Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2015
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR DE MIRASSOLANDIA
1,00000
665,000
665,00
01/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
59,00000
2,820
166,38
01/09/2015
CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS - ME
05.058.947/0001-77
SERVIÇOS PRESTADOS AS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDAS (FAMILIA E JOVENS)
1,00000
3.500,000
3.500,00
01/09/2015
DROGARIA CASTELINI LTDA - ME
14.186.988/0001-30
ENSURE PO CHOCOLATE 400GR
5,00000
47,000
235,00
01/09/2015
DROGARIA CASTELINI LTDA - ME
14.186.988/0001-30
FORTINI 400G NEUTRO
10,00000
40,000
400,00
01/09/2015
DROGARIA CASTELINI LTDA - ME
14.186.988/0001-30
PEDIASURE LATA 400G CHOCOLATE
5,00000
49,900
249,50
01/09/2015
DROGARIA CASTELINI LTDA - ME
14.186.988/0001-30
PEDIASURE LATA 400G MORANGO
5,00000
49,900
249,50
01/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
106,10000
2,300
244,03
01/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
60,00000
3,340
200,40
01/09/2015
LÍVIA REGINA DA SILVA FERREIRA
23.050.074/0001-38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAPACITAÇÃO PARA FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DO PAIF REALIZADO NO CRAS
1,00000
2.400,000
2.400,00
01/09/2015
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
22.438.860/0001-44
CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
1,00000
2.500,000
2.500,00
01/09/2015
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
5.042,250
5.042,25
01/09/2015
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
01/09/2015
SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA
09.615.457/0001-85
FITA ACCUCHEK ACTIVE
50,00000
22,500
1.125,00
02/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
61,00000
2,820
172,02
02/09/2015
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
176,550
176,55
02/09/2015
EMERSON LUIZ DE ALMEIDA 24543451880
19.904.344/0001-53
PODA DE ARVORES EM AREA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA
1,00000
1.000,000
1.000,00
02/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
151,00000
2,300
347,30
02/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
49,00000
3,340
163,66
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
170,00741
2,700
459,02
02/09/2015
RAFAEL FERNANDO DE SOUZA
22.771.572/0001-07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO NO WEBSITE
1,00000
600,000
600,00
02/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
110,00000
3,150
346,50
02/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
72,00000
4,850
349,20
02/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
68,00000
5,350
363,80
02/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
36,00000
8,450
304,20
02/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
84,00000
4,850
407,40
02/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
72,00000
8,350
601,20
02/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
237,00000
1,750
414,75
02/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
171,00000
1,650
282,15
02/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
89,00000
2,800
249,20
02/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
18,00000
5,900
106,20
02/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
68,00000
2,850
193,80
02/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
68,00000
2,850
193,80
02/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
65,00000
2,850
185,25
03/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ANESTESICO COLIRIO 10ML
2,00000
8,200
16,40
03/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
70,00000
2,300
161,00
03/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
40,00000
3,340
133,60
03/09/2015
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROJETOS SOCIAIS DE MIRASSOLÂNDIA
1,00000
800,000
800,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/09/2015
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
4.017,580
4.017,58
03/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
243,00000
2,700
656,10
04/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
68,00000
2,820
191,76
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ALMOFADA CARIMBO
1,00000
15,400
15,40
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE 76X76
4,00000
2,500
10,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE NOTE-FIX 38/X50
7,00000
3,500
24,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE YES 38X51 C/2 NEON
3,00000
3,250
9,75
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOLSA CARTEIRO
3,00000
25,667
77,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BORRACHA FABER TK PLAST
1,00000
3,900
3,90
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BORRACHA MERCUR TR-18 BRANCA CAPA PLAST
2,00000
1,300
2,60
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CAD 1/4 CF ESP 96FLS
3,00000
4,750
14,25
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CAD UNIV CD 10X1 200FLS
1,00000
23,500
23,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CALCULADORA 12 DIG.
1,00000
18,000
18,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CALCULADORA 8 DIG.
1,00000
8,900
8,90
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC
2,00000
1,500
3,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL
1,00000
1,500
1,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL SOFT 1.2 PT
1,00000
1,200
1,20
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC FINE 0.7 AZ
1,00000
47,500
47,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC SHIMMERS C/4 CORES
1,00000
5,400
5,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC ULTRA FINE 0.7 PR
1,00000
1,300
1,30
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BORRACHA
1,00000
3,500
3,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0.7 PR
1,00000
1,000
1,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA CORRETIVA
1,00000
4,800
4,80
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA FABER ESFER. P. MEDIA
1,00000
33,500
33,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA 100 1.0 AZ
3,00000
0,800
2,40
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA 100 1.0 PR
3,00000
0,800
2,40
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA 100 1.0 VM
3,00000
0,800
2,40
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CAPA P/ ENCAD. A4 N.LINE CR POLIBRAS
1,00000
39,000
39,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARBONO FILME CIS AZ A4
10,00000
0,700
7,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARGA NUKIN
1,00000
2,500
2,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/100
1,00000
1,900
1,90
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8/0 C/ 500GRS
2,00000
9,600
19,20
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
COLA 40G BRANCA COLAPEL
1,00000
2,000
2,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
COLA BASTÃO
6,00000
4,717
28,30
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CONTRA CAPA P/ ENCAD. A4 PR POLIBRAS
1,00000
28,000
28,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENV. PLASTICO 4 FUROS ACP 020 4F C/ 300
1,00000
18,000
18,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE P/ CD
1,00000
5,500
5,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ESCALIMENTO TRIANGULAR TRIDENT 30CM
1,00000
29,900
29,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ESTOJO GOODIE TEENAGER GIRL 57K
1,00000
11,000
11,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FICHA PAUTADA 5X8 203X127 100FLS
1,00000
5,800
5,80
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FICHARIO ACRIMET 5X8 913
1,00000
51,500
51,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA AD. DUPLA FACE FIXA FORTE 19X2 SCOTCH
1,00000
15,500
15,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADES. CREPE 18X50 MASK 710 ADELBRAS
1,00000
17,500
17,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ESC NYLON
2,00000
54,500
109,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA IMPR. CMI 600H. CURTA MASTERPRINT RX/PT
1,00000
6,500
6,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAFITE 0.5 YES C/12
1,00000
1,200
1,20
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR
1,00000
33,500
33,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR GENMES P/25FLS
1,00000
15,200
15,20
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR GRAMPLINE G- 2023 - B P/25 FLS
3,00000
28,900
86,70
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR GRAMPLINE G-2006 PRETO P/25FLS
1,00000
27,500
27,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR P/ TAPECEIRO
1,00000
51,000
51,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR PROCALC CLINCH P/ 05FLS
1,00000
33,500
33,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO C/ 1000
1,00000
1,500
1,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO TRILHO
2,00000
11,000
22,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
INDICE ACRIMET 5X8
1,00000
9,900
9,90
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO FABER N.2 1205 MAX RED PRETO
3,00000
0,650
1,95
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPISEIRA 0.5
2,00000
7,500
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO OF 4 ASSIN 100FLS SD 5986-9
4,00000
14,000
56,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO
2,00000
4,600
9,20
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR
1,00000
2,100
2,10
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AM 200-SI
7,00000
2,300
16,10
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AZ 200-SL
1,00000
2,100
2,10
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR LA 200-SL
1,00000
2,300
2,30
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCADOR RETR. PILOT 2.0 PR
1,00000
3,000
3,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE
9,00000
164,072
1.476,65
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX ECO A4 75G RECICLADO
1,00000
16,000
16,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCART OF LARGO C/ VISOR 9010
1,00000
223,000
223,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E OF. 2CM CR ACP 1022
1,00000
2,400
2,40
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSP MARMO QUALITY PLAST. POLYCART
7,00000
60,700
424,90
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PILHA ALCALINA
1,00000
5,000
5,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PORTA LAPIS/CLIPS
1,00000
12,500
12,50
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PRANCHETA ACRILICA OF ACRIMET
2,00000
9,900
19,80
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
REFIL POLASEAL 80X110X0.7 C/100
1,00000
18,000
18,00
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
REGUA ACRILICA 20CM
1,00000
1,200
1,20
04/09/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
REGUA ACRILICA 30 CM
1,00000
1,800
1,80
04/09/2015
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
1,00000
600,000
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/09/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO AR
1,00000
75,000
75,00
04/09/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO COMBUSTIVEL ORIGINAL
1,00000
185,000
185,00
04/09/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO OLEO LUB
1,00000
78,000
78,00
04/09/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO MOTOR DIESEL
6,00000
38,000
228,00
04/09/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS
1,00000
90,000
90,00
04/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
105,00000
2,300
241,50
04/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
33,00000
3,340
110,22
04/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
224,00000
2,700
604,80
04/09/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.733,180
1.733,18
04/09/2015
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
130,000
130,00
04/09/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANG VACUO-AR CINZA 1.1/2
14,00000
9,000
126,00
05/09/2015
FERNANDA DILENE PARRA PAULINO
13.205.805/0001-13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,00000
650,000
650,00
05/09/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
4,00000
83,750
335,00
06/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
48,00000
3,340
160,32
07/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
43,00000
2,300
98,90
08/09/2015
AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA
00.608.282/0001-04
4-14-08
3,00000
6,000
18,00
08/09/2015
AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA
00.608.282/0001-04
BEIJINHO
7,00000
1,500
10,50
08/09/2015
AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA
00.608.282/0001-04
CASCA DE PINUS
4,00000
25,000
100,00
08/09/2015
AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA
00.608.282/0001-04
COCO
3,00000
120,000
360,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2015
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2015
AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA
00.608.282/0001-04
DIPLADENIA
4,00000
25,000
100,00
08/09/2015
AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA
00.608.282/0001-04
DRACENA
1,00000
75,000
75,00
08/09/2015
AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA
00.608.282/0001-04
IXORIA
10,00000
3,000
30,00
08/09/2015
ANDERSON FERNANDO GONÇALVES
14.499.506/0001-00
FOTOCÓPIAS
328,00000
0,300
98,40
08/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
123,00000
2,820
346,86
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO FOLICO 5MG
1.000,00000
0,020
20,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ADENOSINA 3MG/ML 2ML
17,00000
9,500
161,50
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ADRENALINA 1ML INJETAVEL
50,00000
1,644
82,20
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML
600,00000
0,164
98,40
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AGUA PARA INJEÇÃO 5ML
400,00000
0,180
72,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ALENDRONATO DE SODICO 70MG
200,00000
0,700
140,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO 100ML
100,00000
1,200
120,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE INFANTIL 120ML
150,00000
1,100
165,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMICACINA 500MG 2ML INJETAVEL
70,00000
1,550
108,50
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMINOFILINA 10ML INJETAVEL
50,00000
0,880
44,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200 MG
1.000,00000
0,200
200,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA SUSPENSÃO 60ML
160,00000
2,400
384,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AZICERIO 400 MG
5,00000
91,200
456,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML INJETAVEL
100,00000
0,190
19,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CLORETO DE SODIO 20% 10ML
60,00000
0,190
11,40
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DENYL 20MG C/200
1,00000
130,000
130,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DIVELOL 25MG C/60
1.800,00000
0,110
198,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
EPILENIL 250MG C1 C/25
1.000,00000
0,350
350,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HEPARINA SODICA 5000 UI SUBCUTANEA 0.25ML
50,00000
4,400
220,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL
70,00000
3,160
221,20
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML
16,00000
8,800
140,80
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
LIDOCAINA SPRAY
2,00000
43,000
86,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 50ML
30,00000
1,700
51,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
OMEPRAZOL 20MG
5.802,00000
0,040
232,08
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PREDNISONA 20 MG
1.060,00000
0,140
148,40
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PREDNISONA 5MG
800,00000
0,077
61,60
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PROMETAZINA 50MG/ 2ML
50,00000
0,948
47,40
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500 ML
200,00000
1,600
320,00
08/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
UNI HALOPER 5MG C/200
600,00000
0,160
96,00
08/09/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
08/09/2015
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO
1,00000
600,000
600,00
08/09/2015
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA CHRISOSTIMO REDIGOLO
1,00000
200,000
200,00
08/09/2015
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
SERVIÇOS REALIZADOS
1,00000
600,000
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
58,70000
2,300
135,01
08/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
43,00000
3,340
143,62
08/09/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICA E BIOLOGICA DA AGUA DE ABASTECIMENTO
1,00000
4.500,000
4.500,00
08/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
65,00000
2,700
175,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
5,00000
7,850
39,25
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
10,00000
3,150
31,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
5,00000
5,350
26,75
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AMACIANTE BABY SOFT AZUL 2L
3,00000
3,990
11,97
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARCO IRIS GROSELHA 900ML
2,00000
6,990
13,98
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
10,00000
12,400
124,00
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AZEITONA
5,00000
6,800
34,00
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
1,00000
16,900
16,90
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
7,00000
3,450
24,15
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO ROSQUINHA 400G
7,00000
4,700
32,90
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLACHA RECHEADA
16,00000
2,300
36,80
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOMBRIL
5,00000
1,100
5,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BRILHA LUMINIO 500ML
5,00000
1,990
9,95
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CAIXA DE BOMBOM
5,00000
8,110
40,55
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CALDO KNORR 57G
10,00000
1,250
12,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
11,00000
13,500
148,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
6,00000
13,500
81,00
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
4,00000
8,450
33,80
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CIF CREMOSO 250ML
3,00000
4,600
13,80
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COCA COLA 2 LTS
24,00000
4,800
115,20
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COSTELA MINGUINHA
9,00000
10,800
97,20
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
9,00000
6,900
62,10
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
15,00000
1,690
25,35
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DENTAL CLOSE UP VERDE 90G
3,00000
2,800
8,40
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE
1,00000
6,000
6,00
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE ACTIVIA AMEIXA 900G
1,00000
6,490
6,49
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE CAROLINA GLUCK SALADA DE FRUTAS 900G
1,00000
6,000
6,00
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE DAN UP 300G
1,00000
4,750
4,75
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE NESTLE CHAMYTO 1+1 CHOCOLATE 116G
1,00000
2,990
2,99
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE NESTLE CHANDELLE SENSAÇÃO 220G
1,00000
3,400
3,40
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE NESTLE GREGO LIGHT MARACUJA 360G
1,00000
5,900
5,90
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
6,00000
4,850
29,10
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
8,00000
8,350
66,80
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
10,00000
1,750
17,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESCOVA DENTIL INFANTIL
4,00000
4,300
17,20
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA SCOTCH-BRITE
6,00000
1,590
9,54
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA TININDO
1,00000
0,690
0,69
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO NITA C/ 1KG
12,00000
2,900
34,80
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
10,00000
5,450
54,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO PO ROYAL
5,00000
4,990
24,95
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FILE DE PEITO
5,00000
10,900
54,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FOSFORO
3,00000
2,650
7,95
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GALÃO DE AGUA 20L
10,00000
6,000
60,00
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LAMEN RENATA CREMOSO 4 QUEIJOS 80G
22,00000
0,750
16,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
15,00000
3,950
59,25
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE LIDER INTEGRAL 1L
60,00000
2,150
129,00
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE NINHO
4,00000
10,950
43,80
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
3,00000
13,500
40,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA DE FRANGO
6,00000
12,900
77,40
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
6,00000
5,800
34,80
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500GRS
6,00000
5,400
32,40
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MEIO DA ASA TULIPA
3,00000
12,900
38,70
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MINI BOLO LARANJA
10,00000
0,990
9,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO RENATA CENOURA 400G
5,00000
2,190
10,95
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
3,00000
14,800
44,40
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTEIN AÇÃO TOTAL 300ML
3,00000
6,990
20,97
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MR MUSCULO MULTI USO 450ML
1,00000
3,300
3,30
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUKY MORANGO 400G
10,00000
3,990
39,90
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
2,00000
19,900
39,80
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
15,00000
3,450
51,75
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PANQUITOS CHURRASCO 100G
7,00000
1,990
13,93
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PANQUITOS MILHO CEBOLA E SALSA 50G
10,00000
1,250
12,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PANQUITOS MILHO PIZZA 45G
7,00000
1,250
8,75
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO
7,00000
5,390
37,73
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
5,00000
7,900
39,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PINHO SOL 500 ML
5,00000
3,790
18,95
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PIPOCA MICRO ONDAS POPCORN CHOCOLATE 160G
10,00000
2,890
28,90
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
POMAROLA TRADICIONAL 340GR
14,00000
2,790
39,06
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
POTY 2LT
6,00000
3,490
20,94
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
2,00000
21,900
43,80
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REXONA MEN AZUL
3,00000
5,490
16,47
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE
17,00000
1,200
20,40
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 180G
3,00000
2,490
7,47
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
3,00000
2,850
8,55
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
1,00000
2,850
2,85
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
2,00000
2,850
5,70
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SADIA BATATA PALITO 500G
1,00000
6,250
6,25
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SADIA EMPANADO CARNE FRANGO 120G
1,00000
10,600
10,60
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SADIA PIZZA PORTUGUESA 460G
1,00000
11,500
11,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
14,00000
6,900
96,60
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAPOLIO RADIUM
1,00000
4,500
4,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SEARA ESCONDIDINHO DE CARNE MOIDA 600G
2,00000
8,900
17,80
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SEARA PIZZA 4 QUEIJOS 460G
2,00000
8,800
17,60
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SHAMPOO
3,00000
4,990
14,97
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
STEAK DE FRANGO
5,00000
10,900
54,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML
5,00000
5,500
27,50
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUSTAGEN KIDS CHOCOLATE 410G
2,00000
18,900
37,80
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VEJA DESENGORDURANTE
3,00000
5,900
17,70
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VEJA LIMPESA PESADA 500ML
2,00000
4,190
8,38
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VEJA X14 500ML
1,00000
3,690
3,69
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE CASTELO 750ML
5,00000
2,590
12,95
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
WAFER MINUETO CHOCOLATE BAUNILHA 115G
15,00000
1,300
19,50
08/09/2015
TANIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA 12157720847
20.662.390/0001-72
ORIENTADORA DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,00000
660,000
660,00
08/09/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
96,390
192,78
08/09/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
2,070
2,07
09/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
121,00000
2,820
341,22
09/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG A3 C/20
240,00000
1,090
261,60
09/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
169,00000
2,300
388,70
09/09/2015
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME.
06.072.709/0001-89
SULFITE
80,00000
98,867
7.909,40
09/09/2015
MARIA DE F. W. DA SILVA TOLDOS - ME
14.511.234/0001-08
TOLDOS FIXO 2.5 X 1.20 X 0.50
2,00000
350,000
700,00
09/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
73,00000
2,700
197,10
09/09/2015
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
2.500,000
2.500,00
10/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
897,00000
2,820
2.529,54
10/09/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
BATERIA
1,00000
720,000
720,00
10/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
98,00000
2,300
225,40
10/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
3,340
100,20
10/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
237,00000
2,700
639,90
10/09/2015
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ABACAXI
20,00000
2,450
49,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ABOBORA CABOTIA
42,00000
2,400
100,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ABOBORA CAMBOTIA EXTRA
18,00000
2,400
43,20
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ABOBRINHA MENINA EXTRA
65,00000
2,900
188,50
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
20,00000
3,400
68,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
52,00000
7,850
408,20
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR REFINADO 1 KG
40,00000
2,200
88,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALFACE MACO
15,00000
2,800
42,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALHO NOBRE
14,00000
14,500
203,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
15,00000
12,800
192,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
71,00000
12,400
880,40
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
27,00000
16,900
456,30
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BANANA NANICA
2,00000
36,000
72,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BATATA EXTRA
127,00000
3,850
488,95
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BETERRABA EXTRA
12,00000
2,650
31,80
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
37,00000
3,450
127,65
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
180,00000
13,500
2.430,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
140,00000
13,500
1.890,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CEBOLA EXTRA
10,00000
2,550
25,50
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CENOURA EXTRA
20,00000
3,300
66,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHUCHU EXTRA
70,00000
3,800
266,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
171,00000
6,900
1.179,90
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
64,00000
9,800
627,20
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
37,00000
1,690
62,53
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ERVILHA EM CONSERVA
4,00000
1,690
6,76
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
10,00000
9,800
98,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
3,00000
24,000
72,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
68,00000
2,900
197,20
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO TIPO 1
34,00000
2,900
98,60
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
68,00000
5,450
370,60
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
8,00000
5,900
47,20
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LARANJA
4,00000
21,000
84,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
36,00000
3,950
142,20
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
92,00000
13,500
1.242,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
186,00000
12,800
2.380,80
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAÇA NACIONAL
4,00000
69,000
276,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PADRE NOSSO
5,00000
2,850
14,25
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
1,00000
57,000
57,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAMAO
15,00000
2,900
43,50
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MANDIOCA EXTRA
10,00000
3,900
39,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MANGA
36,00000
1,900
68,40
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARIA MOLE
10,00000
1,800
18,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MELANCIA
4,00000
17,000
68,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE
14,00000
3,800
53,20
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
17,00000
1,690
28,73
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
19,00000
14,800
281,20
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
10,00000
39,500
395,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
139,00000
3,450
479,55
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
94,00000
7,900
742,60
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 25KG
25,00000
69,000
1.725,00
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
5,00000
2,766
13,83
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
10,00000
5,990
59,90
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
196,00000
6,900
1.352,40
10/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TOMATE EXTRA
1,00000
3,850
3,85
11/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
61,00000
2,820
172,02
11/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML
200,00000
1,050
210,00
11/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
TRAMADOL 100MG 2ML INJ C/60
60,00000
1,460
87,60
11/09/2015
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
1,00000
1.817,400
1.817,40
11/09/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
CILINDRO P-45
3,00000
240,000
720,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS P. 13
6,00000
55,000
330,00
11/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
128,00000
2,300
294,40
11/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
123,00000
3,340
410,82
11/09/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
FERRO 1/4
6,00000
12,500
75,00
11/09/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
FERRO 3/8
15,00000
30,000
450,00
11/09/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
FERRO 5/16
30,00000
20,000
600,00
11/09/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SACO CAL
30,00000
9,000
270,00
11/09/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SACO CIMENTO
40,00000
28,000
1.120,00
11/09/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
TUBOS 4/4
24,00000
35,000
840,00
11/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
80,01000
2,700
216,027
11/09/2015
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
JUNTA GIBAULT FOFO X PVC 4
1,00000
132,000
132,00
12/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
21,00000
3,340
70,14
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACIDO FOSFORICO 37% SERINGA
15,00000
1,350
20,25
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ADESIVO PRIME & BOND 2.1
5,00000
42,850
214,25
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA CURTA
5,00000
14,990
74,95
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO INJETAVEL COM VASO CONSTRICAO - MEPIADRE
7,00000
38,990
272,93
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO CONSTRICAO MEPISV (DFL
2,00000
49,900
99,80
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO TOPICO
2,00000
3,990
7,98
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 1012
5,00000
1,500
7,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Setembro de 2015
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 1014
5,00000
1,500
7,50
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 1016
5,00000
1,500
7,50
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 1034
5,00000
1,500
7,50
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 1036
5,00000
1,500
7,50
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 2200
5,00000
1,500
7,50
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 3118
5,00000
1,500
7,50
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 3118 F
5,00000
5,000
25,00
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 3216
5,00000
1,500
7,50
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 329
5,00000
3,400
17,00
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 330
5,00000
3,400
17,00
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO
2,00000
1,420
2,84
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COTOSOL
3,00000
10,350
31,05
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DESCOLADOR DE MOLT Nº 5
1,00000
8,900
8,90
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPELHO PLANO 05
7,00000
1,900
13,30
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUOR TOPICO GEL
1,00000
2,620
2,62
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUORNIZ
2,00000
16,980
33,96
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
HYDRO C
1,00000
19,900
19,90
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LANCETAS C/ 100
120,00000
3,290
394,80
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MATRIZ DE AÇO 0,5
2,00000
1,250
2,50
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MATRIZ DE AÇO 0,7
2,00000
1,250
2,50
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MAXXION R LIQUIDO
5,00000
9,850
49,25
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MAXXION R PO
5,00000
10,990
54,95
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MENWISO ODONTOLOGICO
1,00000
238,500
238,50
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROBRUSH
5,00000
5,990
29,95
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
OLEO PARA ALTA ROTAÇÃO
1,00000
11,990
11,99
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PASTA PROFILATICA
1,00000
5,150
5,15
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PERIOGARD
1,00000
23,600
23,60
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA B2 P60 3M
5,00000
68,500
342,50
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ROLETE DE ALGODÃO
75,00000
1,250
93,75
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SDF PERMITE (AMALGAMA)
2,00000
90,000
180,00
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SELANTE FLUORSHIELD
1,00000
96,000
96,00
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA CARPULE
3,00000
15,000
45,00
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA INSULINA ULTRA FINE 50UL C/ AGULHA
1.050,00000
0,300
315,00
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SUGADOR
5,00000
2,200
11,00
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TACA DE BORRACHA
5,00000
1,490
7,45
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM
2,00000
1,500
3,00
14/09/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VELVALLOY
2,00000
160,000
320,00
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
5.100,00000
0,022
112,20
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Setembro de 2015
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200 MG
3.000,00000
0,200
600,00
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ATENOLOL 50 MG
2.448,00000
0,027
66,096
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BROMETO DE IPRATROPIO 20ML GOSTAS
30,00000
0,756
22,68
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 10MG CX 20 CAP
50,00000
1,050
52,50
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 500MG
1.519,00000
0,060
91,14
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CETOCONAZOL CREME 30G
20,00000
1,380
27,60
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CIMETIDINA 2ML INJETAVEL
100,00000
0,700
70,00
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CLEXANE 20MG/0,2ML C/10
7,00000
11,100
77,70
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DOMPERIDONA 100ML SUSPENSÃO
27,00000
8,560
231,12
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DRAMIM B6 DL 10ML INJETAVEL
60,00000
2,250
135,00
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DRAMIM B6 IM 1 ML INJETAVEL
50,00000
1,290
64,50
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 20 MG
3.245,00000
0,100
324,50
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 100 MG
860,00000
0,290
249,40
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 25 MG
1.260,00000
0,140
176,40
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
FLUCONAZOL 150 MG
220,00000
0,215
47,30
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 10MG
820,00000
0,230
188,60
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 1ML INJETAVEL
244,00000
1,120
273,28
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PROMETAZINA 25 MG
1.000,00000
0,099
99,00
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
RANITIDINA 120ML XAROPE
30,00000
4,520
135,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
VARFARINA SODICA 5MG C/50
3.810,00000
0,120
457,20
14/09/2015
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
LUVA PROCEDIMENTO TAM G
30,00000
22,850
685,50
14/09/2015
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
LUVA PROCEDIMENTO TAM M
35,00000
22,850
799,75
14/09/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
MISTURA DE GASES RAROS ONU 1956 - 2.2 RISCO 20
1,00000
140,000
140,00
14/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
114,00000
2,300
262,20
14/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
60,00000
3,340
200,40
14/09/2015
PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA.
07.555.096/0001-01
BORRACHA BRANCA
20,00000
13,160
263,20
14/09/2015
PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA.
07.555.096/0001-01
LAPIS 12 CORES MULTICOL SUPER
60,00000
61,460
3.687,60
14/09/2015
PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA.
07.555.096/0001-01
LAPIS 24 CORES MULTICOL SUPER
10,00000
61,460
614,60
14/09/2015
PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA.
07.555.096/0001-01
LAPIS 36 CORES MULTICOLOR
10,00000
48,580
485,80
14/09/2015
PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA.
07.555.096/0001-01
MASSA MOD. 12 CORES
25,00000
51,550
1.288,75
14/09/2015
PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA.
07.555.096/0001-01
PASTA N. ONDA 35MM
20,00000
32,060
641,20
14/09/2015
PAPELARIA E ARMARINHOS MANTOVANI LTDA.
07.555.096/0001-01
PASTA N. ONDA 55MM
25,00000
35,340
883,50
14/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
316,00000
2,700
853,20
14/09/2015
RIBEIRO & CAMILO ENFERMAGEM LTDA.-ME
22.484.799/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM
1,00000
7.300,000
7.300,00
14/09/2015
SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA
49.649.239/0001-86
EXAMES LABORATORIAIS
1,00000
85,000
85,00
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
40,00000
3,650
146,00
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
AGULHA DESC 25X8 C/100
30,00000
6,990
209,70
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
AGULHA DESC 30X7 C/ 100
30,00000
6,990
209,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
AGULHA DESC. 25X7,0 C/ 100
35,00000
6,990
244,65
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
ALGODÃO HIDROFILO 500 GR
30,00000
14,980
449,40
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
ATADURA DE CREPE 10CM X 1.20 13 FIOS C/ 12
55,00000
5,800
319,00
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
ATADURA DE CREPE 15CM X 1.20 13 FIOS C/12
50,00000
7,990
399,50
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
ATADURA DE CREPE 20CM X 1.20 13 FIOS C/12
50,00000
11,900
595,00
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 C/ 500
45,00000
13,900
625,50
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
ESPARADRAPO 10X4,5
30,00000
6,900
207,00
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
FIO DE NYLON SUTURA Nº 2-0 C/24
4,00000
39,990
159,96
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
FIO DE NYLON SUTURA Nº 3-0 C/24
4,00000
39,990
159,96
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
FIO DE NYLON SUTURA Nº 4-0C/24
4,00000
39,990
159,96
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
FIO DE NYLON SUTURA Nº 5-0 C/ 24
4,00000
39,990
159,96
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
FITA ADESIVA HOSPITALAR
25,00000
2,550
63,75
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P C/100
50,00000
23,900
1.195,00
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
LUVA P/ PROCEDIMENTO PEQUENA C/100
50,00000
23,900
1.195,00
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
SERINGA DESC. 03 ML S/ AGULHA
1.500,00000
0,160
240,00
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA
2.000,00000
0,270
540,00
14/09/2015
WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
23.104.042/0001-78
SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA
1.500,00000
0,480
720,00
15/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
123,66667
2,820
348,74
15/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CLORPROMAZ 100MG C/100
400,00000
0,270
108,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/09/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
MEL BISNAGA 350G
1,00000
11,070
11,07
15/09/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
NATURALIS OLEO DE PEIXE 1000MG
1,00000
53,930
53,93
15/09/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
PRODUTO MAGISTRAL C/ GLUT 500MG
1,00000
38,700
38,70
15/09/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
PRODUTO MAGISTRAL C/ TIAMINA 100MG
1,00000
22,800
22,80
15/09/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
PRODUTO MAGISTRAL COM ISOLEUCINA140MG
1,00000
29,300
29,30
15/09/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
PRODUTO MAGISTRAL COM VALINA 120MG
1,00000
27,700
27,70
15/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
143,00000
2,300
328,90
15/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
17,00000
3,340
56,78
15/09/2015
LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO
04.223.564/0001-44
FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PAGINAS
1,00000
643,030
643,03
15/09/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 1 ANO 4 BIM 21 ALUNO C/ LOG
66,00000
58,500
3.861,00
15/09/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 2 ANO 4 BIM 51 ALUNO C/LOG
63,00000
58,500
3.685,50
15/09/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 3 ANO 4 BIM 51 ALUNO C/LOG
65,00000
58,500
3.802,50
15/09/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 4 ANO 4 BIM 21 ALUNO C/ LOG
47,00000
58,500
2.749,50
15/09/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 5 ANO 4 BIM 51 ALUNO C/ LOG
78,00000
58,500
4.563,00
15/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
141,00000
2,700
380,70
15/09/2015
RAUL CÉSAR CARVALHO - ME
09.616.900/0001-32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM COMPUTADORES
1,00000
2.600,000
2.600,00
15/09/2015
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEU DA PÁ CARREGADEIRA
1,00000
735,000
735,00
16/09/2015
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
650,000
650,00
16/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
67,00000
2,820
188,94
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
133,00000
2,300
305,90
16/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
63,00000
3,340
210,42
16/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
404,00000
2,700
1.090,80
16/09/2015
RENAN FREITAS DOS ANJOS
17.352.074/0001-90
REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
1,00000
340,000
340,00
16/09/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
205/75 - R16
1,00000
660,000
660,00
16/09/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
FILTRO DE AR
1,00000
80,000
80,00
16/09/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
95,000
95,00
16/09/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
FILTRO DE OLEO
1,00000
95,000
95,00
16/09/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
JOGO PASTILHA TRASEIRA
1,00000
90,000
90,00
16/09/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
SHELL RIMULA 15W40
7,00000
22,000
154,00
17/09/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
FIBRA L IMP. USO LEVE BRANCA
2,00000
0,900
1,80
17/09/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
GENFLOC
1,00000
12,400
12,40
17/09/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
HTH LIMPA BORDAS
2,00000
16,250
32,50
17/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
105,00000
2,300
241,50
17/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
49,00000
3,340
163,66
17/09/2015
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LATEX
1,00000
198,500
198,50
17/09/2015
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PINCEL
1,00000
2,100
2,10
17/09/2015
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VERNIZ MARITIMO 3,6
1,00000
53,500
53,50
17/09/2015
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VERNIZ TINGIDOR MOGNO
1,00000
55,900
55,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2015
RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
10.618.506/0001-12
MÃO DE OBRA
1,00000
30,000
30,00
17/09/2015
RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
10.618.506/0001-12
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
25,000
25,00
17/09/2015
RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
10.618.506/0001-12
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
240,000
240,00
18/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL
120,00000
2,820
338,40
18/09/2015
DROGARIA CASTELINI LTDA - ME
14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30
6,00000
11,130
66,78
18/09/2015
DROGARIA CASTELINI LTDA - ME
14.186.988/0001-30
SIRDALUD 2MG
4,00000
41,950
167,80
18/09/2015
FAVA FAVA CONSTRUTORA LTDA. ME
19.921.237/0001-33
MASSA ASF USINADA A QUENTE PARA APLIC A FRIO
115,00000
13,000
1.495,00
18/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
111,40000
2,300
256,22
18/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
45,00000
3,340
150,30
18/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
241,00000
2,700
650,70
19/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
36,00000
2,300
82,80
19/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
51,00000
2,700
137,70
21/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL
60,00000
2,820
169,20
21/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
743,10000
2,820
2.095,542
21/09/2015
BRANCO RAÇÕES MIRASSOLANDIA LTDA. ME
17.266.341/0001-06
RAÇÃO ALLEQUUS TRATUS 30KG
12,00000
47,333
568,00
21/09/2015
BRANCO RAÇÕES MIRASSOLANDIA LTDA. ME
17.266.341/0001-06
SAL BRANCO 25KG
1,00000
14,000
14,00
21/09/2015
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
G.L.P. 2.1 ONU 1075
70,50000
3,410
240,405
21/09/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
21/09/2015
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS
1,00000
1.081,650
1.081,65
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2015
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
09.486.392/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.
1,00000
520,000
520,00
21/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
133,30000
2,300
306,59
21/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
107,00000
3,340
357,38
21/09/2015
HUDSON HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA
22.380.396/0001-82
LAVAGEM DE VEICULO
7,00000
58,571
410,00
21/09/2015
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
17,00000
6,000
102,00
21/09/2015
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇO DE SOLDA PRESTADOS NA LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
1,00000
600,000
600,00
21/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
229,00000
2,700
618,30
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO 400 GR
24,00000
3,300
79,20
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO 400 GR
32,00000
4,800
153,60
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO ROSQUINHA 400G
41,00000
4,700
192,70
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA 300 GR
7,00000
4,800
33,60
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHA MATE 250
15,00000
6,900
103,50
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHA MATE 250 GR
17,00000
6,900
117,30
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE 1L
28,00000
2,800
78,40
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE DE SOJA 1 LT
36,00000
5,800
208,80
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE LT
17,00000
2,800
47,60
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
31,00000
5,800
179,80
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500 GR
15,00000
5,400
81,00
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500GRS
13,00000
5,400
70,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO 400 GR
29,00000
3,300
95,70
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE 340 GR
10,00000
1,500
15,00
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
14,00000
19,900
278,60
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
23,00000
5,400
124,20
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
17,00000
21,900
372,30
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO 200G
9,00000
6,800
61,20
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSO SABORES 1 LT
22,00000
5,800
127,60
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES
23,00000
5,800
133,40
21/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES 30 GR
104,00000
1,000
104,00
22/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
69,00000
2,820
194,58
22/09/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
BORDA LIMPA
1,00000
16,800
16,80
22/09/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
GENCLOR CLORO EST. BL 10KG GENCO
1,00000
194,500
194,50
22/09/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
GENFLOC CLARIF/AUX FILT. 1LT GENCO
2,00000
15,350
30,70
22/09/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
HTH PACE DICLORO 60% GRAN 10KG
2,00000
154,800
309,60
22/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
22,00000
2,300
50,60
23/09/2015
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
JALECO C/ MANGA CURTA - MICROFIBRA TAM G
3,00000
69,000
207,00
23/09/2015
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
JALECO C/ MANGA CURTA - MICROFIBRA TAM M
4,00000
69,000
276,00
23/09/2015
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
JALECO C/ MANGA CURTA - MICROFIBRA TAM P
4,00000
69,000
276,00
23/09/2015
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
JALECO C/ MANGA LONGA - MICROFIBRA TAM G
6,00000
72,000
432,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/09/2015
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
JALECO C/ MANGA LONGA - MICROFIBRA TAM M
8,00000
72,000
576,00
23/09/2015
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
JALECO C/ MANGA LONGA - MICROFIBRA TAM P
3,00000
72,000
216,00
23/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
153,00000
2,300
351,90
23/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
88,00000
3,340
293,92
23/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
303,19000
2,700
818,613
23/09/2015
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.
02.593.711/0001-42
BIBLIOTECA P/ EDUCAÇÃO INFANTIL
1,00000
3.896,000
3.896,00
24/09/2015
CARLOS MURILO DOS SANTOS - ME.
15.811.325/0001-21
REFERENTE A MENSALIDADE DE FORTALECIMENTO MUSCULAR DE 40 ATLETAS
1,00000
1.580,000
1.580,00
24/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
96,00000
2,300
220,80
24/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
3,340
100,20
24/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
88,00000
2,700
237,60
24/09/2015
SERV-SEG COM. DE EQUIP. SEG.ELETRONICA LTDA-ME
19.563.957/0001-74
BALUM
2,00000
70,000
140,00
24/09/2015
SERV-SEG COM. DE EQUIP. SEG.ELETRONICA LTDA-ME
19.563.957/0001-74
CABO COAXIAL
100,00000
1,600
160,00
24/09/2015
SERV-SEG COM. DE EQUIP. SEG.ELETRONICA LTDA-ME
19.563.957/0001-74
CAMERA DE VIGILANCIA
3,00000
330,000
990,00
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ABOBORA CAMBOTIA EXTRA
12,00000
2,400
28,80
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ABOBRINHA MENINA EXTRA
15,00000
2,900
43,50
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
42,00000
3,400
142,80
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
16,00000
7,850
125,60
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR REFINADO 1 KG
30,00000
2,200
66,00
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
43,00000
3,150
135,45
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
39,00000
4,850
189,15
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
24,00000
5,350
128,40
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALHO NOBRE
8,00000
14,500
116,00
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
17,00000
12,800
217,60
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
137,00000
12,400
1.698,80
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
13,00000
16,900
219,70
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 15KG
1,00000
75,000
75,00
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE MAIONESE 3KG
3,00000
14,500
43,50
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BATATA EXTRA
43,00000
3,850
165,55
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
24,00000
3,450
82,80
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
163,00000
13,500
2.200,50
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
24,00000
13,500
324,00
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
9,00000
8,450
76,05
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHOCOLATE EM PO CACAU 500G
5,00000
7,800
39,00
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHUCHU EXTRA
10,00000
3,800
38,00
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COLORIFICO PCT 1KG
1,00000
9,500
9,50
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
108,00000
6,900
745,20
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
15,00000
9,800
147,00
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
17,00000
1,690
28,73
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2015
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 1 LT
8,00000
8,700
69,60
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
37,00000
4,850
179,45
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
25,00000
8,350
208,75
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
67,00000
1,750
117,25
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
28,00000
1,650
46,20
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA
10,00000
3,200
32,00
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA BIJU 500G
24,00000
3,200
76,80
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MILHO PCT 500 GM
36,00000
2,800
100,80
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
20,00000
2,900
58,00
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
98,00000
5,450
534,10
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
27,00000
1,400
37,80
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
46,00000
4,250
195,50
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
32,00000
13,500
432,00
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
98,00000
12,800
1.254,40
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
30,00000
2,850
85,50
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
4,00000
57,000
228,00
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MANGA
19,00000
1,900
36,10
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
12,00000
14,800
177,60
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
14,00000
39,500
553,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
157,00000
3,450
541,65
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
38,00000
2,800
106,40
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
25,00000
7,900
197,50
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 25KG
16,00000
69,000
1.104,00
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
40,00000
5,990
239,60
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
5,00000
5,900
29,50
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
3,00000
2,850
8,55
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
4,00000
2,850
11,40
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
10,00000
2,850
28,50
24/09/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
64,00000
6,900
441,60
25/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL
62,00000
2,820
174,84
25/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
141,00000
2,300
324,30
25/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
45,00000
3,340
150,30
25/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
98,00000
2,700
264,60
25/09/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
KIT CONEXÃO
1,00000
48,000
48,00
25/09/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
PARABRISA
1,00000
1.950,000
1.950,00
25/09/2015
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TROCAR PARABRISA
1,00000
200,000
200,00
27/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL
66,10000
2,820
186,402
27/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
33,00000
3,340
110,22
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
50,00000
2,700
135,00
28/09/2015
AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
11.399.773/0001-09
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
768,620
768,62
28/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
99,00000
2,300
227,70
28/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
52,00000
3,340
173,68
28/09/2015
INENGE CONSTRUTORA LTDA. EPP.
18.272.074/0001-42
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A IAPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE
1,00000
47.255,380
47.255,38
28/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
158,00000
2,700
426,60
28/09/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CRUZETA
1,00000
65,000
65,00
28/09/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
FLEXIVEL DIANTEIRO
1,00000
75,000
75,00
28/09/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PRISIONEIRO
3,00000
15,000
45,00
28/09/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
REPARO PEDAL
1,00000
56,000
56,00
29/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
180,00000
2,820
507,60
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ADENOSINA 3MG/ML 2ML
18,00000
9,500
171,00
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AGUA BORICADA 3%
3,00000
3,900
11,70
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO 100ML
60,00000
1,200
72,00
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE INFANTIL 100ML
60,00000
1,100
66,00
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AZICERIO 400G
2,00000
91,200
182,40
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 10MG 2ML
340,00000
1,050
357,00
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CARDIZEM 60 MG
45,00000
0,135
6,075
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CATETER TIPO OCULOS
117,00000
0,750
87,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CEDILANIDE 2ML INJETAVEL
50,00000
1,210
60,50
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO GOTAS
128,00000
7,700
985,60
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CLINDAMICINA 300MG
80,00000
1,960
156,80
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
IMIPRA 25MG C/200
400,00000
0,360
144,00
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100ML
5,00000
36,800
184,00
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SCALP N. 19
50,00000
0,150
7,50
29/09/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
URIPEN N. 5
20,00000
1,500
30,00
29/09/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO AR
1,00000
75,000
75,00
29/09/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO COMBUSTIVEL ORIGINAL
1,00000
185,000
185,00
29/09/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO OLEO LUB
1,00000
78,000
78,00
29/09/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
MANUTENÇÃO DE VEICULOS
1,00000
90,000
90,00
29/09/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO MOTOR DIESEL
6,00000
38,000
228,00
29/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
88,70000
2,300
204,01
29/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
90,00000
3,340
300,60
29/09/2015
MAURICIO YOSHIO HIRATA - EPP
00.010.187/0001-04
CILINDRO EMBREAGEM
1,00000
160,000
160,00
29/09/2015
MAURICIO YOSHIO HIRATA - EPP
00.010.187/0001-04
GARFO TRAMBULADOR
1,00000
44,000
44,00
29/09/2015
MAURICIO YOSHIO HIRATA - EPP
00.010.187/0001-04
JUNTA CAMBIO
1,00000
14,000
14,00
29/09/2015
MAURICIO YOSHIO HIRATA - EPP
00.010.187/0001-04
MAQUINA VIDRO
1,00000
42,000
42,00
29/09/2015
MAURICIO YOSHIO HIRATA - EPP
00.010.187/0001-04
TAMPA TRAMBULADOR
1,00000
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2015
MIGUEL E DUTRA ENXOVAIS LTDA.
15.402.014/0001-09
LENÇOL C/ ELASTICO 100% ALGODÃO
15,00000
16,900
253,50
29/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
273,00000
2,700
737,10
29/09/2015
RENAN FREITAS DOS ANJOS
17.352.074/0001-90
REFERENTE A MANUTENÇÃO PRESTADA NOS EQUIPAMENTOS
1,00000
187,000
187,00
29/09/2015
VERA LUCIA APARECIDA DOS SANTOS PELEGRINI
23.017.251/0001-84
AUXILIAR DE DENTISTA
1,00000
1.000,000
1.000,00
30/09/2015
ALINE FRANCIELE DE OLIVEIRA 41232439835
19.670.171/0001-56
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS
1,00000
665,000
665,00
30/09/2015
ANDRÉ LUIZ ROSA ALVES-ME
14.168.544/0001-71
SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO AUTOMOTOR
1,00000
280,000
280,00
30/09/2015
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
650,000
650,00
30/09/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL
241,00000
2,820
679,62
30/09/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO ME
61.482.766/0001-44
BARRA DE FERRO 5/16
4,00000
24,000
96,00
30/09/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO ME
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG
15,00000
28,000
420,00
30/09/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO ME
61.482.766/0001-44
COLUNA 8MM 5/16 7X14
3,00000
60,000
180,00
30/09/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO ME
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 100MM (4POL) 6MTS
6,00000
35,000
210,00
30/09/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO ME
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC SOLDAVEL P/ AGUA 25MM (3/4POL) 6 MTS
8,00000
11,130
89,04
30/09/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
CILINDRO DE GAS P 45
1,00000
265,000
265,00
30/09/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS P. 13
2,00000
55,000
110,00
30/09/2015
FERNANDA DILENE PARRA PAULINO
13.205.805/0001-13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DO PAIF
1,00000
1.500,000
1.500,00
30/09/2015
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
SERVIÇOS REALIZADOS
1,00000
600,000
600,00
30/09/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
88,00000
2,300
202,40
30/09/2015
INENGE CONSTRUTORA LTDA. EPP.
18.272.074/0001-42
3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
2,00000
15.535,710
31.071,42
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2015
Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2015
JOAO ANTONIO FREITAS RIBEIRO-ME
68.292.408/0001-18
CADERNO BROCHURA 1/4 80F C/10
50,00000
14,560
728,00
30/09/2015
JOAO ANTONIO FREITAS RIBEIRO-ME
68.292.408/0001-18
CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS
120,00000
27,690
3.322,80
30/09/2015
JOAO ANTONIO FREITAS RIBEIRO-ME
68.292.408/0001-18
CADERNO CARTOGRAFIA
50,00000
44,660
2.233,00
30/09/2015
JOAO ANTONIO FREITAS RIBEIRO-ME
68.292.408/0001-18
CADERNO PEDAGOGICO CALIGRAFIA 40F
20,00000
18,170
363,40
30/09/2015
JOAO ANTONIO FREITAS RIBEIRO-ME
68.292.408/0001-18
CADERNO UNIV CD 1X1 96FLS
6,00000
39,980
239,88
30/09/2015
JOAO ANTONIO FREITAS RIBEIRO-ME
68.292.408/0001-18
CANETA ESFEROGRAFICA 07 AZUL
5,00000
53,130
265,65
30/09/2015
JOAO ANTONIO FREITAS RIBEIRO-ME
68.292.408/0001-18
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50
5,00000
53,130
265,65
30/09/2015
JOAO ANTONIO FREITAS RIBEIRO-ME
68.292.408/0001-18
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50
5,00000
53,130
265,65
30/09/2015
JOAO ANTONIO FREITAS RIBEIRO-ME
68.292.408/0001-18
PINCEL COMPAC COLOR
20,00000
14,350
287,00
30/09/2015
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA MORANGO
110,00000
2,300
253,00
30/09/2015
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
3.153,00000
2,250
7.094,25
30/09/2015
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
66,00000
16,000
1.056,00
30/09/2015
M.S. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME
69.336.618/0001-23
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS
1,00000
13.300,000
13.300,00
30/09/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
118,01000
2,700
318,627
30/09/2015
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, VOLTADO AO FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
1,00000
3.583,330
3.583,33
30/09/2015
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
30/09/2015
SERV-SEG COM. DE EQUIP. SEG.ELETRONICA LTDA-ME
19.563.957/0001-74
CAMERA DE SEGURANÇA
5,00000
330,000
1.650,00
30/09/2015
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO COMPLETA
10,00000
11,000
110,00
70.822,784
166.712,611
341.614,577
Fiorilli S/C Software Ltda