Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2015
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
51,00000
3,340
170,34
01/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
46,00000
2,700
124,20
03/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
56,00000
2,820
157,92
03/11/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
GENCO CLORO GRAN
1,00000
150,900
150,90
03/11/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
KIT 2 BALDE DOBLO
1,00000
532,750
532,75
03/11/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
KIT 2 HASTE BRALIMPIA PROMO
1,00000
55,070
55,07
03/11/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
KIT 2 PLACA BRALIMPIA PROMO
1,00000
46,200
46,20
03/11/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
KIT 2 REFIL UMIDO BRANCO
1,00000
34,480
34,48
03/11/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
PLACA SINAL PISO MOLHADO
3,00000
50,700
152,10
03/11/2015
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
54,000
54,00
03/11/2015
CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS - ME
05.058.947/0001-77
SERVIÇOS PRESTADOS AS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDAS (FAMILIA E JOVENS)
1,00000
3.500,000
3.500,00
03/11/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
03/11/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
1.013,000
1.013,00
03/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
55,50000
2,300
127,65
03/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
105,00000
3,340
350,70
03/11/2015
LÍVIA REGINA DA SILVA FERREIRA
23.050.074/0001-38
REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA REALIZADA COM FAMILIAS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DO RENDA
1,00000
600,000
600,00
03/11/2015
LUIZ HENRIQUE PAVANETE 39262716800
15.094.068/0001-54
MEMORIA DDR II 2GB
5,00000
120,000
600,00
03/11/2015
LUIZ HENRIQUE PAVANETE 39262716800
15.094.068/0001-54
MEMORIA DDR III 4GB
2,00000
150,000
300,00
03/11/2015
LUIZ HENRIQUE PAVANETE 39262716800
15.094.068/0001-54
MEMORIA DDRI 16B
1,00000
100,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2015
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/11/2015
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROJETOS SOCIAIS DE MIRASSOLÂNDIA
1,00000
800,000
800,00
03/11/2015
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
4.017,580
4.017,58
03/11/2015
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS DE FERIADO
120,00000
24,000
2.880,00
03/11/2015
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS NORMAIS
70,00000
888,000
62.160,00
03/11/2015
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
5.042,250
5.042,25
03/11/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICA E BIOLOGICA DA AGUA DE ABASTECIMENTO
1,00000
4.500,000
4.500,00
03/11/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ATESTADO PLANTONISTA
5.000,00000
0,190
950,00
03/11/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
FOLHA DE ATENDIMENTO
500,00000
0,200
100,00
03/11/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - AGENTE COMUNITARIO
1.500,00000
1,000
1.500,00
03/11/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE EXAME
1.500,00000
1,000
1.500,00
03/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
56,00000
2,700
151,20
03/11/2015
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, VOLTADO AO FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
1,00000
3.583,330
3.583,33
03/11/2015
RAFAEL FERNANDO DE SOUZA
22.771.572/0001-07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO NO WEBSITE
1,00000
600,000
600,00
03/11/2015
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
03/11/2015
VINICIUS RODRIGUES DA SILVA
23.295.543/0001-89
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTO CONFORME CONTRATO
1,00000
665,000
665,00
04/11/2015
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
AGULHA BD UF III 8 MM 31 G C/100
1,00000
91,000
91,00
04/11/2015
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
HUMALOG REFIL 2X3 ML
2,00000
82,400
164,80
04/11/2015
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML
4,00000
113,400
453,60
04/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
740,00000
2,820
2.086,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2015
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
1.000,00000
0,160
160,00
04/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG C1 C/ 500
2.500,00000
0,145
362,50
04/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CINETOL 2MG C/200
400,00000
0,170
68,00
04/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
LONGACTIL 25MG
200,00000
0,340
68,00
04/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARB 6% SUSP. 100ML
3,00000
36,800
110,40
04/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PRIMID 100MG C/100
100,00000
0,409
40,90
04/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
154,20000
2,300
354,66
04/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
127,50000
3,340
425,85
04/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
164,02000
2,700
442,854
04/11/2015
U J CURY NETO & CIA LTDA.
05.832.757/0001-65
CONE SINAL PVC 50CM
14,00000
7,000
98,00
04/11/2015
U J CURY NETO & CIA LTDA.
05.832.757/0001-65
FITA ANTIDERENTE 5MT 60GR 50MM
1,00000
27,500
27,50
04/11/2015
U J CURY NETO & CIA LTDA.
05.832.757/0001-65
FITA DEMARCAÇÃO ADESIVO
1,00000
24,000
24,00
04/11/2015
U J CURY NETO & CIA LTDA.
05.832.757/0001-65
LANTERNA 5 LED
5,00000
24,200
121,00
05/11/2015
ANDERSON FERNANDO GONÇALVES
14.499.506/0001-00
FOTOCÓPIAS
574,00000
0,300
172,20
05/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
116,50000
2,820
328,53
05/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ADENOSINA 3MG/ML 2ML
51,00000
9,500
484,50
05/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO 100ML
18,00000
1,200
21,60
05/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE INFANTIL 120ML
53,00000
1,100
58,30
05/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 10MG 2ML
200,00000
1,050
210,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2015
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CIMETIDINA 2ML INJETAVEL
240,00000
0,700
168,00
05/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CLINDAMICINA 300MG C/320
56,00000
1,960
109,76
05/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DIMETICONA 75MG/ML 10ML GOTAS
80,00000
0,800
64,00
05/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DOMPERIDONA 100ML SUSPENSÃO
30,00000
8,560
256,80
05/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DRAMIN B6 DL 10ML INJETAVEL
29,00000
2,250
65,25
05/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 10MG
250,00000
0,230
57,50
05/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
NIMESULIDA 100MG
2.650,00000
0,070
185,50
05/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 750MG C/480
2.720,00000
0,066
179,52
05/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
TOPIGLOS TB 45G
94,00000
1,700
159,80
05/11/2015
EMERSON LUIZ DE ALMEIDA 24543451880
19.904.344/0001-53
PODAS DE ARVORES
1,00000
1.000,000
1.000,00
05/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
60,00000
3,340
200,40
05/11/2015
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
FORNECIMENTO DE INTERNET P/ DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA
1,00000
910,000
910,00
05/11/2015
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SETOR DE SAUDE
1,00000
650,000
650,00
05/11/2015
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
1,00000
390,000
390,00
05/11/2015
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SETOR SOCIAL
1,00000
260,000
260,00
05/11/2015
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
FORNECIMENTO INTERNET PARA SETOR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
1,00000
390,000
390,00
05/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
431,00000
2,700
1.163,70
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
AGENDA
7,00000
35,900
251,30
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
ANOTE E COLE 38X51MM
4,00000
3,200
12,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2015
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
ANOTE E COLE 76X102MM
4,00000
3,550
14,20
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
ANOTE E COLE 76X76MM
2,00000
2,600
5,20
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
CAIXA ORGANIZADORA
2,00000
20,900
41,80
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 FINE PLUS C/50
2,00000
38,900
77,80
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
ENVELOPE SACO K. OURO
3,00000
36,900
110,70
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
ENVELOPE SACO KO 36 KRAFT OURO COM 250
4,00000
56,900
227,60
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA
4,00000
2,900
11,60
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
LIVRO ATA 100F
4,00000
8,900
35,60
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
MALETA EXECUTIVA
4,00000
129,900
519,60
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
PAPEL SULFITE A4 CX C/ 5000 FLS CHAMEX
4,00000
149,900
599,60
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
PAPEL SULFITE A4 CX C/5,000 FLS
1,00000
134,900
134,90
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
PASTA CATÁLOGO
7,00000
30,900
216,30
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
PASTA OFICIO
7,00000
8,900
62,30
05/11/2015
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
04.437.575/0002-08
PRANCHETA MADEIRA OFICIO PRENDEDOR DE METAL
8,00000
2,800
22,40
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
90,00000
3,400
306,00
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
62,00000
7,850
486,70
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR REFINADO 1 KG
26,00000
2,200
57,20
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
44,00000
3,150
138,60
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
31,00000
4,850
150,35
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2015
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
19,00000
5,350
101,65
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL LIQUIDO 1 LT
6,00000
5,350
32,10
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AMIDO DE MILHO PCT 1 KG
6,00000
9,900
59,40
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
3,00000
12,800
38,40
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
105,00000
12,400
1.302,00
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
23,00000
16,900
388,70
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 15KG
1,00000
75,000
75,00
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
17,00000
4,450
75,65
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
20,00000
3,450
69,00
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
20,00000
3,450
69,00
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
261,00000
13,500
3.523,50
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
54,00000
13,500
729,00
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
6,00000
8,450
50,70
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
48,00000
6,900
331,20
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
39,00000
9,800
382,20
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
34,00000
1,690
57,46
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 1 LT
17,00000
8,700
147,90
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
22,00000
4,850
106,70
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
3,00000
8,350
25,05
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
94,00000
1,750
164,50
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 1KG
16,00000
8,350
133,60
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
73,00000
1,650
120,45
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
4,00000
19,800
79,20
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA BIJU 500G
22,00000
3,200
70,40
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MILHO PCT 500 GM
7,00000
2,800
19,60
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
39,00000
2,900
113,10
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
77,00000
5,450
419,65
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES 1KG
12,00000
1,400
16,80
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
10,00000
1,400
14,00
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
37,00000
3,950
146,15
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPA FORNO EASY-OFF
3,00000
9,850
29,55
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR LIMPEZA 500ML
6,00000
4,950
29,70
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
48,00000
4,250
204,00
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
60,00000
13,500
810,00
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
115,00000
12,800
1.472,00
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
79,00000
2,850
225,15
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
3,00000
14,800
44,40
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON 400G
6,00000
11,800
70,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2015
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ LT 400 GM
6,00000
11,800
70,80
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
5,00000
39,500
197,50
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
93,00000
3,450
320,85
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
81,00000
2,800
226,80
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
30,00000
7,900
237,00
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
13,00000
2,790
36,27
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
110,00000
5,990
658,90
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
25,00000
5,900
147,50
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM PÓ 1 KG
7,00000
8,350
58,45
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 150GR
39,00000
2,100
81,90
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
20,00000
2,850
57,00
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
13,00000
2,850
37,05
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
15,00000
2,850
42,75
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO P/ 100LTS C/5
6,00000
2,850
17,10
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO P/ 50LTS C/10
5,00000
2,850
14,25
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
123,00000
6,900
848,70
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAPOLIO CREMOSO
17,00000
6,050
102,85
05/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
6,00000
1,950
11,70
06/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
50,00000
3,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/11/2015
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
06.291.846/0014-29
RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE TIPOS A, B E E
1,00000
300,000
300,00
06/11/2015
DIEGO DE MORAES JODAS-ME
10.723.255/0001-36
SERVIÇOS PRESTADOS
1,00000
7.900,000
7.900,00
06/11/2015
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
CARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO
1,00000
150,000
150,00
06/11/2015
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
1,00000
600,000
600,00
06/11/2015
EVIDENCY SERVIÇOS LTDA.
02.561.077/0001-66
SERVIÇOS PRESTADOS
1,00000
1.823,000
1.823,00
06/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
175,00000
2,300
402,50
06/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
20,00000
3,340
66,80
06/11/2015
M.S. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME
69.336.618/0001-23
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS
1,00000
3.607,000
3.607,00
06/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
90,00000
2,700
243,00
06/11/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.733,180
1.733,18
06/11/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
4,00000
83,750
335,00
09/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
124,30000
3,000
372,90
09/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
126,00000
2,300
289,80
09/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
67,00000
3,340
223,78
09/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
208,00000
2,700
561,60
09/11/2015
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
DOBRADIÇA GONZO 3/4
4,00000
2,750
11,00
09/11/2015
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
FECHO P/ PORTÃO
1,00000
7,500
7,50
09/11/2015
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
FERROLHO JOCEC 1/2 X 10
3,00000
15,000
45,00
09/11/2015
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
PAINEL CANELADO 2,00 X 1,00
2,00000
100,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2015
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/11/2015
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
PERFIL BAT 120 18 C/3 MT
3,00000
29,000
87,00
09/11/2015
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
TUBO INDL RET 30X40 X 1,20MM
2,00000
33,000
66,00
09/11/2015
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
2.500,000
2.500,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO FOLICO 5MG
2.000,00000
0,020
40,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML
600,00000
0,164
98,40
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AGUA PARA INJEÇÃO 5ML
400,00000
0,180
72,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ALENDRONATO SODICO 70MG
200,00000
0,700
140,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA 500MG
3.500,00000
0,119
416,50
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG
1,00000
58,000
58,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 500MG
1.481,00000
0,060
88,86
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CEFALEXINA 500 MG
2.500,00000
0,196
490,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5 ML INJETAVEL
270,00000
1,150
310,50
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 2ML INJETAVEL
360,00000
0,460
165,60
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DIVELOL 25MG C/60
180,00000
0,110
19,80
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 25 MG
370,00000
0,140
51,80
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 40MG
10,00000
4,080
40,80
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
FUROSEMIDA 10MG 2ML INJETAVEL
100,00000
0,650
65,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
FUROSEMIDA 40MG
1.720,00000
0,043
73,96
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MG
2.100,00000
0,119
249,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
LIDOCAINA 2% GEL 30G
42,00000
1,500
63,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
METOCLOPRAMIDA 10 MG
100,00000
0,120
12,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
METRONIDAZOL 50G
24,00000
4,050
97,20
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
OMEPRAZOL 20MG
2.800,00000
0,040
112,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 200MG 10ML GOTAS
2,00000
0,550
1,10
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 200MG 15 ML GOTAS
1,00000
0,550
0,55
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PREDNISONA 20 MG
1.100,00000
0,140
154,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SAIS PARA REIDRATACAO
200,00000
0,520
104,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 100MG
60,00000
2,100
126,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 25
150,00000
0,590
88,50
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500ML C/25
280,00000
1,600
448,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80G
500,00000
0,078
39,00
10/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 50ML
2,00000
1,200
2,40
10/11/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
10/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
152,00000
2,300
349,60
10/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
125,00000
3,340
417,50
10/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
512,03000
2,700
1.382,481
11/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
55,00000
3,000
165,00
11/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
145,50000
2,300
334,65
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
57,00000
3,340
190,38
11/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
15,00000
2,700
40,50
11/11/2015
UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD
46.907.184/0001-79
SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS
1,00000
217,290
217,29
12/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
695,00000
3,000
2.085,00
12/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
119,00000
2,300
273,70
12/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
119,00000
3,340
397,46
12/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
209,00000
2,700
564,30
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
8,00000
7,850
62,80
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ SUPER ECCO TIPO 1 5K
6,00000
9,900
59,40
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AZEITONA
5,00000
2,990
14,95
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BAMBI POTE NAPOLITANO 1.8L
4,00000
8,250
33,00
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BARRA DE CHOCOLATE DIMANTE NEGRO 170G
2,00000
4,990
9,98
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BEBIDA BATAVO CHOCOMILK 200ML
9,00000
2,200
19,80
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO BONO MORANGO 140G
17,00000
1,990
33,83
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PASSATEMPO TRADICIONAL 140G
9,00000
1,990
17,91
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA PANCO 300G
5,00000
3,990
19,95
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO MILHO 300G
4,00000
4,990
19,96
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CAFE 500 G
5,00000
7,990
39,95
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
15,00000
13,500
202,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
4,00000
13,500
54,00
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHOCOLATE CONFEITEIRO
7,00000
1,990
13,93
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COCA COLA
25,00000
5,990
149,75
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COSTELA MINGUINHA
6,00000
10,800
64,80
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
8,00000
6,900
55,20
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
6,00000
1,690
10,14
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE CAROLINA GLUCK MORANGO 900ML
4,00000
6,000
24,00
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE DANIO PESSEGO 125G
3,00000
2,500
7,50
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FANTA LARANJA 2L
8,00000
3,890
31,12
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
6,00000
13,900
83,40
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FILE DE PEITO
4,00000
10,900
43,60
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
HAMBURGUER AURORA
3,00000
14,900
44,70
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
JERKED BEEF SADIA 500G
3,00000
8,990
26,97
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
8,00000
3,950
31,60
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE LIDER INTEGRAL 1L
34,00000
2,150
73,10
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PAPPARDELLE 500G
12,00000
2,890
34,68
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
8,00000
5,800
46,40
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MANJUBA BANDEJA 400GR
4,00000
8,900
35,60
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500 GR
4,00000
5,400
21,60
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MEIO DA ASA TULIPA
4,00000
12,900
51,60
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
1,00000
19,900
19,90
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
4,00000
39,500
158,00
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
15,00000
3,450
51,75
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAO DE FORMA 500 GR
6,00000
4,990
29,94
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
POMAROLA TRADICIONAL 340GR
7,00000
2,790
19,53
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
1,00000
21,900
21,90
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SADIA LAZANHA BOLONHESA 650G
2,00000
10,700
21,40
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SADIA PIZZA DE CALABRESA
1,00000
10,900
10,90
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
2,00000
2,590
5,18
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAZON AMARELO LEGUMES 60G
9,00000
2,990
26,91
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SEARA ARROZ DE FORNO
1,00000
9,900
9,90
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SEARA HOT HIT PICANHA
8,00000
2,950
23,60
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SEARA LASANHA
1,00000
9,650
9,65
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SEARA PIZZA
1,00000
8,800
8,80
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG ABACAXI 30G
28,00000
1,090
30,52
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG LARANJA
21,00000
1,090
22,89
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG MARACUJA 30G
29,00000
1,090
31,61
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TRINK PESSEGO 30G
19,00000
0,750
14,25
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2015
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C.N.P.J.
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Quantidade
Valor Uni.
Total
12/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TODDY 800G
5,00000
9,200
46,00
13/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
EVA 40X60 2MM
60,00000
1,800
108,00
13/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
EVA 40X60 C/ GLITER
25,00000
6,700
167,50
13/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL CARTÃO SEM BRILHO
100,00000
0,900
90,00
13/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL CARTOLINA
80,00000
0,800
64,00
13/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL VERNIZ
200,00000
0,400
80,00
13/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT LISO
2,00000
58,000
116,00
13/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL
56,00000
3,000
168,00
13/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
111,00000
2,300
255,30
13/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
320,00000
2,700
864,00
14/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
48,00000
3,340
160,32
16/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
336,84000
3,000
1.010,52
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 122 COLOR
8,00000
20,000
160,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO
10,00000
20,000
200,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO
3,00000
20,000
60,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
2,00000
20,000
40,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR
9,00000
20,000
180,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO
11,00000
20,000
220,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 662 COLOR
4,00000
20,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2015
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO
5,00000
20,000
100,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO
7,00000
20,000
140,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR
6,00000
20,000
120,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO
2,00000
20,000
40,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR
2,00000
20,000
40,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 901 COLOR
2,00000
20,000
40,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE CARTUCHO 901 PRETO
2,00000
20,000
40,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE TONER 310 PRETO
4,00000
75,000
300,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE TONER 311 CIANO
2,00000
75,000
150,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE TONER 312 AMARELO
2,00000
75,000
150,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE TONER 313 MAGENTA
1,00000
75,000
75,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE TONER 36
2,00000
75,000
150,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE TONER 83
1,00000
75,000
75,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE TONER 85
6,00000
75,000
450,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
RECARGA DE TONER HP 85
9,00000
75,000
675,00
16/11/2015
BALERO & SILVA COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
22.572.459/0001-00
REGARGA DE TONER 313 MAGENTA
1,00000
75,000
75,00
16/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
198,00000
2,300
455,40
16/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
70,00000
3,340
233,80
16/11/2015
PEQUENOS REPAROS SERVIÇOS DE MAN.PREVENTIVA LTDA-M
03.880.899/0001-72
VENTILADOR
4,00000
225,000
900,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2015
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/11/2015
ADAUTO JOSE RIZZO - ME
56.134.836/0001-33
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
105,000
105,00
17/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
129,50000
3,000
388,50
17/11/2015
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
CLORO MULTI-AÇÃO 10KG
2,00000
170,000
340,00
17/11/2015
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
DIMINUIDOR PH HIDRO
5,00000
17,000
85,00
17/11/2015
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
FLOC PLUS
15,00000
17,000
255,00
17/11/2015
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
HIDRO FLOC
1,00000
17,000
17,00
17/11/2015
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
50,000
50,00
17/11/2015
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
290,000
580,00
17/11/2015
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
15,000
60,00
17/11/2015
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO
1,00000
250,000
250,00
17/11/2015
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ISOLADOR DE BORRACHA
2,00000
55,000
110,00
17/11/2015
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
KIT DIANTEIRO BATENTE E LOCALIZADOR
2,00000
75,000
150,00
17/11/2015
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
TERMINAL DE DIREÇÃO
1,00000
140,000
140,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
4,00000
9,000
36,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70% 1 LT
8,00000
4,500
36,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM
20,00000
7,800
156,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM
20,00000
9,800
196,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZINA
2,00000
19,000
38,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML
110,00000
0,440
48,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2015
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA GAZE 7,5 X 7,5
200,00000
13,800
2.760,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA N 21
5,00000
0,330
1,65
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE
100,00000
2,450
245,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ETER
2,00000
34,000
68,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 03 NYLON C/ 24 UND
2,00000
43,000
86,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA Nº 04 NYLON C/ 24 UNIDADES
2,00000
43,000
86,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16X50
18,00000
3,100
55,80
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GARROTE
4,00000
3,450
13,80
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
20,00000
24,000
480,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10
2,00000
56,000
112,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PINÇA ANATOMICA N. 14
2,00000
16,000
32,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
100,00000
0,150
15,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
80,00000
0,500
40,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 12
300,00000
1,050
315,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 16
4,00000
1,350
5,40
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA FOLEY N. 14
8,00000
3,480
27,84
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 08
2,00000
18,000
36,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 12
2,00000
18,000
36,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 14
2,00000
38,000
76,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 10 LONGA DESCARTAVEL
6,00000
0,850
5,10
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 12 LONGA DESCARTAVEL
6,00000
0,790
4,74
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 12
30,00000
0,880
26,40
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 14
30,00000
0,940
28,20
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 16
4,00000
1,250
5,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N.08
8,00000
0,780
6,24
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N.10
14,00000
0,900
12,60
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML
350,00000
3,000
1.050,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML
170,00000
5,650
960,50
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
350,00000
4,300
1.505,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
30,00000
3,400
102,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
30,00000
5,500
165,00
17/11/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOSADO 5% 250ML
50,00000
3,900
195,00
17/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CARDIZEM 180 MG
368,00000
2,550
938,40
17/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CETOCONAZOL CREME 30G
100,00000
1,380
138,00
17/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 20MG/ML GOTAS
50,00000
7,700
385,00
17/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CLINDAMICINA 300MG C/320
256,00000
1,960
501,76
17/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 10 ML
100,00000
0,580
58,00
17/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 20MG/0.2ML
26,00000
11,100
288,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Novembro de 2015
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/11/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0.4ML
50,00000
14,800
740,00
17/11/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
NATURALIS OLEO DE PEIXE 1000MG
1,00000
71,700
71,70
17/11/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
PRODUTO MAGISTRAL C/ GLUT 500MG
1,00000
34,600
34,60
17/11/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
PRODUTO MAGISTRAL C/ TIAMINA 100MG
1,00000
19,380
19,38
17/11/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
PRODUTO MAGISTRAL COM ISOLEUCINA140MG
1,00000
24,990
24,99
17/11/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
PRODUTO MAGISTRAL COM VALINA 120MG
1,00000
23,550
23,55
17/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
43,00000
2,300
98,90
17/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
85,40000
3,340
285,236
17/11/2015
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
17,00000
6,000
102,00
17/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
52,00000
2,700
140,40
18/11/2015
ASSOCIAÇÃO DE DES. SOCIAL E ASSISTENCIA A SAUDE
21.537.686/0001-24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA
1,00000
12.674,980
12.674,98
18/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
71,00000
2,300
163,30
18/11/2015
LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO
04.223.564/0001-44
FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PAGINAS
1,00000
340,000
340,00
18/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
165,01000
2,700
445,527
18/11/2015
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
ACIDO FLUORSILICICO
420,00000
3,630
1.524,60
19/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
129,92174
2,300
298,82
19/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
43,00000
3,340
143,62
19/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
189,00000
2,700
510,30
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
48,00000
7,850
376,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2015
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR REFINADO 1 KG
4,00000
2,200
8,80
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
52,00000
3,150
163,80
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
41,00000
4,850
198,85
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
58,00000
5,350
310,30
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
6,00000
12,800
76,80
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
84,00000
12,400
1.041,60
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
6,00000
16,900
101,40
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
28,00000
4,450
124,60
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
20,00000
3,450
69,00
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
20,00000
3,450
69,00
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
185,00000
13,500
2.497,50
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
32,00000
13,500
432,00
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
8,00000
8,450
67,60
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHOCOLATE EM PO 500 GRS
6,00000
7,800
46,80
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
63,00000
6,900
434,70
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
17,00000
9,800
166,60
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
34,00000
1,690
57,46
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
80,00000
4,850
388,00
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
68,00000
8,350
567,80
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Novembro de 2015
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
185,00000
1,750
323,75
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
49,00000
1,650
80,85
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
12,00000
9,800
117,60
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
3,00000
24,000
72,00
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MILHO PCT 500 GM
4,00000
2,800
11,20
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
28,00000
2,900
81,20
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
72,00000
5,450
392,40
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
3,00000
5,900
17,70
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
32,00000
3,950
126,40
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPA FORNO EASY-OFF
5,00000
9,850
49,25
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
46,00000
4,250
195,50
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
102,00000
13,500
1.377,00
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
125,00000
12,800
1.600,00
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA
15,00000
2,850
42,75
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA 500GR PAULISTA
30,00000
2,850
85,50
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
65,00000
2,850
185,25
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PADRE NOSSO
20,00000
2,850
57,00
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
19,00000
14,800
281,20
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON 400G
5,00000
11,800
59,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2015
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ LT 400 GM
2,00000
11,800
23,60
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
16,00000
39,500
632,00
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
34,00000
3,450
117,30
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
103,00000
2,800
288,40
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
14,00000
7,900
110,60
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
16,00000
2,790
44,64
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
10,00000
5,990
59,90
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
34,00000
5,900
200,60
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 150GR
50,00000
2,100
105,00
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
24,00000
2,850
68,40
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
33,00000
2,850
94,05
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
31,00000
2,850
88,35
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
93,00000
6,900
641,70
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA EM CONSERVA 250G
12,00000
6,400
76,80
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TOUCA DESCARTAVEL
6,00000
0,450
2,70
19/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VASSOURA P/ LIMPEZA
1,00000
9,750
9,75
20/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
39,00000
2,300
89,70
20/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
52,00000
3,340
173,68
21/11/2015
CLAUDINEI JOSÉ MARTINS RIBEIRO
13.432.667/0001-05
VASSOURA
15,00000
144,000
2.160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2015
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
42,00000
3,340
140,28
22/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
53,30000
3,340
178,022
23/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
121,50000
3,000
364,50
23/11/2015
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
SERVIÇOS PRESTADOS
1,00000
600,000
600,00
23/11/2015
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
09.486.392/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS
1,00000
520,000
520,00
23/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
175,30000
2,300
403,19
23/11/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
CUBETA 10ML PARA COLORIMETRO
1,00000
65,000
65,00
23/11/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PÓ P/ CLORO LIVRE
2,00000
150,000
300,00
23/11/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO KCL
1,00000
92,000
92,00
23/11/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4 500ML
1,00000
150,000
150,00
23/11/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7 500ML
1,00000
150,000
150,00
23/11/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
TAMPA PARA CLORADOR PASTILHA IMPORTADO
1,00000
90,000
90,00
23/11/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
VALVULA INTERNA CLORADOR
4,00000
75,000
300,00
23/11/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERV. DE ESTABILIZADOR/ ALINHAR EIXO DIANT/ SERV. ALINHAR CARCAÇA
1,00000
190,000
190,00
23/11/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BBA ALIMENTADORA
1,00000
140,000
140,00
23/11/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CILINDRO MESTRE
1,00000
165,000
165,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ABAJOUR
1,00000
11,700
11,70
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
APLIQUE MADEIRA
3,00000
6,000
18,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ARGILA
2,00000
1,600
3,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BOLA ISOPOR
100,00000
0,150
15,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BORRACHA
1,00000
0,400
0,40
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BROCHA
2,00000
3,200
6,40
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CACHEPO MADEIRA MEDIO
30,00000
2,200
66,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CADERNO CD 1/4 96 F
1,00000
17,000
17,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CAIXA MADEIRA
1,00000
6,000
6,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CAIXA TURCA
1,00000
15,800
15,80
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CARRETILHA PARA MASSA BISQUI
1,00000
8,000
8,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
COLA QUENTE 500
1,00000
13,000
13,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CORDÃO METALICO FIO C/50
1,00000
8,000
8,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
D-ARABESCO
1,00000
13,000
13,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ENFEITE DE NATAL
1,00000
8,500
8,50
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ESPETOS DE BAMBU
3,00000
2,500
7,50
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ESPUMA CILINDRICA 20MM
1,00000
4,800
4,80
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
EVA 40X60 2MM
1,00000
1,800
1,80
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
EVA 40X60 C/ GLITER
6,00000
6,700
40,20
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
EVA 40X60 ESTAMPADO
3,00000
6,700
20,10
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
EXTRUSORA MAGO
1,00000
31,000
31,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FESTÃO OPACO 9CM 2MT
7,00000
2,000
14,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FITA CETIM
2,00000
2,500
5,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FITA DECORATIVA
5,00000
10,800
54,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FITA DUPLA FACE
1,00000
4,400
4,40
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FITA FLORAL
2,00000
3,500
7,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FURADOR
3,00000
28,000
84,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GARRAFA VIDRO COQUINHO 200ML
3,00000
2,000
6,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
JOGO DE ESTECAS C/8
1,00000
8,000
8,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
KIT CORTADOR MASSA
1,00000
23,000
23,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
LIXEIRA
1,00000
15,200
15,20
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MASSA BISCUIT 90GR
3,00000
2,800
8,40
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PALHA PT
1,00000
10,000
10,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PALITO PEGA PEROLA
1,00000
1,000
1,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL DECOUPAGE
2,00000
1,500
3,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PISTOLA COLA QUENTE PQ
1,00000
12,000
12,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PORTA FRAUDAS
1,00000
18,800
18,80
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
POTE PASSA FITA
3,00000
3,300
9,90
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
QUADRO BEBE 20X30
1,00000
5,000
5,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
QUADRO MADEIRA 15X28 C/ CACHEPO
1,00000
10,000
10,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ROLHA C/10
1,00000
4,000
4,00
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Novembro de 2015
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ROLO DEMARCADOR
3,00000
6,000
18,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ROLO ESPUMA
1,00000
3,500
3,50
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
STENCIL 10X30
6,00000
3,500
21,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
STENCIL 15X20
1,00000
4,500
4,50
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
STENCIL 20X25
9,00000
7,000
63,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
STENCIL BARRA LITOART
2,00000
4,000
8,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
STENCIL LITOARTE
3,00000
7,000
21,00
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA PVA PARA ARTESANATO 250 ML
2,00000
9,700
19,40
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TIRACOR
1,00000
2,500
2,50
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
VERNIZ ACRILICO
1,00000
13,800
13,80
24/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
VIVACOR
1,00000
2,200
2,20
24/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
704,55000
3,000
2.113,65
24/11/2015
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
G.L.P. 2.1 ONU 1075
104,66000
3,410
356,891
24/11/2015
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICOS
1,00000
1.085,000
1.085,00
24/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
116,00000
2,300
266,80
24/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
100,00000
3,340
334,00
24/11/2015
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
OLEO LUBRIFICANTE
30,00000
134,547
4.036,40
24/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
111,00000
2,700
299,70
24/11/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
2ª MOLA TRASEIRA
2,00000
108,660
217,32
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Novembro de 2015
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ARRUELA CONICA DO GRAMPO DA MOLA
10,00000
1,500
15,00
24/11/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA AMORTECEDOR
4,00000
12,000
48,00
24/11/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA DA MOLA NYLON INTER OLHO DA MOLA TRAS
2,00000
3,300
6,60
24/11/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA DE NYLON DO JUMELO
2,00000
3,500
7,00
24/11/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA DO OLHO DA MOLA DIANTEIRA
8,00000
12,000
96,00
24/11/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 5/38 X 77 X 200
2,00000
16,000
32,00
24/11/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 3/8 X 5
2,00000
4,000
8,00
24/11/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 3/8 X 7
2,00000
5,000
10,00
24/11/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 5/8
4,00000
1,500
6,00
24/11/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8
4,00000
0,800
3,20
24/11/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERV. DE MOLA DIANT/ TRASE C/ CURVA/ ESTABILIZADOR
1,00000
500,000
500,00
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO 400 GR
45,00000
4,800
216,00
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
26,00000
4,800
124,80
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA SAL 400 GR
28,00000
4,800
134,40
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO ROSQUINHA 400G
18,00000
4,700
84,60
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA 300 GR
35,00000
4,800
168,00
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHA MATE 250 GR
8,00000
6,900
55,20
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE 1L
50,00000
2,800
140,00
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
27,00000
5,800
156,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2015
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500 GR
32,00000
5,400
172,80
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO 400 GR
27,00000
3,300
89,10
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE 340 GR
30,00000
1,500
45,00
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
17,00000
19,900
338,30
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
68,00000
5,400
367,20
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
22,00000
21,900
481,80
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO 200G
41,00000
6,800
278,80
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSO SABORES 1 LT
32,00000
5,800
185,60
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES
28,00000
5,800
162,40
24/11/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES 30 GR
70,00000
1,000
70,00
25/11/2015
ANDRÉ LUIZ ROSA ALVES-ME
14.168.544/0001-71
SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO AUTOMOTOR
2,00000
510,000
1.020,00
25/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
115,00000
3,000
345,00
25/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
142,00000
2,300
326,60
25/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
40,00000
3,340
133,60
25/11/2015
LUIZ HENRIQUE PAVANETE 39262716800
15.094.068/0001-54
ORIENTADOR ACESSA SÃO PAULO
1,00000
1.000,000
1.000,00
25/11/2015
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
22.438.860/0001-44
CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
1,00000
2.450,000
2.450,00
25/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
171,01000
2,700
461,727
25/11/2015
RENAN FREITAS DOS ANJOS
17.352.074/0001-90
REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
1,00000
842,000
842,00
26/11/2015
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR DE MIRASSOLANDIA
1,00000
665,000
665,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Novembro de 2015
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
71,00000
3,000
213,00
26/11/2015
DROGARIA CASTELINI LTDA - ME
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
1,00000
10,000
10,00
26/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
122,00000
2,300
280,60
26/11/2015
INENGE CONSTRUTORA LTDA. EPP.
18.272.074/0001-42
4ª MEDIÇÃO OBRAS DE CONSTRUÇÃO
1,00000
18.160,360
18.160,36
26/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
224,00000
2,700
604,80
26/11/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
BUCHA AMORTECEDOR
1,00000
85,000
85,00
26/11/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
1,00000
85,000
85,00
26/11/2015
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA DO AMORTECEDOR
1,00000
200,000
200,00
27/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
COLA QUENTE 500
1,00000
13,000
13,00
27/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TECIDO ALGODÃO
10,00000
35,500
355,00
27/11/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT LISO
77,00000
5,075
390,80
27/11/2015
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
BARRILHA
20,00000
16,000
320,00
27/11/2015
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
TAMPA DO DISP. ASPIRAÇÃO
1,00000
8,000
8,00
27/11/2015
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
BONECA KARINE STAR FASHION
75,00000
4,000
300,00
27/11/2015
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CAM. BOIADEIRO
75,00000
4,000
300,00
27/11/2015
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CONJUNTO POTES SORTIDOS
600,00000
2,650
1.590,00
27/11/2015
DENISE MALDONADO MORASUTTI
18.644.408/0001-61
CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
1,00000
2.300,000
2.300,00
27/11/2015
EDIVALDO RAMOS ME
00.896.672/0001-27
SERVIÇO DE PARTE ELETRICA
4,00000
722,500
2.890,00
27/11/2015
FERNANDA DILENE PARRA PAULINO
13.205.805/0001-13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DO PAIF
1,00000
1.500,000
1.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Novembro de 2015
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/11/2015
GILMAR APRECIDO FONTES
23.391.575/0001-88
CONCERTO BICO DO PNEU
1,00000
20,000
20,00
27/11/2015
GILMAR APRECIDO FONTES
23.391.575/0001-88
CONSERTO DE PNEU
14,00000
85,714
1.200,00
27/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
115,00000
2,300
264,50
27/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
39,00000
3,340
130,26
27/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
91,00000
2,700
245,70
27/11/2015
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, VOLTADO AO FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
1,00000
3.583,330
3.583,33
27/11/2015
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
247,000
494,00
27/11/2015
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
AMORTECEDOR TRAZEIRO
2,00000
250,000
500,00
27/11/2015
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
BATENTE DE SUSPENSÃO
2,00000
51,000
102,00
27/11/2015
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
BORRACHA ESCAPAMENTO
2,00000
10,000
20,00
27/11/2015
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
FEIXES DE MOLAS TRASEIRA
2,00000
122,000
244,00
27/11/2015
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
KIT DIANTEIRO BATENTE/COIFA
1,00000
80,000
80,00
27/11/2015
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
KIT TRAS BATENTE/ CAPA
1,00000
80,000
80,00
27/11/2015
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
PN 185 R 14 RADIAL
4,00000
355,000
1.420,00
27/11/2015
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
ROLAMENTO DE RODA TRAZEIRA
2,00000
120,000
240,00
27/11/2015
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
TERMINAL DE DIREÇÃO
1,00000
120,000
120,00
27/11/2015
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
VALVULA TR 414
4,00000
7,500
30,00
28/11/2015
FL AUDIO COMERCIO DE PECAS E ACES P VEICULOS E EVE
06.113.895/0001-57
ALUGUEL DE SOM
1,00000
3.000,000
3.000,00
28/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
39,00000
2,300
89,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2015
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
49,00000
2,700
132,30
30/11/2015
ALINE FRANCIELE DE OLIVEIRA 41232439835
19.670.171/0001-56
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS
1,00000
665,000
665,00
30/11/2015
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
650,000
650,00
30/11/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
63,00000
3,000
189,00
30/11/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO ME
61.482.766/0001-44
BARRA DE FERRO 5/16
10,00000
19,500
195,00
30/11/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO ME
61.482.766/0001-44
CIMENTO COLA INT ACI QUARTZOLIT
10,00000
6,900
69,00
30/11/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO ME
61.482.766/0001-44
LUVA AZUL 25MM 3/4X1/2
4,00000
2,500
10,00
30/11/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO ME
61.482.766/0001-44
PREGO 22X48
4,00000
6,500
26,00
30/11/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO ME
61.482.766/0001-44
TELHA ONDULADA 3,66MT X 1,10MT X 6MM
6,00000
61,000
366,00
30/11/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO ME
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 100MM (4POL) 6MTS
10,00000
31,000
310,00
30/11/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO ME
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 150MM (6POL) 6MTS
3,00000
79,000
237,00
30/11/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO ME
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 75MM (3POL) 6 MTS
2,00000
28,000
56,00
30/11/2015
EDIVALDO AP. GOUVEIA PAD. CONFEITARIA EIRELI-ME.
21.571.006/0001-99
BOLO DOCE
13,00000
22,000
286,00
30/11/2015
EDIVALDO AP. GOUVEIA PAD. CONFEITARIA EIRELI-ME.
21.571.006/0001-99
BOLO SALGADO
15,00000
25,000
375,00
30/11/2015
EDIVALDO AP. GOUVEIA PAD. CONFEITARIA EIRELI-ME.
21.571.006/0001-99
LANCHE NATURAL
52,00000
3,000
156,00
30/11/2015
EDIVALDO AP. GOUVEIA PAD. CONFEITARIA EIRELI-ME.
21.571.006/0001-99
PÃO DOCE
43,00000
3,000
129,00
30/11/2015
EVIDENCY SERVIÇOS LTDA.
02.561.077/0001-66
SERVIÇOS PRESTADOS
1,00000
6.167,000
6.167,00
30/11/2015
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
SERVIÇOS PRESTADOS
1,00000
600,000
600,00
30/11/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
118,00000
2,300
271,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2015
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/11/2015
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA MORANGO
130,00000
2,300
299,00
30/11/2015
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
3.047,00000
2,250
6.855,75
30/11/2015
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
52,00000
16,000
832,00
30/11/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPAS DE PROCESSOS
1.000,00000
1,000
1.000,00
30/11/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO TIMBRADO 114X229MM PAPEL SULFITE 90 GR
100,00000
3,000
300,00
30/11/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO TIMBRADO
100,00000
2,000
200,00
30/11/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO
10.000,00000
0,050
500,00
30/11/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO TIMBRADO ASSOSSIAÇÃO ASSISTENCIAL
3.000,00000
0,290
870,00
30/11/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
50,00000
6,000
300,00
30/11/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
2.500,00000
0,300
750,00
30/11/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
40,00000
2,700
108,00
30/11/2015
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
30/11/2015
SUPPORT SERVIÇOS TCNICOS LTDA.
20.021.713/0001-49
SERVIÇOS PRESTADOS
1,00000
7.163,000
7.163,00
30/11/2015
TANIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA 12157720847
20.662.390/0001-72
ORIENTADORA DE CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS
1,00000
660,000
660,00
30/11/2015
VERA LUCIA APARECIDA DOS SANTOS PELEGRINI
23.017.251/0001-84
SERVIÇO TECNICO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
1,00000
1.000,000
1.000,00
82.451,542
132.029,345
321.273,997
Fiorilli S/C Software Ltda