Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Marco de 2015
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2015
AMANDA BATISTA DE SOUZA 40318925869
13.833.585/0001-72
SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA ADOLESCENTES, IDOSOS E MAES
1,00000
1.200,000
1.200,00
02/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
913,31702
2,820
2.575,554
02/03/2015
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
130,450
130,45
02/03/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
CILINDRO P-45
2,00000
200,000
400,00
02/03/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS 13KG
1,00000
42,000
42,00
02/03/2015
GERSINO MARTINS
13.687.156/0001-34
TAMPA DE MESA
1,00000
320,000
320,00
02/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
25,00000
2,300
57,50
02/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
129,89521
3,340
433,85
02/03/2015
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
3.714,130
3.714,13
02/03/2015
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
4.869,660
4.869,66
02/03/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
4.500,000
4.500,00
02/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
166,44741
2,700
449,408
02/03/2015
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
DIESEL S-10
819,40900
2,999
2.457,408
02/03/2015
ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME
10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO NO WEBSITE
1,00000
550,000
550,00
02/03/2015
VINICIUS SANTIAGO GONÇALVES SANTOS
20.150.988/0001-82
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTO CONFORME CONTRATO
1,00000
260,000
260,00
03/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
1.995,83688
2,820
5.628,26
03/03/2015
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
SERVIÇOS PRESTADOS
1,00000
600,000
600,00
03/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
151,00000
2,300
347,30
03/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
35,00000
3,340
116,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2015
M.S. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME
69.336.618/0001-23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA
1,00000
2.350,000
2.350,00
03/03/2015
M.S. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME
69.336.618/0001-23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA PUBLICA
3,00000
1.866,667
5.600,00
03/03/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
ANEL BORRACHA VEDAÇÃO PARA CLORADOR
10,00000
25,000
250,00
03/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
231,00000
2,700
623,70
03/03/2015
TANIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA 12157720847
20.662.390/0001-72
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE CURSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,00000
133,000
133,00
03/03/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA BIGFRAL JUVENIL
10,00000
18,900
189,00
03/03/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA DIGUIFRAL M
44,00000
15,100
664,40
03/03/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA DIGUINHO SXG
6,00000
19,200
115,20
03/03/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA SUAVIDADE G
22,00000
41,500
913,00
03/03/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA SUAVIDADE M
14,00000
41,500
581,00
03/03/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA TOQUINHO
2,00000
39,500
79,00
03/03/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA TOQUINHO SUPER PREMIUM G C/72
2,00000
39,500
79,00
04/03/2015
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
650,000
650,00
04/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
51,00000
2,820
143,82
04/03/2015
DONIZETE RODRIGUES
17.687.131/0001-91
PERFURAÇÃO DE FOSSA
1,00000
1.650,000
1.650,00
04/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARADOIS 25MG
1,00000
27,200
27,20
04/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CARVEDILOL 25 MG
1,00000
40,000
40,00
04/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
COMPLEXO B
1,00000
24,000
24,00
04/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FERRONIL 40MG
1,00000
12,600
12,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FLAVONID 500MG
1,00000
40,000
40,00
04/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LOZEPREL 20MG
2,00000
6,400
12,80
04/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NIMESULIDA 100MG
3,00000
15,667
47,00
04/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
OSTEOFIX D+600
1,00000
50,000
50,00
04/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
RIVOTRIL 2 MG C/30
4,00000
17,000
68,00
04/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VARFARINA SODICA 5MG C/30
1,00000
11,200
11,20
04/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
XARELTO 20MG
1,00000
199,000
199,00
04/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
35,80000
2,300
82,34
04/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
71,80000
3,340
239,812
04/03/2015
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO
4,00000
460,000
1.840,00
04/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
445,03852
2,700
1.201,604
05/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
58,40780
2,820
164,71
05/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ENSURE PO C/ FOS 400G
5,00000
47,000
235,00
05/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ISOTECH 907GR CHOCOLATE
3,00000
179,630
538,89
05/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE APTAMIL AR 400G
3,00000
28,300
84,90
05/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL N1 400GR
1,00000
31,900
31,90
05/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL 400GR
3,00000
25,990
77,97
05/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO NESTOGENO N.1 400G
1,00000
25,990
25,99
05/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN 1.0 BAUNILHA
6,00000
51,900
311,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
73,00000
2,300
167,90
05/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
108,00000
3,340
360,72
06/03/2015
ANDERSON FERNANDO GONÇALVES
14.499.506/0001-00
FOTOCÓPIAS
1.110,00000
0,300
333,00
06/03/2015
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CAPA PARA BANCOS EM TECIDO
1,00000
240,000
240,00
06/03/2015
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
TAPETE 3 PEÇAS
1,00000
126,000
126,00
06/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
69,00000
2,820
194,58
06/03/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ENVELOPE KRAFT OURO
1,00000
18,600
18,60
06/03/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
FILICUBE 90G 86X86X80MM 650FLS
2,00000
6,800
13,60
06/03/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LIVRO ATA C/100 FLS
5,00000
7,900
39,50
06/03/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LIVRO DE PONTO ADMINISTRATIVO
5,00000
39,900
199,50
06/03/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL SULFITE A4 CX C/5,000 FLS
2,00000
135,900
271,80
06/03/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA ELASTICO 20MM
4,00000
2,500
10,00
06/03/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA L A4 TRANSPARENTE
1,00000
5,900
5,90
06/03/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA SANFONADA
1,00000
24,900
24,90
06/03/2015
CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA E CREPALDI LTDA.-ME
58.271.594/0001-55
ATUADOR HIDRAULICO
1,00000
487,000
487,00
06/03/2015
CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA E CREPALDI LTDA.-ME
58.271.594/0001-55
KIT EMBREAGEM
1,00000
989,000
989,00
06/03/2015
CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA E CREPALDI LTDA.-ME
58.271.594/0001-55
REPARO
1,00000
200,000
200,00
06/03/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO AR
1,00000
72,000
72,00
06/03/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO OLEO LUB
1,00000
75,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/03/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO MOTOR DIESEL
6,00000
35,000
210,00
06/03/2015
GUARNIERI E GUARNIERI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA.
02.534.482/0001-95
TOALHA BANHO
58,00000
14,765
856,38
06/03/2015
GUARNIERI E GUARNIERI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA.
02.534.482/0001-95
TOALHA LAVABO
2,00000
2,790
5,58
06/03/2015
GUARNIERI E GUARNIERI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA.
02.534.482/0001-95
TOALHA ROSTO
6,00000
4,990
29,94
06/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
39,00000
2,300
89,70
06/03/2015
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS SOCIAIS
1,00000
800,000
800,00
06/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
406,00000
2,700
1.096,20
06/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.597,800
1.597,80
08/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
24,00741
2,700
64,82
09/03/2015
ANDRÉ LUIZ ROSA ALVES-ME
14.168.544/0001-71
SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO AUTOMOTOR
1,00000
900,000
900,00
09/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
123,00000
2,820
346,86
09/03/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
ARREBITE POP PACOTE
3,00000
1,500
4,50
09/03/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
CABO PICARETA POTIRENDABA
1,00000
10,000
10,00
09/03/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
CHIBANCA TRAMONTINA S/ CABO
1,00000
35,000
35,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
60,00000
2,250
135,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
12,00000
4,990
59,88
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
24,00000
4,990
119,76
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
12,00000
4,990
59,88
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8
6,00000
4,990
29,94
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
14,00000
4,990
69,86
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70% 1 LT
12,00000
2,970
35,64
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 70% 1 LT
10,00000
5,990
59,90
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM
30,00000
2,990
89,70
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM
30,00000
4,990
149,70
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM
30,00000
6,590
197,70
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINÇA ROLETE FLEX C/ INJETOR
500,00000
0,800
400,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA DE BRUSH P/ COL. DE PAPANICOLAU ESTERIL
200,00000
0,190
38,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5
10,00000
4,300
43,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES C/100 UNIDADES
2,00000
5,000
10,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO MEDIO ACRILICO DESCARTAVEL
20,00000
0,800
16,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO P/ VIRGEM ACRILICO DESCARTAVEL
12,00000
0,800
9,60
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO PEQUENO ACRILICO DESCARTAVEL
200,00000
0,780
156,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ETER
2,00000
8,350
16,70
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EXTENSÃO DE BORRACHA DE O2
15,00000
7,990
119,85
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 06 NYLON C/ 24 UND
2,00000
18,300
36,60
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA Nº 02 NYLON C/ 24 UNIDADES
3,00000
18,300
54,90
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA Nº 04 NYLON C/ 24 UNIDADES
3,00000
18,300
54,90
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA Nº 05 NYLON C/ 24 UNIDADES
2,00000
18,300
36,60
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA NYLON 3.0 C/ 24 UNIDADE
3,00000
18,300
54,90
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA SEDA 4.0 C/ 24 UNIDADE
5,00000
18,300
91,50
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 50X50
12,00000
6,000
72,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GEL P/ FISIOTERAPIA 5 LT.
2,00000
15,700
31,40
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GORRO
1,00000
4,990
4,99
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº. 8,5
50,00000
0,800
40,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0
50,00000
0,800
40,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0
50,00000
0,800
40,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7.5
50,00000
0,800
40,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO
50,00000
11,500
575,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 100 UND
50,00000
11,500
575,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
50,00000
11,500
575,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
50,00000
11,500
575,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO
10,00000
3,970
39,70
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 MM X 10 MTR
20,00000
1,750
35,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50X10
20,00000
2,950
59,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15
1,00000
36,000
36,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20
1,00000
39,500
39,50
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENCOL 50 X 50
10,00000
3,500
35,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENCOL 70 X 50
10,00000
4,500
45,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL PARA APARELHO DIXTAL
10,00000
16,000
160,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PERESAL 5 LT
1,00000
1.010,000
1.010,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PINÇA ANATOMICA N. 14
2,00000
5,990
11,98
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
POVEDINE TOPICO
2,00000
10,800
21,60
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RIOHEX 2%
2,00000
6,990
13,98
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
600,00000
0,090
54,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
200,00000
0,170
34,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
500,00000
0,260
130,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 12
50,00000
0,620
31,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 16
15,00000
0,670
10,05
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE FOLEY N. 16 2 VIAS
50,00000
1,900
95,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA FOLLEY Nº 14 - 2 VIA
50,00000
1,900
95,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 08
6,00000
10,000
60,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 12
10,00000
10,000
100,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 14
10,00000
10,000
100,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. N. 04 LONGA DESCARTAVEL
4,00000
0,490
1,96
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. N. 16 LONGA DESCARTAVEL
6,00000
0,620
3,72
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 10 LONGA DESCARTAVEL
20,00000
0,550
11,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 12 LONGA DESCARTAVEL
20,00000
0,580
11,60
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 14 LONGA DESCARTAVEL
20,00000
0,600
12,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 6 LONGA DESCARTAVEL
4,00000
0,520
2,08
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 8 LONGA DESCARTAVEL
12,00000
0,540
6,48
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N. 4,5
5,00000
2,950
14,75
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N. 5,5
5,00000
2,950
14,75
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N. 6,5
5,00000
2,950
14,75
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N. 7,5
5,00000
2,950
14,75
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N. 8
5,00000
2,950
14,75
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N. 8,5
5,00000
2,950
14,75
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N.3,5
5,00000
2,950
14,75
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N.4,0
5,00000
2,950
14,75
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N.5
5,00000
2,950
14,75
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBACAO N.6
5,00000
2,950
14,75
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N.7
5,00000
2,950
14,75
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ORO TRAQUEAL P/ENTUBACAO N.9
5,00000
2,950
14,75
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 04
8,00000
0,350
2,80
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 12
40,00000
0,480
19,20
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 14
40,00000
0,520
20,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 16
8,00000
0,550
4,40
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N.06
8,00000
0,390
3,12
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N.08
24,00000
0,420
10,08
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N.10
40,00000
0,450
18,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML
200,00000
1,350
270,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
250,00000
1,600
400,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
100,00000
1,700
170,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
100,00000
2,150
215,00
09/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOSADO 5% 250ML
140,00000
1,700
238,00
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ACTINE PROT SOLAR HIDRAT FPS30
1,00000
40,950
40,95
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ACTINE SABONETE LIQUIDO 140ML
1,00000
35,300
35,30
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ALENIA 6+200MG
1,00000
63,900
63,90
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ALPRAZOLAM 2MG
1,00000
46,000
46,00
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
AVENECOLD CREAM MAOS 50L
1,00000
34,200
34,20
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CARVEDILOL 25 MG
2,00000
40,000
80,00
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLINDOXYL 10+50MG GEL BG 45G
1,00000
58,000
58,00
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG
1,00000
40,000
40,00
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FUNGIROX 10MG SOL TOP 15ML
1,00000
27,400
27,40
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ICADEN CREME
1,00000
26,300
26,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LOCERYL 5% ESMALTE 2.5ML
1,00000
84,000
84,00
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MALEATO DE ENALAPRIL
2,00000
19,200
38,40
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NATUS GERIN
5,00000
38,400
192,00
09/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
TONGIFORT
1,00000
126,000
126,00
09/03/2015
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
560,920
560,92
09/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
144,00000
2,300
331,20
09/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
52,10000
3,340
174,014
09/03/2015
PAULO CB JARDIM-ME
12.520.170/0001-86
TROFEU 1357
1,00000
82,000
82,00
09/03/2015
PAULO CB JARDIM-ME
12.520.170/0001-86
TROFEU 1608
1,00000
148,000
148,00
09/03/2015
PAULO CB JARDIM-ME
12.520.170/0001-86
TROFEU 1609
1,00000
138,000
138,00
09/03/2015
PAULO CB JARDIM-ME
12.520.170/0001-86
TROFEU DE 40CM
2,00000
68,000
136,00
09/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
103,00000
2,700
278,10
09/03/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG PVC VERDE FORRADA 70CM
3,00000
20,000
60,00
09/03/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANG SUCCAO LARANJA
6,00019
51,570
309,43
09/03/2015
UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD
46.907.184/0001-79
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
1,00000
51,170
51,17
10/03/2015
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
CAMERA
8,00000
280,000
2.240,00
10/03/2015
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME
1,00000
4.480,000
4.480,00
10/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
1.091,79787
2,820
3.078,87
10/03/2015
BASMAR COMERCIO DE DOCES LTDA.
65.792.236/0001-53
BOMBOM SONHO DE VALSA
138,00000
0,550
75,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2015
BASMAR COMERCIO DE DOCES LTDA.
65.792.236/0001-53
CHOC. OVINHO 800GRS
17,00000
8,290
140,93
10/03/2015
BASMAR COMERCIO DE DOCES LTDA.
65.792.236/0001-53
KI TRUFA BEIJINHO
270,00000
0,430
116,10
10/03/2015
BASMAR COMERCIO DE DOCES LTDA.
65.792.236/0001-53
KI TRUFA BRIGADEIRO
240,00000
0,430
103,20
10/03/2015
CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOLÂNDIA
51.847.465/0001-13
CORALIT ESMALTE
1,00000
26,000
26,00
10/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 100 MG
3.450,00000
0,280
966,00
10/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AZICERIO 400 MG
6,00000
91,200
547,20
10/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
2.000,00000
0,160
320,00
10/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 10MG 2ML
300,00000
1,050
315,00
10/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DOMPERIDONA 100ML SUSPENSÃO
19,00000
8,560
162,64
10/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DRAMIM B6 DL 10ML INJETAVEL
235,00000
2,250
528,75
10/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ALPRAZOLAM 2MG
2,00000
46,000
92,00
10/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
APEVITIN B+C SOL ORAL 240ML
3,00000
21,330
63,99
10/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
GABAPENTINA 300MG
3,00000
53,000
159,00
10/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NATUS GERIN
10,00000
40,000
400,00
10/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PRISTIQ 100MG
1,00000
129,300
129,30
10/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
126,00000
2,300
289,80
10/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
105,00000
3,340
350,70
10/03/2015
MAQ SERVCE MAQUINAS LTDA.ME
10.476.929/0001-45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CORTADORA DE PISO
1,00000
690,000
690,00
10/03/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO
1,00000
27,000
27,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL CONEXÃO
1,00000
68,000
68,00
10/03/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL CORRENTE
1,00000
50,000
50,00
10/03/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL KIT MEMBRANA
1,00000
100,000
100,00
10/03/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL TRAVA
1,00000
38,000
38,00
10/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
312,05926
2,700
842,56
10/03/2015
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CAPACITAÇÃO, CURSOS, FORMAÇÃO DE GRUPO VISANDO AO FORTALECIMENTO DOS VINCULOS
1,00000
3.583,330
3.583,33
10/03/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ALAVANCA CAMBIO
1,00000
125,000
125,00
10/03/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BOIA TANQUE
1,00000
80,000
80,00
10/03/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BOLA
1,00000
30,000
30,00
10/03/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CILINDRO MESTRE
1,00000
240,000
240,00
10/03/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
JUNTA BOIA
1,00000
3,000
3,00
10/03/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PALHETA
1,00000
55,000
55,00
10/03/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
REPARO ALAVANCA
1,00000
60,000
60,00
10/03/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
RETENTOR
1,00000
13,000
13,00
10/03/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ROLAMENTO
2,00000
27,000
54,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
ANTENA ROTEADOR
1,00000
50,000
50,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
BATERIA
4,00000
10,000
40,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
CABO ENERGIA
1,00000
50,000
50,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
CABO ENERGIA 3 PINOS
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
CABO USB
1,00000
10,000
10,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
CABOS LAN
50,00000
2,000
100,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
CAIXA DE SOM
2,00000
25,000
50,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
CPU CORE I3 HD 500GB
1,00000
1.299,000
1.299,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
ESTABILIZADOR
2,00000
50,000
100,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
ESTABILIZADOR DE ENERGIA
1,00000
50,000
50,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
MEMORIA 4GB
1,00000
170,000
170,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
MONITOR LED 19,5
1,00000
499,000
499,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
MOUSE
1,00000
15,000
15,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
MOUSE SEM FIO
1,00000
40,000
40,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
MOUSE USB
5,00000
15,000
75,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PEN DRIVE 4 GB
2,00000
20,000
40,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PLACA MÃE
1,00000
199,000
199,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PROCESSADOR DUAL CORE
1,00000
135,000
135,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
RADIO ROTEADOR
1,00000
100,000
100,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
ROTEADOR WIFFI
2,00000
100,000
200,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SOFTE LAN
1,00000
60,000
60,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SUPORTE DE RODA CPU
1,00000
45,000
45,00
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SUPORTE TV
1,00000
100,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
TOMADAS
2,00000
5,000
10,00
10/03/2015
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
CRUZETA
1,00000
50,000
50,00
11/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
59,00000
2,820
166,38
11/03/2015
BMS DECORAÇÕES LTDA.
02.511.843/0001-88
CORTINA EM TECIDO
12,00000
376,667
4.520,00
11/03/2015
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO DE MADEIRA
2,00000
35,000
70,00
11/03/2015
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
LAMINA 5/8
2,00000
530,000
1.060,00
11/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
21,00000
2,300
48,30
11/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
23,00000
3,340
76,82
11/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
245,00000
2,700
661,50
11/03/2015
TANIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA 12157720847
20.662.390/0001-72
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE CURSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,00000
660,000
660,00
12/03/2015
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO AUTOMATICO
2,00000
55,000
110,00
12/03/2015
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO DE MADEIRA
2,00000
42,500
85,00
12/03/2015
CENTRO AVALIAÇÃO MATERNO FETAL S/C LTDA
71.744.841/0001-51
REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO
1,00000
95,000
95,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
60,00000
2,250
135,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 12
20,00000
0,610
12,20
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 16
20,00000
0,600
12,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 18
20,00000
0,600
12,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 20
40,00000
0,600
24,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22
40,00000
0,600
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
40,00000
0,600
24,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº: 14
20,00000
0,600
12,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
5,00000
4,990
24,95
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
5,00000
4,990
24,95
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
5,00000
4,990
24,95
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8
2,00000
4,990
9,98
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
10,00000
4,990
49,90
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70% 1 LT
12,00000
2,970
35,64
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM
30,00000
2,990
89,70
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM
30,00000
4,990
149,70
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM
30,00000
6,590
197,70
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR MATERIAL PERFURO CORATANTE DE ACRILICO DESCARTAVEL 7 LTS
10,00000
1,795
17,95
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA GAZE 7,5 X 7,5
400,00000
0,350
140,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA DE GAZE DOBRADA 13F 60CM X 91
40,00000
1,600
64,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CURATIVO P/ PUNÇÃO C/ 500 UN
2,00000
12,350
24,70
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA N 21
200,00000
0,147
29,40
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA Nº 23
200,00000
0,147
29,40
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25
200,00000
0,147
29,40
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINÇA ROLETE FLEX C/ INJETOR
1.000,00000
0,800
800,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Marco de 2015
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5
25,00000
4,300
107,50
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 50X50
2,00000
6,000
12,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GORRO
1,00000
4,990
4,99
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5
100,00000
0,800
80,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0
100,00000
0,800
80,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 UND
20,00000
11,500
230,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND
20,00000
11,500
230,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 100 UND
50,00000
11,500
575,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
50,00000
11,500
575,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO
5,00000
3,970
19,85
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 MM X 10 MTR
20,00000
1,750
35,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTR
25,00000
2,950
73,75
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
3.000,00000
0,090
270,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
1.000,00000
0,170
170,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
2.000,00000
0,260
520,00
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 12
20,00000
0,480
9,60
12/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 14
20,00000
0,520
10,40
12/03/2015
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
1,00000
4.173,000
4.173,00
12/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
168,80000
2,300
388,24
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
40,00000
3,340
133,60
12/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
219,00000
2,700
591,30
12/03/2015
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
GRAVAÇÃO DE SOM
1,00000
35,000
35,00
12/03/2015
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
PUBLICIDADE DE SOM AUTOMOTIVO PARA AVISAR OS MUNICIPES SOBRE A MUDANÇA DA FORMA DE PAGAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA
6,00000
35,000
210,00
12/03/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
3,00000
96,390
289,17
12/03/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
10,00000
25,817
258,171
12/03/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
13,480
13,48
13/03/2015
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME
1,00000
1.160,000
1.160,00
13/03/2015
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
50,000
50,00
13/03/2015
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
1,00000
15,000
15,00
13/03/2015
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
CONSERTO DE RODAS
1,00000
50,000
50,00
13/03/2015
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 185/60 R14
1,00000
285,000
285,00
13/03/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS 13KG
1,00000
42,000
42,00
13/03/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS CILINDRO P. 45
2,00000
200,000
400,00
13/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
148,00000
2,300
340,40
13/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
100,19760
3,340
334,66
13/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
422,00000
2,700
1.139,40
13/03/2015
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
65,00000
3,400
221,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
86,00000
7,850
675,10
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR REFINADO 1 KG
75,00000
2,200
165,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
20,00000
12,800
256,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
130,00000
12,400
1.612,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
43,00000
16,900
726,70
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 15KG
1,00000
75,000
75,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 3KG
2,00000
22,000
44,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
6,00000
3,450
20,70
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
18,00000
3,450
62,10
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
187,00000
13,500
2.524,50
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
55,00000
13,500
742,50
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CATCHUP 3KG
7,00000
10,900
76,30
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHOCOLATE EM PO 500 GRS
15,00000
7,800
117,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
210,00000
6,900
1.449,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
80,00000
9,800
784,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
40,00000
1,690
67,60
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
6,00000
9,800
58,80
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
9,00000
19,800
178,20
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
7,00000
24,000
168,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA
14,00000
3,200
44,80
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MILHO PCT 500 GM
10,00000
2,800
28,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
105,00000
2,900
304,50
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
15,00000
5,900
88,50
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FOSFORO
10,00000
2,650
26,50
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
12,00000
1,400
16,80
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
31,00000
3,950
122,45
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
105,00000
13,500
1.417,50
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
100,00000
12,800
1.280,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA
20,00000
2,850
57,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA 500GR PAULISTA
8,00000
2,850
22,80
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
68,00000
2,850
193,80
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PADRE NOSSO
15,00000
2,850
42,75
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
4,00000
57,000
228,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARIA MOLE EM PO CX 50 GM
13,00000
1,800
23,40
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO PARA PIPOCA
28,00000
3,250
91,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE LT 2 KG
1,00000
17,900
17,90
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
18,00000
14,800
266,40
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
40,00000
39,500
1.580,00
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Marco de 2015
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
120,00000
3,450
414,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
47,00000
7,900
371,30
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 25KG
20,00000
69,000
1.380,00
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
38,00000
2,790
106,02
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
88,00000
5,990
527,12
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
33,00000
1,450
47,85
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
95,00000
6,900
655,50
13/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
46,00000
1,950
89,70
14/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
60,00000
2,820
169,20
14/03/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
ALGODÃO HIDROFILO EM BOLA 95GR
20,00000
3,050
61,00
14/03/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
SONDA ASP TRAQUEAL N.10
100,00000
0,590
59,00
14/03/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
SULFATO FERROSO
1,00000
22,500
22,50
14/03/2015
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
4,00000
55,000
220,00
16/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
71,07801
2,820
200,44
16/03/2015
CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS - ME
05.058.947/0001-77
SERVIÇOS PRESTADOS AS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDAS (FAMILIA E JOVENS)
1,00000
3.500,000
3.500,00
16/03/2015
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
3,00000
364,167
1.092,50
16/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
63,00000
2,300
144,90
16/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
40,00000
3,340
133,60
16/03/2015
LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO
04.223.564/0001-44
FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PAGINAS
1,00000
408,950
408,95
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Marco de 2015
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO MESTRE
1,00000
85,000
85,00
16/03/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ELETROBOMBA
1,00000
18,000
18,00
16/03/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
89,000
89,00
16/03/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
50,000
50,00
16/03/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O RESERVATORIO AGUA RADIADOR
1,00000
40,000
40,00
16/03/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA LONADA
2,00000
3,250
6,50
16/03/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RESERVATORIO
1,00000
38,000
38,00
16/03/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETIFICA TAMBOR
1,00000
50,000
50,00
16/03/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
150,000
150,00
16/03/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPAS EMPENHO
4.500,00000
0,600
2.700,00
16/03/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CARTÃO AGENDAMENTO
10.000,00000
0,100
1.000,00
16/03/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CONTROLE DE VIAGEM AMBULANCIA
340,00000
0,100
34,00
16/03/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO 260X360
1.000,00000
1,200
1.200,00
16/03/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO K. OURO
1.000,00000
2,000
2.000,00
16/03/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
GUIA DE MEDICAMENTO
5.000,00000
0,200
1.000,00
16/03/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO
60.000,00000
0,050
3.000,00
16/03/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PLANILHA PROCEDIMENTO
10.000,00000
0,100
1.000,00
16/03/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE SERVIÇO
5.000,00000
0,200
1.000,00
16/03/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
SOLICITAÇÃO DE TESTE E.L.I.S.A - H.I.V PAPEL SULFITE 75 GR C/100 FLS
10.000,00000
0,100
1.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
170,00000
2,700
459,00
16/03/2015
SELFCLIMA AR CONDICIONADO EIRELI EPP.
00.511.069/0001-80
CONTROLE REMOTO S/ FIO MODERNITA
6,00000
120,000
720,00
17/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
179,92716
2,820
507,395
17/03/2015
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP
45,00000
20,000
900,00
17/03/2015
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER
36,00000
80,000
2.880,00
17/03/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CABO DE ENXADA
3,00000
7,000
21,00
17/03/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CORDA TRANÇADA PP
0,50000
30,000
15,00
17/03/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ENXADA DUAS CARAS 1.5 S.C GOIVADA
1,00000
27,000
27,00
17/03/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ENXADA DUAS CARAS 2.0 S/C
2,00000
29,000
58,00
17/03/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ENXADA DUAS CARAS 2.5 S/C
3,00000
29,000
87,00
17/03/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FACA RETA-BASE SEM SAIDA LATERAL
1,00000
35,000
35,00
17/03/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LAMINA BE-515
1,00000
100,000
100,00
17/03/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LAMINA FACA 2 X 330
2,00000
23,000
46,00
17/03/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LUVA
2,00000
9,000
18,00
17/03/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
MANGUEIRA PLUS SIL VERDE 1/2X2,5
14,00000
2,200
30,80
17/03/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ROUNDUP ORIGINAL
5,00000
22,000
110,00
17/03/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
CORDA POLIPROPILENO 05.0MM
0,80000
33,000
26,40
17/03/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
FITA ZEBRADA
6,00000
7,000
42,00
17/03/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
HERBICIDA GLIFOSATO MONSANTO
5,00000
30,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2015
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
5,00000
54,000
270,00
17/03/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
17/03/2015
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO
1,00000
600,000
600,00
17/03/2015
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
SERVIÇO DE CARGA DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO
1,00000
100,000
100,00
17/03/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO OLEO LUB
1,00000
75,000
75,00
17/03/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO MOTOR DIESEL
6,00000
35,000
210,00
17/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
53,00000
2,300
121,90
17/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
70,00000
3,340
233,80
17/03/2015
JOÃO CASSORIELO FILHO ME
00.948.592/0001-78
PALANQUE EUCALIPTO TRATADO 08 A 11X3,20 MT
120,00000
30,000
3.600,00
17/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
308,00741
2,700
831,62
18/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
51,00000
2,820
143,82
18/03/2015
CONSTROESTE CONSTRUORA E PART. LTDA.
06.291.846/0017-71
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
2,00000
75,000
150,00
18/03/2015
CONSTROESTE CONSTRUORA E PART. LTDA.
06.291.846/0017-71
PEDRA BRITADA 1/16
15,00000
15,000
225,00
18/03/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
NATURALIS OLEO DE PEIXE 1000MG
1,00000
71,700
71,70
18/03/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
PREPARAÇÃO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS
1,00000
97,670
97,67
18/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARADOIS 25MG
2,00000
27,200
54,40
18/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CARVEDILOL 25 MG
2,00000
40,000
80,00
18/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DOMPERIDONA 10MG
2,00000
18,000
36,00
18/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FLAVONID 500MG
2,00000
40,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
KALONAT
1,00000
25,750
25,75
18/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LOZEPREL 20MG
6,00000
8,533
51,20
18/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MODIK 50MG CREME
1,00000
107,000
107,00
18/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NATUS GERIN
3,00000
36,000
108,00
18/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
REPOFLOR
1,00000
28,500
28,50
18/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
XARELTO 15MG
1,00000
199,000
199,00
18/03/2015
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
2,00000
50,000
100,00
18/03/2015
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
VENTILADOR TETO
1,00000
120,000
120,00
18/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
186,00000
2,300
427,80
18/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
70,00000
3,340
233,80
18/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
145,00741
2,700
391,52
18/03/2015
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS
1,00000
450,000
450,00
18/03/2015
REGINALDO BATISTA RODRIGUES
14.804.909/0001-07
INSTALAÇÃO PERSIANA HORIZONTAL 25MM COR 034 ALUMINIUM 1.70X0.70
1,00000
145,000
145,00
18/03/2015
REGINALDO BATISTA RODRIGUES
14.804.909/0001-07
INSTALAÇÃO PERSIANA VERTICAL 3.05X2.70 SOLARIS TROPICAL
1,00000
760,000
760,00
18/03/2015
REGINALDO BATISTA RODRIGUES
14.804.909/0001-07
INSTALAÇÃO PERSIANA VERTICAL SOLARIS TROPICAL
1,00000
420,000
420,00
18/03/2015
REGINALDO BATISTA RODRIGUES
14.804.909/0001-07
INSTALAÇÃO PERSIANA VERTICAL SOLARIS TROPICAL 2.10X2.40
1,00000
480,000
480,00
18/03/2015
REGINALDO BATISTA RODRIGUES
14.804.909/0001-07
INSTALAÇÃO PERSIANA VERTICAL SOLARIS TROPICAL 2.20X1.40
1,00000
335,000
335,00
18/03/2015
REGINALDO BATISTA RODRIGUES
14.804.909/0001-07
INSTALAÇÃO VERTICAL SOLARIS TROPICAL 2.90X2.00
1,00000
560,000
560,00
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CAPUCCINO 3 CORAÇÕES DIET 150G
1,00000
7,200
7,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Marco de 2015
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COTUBA ZERO 2L
20,00000
3,490
69,80
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE CAROLINA GLUCK ZERO MORANGO 850G
2,00000
5,990
11,98
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE CORPUS MORANGO LIGHT 170G
6,00000
2,250
13,50
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE NESTLE GRECO LIGHT 540G
4,00000
7,650
30,60
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DORIANA LIGHT C/ SAL 500G
3,00000
3,490
10,47
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FANTA LARANJA ZERO 2L
20,00000
4,490
89,80
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA DR OETKER DIET LIMÃO 12G
2,00000
2,490
4,98
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA DR OETKER DIET ABACAXI 12G
2,00000
2,490
4,98
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA DR OETKER DIET MORANGO 12G
29,00000
2,490
72,21
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA DR OETKER DIET UNA 12G
4,00000
2,490
9,96
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA DR. OETKER ZERO ABACAXI 12G
6,00000
2,500
15,00
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA ROYAL ZERO MORANGO 12G
4,00000
2,290
9,16
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE HELLMANNS LIGHT 500G
1,00000
6,200
6,20
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA QUALY LIGHT COM SAL 500G
24,00000
4,990
119,76
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
12,00000
19,900
238,80
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO PANCO LIGHT 7 GRAOS 380G
3,00000
4,990
14,97
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO PANCO LIGHT AVEIA 380G
4,00000
4,990
19,96
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAO PANCO LIGHT CENTEIO 380G
1,00000
5,650
5,65
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO PANCO LIGHT GLUTEN E FIBRAS 380G
1,00000
4,200
4,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2015
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO PANCO LIGHT INTEGRAL FIBRAS 380G
6,00000
4,990
29,94
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO PULLMAN 9 GRÃOS 400G
6,00000
5,750
34,50
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO PULLMAN LIGHT NUTRELLA 7 GRÃOS 320G
1,00000
5,490
5,49
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE PERU DEFUMADO
3,00000
25,000
75,00
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PHILADELPHIA LIGHT 150G
10,00000
4,600
46,00
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
19,00000
21,900
416,10
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO NESTLE LIGHT
14,00000
6,490
90,86
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SPRIT DIET 2L
20,00000
3,800
76,00
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO CLIGHT ABACAXI
14,00000
1,090
15,26
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO CLIGHT LARANJA 7G
5,00000
1,330
6,65
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO CLIGHT LIMÃO 9G
19,00000
1,000
19,00
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO CLIGHT UVA 9G
15,00000
0,990
14,85
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO MAGRO MARACUJA ZERO 8G
8,00000
1,300
10,40
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO MAGRO UVA ZERO 8G
9,00000
1,300
11,70
18/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TORRADA BAUDUCCO LIGHT 160G
21,00000
2,490
52,29
18/03/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
96,390
96,39
18/03/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
1,040
1,04
19/03/2015
AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
65.817.900/0001-71
ACIDO VALPROICO 250MG
1.000,00000
0,180
180,00
19/03/2015
AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
65.817.900/0001-71
LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50 MG
300,00000
0,600
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/03/2015
AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
65.817.900/0001-71
LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
990,00000
0,120
118,80
19/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
63,00000
2,820
177,66
19/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
27,00000
2,300
62,10
19/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
98,00000
3,340
327,32
19/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
241,00000
2,700
650,70
20/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
48,89716
2,820
137,89
20/03/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
ESCADA ALUMINIO
1,00000
170,000
170,00
20/03/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
VASSOURA FOLHAS S/ REG. C/C PALHETA ARAME
2,00000
14,000
28,00
20/03/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS CILINDRO P. 45
1,00000
200,000
200,00
20/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
57,00000
2,300
131,10
20/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
25,00000
3,340
83,50
20/03/2015
JOSE CARLOS DA PAZ-ME
62.440.771/0001-57
COPIUBA SERRADA EM CAIBROS 5X5
0,27000
2.000,000
540,00
20/03/2015
JOSE CARLOS DA PAZ-ME
62.440.771/0001-57
COPIUBA SERRADA EM VIGA 5X14
0,81900
2.142,857
1.755,00
20/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
90,00000
2,700
243,00
21/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
45,00000
2,700
121,50
23/03/2015
A & S GESTAO E PROJETOS LTDA
06.342.096/0001-52
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E CONVENIO NO SISTEMA SICONV, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E MEDIÇÕES COM ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES A PROJETOS
1,00000
1.800,000
1.800,00
23/03/2015
ANA LETICIA MERLOTO NARDO ME
19.885.872/0001-02
SERVIÇOS RELATIVOS E ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E CONGENERES
1,00000
5.000,000
5.000,00
23/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
730,25532
2,820
2.059,32
23/03/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ANEL DE TRAVA
1,00000
11,000
11,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CABO VELOCIMETRO
1,00000
28,000
28,00
23/03/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FACA KAMAK
1,00000
150,000
150,00
23/03/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO
1,00000
15,000
15,00
23/03/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JG PASTILHA
1,00000
48,000
48,00
23/03/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JG TRAVAS
1,00000
21,000
21,00
23/03/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAF. FACA ROC.
2,00000
40,000
80,00
23/03/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR CAIXA RED VELOCIDADE
1,00000
15,000
15,00
23/03/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO
2,00000
45,000
90,00
23/03/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO EIXO
1,00000
30,000
30,00
23/03/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
SUPALTERD
1,00000
75,000
75,00
23/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
REPELENTE 200ML
50,00000
15,500
775,00
23/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
170,60000
2,300
392,38
23/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
3,340
100,20
23/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
349,00000
2,700
942,30
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO 400 GR
32,00000
3,300
105,60
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO 400 GR
33,00000
4,800
158,40
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO ROSQUINHA 400G
25,00000
4,700
117,50
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA 300 GR
33,00000
4,800
158,40
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHA MATE 250GR
33,00000
6,900
227,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
KETCHUP 390 GM
25,00000
6,500
162,50
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE
42,00000
2,800
117,60
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE DE SOJA 1 LT
35,00000
5,800
203,00
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
33,00000
5,800
191,40
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500 GR
12,00000
5,400
64,80
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO 400 GR
40,00000
3,300
132,00
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE 340 GR
39,00000
1,500
58,50
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
36,00000
5,400
194,40
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
21,00000
21,900
459,90
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO 200G
31,00000
6,800
210,80
23/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES
36,00000
5,800
208,80
23/03/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP
2,00000
68,000
136,00
23/03/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
4,000
4,00
24/03/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BETUME
2,00000
4,000
8,00
24/03/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GUARDANAPO
10,00000
1,000
10,00
24/03/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL DECOPAGEM
12,00000
3,500
42,00
24/03/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENCIONAL C GLITER-OURO
3,00000
4,700
14,10
24/03/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENCIONAL GLITTER
3,00000
4,700
14,10
24/03/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE
9,00000
2,500
22,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Marco de 2015
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENSIONAL METALICA
3,00000
3,000
9,00
24/03/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA METAL COLOR ACRILEX-OURO
9,00000
6,000
54,00
24/03/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA PVA GATO PRETO 100ML
9,00000
4,300
38,70
24/03/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
VERNIZ ACRILICO GATO PRETO 100ML
6,00000
6,000
36,00
24/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FORTINI 400G NEUTRO
10,00000
40,000
400,00
24/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE APTAMIL AR 400G
3,00000
28,300
84,90
24/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL N1 400GR
1,00000
31,900
31,90
24/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL 400GR
4,00000
25,990
103,96
24/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO NESTOGENO N.1 400G
1,00000
25,990
25,99
24/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN 1.0 BAUNILHA
5,00000
51,900
259,50
24/03/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN SENIOR
4,00000
48,000
192,00
24/03/2015
EQUIPAMENTOS CARDIOVASCULARES RIO PRETO LTDA.
45.111.077/0001-77
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
1,00000
297,000
297,00
24/03/2015
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICOS
1,00000
1.000,000
1.000,00
24/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
85,60000
2,300
196,88
24/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
50,00000
3,340
167,00
24/03/2015
LUIZ HENRIQUE PAVANETE
15.094.068/0001-54
SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DO POSTO ACESSA SP MIRASSOLANDIA
1,00000
1.000,000
1.000,00
24/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
415,00000
2,700
1.120,50
24/03/2015
SIGMA ACTION ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.
17.989.156/0001-40
ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRO PARA FINS DE PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DO CONVÊNIO PAEM, B. NOVA MACAUBAS.
1,00000
5.100,000
5.100,00
24/03/2015
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
1,00000
80,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Marco de 2015
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
510,79787
2,820
1.440,45
25/03/2015
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
G.L.P. 2.1 ONU 1075
190,83000
3,410
650,73
25/03/2015
EMERSON LUIZ DE ALMEIDA 24543451880
19.904.344/0001-53
PODAS DE ARVORES
1,00000
1.000,000
1.000,00
25/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
152,50000
2,300
350,75
25/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
79,00000
3,340
263,86
25/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
284,70000
2,700
768,69
25/03/2015
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECO
315,00000
5,700
1.795,50
25/03/2015
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
REAGENTE DPD LIQUIDO P/ CLORO LIVRE
2,00000
95,000
190,00
25/03/2015
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
SOLUÇÃO SPANDS P/ ANALISE DE FLUOR 500ML
1,00000
95,000
95,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ABACAXI
20,00000
2,450
49,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ABOBORA CABOTIA
80,00000
2,400
192,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ABOBRINHA
90,00000
2,900
261,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
42,00000
3,400
142,80
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
60,00000
7,850
471,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR REFINADO 1 KG
22,00000
2,200
48,40
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALFACE MACO
15,00000
2,800
42,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALHO NOBRE
15,00000
14,500
217,50
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
27,00000
12,800
345,60
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
93,00000
12,400
1.153,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Marco de 2015
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
45,00000
16,900
760,50
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 15KG
1,00000
75,000
75,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE MAIONESE 3KG
7,00000
14,500
101,50
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BANANA NANICA
2,00000
36,000
72,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BATATA EXTRA
95,00000
3,850
365,75
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BETERRABA EXTRA
12,00000
2,650
31,80
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
40,00000
4,450
178,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
45,00000
3,450
155,25
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
45,00000
3,450
155,25
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
150,00000
13,500
2.025,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
65,00000
13,500
877,50
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CATCHUP 3KG
2,00000
10,900
21,80
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CEBOLA EXTRA
10,00000
2,550
25,50
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CENOURA EXTRA
20,00000
3,300
66,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHOCOLATE EM PO CACAU 500G
34,00000
7,800
265,20
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHUCHU EXTRA
50,00000
3,800
190,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COCO RALADO SEM AÇUCAR 1KG
10,00000
19,900
199,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COLORIFERO PCT 1 KG
4,00000
9,500
38,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COLORIFICO PCT 1KG
8,00000
9,500
76,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
120,00000
6,900
828,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
70,00000
9,800
686,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
42,00000
1,690
70,98
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ERVILHA EM CONSERVA
40,00000
1,690
67,60
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
6,00000
19,800
118,80
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
12,00000
24,000
288,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
80,00000
2,900
232,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
55,00000
5,450
299,75
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
25,00000
5,900
147,50
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FOSFORO
9,00000
2,650
23,85
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES
20,00000
1,400
28,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
24,00000
1,400
33,60
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LARANJA
4,00000
21,000
84,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
74,00000
13,500
999,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
150,00000
12,800
1.920,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAÇA NACIONAL
4,00000
69,000
276,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA
30,00000
2,850
85,50
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
105,00000
2,850
299,25
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PADRE NOSSO
30,00000
2,850
85,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
4,00000
57,000
228,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAMAO
11,00000
2,900
31,90
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MANDIOCA EXTRA
10,00000
3,900
39,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MANGA
45,00000
1,900
85,50
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARIA MOLE
37,00000
1,800
66,60
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MELANCIA
2,00000
17,000
34,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO PARA PIPOCA
25,00000
3,250
81,25
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE
14,00000
3,800
53,20
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
42,00000
1,690
70,98
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
30,00000
14,800
444,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON 400G
2,00000
11,800
23,60
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
16,00000
39,500
632,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
140,00000
3,450
483,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
10,00000
7,900
79,00
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
35,00000
2,790
97,65
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
85,00000
5,990
509,15
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
70,00000
1,450
101,50
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
105,00000
6,900
724,50
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA EM CONSERVA 250G
48,00000
6,400
307,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
50,00000
1,950
97,50
25/03/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OSSOTRAT
4,00000
52,300
209,20
25/03/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
REPOFLOR
2,00000
27,540
55,08
25/03/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE GEL LAX POTE 250G
4,00000
60,540
242,16
26/03/2015
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
ADUBO
10,00000
2,500
25,00
26/03/2015
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
RAÇÃO ALLEQUUS TRATUS 30KG
5,00000
44,800
224,00
26/03/2015
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
SAL BRANCO 25KG
1,00000
14,000
14,00
26/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
55,00000
2,300
126,50
26/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
67,00000
3,340
223,78
26/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
199,81481
2,700
539,50
26/03/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
CONSERTO DA PLACA MAE CPU COMPRAS
1,00000
179,210
179,21
27/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
648,00000
2,820
1.827,36
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ALENDRONATO DE SODIO 70MG
320,00000
0,700
224,00
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA SUSPENSÃO 60ML
100,00000
2,400
240,00
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ATENOLOL 50 MG
2.655,18519
0,027
71,69
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AZUKON MR 30MG
2.010,00000
0,440
884,40
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS
30,00000
0,756
22,68
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 20 MG/ML
150,00000
7,700
1.155,00
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CINARIZINA 75 MG
2.100,00000
0,104
218,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DEPAKOTE 500MG C/30
180,00000
2,650
477,00
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DEXCLORFENIRAMINA 100ML XAROPE
50,00000
0,980
49,00
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DIGOXINA 0,25 MG
1.020,00000
0,039
39,78
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 2ML INJETAVEL
480,00000
0,460
220,80
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 20 MG
3.000,00000
0,100
300,00
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
FENOCRIS 100MG C/200
1.000,00000
0,180
180,00
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL
250,00000
1,760
440,00
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
IRUXOL 30G C/ CLORANFENICOL
20,00000
12,600
252,00
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100ML
3,00000
36,800
110,40
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/20
1.000,00000
0,930
930,00
27/03/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/30
30,00000
0,930
27,90
27/03/2015
ENCADERNADORA ROSSI LTDA.ME
10.714.824/0001-87
SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DA CONTABILIDADE.
1,00000
260,000
260,00
27/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
80,00000
2,300
184,00
27/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
370,01481
2,700
999,04
27/03/2015
UNIMIX TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA
05.909.939/0001-97
FORNECIMENTO DE MASSA DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO.
1,00000
2.080,000
2.080,00
27/03/2015
VINICIUS SANTIAGO GONÇALVES SANTOS
20.150.988/0001-82
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTO CONFORME CONTRATO
1,00000
650,000
650,00
28/03/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
60,01773
2,820
169,25
28/03/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
198,00000
2,700
534,60
29/03/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
57,00000
3,340
190,38
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2015
ALINE FRANCIELE DE OLIVEIRA 41232439835
19.670.171/0001-56
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS
1,00000
665,000
665,00
30/03/2015
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS E IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS
1,00000
750,000
750,00
30/03/2015
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DO RENDA
1,00000
600,000
600,00
30/03/2015
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR DE MIRASSOLANDIA
1,00000
665,000
665,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
40,00000
2,250
90,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 12
20,00000
0,610
12,20
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 16
20,00000
0,600
12,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 18
20,00000
0,600
12,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 20
40,00000
0,600
24,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22
120,00000
0,600
72,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
120,00000
0,600
72,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº: 14
20,00000
0,600
12,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ESTERELIZACAO DE 1 LT.
10,00000
2,190
21,90
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
2,00000
4,990
9,98
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
2,00000
4,990
9,98
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
2,00000
4,990
9,98
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8
2,00000
4,990
9,98
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
2,00000
4,990
9,98
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70% 1 LT
12,00000
2,970
35,64
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 70% 1 LT
2,00000
5,990
11,98
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS
15,00000
2,990
44,85
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM
15,00000
4,990
74,85
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM
15,00000
6,590
98,85
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZINA
1,00000
10,700
10,70
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO
20,00000
2,600
52,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA C/10 UNIDADES
1,00000
89,000
89,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR MATERIAL PERFURO CORATANTE DE ACRILICO DESCARTAVEL 7 LTS
12,00000
1,665
19,98
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA GAZE 7,5 X 7,5
1.000,00000
0,350
350,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA DE GAZE DOBRADA 13F 60CM X 91
200,00000
1,600
320,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CURATIVO P/ PUNÇÃO C/ 500 UN
6,00000
12,350
74,10
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DETERGENTE ENZIMATICO 5LT
1,00000
62,900
62,90
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA N 21
400,00000
0,147
58,80
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA Nº 23
400,00000
0,147
58,80
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25
400,00000
0,147
58,80
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
20,00000
10,350
207,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINÇA ROLETE FLEX C/ INJETOR
1.300,00000
0,800
1.040,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA DE BRUSH P/ COL. DE PAPANICOLAU ESTERIL
200,00000
0,190
38,00
30/03/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10X4,5
75,00000
4,300
322,50