Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
29,00000
2,300
66,70
02/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
660,00000
2,820
1.861,20
02/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
107,00000
2,700
288,90
02/05/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CURVA HID 90G 7/8
1,00000
25,000
25,00
02/05/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
IRRIGADOR
1,00000
25,000
25,00
02/05/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LIXEIRA PVC C/ TAMPA
1,00000
60,000
60,00
02/05/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MACACO HIDRAULICO
1,00000
160,000
160,00
02/05/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MACHO HID FIXO 22MM
1,00000
20,000
20,00
02/05/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANG HIDRAULICA 1/2 X R. 2AT
1,00000
25,000
25,00
02/05/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
VIBRASTOP 5/16
1,00000
30,000
30,00
03/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
64,88652
2,820
182,98
03/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML
4,00000
15,000
60,00
04/05/2015
ANA LETICIA MERLOTO NARDO ME
19.885.872/0001-02
SERVIÇOS RELATIVOS E ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E CONGENERES
1,00000
1.000,000
1.000,00
04/05/2015
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
650,000
650,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA
1,00000
34,000
34,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ALMOFADA CARIMBO 3 PILOT AZ
1,00000
15,000
15,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE E COLE POLIBRAS
2,00000
10,000
20,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
APONTADOR FABER C/ DEP TR 125
1,00000
3,400
3,40
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BORRACHA BRANCA
2,00000
3,900
7,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CADEADO 35 MM
1,00000
17,500
17,50
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CALCULADORA 12 DIG.
1,00000
17,500
17,50
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA CORRETIVA
2,00000
11,000
22,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA 100 1.0 AZ
1,00000
0,800
0,80
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA 100 1.0 PR
1,00000
0,800
0,80
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA 100 1.0 VM
1,00000
0,800
0,80
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA TILIBRA 0.7 NOIR PLUS AZ
1,00000
0,700
0,70
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA UNI-BALL
2,00000
5,500
11,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARTÃO PONTO MENSAL PALHA FTO 86X180-6807-2 SD
2,00000
7,700
15,40
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRVALVER HP 80M 700MB PINO
1,00000
45,000
45,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
COLA 40G BRANCA COLAPEL
1,00000
0,800
0,80
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
COLA BASTÃO
8,00000
5,200
41,60
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CORRETIVO FITA
2,00000
7,900
15,80
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENV SACO BCO 90G 229X324 C/ 250 OF32
1,00000
9,500
9,50
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ESPETO P/ PAPEL AÇO
1,00000
4,000
4,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ESPIRAL 07MM 25FL
1,00000
4,900
4,90
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FICHARIO ACRIMET 6X9 914
1,00000
143,500
143,50
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADES. DUREX
1,00000
10,000
10,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR
1,00000
26,500
26,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR GENMES P/25FLS
1,00000
19,900
19,90
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR TILIBRA G104 P/25FLS
1,00000
41,000
41,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
INDICE CARTÃO PLASTICO 6X9 A/Z
1,00000
27,500
27,50
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPISEIRA 0.5
1,00000
7,500
7,50
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO OF 4 ASSIN 100FLS SD 5986-9
3,00000
14,000
42,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO
1,00000
7,000
7,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AM 200-SI
5,00000
2,100
10,50
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCADOR RETR. PILOT 2.0 PT
3,00000
2,750
8,25
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE
7,00000
135,000
945,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCART OF LARGO C/ VISOR 9010
1,00000
223,000
223,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSP MARMO QUALITY PLAST. POLYCART
5,00000
27,500
137,50
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 4 GB KINGSTON
2,00000
20,000
40,00
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 8GB KINGSTON
1,00000
22,500
22,50
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PINCEL ATOMICO
1,00000
2,900
2,90
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PINCEL ATOMICO VERMELHO
1,00000
2,900
2,90
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PLACA SIN AR COND ENTRE S/ BATER 6,5 X 30 PS - 44
1,00000
3,500
3,50
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PLACA SIN EMPURRE PUXE 6.5X20
1,00000
6,500
6,50
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PLACA SIN FEMININO
1,00000
6,850
6,85
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PLACA SIN MASCULINO
1,00000
6,850
6,85
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PRANCHETA ACRILICA 1/2 OF ACRIMET
1,00000
7,900
7,90
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TESOURA MUNDIAL
1,00000
12,500
12,50
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TINTA PINCEL ATOMICO 37ML AZ
1,00000
5,200
5,20
04/05/2015
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TINTA PINCEL ATOMICO 37ML VM
1,00000
5,200
5,20
04/05/2015
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
72,350
72,35
04/05/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
04/05/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
CILINDRO P-45
1,00000
200,000
200,00
04/05/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS P. 13
3,00000
45,000
135,00
04/05/2015
EMERSON LUIZ DE ALMEIDA 24543451880
19.904.344/0001-53
PODAS DE ARVORES
1,00000
1.000,000
1.000,00
04/05/2015
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
439,580
439,58
04/05/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO AR
1,00000
75,000
75,00
04/05/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO COMBUSTIVEL ORIGINAL
2,00000
185,000
370,00
04/05/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO OLEO LUB
2,00000
78,000
156,00
04/05/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO CAMBIO
3,00000
110,000
330,00
04/05/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO MOTOR DIESEL
12,00000
35,000
420,00
04/05/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
PASTILHA FREIO DIANTEIRO
1,00000
110,000
110,00
04/05/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
300,000
300,00
04/05/2015
EVANDRO CESAR FERNANDES ME
01.811.770/0001-87
TRAVA PASTILHA FREIO DIANTEIRA
2,00000
40,200
80,40
04/05/2015
FLEXMIX TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA.
11.571.120/0002-46
REF. AO SERVIÇOS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO
1,00000
2.160,000
2.160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2015
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
SERVIÇOS REALIZADOS
1,00000
600,000
600,00
04/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
125,00000
2,300
287,50
04/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
103,00000
3,340
344,02
04/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
OLEO LUBRIFICANTE
1,00000
12,000
12,00
04/05/2015
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO
2,00000
920,000
1.840,00
04/05/2015
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS SOCIAIS
1,00000
800,000
800,00
04/05/2015
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
3.714,130
3.714,13
04/05/2015
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS DE FERIADO
120,00000
48,000
5.760,00
04/05/2015
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS NORMAIS
70,00000
888,000
62.160,00
04/05/2015
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
5.042,250
5.042,25
04/05/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA
1,00000
4.500,000
4.500,00
04/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
709,01481
2,700
1.914,34
04/05/2015
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEU DE TRATOR
1,00000
1.680,000
1.680,00
04/05/2015
ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME
10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO NO WEBSITE
1,00000
550,000
550,00
04/05/2015
SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA.-ME
21.421.220/0001-69
REF. A PUBLICAÇÃO P/ LICITAÇÃO.
1,00000
252,000
252,00
04/05/2015
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
CRUZETA
1,00000
50,000
50,00
05/05/2015
AMANDA BATISTA DE SOUZA 40318925869
13.833.585/0001-72
SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)
1,00000
1.200,000
1.200,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACIDO FOSFORICO 37% SERINGA
10,00000
1,350
13,50
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ADESIVO PRIME & BOND 2.1
5,00000
42,850
214,25
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
2,00000
2,190
4,38
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
15,00000
4,990
74,85
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8
2,00000
4,990
9,98
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
15,00000
4,990
74,85
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA CURTA
5,00000
14,990
74,95
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA LONGA
1,00000
14,990
14,99
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70% 1 LT
12,00000
2,970
35,64
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 70% 1 LT
6,00000
5,990
35,94
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO INJETAVEL COM VASO CONSTRICAO - MEPIADRE
5,00000
38,990
194,95
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO MEPISV
5,00000
49,900
249,50
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO TOPICO
2,00000
3,990
7,98
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARBONO P/ ARTICULAÇÃO
2,00000
1,420
2,84
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO
2,00000
5,200
10,40
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO
2,00000
5,200
10,40
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL PP
4,00000
11,000
44,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA GAZE 7,5 X 7,5
10.000,00000
0,350
3.500,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA DE GAZE DOBRADA 13F 60CM X 91
250,00000
1,600
400,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO PARA INALAÇÃO ADULTO
15,00000
4,490
67,35
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO PARA INALAÇÃO INFANTIL
15,00000
4,490
67,35
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COTOSOL
1,00000
10,350
10,35
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DETERGENTE ENZIMATICO 5LT
2,00000
62,900
125,80
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRA V N. 21
500,00000
0,147
73,50
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA Nº 23
800,00000
0,147
117,60
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25
500,00000
0,147
73,50
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
50,00000
10,350
517,50
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA DE BRUSH P/ COL. DE PAPANICOLAU ESTERIL
300,00000
0,190
57,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10X4,5
30,00000
4,300
129,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES C/100 UNIDADES
10,00000
5,000
50,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO MEDIO ACRILICO DESCARTAVEL
50,00000
0,800
40,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO P/ VIRGEM ACRILICO DESCARTAVEL
16,00000
0,800
12,80
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO PEQUENO ACRILICO DESCARTAVEL
150,00000
0,780
117,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPELHO PLANO 05
10,00000
1,900
19,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EUGENOL
1,00000
6,320
6,32
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUOR TOPICO GEL
1,00000
2,620
2,62
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUORNIZ
1,00000
16,980
16,98
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FORMOCRESOL
1,00000
4,150
4,15
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
HIDRO C
1,00000
19,900
19,90
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
HIDROXIDO DE CALCIO PO
1,00000
2,990
2,99
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MATRIZ DE AÇO 0,5
5,00000
1,250
6,25
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MATRIZ DE AÇO 0,7
5,00000
1,250
6,25
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MAXXION R EM PO
5,00000
10,990
54,95
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MAXXION R LIQUIDO
5,00000
9,850
49,25
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROBRUSH
5,00000
5,990
29,95
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
OLEO P/ ALTA ROTAÇÃO
5,00000
11,990
59,95
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
OXIDO DE ZINCO
1,00000
2,740
2,74
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15
1,00000
36,000
36,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20
1,00000
39,500
39,50
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENCOL 50 X 50
70,00000
3,500
245,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50 CM
50,00000
4,500
225,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PASTA PROFILATICA
1,00000
5,150
5,15
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PEDRA POMES
1,00000
2,500
2,50
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PERESAL 5 LT
2,00000
1.010,000
2.020,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PERIOGARD
1,00000
23,600
23,60
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PINÇA ANATOMICA N. 14
5,00000
5,990
29,95
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PORTA MATRIZ
5,00000
20,000
100,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PORTA PAPEL TOALHA
218,00000
4,700
1.024,60
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
POVEDINE TOPICO
1,00000
10,800
10,80
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA A2
1,00000
9,900
9,90
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA A3
1,00000
9,900
9,90
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA B1
1,00000
9,900
9,90
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA B2
1,00000
9,900
9,90
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ROLETE DE ALGODÃO
60,00000
1,250
75,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SELANTE FLUROSHIELD
1,00000
96,000
96,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
500,00000
0,260
130,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SUGADOR
5,00000
2,200
11,00
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TACA DE BORRACHA
2,00000
1,490
2,98
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM
1,00000
1,500
1,50
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA
1,00000
1,500
1,50
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRA DE POLIESTER
1,00000
1,500
1,50
05/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VELVALLOY
3,00000
160,000
480,00
05/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ADENOSINA 3MG/ML 2ML
20,00000
9,500
190,00
05/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 100 MG
2.970,00000
0,280
831,60
05/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AZICERIO 400G
1,00000
91,200
91,20
05/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 10MG 2ML
200,00000
1,050
210,00
05/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 25 MG
1.600,00000
0,140
224,00
05/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
FLUCONAZOL 150 MG
200,00000
0,215
43,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HEPARINA SODICA 5000UI SUBCUTANEA 0.25ML
100,00000
4,400
440,00
05/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL
100,00000
1,760
176,00
05/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARB 6% SUSP. 100ML
3,00000
36,800
110,40
05/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PREMARIN CREME VAGINAL 26G
24,00000
31,500
756,00
05/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 100MG
330,00000
2,100
693,00
05/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG
330,00000
1,280
422,40
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
AMBU ADULTO
2,00000
229,350
458,70
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
AMBU NEO
1,00000
229,350
229,35
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
AMBU PEDIATRICO
1,00000
229,350
229,35
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL
1,00000
145,000
145,00
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
COLAR CERVICAL G
1,00000
20,000
20,00
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
COLAR CERVICAL GG
1,00000
20,000
20,00
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
COLAR CERVICAL INFANTIL
1,00000
20,000
20,00
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
COLAR CERVICAL M
1,00000
20,000
20,00
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
COLAR CERVICAL NEO
1,00000
20,000
20,00
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
KIT COPO, EXTENSÃO, MASCARA
2,00000
358,500
717,00
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
KIT DRENO TORAX ADULTO
1,00000
49,000
49,00
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
KIT DRENO TORAX INFANTIL
1,00000
49,000
49,00
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
MASCARA LARINGEA ADULTO
3,00000
79,000
237,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
MASCARA LARINGEA NEO
2,00000
79,000
158,00
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
MASCARA LARINGEA PEDIATRICO
2,00000
79,000
158,00
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
OXIMETRO DE PULSO ADULTO
1,00000
455,000
455,00
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
OXIMETRO DE PULSO INFANTIL
1,00000
290,000
290,00
05/05/2015
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
VALVULA PARA CILINDRO DE OXIGENIO
2,00000
209,600
419,20
05/05/2015
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
2,00000
459,000
918,00
05/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
61,00000
2,300
140,30
05/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
130,00000
3,340
434,20
05/05/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
ARRUELA
300,00000
0,200
60,00
05/05/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CHAPA FIXAÇÃO
10,00000
3,000
30,00
05/05/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
PARAFUSO
300,00000
1,000
300,00
05/05/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
TELHA 6M 3.66
48,00000
72,000
3.456,00
05/05/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
7.000,00000
0,190
1.330,00
05/05/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ATESTADO MEDICO
5.000,00000
0,200
1.000,00
05/05/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CONTROLE DE MEDICAMENTO
10.000,00000
0,130
1.300,00
05/05/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO 200X280
2.500,00000
1,000
2.500,00
05/05/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PROCESSO DE ENFERMAGEM
1.000,00000
0,800
800,00
05/05/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
SMS SISTEMA INFORMAÇÃO BASICA
13.000,00000
0,050
650,00
05/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
146,00741
2,700
394,22
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL
71,00000
2,820
200,22
06/05/2015
DONIZETE RODRIGUES
17.687.131/0001-91
SERVIÇOS DE REPARO E CONSTRUÇÃO REALIZADA NA CASA DOS CONSELHOS, MUROS, VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL E CEMITERIO MUNICIPAL
1,00000
2.520,000
2.520,00
06/05/2015
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
1,00000
600,000
600,00
06/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
69,50000
2,300
159,85
06/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
49,00000
3,340
163,66
06/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML
1,00000
8,000
8,00
06/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
275,00741
2,700
742,52
06/05/2015
RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
10.618.506/0001-12
ALINHAMENTO DIANTEIRO
2,00000
75,000
150,00
06/05/2015
RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
10.618.506/0001-12
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
4,00000
257,500
1.030,00
06/05/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
205/70 - R15
1,00000
495,000
495,00
06/05/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
205/75 - R16
1,00000
495,000
495,00
06/05/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
60,000
60,00
06/05/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
CORREIA DENTADA
1,00000
85,000
85,00
06/05/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
DESCARBONIZANTE
1,00000
45,000
45,00
06/05/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
FAROL DIANT
1,00000
490,000
490,00
06/05/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
JOGO CABO VELAS
1,00000
135,000
135,00
06/05/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
JOGO DE VELAS
1,00000
125,000
125,00
06/05/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
JUNTA DA TAMPA VALVULA
1,00000
45,000
45,00
06/05/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
KIT ANEL PARA BICO
1,00000
45,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Maio de 2015
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
POLIA TENSORA
1,00000
120,000
120,00
06/05/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
RETENTOR VIRABREQUIM
1,00000
45,000
45,00
06/05/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
TENSOR DA CORREIA
1,00000
125,000
125,00
06/05/2015
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
ALGICIDA DE CHOQUE
4,00000
102,510
410,04
06/05/2015
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO
4,00000
65,690
262,76
06/05/2015
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLORO
1,00000
168,000
168,00
06/05/2015
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLORO GRANULADO
3,00000
152,400
457,20
06/05/2015
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
FLOCULADOR CLARIFICANTE 5 LITROS
4,00000
58,800
235,20
06/05/2015
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
GEL LIMPADOR CONCENTRADO PINHO
2,00000
27,700
55,40
06/05/2015
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
LIMPA PEDRA
1,00000
18,500
18,50
06/05/2015
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
SACO P/ LIXO PRETO 100L
1,00000
42,310
42,31
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
30,00000
3,400
102,00
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
29,00000
7,850
227,65
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACUCAR REFINADO
7,00000
2,200
15,40
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AMIDO DE MILHO PCT 1 KG
15,00000
9,900
148,50
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
12,00000
12,800
153,60
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
46,00000
12,400
570,40
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
7,00000
16,900
118,30
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BATATA EXTRA
15,00000
3,850
57,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
33,00000
4,450
146,85
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
26,00000
3,450
89,70
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
42,00000
3,450
144,90
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
269,00000
13,500
3.631,50
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
105,00000
13,500
1.417,50
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CEBOLA EXTRA
7,00000
2,550
17,85
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHUCHU EXTRA
13,00000
3,800
49,40
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
116,00000
6,900
800,40
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
63,00000
9,800
617,40
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
20,00000
1,690
33,80
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ERVILHA EM CONSERVA
56,00000
1,690
94,64
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
7,00000
9,800
68,60
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
4,00000
24,000
96,00
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA
5,00000
3,200
16,00
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MILHO PCT 500 GM
7,00000
2,800
19,60
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
82,00000
2,900
237,80
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
32,00000
5,450
174,40
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
6,00000
5,900
35,40
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO
7,00000
2,800
19,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
22,00000
1,400
30,80
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
18,00000
3,950
71,10
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
23,00000
13,500
310,50
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
38,00000
12,800
486,40
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
94,00000
2,850
267,90
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
1,00000
57,000
57,00
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARIA MOLE
10,00000
1,800
18,00
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
36,00000
1,690
60,84
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE LT 2 KG
1,00000
17,900
17,90
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
40,00000
14,800
592,00
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ LT 400 GM
5,00000
11,800
59,00
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
23,00000
39,500
908,50
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
107,00000
3,450
369,15
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
48,00000
7,900
379,20
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
23,00000
2,790
64,17
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
37,00000
5,990
221,63
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
38,00000
1,450
55,10
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
8,00000
6,900
55,20
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA EM CONSERVA 250G
10,00000
6,400
64,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TEMPERO SEM PIMENTA 1KG
4,00000
8,900
35,60
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TOMATE EXTRA
10,00000
3,850
38,50
06/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
33,00000
1,950
64,35
06/05/2015
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
2.500,000
2.500,00
06/05/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
1,00000
35,000
35,00
06/05/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
3,00000
96,390
289,171
06/05/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
10,00000
25,817
258,171
06/05/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
13,480
13,48
07/05/2015
AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
65.817.900/0001-71
LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
990,00000
0,120
118,80
07/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
997,00000
2,820
2.811,54
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
AGENDA
1,00000
25,900
25,90
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ANOTE E COLE 38X51MM
5,00000
3,200
16,00
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ANOTE E COLE 76X76MM
8,00000
2,600
20,80
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
BORRACHA BRANCA
5,00000
2,000
10,00
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA ESFEROGRAFICA
3,00000
36,900
110,70
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA HIDROGRAFICA 24 CORES
1,00000
37,900
37,90
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA MARCA TEXTO
5,00000
2,000
10,00
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CLIPS 1/0 C/810 ACC
1,00000
10,900
10,90
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CLIPS 4/0 C/367 ACC
1,00000
9,900
9,90
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
COLA BASTÃO
6,00000
9,900
59,40
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ENVELOPE KRAFT OURO
2,00000
37,400
74,80
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ENVELOPE OFICIO 114X229MM PAPEL SULFITE 90 GR
1,00000
48,900
48,90
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
GRAMPO 26/6 C/500UN
4,00000
5,000
20,00
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LAPIS GRAFITE PRETO
12,00000
0,700
8,40
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL SULFITE A4 CX C/ 5000 FLS CHAMEX
2,00000
135,900
271,80
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA L A4 TRANSPARENTE
3,00000
6,900
20,70
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA SANFONADA
1,00000
54,900
54,90
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA SUSPENSA
8,00000
23,900
191,20
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PEN DRIVE 8 GB
1,00000
24,900
24,90
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
TABLET M8 MULTILASER-BRANCO
1,00000
639,900
639,90
07/05/2015
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
TESOURA MULTI USO 21 CM
1,00000
11,900
11,90
07/05/2015
G. D. A COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.
05.400.302/0001-70
CAMARA DE AR 900X20
8,00000
50,000
400,00
07/05/2015
G. D. A COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.
05.400.302/0001-70
PNEU 900X20
8,00000
320,000
2.560,00
07/05/2015
G. D. A COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.
05.400.302/0001-70
PROTETOR ARO 20
8,00000
22,500
180,00
07/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
107,00000
3,340
357,38
07/05/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL COBERTURA
1,00000
68,000
68,00
07/05/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL KIT MEMBRANA
2,00000
84,000
168,00
07/05/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL LAMINA 2 PONTAS
1,00000
30,000
30,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/05/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL PRE-FILTRO
1,00000
18,000
18,00
07/05/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL VELA
1,00000
20,000
20,00
07/05/2015
WALTER ADOLFO DOS SANTOS
19.383.402/0001-40
MANUTENÇÃO
2,00000
1.350,000
2.700,00
08/05/2015
CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS - ME
05.058.947/0001-77
SERVIÇOS PRESTADOS AS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDAS (FAMILIA E JOVENS)
1,00000
3.500,000
3.500,00
08/05/2015
H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA
15.310.275/0001-07
ALCOOL PERFUMADO
3,00000
20,000
60,00
08/05/2015
H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA
15.310.275/0001-07
DESINFETANTE
3,00000
10,000
30,00
08/05/2015
H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA
15.310.275/0001-07
SABÃO GEL
22,00000
20,000
440,00
08/05/2015
H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA
15.310.275/0001-07
SABONETE LIQUIDO
1,00000
25,000
25,00
08/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
206,80000
2,300
475,64
08/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
35,00000
3,340
116,90
08/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML
2,00000
15,000
30,00
08/05/2015
L R LOPES ALINHAMENTOS LTDA - ME
06.973.399/0001-73
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
845,000
845,00
08/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
586,20000
2,700
1.582,74
08/05/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA
2,00000
150,000
300,00
08/05/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
BIELETA ESTABILIZADOR TRASEIRA
2,00000
150,000
300,00
08/05/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA
2,00000
30,000
60,00
08/05/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 36MM
2,00000
40,000
80,00
08/05/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRO E DIANTEIRO
8,00000
20,000
160,00
08/05/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
RETENTOR PINHÃO
1,00000
85,000
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/05/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
SUPORTE DO ESCAPAMENTO
3,00000
60,000
180,00
08/05/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO
1,00000
195,000
195,00
08/05/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO
1,00000
195,000
195,00
08/05/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
VEDA ESCAPE
1,00000
30,000
30,00
08/05/2015
SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA
49.649.239/0001-86
EXAMES REALIZADOS
1,00000
191,000
191,00
10/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
40,00000
2,700
108,00
11/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
298,98582
2,820
843,14
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML
200,00000
1,050
210,00
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CARDIZEM 180 MG
48,00000
2,550
122,40
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 20MG/ML GOTAS
51,00000
7,700
392,70
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CIMETIDINA 2ML INJETAVEL
50,00000
0,700
35,00
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5 ML INJETAVEL
310,00000
1,150
356,50
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 2ML INJETAVEL
300,00000
0,460
138,00
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 20 MG
2.255,00000
0,100
225,50
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 25 MG
2.000,00000
0,140
280,00
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL
100,00000
3,160
316,00
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROCORTISONA 500 MG INJ
50,00000
7,000
350,00
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL
350,00000
1,760
616,00
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 1ML INJETAVEL
30,00000
1,120
33,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MG
1.320,00000
0,119
157,08
11/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 100MG
570,00000
2,100
1.197,00
11/05/2015
Eliezer Francisco de Souza-Me
11.833.438/0001-77
SERVIÇOS PRESTADOS
1,00000
3.100,000
3.100,00
11/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
121,80000
2,300
280,14
11/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
87,00000
3,340
290,58
11/05/2015
JOAO APPARECIDO BAPTISTA PAULA
13.669.406/0001-03
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
2,00000
410,000
820,00
11/05/2015
JOAO APPARECIDO BAPTISTA PAULA
13.669.406/0001-03
SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS
1,00000
820,000
820,00
11/05/2015
JOAO APPARECIDO BAPTISTA PAULA
13.669.406/0001-03
SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS DIVERSOS
1,00000
575,000
575,00
11/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
50,00000
2,700
135,00
11/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.597,800
1.597,80
11/05/2015
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
11/05/2015
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO
6,00000
7,500
45,00
11/05/2015
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO COMPLETA
25,00000
10,000
250,00
11/05/2015
TANIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA 12157720847
20.662.390/0001-72
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA DESENVOLVIMENTO NA OFICINA DESENVOLVIDA PELO CRAS
1,00000
150,000
150,00
11/05/2015
TANIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA 12157720847
20.662.390/0001-72
ORIENTADORA DE CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS
1,00000
660,000
660,00
12/05/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CARDAN FEMEA 1000M
1,00000
135,000
135,00
12/05/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FACA KAMAK
1,00000
160,000
160,00
12/05/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TRAVA ARGOLA
4,00000
3,000
12,00
12/05/2015
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA
10,00000
20,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2015
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP
4,00000
20,000
80,00
12/05/2015
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER
36,00000
80,000
2.880,00
12/05/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
GENCO L.E CLORO GRAN
1,00000
174,180
174,18
12/05/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
GUARDA SOL
1,00000
10,140
10,14
12/05/2015
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
02.837.072/0003-85
MANGUEIRA P/ PISCINA
4,00000
6,520
26,08
12/05/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
RODA GARTHEN STANDARD DIANTEIRA
2,00000
55,500
111,00
12/05/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
RODA GARTHEN STANDARD TRASEIRA
2,00000
85,400
170,80
12/05/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
TANQUE COMBUSTIVEL
1,00000
400,000
400,00
12/05/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
12/05/2015
EDER PINHEIRO BASTOS
18.471.836/0001-30
POLIMENTO PISO
1,00000
900,000
900,00
12/05/2015
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
DIREÇÃO
1,00000
395,000
395,00
12/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
113,00000
2,300
259,90
12/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
117,59880
3,340
392,78
12/05/2015
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPI BRUTUS PROT 10W 1/20
2,00000
196,000
392,00
12/05/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
FRASCO BACT. 100ML COM TIOSSULFATO DE SODIO
10,00000
8,000
80,00
12/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
195,00000
2,700
526,50
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
ADAPTADOR USB WIRELES
1,00000
70,000
70,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
CAIXA DE SOM
1,00000
25,000
25,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
ESTABILIZADOR DE ENERGIA
3,00000
50,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
FILTRO DE LINHA
1,00000
30,000
30,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
FONTE ATX
1,00000
70,000
70,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
FONTE DE ENERGIA
2,00000
70,000
140,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
HD EXTERNO 500GB
1,00000
250,000
250,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
MEMORIA RAM DDR III 4GB
1,00000
170,000
170,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
MOUSE PS 2
1,00000
15,000
15,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
MOUSE USB
1,00000
15,000
15,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PEN DRIVE 4 GB
3,00000
20,000
60,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PEN DRIVE 8 GB
1,00000
30,000
30,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PLACA MÃE
1,00000
215,000
215,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PLACA WIRELESS
1,00000
70,000
70,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PROCESSADOR DUAL CORE
1,00000
215,000
215,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
RADIO ROTEADOR
1,00000
100,000
100,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
ROTEADOR WIRELES
2,00000
100,000
200,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SUPORTE PC RODAS
2,00000
40,000
80,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SUPORTE TV
1,00000
35,000
35,00
12/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
TECLADO USB
1,00000
30,000
30,00
13/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
62,61000
2,820
176,56
13/05/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
BOLSA PARA FERRAMENTAS LONA 30X17X22
1,00000
75,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
BROCA AR 5/16
1,00000
10,000
10,00
13/05/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
CABO RASTELO OU VASSOURA
2,00000
7,000
14,00
13/05/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
CAMARA DE AR 325X8
2,00000
14,000
28,00
13/05/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
CARRIOLA PNEU C/ CAMARA REFORÇADA CHAPA 18
1,00000
180,000
180,00
13/05/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
CHAVE DE FENDA
1,00000
9,000
9,00
13/05/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
FACA CEIF 30CM
2,00000
18,000
36,00
13/05/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
LUVA RASPA PUNHO 15CM C/ REFORÇO
10,00000
8,000
80,00
13/05/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
PNEU 325-8
2,00000
28,000
56,00
13/05/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
VASSOURA FOLHAS S/ REG. C/C PALHETA ARAME
2,00000
13,000
26,00
13/05/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
VASSOURÃO P/ TERRENO C/ CABO
2,00000
17,000
34,00
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ADVIL 400MG
10,00000
6,000
60,00
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ALPRAZOLAM 2MG
4,00000
47,000
188,00
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARADOIS 25MG
1,00000
29,000
29,00
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CARVEDILOL 25 MG
2,00000
40,000
80,00
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DAFLON 500
1,00000
70,000
70,00
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DOMPERIDONA 10MG
3,00000
12,000
36,00
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
GARDENAL 100MG
5,00000
6,500
32,50
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MESIDOX 4MG
1,00000
46,600
46,60
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NATUS GERIN
2,00000
92,500
185,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
RETEMIC
1,00000
40,000
40,00
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VENAFLON
2,00000
40,000
80,00
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VICOG 5MG
2,00000
18,000
36,00
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
XARELTO 15MG
1,00000
199,000
199,00
13/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
XARELTO 20MG
1,00000
190,000
190,00
13/05/2015
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
1,00000
3.524,400
3.524,40
13/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
102,00000
2,300
234,60
13/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
22,19760
3,340
74,14
13/05/2015
L R LOPES ALINHAMENTOS LTDA - ME
06.973.399/0001-73
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
270,000
270,00
13/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
222,02000
2,700
599,454
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
107,00000
3,150
337,05
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
85,00000
4,850
412,25
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL
8,00000
5,350
42,80
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
10,00000
5,350
53,50
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL LIQUIDO 1 LT
12,00000
5,350
64,20
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA 300 GR
5,00000
4,800
24,00
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO LARANJA 300G
2,00000
4,990
9,98
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO MILHO 300G
2,00000
4,990
9,98
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PULLMAN LARANJA 250G
4,00000
4,190
16,76
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
41,00000
8,450
346,45
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
39,00000
4,850
189,15
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
41,00000
8,350
342,35
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
190,00000
1,750
332,50
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 1KG
12,00000
8,350
100,20
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
53,00000
4,250
225,25
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
2,00000
5,800
11,60
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500 GR
2,00000
5,400
10,80
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE 340 GR
5,00000
1,500
7,50
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
1,00000
19,900
19,90
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
6,00000
5,400
32,40
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
101,00000
2,800
282,80
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
1,00000
21,900
21,90
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
5,00000
5,900
29,50
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 150GR
92,00000
2,100
193,20
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
89,00000
2,850
253,65
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
77,00000
2,850
219,45
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
70,00000
2,850
199,50
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG DE LIMÃO
5,00000
0,890
4,45
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG GUARANA 25G
1,00000
0,910
0,91
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG TANGERINA 30G
13,00000
0,890
11,57
13/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TRINK LARANJA 30G
7,00000
0,750
5,25
14/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
832,64000
2,820
2.348,045
14/05/2015
BMS DECORAÇÕES LTDA.
02.511.843/0001-88
SUPORTE DE TETO PARA VARÃO
38,00000
34,500
1.311,00
14/05/2015
BMS DECORAÇÕES LTDA.
02.511.843/0001-88
VARÃO GROSSO CEREJEIRA
39,50000
25,000
987,50
14/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA 500MG
1.680,00000
0,120
201,60
14/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA SUSPENSÃO 60ML
110,00000
2,400
264,00
14/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AZUKON MR 30MG
990,00000
0,440
435,60
14/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CEFALEXINA 500 MG
2.420,00000
0,196
474,32
14/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CLEXANE 20MG/0,2ML C/10
40,00000
11,100
444,00
14/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CLEXANE 40 ML
50,00000
14,800
740,00
14/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
METILDOPA 250 MG
3.000,00000
0,116
348,00
14/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
METRONIDAZOL 50G
50,00000
4,050
202,50
14/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
NEOMICINA + BACITRACINA 10G POMADA
150,00000
1,000
150,00
14/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
NIMESULIDA 100MG
6.000,00000
0,070
420,00
14/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
NISTATINA CREME VAGINAL
100,00000
2,700
270,00
14/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 750 MG
2.000,00000
0,066
132,00
14/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SAIS PARA REIDRATACAO
200,00000
0,520
104,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2015
ESPAÇO FIRST DECORAÇÕES LTDA.
97.554.492/0001-07
ILHOS GRANDE REDONDO CEREJEIRA
676,00000
1,500
1.014,00
14/05/2015
ESPAÇO FIRST DECORAÇÕES LTDA.
97.554.492/0001-07
INTERTELA
113,00000
2,500
282,50
14/05/2015
ESPAÇO FIRST DECORAÇÕES LTDA.
97.554.492/0001-07
TECIDO RUSTICO
113,00000
46,500
5.254,50
14/05/2015
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE RECUPERAR REGISTRADOR E PLATINA
1,00000
310,000
310,00
14/05/2015
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE RECUPERAR TACOGRAFO CALIBRAGEM E REGULAGEM
1,00000
345,000
345,00
14/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
57,00000
2,300
131,10
14/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
103,80000
3,340
346,692
14/05/2015
MAQ SERVCE MAQUINAS LTDA.ME
10.476.929/0001-45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
14/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
158,01000
2,700
426,627
14/05/2015
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CAPACITAÇÃO, CURSOS, FORMAÇÃO DE GRUPO VISANDO AO FORTALECIMENTO DOS VINCULOS
1,00000
3.583,330
3.583,33
14/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
DVD-RW
1,00000
30,000
30,00
14/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
FONTE ATX
1,00000
70,000
70,00
14/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
MEMORIA RAM DDR III 4GB
1,00000
170,000
170,00
14/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PLACA MÃE
1,00000
215,000
215,00
14/05/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PROCESSADOR DUAL CORE
1,00000
215,000
215,00
14/05/2015
RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.
59.970.624/0012-37
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
7,070
7,07
14/05/2015
RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.
59.970.624/0012-37
CJ ELEMENTO DO FILTRO
1,00000
73,610
73,61
14/05/2015
RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.
59.970.624/0012-37
ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR
1,00000
82,800
82,80
14/05/2015
RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.
59.970.624/0012-37
ESTOPA
1,00000
1,510
1,51
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2015
RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.
59.970.624/0012-37
GRAXA
1,00000
23,000
23,00
14/05/2015
RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.
59.970.624/0012-37
JG. DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO
1,00000
47,220
47,22
14/05/2015
RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.
59.970.624/0012-37
KIT
1,00000
2,380
2,38
14/05/2015
RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.
59.970.624/0012-37
OLEO CAMBIO
9,00000
19,070
171,63
14/05/2015
RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.
59.970.624/0012-37
OLEO P/ EIXO TRASEIRO
11,00000
18,930
208,23
14/05/2015
RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.
59.970.624/0012-37
OLEO P/ MOTORES 15W40
16,00000
14,830
237,28
14/05/2015
SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA
09.615.457/0001-85
DIVELOL 12,5MG C/ 60
16,00000
5,700
91,20
15/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
58,48000
2,820
164,914
15/05/2015
CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA.
13.668.364/0001-96
ADITIVO
3,00000
22,000
66,00
15/05/2015
CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA.
13.668.364/0001-96
CORREIA
2,00000
27,250
54,50
15/05/2015
CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA.
13.668.364/0001-96
FILTRO OLEO
1,00000
89,750
89,75
15/05/2015
CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA.
13.668.364/0001-96
GUIA VALVULA
1,00000
120,000
120,00
15/05/2015
CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA.
13.668.364/0001-96
JOGO DE JUNTA
1,00000
297,250
297,25
15/05/2015
CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA.
13.668.364/0001-96
OLEO DE MOTOR SHEL 15 W 40
12,00000
22,000
264,00
15/05/2015
CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA.
13.668.364/0001-96
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
4.240,250
4.240,25
15/05/2015
CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA.
13.668.364/0001-96
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR
1,00000
68,320
68,32
15/05/2015
CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA.
13.668.364/0001-96
TUBO DE COLA BRANCA 100G
1,00000
16,000
16,00
15/05/2015
CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA.
13.668.364/0001-96
VEDADOR DE VALVULA
1,00000
140,000
140,00
15/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
114,00000
2,300
262,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
160,77246
3,340
536,98
15/05/2015
LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO
04.223.564/0001-44
FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PAGINAS
1,00000
643,730
643,73
15/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
547,01481
2,700
1.476,94
15/05/2015
UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD
46.907.184/0001-79
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
1,00000
877,290
877,29
18/05/2015
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
ANEL
1,00000
12,240
12,24
18/05/2015
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
ELEMENTO DO FILTRO
1,00000
199,240
199,24
18/05/2015
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
ELEMENTO FILT
2,00000
126,050
252,10
18/05/2015
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
FILTRO DE OLEO
1,00000
178,010
178,01
18/05/2015
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
GRAXA
1,00000
20,270
20,27
18/05/2015
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
OLEO MOTOR
13,00000
11,170
145,21
18/05/2015
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
PANO PARA LIMPEZA
2,00000
4,000
8,00
18/05/2015
CRISTIANE APARECIDA LUIZ
15.486.734/0001-08
CAMISETAS P/ CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
20,00000
22,000
440,00
18/05/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
18/05/2015
FAVA FAVA CONSTRUTORA LTDA. ME
19.921.237/0001-33
MASSA ASF USINADA A QUENTE PARA APLIC A FRIO
150,00000
13,000
1.950,00
18/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
137,00000
2,300
315,10
18/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
75,00000
3,340
250,50
18/05/2015
MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
13.729.808/0001-56
ALMOFADA FLOR C/ SUPORTE
1,00000
781,000
781,00
18/05/2015
MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
13.729.808/0001-56
BOLINHA PARA PISCINA
4,00000
180,400
721,60
18/05/2015
MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
13.729.808/0001-56
CADEIRA DE BALANÇO
1,00000
631,620
631,62
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2015
MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
13.729.808/0001-56
CAVALINHO DE PLASTICO
5,00000
157,300
786,50
18/05/2015
MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
13.729.808/0001-56
ESCORREGADOR DE PLASTICO
1,00000
532,400
532,40
18/05/2015
MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
13.729.808/0001-56
GANGORRA MINHOCA
5,00000
133,100
665,50
18/05/2015
MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
13.729.808/0001-56
PISCINA DE BOLINHA 2.00 X 2.00 SEM BOLINHAS
1,00000
1.050,000
1.050,00
18/05/2015
MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
13.729.808/0001-56
PLAY GROUND JR
1,00000
1.427,490
1.427,49
18/05/2015
MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
13.729.808/0001-56
TATAME 1.00 X 1.00MT X 10MM
20,00000
49,500
990,00
18/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
410,00000
2,700
1.107,00
18/05/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CONEXÃO
1,00000
20,000
20,00
18/05/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PALHETA PAR
1,00000
75,000
75,00
18/05/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
RELOGIO
1,00000
55,000
55,00
19/05/2015
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
BROCHA VASSORINHA
1,00000
10,000
10,00
19/05/2015
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LATEX ROCK FORT
5,00000
117,000
585,00
19/05/2015
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
PINCEL 3 P
1,00000
6,000
6,00
19/05/2015
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO DE LÂ 9 CM
1,00000
4,000
4,00
19/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
65,00000
2,820
183,30
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
2,00000
2,190
4,38
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
14,00000
4,990
69,86
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70% 1 LT
48,00000
2,970
142,56
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARVÃO ATIVADO
20,00000
8,020
160,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Maio de 2015
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5
20.000,00000
0,350
7.000,00
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO PARA INALAÇÃO ADULTO
15,00000
4,490
67,35
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO PARA INALAÇÃO INFANTIL
15,00000
4,490
67,35
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CURATIVO AQUACEL AG PRATA ESTERIL 10 X 10
1,00000
1.100,000
1.100,00
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA N 21
500,00000
0,147
73,50
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25
500,00000
0,147
73,50
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DOPAMINA
10,00000
3,820
38,20
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
50,00000
10,350
517,50
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO FOTOSSENSIVEL
10,00000
5,250
52,50
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS
10,00000
3,150
31,50
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA DE BRUSH P/ COL. DE PAPANICOLAU ESTERIL
300,00000
0,190
57,00
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10X4,5
20,00000
4,300
86,00
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITOMENADIONA IM
10,00000
2,170
21,70
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICONATO DE CALCIO
10,00000
3,480
34,80
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICONATO DE CALCIO 10%
10,00000
3,480
34,80
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MANITOL 250ML
5,00000
5,400
27,00
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MANTA TERMICA
2,00000
9,350
18,70
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
NIPRIDE
5,00000
37,150
185,75
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15
2,00000
36,000
72,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20
2,00000
39,500
79,00
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PERESAL 5 LT
1,00000
1.010,000
1.010,00
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PINÇA ANATOMICA N. 14
5,00000
5,990
29,95
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RINGER C/ LACTATO 500ML
5,00000
4,600
23,00
19/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO M
9,00000
6,000
54,00
19/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
35,00000
2,300
80,50
19/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
97,00000
3,340
323,98
19/05/2015
MARLON ANDERSON DOS SANTOS R.P. ME
67.593.863/0001-90
SERVIÇO DE RECARGA
1,00000
60,000
60,00
19/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
30,00000
2,700
81,00
19/05/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BUCHA
2,00000
15,000
30,00
19/05/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
FILTRO
1,00000
25,000
25,00
19/05/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
48,000
48,00
19/05/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PARAFUSO
2,00000
18,000
36,00
20/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
217,00000
2,820
611,94
20/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ENSURE PO C/ FOS 400G
2,00000
47,000
94,00
20/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ENSURE PO CHOCOLATE 400GR
5,00000
47,000
235,00
20/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FORTINI LATA 400G BAUNILHA
10,00000
40,000
400,00
20/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE APTAMIL AR 400G
3,00000
28,300
84,90
20/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO NESTOGENO N.1 400G
3,00000
25,990
77,97
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN 1.0 BAUNILHA
9,00000
51,900
467,10
20/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN ACTIVE
1,00000
49,000
49,00
20/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PEDIASURE CHOCOLATE
5,00000
49,900
249,50
20/05/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PEDIASURE LATA 400G MORANGO
5,00000
49,900
249,50
20/05/2015
ELIO DA SILVA PIAO - ME
17.686.752/0001-50
BLU RAY SAMSUNG
2,00000
499,000
998,00
20/05/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
CILINDRO GAS GPL/GLP 45 KGS
3,00000
200,000
600,00
20/05/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS GPL/GPL 13 KGS
1,00000
45,000
45,00
20/05/2015
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
09.486.392/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS
1,00000
520,000
520,00
20/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
103,00000
2,300
236,90
20/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
66,00000
3,340
220,44
20/05/2015
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
17,00000
6,000
102,00
20/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
245,00000
2,700
661,50
20/05/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO DE ALINHAR EIXO DIANTEIRO BALANCEAMENTO
1,00000
150,000
150,00
21/05/2015
ANDRÉ LUIZ ROSA ALVES-ME
14.168.544/0001-71
SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO AUTOMOTOR
1,00000
970,000
970,00
21/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
197,00000
2,820
555,54
21/05/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
NATURALIS OLEO DE PEIXE 1000MG
1,00000
71,710
71,71
21/05/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
PREPARAÇÃO MAGISTRAL
1,00000
99,290
99,29
21/05/2015
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICOS
1,00000
1.000,000
1.000,00
21/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
151,00000
2,300
347,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
130,50000
3,340
435,87
21/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
123,00000
2,700
332,10
21/05/2015
SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA
49.649.239/0001-86
EXAMES REALIZADOS
1,00000
191,000
191,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
113,00000
3,400
384,20
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
67,00000
7,850
525,95
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR REFINADO 1 KG
51,00000
2,200
112,20
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AMIDO DE MILHO PCT 1 KG
5,00000
9,900
49,50
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
21,00000
12,800
268,80
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
117,00000
12,400
1.450,80
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
34,00000
16,900
574,60
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 3KG
1,00000
22,000
22,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE MAIONESE 3KG
2,00000
14,500
29,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BATATA EXTRA
8,00000
3,850
30,80
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO 400 GR
58,00000
4,800
278,40
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
36,00000
4,450
160,20
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
36,00000
3,450
124,20
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
39,00000
3,450
134,55
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO ROSQUINHA 400G
29,00000
4,700
136,30
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA 300 GR
33,00000
4,800
158,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
261,00000
13,500
3.523,50
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
25,00000
13,500
337,50
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COCO RALADO SEM AÇUCAR 1KG
10,00000
19,900
199,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
134,00000
6,900
924,60
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
23,00000
9,800
225,40
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
30,00000
1,690
50,70
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ERVILHA EM CONSERVA
30,00000
1,690
50,70
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
21,00000
9,800
205,80
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
7,00000
19,800
138,60
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
11,00000
24,000
264,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA BIJU 500G
10,00000
3,200
32,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
95,00000
2,900
275,50
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
9,00000
5,450
49,05
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
15,00000
5,900
88,50
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO
6,00000
2,800
16,80
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES
35,00000
1,400
49,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 1 KG
5,00000
14,900
74,50
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
15,00000
1,400
21,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LARANJA
3,00000
21,000
63,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE
48,00000
2,800
134,40
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
54,00000
3,950
213,30
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE DE SOJA 1 LT
60,00000
5,800
348,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
81,00000
13,500
1.093,50
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
49,00000
12,800
627,20
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA 500GR PAULISTA
25,00000
2,850
71,25
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
104,00000
2,850
296,40
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
28,00000
5,800
162,40
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500 GR
33,00000
5,400
178,20
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE
10,00000
17,900
179,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
27,00000
1,690
45,63
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO 400 GR
27,00000
3,300
89,10
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE 340 GR
15,00000
1,500
22,50
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE VAL SACHE 340 G
19,00000
1,500
28,50
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
43,00000
14,800
636,40
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON 400G
10,00000
11,800
118,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ LT 400 GM
10,00000
11,800
118,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
22,00000
19,900
437,80
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
45,00000
39,500
1.777,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
153,00000
3,450
527,85
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAO DE FORMA 500 GR
24,00000
5,400
129,60
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
29,00000
5,400
156,60
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
92,00000
7,900
726,80
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 25KG
20,00000
69,000
1.380,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
25,00000
21,900
547,50
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
150,00000
5,990
898,50
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO 200G
28,00000
6,800
190,40
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
50,00000
1,450
72,50
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL TEMPERADO
5,00000
3,900
19,50
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
80,00000
6,900
552,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA EM CONSERVA 250G
20,00000
6,400
128,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSO SABORES 1 LT
34,00000
5,800
197,20
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES
18,00000
5,800
104,40
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES 30 GR
62,00000
1,000
62,00
21/05/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
13,00000
1,950
25,35
21/05/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALLEGRA 180MG
1,00000
74,430
74,43
21/05/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE GEL LAX POTE 250G
3,00000
66,590
199,77
22/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
67,00000
2,820
188,94
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
150,00000
2,300
345,00
22/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
85,00000
3,340
283,90
22/05/2015
LUIZ HENRIQUE PAVANETE
15.094.068/0001-54
SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DO POSTO ACESSA SP MIRASSOLANDIA
1,00000
1.000,000
1.000,00
22/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
605,71000
2,700
1.635,417
22/05/2015
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
CHICOTE FAROL
1,00000
30,000
30,00
22/05/2015
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
KIT FIBRA
1,00000
100,000
100,00
22/05/2015
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
KIT MATERIAL PINTURA
1,00000
472,000
472,00
22/05/2015
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
PARAFUSO ENGATE
1,00000
40,000
40,00
22/05/2015
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
1.700,000
1.700,00
23/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
57,00000
2,820
160,74
24/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
46,00000
3,340
153,64
25/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
943,00000
2,820
2.659,26
25/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CEFTRIAXONA EV 500 MG - INJETAVEL
15,00000
7,000
105,00
25/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORANFENICOL COLIRIO 10ML
150,00000
8,650
1.297,50
25/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DERMAX A.G.E 200ML
300,00000
4,150
1.245,00
25/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 5 MG
10.000,00000
0,080
800,00
25/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 50%
350,00000
0,200
70,00
25/05/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG
9.970,00000
0,178
1.774,66
25/05/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2015
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
87,60000
2,300
201,48
25/05/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
155,00000
3,340
517,70
25/05/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
166,00000
2,700
448,20
26/05/2015
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REFORMA EM BANCOS
1,00000
60,000
60,00
26/05/2015
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE SOLDA
1,00000
50,000
50,00
26/05/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
171,95752
2,820
484,92
26/05/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ANCINHO 14 DENTES C/ CABO TUBO
1,00000
14,000
14,00
26/05/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
AVENTAL RASPA 60X1M S/ EMENDA
1,00000
55,000
55,00
26/05/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
BONE ARABE BRIM S/ TELA
1,00000
16,000
16,00
26/05/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CAMARA COMPENSADORA
1,00000
115,000
115,00
26/05/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CILINDRO COMPLETO
1,00000
23,000
23,00
26/05/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
EMBOLO COMPLETO PLASTICO
1,00000
15,000
15,00
26/05/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LUVA VAQUETA
1,00000
23,000
23,00
26/05/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
MASCARA C/ VALVULA
3,00000
12,000
36,00
26/05/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ROUNDUP ORIGINAL
5,00000
26,000
130,00
26/05/2015
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
VASSOURA JARDIM
1,00000
20,000
20,00
26/05/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
BROXA
7,00000
20,000
140,00
26/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ADENOSINA 3MG/ML 2ML
100,00000
9,500
950,00
26/05/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO 100ML
35,00000
1,200
42,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Ro