Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Junho de 2015
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2015
AMANDA BATISTA DE SOUZA 40318925869
13.833.585/0001-72
SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)
1,00000
1.200,000
1.200,00
01/06/2015
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
650,000
650,00
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CEFTRIAXONA 1GR IV
116,00000
5,000
580,00
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CIPROFLOXACINO 500 MG
1.210,00000
0,179
216,59
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5 ML INJETAVEL
318,00000
1,150
365,70
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA CREME
150,00000
0,780
117,00
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DEXCLORFENIRAMINA 100ML XAROPE
100,00000
0,980
98,00
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 20MG/0.2ML
60,00000
11,100
666,00
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0.4ML
30,00000
14,800
444,00
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MG
1.020,00000
0,119
121,38
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 50ML
11,00000
1,700
18,70
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
OMEPRAZOL 20MG
4.900,00000
0,040
196,00
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 200MG 15 ML GOTAS
100,00000
0,550
55,00
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PREDNISOLONA 3 MG 60 ML SUSPENSÃO
100,00000
2,900
290,00
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PREDNISONA 20 MG
840,00000
0,140
117,60
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PREDNISONA 5MG
1.000,00000
0,077
77,00
01/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500 ML
104,00000
1,600
166,40
01/06/2015
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFE TORRADO E MOIDO
5,00000
54,000
270,00
01/06/2015
CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS - ME
05.058.947/0001-77
SERVIÇOS PRESTADOS AS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDAS (FAMILIA E JOVENS)
1,00000
3.500,000
3.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ACETILCISTEINA 600MG
52,00000
2,381
123,80
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ALENIA 12+400MCG
1,00000
120,000
120,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
AMARYL 1MG
1,00000
20,950
20,95
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARTELAC 3,2 MG/ML 10ML
1,00000
13,700
13,70
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ATORVASTATINA 20MG
1,00000
59,500
59,50
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BENEUM 300MG
1,00000
19,000
19,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BOTA IMOBILIZADORA CURTA MEDIA
1,00000
110,000
110,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CEFALEXINA 500 MG
4,00000
15,000
60,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CETROLAC SOL 5ML
1,00000
40,900
40,90
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CITALOPRAM 20MG
3,00000
35,000
105,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CITRATO DE SILDENAFILA 50MG
4,00000
46,250
185,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA
3,00000
18,667
56,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG
1,00000
56,780
56,78
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG
1,00000
20,000
20,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DOLAMIN 125MG
1,00000
37,000
37,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
JANUMET 50+1000MG
1,00000
180,000
180,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
KAOSEC CART C/ 4
25,00000
1,720
43,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MASSAGEOL 30G
5,00000
13,800
69,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NEOSEMID 40MG
1,00000
6,300
6,30
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN ACTIVE PO MORANGO 400GR
1,00000
38,990
38,99
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PRED FORT 1% SOL 5ML
1,00000
31,000
31,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
RIVOTRIL 2MG
2,00000
18,000
36,00
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VIGAMOX 5MG
1,00000
29,600
29,60
01/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
XARELTO 15MG
1,00000
199,000
199,00
01/06/2015
EMERSON LUIZ DE ALMEIDA 24543451880
19.904.344/0001-53
PODAS DE ARVORES
1,00000
1.000,000
1.000,00
01/06/2015
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
3,00000
862,667
2.588,00
01/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
271,00000
2,300
623,30
01/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
80,19760
3,340
267,86
01/06/2015
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
1,00000
280,000
280,00
01/06/2015
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO
1,00000
1.600,000
1.600,00
01/06/2015
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
5.042,250
5.042,25
01/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
48,00000
2,700
129,60
01/06/2015
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CAPACITAÇÃO, CURSOS, FORMAÇÃO DE GRUPO VISANDO AO FORTALECIMENTO DOS VINCULOS
1,00000
3.583,330
3.583,33
01/06/2015
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
CUBETA REDONDA C/ TAMPA P/ FLUORIMETRO (HIDRO)
10,00000
25,000
250,00
01/06/2015
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
SOLUÇÃO PADRÃO 0.10 NTU 100ML
1,00000
115,000
115,00
01/06/2015
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
SOLUÇÃO PADRÃO 10 NTU 100ML
1,00000
135,250
135,25
01/06/2015
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO 1,00 MG/L 500ML
1,00000
211,600
211,60
01/06/2015
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
SOLUÇÃO SPANDS P/ ANALISE DE FLUOR 500ML
1,00000
90,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2015
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
TABLETE TRICLORO 200 G
420,00000
6,120
2.570,40
01/06/2015
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
01/06/2015
SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA
09.615.457/0001-85
FITA ACCUCHEK ACTIVE
50,00000
22,500
1.125,00
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
90,00000
3,150
283,50
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
60,00000
4,850
291,00
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL
28,00000
5,350
149,80
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
49,00000
5,350
262,15
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOTA BORRACHA PVC
4,00000
39,800
159,20
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
48,00000
8,450
405,60
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
58,00000
4,850
281,30
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
220,00000
1,750
385,00
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 1KG
112,00000
8,350
935,20
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
157,00000
1,650
259,05
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPA FORNO EASY-OFF
6,00000
9,850
59,10
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
63,00000
4,250
267,75
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA
38,00000
4,750
180,50
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES
29,00000
2,800
81,20
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
72,00000
2,800
201,60
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
70,00000
5,900
413,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 150GR
124,00000
2,100
260,40
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
50,00000
2,850
142,50
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
50,00000
2,850
142,50
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
55,00000
2,850
156,75
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAPOLIO CREMOSO
15,00000
6,050
90,75
01/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VASSOURA P/ LIMPEZA
5,00000
9,750
48,75
01/06/2015
TANIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA 12157720847
20.662.390/0001-72
ORIENTADORA DE CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS
1,00000
660,000
660,00
02/06/2015
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
AG CROCHE 4.0
12,00000
2,800
33,60
02/06/2015
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
BARBANTE 4/8 1KG 60 CRU
19,00000
12,300
233,70
02/06/2015
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
BARBANTE 4/8700 GRS
8,00000
10,100
80,80
02/06/2015
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
BARBANTE 400GR
13,00000
19,250
250,25
02/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
123,92000
2,820
349,454
02/06/2015
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA.
05.124.347/0009-17
DENTE DA CAÇAMBA
8,00000
76,690
613,52
02/06/2015
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA.
05.124.347/0009-17
PARAFUSO
16,00000
8,030
128,48
02/06/2015
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA.
05.124.347/0009-17
PORCA
16,00000
2,930
46,88
02/06/2015
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
999,500
999,50
02/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
152,50000
2,300
350,75
02/06/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICA E BIOLOGICA DA AGUA DE ABASTECIMENTO
1,00000
4.500,000
4.500,00
02/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
64,00000
2,700
172,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Junho de 2015
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2015
RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
10.618.506/0001-12
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
990,000
990,00
02/06/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
BRAÇO AXIAL
2,00000
90,000
180,00
02/06/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
120,000
120,00
02/06/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
CORREIA DENTADA
1,00000
210,000
210,00
02/06/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
ESTICADOR DA CORREIA DENTADA
1,00000
490,000
490,00
02/06/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
220,000
220,00
02/06/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
POLIA TENSORA
1,00000
280,000
280,00
02/06/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
SENSOR
1,00000
115,000
115,00
02/06/2015
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
TENSOR DA CORREIA
1,00000
490,000
490,00
02/06/2015
TJ MÁQUINAS COM. MANUT. PAISAG.TRANSP. LTDA.
11.677.052/0001-13
SERVIÇOS DE ROÇADA DO CAMPO DE FUTEBOL
1,00000
350,000
350,00
03/06/2015
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR DE MIRASSOLANDIA
1,00000
665,000
665,00
03/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
178,00000
2,820
501,96
03/06/2015
BADY TINTAS LTDA
05.870.628/0001-61
DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA 3.600L
5,00000
66,000
330,00
03/06/2015
BADY TINTAS LTDA
05.870.628/0001-61
DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA 18L
1,00000
330,000
330,00
03/06/2015
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
00.759.039/0001-97
LETRAS
41,00000
70,000
2.870,00
03/06/2015
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
00.759.039/0001-97
LETREIRO
22,00000
115,000
2.530,00
03/06/2015
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO AUTOMATICO
1,00000
45,000
45,00
03/06/2015
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
1,00000
808,000
808,00
03/06/2015
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
SERVIÇOS PRESTADOS
1,00000
600,000
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
72,00000
2,300
165,60
03/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
111,00000
3,340
370,74
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
ARRASTADOR
1,00000
586,000
586,00
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
182,000
182,00
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BOMBA DE PALHETAS
1,00000
223,000
223,00
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BUCHA DA CARCAÇA
2,00000
56,000
112,00
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BUJÃO ROSCADO
1,00000
115,000
115,00
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
CALÇO DE AJUSTE
1,00000
27,000
27,00
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
CAME DE COMANDO
1,00000
688,000
688,00
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
DISCO INTERMEDIARIO
4,00000
32,000
128,00
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
EIXO DO COMANDO
1,00000
623,000
623,00
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE REPARO
1,00000
128,000
128,00
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PINOS DO MANCAL
4,00000
33,000
132,00
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PISTÃO DE AVANÇO
1,00000
206,000
206,00
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
ROLETES DO MANCAL
4,00000
38,000
152,00
03/06/2015
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
950,000
950,00
03/06/2015
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROJETOS SOCIAIS DE MIRASSOLÂNDIA
1,00000
800,000
800,00
03/06/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CONTROLE DE MEDICAMENTO
10.000,00000
0,130
1.300,00
03/06/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
FICHA DE INDICE
15.000,00000
0,090
1.350,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
10.000,00000
0,200
2.000,00
03/06/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - AGENTE COMUNITARIO
1.500,00000
1,000
1.500,00
03/06/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE EXAME
10.000,00000
0,150
1.500,00
03/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
623,00000
2,700
1.682,10
03/06/2015
ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME
10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO NO WEBSITE
1,00000
550,000
550,00
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
55,00000
3,400
187,00
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
83,00000
7,850
651,55
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR REFINADO 1 KG
70,00000
2,200
154,00
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
58,00000
12,800
742,40
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
105,00000
12,400
1.302,00
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
55,00000
16,900
929,50
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
5,00000
4,450
22,25
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
3,00000
3,450
10,35
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
8,00000
3,450
27,60
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PANCO ROSQUINHA DE BAUNILHA 500G
5,00000
3,990
19,95
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PANCO SEQUILINHO 500G
4,00000
4,700
18,80
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO COCO 300G
4,00000
4,990
19,96
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PULLMAN ABACAXI 250G
5,00000
4,700
23,50
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
147,00000
13,500
1.984,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
116,00000
13,500
1.566,00
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
111,00000
6,900
765,90
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
50,00000
9,800
490,00
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
41,00000
1,690
69,29
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
7,00000
19,800
138,60
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
5,00000
24,000
120,00
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO
48,00000
2,900
139,20
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
22,00000
2,900
63,80
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
68,00000
5,450
370,60
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
10,00000
5,900
59,00
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES
12,00000
1,400
16,80
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
23,00000
1,400
32,20
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
43,00000
3,950
169,85
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
79,00000
13,500
1.066,50
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
91,00000
12,800
1.164,80
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
76,00000
2,850
216,60
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE LT 2 KG
5,00000
17,900
89,50
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE 340 GR
5,00000
1,500
7,50
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
57,00000
14,800
843,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON 400G
2,00000
11,800
23,60
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ LT 400 GM
3,00000
11,800
35,40
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
1,00000
19,900
19,90
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
35,00000
39,500
1.382,50
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
124,00000
3,450
427,80
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO PULLMAAN INTEGRAL 550G
5,00000
4,690
23,45
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
56,00000
7,900
442,40
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
1,00000
21,900
21,90
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
24,00000
5,990
143,76
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
45,00000
1,450
65,25
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
291,00000
6,900
2.007,90
03/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG CAJU 30G
36,00000
0,890
32,04
03/06/2015
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
2.500,000
2.500,00
04/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
61,11702
2,820
172,35
05/06/2015
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CINTO SEGURANÇA CATRACA UNIV. 3 PONT.
1,00000
142,000
142,00
05/06/2015
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REFORMA EM BANCOS
1,00000
190,000
190,00
05/06/2015
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE SOLDA
1,00000
60,000
60,00
05/06/2015
GERSINO MARTINS
13.687.156/0001-34
MONTAGEM DE BERÇOS DA CRECHE ESCOLA
11,00000
30,000
330,00
05/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
39,00000
2,300
89,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
82,00000
2,700
221,40
05/06/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BOLSA UROSTOMIA
20,00000
42,000
840,00
05/06/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
96,390
96,39
05/06/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP
2,00000
68,000
136,00
05/06/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
20,00000
25,817
516,342
05/06/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
25,770
25,77
06/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
59,00000
2,820
166,38
06/06/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
3,00000
100,000
300,00
07/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
50,00000
3,340
167,00
08/06/2015
A.G.D.COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME
12.585.495/0001-47
PNEUS
4,00000
380,000
1.520,00
08/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
833,50000
2,820
2.350,47
08/06/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
08/06/2015
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
1,00000
600,000
600,00
08/06/2015
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
SOLDA DE CANO DA CONDENSADORA E CARGA DE GAS COMPLETA DE AR CONDICIONADO
1,00000
150,000
150,00
08/06/2015
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
721,330
721,33
08/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
85,00000
2,300
195,50
08/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
80,00000
3,340
267,20
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
ARGAMASSA
12,00000
7,000
84,00
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BALDE DE TINTA BRANCO
2,00000
140,000
280,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BALDE DE TINTA CINZA
2,00000
150,000
300,00
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BARRA FERRO 1/4
10,00000
11,000
110,00
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BARRA FERRO 5/16
10,00000
18,000
180,00
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BLOQUETE
1.000,00000
0,550
550,00
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BORRACHA 3M X 30CM
10,00000
20,000
200,00
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
FERRO 3/8
5,00000
30,000
150,00
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
PISO 45X45
50,00000
12,000
600,00
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
REJUNTE
15,00000
2,000
30,00
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SACO ARGAMASSA 20 KL
20,00000
8,000
160,00
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SACO CAL PINTURA
50,00000
8,000
400,00
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SACO DE CAL
20,00000
8,000
160,00
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SACO DE CIMENTO 50 KG
30,00000
28,000
840,00
08/06/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
TIJOLO PO DE MICO
800,00000
0,250
200,00
08/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
167,30000
2,700
451,71
09/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
47,34752
2,820
133,52
09/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
68,00000
2,300
156,40
09/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
90,50000
3,340
302,27
09/06/2015
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
4.017,580
4.017,58
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BALÃO JUNINO
3,00000
12,500
37,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Junho de 2015
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CARINHA EVA
1,00000
10,000
10,00
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CHAPEU PALHA BONECA
20,00000
2,500
50,00
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CHAPEU PALHA DESFIADO ADULTO
2,00000
2,700
5,40
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CHAPEU PALHA LABIRINTO
2,00000
5,200
10,40
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CHAPEU PALHA SOBRAL
3,00000
4,800
14,40
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FITA CETIM
5,00000
2,300
11,50
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FITA TNT 40MM
5,00000
9,000
45,00
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FOGUEIRA PEQUENA ESPUMA 40X27X27
1,00000
30,000
30,00
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
LA
4,00000
3,800
15,20
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MINI PERSONAGEM EVA
1,00000
11,000
11,00
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
REMENDOS JUNINO FESTANÇA
1,00000
5,000
5,00
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SISAL SIMPLES RL 10MT
4,00000
5,000
20,00
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TCHIAN ARCO IRIS
1,00000
13,000
13,00
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TIARA ENCAPADA C/12
2,00000
12,000
24,00
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT ESTAMPADO
11,00000
4,200
46,20
10/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TRANCA - UNICO
5,00000
2,000
10,00
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
23,00000
4,990
114,77
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 70% 1 LT
22,00000
5,990
131,78
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA GAZE 7,5 X 7,5
8.600,00000
0,350
3.010,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA DE GAZE DOBRADA 13F 60CM X 91
150,00000
1,600
240,00
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA Nº 23
1.000,00000
0,147
147,00
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO MEDIO ACRILICO DESCARTAVEL
40,00000
0,800
32,00
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO PEQUENO ACRILICO DESCARTAVEL
150,00000
0,780
117,00
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENCOL 50 X 50
70,00000
3,500
245,00
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENCOL 70 X 50
50,00000
4,500
225,00
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL PARA APARELHO DIXTAL
10,00000
16,000
160,00
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PORTA MATRIZ
10,00000
20,000
200,00
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PORTA PAPEL TOALHA
82,00000
4,700
385,40
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
500,00000
0,260
130,00
10/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO M
1,00000
6,000
6,00
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA+CLAVULANATO 400MG/5ML+57MG/5ML
2,00000
11,050
22,10
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AZUKOM MR 30 MG
1.440,00000
0,440
633,60
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BROMAZEPAM 6MG C/100
300,00000
0,099
29,70
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 10MG 2ML
300,00000
1,050
315,00
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CARDIZEM 180 MG
32,00000
2,550
81,60
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CEDILANIDE INJETAVEL 0,2 MG/ML
85,00000
1,210
102,85
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 20 MG/ML
42,00000
7,700
323,40
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CLINDAMICINA 300MG
220,00000
1,960
431,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DOMPERIDONA 10MG
24,00000
8,560
205,44
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DRAMIM B6 20ML GOTAS
50,00000
2,400
120,00
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DRAMIN B6 DL 10ML INJETAVEL
100,00000
2,250
225,00
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG
308,00000
0,700
215,60
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
FENOCRIS 4% 20ML GOTAS
7,00000
4,080
28,56
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL
300,00000
1,760
528,00
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA C/ 250
940,00000
0,237
222,78
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 1ML INJETAVEL
120,00000
1,120
134,40
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
NEOMICINA + BACITRACINA 10G POMADA
200,00000
1,000
200,00
10/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/30
360,00000
0,930
334,80
10/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
81,90000
2,300
188,37
10/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
109,00000
3,340
364,06
10/06/2015
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
AT FLUIDO DEXRON 1/20
1,00000
280,000
280,00
10/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
380,01481
2,700
1.026,04
10/06/2015
UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD
46.907.184/0001-79
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ANALISES CLINICAS
1,00000
1.225,000
1.225,00
10/06/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LUFTAL MAX 125MG
4,00000
19,600
78,40
10/06/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PLAMET 10MG
3,00000
29,610
88,83
10/06/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TIORFAN 100MG
6,00000
34,130
204,78
11/06/2015
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME
1,00000
590,000
590,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
332,11702
2,820
936,57
11/06/2015
FL AUDIO COMERCIO DE PECAS E ACES P VEICULOS E EVE
06.113.895/0001-57
ALUGUEL DE CAMINHÃO PALCO "TRIO ELETRICO"
1,00000
1.000,000
1.000,00
11/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
149,70000
2,300
344,31
11/06/2015
LILIANE CRISTINA PAGANINI-ME
14.128.182/0001-95
SEGURANÇA DE APOIO
10,00000
110,000
1.100,00
11/06/2015
OSVALDO FRANCISCO DE SOUZA
22.601.021/0001-03
REFORMA DE SALA ADMINISTRATIVA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
11,00000
140,000
1.540,00
11/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
200,00000
2,700
540,00
11/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
2ª MOLA AUX
1,00000
91,710
91,71
11/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA DO OLHAL DA MOLA TRASEIRA
1,00000
28,600
28,60
11/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7
1,00000
7,000
7,00
11/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12MM
1,00000
0,500
0,50
11/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO MOLA TRASEIRA
1,00000
90,000
90,00
11/06/2015
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
12/06/2015
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT LISO
2,00000
53,000
106,00
12/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
235,14000
2,820
663,095
12/06/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
CLARITROMICINA 500 MG
21,00000
17,500
367,50
12/06/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
CLONAZEPAM 2,5MG/GOTAS
15,00000
2,680
40,20
12/06/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
CURATIVO HIDROGEL C/ ALGINATO 25G
1,00000
179,000
179,00
12/06/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
LAMINA BISTURI CARBONO 23 C/ 100
1,00000
17,000
17,00
12/06/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
SULFATO FERROSO
2,00000
22,500
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/06/2015
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
FITA ZEBRADA
10,00000
7,000
70,00
12/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
102,00000
2,300
234,60
12/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
54,60000
3,340
182,364
12/06/2015
MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA-EPP
16.673.531/0001-85
PLACA INOX CORRO
2,00000
700,000
1.400,00
12/06/2015
MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA-EPP
16.673.531/0001-85
PLACA INOX CORRO 50X70 COM FUROS
1,00000
700,000
700,00
12/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
408,00000
2,700
1.101,60
12/06/2015
RAFFAELE FLORES LTDA EPP
02.550.264/0001-44
ARICANA
6,00000
4,000
24,00
12/06/2015
RAFFAELE FLORES LTDA EPP
02.550.264/0001-44
FLORAL
8,00000
3,000
24,00
12/06/2015
RAFFAELE FLORES LTDA EPP
02.550.264/0001-44
LIRIO BRANCO
15,00000
35,000
525,00
12/06/2015
RAFFAELE FLORES LTDA EPP
02.550.264/0001-44
POCOTE CALABRIA BRANCA
4,00000
22,000
88,00
12/06/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
96,390
96,39
12/06/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
1,040
1,04
13/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
40,00000
2,300
92,00
13/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
39,00000
3,340
130,26
15/06/2015
ANDREIA APARECIDA INACIO BANHATO-ME
20.452.293/0001-55
UNIFORMES MONITORAS
12,00000
19,000
228,00
15/06/2015
ANDREIA APARECIDA INACIO BANHATO-ME
20.452.293/0001-55
UNIFORMES MOTORISTAS
18,00000
35,000
630,00
15/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
640,00000
2,820
1.804,80
15/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
28,00000
2,300
64,40
15/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
81,10000
3,340
270,874
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2015
LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO
04.223.564/0001-44
FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PAGINAS
1,00000
521,650
521,65
15/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
280,00000
2,700
756,00
15/06/2015
RENAN FREITAS DOS ANJOS
17.352.074/0001-90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
495,000
495,00
15/06/2015
W. D. SANTANA & CIA LTDA-ME
65.761.371/0001-31
CADEADO E-50
1,00000
29,000
29,00
15/06/2015
W. D. SANTANA & CIA LTDA-ME
65.761.371/0001-31
CHAVE XIFRE
1,00000
50,000
50,00
15/06/2015
W. D. SANTANA & CIA LTDA-ME
65.761.371/0001-31
CHAVES SIMPLES
3,00000
6,000
18,00
16/06/2015
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
MODULO CONTROLADOR PORTA ANTI ESMAGAMENTO
1,00000
1.600,000
1.600,00
16/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
62,71000
2,820
176,842
16/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100ML
3,00000
36,800
110,40
16/06/2015
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
G.L.P. 2.1 ONU 1075
108,64000
3,410
370,462
16/06/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
NATURALIS OLEO DE PEIXE 1000MG
1,00000
71,700
71,70
16/06/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
PREPARAÇÃO MAGISTRAL
1,00000
99,720
99,72
16/06/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
16/06/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS CILINDRO P. 45
1,00000
200,000
200,00
16/06/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS P. 13
1,00000
45,000
45,00
16/06/2015
FL AUDIO COMERCIO DE PECAS E ACES P VEICULOS E EVE
06.113.895/0001-57
ALUGUEL DE SOM
1,00000
3.000,000
3.000,00
16/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
130,00000
2,300
299,00
16/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
15,00000
3,340
50,10
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ADITIVO RADIADOR SUPER EX
1,00000
16,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
128,000
256,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BICO INJETOR
1,00000
190,000
190,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO VELOCIMETRO
1,00000
52,000
52,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CHAPA GUIA RE ORIGINAL
1,00000
36,000
36,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM ESCAPAMENTO
13,00000
5,154
67,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DESCARBONIZANTE
1,00000
18,000
18,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FAROL
1,00000
110,000
110,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG CABO VELA
1,00000
165,000
165,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG JUNTA CABEÇOTE
1,00000
115,000
115,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA CATALIZADOR
2,00000
5,000
10,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT INJEÇÃO ELETRONICA
1,00000
18,000
18,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT REPARO LADO CAMBIO
8,00000
32,000
256,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAQUINA VIDRO
1,00000
98,000
98,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SENSOR MAP
1,00000
189,000
189,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
690,000
690,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SILENCIOSO TRASEIRO
2,00000
125,000
250,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VALVULA ADM
4,00000
23,000
92,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VALVULA ESCAPAMENTO
4,00000
26,000
104,00
16/06/2015
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VELA IGNIÇÃO
4,00000
21,000
84,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
270,00000
2,700
729,00
16/06/2015
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
RADIADOR
1,00000
135,000
135,00
16/06/2015
TJ MÁQUINAS COM. MANUT. PAISAG.TRANSP. LTDA.
11.677.052/0001-13
MANUTENÇÃO PONTEIRA
1,00000
430,000
430,00
17/06/2015
ANDERSON FERNANDO GONÇALVES
14.499.506/0001-00
FOTOCÓPIAS
2.647,00000
0,300
794,10
17/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
213,00000
2,820
600,66
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACIDO FOSFORICO 37% SERINGA
25,00000
1,350
33,75
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ADESIVO PRIME & BOND 2.1
8,00000
42,850
342,80
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA CURTA
8,00000
14,990
119,92
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA LONGA
1,00000
14,990
14,99
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALVEOLOTOMO
2,00000
28,990
57,98
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO INJETAVEL COM VASO CONSTRICAO - MEPIADRE
12,00000
38,990
467,88
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO CONSTRICAO MEPISV (DFL
3,00000
49,900
149,70
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO TOPICO
4,00000
3,990
15,96
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 1012
10,00000
1,500
15,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 1014
10,00000
1,500
15,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 1016
10,00000
1,500
15,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 1034
10,00000
1,500
15,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 1036
10,00000
1,500
15,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 2200
10,00000
1,500
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 3118
10,00000
1,500
15,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 3118 F
10,00000
5,000
50,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 3216
10,00000
1,500
15,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 329
10,00000
3,400
34,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA 330
10,00000
3,400
34,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA COMPOSTA C1
1,00000
9,900
9,90
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO
4,00000
1,420
5,68
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COTOSOL
7,00000
10,350
72,45
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPELHO PLANO 05
10,00000
1,900
19,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EUGENOL
1,00000
6,320
6,32
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUOR TOPICO GEL
5,00000
2,620
13,10
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUORNIZ
5,00000
16,980
84,90
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FORCEPS 17
1,00000
29,900
29,90
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FORMOCRESOL
2,00000
4,150
8,30
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
HIDROXIDO DE CALCIO PO
2,00000
2,990
5,98
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
HYDRO C
5,00000
19,900
99,50
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MATRIZ DE AÇO 0,5
5,00000
1,250
6,25
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MATRIZ DE AÇO 0.7
5,00000
1,250
6,25
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MAXXION R EM PO
8,00000
10,990
87,92
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MAXXION R LIQUIDO
8,00000
9,850
78,80
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROBRUSH
15,00000
5,990
89,85
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
OLEO PARA ALTA ROTAÇÃO
1,00000
11,990
11,99
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
OXIDO DE ZINCO
2,00000
2,740
5,48
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PASTA PROFILATICA
5,00000
5,150
25,75
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PERIOGARD
5,00000
23,600
118,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA A3
1,00000
9,900
9,90
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA AZ
1,00000
9,900
9,90
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA B1
1,00000
9,900
9,90
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA B2
1,00000
9,900
9,90
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA B2 P60 3M
10,00000
68,500
685,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA C2
2,00000
9,900
19,80
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA VD 3M Z 100
2,00000
30,800
61,60
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ROLETE DE ALGODÃO
150,00000
1,250
187,50
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SDF PERMITE (AMALGAMA)
5,00000
90,000
450,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SELANTE FLUROSHIELD
2,00000
96,000
192,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA CARPULE
6,00000
15,000
90,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SUGADOR
15,00000
2,200
33,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TACA DE BORRACHA
18,00000
1,490
26,82
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Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM
7,00000
1,500
10,50
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA
2,00000
1,500
3,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRA DE POLIESTER
2,00000
1,500
3,00
17/06/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VELVALLOY
3,00000
160,000
480,00
17/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA SUSPENSÃO 60ML
100,00000
2,400
240,00
17/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5 ML INJETAVEL
400,00000
1,150
460,00
17/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DEXCLORFENIRAMINA 100ML XAROPE
97,00000
0,980
95,06
17/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 2ML INJETAVEL
300,00000
0,460
138,00
17/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 100 MG
140,00000
0,290
40,60
17/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 25 MG
2.100,00000
0,140
294,00
17/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HEPARINA SODICA 5000UI SUBCUTANEA 0.25ML
100,00000
4,400
440,00
17/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MG
2.190,00000
0,119
260,61
17/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 100MG
30,00000
2,100
63,00
17/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 25
1.120,00000
0,590
660,80
17/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG
1.020,00000
1,280
1.305,60
17/06/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS P. 13
6,00000
45,000
270,00
17/06/2015
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS P. 45
1,00000
200,000
200,00
17/06/2015
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
CAIXA CANETA BIC
50,00000
1,000
50,00
17/06/2015
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
CHAMEX SULFITE
68,00000
4,000
272,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
115,00000
2,300
264,50
17/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
22,00000
3,340
73,48
17/06/2015
PENHA APARECIDA ROGÉRIO DA SILVA
05.249.910/0001-26
CAMA SOLTEIRO
2,00000
250,000
500,00
17/06/2015
PENHA APARECIDA ROGÉRIO DA SILVA
05.249.910/0001-26
CAMA SOLTEIRO AUXILIAR
2,00000
150,000
300,00
17/06/2015
PENHA APARECIDA ROGÉRIO DA SILVA
05.249.910/0001-26
COLCHÃO D33 078 X 188 BIFLEX
2,00000
334,000
668,00
17/06/2015
PENHA APARECIDA ROGÉRIO DA SILVA
05.249.910/0001-26
FERRO BLACK DECKER PRETO
1,00000
79,900
79,90
17/06/2015
PENHA APARECIDA ROGÉRIO DA SILVA
05.249.910/0001-26
GUARDA ROUPA
1,00000
676,000
676,00
17/06/2015
PENHA APARECIDA ROGÉRIO DA SILVA
05.249.910/0001-26
VENTILADOR
1,00000
270,000
270,00
17/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
308,00000
2,700
831,60
17/06/2015
REGINALDO BATISTA RODRIGUES
14.804.909/0001-07
LAVAGEM, REFORMA E INTALAÇÃO DE PERSIANAS
6,00000
160,000
960,00
17/06/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.597,800
1.597,80
17/06/2015
SAMUEL ALVES FIUZA SECATTO
22.597.291/0001-80
AVISO AOS MUNICIPES A ABERTURA DO PERIODO DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR
16,00000
35,000
560,00
17/06/2015
SAMUEL ALVES FIUZA SECATTO
22.597.291/0001-80
AVISO AOS MUNICIPES DA CHEGADA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE ESCOLA
8,00000
35,000
280,00
17/06/2015
SAMUEL ALVES FIUZA SECATTO
22.597.291/0001-80
AVISO AOS MUNICIPES SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE
23,00000
35,000
805,00
17/06/2015
SAMUEL ALVES FIUZA SECATTO
22.597.291/0001-80
AVISO AOS MUNICIPES SOBRE A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE
6,00000
35,000
210,00
17/06/2015
SAMUEL ALVES FIUZA SECATTO
22.597.291/0001-80
AVISO AOS MUNICIPES SOBRE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ANIVERSARIO DA CIDADE
4,00000
35,000
140,00
17/06/2015
SAMUEL ALVES FIUZA SECATTO
22.597.291/0001-80
AVISO DA CAMPANHA PARA ARRECADAR ALIMENTOS PARA CONFECÇÃO DO BOLO FEITO PARA O DIA DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA
1,50000
35,000
52,50
17/06/2015
SAMUEL ALVES FIUZA SECATTO
22.597.291/0001-80
GRAVAÇÃO DE SOM
6,00000
35,000
210,00
17/06/2015
SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA
49.649.239/0001-86
EXAMES LABORATORIAIS
1,00000
145,000
145,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
48,00000
3,400
163,20
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
117,00000
7,850
918,45
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR REFINADO 1 KG
76,00000
2,200
167,20
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
145,00000
3,150
456,75
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
90,00000
4,850
436,50
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL
12,00000
5,350
64,20
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
14,00000
5,350
74,90
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
14,00000
12,800
179,20
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
145,00000
12,400
1.798,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
57,00000
16,900
963,30
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
30,00000
3,450
103,50
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
36,00000
3,450
124,20
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOTA BORRACHA PVC
1,00000
39,800
39,80
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
194,00000
13,500
2.619,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
106,00000
13,500
1.431,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
54,00000
8,450
456,30
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
184,00000
6,900
1.269,60
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
85,00000
9,800
833,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
44,00000
1,690
74,36
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
98,00000
4,850
475,30
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
95,00000
8,350
793,25
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
180,00000
1,750
315,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
135,00000
1,650
222,75
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
48,00000
9,800
470,40
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
6,00000
19,800
118,80
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
7,00000
24,000
168,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO
45,00000
2,900
130,50
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
56,00000
2,900
162,40
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
76,00000
5,450
414,20
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
30,00000
5,900
177,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES 50GR
20,00000
1,400
28,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
18,00000
1,400
25,20
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
37,00000
3,950
146,15
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
116,00000
4,250
493,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
130,00000
13,500
1.755,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
130,00000
12,800
1.664,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA
30,00000
2,850
85,50
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA 500GR PAULISTA
50,00000
2,850
142,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
65,00000
2,850
185,25
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PADRE NOSSO
80,00000
2,850
228,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
4,00000
57,000
228,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE
4,00000
17,900
71,60
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
15,00000
14,800
222,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
20,00000
39,500
790,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
167,00000
3,450
576,15
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
115,00000
2,800
322,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
88,00000
7,900
695,20
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
90,00000
5,990
539,10
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
50,00000
5,900
295,00
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 150GR
18,00000
2,100
37,80
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
24,00000
1,450
34,80
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
151,00000
6,900
1.041,90
17/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TEMPERO SEM PIMENTA 1KG
1,00000
8,900
8,90
18/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
61,00000
2,820
172,02
18/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
89,00000
2,300
204,70
18/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
101,89820
3,340
340,34
18/06/2015
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
17.466.816/0001-08
ARMAÇÕES P/ OCULOS
7,00000
85,000
595,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2015
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
17.466.816/0001-08
LENTE MULTIFOCAL
1,00000
121,000
121,00
18/06/2015
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
17.466.816/0001-08
LENTES CORRETIVAS
6,00000
74,000
444,00
18/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
460,00000
2,700
1.242,00
18/06/2015
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO COMPLETA
15,00000
10,533
158,00
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
4,00000
7,850
31,40
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
10,00000
12,400
124,00
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO 400 GR
7,00000
4,800
33,60
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
10,00000
3,450
34,50
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PALITOS SALGADOS 500G
5,00000
4,890
24,45
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PASSATEMPO TRADICIONAL 140G
17,00000
1,990
33,83
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA 300 GR
8,00000
4,800
38,40
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLACHA RECHEADA
30,00000
2,300
69,00
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CAFE 500 G
10,00000
7,990
79,90
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
4,00000
13,500
54,00
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
3,00000
13,500
40,50
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHA MATE 25G
3,00000
3,490
10,47
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHOCOLATE BIS BRANCO 140G
8,00000
3,690
29,52
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COSTELA MINGUINHA
5,00000
10,800
54,00
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
6,00000
6,900
41,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
10,00000
1,690
16,90
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE
2,00000
3,400
6,80
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE CAROLINA GLUCK ZERO MORANGO 850G
2,00000
6,000
12,00
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE CAROLINA GREGO FRUTAS VERMELHAS 100G
2,00000
2,300
4,60
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE NESTLE GRECO LIGHT 540G
2,00000
2,490
4,98
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE NESTLE GREGO LIGHT MEL 170ML
2,00000
2,500
5,00
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
15,00000
2,900
43,50
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO 2 K
8,00000
13,900
111,20
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO PO ROYAL
8,00000
1,790
14,32
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FILE DE PEITO
7,00000
10,900
76,30
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
18,00000
1,400
25,20
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
HAMBURGER BOVINO
5,00000
8,300
41,50
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LAMEN RENATA CREMOSO PICANHA 80G
15,00000
0,750
11,25
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LAMEN RENATA EXPRESS FEIJÃO COM BACON 80GR
10,00000
0,750
7,50
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
14,00000
3,950
55,30
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE LIDER INTEGRAL 1L
38,00000
2,150
81,70
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO GALO 500GR
14,00000
3,390
47,46
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
7,00000
5,800
40,60
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIZENA 500GRS
8,00000
5,500
44,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Junho de 2015
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500 GR
9,00000
5,400
48,60
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MEIO DA ASA TULIPA
4,00000
12,900
51,60
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO 400 GR
8,00000
3,300
26,40
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE 340 GR
18,00000
1,500
27,00
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
2,00000
19,900
39,80
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
3,00000
39,500
118,50
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
8,00000
5,400
43,20
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PATE DE ATUM AZEITONAS VERDES 170G
5,00000
6,950
34,75
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
2,00000
21,900
43,80
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO 200G
5,00000
6,800
34,00
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ROSQUINHA DE LEITE 500G
4,00000
5,590
22,36
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
5,00000
1,450
7,25
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
6,00000
6,900
41,40
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAZON VERMELHO CARNES 60G
1,00000
2,690
2,69
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG LARANJA
20,00000
0,890
17,80
18/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TODDY 400G
7,00000
5,490
38,43
19/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
170,61702
2,820
481,14
19/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
86,00000
2,300
197,80
19/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
35,17964
3,340
117,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
168,00000
2,700
453,60
19/06/2015
SITTON EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
66.903.923/0001-61
GUAR. PAR.
1,00000
40,000
40,00
19/06/2015
SITTON EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
66.903.923/0001-61
VID.PAR. DEG
1,00000
285,000
285,00
19/06/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ACETILCISTEINA 600MG
6,00000
35,310
211,86
19/06/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
EXPEC XPE FR 120ML
7,00000
25,950
181,65
19/06/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LACTULONA 667 MG/ML XPR 120ML
4,00000
36,080
144,32
19/06/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PHOSFOENEMA 16+6G FR 130ML
22,00000
12,400
272,80
19/06/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
URIPEN N. 5
42,00000
3,900
163,80
20/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
17,00000
3,340
56,78
20/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
53,00000
2,700
143,10
21/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
67,39716
2,820
190,06
22/06/2015
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
170,000
170,00
22/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
670,00000
2,820
1.889,40
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO FOLICO 5MG
3.000,00000
0,020
60,00
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML
600,00000
0,164
98,40
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
ALENDRONATO SODICO 70MG
72,00000
0,700
50,40
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO 100ML
54,00000
1,200
64,80
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE INFANTIL 120ML
50,00000
1,100
55,00
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200 MG
230,00000
0,200
46,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Junho de 2015
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA 500MG
2.520,00000
0,119
299,88
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
1.080,00000
0,160
172,80
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BENZILPENICILINA BENZATINA
150,00000
4,667
700,00
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CEFALEXINA 500 MG
2.060,00000
0,196
403,76
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CEFTRIAXONA 1GR IV
56,00000
5,000
280,00
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CINARIZINA 75 MG
2.430,00000
0,104
252,72
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML INJETAVEL
200,00000
0,190
38,00
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
FLUCONAZOL 150 MG
200,00000
0,215
43,00
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROCORTISONA 500MG
70,00000
7,000
490,00
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
IRUXOL 30G C/ CLORANFENICOL
22,00000
12,600
277,20
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
METILDOPA 250 MG
2.000,00000
0,116
232,00
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PREMARIN CREME VAGINAL 26G
1,00000
31,500
31,50
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PROMETAZINA 50MG 2ML INJETAVEL
100,00000
0,948
94,80
22/06/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
VARFARINA SODICA 5MG C/50
2.190,00000
0,120
262,80
22/06/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
2,00000
140,000
280,00
22/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
100,00000
2,300
230,00
22/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
71,00000
3,340
237,14
22/06/2015
NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. EPP
08.287.175/0001-33
CUBA AÇO INOX COM 4 TORNEIRAS
1,00000
1.447,380
1.447,38
22/06/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 1 ANO 3 BIM 21 ALUNO C/LOG
66,00000
58,500
3.861,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 2 ANO 3 BIM 21 ALUNO C/LOG
63,00000
58,500
3.685,50
22/06/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 3 ANO 3 BIM 21 ALUNO C/LOG
65,00000
58,500
3.802,50
22/06/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 4 ANO 3 BIM 21 ALUNO C/ LOG
45,00000
58,500
2.632,50
22/06/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 5 ANO 3 BIM 21 ALUNO C/ LOG
78,00000
58,500
4.563,00
22/06/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
KIT COL. DORÉFIMÁ 5 A 6 ANOS 2º SEMESTRE
65,00000
117,000
7.605,00
22/06/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
KIT COLEÇÃO UNIDUNITE 4 A 5 ANOS
50,00000
117,000
5.850,00
22/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
156,03704
2,700
421,30
22/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
1ª MOLA DT MOD
1,00000
179,760
179,76
22/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ALGEMA A MOLA DIANTEIRA
1,00000
42,000
42,00
22/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ARRUELA DO PINO DA MOLA DIANTEIRA
4,00000
1,800
7,20
22/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAXEIRA 3/8
3,00000
1,000
3,00
22/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7
1,00000
7,000
7,00
22/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 14X50MM
2,00000
2,800
5,60
22/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 5/16 X 4MM
1,00000
1,960
1,96
22/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PINO DA MOLA DIANTEIRA
3,00000
9,500
28,50
22/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 14MM
2,00000
1,000
2,00
22/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12MM
1,00000
0,500
0,50
22/06/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA
1,00000
80,000
80,00
22/06/2015
RIO TELECON TELECOMUNICAÇÕES LTDA.ME
15.464.675/0001-69
SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFONIC
1,00000
785,000
785,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
124,00000
2,820
349,68
23/06/2015
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
40,000
40,00
23/06/2015
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
12,500
50,00
23/06/2015
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
CAIXA CANETA BIC
100,00000
1,000
100,00
23/06/2015
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
CHAMEX SULFITE
63,00000
4,000
252,00
23/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
166,80000
2,300
383,64
23/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
58,80240
3,340
196,40
23/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
156,00000
2,700
421,20
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO 400 GR
69,00000
4,800
331,20
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO ROSQUINHA 400G
32,00000
4,700
150,40
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA 300 GR
58,00000
4,800
278,40
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE
74,00000
2,800
207,20
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE DE SOJA 1 LT
72,00000
5,800
417,60
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500 GR
31,00000
5,800
179,80
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
28,00000
5,800
162,40
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500GRS
36,00000
5,400
194,40
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO 400 GR
46,00000
3,300
151,80
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE 340 GR
99,00000
1,500
148,50
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
27,00000
19,900
537,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
59,00000
5,400
318,60
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
35,00000
21,900
766,50
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO 200G
26,00000
6,800
176,80
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES
66,00000
5,800
382,80
23/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES 30 GR
89,00000
1,000
89,00
24/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
64,00000
2,820
180,48
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
ABRAÇADEIRA TIPO D ENCAIXE 3/4
20,00000
0,454
9,08
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
BASE P/ RELE FOTOELETRICO
1,00000
6,110
6,11
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
BUCHA FIX
20,00000
0,215
4,30
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CABO FLEX 2.50 MM - 750V
200,00000
0,912
182,40
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CABO FLEX 6.00MM
300,00000
2,187
656,10
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CONDUITE PVC 3/4
6,00000
4,940
29,64
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
DISJUNTOR MINI BIPOLAR
2,00000
23,470
46,94
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
DISJUNTOR MINI UNIPOLAR
2,00000
6,350
12,70
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
FITA ISOLANTE 20M
2,00000
13,030
26,06
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR COMPAC
8,00000
37,336
298,69
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
PARAFUSO
20,00000
0,099
1,98
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
RELE FOTOELETRICO 5 A 220 VOLTS S/ BASE
1,00000
43,490
43,49
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
ROLDANA PLASTICA 30X30
30,00000
0,190
5,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Junho de 2015
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
STYLUS INTERRUPTOR
1,00000
5,390
5,39
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
STYLUS PLACA 4 X 2
4,00000
1,058
4,23
24/06/2015
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
STYLUS TOMADA
3,00000
3,731
11,193
24/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
141,20000
2,300
324,76
24/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
34,55090
3,340
115,40
24/06/2015
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BAGUETE RECHEADA
7,50000
30,000
225,00
24/06/2015
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BOLINHA DE CALABRESA
5,00000
30,000
150,00
24/06/2015
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BOLINHA DE PRESUNTO E QUEIJO
5,00000
30,000
150,00
24/06/2015
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BOLO DE CENOURA
5,00000
40,000
200,00
24/06/2015
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BOLO LEITE NINHO
11,04400
25,000
276,10
24/06/2015
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
TORRADA
6,50000
19,000
123,50
24/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
190,10000
2,700
513,27
24/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
42,00000
8,900
373,80
24/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ 5KG TIPO 1
84,00000
13,900
1.167,60
24/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLACHA RECHEADA
42,00000
2,300
96,60
24/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CAFE 500 G
42,00000
7,990
335,58
24/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340GR
42,00000
4,990
209,58
24/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
42,00000
3,290
138,18
24/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO 2 K
42,00000
13,900
583,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Junho de 2015
Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO
42,00000
1,800
75,60
24/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO GALO 500GR
84,00000
3,390
284,76
24/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
84,00000
3,600
302,40
24/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
42,00000
1,490
62,58
24/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA 125G
42,00000
3,800
159,60
24/06/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE CASTELO 750ML
42,00000
2,590
108,78
24/06/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
96,390
192,78
24/06/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
2,070
2,07
25/06/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
52,00000
2,820
146,64
25/06/2015
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE RECUPERAR REGISTRADOR E PLATINA
1,00000
310,000
310,00
25/06/2015
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
09.486.392/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS
1,00000
520,000
520,00
25/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
40,00000
2,300
92,00
25/06/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
57,50000
3,340
192,05
25/06/2015
MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA
03.608.600/0005-59
INGRESSOS
30,00000
8,000
240,00
25/06/2015
MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA
03.608.600/0005-59
PIPOCA
30,00000
8,000
240,00
25/06/2015
MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA
03.608.600/0005-59
REFRIGERANTE LATA
30,00000
5,000
150,00
25/06/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
148,00000
2,700
399,60
25/06/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP
1,00000
68,000
68,00
25/06/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
2,000
2,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/06/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CABO EMBRAÇADEIRA
1,00000
33,000
33,00
26/06/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO BOSCH
2,00000
8,500
17,00
26/06/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
43,000
43,00
26/06/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LONA DA EMBR. 140X58MM
2,00000
15,000
30,00
26/06/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LONA DA EMBR. 140X82MM
2,00000
15,000
30,00
26/06/2015
DOCE INFANCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA. ME
21.863.308/0001-30
CARRINHO BEBE
8,00000
550,000
4.400,00
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ACETILCISTEINA 600MG
35,00000
2,000
70,00
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ALLESTRA 30 0,075+0,030MG
2,00000
21,890
43,78
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ALPRAZOLAM 1MG
1,00000
31,710
31,71
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ALPRAZOLAM 2MG
1,00000
46,900
46,90
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARADOIS 25MG
1,00000
27,200
27,20
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG
3,00000
11,130
33,39
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ATENSINA 0,100MG
3,00000
6,300
18,90
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CARVEDILOL 25 MG
2,00000
41,400
82,80
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CELAMINA ULTRA SHAMPOO 150ML
1,00000
60,700
60,70
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CEWIN 500MG
1,00000
23,500
23,50
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CITONEURIN INJ 5000 1 AMPOLA
1,00000
12,000
12,00
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLOB-X 0.5MG-G SPR FR X 120ML+APLIC
1,00000
91,000
91,00
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA
2,00000
13,700
27,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DOMPERIDONA 10MG
1,00000
10,000
10,00
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DONAREN 50MG
1,00000
60,790
60,79
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ENSURE PO C/ FOS 400G
7,00000
43,500
304,50
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FORTINI 400G NEUTRO
10,00000
40,000
400,00
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ISOSOURCE SYA FIBER
3,00000
32,000
96,00
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL N1 400GR
6,00000
25,640
153,84
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LOZEPREL 20MG
14,00000
10,579
148,10
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MALTODEXTRIN 1KG SABOR MORANGO
2,00000
14,200
28,40
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
METILDOPA 500MG
2,00000
47,100
94,20
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NEO FEDIPINA 20MG
2,00000
31,000
62,00
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NIMESULIDA 15ML
1,00000
14,000
14,00
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN 1.0 BAUNILHA
7,00000
51,500
360,50
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN ACTIVE PO BAUNILHA 400GR
1,00000
41,950
41,95
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PEDIASURE LATA 400G BAUNILHA
5,00000
42,000
210,00
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PEDIASURE LATA 400G CHOCOLATE
5,00000
42,000
210,00
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
SIRDALUD 2MG
2,00000
41,950
83,90
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
SUPRA D C/ 30ML
2,00000
27,000
54,00
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
TRANSAMIN 250MG
1,00000
47,000
47,00
26/06/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
UTROGESTAN 200MG
3,00000
33,650
100,95
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