Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Abril de 2015
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2015
A & S GESTAO E PROJETOS LTDA
06.342.096/0001-52
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E CONVENIO NO SISTEMA SICONV, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E MEDIÇÕES COM ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES A PROJETOS
1,00000
1.800,000
1.800,00
01/04/2015
AMANDA BATISTA DE SOUZA 40318925869
13.833.585/0001-72
SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA ADOLESCENTES, IDOSOS E MAES
1,00000
1.200,000
1.200,00
01/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
183,00000
2,820
516,06
01/04/2015
FANTASMA TRANSPORTES RIO PRETO LTDA.
06.160.863/0001-02
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINA
1,00000
1.596,000
1.596,00
01/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
26,00000
2,300
59,80
01/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
49,00000
3,340
163,66
01/04/2015
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS SOCIAIS
1,00000
800,000
800,00
01/04/2015
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
3.714,130
3.714,13
01/04/2015
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
4.869,740
4.869,74
01/04/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ATESTADO PLANTONISTA
5.000,00000
0,190
950,00
01/04/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA DE CARNE
1.000,00000
1,000
1.000,00
01/04/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO 114 X 229
2.800,00000
0,821
2.300,00
01/04/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO COORDENADORIA ASSISTENCIA SOCIAL
200,00000
1,000
200,00
01/04/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
FOLHA ATENDIMENTO
8.000,00000
0,200
1.600,00
01/04/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PAPEL IMPRESSO P/ DECRETOS LEIS E PORTARIAS PAPEL SULFITE 75 GR
3.000,00000
0,250
750,00
01/04/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO ASSISTENCIA SOCIAL
2.000,00000
0,800
1.600,00
01/04/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
RECEITUARIO AZUL
5.000,00000
0,190
950,00
01/04/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
2.500,00000
0,600
1.500,00
01/04/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE EXAME
10.000,00000
0,150
1.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2015
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
2.500,00000
0,290
725,00
01/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
417,01481
2,700
1.125,94
01/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO ABACAXI 300G
1,00000
4,990
4,99
01/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO CHOCO BOY 300G
3,00000
4,990
14,97
01/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE
2,00000
2,100
4,20
01/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500GRS
4,00000
5,400
21,60
01/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO 400 GR
3,00000
3,300
9,90
01/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
5,00000
5,400
27,00
01/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
3,00000
21,900
65,70
01/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO CLIGHT MORANGO 9G
5,00000
1,000
5,00
01/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO MAGUARY UVA 500ML
2,00000
5,250
10,50
01/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG DE LIMÃO
5,00000
0,890
4,45
01/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG MANGA 30G
10,00000
0,890
8,90
01/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG MARACUJA 30G
8,00000
0,890
7,12
01/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG TANGERINA 30G
3,00000
0,890
2,67
02/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
175,50000
2,820
494,91
02/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
42,00000
2,300
96,60
02/04/2015
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO
2,00000
920,000
1.840,00
02/04/2015
MECANICA RSM RIO PRETO LTDA.
09.631.933/0001-51
SERVIÇO DE TROCAR PASTILHAS DE FREIO
1,00000
150,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2015
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICA E BIOLOGICA DA AGUA DE ABASTECIMENTO
1,00000
4.500,000
4.500,00
02/04/2015
RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA
61.257.408/0001-38
ADITIVO RADIADOR
2,00000
31,860
63,72
02/04/2015
RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA
61.257.408/0001-38
BOTÃO DO MANIPULO DO FREIO DE MÃO
1,00000
8,000
8,00
02/04/2015
RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA
61.257.408/0001-38
FILTRO DE AR PRIMARIO
1,00000
80,790
80,79
02/04/2015
RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA
61.257.408/0001-38
FILTRO DE AR SECUNDARIO
1,00000
67,700
67,70
02/04/2015
RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA
61.257.408/0001-38
FILTRO DIESEL
2,00000
172,555
345,11
02/04/2015
RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA
61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
253,740
253,74
02/04/2015
RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA
61.257.408/0001-38
FLUIDO DE FREIO
1,00000
21,150
21,15
02/04/2015
RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA
61.257.408/0001-38
MOLA
1,00000
8,000
8,00
02/04/2015
RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA
61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE
13,00000
18,480
240,24
02/04/2015
RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA
61.257.408/0001-38
PASTILHA FREIO
1,00000
104,310
104,31
02/04/2015
ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME
10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO NO WEBSITE
1,00000
550,000
550,00
02/04/2015
UNIMIX TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA
05.909.939/0001-97
SERVIÇO DE CONCRETO
1,00000
5.720,000
5.720,00
04/04/2015
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
102,130
102,13
04/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
43,60000
2,300
100,28
04/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
83,00000
2,700
224,10
05/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
60,00000
2,700
162,00
06/04/2015
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA CROCHÊ
20,00000
1,950
39,00
06/04/2015
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA TAPESTRY
4,00000
3,250
13,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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45144748/0001-04
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2015
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
FITA CETIM 10M
9,00000
2,400
21,60
06/04/2015
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA ANNE
35,00000
8,950
313,25
06/04/2015
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA GLAM 220M
2,00000
15,900
31,80
06/04/2015
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TESOURA MUNDIAL
10,00000
29,900
299,00
06/04/2015
ANA LETICIA MERLOTO NARDO ME
19.885.872/0001-02
SERVIÇOS RELATIVOS E ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E CONGENERES
1,00000
5.000,000
5.000,00
06/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
117,24000
2,820
330,617
06/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AZUKOM MR 30 MG
2.520,00000
0,440
1.108,80
06/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
IRUXOL 30G C/ CLORANFENICOL
15,00000
12,600
189,00
06/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MG
1.020,00000
0,119
121,38
06/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
MACRODANTINA 100MG
252,00000
0,250
63,00
06/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
NEOMICINA + BACITRACINA 10GR POMADA
150,00000
1,000
150,00
06/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 100MG
20,00000
2,100
42,00
06/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 25
940,00000
0,590
554,60
06/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG
1.800,00000
1,280
2.304,00
06/04/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ALPRAZOLAM 2MG
1,00000
43,600
43,60
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
APEVITIN B+C SOL ORAL 240ML
2,00000
28,000
56,00
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30
3,00000
10,600
31,80
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BOTA IMOBILIZADORA CURTA GRANDE
1,00000
115,000
115,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BRONCHO VAXOM 3.5MG PO GRAN
1,00000
121,580
121,58
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLINDOXYL 10+50MG GEL BG 45G
1,00000
58,070
58,07
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
COMBIGAN 5ML
1,00000
83,680
83,68
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
COMBIRON COMP FOLICO
1,00000
25,900
25,90
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DIAMOX
1,00000
13,220
13,22
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DOMPERIDONA 10MG
3,00000
10,000
30,00
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ESPRAN 10MG
1,00000
60,000
60,00
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
HALDOL 5 MG
1,00000
9,920
9,92
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MALTODEXTRIN 1KG SABOR GUARANA COM AÇAI
2,00000
13,700
27,40
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MANITOL 250ML
3,00000
7,440
22,32
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NIMESULIDA 20MG GEL 30G
1,00000
10,000
10,00
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN SENIOR
4,00000
48,000
192,00
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PRED FORT 1% SOL 5ML
1,00000
33,020
33,02
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
SIRDALUD 2MG
2,00000
39,960
79,92
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
SLOW- K 600MG
1,00000
11,130
11,13
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
SOAAPELLE SABONETE 80G
1,00000
24,110
24,11
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VELIJA 30MG
1,00000
58,700
58,70
06/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VENLIFT 75MG
1,00000
62,700
62,70
06/04/2015
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
531,670
531,67
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2015
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
80,00000
2,300
184,00
06/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
88,10000
3,340
294,254
06/04/2015
INENGE CONSTRUTORA LTDA. EPP.
18.272.074/0001-42
6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE III
1,00000
14.289,190
14.289,19
06/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
230,00000
2,700
621,00
06/04/2015
SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA
49.649.239/0001-86
EXAMES LABORATORIAIS
1,00000
140,000
140,00
07/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
700,00000
2,820
1.974,00
07/04/2015
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA.
05.124.347/0009-17
OLEO P/ MOTORES 15W40
3,00000
199,970
599,91
07/04/2015
CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS - ME
05.058.947/0001-77
SERVIÇOS PRESTADOS AS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDAS (FAMILIA E JOVENS)
1,00000
7.000,000
7.000,00
07/04/2015
FORTALEZA SERV.LUTO IPIGUA LTD
04.102.236/0001-90
SERVIÇO FUNERAL PRESTADO
1,00000
200,000
200,00
07/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
129,00000
2,300
296,70
07/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
120,00000
3,340
400,80
07/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
202,00000
2,700
545,40
07/04/2015
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.597,800
1.597,80
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
144,00000
3,400
489,60
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
51,00000
7,850
400,35
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR REFINADO 1 KG
80,00000
2,200
176,00
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
41,00000
12,800
524,80
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
80,00000
12,400
992,00
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
53,00000
16,900
895,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MAIONESE
1,00000
14,500
14,50
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 3KG
3,00000
22,000
66,00
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE MAIONESE 3KG
3,00000
14,500
43,50
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BATATA EXTRA
141,00000
3,850
542,85
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
10,00000
4,450
44,50
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
25,00000
3,450
86,25
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
10,00000
3,450
34,50
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
168,00000
13,500
2.268,00
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
16,00000
13,500
216,00
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHUCHU EXTRA
27,00000
3,800
102,60
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
183,00000
6,900
1.262,70
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
79,00000
9,800
774,20
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME CONFEITEIRO 1KG
10,00000
7,900
79,00
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
47,00000
1,690
79,43
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ERVILHA EM CONSERVA
59,00000
1,690
99,71
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
14,00000
19,800
277,20
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
5,00000
24,000
120,00
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
113,00000
2,900
327,70
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
60,00000
5,450
327,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
35,00000
5,900
206,50
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FOSFORO
7,00000
2,650
18,55
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO
25,00000
2,800
70,00
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES
48,00000
1,400
67,20
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 1 KG
18,00000
14,900
268,20
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
20,00000
1,400
28,00
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
6,00000
3,950
23,70
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
114,00000
13,500
1.539,00
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
147,00000
12,800
1.881,60
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA
40,00000
2,850
114,00
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
85,00000
2,850
242,25
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PADRE NOSSO
30,00000
2,850
85,50
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
6,00000
57,000
342,00
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARIA MOLE
39,00000
1,800
70,20
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
41,00000
1,690
69,29
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
39,00000
14,800
577,20
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON 400G
3,00000
11,800
35,40
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ LT 400 GM
6,00000
11,800
70,80
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
23,00000
39,500
908,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2015
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
167,00000
3,450
576,15
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
69,00000
7,900
545,10
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
17,00000
2,790
47,43
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
105,00000
5,990
628,95
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
29,00000
1,450
42,05
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
165,00000
6,900
1.138,50
07/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
77,00000
1,950
150,15
08/04/2015
ANDERSON FERNANDO GONÇALVES
14.499.506/0001-00
FOTOCÓPIAS
970,00000
0,300
291,00
08/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
205,67376
2,820
580,00
08/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARB 6% SUSP. 100ML
3,00000
36,800
110,40
08/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/28
2.800,00000
0,195
546,00
08/04/2015
ENCADERNADORA REQUINTE LTDA.-ME
06.281.921/0001-56
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
1,00000
140,000
140,00
08/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
27,00000
2,300
62,10
08/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,50000
3,340
101,87
08/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
204,00000
2,700
550,80
08/04/2015
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
2.500,000
2.500,00
08/04/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
3,00000
96,390
289,171
08/04/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
10,00000
25,817
258,171
08/04/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
13,480
13,48
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2015
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
54,00000
2,820
152,28
09/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PRIMID 100MG C/100
100,00000
0,409
40,90
09/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/28
308,00000
0,195
60,06
09/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
74,00000
2,300
170,20
09/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
45,00000
3,340
150,30
09/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
158,00000
2,700
426,60
09/04/2015
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
1,00000
3.583,330
3.583,33
09/04/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OSSOTRAT
4,00000
52,300
209,20
09/04/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PANTOPRAZOL
2,00000
102,330
204,66
09/04/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE GEL LAX POTE 250G
3,00000
60,540
181,62
10/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
65,00000
2,820
183,30
10/04/2015
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA.
05.124.347/0009-17
ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO
1,00000
81,950
81,95
10/04/2015
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA.
05.124.347/0009-17
ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO
1,00000
155,630
155,63
10/04/2015
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA.
05.124.347/0009-17
ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR
1,00000
33,400
33,40
10/04/2015
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA.
05.124.347/0009-17
ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS
1,00000
117,820
117,82
10/04/2015
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA.
05.124.347/0009-17
ELEMENTO FILTRO DIESEL
1,00000
11,440
11,44
10/04/2015
CENTRO AVALIAÇÃO MATERNO FETAL S/C LTDA
71.744.841/0001-51
REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRAFIA
1,00000
95,000
95,00
10/04/2015
CLAUCIO MARANGONI E CIA LTDA M
74.591.447/0001-19
CANETA ESFEROGRAFICA
175,00000
1,086
190,00
10/04/2015
CLAUCIO MARANGONI E CIA LTDA M
74.591.447/0001-19
FITA DUREX COLORIDO
5,00000
0,900
4,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/04/2015
CLAUCIO MARANGONI E CIA LTDA M
74.591.447/0001-19
PAPEL CANSON VERGE A4 180
165,00000
0,300
49,50
10/04/2015
CLAUCIO MARANGONI E CIA LTDA M
74.591.447/0001-19
PAPEL CARTOLINA
10,00000
0,500
5,00
10/04/2015
CLAUCIO MARANGONI E CIA LTDA M
74.591.447/0001-19
PAPEL SULFITE C/ 500
2,00000
17,900
35,80
10/04/2015
CLAUCIO MARANGONI E CIA LTDA M
74.591.447/0001-19
PASTA C/ ELASTICO PAPELÃO
140,00000
1,900
266,00
10/04/2015
CLAUCIO MARANGONI E CIA LTDA M
74.591.447/0001-19
PINCEL ATOMICO
10,00000
2,800
28,00
10/04/2015
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
1,00000
3.524,400
3.524,40
10/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
55,00000
2,300
126,50
10/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
50,00000
3,340
167,00
10/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
436,00741
2,700
1.177,22
11/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
47,00000
2,300
108,10
12/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
49,00000
2,700
132,30
13/04/2015
ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA
03.994.970/0001-48
ADESIVOS
34,00000
7,000
238,00
13/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
937,43454
2,820
2.643,565
13/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
125,00000
2,300
287,50
13/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
40,00000
3,340
133,60
13/04/2015
L R LOPES ALINHAMENTOS LTDA - ME
06.973.399/0001-73
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
250,000
250,00
13/04/2015
L R LOPES ALINHAMENTOS LTDA - ME
06.973.399/0001-73
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
240,000
240,00
13/04/2015
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
16.984.391/0001-66
BOBINA TERMOSSENSSIVEL
2,00000
25,000
50,00
13/04/2015
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
16.984.391/0001-66
CRACHA COM FRENTE COLORIDA E VERSO MONOCROMATICO
5,00000
10,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/04/2015
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
16.984.391/0001-66
VISITA TECNICA
1,00000
150,000
150,00
13/04/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL CORRENTE
2,00000
50,000
100,00
13/04/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL ILHOS P/ CARRETEL FIO NYLON/REBITE
6,00000
3,000
18,00
13/04/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL KIT MEMBRANA
1,00000
62,000
62,00
13/04/2015
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL VELA
1,00000
20,000
20,00
13/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
409,00000
2,700
1.104,30
13/04/2015
R.T.GAITAN-ME
09.258.599/0001-32
MOLDURA PARA QUADRO
4,00000
45,000
180,00
13/04/2015
RODRIGUES DIESEL PÇ. SERVIÇOS LTDA
58.338.310/0001-09
FLUIDO DE FREIO
1,00000
15,000
15,00
13/04/2015
RODRIGUES DIESEL PÇ. SERVIÇOS LTDA
58.338.310/0001-09
PIVO INFERIOR
1,00000
70,000
70,00
13/04/2015
RODRIGUES DIESEL PÇ. SERVIÇOS LTDA
58.338.310/0001-09
PIVO SUPERIOR
1,00000
70,000
70,00
13/04/2015
RODRIGUES DIESEL PÇ. SERVIÇOS LTDA
58.338.310/0001-09
REPARO
1,00000
68,000
68,00
13/04/2015
RODRIGUES DIESEL PÇ. SERVIÇOS LTDA
58.338.310/0001-09
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
300,000
300,00
13/04/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
ARO ABERTURA RODA
1,00000
697,000
697,00
13/04/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
BOMBA D´AGUA
1,00000
640,000
640,00
13/04/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
CABO VASSOURA
2,00000
15,000
30,00
13/04/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
ESCOVÃO
2,00000
35,000
70,00
13/04/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
FAIXA REFLETIVA
1,00000
141,000
141,00
13/04/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
PALHETA
2,00000
50,000
100,00
13/04/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
ROLAMENTO MOTOR POLIA TENSORA
1,00000
66,000
66,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/04/2015
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
VEDACHOQUE
1,00000
85,000
85,00
13/04/2015
TANIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA 12157720847
20.662.390/0001-72
ORIENTADORA DAS OFICINAS, DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,00000
660,000
660,00
13/04/2015
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMARA DE AR 17.5 X 25
1,00000
256,000
256,00
13/04/2015
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
INFLADOR PRENDEDOR SPECUS
1,00000
22,000
22,00
13/04/2015
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
PROTETOR ARO 25
1,00000
140,000
140,00
14/04/2015
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
ALAVANCA ALBACETE
1,00000
39,000
39,00
14/04/2015
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
AREIA ESPECIAL
1,00000
2.180,000
2.180,00
14/04/2015
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
FITA VEDA ROSCA
1,00000
8,000
8,00
14/04/2015
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
MANOMETRO ALBACETE
2,00000
38,000
76,00
14/04/2015
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
SILICONE
2,00000
8,000
16,00
14/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG
3.000,00000
0,145
435,00
14/04/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
3,00000
140,000
420,00
14/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
80,00000
2,300
184,00
14/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
58,00000
3,340
193,72
14/04/2015
JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME
62.869.078/0001-02
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
7.410,000
7.410,00
14/04/2015
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
RECUPERAÇÃO DO CORRIMÃO DA RAMPA DO POSTO DE SAUDE
1,00000
660,000
660,00
14/04/2015
OLIVEIRA CAMPOS RIO PRETO LTDA.ME.
03.672.001/0001-70
FORRO PVC 200X8 5MTS
137,00000
11,000
1.507,00
14/04/2015
OLIVEIRA CAMPOS RIO PRETO LTDA.ME.
03.672.001/0001-70
RODA FORRO 8M
15,00000
6,200
93,00
14/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
243,00000
2,700
656,10
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2015
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/04/2015
RIOSERVICE-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
54.558.259/0001-81
DESLOCAMENTO
1,00000
120,000
120,00
14/04/2015
SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA
09.615.457/0001-85
FITA ACCUCHEK ACTIVE
50,00000
22,500
1.125,00
14/04/2015
SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA
09.615.457/0001-85
NIOXIL 20MG
1,00000
20,250
20,25
14/04/2015
WENDELL BERNARDINO- ME
21.347.878/0001-78
INSTALAÇÃO DE COND. AR
1,00000
2.350,000
2.350,00
15/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
59,00000
2,820
166,38
15/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CURATIVO AQUACEL AG PRATA ESTERIL 10 X 10
1,00000
1.100,000
1.100,00
15/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
103,00000
2,300
236,90
15/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
211,00000
2,700
569,70
16/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
66,68000
2,820
188,038
16/04/2015
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
MANGUEIRA FLEXIVEL 1.1/2 SILICONADA
1,00000
96,000
96,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ESTERELIZACAO DE 1 LT.
26,00000
2,190
56,94
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
29,00000
4,990
144,71
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
17,00000
4,990
84,83
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM
85,00000
2,990
254,15
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM
165,00000
4,990
823,35
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM
85,00000
6,590
560,15
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZINA
3,00000
10,700
32,10
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
220,00000
2,600
572,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA C/10 UNIDADES
39,00000
89,000
3.471,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2015
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL G
10,00000
11,000
110,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL M
10,00000
11,000
110,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL P
4,00000
11,000
44,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL RN
4,00000
14,000
56,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLCHÃO HOSPITALAR
1,00000
300,000
300,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR MATERIAL PERFURO CORATANTE DE ACRILICO DESCARTAVEL 7 LTS
418,00000
1,631
681,67
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ETER
6,00000
8,350
50,10
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA NYLON 3.0 C/ 24 UNIDADE
5,00000
18,300
91,50
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA SEDA 4.0 C/ 24 UNIDADE
5,00000
18,300
91,50
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA SEDA N. 4.0
17,00000
18,300
311,10
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 50X50
5,00000
6,000
30,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GEL P/ FISIOTERAPIA 5 LT.
7,00000
15,700
109,90
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5
150,00000
0,800
120,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0
150,00000
0,800
120,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO
50,00000
11,500
575,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND
180,00000
11,500
2.070,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 100 UND
40,00000
11,500
460,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
150,00000
11,500
1.725,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 MM X 10 MTR
160,00000
1,750
280,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50X10
155,00000
2,950
457,25
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PINÇA DENTE DE RATO N.14
66,00000
5,990
395,34
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PINÇA KELLY CURVA
6,00000
11,990
71,94
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PINÇA KELLY RETA
6,00000
11,990
71,94
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PINÇA PORTA AGULHA
6,00000
11,990
71,94
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PONTAS P/ OTOSCOPIO
2,00000
39,900
79,80
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PONTAS P/ OTOSCOPIO DIVERSOS TAMANHOS
1,00000
0,000
0,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PORTA AGULHA MATHIE COM PONTA DE VIDEA
3,00000
68,500
205,50
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
POVEDINE TOPICO
1,00000
10,800
10,80
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RIOHEX 2%
5,00000
6,990
34,95
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
1.000,00000
0,090
90,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
1.500,00000
0,170
255,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO G
10,00000
7,000
70,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO P
10,00000
5,000
50,00
16/04/2015
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TERMOMETRO DIGITAL AXILAR
10,00000
8,900
89,00
16/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
150,000
150,00
16/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
FILTRO AR
1,00000
161,770
161,77
16/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
250,000
250,00
16/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
FILTRO OLEO
1,00000
149,230
149,23
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
KARCHER ORING6.07X1.78
1,00000
150,000
150,00
16/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
OLEO 20W50 IPI
2,00000
45,000
90,00
16/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
ROLAMENTO
2,00000
195,000
390,00
16/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
VELA IGNIÇÃO CURTA
2,00000
49,000
98,00
16/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
70,00000
3,340
233,80
16/04/2015
LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO
04.223.564/0001-44
FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PAGINAS
1,00000
521,370
521,37
16/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
125,00000
2,700
337,50
16/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
JUNTA
1,00000
3,000
3,00
16/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
KIT CILINDRO EMBREAGEM
1,00000
735,000
735,00
16/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
OLEO LUBRIFICANTE
6,00000
28,000
168,00
16/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PARAFUSO
1,00000
5,000
5,00
16/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PORCA TUBINHO
16,00000
4,000
64,00
16/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PRISIONEIRO CUBO
16,00000
3,000
48,00
16/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
SEMI EIXO
1,00000
206,000
206,00
16/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
TRAVA ROSCA
1,00000
12,000
12,00
17/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
122,00000
2,300
280,60
17/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
3,340
100,20
17/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
490,00741
2,700
1.323,02
18/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
199,00741
2,700
537,32
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
62,83000
2,820
177,181
20/04/2015
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
1,00000
3.735,000
3.735,00
20/04/2015
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICOS
1,00000
1.000,000
1.000,00
20/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
41,00000
2,300
94,30
20/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
206,00000
2,700
556,20
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO 400 GR
66,00000
4,800
316,80
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA SAL 400 GR
5,00000
4,800
24,00
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA 300 GR
48,00000
4,800
230,40
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHA MATE 250
28,00000
6,900
193,20
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
KETCHUP 390 GM
5,00000
6,500
32,50
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE
15,00000
2,800
42,00
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE DE SOJA 1 LT
25,00000
5,800
145,00
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
48,00000
5,800
278,40
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500GRS
57,00000
5,400
307,80
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO 400 GR
48,00000
3,300
158,40
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE 340 GR
36,00000
1,500
54,00
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
10,00000
19,900
199,00
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
42,00000
5,400
226,80
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
32,00000
21,900
700,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2015
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO 200G
44,00000
6,800
299,20
20/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES
41,00000
5,800
237,80
21/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
61,18794
2,820
172,55
21/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
43,00000
3,340
143,62
22/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
788,60000
2,820
2.223,852
22/04/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
NATURALIS OLEO DE PEIXE 1000MG
1,00000
71,690
71,69
22/04/2015
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
PREPARAÇÃO MAGISTRAL
1,00000
98,180
98,18
22/04/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
22/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
187,50000
2,300
431,25
22/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
93,00000
3,340
310,62
22/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BALDE DE OLEO 15W40
4,00000
220,000
880,00
22/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BALDE DE OLEO HIDRAULICO
2,00000
150,000
300,00
22/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
168,00000
2,700
453,60
22/04/2015
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
23/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
121,00000
2,820
341,22
23/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 100MG 2ML
150,00000
2,500
375,00
23/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
POLIHEXAM PEC
10,00000
56,900
569,00
23/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
83,00000
2,300
190,90
23/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
120,00000
3,340
400,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2015
LUIZ HENRIQUE PAVANETE
15.094.068/0001-54
SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DO POSTO ACESSA SP MIRASSOLANDIA
1,00000
1.000,000
1.000,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
ARAME
5,00000
8,000
40,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BARRA DE CANO 2P´ SOLDAVEL
6,00000
50,000
300,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BARRA DE CANO 3
10,00000
35,000
350,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BARRA DE CANO 4 P ESGOTO
10,00000
38,000
380,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BARRA DE FERRO
45,00000
24,889
1.120,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BARRA DE FERRO 7X14
20,00000
50,000
1.000,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
COLA PISO
2,00000
100,000
200,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
FERRO 5/16
50,00000
12,000
600,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
JOGO BANHEIRO
4,00000
250,000
1.000,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SACO CAL
30,00000
8,000
240,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SACO CAL PINTURA
40,00000
8,000
320,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SACO CIMENTO
80,00000
28,000
2.240,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SACO DE CAL
20,00000
8,000
160,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SARRAFO
80,00000
2,000
160,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
TIJOLO 8 FUROS
1.000,00000
0,500
500,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
TRELIÇA
60,00000
3,000
180,00
23/04/2015
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
VALVULA DESCARGA
3,00000
85,000
255,00
23/04/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 1 ANO 2 BIM 51 ALUNO C/ LOGO
66,00000
58,500
3.861,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 2 ANO BIM 51 ALUNO C/ LOGO
63,00000
58,500
3.685,50
23/04/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 3 ANO 2 BIM 51 ALUNO C/ LOGO
65,00000
58,500
3.802,50
23/04/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 4 ANO 2 BIM 51 ALUNO C/ LOGO
47,00000
58,500
2.749,50
23/04/2015
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 5 ANO 2 BIM 51 ALUNO C/ LOGO
78,00000
58,500
4.563,00
23/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
226,00741
2,700
610,22
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
105,00000
3,400
357,00
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
6,00000
7,850
47,10
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
30,00000
12,800
384,00
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ 5 KG
8,00000
12,400
99,20
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
40,00000
12,400
496,00
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
27,00000
16,900
456,30
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 3KG
1,00000
22,000
22,00
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE MAIONESE 3KG
1,00000
14,500
14,50
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
10,00000
4,450
44,50
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
15,00000
3,450
51,75
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
20,00000
3,450
69,00
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
93,00000
13,500
1.255,50
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
47,00000
13,500
634,50
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CATCHUP 3KG
1,00000
10,900
10,90
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHOCOLATE EM PO CACAU 500G
6,00000
7,800
46,80
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COCO RALADO SEM AÇUCAR 1KG
7,00000
19,900
139,30
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COLORIFICO PCT 1KG
1,00000
9,500
9,50
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
25,00000
6,900
172,50
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
32,00000
9,800
313,60
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME CONFEITEIRO 1KG
36,00000
7,900
284,40
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
30,00000
1,690
50,70
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ERVILHA EM CONSERVA
32,00000
1,690
54,08
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
21,00000
9,800
205,80
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
3,00000
19,800
59,40
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
6,00000
24,000
144,00
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
80,00000
2,900
232,00
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
25,00000
5,450
136,25
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
16,00000
5,900
94,40
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FOSFORO
4,00000
2,650
10,60
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO
17,00000
2,800
47,60
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 1 KG
15,00000
14,900
223,50
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
26,00000
3,950
102,70
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
80,00000
13,500
1.080,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2015
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
93,00000
12,800
1.190,40
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA 500GR PAULISTA
12,00000
2,850
34,20
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
76,00000
2,850
216,60
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
4,00000
57,000
228,00
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARIA MOLE
12,00000
1,800
21,60
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
35,00000
1,690
59,15
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
27,00000
14,800
399,60
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON 400G
3,00000
11,800
35,40
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ LT 400 GM
5,00000
11,800
59,00
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
10,00000
39,500
395,00
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
100,00000
3,450
345,00
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
25,00000
7,900
197,50
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
17,00000
2,790
47,43
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
156,00000
5,990
934,44
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
22,00000
1,450
31,90
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL TEMPERADO
5,00000
3,900
19,50
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
111,00000
6,900
765,90
23/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
32,00000
1,950
62,40
23/04/2015
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA.
43.648.971/0001-55
DISCO TACOGRAFO 7 DIAS (CX C/ 10 JOGOS)
30,00000
27,988
839,646
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2015
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2015
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA.
43.648.971/0001-55
DISCO TACOGRAFO DIARIO
30,00000
27,988
839,646
24/04/2015
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
APIDRA SOLOSTAR 1X3ML
3,00000
28,600
85,80
24/04/2015
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML
3,00000
126,000
378,00
24/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA 500MG
840,00000
0,120
100,80
24/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL
70,00000
3,160
221,20
24/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROCORTISONA 500MG
68,00000
7,000
476,00
24/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML
7,00000
8,800
61,60
24/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PREDNISOLONA 3 MG 60 ML SUSPENSÃO
50,00000
2,900
145,00
24/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 100MG
600,00000
2,100
1.260,00
24/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG
960,00000
1,280
1.228,80
24/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
VARFARINA SODICA 5MG C/50
2.000,00000
0,120
240,00
24/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
EPI ABAFADOR TIPO CONCHA
2,00000
20,000
40,00
24/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
EPI AVENTAL DE RASPA S/ EMENDA 1,20 X 0,60
1,00000
40,000
40,00
24/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
EPI OCULOS DE SEG INC RJ/ FENIX/ JAGUAR
2,00000
3,990
7,98
24/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
EPI PERNEIRA 3 TALAS FECHAMENTO EM VELCRO
2,00000
18,000
36,00
24/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
EPI PROTETOR FACIAL COROA COM CATRACA LIBUS
1,00000
32,000
32,00
24/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
EPI PROTETOR FACIAL MALHA AÇO FLORESTAL
1,00000
21,900
21,90
24/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
EPI PROTETOR SOLAR FATOR 30 120G HENLAU
2,00000
16,000
32,00
24/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
FIO DE NYLON 3.0MM REDONDO
1,00000
115,000
115,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/04/2015
COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.-EPP.
10.995.313/0001-80
GRAXA GRAFITADA 150G
2,00000
14,900
29,80
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARADOIS 25MG
1,00000
29,000
29,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG 20ML
1,00000
11,000
11,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BUSONID 32MCG 6ML
1,00000
17,250
17,25
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CARVEDILOL 25 MG
1,00000
40,000
40,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CELESTONE SOLUSPAN
4,00000
15,000
60,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG
3,00000
22,333
67,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
COMPLEXO B
1,00000
23,000
23,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DOMPERIDONA 10MG
2,00000
18,000
36,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FERRONIL 40MG
1,00000
12,000
12,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FLAVONID 500MG
1,00000
40,000
40,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
HIPOGLOS POMADA DERM 90G
1,00000
19,500
19,50
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MAL DEXCLORFENIRAMINA 2MG 120ML
1,00000
10,000
10,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NATUS GERIN
2,00000
69,000
138,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PROCIMAX 20MG
1,00000
76,000
76,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
RIVOTRIL 2 MG C/30
1,00000
18,000
18,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
RIVOTRIL 2MG
1,00000
18,000
18,00
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
SALSEP 360 9MG 50ML
1,00000
16,350
16,35
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
XARELTO 15MG
1,00000
95,000
95,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
XARELTO 20MG
1,00000
199,000
199,00
24/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
44,00000
2,300
101,20
24/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
118,60000
3,340
396,124
24/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
274,00741
2,700
739,82
24/04/2015
RIBEIRO & PERUCHE LTDA
49.866.320/0001-18
MADEIRA SERRADA EM QUADRADO GARAPA 15X15X3.50
0,07880
3.109,140
245,00
24/04/2015
RIBEIRO & PERUCHE LTDA
49.866.320/0001-18
MADEIRA SERRADA EM SARRAFO 7CM
0,28000
1.085,710
303,999
24/04/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
96,390
96,39
24/04/2015
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
1,040
1,04
25/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
56,11702
2,820
158,25
25/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
25,00000
2,300
57,50
26/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
46,50000
3,340
155,31
27/04/2015
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS E IDOSOS
1,00000
750,000
750,00
27/04/2015
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DO RENDA
1,00000
600,000
600,00
27/04/2015
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR DE MIRASSOLANDIA
1,00000
665,000
665,00
27/04/2015
ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA
03.994.970/0001-48
BANNERS
1,00000
200,000
200,00
27/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
116,00000
2,820
327,12
27/04/2015
DANILO DIAS MARTINS-ME
07.299.136/0001-93
OXIGENIO GASOSO DE 10 M3 ONU 1072
1,00000
140,000
140,00
27/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARADOIS 25MG
1,00000
29,300
29,30
27/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30
3,00000
11,130
33,39
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2015
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CARVEDILOL 25 MG
1,00000
40,000
40,00
27/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CENTRUM HOMEM
2,00000
55,900
111,80
27/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ESPRAN 10MG
2,00000
60,000
120,00
27/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FITOCOR
1,00000
80,000
80,00
27/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LOZEPREL 20MG
7,00000
8,284
57,99
27/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MESIDOX 4MG
2,00000
46,600
93,20
27/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NATUS GERIN
1,00000
86,000
86,00
27/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
SIRDALUD 2MG
2,00000
41,950
83,90
27/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VENAFLON 450+50MG
1,00000
40,000
40,00
27/04/2015
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VENLAXIN 75MG
2,00000
80,000
160,00
27/04/2015
ESTUQUI PNEUS LTDA.-ME
16.891.635/0001-66
PALHETA
2,00000
20,000
40,00
27/04/2015
ESTUQUI PNEUS LTDA.-ME
16.891.635/0001-66
PNEU 165/70R13
4,00000
159,000
636,00
27/04/2015
ESTUQUI PNEUS LTDA.-ME
16.891.635/0001-66
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
70,000
70,00
27/04/2015
ESTUQUI PNEUS LTDA.-ME
16.891.635/0001-66
VALVULA TR 414
4,00000
7,000
28,00
27/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
66,00000
2,300
151,80
27/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
109,00000
3,340
364,06
27/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
433,00741
2,700
1.169,12
27/04/2015
SIVIRINO SILVA NETO
19.292.618/0001-09
CAPACITAÇÃO DE CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR E ORIENTAÇÕES TECNICA
1,00000
1.000,000
1.000,00
28/04/2015
AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
65.817.900/0001-71
ACIDO VALPROICO 250MG
2.000,00000
0,180
360,00
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Abril de 2015
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2015
AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
65.817.900/0001-71
LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50 MG
990,00000
0,600
594,00
28/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
50,00000
2,820
141,00
28/04/2015
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA.
05.124.347/0009-17
LUZ DE SETA DIANTEIRA
1,00000
142,540
142,54
28/04/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BANDINFESQ
1,00000
475,000
475,00
28/04/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FLUIDO FREIO VARGA
2,00000
13,000
26,00
28/04/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GAXETA ESCAP
1,00000
15,000
15,00
28/04/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GRAMPO BAND
2,00000
13,000
26,00
28/04/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PIVO INFERIOR
1,00000
65,000
65,00
28/04/2015
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PIVO SUPERIOR
1,00000
65,000
65,00
28/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
50,00000
2,300
115,00
28/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
45,00000
3,340
150,30
28/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
105,00000
2,700
283,50
29/04/2015
A & S GESTAO E PROJETOS LTDA
06.342.096/0001-52
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E CONVENIO NO SISTEMA SICONV, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E MEDIÇÕES COM ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES A PROJETOS
1,00000
1.800,000
1.800,00
29/04/2015
ALINE FRANCIELE DE OLIVEIRA 41232439835
19.670.171/0001-56
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS
1,00000
665,000
665,00
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
ALGODÃO HIDROFILO BOLA 100G
40,00000
3,050
122,00
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
ALMOTOLIA PLAST. AMBAR 250ML
2,00000
1,322
2,644
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
ALMOTOLIA PLAST. TRANS. 250ML BICO RETO
10,00000
1,322
13,22
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
AMIODARONA 150MG/ 3ML AMP. 3ML
10,00000
2,090
20,90
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
BENZOATO DE BENZILA 25% 60ML
10,00000
4,770
47,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2015
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
CLONAZEPAM 2,5MG/GOTAS
10,00000
2,680
26,80
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
COMPLEXO B
20,00000
4,170
83,40
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
CURATIVO HIDROGEL C/ ALGINATO 25G
10,00000
17,900
179,00
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
HALOPERIDOL 5MG C/ 200
5,00000
23,800
119,00
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
LAMINA BISTURI CARBONO 15 C/100
1,00000
17,000
17,00
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML
1,00000
53,400
53,40
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ OXIGENIO
5,00000
7,790
38,95
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRS CREME
2,00000
22,500
45,00
29/04/2015
CAMILA APARECIDA MINARI
13.046.855/0001-03
SULFATO FERROSO
2,00000
21,968
43,937
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200 MG
560,00000
0,200
112,00
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA 500MG
525,00000
0,120
63,00
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA SUSPENSÃO 60ML
70,00000
2,400
168,00
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
BENZILPENICILINA BENZATINA
50,00000
4,000
200,00
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CEFALEXINA 500 MG
800,00000
0,196
156,80
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CEFTRIAXONA 1GR IV
96,00000
5,000
480,00
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5ML INJETAVEL
437,00000
1,150
502,55
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
DIVELOL 25MG C/60
1.800,00000
0,110
198,00
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
IRUXOL 30G C/ CLORANFENICOL
50,00000
12,600
630,00
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
METILDOPA 250 MG
2.000,00000
0,116
232,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
METRONIDAZOL 50G
50,00000
4,050
202,50
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
NIMESULIDA 100MG
8.716,00000
0,070
610,12
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 200MG 15 ML GOTAS
100,00000
0,550
55,00
29/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 750 MG
2.000,00000
0,066
132,00
29/04/2015
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFE EXPRESSO
5,00000
54,000
270,00
29/04/2015
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
SERVIÇO REALIZADO DE FUNILARIA E PINTURA
1,00000
600,000
600,00
29/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
199,50000
2,300
458,85
29/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
144,00000
3,340
480,96
29/04/2015
MILTON DA SILVA FILTROS-ME
13.281.578/0001-05
FILTRO CUNO AP 230 F
2,00000
289,000
578,00
29/04/2015
MILTON DA SILVA FILTROS-ME
13.281.578/0001-05
REFIL CUNO AP 230
12,00000
89,000
1.068,00
29/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
309,00000
2,700
834,30
29/04/2015
RIOPRETÃO TORNEARIA LTDA
07.224.788/0001-69
MÃO DE OBRA E SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO E SOLDA
1,00000
160,000
160,00
29/04/2015
VINICIUS SANTIAGO GONÇALVES SANTOS
20.150.988/0001-82
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTO CONFORME CONTRATO
1,00000
650,000
650,00
30/04/2015
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME
1,00000
2.260,000
2.260,00
30/04/2015
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
AGULHA BD UF III 8 MM 31 G C/100
1,00000
90,600
90,60
30/04/2015
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
DIESEL S-10
512,94000
2,820
1.446,491
30/04/2015
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2MG C/30
2.010,00000
0,125
251,25
30/04/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA DE FERRO 5/16
6,00000
24,000
144,00
30/04/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG
12,00000
30,000
360,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTOCOLA INT
13,00000
8,000
104,00
30/04/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ESMALTE SINTETICO
2,00000
65,000
130,00
30/04/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25MM 3/4 90´
20,00000
0,600
12,00
30/04/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATEX PREMIUM LUKSCOLOR 18L
2,00000
200,000
400,00
30/04/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LIXA D´ AGUA
15,00000
2,500
37,50
30/04/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM
1,00000
3,860
3,86
30/04/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SELADOR ACRILICO 18 L
2,00000
90,000
180,00
30/04/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TE ESGOTO 100MM
3,00000
8,500
25,50
30/04/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 100MM (4POL) 6MTS
8,00000
35,000
280,00
30/04/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 50MM
5,00000
23,000
115,00
30/04/2015
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC SOLDAVEL P/ AGUA 25MM (3/4POL) 6MTS
10,00000
11,000
110,00
30/04/2015
DELCOLE & DELCOLE LTDA.
01.812.186/0001-46
LAJE FORRO TRELIÇA
56,00710
28,300
1.585,001
30/04/2015
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
70,00000
2,300
161,00
30/04/2015
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA MORANGO
95,00000
2,300
218,50
30/04/2015
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
3.100,00000
2,250
6.975,00
30/04/2015
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
56,00000
16,000
896,00
30/04/2015
LUIZ FERNANDO RODRIGUES
18.206.203/0001-02
AULAS DE INFORMATICA
20,00000
30,000
600,00
30/04/2015
M.S. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME
69.336.618/0001-23
SERVIÇOS PRESTADOS
1,00000
9.753,000
9.753,00
30/04/2015
POSTO DA PRACA DE MIRASSOLANDIA LTDA
06.881.781/0001-57
DIESEL
85,00000
2,700
229,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
1ª MOLA DT MOD
1,00000
290,410
290,41
30/04/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
2ª MOLA
1,00000
158,500
158,50
30/04/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ARRUELA LISA
4,00000
0,650
2,60
30/04/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA OLHO MOLA DIANT/TRAS
2,00000
11,000
22,00
30/04/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 9/16X77X180
1,00000
16,000
16,00
30/04/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12X5
1,00000
5,000
5,00
30/04/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 12X30
2,00000
1,650
3,30
30/04/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 5/8 5 MM
2,00000
5,000
10,00
30/04/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 5/8
2,00000
1,400
2,80
30/04/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 9/16
2,00000
1,300
2,60
30/04/2015
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12MM
3,00000
0,500
1,50
30/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ARRUELA
1,00000
10,000
10,00
30/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BUCHA
4,00000
15,000
60,00
30/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
JUNTA
1,00000
3,000
3,00
30/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PORCA TUBINHO
4,00000
4,800
19,20
30/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PRISIONEIRO
18,00000
4,500
81,00
30/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
RETENTOR
1,00000
25,000
25,00
30/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ROLAMENTO
3,00000
96,667
290,00
30/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
SILICONE VERMELHO
1,00000
8,000
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Abril de 2015
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
TRAVA
1,00000
9,000
9,00
30/04/2015
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
TRAVA CUBO
1,00000
20,000
20,00
30/04/2015
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
108,00000
3,150
340,20
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
60,00000
4,850
291,00
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL
8,00000
5,350
42,80
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
52,00000
5,350
278,20
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
60,00000
8,450
507,00
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 1 LT
14,00000
8,700
121,80
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
98,00000
4,850
475,30
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
74,00000
8,350
617,90
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
301,00000
1,750
526,75
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 1KG
47,00000
8,350
392,45
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO
10,00000
1,650
16,50
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
44,00000
1,650
72,60
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
148,00000
4,250
629,00
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES
27,00000
2,800
75,60
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
113,00000
2,800
316,40
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
58,00000
5,900
342,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2015
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 150GR
152,00000
2,100
319,20
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
42,00000
2,850
119,70
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
30,00000
2,850
85,50
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
25,00000
2,850
71,25
30/04/2015
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TOUCA DESCARTAVEL
20,00000
0,450
9,00
30/04/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ALICATE ANEL EXT RETO
1,00000
120,000
120,00
30/04/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE COMBINADA 14MM
1,00000
10,000
10,00
30/04/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE COMBINADA 17MM
1,00000
15,000
15,00
30/04/2015
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CONEXÃO HID KARCHER
1,00000
20,000
20,00
30/04/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA BIGFRAL JUVENIL
10,00000
18,900
189,00
30/04/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA DIGUIFRAL M
48,00000
15,100
724,80
30/04/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA DIGUINHO SXG
10,00000
19,200
192,00
30/04/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA SUAVIDADE G
22,00000
41,500
913,00
30/04/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA SUAVIDADE M
10,00000
41,500
415,00
30/04/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA TOQUINHO
2,00000
39,500
79,00
30/04/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA TOQUINHO SUPER PREMIUM G C/72
6,00000
39,550
237,30
30/04/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OSSOTRAT
4,00000
52,300
209,20
30/04/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
REPOFLOR
3,00000
27,260
81,78
30/04/2015
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE GEL LAX POTE 250G
4,00000
66,590
266,36
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2015
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
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