Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2014
ANDRE LUIS VINHA FUNILARIA ME
08.938.657/0001-06
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA
4,00000
998,750
3.995,00
01/10/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO
104,00000
20,000
2.080,00
01/10/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER
24,00000
80,000
1.920,00
01/10/2014
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
98,270
98,27
01/10/2014
FERNANDA DILENE PARRA PAULINO
13.205.805/0001-13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DAS FAMILIAS DO PAIF
1,00000
1.800,000
1.800,00
01/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
175,00000
1,880
329,00
01/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
55,00000
2,850
156,75
01/10/2014
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO
2,00000
910,000
1.820,00
01/10/2014
MICHELE LICIA GIANATAZIO ME
01.853.966/0001-34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
1,00000
227,000
227,00
01/10/2014
NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
SERINGA INSULINA 50UI C/AG. 08X0.30 C/10
300,00000
3,100
930,00
01/10/2014
NEUSA DE MENEZES SOARES
16.800.650/0001-51
3 HORAS DE PASSEIO COM AS CRIANÇAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
3,00000
400,000
1.200,00
01/10/2014
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
4.869,660
4.869,66
01/10/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICA E BIOLOGICA DA AGUA DE ABASTECIMENTO
1,00000
4.500,000
4.500,00
01/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
137,00000
2,420
331,54
01/10/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
ARLA BALDE
1,00000
79,900
79,90
01/10/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
DIESEL
70,00000
2,699
188,93
01/10/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
DIESEL S-10
2.230,96086
2,699
6.021,363
01/10/2014
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
02/10/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
BISNAGA XADREZ
1,00000
3,000
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ESMALTE BRASILUX
1,00000
23,000
23,00
02/10/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ESMALTE LUCKSCOLOR
5,00000
65,000
325,00
02/10/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
FITA 26/50
1,00000
4,500
4,50
02/10/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LATEX ROCK FORT
2,00000
140,000
280,00
02/10/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO
1,00000
24,000
24,00
02/10/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
THINNER
1,00000
12,500
12,50
02/10/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
TRINCHA 2
1,00000
3,000
3,00
02/10/2014
ANA FELICIANO DO PRADO SANTOS
14.153.148/0001-70
CADEADO 35 MM
4,00000
20,000
80,00
02/10/2014
ANA FELICIANO DO PRADO SANTOS
14.153.148/0001-70
CADEADO 50MM
1,00000
35,000
35,00
02/10/2014
ANA FELICIANO DO PRADO SANTOS
14.153.148/0001-70
COPIAS DE CHAVES
27,00000
5,000
135,00
02/10/2014
CAMILA ALMEIDA BRITO
15.125.426/0001-49
CAPACITAÇÃO PARA FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1,00000
500,000
500,00
02/10/2014
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
5,00000
54,000
270,00
02/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
125,00000
1,880
235,00
02/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
15,00000
2,850
42,75
02/10/2014
M.L DEL PINO RODRIGUES
08.373.699/0001-47
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
200,000
200,00
02/10/2014
MARIANA MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA-ME
11.333.042/0001-60
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
1,00000
1.500,000
1.500,00
02/10/2014
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
3.714,130
3.714,13
02/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
269,00000
2,420
650,98
02/10/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BOIA TANQUE
1,00000
132,000
132,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CABO
1,00000
78,000
78,00
02/10/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CORREIA
2,00000
35,000
70,00
02/10/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
FILTRO
2,00000
52,000
104,00
02/10/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
JUNTA BOIA
1,00000
2,500
2,50
02/10/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
MOLA ESTICAR CORREIA
3,00000
15,000
45,00
02/10/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ROLAMENTO
1,00000
55,000
55,00
02/10/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
TAMPA
3,00000
15,000
45,00
02/10/2014
ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME
10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO NO WEBSITE
1,00000
550,000
550,00
02/10/2014
SILVANA CARVALHO DA SILVA SALOMÃO
20.378.981/0001-12
SERVIÇO PRESTADO EM RELOGIO DE PONTO
1,00000
250,000
250,00
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
38,00000
8,900
338,20
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ 5KG TIPO 1
76,00000
11,900
904,40
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLACHA RECHEADA
38,00000
2,590
98,42
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO CHOCO BOY 300G
2,00000
4,990
9,98
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO MILHO 300G
2,00000
4,990
9,98
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CAFE 500 G
38,00000
7,900
300,20
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340GR
38,00000
3,900
148,20
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO NITA C/ 1KG
38,00000
3,400
129,20
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO 2 K
38,00000
12,000
456,00
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO
38,00000
1,990
75,62
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO GALO 500GR
76,00000
3,300
250,80
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
1,00000
19,900
19,90
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
76,00000
3,900
296,40
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE MEL
6,00000
2,990
17,94
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE MILHO 500G
3,00000
4,990
14,97
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
1,00000
21,900
21,90
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
38,00000
1,500
57,00
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA 125G
38,00000
3,900
148,20
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO CLIGHT LARANJA 7G
1,00000
1,330
1,33
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG GUARANA 25G
5,00000
0,910
4,55
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG LARANJA MAMAO 30G
5,00000
0,890
4,45
02/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE CASTELO 750ML
38,00000
1,900
72,20
02/10/2014
TANIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA 12157720847
20.662.390/0001-72
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS
1,00000
160,000
160,00
02/10/2014
TANIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA 12157720847
20.662.390/0001-72
ORIENTADORA DAS OFICINAS, DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,00000
500,000
500,00
02/10/2014
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMARA DE AR 1100 X 22
1,00000
95,000
95,00
02/10/2014
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
PROTETOR ARO 22
1,00000
25,000
25,00
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA
15,00000
99,780
1.496,70
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5
8.000,00000
0,290
2.320,00
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
25,00000
10,270
256,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA SEDA 4.0 C/ 24 UNIDADE
7,00000
16,700
116,90
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LANCETAS C/ 100
550,00000
3,850
2.117,50
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0
170,00000
0,770
130,90
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO G CX C/100 UN
20,00000
10,890
217,80
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO M C/100
54,00000
10,890
588,06
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO P C/100
74,00000
10,890
805,86
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO PP C/100
40,00000
10,890
435,60
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTR
90,00000
2,790
251,10
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10
11,00000
26,590
292,49
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15
5,00000
39,650
198,25
03/10/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20
5,00000
51,300
256,50
03/10/2014
EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA
52.107.364/0001-79
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 200MM X 6 MTS
76,00000
99,970
7.597,72
03/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
53,00000
2,850
151,05
03/10/2014
M.L DEL PINO RODRIGUES
08.373.699/0001-47
INSTALAÇÃO DA PLACA MÃE COMPLETA EM TACOGRAFO SEVA
1,00000
525,000
525,00
03/10/2014
M.L DEL PINO RODRIGUES
08.373.699/0001-47
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E REINSTALAÇÃO E CODIFICAÇÃO
1,00000
165,000
165,00
03/10/2014
MARCIO LUIZ STAFOGE
20.958.156/0001-97
MATERIAIS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM
1,00000
4.000,000
4.000,00
03/10/2014
MARCIO LUIZ STAFOGE
20.958.156/0001-97
MONTAGEM DAS GRADES E PORTÕES DE CERCAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL
1,00000
4.000,000
4.000,00
03/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
8,00000
2,480
19,84
03/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA CABOTIA
3,00000
2,190
6,57
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Outubro de 2014
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
15,00000
2,750
41,25
03/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
13,00000
2,480
32,24
03/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAÇA GALA
5,66000
64,990
367,843
03/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
6,00000
14,950
89,70
03/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
55,00000
2,750
151,25
03/10/2014
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
17,00000
5,500
93,50
03/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
255,00000
2,420
617,10
04/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
2,850
85,50
04/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
257,00000
2,420
621,94
06/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ALCOOL 70% 1000ML
12,00000
2,380
28,56
06/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BROMETO IPRATROPIO
20,00000
0,610
12,20
06/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5 ML INJETAVEL
370,00000
0,940
347,80
06/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 10 ML
150,00000
0,490
73,50
06/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MG
900,00000
0,118
106,20
06/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
1.020,00000
0,138
140,76
06/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PREMARIN CREME VAGINAL 26G
20,00000
29,800
596,00
06/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG
180,00000
1,300
234,00
06/10/2014
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
CORREIA
2,00000
17,000
34,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ADALAT RETARD 20MG
1,00000
28,800
28,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
AEROLIN 1MG
1,00000
12,000
12,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ALPRAZOLAM 20MG
1,00000
60,000
60,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 875+125
1,00000
80,000
80,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARADOIS 25MG
1,00000
24,000
24,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30
3,00000
10,600
31,80
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
B1- PROFENID 150MG
1,00000
35,700
35,70
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BENGALA
1,00000
43,720
43,72
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BROMETO IPRATROPIO
1,00000
10,500
10,50
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ
5,00000
27,600
138,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
8,00000
11,563
92,50
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CITALOPRAM 20MG
1,00000
44,000
44,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG
2,00000
25,960
51,92
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG
1,00000
80,000
80,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
COMPLEXO B
1,00000
13,800
13,80
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DOMPERIDONA 10MG
3,00000
10,000
30,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DOSTINEX 0.5MG
1,00000
77,450
77,45
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ESPIRONOLACTONA 25 MG
2,00000
15,000
30,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
EXODUS 10MG
1,00000
133,000
133,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FERRONIL 40MG
1,00000
11,000
11,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG
2,00000
16,800
33,60
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
GARDENAL 100MG
6,00000
6,400
38,40
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
GEROVITAL 60
4,00000
62,520
250,08
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
IBUPROFENO 50MG
1,00000
11,000
11,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
IBUPROFENO 600MG CX 280
2,00000
7,000
14,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
IMOSEC 2MG
16,00000
1,880
30,08
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
INIBINA
1,00000
58,800
58,80
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
INIBINA COMP.
1,00000
58,500
58,50
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LACTULIVE AMEIXA 120ML
1,00000
34,000
34,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MESIDOX 4MG
2,00000
46,000
92,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG
1,00000
43,000
43,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
METRONIDAZOL 100MG GEL VAGINAL
1,00000
14,000
14,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NEOSEMID 40MG
5,00000
6,000
30,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NOVALGINA 1G
10,00000
2,770
27,70
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
OMEPRAMED 20MG CX 28 CAP
3,00000
17,067
51,20
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PIROXICAM 20MG
1,00000
10,000
10,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PREDSIN
1,00000
22,000
22,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
SLOW- K 600MG
3,00000
10,000
30,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
SUMAX 10MG
2,00000
42,000
84,00
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
TRAMAL
1,00000
76,500
76,50
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
TYLEX 30 MG
1,00000
22,600
22,60
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
UTROGESTAN 200MG
2,00000
38,000
76,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VENAFLON 450+50MG
2,00000
40,000
80,00
06/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VICOG 5MG
2,00000
17,000
34,00
06/10/2014
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL
1,00000
600,000
600,00
06/10/2014
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
515,290
515,29
06/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
70,00000
1,880
131,60
06/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
57,00000
2,850
162,45
06/10/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
12,00000
15,000
180,00
06/10/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
06/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
231,01000
2,420
559,044
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
32,00000
7,990
255,68
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
25,00000
13,500
337,50
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
38,00000
9,900
376,20
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PANCO WAFER CHOCOLATE 140G
4,00000
1,890
7,56
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLACHA RECHEADA
5,00000
2,590
12,95
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO CHOCOLATE 300G
2,00000
4,990
9,98
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PULLMAN CHOCOLATE 250G
2,00000
4,190
8,38
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CAIXA DE BOMBOM 400G
2,00000
9,900
19,80
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
43,00000
9,990
429,57
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
25,00000
10,500
262,50
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHOCO LIDER 1L
5,00000
3,190
15,95
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CLUB SOCIAL INTEGRAL 156G
1,00000
3,890
3,89
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CONJUNTO DE POTE PMG QUADRADO
5,00000
2,490
12,45
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COSTELA BOVINA
10,00000
7,900
79,00
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
6,00000
1,690
10,14
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CROCANTISSIMO PEITO DE PERU 54G
6,00000
1,600
9,60
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
45,00000
2,890
130,05
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FOSFORO
4,00000
2,400
9,60
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
9,00000
1,100
9,90
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LAMEN RENATA EXPRESS CARNE 80G
1,00000
0,750
0,75
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
4,00000
3,300
13,20
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE LIDER INTEGRAL 1L
10,00000
2,690
26,90
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA DE FRANGO
1,00000
9,990
9,99
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
4,00000
5,950
23,80
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500GRS
3,00000
5,450
16,35
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MEIO DA ASA TULIPA
1,00000
10,900
10,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
5,00000
1,690
8,45
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE VAL SACHE 340 G
9,00000
1,400
12,60
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
25,00000
7,900
197,50
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NESCAU 2.0 400G
4,00000
5,390
21,56
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
40,00000
3,200
128,00
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE MEL
4,00000
4,690
18,76
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO SOVADO
3,00000
5,990
17,97
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
15,00000
5,200
78,00
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SADIA ESCONDIDINHO DE CARNE MOIDA 600G
2,00000
9,900
19,80
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SADIA HOT POCKET X PICANHA
5,00000
3,500
17,50
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SADIA LAZANHA BOLONHESA 650G
2,00000
10,700
21,40
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SADIA PIZZA CALABREZA + MUSSARELA 460G
1,00000
10,900
10,90
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAZON VERMELHO CARNES 60G
5,00000
2,690
13,45
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SEARA HOT HIT PICANHA
10,00000
2,950
29,50
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG GUARANA 25G
9,00000
0,910
8,19
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG SALADA DE FRUTAS 25G
15,00000
0,890
13,35
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TRINK UVA 30G
15,00000
0,750
11,25
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TORRADAS
5,00000
2,490
12,45
06/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
15,00000
1,490
22,35
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/10/2014
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
2.500,000
2.500,00
06/10/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
10,00000
25,817
258,171
06/10/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
10,370
10,37
07/10/2014
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014
1,00000
580,000
580,00
07/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
118,00000
1,880
221,84
07/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
65,00000
2,850
185,25
07/10/2014
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROJETOS SOCIAIS DE MIRASSOLÂNDIA
1,00000
800,000
800,00
07/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
437,01000
2,420
1.057,564
07/10/2014
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0001-56
REFRIGERANTE DE GUARANA COTUBA 2L 6X1
10,00000
13,383
133,833
07/10/2014
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0001-56
REFRIGERANTE DE LARANJA ARCO IRIS 2L 6X1
5,00000
13,497
67,483
07/10/2014
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0001-56
REFRIGERANTE DE LIMÃO ARCO IRIS 2L 6X1
5,00000
13,497
67,483
07/10/2014
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
PN 215/75 R17.5
4,00000
697,500
2.790,00
07/10/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
96,390
192,78
07/10/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
2,070
2,07
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
AGULHA 40X 12 C/ 100 UNIDADES
20,00000
9,500
190,00
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
ALGODÃO HIDROFILO
20,00000
1,400
28,00
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
CATETER ANGIOCATH 18G SOLIDOR
50,00000
0,990
49,50
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
CATETER ANGIOCATH 20G DESCARPACK
50,00000
0,990
49,50
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
CATETER ANGIOCATH 24G DESCARPACK
50,00000
0,990
49,50
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Outubro de 2014
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
COMPRESSAS DE GASE 7,5X7,5 - ESTERIL
50,00000
2,800
140,00
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
CURATIVO BLOOD STOP BAND ANTISEPTICA C/500
10,00000
19,500
195,00
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
EQUIPO MACROGOTAS
700,00000
1,900
1.330,00
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
ESPATULA DE AYRES C/100 UNIDADES
30,00000
8,500
255,00
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
ESPECULO VAGINAL DESC. P
300,00000
1,700
510,00
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
FITA MICROPOROSA 50MMX10M
70,00000
5,300
371,00
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
PAPEL LENÇOL 50 X 50 CM
50,00000
5,400
270,00
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
SCALP 21G DESCARPACK
500,00000
0,400
200,00
08/10/2014
AILTON ANTUNES FERREIRA-ME
04.337.565/0001-10
SCALP 23 DESCARPACK
600,00000
0,400
240,00
08/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25MG C/20
60,00000
0,072
4,32
08/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML
13,00000
28,000
364,00
08/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. 100 ML
2,00000
33,000
66,00
08/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
112,00000
1,880
210,56
08/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
23,01754
2,850
65,60
08/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
53,00000
2,420
128,26
08/10/2014
SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA
49.649.239/0001-86
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS
1,00000
159,000
159,00
08/10/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CONECTOR PNEUM. MACHO 1/4BSP X 10MM
1,00000
5,000
5,00
08/10/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LIXEIRA PVC C/ TAMPA
2,00000
30,000
60,00
08/10/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PISTOLA LIMP
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2014
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/10/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
TE PNEUM UNIÃO EMENDA
1,00000
5,000
5,00
08/10/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
TUBO PU-ESPIRAL AZUL 08,00 X 05,50MM 15MT
1,00000
55,000
55,00
09/10/2014
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
4,00000
235,750
943,00
09/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
71,00000
1,880
133,48
09/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
78,00000
2,850
222,30
09/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
238,00000
2,420
575,96
09/10/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
BICHIGÃO SUSPENSÃO
1,00000
220,000
220,00
09/10/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
BOMBA D´AGUA
1,00000
408,000
408,00
09/10/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
BUCHA TUBO VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
8,000
8,00
09/10/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
CORREIA BOMBA D´AGUA
1,00000
66,000
66,00
09/10/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
CORREIA VIRABREQUIM
2,00000
44,000
88,00
09/10/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
JUNTA VALVULA TERMOST
1,00000
4,000
4,00
09/10/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
4,00000
40,000
160,00
09/10/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
PINO INFERIOR PORTA
2,00000
50,000
100,00
09/10/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
PORCA PINO INFERIOR PORTA
2,00000
20,000
40,00
09/10/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
RETENTOR INF PORTA
2,00000
48,000
96,00
09/10/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
ROTULA PORTA
2,00000
22,500
45,00
09/10/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
700,000
700,00
10/10/2014
ALINE FRANCIELE DE OLIVEIRA 41232439835
19.670.171/0001-56
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS
1,00000
665,000
665,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2014
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/10/2014
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
1,00000
1.080,750
1.080,75
10/10/2014
EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA
52.107.364/0002-50
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 200MM X 6 MTS
70,00000
104,970
7.347,90
10/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
59,50000
1,880
111,86
10/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
47,00000
2,850
133,95
10/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
328,00000
2,420
793,76
10/10/2014
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
192,00000
2,990
574,08
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
120,00000
7,990
958,80
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
12,00000
2,800
33,60
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
18,00000
4,780
86,04
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
156,00000
13,500
2.106,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
240,00000
9,900
2.376,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
21,00000
13,000
273,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 15KG
1,00000
75,000
75,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
30,00000
4,990
149,70
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
7,00000
4,990
34,93
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
90,00000
4,990
449,10
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
222,00000
9,990
2.217,78
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
75,00000
10,500
787,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 16 de 16
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
36,00000
4,990
179,64
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
18,00000
4,450
80,10
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
74,00000
1,900
140,60
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 1KG
20,00000
8,350
167,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
23,00000
1,680
38,64
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
8,00000
16,000
128,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
140,00000
2,890
404,60
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
15,00000
5,500
82,50
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR LIMPEZA 500ML
20,00000
4,850
97,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
25,00000
11,900
297,50
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
140,00000
10,900
1.526,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA
20,00000
3,950
79,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
67,00000
3,950
264,65
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PADRE NOSSO
20,00000
3,950
79,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
20,00000
3,950
79,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARIA MOLE EM PO CX 50 GM
12,00000
1,900
22,80
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
121,00000
7,900
955,90
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
35,00000
29,500
1.032,50
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
285,00000
3,200
912,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2014
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
16,00000
2,500
40,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
5,00000
5,200
26,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOMIX
30,00000
79,000
2.370,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
2,00000
45,000
90,00
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
50,00000
5,990
299,50
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
12,00000
6,100
73,20
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
12,00000
4,900
58,80
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA EM CONSERVA 250G
144,00000
5,990
862,56
10/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
35,00000
1,490
52,15
13/10/2014
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ADITIVO P/ RADIADOR
2,00000
25,630
51,26
13/10/2014
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
COXIM ESCAP 30MM
6,00000
11,500
69,00
13/10/2014
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO OLEO LUB
1,00000
74,060
74,06
13/10/2014
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO MOTOR DIESEL
6,00000
18,000
108,00
13/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
25,00000
1,880
47,00
13/10/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
13/10/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 1 ANO 4 BIM 21 ALUNO C/ LOG
5,00000
54,750
273,75
13/10/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 2 ANO 4 BIM 21 ALUNO C/LOG
11,00000
54,750
602,25
13/10/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 3 ANO 4 BIM 21 ALUNO C/ LOG
17,00000
54,750
930,75
13/10/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 4 ANO 4 BIM 21 ALUNO C/ LOG
7,00000
54,750
383,25
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 5 ANO 4 BIM 21 ALUNO C/LOG
14,00000
54,750
766,50
13/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
321,02000
2,420
776,868
13/10/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
ALGICIDA DE CHOQUE
2,00000
102,510
205,02
13/10/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO
2,00000
65,690
131,38
13/10/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLORO GRANULADO
1,00000
152,400
152,40
13/10/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
ESTABILIZADOR DE PH 1KG
2,00000
20,000
40,00
13/10/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
REDUTOR DE PH
2,00000
29,000
58,00
13/10/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
COTOV PNEUM MACHO GIR 1/8X06
3,00000
4,000
12,00
13/10/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG RASPA PUNHO 07
10,00000
8,240
82,40
13/10/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PINO ENG. RAP. AÇO FEMEA 1/4 R181
1,00000
2,000
2,00
13/10/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PISTOLA LIMP
1,00000
10,000
10,00
13/10/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
TE PNEUM UNIÃO EMENDA
2,00000
3,000
6,00
13/10/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
UNIÃO PNEUM. EMENDA 06MM
2,00000
3,000
6,00
14/10/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
BORRACHA
10,00000
1,000
10,00
14/10/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
CAIXA CANETA BIC
50,00000
1,000
50,00
14/10/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
CAIXA CHAMEX SULFITE
50,00000
3,500
175,00
14/10/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
COLA
10,00000
1,000
10,00
14/10/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
LAPIS PRETO
20,00000
1,000
20,00
14/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
71,00000
1,880
133,48
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
105,00000
2,850
299,25
14/10/2014
PENHA APARECIDA ROGÉRIO DA SILVA
05.249.910/0001-26
VENTILADOR
2,00000
260,000
520,00
14/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
83,01000
2,420
200,884
15/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
18,70000
2,850
53,295
15/10/2014
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
01.438.784/0038-99
CAIXA D ÁGUA 500L
2,00000
159,900
319,80
15/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
313,00000
2,420
757,46
16/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
160,00000
1,880
300,80
16/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
20,00000
2,850
57,00
16/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
121,00000
2,420
292,82
16/10/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.597,800
1.597,80
17/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
42,00000
1,880
78,96
17/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
2,850
85,50
17/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
8,00000
2,480
19,84
17/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA CABOTIA
3,00000
2,190
6,57
17/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
18,00000
2,750
49,50
17/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
11,00000
2,480
27,28
17/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CHUCHU
2,00000
2,980
5,96
17/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAÇA GALA
5,60000
64,990
363,944
17/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
6,00000
14,950
89,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
35,00000
2,750
96,25
18/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
43,00000
2,850
122,55
19/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
59,00000
2,420
142,78
20/10/2014
AMANDA BATISTA DE SOUZA 40318925869
13.833.585/0001-72
OFICINAS DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS MCOM CRIANÇAS E ADOLESCENTE
1,00000
700,000
700,00
20/10/2014
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
09.486.392/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.
1,00000
520,000
520,00
20/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
162,00000
1,880
304,56
20/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
40,00000
2,850
114,00
20/10/2014
LUIZ FERNANDO RODRIGUES
18.206.203/0001-02
AULAS DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL
20,00000
25,000
500,00
20/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
482,00000
2,420
1.166,44
21/10/2014
ANDERSON FERNANDO GONÇALVES
14.499.506/0001-00
FOTOCÓPIAS
1.551,00000
0,250
387,75
21/10/2014
ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA
03.994.970/0001-48
FAIXAS
1,00000
80,000
80,00
21/10/2014
AUTO CLIMA COM. DE PEÇAS LTDA-ME
07.156.389/0001-08
CLIMP 8 RB
2,00000
5,780
11,56
21/10/2014
AUTO CLIMA COM. DE PEÇAS LTDA-ME
07.156.389/0001-08
CONTRASTE U.V
1,00000
20,000
20,00
21/10/2014
AUTO CLIMA COM. DE PEÇAS LTDA-ME
07.156.389/0001-08
GAS TETRAFLUORETANO
1,00000
100,000
100,00
21/10/2014
AUTO CLIMA COM. DE PEÇAS LTDA-ME
07.156.389/0001-08
MANGUEIRA
0,70000
92,286
64,60
21/10/2014
AUTO CLIMA COM. DE PEÇAS LTDA-ME
07.156.389/0001-08
MÃO DE OBRA
1,00000
150,000
150,00
21/10/2014
AUTO CLIMA COM. DE PEÇAS LTDA-ME
07.156.389/0001-08
OLEO
0,20000
75,000
15,00
21/10/2014
AUTO CLIMA COM. DE PEÇAS LTDA-ME
07.156.389/0001-08
SALVA VIDAS
2,00000
6,920
13,84
21/10/2014
AUTO CLIMA COM. DE PEÇAS LTDA-ME
07.156.389/0001-08
VALVULA ALTA
1,00000
25,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/10/2014
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO DE MADEIRA
1,00000
85,000
85,00
21/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
96,00000
1,880
180,48
21/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
75,00000
2,850
213,75
21/10/2014
LUIZ HENRIQUE PAVANETE
15.094.068/0001-54
SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DO POSTO ACESSA SP MIRASSOLANDIA
1,00000
1.000,000
1.000,00
21/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
310,00000
2,420
750,20
22/10/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CADERNO 1 MATERIA
3,00000
5,200
15,60
22/10/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CADERNO 10 MATERIAS
3,00000
8,900
26,70
22/10/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA ESFEROGRAFICA
24,00000
3,680
88,32
22/10/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CARBONO AZUL
1,00000
49,900
49,90
22/10/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CLIPS 2/0 C/725 ACC
4,00000
9,500
38,00
22/10/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ENVELOPE BRANCO
420,00000
0,248
104,00
22/10/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
FITA CREPE 48MMX50M
10,00000
9,900
99,00
22/10/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL SULFITE A4 CX C/ 5000 FLS CHAMEX
1,00000
135,900
135,90
22/10/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA ELASTICO PAPELÃO
40,00000
1,500
60,00
22/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
74,00000
1,880
139,12
22/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
48,00000
2,850
136,80
22/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML
1,00000
8,000
8,00
22/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
119,00000
2,420
287,98
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
95,00000
2,990
284,05
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Outubro de 2014
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
75,00000
7,990
599,25
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
70,00000
2,800
196,00
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
49,00000
4,780
234,22
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
62,00000
5,450
337,90
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
50,00000
13,500
675,00
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
125,00000
9,900
1.237,50
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
36,00000
13,000
468,00
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
9,00000
4,990
44,91
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
199,00000
9,990
1.988,01
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
72,00000
10,500
756,00
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
50,00000
8,250
412,50
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
127,00000
4,990
633,73
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
60,00000
7,900
474,00
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
34,00000
4,450
151,30
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
28,00000
8,350
233,80
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
132,00000
1,900
250,80
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 1KG
70,00000
8,350
584,50
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
112,00000
1,680
188,16
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
9,00000
16,000
144,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO
40,00000
2,890
115,60
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
45,00000
2,890
130,05
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
10,00000
5,500
55,00
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO
15,00000
2,900
43,50
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR LIMPEZA 500ML
19,00000
4,850
92,15
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
75,00000
3,940
295,50
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
85,00000
11,900
1.011,50
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
100,00000
10,900
1.090,00
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARIA MOLE EM PO CX 50 GM
12,00000
1,900
22,80
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
37,00000
7,900
292,30
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ LT 400 GM
8,00000
13,000
104,00
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
19,00000
29,500
560,50
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
165,00000
3,200
528,00
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
127,00000
2,500
317,50
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
60,00000
5,200
312,00
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 25KG
15,00000
79,000
1.185,00
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
60,00000
5,990
359,40
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
59,00000
6,100
359,90
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 150GR
78,00000
1,950
152,10
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
51,00000
2,850
145,35
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
48,00000
2,850
136,80
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
51,00000
2,850
145,35
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
68,00000
3,990
271,32
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAPOLIO CREMOSO
7,00000
4,900
34,30
22/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VASSOURA P/ LIMPEZA
4,00000
7,400
29,60
23/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
64,00000
1,880
120,32
23/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
20,00000
2,850
57,00
23/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
302,00000
2,420
730,84
24/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RANITIDINA 120ML XAROPE
9,00000
6,000
54,00
24/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 100MG
510,00000
2,050
1.045,50
24/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 25
510,00000
0,677
345,27
24/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG
510,00000
1,300
663,00
24/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
206,50000
1,880
388,22
24/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
195,08264
2,420
472,10
25/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
39,00000
2,850
111,15
25/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
36,02000
2,420
87,168
27/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
96,00000
1,880
180,48
27/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
78,00000
2,850
222,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/10/2014
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
ARMAÇÕES P/ OCULOS
4,00000
75,000
300,00
27/10/2014
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
LENTES CORRETIVAS
4,00000
35,000
140,00
27/10/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CONTROLE MEDICAMENTO
10.000,00000
0,130
1.300,00
27/10/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO 114X229MM PAPEL SULFITE 90 GR
2.500,00000
0,800
2.000,00
27/10/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO 200X280
1.500,00000
1,000
1.500,00
27/10/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO 260X360
1.000,00000
1,000
1.000,00
27/10/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
FOLHA DE ATENDIMENTO
2.000,00000
0,200
400,00
27/10/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO EXAME
5.000,00000
0,150
750,00
27/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
351,00000
2,420
849,42
28/10/2014
A & S GESTAO E PROJETOS LTDA
06.342.096/0001-52
SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE PROPOSTA, GESTÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO
1,00000
1.800,000
1.800,00
28/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENITAL 50MG/ML 5ML C/50
50,00000
2,850
142,50
28/10/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
UNIFENOBARB 200MG 1ML C/5
50,00000
1,800
90,00
28/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
22,00000
1,880
41,36
28/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
90,00000
2,850
256,50
28/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
240,00000
2,420
580,80
28/10/2014
VINICIUS SANTIAGO GONÇALVES SANTOS
20.150.988/0001-82
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA
1,00000
650,000
650,00
29/10/2014
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG
3,00000
140,433
421,30
29/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
199,00000
1,880
374,12
29/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2014
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
65,00000
2,850
185,25
29/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
109,00000
2,420
263,78
29/10/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
DIVULGAÇÃO DE SOM
8,00000
30,000
240,00
29/10/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
DIVULGAÇÃO DE SOM PARA AVISAR OS MUNICIPES SOBRE O COMBATE A DENGUE
6,00000
30,000
180,00
29/10/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
GRAVAÇÃO DE SOM
1,00000
30,000
30,00
30/10/2014
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
G.L.P. 2.1 ONU 1075
105,00000
3,407
357,767
30/10/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA DE FERRO 1/4
10,00000
13,000
130,00
30/10/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO 20KG
17,00000
10,000
170,00
30/10/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG
10,00000
27,000
270,00
30/10/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ESMALTE SINTETICO
2,00000
62,000
124,00
30/10/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATEX PREMIUM LUKSCOLOR 18L
2,00000
190,000
380,00
30/10/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ROLO ANTI GOTA
2,00000
11,000
22,00
30/10/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 100MM (4POL) 6MTS
4,00000
32,000
128,00
30/10/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 25MM X 6 MTS 3/4
5,00000
10,420
52,10
30/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ENSURE PO CHOCOLATE 400GR
7,00000
47,000
329,00
30/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FORTINI LATA 400G BAUNILHA
10,00000
40,000
400,00
30/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ISOTECH 907GR CHOCOLATE
2,00000
197,000
394,00
30/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL 400GR
10,00000
28,354
283,54
30/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO NESTOGENO N.1 400G
1,00000
25,990
25,99
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2014
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LOZEPREL 20MG
2,00000
10,000
20,00
30/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN 1.0 BAUNILHA
4,00000
51,900
207,60
30/10/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PEDIASURE CHOCOLATE
10,00000
49,900
499,00
30/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
45,00000
1,880
84,60
30/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
44,00000
2,850
125,40
30/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
345,00000
2,420
834,90
30/10/2014
RENAN FREITAS DOS ANJOS
17.352.074/0001-90
REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
1,00000
185,000
185,00
30/10/2014
RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
10.618.506/0001-12
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
460,000
460,00
30/10/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
175/70 - R13
2,00000
285,000
570,00
30/10/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
245,000
490,00
30/10/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
AMORTECEDOR TRAS.
2,00000
170,000
340,00
30/10/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
70,000
140,00
30/10/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
BICO TR 414
2,00000
10,000
20,00
30/10/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
KIT COMPLETO
2,00000
140,000
280,00
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO 400 GR
23,00000
4,900
112,70
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA 300 GR
50,00000
4,800
240,00
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO CHOCO BOY 300G
2,00000
4,990
9,98
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PULLMAN CHOCOLATE 250G
2,00000
4,190
8,38
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHA MATE 250
10,00000
5,990
59,90
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Outubro de 2014
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHA MATE 250GR
10,00000
5,990
59,90
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
KETCHUP 390 GM
6,00000
6,400
38,40
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE DE SOJA 1 LT
36,00000
4,900
176,40
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
37,00000
5,950
220,15
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500 GR
12,00000
5,450
65,40
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500GRS
40,00000
5,450
218,00
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO
10,00000
3,200
32,00
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO 400 GR
25,00000
3,200
80,00
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
17,00000
19,900
338,30
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
55,00000
4,950
272,25
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
32,00000
21,900
700,80
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO 200G
60,00000
6,100
366,00
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES
91,00000
5,400
491,40
30/10/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG DE UVA
4,00000
0,760
3,04
31/10/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
43,00000
2,850
122,55
31/10/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA MORANGO
225,00000
2,200
495,00
31/10/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
3.115,00000
2,100
6.541,50
31/10/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
96,00000
15,000
1.440,00
31/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
4,00000
2,480
9,92
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA CABOTIA
3,00000
2,190
6,57
31/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
BETERRABA
1,00000
2,500
2,50
31/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
10,00000
2,750
27,50
31/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CHUCHU
2,00000
2,980
5,96
31/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAÇA GALA
5,16000
64,990
335,348
31/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANDIOCA
2,00000
2,250
4,50
31/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
6,00000
14,950
89,70
31/10/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
35,00000
2,750
96,25
31/10/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
51,00000
2,420
123,42
63.201,151
63.180,314
210.991,322
Fiorilli S/C Software Ltda