Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
50,00000
1,880
94,00
01/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
75,00000
2,420
181,50
01/03/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
DIESEL S-10
3,00000
2.027,643
6.082,93
02/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
20,50000
2,850
58,42
02/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
LUBRIFICANTE
2,00000
15,000
30,00
03/03/2014
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
PARABRISA
1,00000
550,000
550,00
03/03/2014
BEBEDOUROS CANOVAS IND. E COM. LTDA EPP
02.400.936/0001-35
BEBEDOURO AGUA INOX
1,00000
2.020,000
2.020,00
03/03/2014
CAMILA ALMEIDA BRITO
15.125.426/0001-49
OFICINAS DE COSTURAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1,00000
500,000
500,00
03/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
163,00000
1,880
306,44
03/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
59,00000
2,850
168,15
03/03/2014
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
4.538,000
4.538,00
03/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
40,00000
2,420
96,80
03/03/2014
ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME
10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO WEB SITE
1,00000
550,000
550,00
05/03/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS E IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS
1,00000
750,000
750,00
05/03/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE.
1,00000
600,000
600,00
05/03/2014
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINIST. NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
650,000
650,00
05/03/2014
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CAPINHA PARA CHAVEIRO
1,00000
26,000
26,00
05/03/2014
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FECHADURA PORTA
1,00000
250,000
250,00
05/03/2014
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
PALHETA
1,00000
99,000
99,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 122 COLOR REMANUFATURADO
1,00000
55,000
55,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 122 PRETO REMANUFATURADO
1,00000
45,000
45,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 22 COLOR REMANUFATURADO
2,00000
55,000
110,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 60 COLOR REMANUFATURADO
1,00000
55,000
55,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
1,00000
40,000
40,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 4680
1,00000
40,000
40,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO
1,00000
20,000
20,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLOR
11,00000
20,000
220,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR
8,00000
20,000
160,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO
5,00000
20,000
100,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 8727 PRETO
4,00000
20,000
80,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 8728 COLOR
4,00000
20,000
80,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 26 COLOR
3,00000
20,000
60,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO LEX 16 PRETO
3,00000
20,000
60,00
05/03/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 85
28,00000
80,000
2.240,00
05/03/2014
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
151,620
151,62
05/03/2014
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
G.L.P. 2.1 ONU 1075
142,70000
3,407
486,222
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 500+125MG
2,00000
53,430
106,86
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BUSONID 50
2,00000
25,100
50,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
1,00000
13,200
13,20
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
COBAVITAL 4MG/5ML XPE 100ML
1,00000
16,570
16,57
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
COMBIRON COMP FOLICO
1,00000
27,050
27,05
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DRAMIN B6 50+10MG
1,00000
14,590
14,59
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ETOXIN 50MG 120ML
1,00000
44,130
44,13
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FLAVONID 500MG
1,00000
58,210
58,21
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
GEROVITAL 60
6,00000
16,020
96,12
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
HEMOBLOCK 250MG
1,00000
70,180
70,18
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL 400GR
3,00000
33,490
100,47
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE NAN PRO 1 800G
2,00000
65,185
130,37
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LIBIAM 1.25MG
1,00000
38,110
38,11
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LORATAMED 10MG
2,00000
26,120
52,24
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MESIDOX 4MG
1,00000
43,640
43,64
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NAN COMFOR 2 400G
2,00000
26,840
53,68
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NOOTROPIL 800MG
2,00000
26,980
53,96
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN 1.0 BAUNILHA
1,00000
53,790
53,79
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
OSSOTRAT-D 600MG+200UI FR 60 COMP
2,00000
51,780
103,56
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
TIBIAL 2.5MG
1,00000
64,820
64,82
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VENAFLON 450+50MG
2,00000
54,650
109,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VICOG 5MG
2,00000
18,830
37,66
05/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
98,00000
1,880
184,24
05/03/2014
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET
1,00000
1.600,000
1.600,00
05/03/2014
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
ARMAÇÕES P/ OCULOS
2,00000
75,000
150,00
05/03/2014
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
CONSERTO/SOLDA
1,00000
30,000
30,00
05/03/2014
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
LENTES CORRETIVAS
3,00000
50,000
150,00
05/03/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
05/03/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
4.500,000
4.500,00
05/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
225,31777
2,420
545,269
05/03/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
CALHA ACRILICA
1,00000
110,000
110,00
05/03/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
CHINIL PELO ALTO
6,00000
42,000
252,00
05/03/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
COROTE D´AGUA 25LTS
1,00000
58,000
58,00
05/03/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
FELTRO
1,00000
35,000
35,00
05/03/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
INSULFILME COMPLETO
1,00000
95,000
95,00
05/03/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
MANGUEIRA AR ASPIRAL
1,00000
39,000
39,00
05/03/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
SUPORTE COROTE P/ CARRETA
1,00000
65,000
65,00
05/03/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
TAPETE
1,00000
120,000
120,00
05/03/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
TAPETINHO BORRACHA 35X50
2,00000
15,000
30,00
05/03/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.500,000
1.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/03/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
CIPROFLOXACINO 500 MG
1.200,00000
0,210
252,00
06/03/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
1.020,00000
0,330
336,60
06/03/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG
1.020,00000
0,300
306,00
06/03/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
VARFARINA SODICA 5MG C/50
500,00000
0,220
110,00
06/03/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
RAÇÃO EQUINOS MANUTENÇÃO PB13%
4,00000
46,000
184,00
06/03/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
SEL. CABRESTO PP FINO
1,00000
12,500
12,50
06/03/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
TERRACAM SPRAY 125ML
1,00000
26,000
26,00
06/03/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. 100 ML
3,00000
35,100
105,30
06/03/2014
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFE TORRADO E MOIDO
6,00000
54,000
324,00
06/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
63,50000
2,850
180,97
06/03/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BALDE DE OLEO 40
5,00000
180,000
900,00
06/03/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BALDE DE OLEO 90
2,00000
210,000
420,00
06/03/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
FILTROS
15,00000
15,000
225,00
06/03/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
FLUIDO DE FREIO
3,00000
10,000
30,00
06/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
372,00000
2,420
900,24
06/03/2014
RENAN FREITAS DOS ANJOS
17.352.074/0001-90
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS APARELHO DE PRESSÃO, AQUECEDOR DE TURBILHÃO
1,00000
746,500
746,50
06/03/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
AMORTECEDOR
2,00000
126,000
252,00
06/03/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
MANGUEIRA TANQUE
1,00000
80,000
80,00
06/03/2014
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
02.605.669/0001-32
ALCOOL 70% 1000ML
12,00000
3,800
45,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/03/2014
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
02.605.669/0001-32
ALGODÃO HIDROFILO 500 GR
3,00000
10,800
32,40
06/03/2014
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
02.605.669/0001-32
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML
200,00000
0,150
30,00
06/03/2014
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
02.605.669/0001-32
ELETRODO P/ MONOTORIZAÇÃO C/50
3,00000
15,000
45,00
06/03/2014
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
02.605.669/0001-32
PAPEL LENÇOL 50 X 50 CM
10,00000
4,000
40,00
06/03/2014
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
02.605.669/0001-32
PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS
20,00000
7,200
144,00
06/03/2014
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
02.605.669/0001-32
SORO FISIOLOGICO 1000 ML
120,00000
1,900
228,00
06/03/2014
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
02.605.669/0001-32
SORO FISIOLOGICO 250 ML
355,00000
2,100
745,50
06/03/2014
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
02.605.669/0001-32
SORO FISIOLOGICO 500 ML
100,00000
2,600
260,00
06/03/2014
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
2.500,000
2.500,00
07/03/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5 ML INJETAVEL
245,00000
2,100
514,50
07/03/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
UNI HALOPER 5MG C/200
1.000,00000
0,190
190,00
07/03/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
10,00000
2,300
23,00
07/03/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
AGULHA DESC 13 X 4.5
5,00000
8,500
42,50
07/03/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
AGULHA DESC 25X7 C/100
5,00000
7,800
39,00
07/03/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
AGULHA DESC 25X8 C/100
10,00000
7,800
78,00
07/03/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
AGULHA DESC. 20X5,5 C/100
5,00000
10,500
52,50
07/03/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
AGULHA DESCARTAVEL 40X12
10,00000
8,500
85,00
07/03/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
ALCOOL 70% LT
36,00000
3,200
115,20
07/03/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
ALGODÃO HIDROFILO 500 GR
36,00000
9,200
331,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/03/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
ATADURA CREPE 10CM X 3MT
30,00000
8,200
246,00
07/03/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERF. 13L
20,00000
4,500
90,00
07/03/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERF. 7L
20,00000
3,400
68,00
07/03/2014
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014
1,00000
580,000
580,00
07/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
60,00000
1,880
112,80
07/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
80,00000
2,850
228,00
07/03/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
AMBROXOL 5MG/ML XPE ADULTO 100ML
100,00000
1,700
170,00
07/03/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
CLINDAMICINA 300MG
640,00000
2,300
1.472,00
07/03/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
DEBRIGEL ALG CA 85GR
12,00000
59,500
714,00
07/03/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
DIAMICRON 30MG
1.020,00000
0,900
918,00
07/03/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
ESPIRONOLACTONA 100 MG
528,00000
0,500
264,00
07/03/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
ESPIRONOLACTONA 25 MG
1.000,00000
0,200
200,00
07/03/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
IRUXOL 30G C/ CLORANFENICOL
10,00000
15,200
152,00
07/03/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
NITRATO DE CERIO + SULFADIAZINA DE PRATA 4MG/G+ 10MG/G 400G
1,00000
26,000
26,00
07/03/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRS CREME
2,00000
26,000
52,00
07/03/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
BACLOFENO 10 MG
1.000,00000
0,400
400,00
07/03/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
CIMETIDINA 200MG
90,00000
1,900
171,00
07/03/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
DICLOFENACO 50MG
1.000,00000
0,040
40,00
07/03/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
DILTIAZEM 60MG
600,00000
0,180
108,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/03/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
ENALAPRIL 5 MG
2.000,00000
0,070
140,00
07/03/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
PREDNISONA 20 MG
600,00000
0,180
108,00
07/03/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
PROFENID 2% 20ML
30,00000
23,400
702,00
07/03/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
PROLOPA 200/50MG
600,00000
2,600
1.560,00
07/03/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
CARVEDILOL 12,5 MG
1.200,00000
0,290
348,00
07/03/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
CARVEDILOL 3.125 MG
600,00000
0,180
108,00
07/03/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
CARVEDILOL 6,25MG
600,00000
0,230
138,00
07/03/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
DIMETICONA 75MG/ML
100,00000
1,250
125,00
07/03/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
GLICOSE 25% 10ML
50,00000
0,230
11,50
07/03/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
PREDNISOLONA 3 MG 60 ML SUSPENSÃO
50,00000
3,800
190,00
07/03/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
PREDNISONA 5MG
600,00000
0,120
72,00
07/03/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
PROPANOLOL 40MG
690,00000
0,040
27,60
07/03/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SELOZOK 25
690,00000
0,800
552,00
07/03/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SERINGA DESC. 05ML S/ AGULHA
500,00000
0,130
65,00
07/03/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA
300,00000
0,260
78,00
07/03/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SERINGA DESCART.20 ML
300,00000
0,399
119,70
07/03/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SULFATO FERROSO 40MG
1.000,00000
0,060
60,00
07/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
190,29752
2,420
460,52
07/03/2014
ROSA APARECIDA DOS SANTOS FIDELIS
12.783.514/0001-40
REFEIÇÕES
1,00000
339,400
339,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/03/2014
SAYEG ASSOCIADOS ASS.EDUCACION
05.058.947/0001-77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS
1,00000
5.400,000
5.400,00
08/03/2014
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
656,480
656,48
08/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
37,00000
2,420
89,54
09/03/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CILINDRO OXIGENIO
1,00000
1.500,000
1.500,00
09/03/2014
WALTER ADOLFO DOS SANTOS
19.383.402/0001-40
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
1,00000
1.100,000
1.100,00
10/03/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
BISNAGA XADREZ
4,00000
3,000
12,00
10/03/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ESMALTE
1,00000
250,000
250,00
10/03/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ESMALTE LUCKSCOLOR
2,00000
55,000
110,00
10/03/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
FITA CREPE 50X50
2,00000
7,500
15,00
10/03/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LATEX
2,00000
38,000
76,00
10/03/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LATEX LUKSCOLOR
2,00000
43,000
86,00
10/03/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO ANTI GOTA
1,00000
15,000
15,00
10/03/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO LÃ CARNEIRO
1,00000
10,000
10,00
10/03/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
THINER
1,00000
42,000
42,00
10/03/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
THINNER
6,00000
10,000
60,00
10/03/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
TINTA PISO
6,00000
90,000
540,00
10/03/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
TINTA PISO 3,6 LITROS
1,00000
40,000
40,00
10/03/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
TRINCHA 2
4,00000
4,500
18,00
10/03/2014
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJUNTO MANGUEIRA 3-4X2 0.65 FG 30MM X FG 90 30MM
1,00000
77,000
77,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2014
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFE TORRADO E MOIDO
6,00000
54,000
324,00
10/03/2014
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO
1,00000
600,000
600,00
10/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
139,00000
1,880
261,32
10/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
135,49825
2,850
386,17
10/03/2014
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
16.984.391/0001-66
CAPA PARA REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO
1,00000
65,000
65,00
10/03/2014
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
3.495,000
3.495,00
10/03/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
10/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
243,00000
2,420
588,06
10/03/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO
7,50000
25,000
187,50
10/03/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CORREIA
4,00000
50,000
200,00
10/03/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T
10,00000
25,817
258,171
10/03/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
10,370
10,37
11/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
140,00000
1,880
263,20
11/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
41,00000
2,850
116,85
11/03/2014
INENGE CONSTRUTORA LTDA. EPP.
18.272.074/0001-42
3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1,00000
142.956,830
142.956,83
11/03/2014
N.F. VIEIRA-SAO JOSÉ DO RIO PRETO-ME
05.389.822/0001-20
SERVIÇOS DIVERSOS EM FUNILARIA
1,00000
2.250,000
2.250,00
11/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
250,39000
2,420
605,944
11/03/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CABO TOMADA
1,00000
72,000
72,00
11/03/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BOTINA SEG ELAST
5,00000
39,000
195,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANG COMB. TRANSP. 5X2,5MM
4,00000
2,500
10,00
11/03/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANG CRISTAL 1/4 X 1,50MM
2,00000
2,000
4,00
11/03/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANG INJEÇÃO ELETRONICA 08,00 X 14,50MM
2,00000
12,000
24,00
11/03/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANG INJEÇÃO ELETRONICA 07,00 X 13,00MM
2,00000
10,000
20,00
11/03/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANG OLEO/GRAXA PT350-3/8
4,00000
7,000
28,00
12/03/2014
ALINE FRANCIELE DE OLIVEIRA 41232439835
19.670.171/0001-56
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS
1,00000
665,000
665,00
12/03/2014
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML
4,00000
103,000
412,00
12/03/2014
ANDERSON FERNANDO GONÇALVES
14.499.506/0001-00
FOTOCÓPIAS
1.244,00000
0,250
311,00
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CADERNO
2,00000
10,900
21,80
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA ESFEROGRAFICA
3,00000
43,900
131,70
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CLIPS 3/0 C/415
1,00000
9,200
9,20
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CLIPS 4/0 C/367 ACC
1,00000
8,900
8,90
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ENVELOPE KRAFT OURO
2,00000
41,900
83,80
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ENVELOPE OFICIO TIMBRADO 114X229MM PAPEL SULFITE 90 GR
1,00000
74,300
74,30
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
FITA DE EMPACOTAMENTO 45MMX45M C/4
1,00000
11,200
11,20
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
GRAFITE 0.9
2,00000
2,800
5,60
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
GRAMPEADOR
2,00000
35,900
71,80
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LAPISEIRA
2,00000
3,500
7,00
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
1,00000
49,900
49,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL SULFITE A4 CX C/5,000 FLS
2,00000
129,900
259,80
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA OFICIO
1,00000
6,000
6,00
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PERFURADOR
2,00000
36,900
73,80
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PRANCHETA MADEIRA OFICIO PRENDEDOR DE METAL
2,00000
3,000
6,00
12/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
TESOURA MULTI USO 21 CM
1,00000
5,000
5,00
12/03/2014
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
POTE PLASTICO MEL 700ML C/ ROSCA
10,00000
1,350
13,50
12/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
145,00000
1,880
272,60
12/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
2,850
85,50
12/03/2014
MARCIA CRISTINA ALVES GRAMADOS-ME
13.439.042/0001-75
GRAMA
250,00000
5,500
1.375,00
12/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
51,00000
2,420
123,42
12/03/2014
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
BUCHAS ESTIRANTE DIANT.
1,00000
120,000
120,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
BUCHAS ESTIRANTES TRAS
1,00000
120,000
120,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
DISCO FREIO TRASEIRO
2,00000
450,000
900,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
ESPAÇADOR DE PASTILHA DE FREIO
2,00000
90,000
180,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
ESPAÇADOR PASTILHA FREIO TRAS.
2,00000
90,000
180,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
JOGO DE PASTILHA FERIO
4,00000
275,000
1.100,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
JOGO PARAFUSOS SUPORTE ESTIRANTE
1,00000
20,000
20,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
RECUPERAR PINÇA FREIO TRASEIRO
1,00000
140,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
RECUPERAR SUPORTE ROLAMENTO DO CARDAN
1,00000
85,000
85,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
REPARO PINÇA FREIO
2,00000
130,000
260,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
REVISAR ESTIRANTE SUSPENSÃO DIANTEIRA
1,00000
150,000
150,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
REVISAR FREIO DIANTEIRO
2,00000
200,000
400,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
REVISAR FREIO TRAS. TROCA DISCO
1,00000
200,000
200,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
REVISAR FREIO TRASEIRO
1,00000
200,000
200,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
SUPORTES ESTIRANTE TRASEIRO SUSP
1,00000
60,000
60,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
TROCAR BUCHAS ESTIRANTE TRASEIRO
1,00000
100,000
100,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
TROCAR ROLAMENTO MANGA DE EIXO DIANTEIRA
1,00000
210,000
210,00
13/03/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
TROCAR SUPORTE CUICA TRASEIRA
1,00000
100,000
100,00
13/03/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 75MG C/30
300,00000
0,710
213,00
13/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30
3,00000
10,500
31,50
13/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
2,00000
9,500
19,00
13/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG
2,00000
25,690
51,38
13/03/2014
GLAUCONSULT OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.
05.142.467/0001-90
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
1,00000
250,000
250,00
13/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
115,10000
1,880
216,38
13/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
110,00000
2,850
313,50
13/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
350,00000
2,420
847,00
13/03/2014
PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS
1,00000
1.986,000
1.986,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
ANEL FIX. SUP
1,00000
40,000
40,00
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
ANEL GRAFITE 75X11MM
1,00000
280,000
280,00
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
BUCHA CARVÃO MOLD. 43X28X40MM
4,00000
50,000
200,00
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
BUCHA DESG. 25X55MM
1,00000
25,000
25,00
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
BUCHA G. 303/NBR 36X36MM
1,00000
10,000
10,00
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
CABO FLEX PP 3X4MM
6,00000
4,000
24,00
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
DIAFRAGMA S100/400/500
1,00000
10,000
10,00
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
ESCORA AP. COMPL. S. 500/610
1,00000
100,000
100,00
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
FIO BOMBA SUBMERSA 1,60MM
250,00000
2,500
625,00
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
INVOLUCRO DO POLIESTER
1,00000
15,000
15,00
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
PARAF. CABEÇA REDONDA 3/16X1/4
6,00000
0,500
3,00
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
PAST. APOIO COMPL.
1,00000
140,000
140,00
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
RETENTOR
2,00000
9,000
18,00
13/03/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
SERVIÇOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR, EMBUCHAMENTO DAS TAMPAS DOS MANCAIS, SERVIÇOS TECNICOS E ASSISTENCIA TECNICA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA LEAO
1,00000
2.202,000
2.202,00
14/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ALFINETE MAPA
1,00000
4,500
4,50
14/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA MARCA TEXTO
12,00000
1,900
22,80
14/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CLIPS 2/0 C/725 ACC
1,00000
9,500
9,50
14/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA OFICIO
1,00000
6,000
6,00
14/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
QUADRO DE CORTICA 120X90
1,00000
61,900
61,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/03/2014
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
MATERIAIS ELETRICOS
1,00000
546,930
546,93
14/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
116,00000
1,880
218,08
14/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
61,00000
2,850
173,85
14/03/2014
LUIZ FERNANDO RODRIGUES
18.206.203/0001-02
AULAS DE INFORMATICA
20,00000
25,000
500,00
14/03/2014
MAQ SERVCE MAQUINAS LTDA.ME
10.476.929/0001-45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PLACA VIBRATORIA
1,00000
450,000
450,00
14/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
270,00000
2,420
653,40
14/03/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
CINEMATICO RODO AR
1,00000
35,000
35,00
14/03/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
PAINEL RODOAR
1,00000
355,000
355,00
14/03/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
PORCA REDE RODOAR
3,00000
1,500
4,50
14/03/2014
RAIADROGASIL S.A
61.585.865/0630-72
EFEXOR XR 75 MG
2,00000
97,650
195,30
14/03/2014
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS
1,00000
1.650,000
1.650,00
14/03/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ALAVANCA FREIO
1,00000
25,000
25,00
14/03/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CABO
1,00000
50,000
50,00
14/03/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
HASTE
1,00000
20,000
20,00
14/03/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
JG MOLA
1,00000
25,000
25,00
14/03/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
KIT TRAVA HASTE FREIO
1,00000
13,000
13,00
16/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
30,69681
1,880
57,71
17/03/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
BORRACHAS
1,00000
1,000
1,00
17/03/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
CAIXA CANETA BIC
50,00000
1,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
CAIXA CHAMEX SULFITE
50,00000
3,500
175,00
17/03/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
CARTOLINA
4,00000
0,500
2,00
17/03/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
CREPOM
3,00000
0,800
2,40
17/03/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
ENVELOPES
10,00000
0,400
4,00
17/03/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
PASTA C/ GRAMPO TRILHO METAL
8,00000
2,000
16,00
17/03/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
PROMISSORIA
1,00000
2,000
2,00
17/03/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
SAQUINHOS 10X15
18,00000
5,000
90,00
17/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
64,50000
1,880
121,26
17/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
33,00000
2,850
94,05
17/03/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
17/03/2014
PENHA APARECIDA ROGÉRIO DA SILVA
05.249.910/0001-26
VENTI DELTA 50CM
4,00000
210,000
840,00
17/03/2014
PENHA APARECIDA ROGÉRIO DA SILVA
05.249.910/0001-26
VENTI DELTA 60CM
7,00000
210,000
1.470,00
17/03/2014
PENHA APARECIDA ROGÉRIO DA SILVA
05.249.910/0001-26
VENTILADOR PAREDE PRETO
3,00000
210,000
630,00
17/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
290,00413
2,420
701,81
17/03/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BOTINA SEG ELAST
1,00000
39,000
39,00
17/03/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PE DE CABRA 800MM
1,00000
30,000
30,00
18/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
101,00000
1,880
189,88
18/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
98,00000
2,850
279,30
18/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
855,60000
2,420
2.070,552
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO
53,00000
2,390
126,67
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
20,00000
13,500
270,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ 5 KG
20,00000
9,900
198,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE AZEITONA FATIADA 2KG
2,00000
35,000
70,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE AZEITONA SEM CAROÇO 2KG
2,00000
35,000
70,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 3KG
1,00000
14,500
14,50
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
25,00000
4,990
124,75
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
35,00000
4,990
174,65
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PANCO CREAM CRACKER INTEGRAL 400G
4,00000
4,240
16,96
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PANCO WAFER ABACAXI COM COCO 140G
10,00000
1,890
18,90
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PANCO WAFER CHOCOLATE 140G
5,00000
1,890
9,45
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PANCO WAFER PANCO MORANGO 140G
43,00000
1,890
81,27
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PANCO WAFFER BAUNILHA 140G
32,00000
1,890
60,48
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHAS
44,00000
3,990
175,56
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUITO 300G
17,00000
3,400
57,80
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO CHOCOLATE
3,00000
3,990
11,97
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO ABACAXI 300G
2,00000
4,990
9,98
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO CHOCO 300G
3,00000
4,990
14,97
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO CHOCOLATE 300G
4,00000
4,990
19,96
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO COCO 300G
2,00000
4,990
9,98
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO LARANJA 300G
2,00000
4,990
9,98
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PULLMAN ABACAXI 250G
5,00000
4,190
20,95
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PULLMAN LARANJA 250G
2,00000
4,190
8,38
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
70,00000
9,990
699,30
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
19,00000
1,690
32,11
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ERVILHA EM CONSERVA LT 2KG
40,00000
1,690
67,60
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
5,00000
16,000
80,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO TOMATE ELEFANTE
15,00000
3,390
50,85
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA LACTEA
3,00000
9,700
29,10
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
30,00000
5,900
177,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FOSFORO
8,00000
2,400
19,20
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
70,00000
1,100
77,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GOIABADA VAL 400G
16,00000
2,200
35,20
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE INTEGRAL
39,00000
2,890
112,71
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
10,00000
11,900
119,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA
10,00000
3,950
39,50
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
20,00000
3,950
79,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PADRE NOSSO
20,00000
3,950
79,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
20,00000
3,950
79,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA COM OVOS
15,00000
2,890
43,35
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO SEMOLA 500G
15,00000
2,590
38,85
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO SEMOLA FURADINHO
16,00000
2,590
41,44
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO SEMOLA PENA 500G
25,00000
2,590
64,75
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
51,00000
4,990
254,49
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIZENA 500GRS
10,00000
5,500
55,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA DELICIA COM SAL 500G
22,00000
3,390
74,58
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA SEM SAL 500G
20,00000
4,990
99,80
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE
2,00000
14,000
28,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO
10,00000
2,390
23,90
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO RENATA ABACAXI 400G
28,00000
2,490
69,72
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO RENATA BAUNILHA 400G
14,00000
2,390
33,46
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO RENATA BRIGADEIRO 400G
20,00000
2,790
55,80
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO RENATA CENOURA 400G
24,00000
2,190
52,56
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO RENATA FESTA 400G
6,00000
2,590
15,54
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO RENATA LARANJA 400G
13,00000
2,750
35,75
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE VAL SACHE 340 G
67,00000
1,200
80,40
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
25,00000
7,900
197,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOSTARDA 3KG CEPERA
1,00000
8,000
8,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON 400G
2,00000
13,000
26,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ LT 400 GM
5,00000
13,000
65,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUKY MORANGO 400G
42,00000
3,990
167,58
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
7,00000
29,500
206,50
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
25,00000
5,200
130,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO AURORA
3,00000
20,900
62,70
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
89,00000
5,990
533,11
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO LIDER CREMOSO 200G
11,00000
4,800
52,80
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ROCAMBOLE GOIABA
1,00000
3,990
3,99
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
65,00000
1,390
90,35
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
20,00000
3,990
79,80
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA COQUEIRO
39,00000
2,250
87,75
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DEL VALLE ABACAXI 1L
6,00000
4,960
29,76
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DEL VALLE GOIABA 1L
3,00000
4,990
14,97
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DEL VALLE GOIABA 335ML
7,00000
2,650
18,55
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DEL VALLE LIGHT UVA 1L
6,00000
5,400
32,40
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DEL VALLE MANGA 335ML
3,00000
2,650
7,95
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DEL VALLE PESSEGO 335ML
6,00000
2,650
15,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DEL VALLE UVA 1L
8,00000
4,960
39,68
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DEL VALLE UVA 335ML
9,00000
2,650
23,85
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG DE PESSEGO
8,00000
3,500
28,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG DE UVA
40,00000
0,800
32,00
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCRILHOS
8,00000
8,390
67,12
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TARANTELA ARISCO 340G
12,00000
1,490
17,88
18/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TODDY 800G
2,00000
9,200
18,40
19/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
101,00000
1,880
189,88
19/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
34,32000
2,420
83,054
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
20,00000
7,990
159,80
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
37,00000
13,500
499,50
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
64,00000
9,900
633,60
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
10,00000
13,000
130,00
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MAIONESE
3,00000
14,500
43,50
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
30,00000
4,990
149,70
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
30,00000
4,990
149,70
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
225,00000
9,990
2.247,75
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
9,00000
4,990
44,91
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ERVILHA EM CONSERVA LT 2KG
40,00000
1,690
67,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
6,00000
16,000
96,00
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
15,00000
21,000
315,00
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
90,00000
2,890
260,10
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
30,00000
5,900
177,00
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FOSFORO
5,00000
2,400
12,00
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
56,00000
1,100
61,60
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
52,00000
3,300
171,60
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
40,00000
11,900
476,00
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
75,00000
10,900
817,50
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
70,00000
3,950
276,50
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PADRE NOSSO
10,00000
3,950
39,50
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
34,00000
3,950
134,30
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
65,00000
7,900
513,50
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOSTARDA 3KG CEPERA
2,00000
8,000
16,00
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON 400G
3,00000
13,000
39,00
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ LT 400 GM
13,00000
13,000
169,00
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
26,00000
29,500
767,00
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
140,00000
3,200
448,00
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
31,00000
5,200
161,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 25KG
20,00000
79,000
1.580,00
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
186,00000
5,990
1.114,14
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
80,00000
1,390
111,20
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
52,00000
3,990
207,48
19/03/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
5,00000
1,490
7,45
19/03/2014
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA CBUQ
8,25000
226,433
1.868,07
20/03/2014
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
00.759.039/0001-97
BANDEIRA NACIONAL
1,00000
186,000
186,00
20/03/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
1,00000
13,000
13,00
20/03/2014
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
1,00000
1.140,000
1.140,00
20/03/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
APTAMIL 1 400GR
6,00000
19,000
114,00
20/03/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
APTAMIL SOJA 1 400G
3,00000
45,000
135,00
20/03/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
ENSURE PO BAUNILHA 400GRS
5,00000
46,000
230,00
20/03/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
NAN 1PRO 400GR
14,00000
24,000
336,00
20/03/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
NAN COMFOR 2 400G
3,00000
21,000
63,00
20/03/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
NUTREN 1.0 NUTRIÇÃO 400GR
5,00000
48,000
240,00
20/03/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
NUTREN ACTIVE BAUNILHA 400GR
4,00000
38,000
152,00
20/03/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
PEDIASURE PO BAUNILHA 400GR
20,00000
41,500
830,00
20/03/2014
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
09.486.392/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.
1,00000
520,000
520,00
20/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
86,00000
1,880
161,68
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
38,00000
2,850
108,30
20/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML
1,00000
15,000
15,00
20/03/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ATESTADO MEDICO
5.000,00000
0,200
1.000,00
20/03/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA DE CARNE
200,00000
1,000
200,00
20/03/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA DE EMPENHO
2.500,00000
0,600
1.500,00
20/03/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CONTROLE DE VIAGEM AMBULANCIA
3.000,00000
0,100
300,00
20/03/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
10.000,00000
0,100
1.000,00
20/03/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
1.000,00000
2,000
2.000,00
20/03/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO
60.000,00000
0,050
3.000,00
20/03/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
RECEITUARIO
25.000,00000
0,100
2.500,00
20/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
302,70000
2,420
732,534
20/03/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
VALVULA
3,00000
35,000
105,00
20/03/2014
WURTH DO BRASIL PEÇAS E FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
FLUIDO PARA FREIO DOT. 4 500ML
12,00000
13,575
162,90
20/03/2014
WURTH DO BRASIL PEÇAS E FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
SOQUETE IMPACTO CURTO SEXTAVADO 30MM ENCAIXE1
1,00000
78,506
78,506
20/03/2014
WURTH DO BRASIL PEÇAS E FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
SOQUETE IMPACTO LONGO SEXTAVADO 41MM ENCAIXE 1
1,00000
132,590
132,59
21/03/2014
ALBERT DIGITAL COMERCIO DE PROD. GRÁFICOS LTDA.EPP
07.212.171/0001-23
CARNES DE IPTU 2014
1.202,00000
1,640
1.971,28
21/03/2014
CARLOS MURILO DOS SANTOS - ME.
15.811.325/0001-21
REFERENTE A MENSALIDADE DE 25 ATLETA DE FORTALECIMENTO
1,00000
1.000,000
1.000,00
21/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
57,00000
1,880
107,16
21/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
76,00000
2,850
216,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
266,50000
2,420
644,93
21/03/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
BORRACHA CANO INJETOR
1,00000
6,000
6,00
21/03/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
CANO INJETOR
1,00000
43,000
43,00
21/03/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
CORREIA VIR/ALT/BA
1,00000
32,000
32,00
21/03/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
COXIM CAMBIO
1,00000
109,000
109,00
21/03/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
DESLIGAR SUPLEMENTO, REMOVER SUPORTES, TRAVESSA, REMOVER CAMBIO P/TROCAR PARAFUSO QUEBRADO
1,00000
650,000
650,00
21/03/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00000
19,500
39,00
21/03/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
PARAFUSO TRAVESSA MOTOR
2,00000
39,000
78,00
21/03/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
SUPORTE TRAVESSA
1,00000
298,000
298,00
21/03/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
TIRAR SUPORTE DO FILTRO PARA TROCAR CANO DIESEL E FAZER LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
1,00000
180,000
180,00
21/03/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
DESINFETANTE FLORAL 2L
83,00000
2,150
178,45
21/03/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
LUVA BORRACHA M
7,00000
2,800
19,60
22/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
46,80000
2,850
133,38
22/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
60,01000
2,420
145,224
23/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
2,00000
2,420
4,84
24/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
124,00000
1,880
233,12
24/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
161,00000
2,850
458,85
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
4,00000
2,480
9,92
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA CABOTIA
1,00000
2,190
2,19
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
BETERRABA
4,00000
2,500
10,00
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
18,00000
2,750
49,50
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
12,00000
2,480
29,76
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CHUCHU
2,00000
2,980
5,96
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAÇA GALA
4,00000
64,990
259,96
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
7,00000
3,000
21,00
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANDIOCA
2,00000
2,250
4,50
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANGA
25,00000
1,490
37,25
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
5,00000
14,950
74,75
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MILHO VERDE
2,00000
3,000
6,00
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
34,00000
2,750
93,50
24/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
VAGEM
3,00000
8,150
24,45
24/03/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
24/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
588,89000
2,420
1.425,114
25/03/2014
BALIPA PAP.PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CAIXA ORGANIZADORA
269,00000
31,450
8.460,05
25/03/2014
BALIPA PAP.PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PASTA CATÁLOGO
1,00000
49,950
49,95
25/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LIVRO DE PONTO ADMINISTRATIVO
3,00000
35,900
107,70
25/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LIVRO DE PONTO DOCENTE
3,00000
39,900
119,70
25/03/2014
CONSTROESTE CONSTRUORA E PART. LTDA.
06.291.846/0017-71
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
2,00000
71,200
142,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2014
CONSTROESTE CONSTRUORA E PART. LTDA.
06.291.846/0017-71
PEDRA BRITADA 1/16
14,24000
15,000
213,60
25/03/2014
FR GOMES E CIA LTDA-ME
11.135.402/0001-10
215/80 R16 107S GOODRIDE
2,00000
490,000
980,00
25/03/2014
FR GOMES E CIA LTDA-ME
11.135.402/0001-10
BUCHA BANDEJA INF.
4,00000
65,000
260,00
25/03/2014
FR GOMES E CIA LTDA-ME
11.135.402/0001-10
PIVO DE SUSP. INF
2,00000
85,000
170,00
25/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
138,00000
1,880
259,44
25/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
21,00000
2,850
59,85
25/03/2014
MARIO ALVES DE CARVALHO PNEUS ME.
11.135.402/0001-10
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
490,000
490,00
25/03/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPI BRUTUS PROT 15W40 1/20
3,00000
156,000
468,00
25/03/2014
P.R.A DE LIMA-ME
05.867.847/0001-91
DET. CONC. EXTRA PR4
1,00000
197,000
197,00
25/03/2014
P.R.A DE LIMA-ME
05.867.847/0001-91
ESTOPA
1,00000
396,000
396,00
25/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
233,23000
2,420
564,41
25/03/2014
SERRALHERIA DONIZETE APARECIDO BASTISTA & FILHO LT
11.484.405/0001-69
TRAVE DE FUTEBOL 7,00M X 2,30M
1,00000
435,000
435,00
25/03/2014
YANO MANUTENÇÃO DE MOTORES ELETRICOS LTDA.-ME
15.600.798/0001-80
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
405,000
405,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
50,00000
2,050
102,50
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 20
50,00000
0,190
9,50
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ESTERELIZACAO DE 1 LT.
30,00000
1,130
33,90
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
20,00000
2,740
54,80
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
20,00000
2,740
54,80
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
20,00000
2,740
54,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
40,00000
2,980
119,20
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10CM X 3 MT 13 FIOS
50,00000
2,690
134,50
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM
50,00000
4,850
242,50
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS
100,00000
3,990
399,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
150,00000
2,320
348,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS
20,00000
1,380
27,60
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARVEDILOL 12,5 MG
2.500,00000
0,080
200,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARVEDILOL 25 MG
2.500,00000
0,090
225,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO
250,00000
0,660
165,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMETIDINA INJETAVEL
500,00000
0,480
240,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLARITROMICINA 500 MG
500,00000
0,580
290,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLAVULIN 500MG/125MG
800,00000
0,950
760,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLINDAMICINA 300MG
1.500,00000
0,580
870,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMP.DE GAZE DOBRADA 13 F 60 CM X 91 CM ESTERIL INDIVIDUAL
350,00000
0,980
343,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5
10.000,00000
0,290
2.900,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DERMAX A.G.E 200ML
50,00000
2,890
144,50
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DRAMIN B6 DL INJETAVEL
300,00000
2,480
744,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MAREVAN 5MG
2.000,00000
0,100
200,00
26/03/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
OMEPRAZOL 20MG
10.000,00000
0,040
400,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/03/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO DE AR EXTERNO
1,00000
160,000
160,00
26/03/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO DE AR INTERNO
1,00000
90,000
90,00
26/03/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
28,000
28,00
26/03/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO DIESEL
1,00000
55,000
55,00
26/03/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
TENSIONADOR DE CORREIA
1,00000
780,000
780,00
26/03/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
TUBO
2,00000
135,000
270,00
26/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
104,00000
1,880
195,52
26/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
58,00000
2,850
165,30
26/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
351,03719
2,420
849,51
26/03/2014
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS
1,00000
700,000
700,00
27/03/2014
H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA
15.310.275/0001-07
ALCOOL PERFUMADO
5,00000
16,850
84,25
27/03/2014
H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA
15.310.275/0001-07
CLORO
1,00000
15,680
15,68
27/03/2014
H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA
15.310.275/0001-07
SABÃO LIQUIDO
9,00000
14,850
133,65
27/03/2014
H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA
15.310.275/0001-07
SABONETE NEUTRO
5,00000
16,350
81,75
27/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
139,00000
1,880
261,32
27/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
64,00000
2,850
182,40
27/03/2014
JULIO CESAR SANCHES
16.864.081/0001-08
CADERNO DE CAPA DURA
2,00000
5,600
11,20
27/03/2014
JULIO CESAR SANCHES
16.864.081/0001-08
CAIXA DE PAPEL SULFITE
1,00000
209,000
209,00
27/03/2014
JULIO CESAR SANCHES
16.864.081/0001-08
CAIXAS DE LAPIS DE COR
4,00000
11,600
46,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/03/2014
JULIO CESAR SANCHES
16.864.081/0001-08
EMBALAGENS PARA PRESENTE
30,00000
0,150
4,50
27/03/2014
JULIO CESAR SANCHES
16.864.081/0001-08
FOLHAS DE PAPEL COLOR SET
5,00000
0,600
3,00
27/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
175,00000
2,420
423,50
28/03/2014
AMPLITUDE CONST E TERC DE SERV LTDA
15.042.180/0001-41
REF. OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF. ANTONIO BANHATO
1,00000
21.291,850
21.291,85
28/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
COLA TENAZ
12,00000
2,800
33,60
28/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
FITA ADESIVA 12MMX40M 3M
6,00000
4,500
27,00
28/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
FITA CREPE 18X50M MASK
6,00000
3,800
22,80
28/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
FITA CREPE 48MMX50M
5,00000
7,900
39,50
28/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LAPISEIRA 0.5
3,00000
11,533
34,60
28/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LAPISEIRA 0.7
3,00000
12,600
37,80
28/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
MAQUINA DIGITAL PORTAT/BATERIA
1,00000
464,000
464,00
28/03/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL SULFITE A4 CX C/5,000 FLS
1,00000
129,900
129,90
28/03/2014
COMPAC RENTAL LTDA
04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS
1,00000
60,000
60,00
28/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
69,00000
1,880
129,72
28/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
110,00000
2,850
313,50
28/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
10,00000
2,480
24,80
28/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
BETERRABA
4,00000
2,500
10,00
28/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
6,00000
2,480
14,88
28/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CHUCHU
2,00000
2,980
5,96
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAÇA GALA
0,50000
64,990
32,495
28/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
1,00000
3,000
3,00
28/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANDIOCA
2,00000
2,250
4,50
28/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANGA
65,00000
1,490
96,85
28/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
4,00000
14,950
59,80
28/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MILHO VERDE
22,00000
3,000
66,00
28/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
34,00000
2,750
93,50
28/03/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
VAGEM
5,00000
8,150
40,75
28/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
378,01000
2,420
914,784
29/03/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM. C/ GLUTAMINA 500MG C/ 30
1,00000
131,880
131,88
29/03/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM. C/ ISOLEUNINA 130MG
1,00000
122,610
122,61
29/03/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM. C/ TIAMINA 100MG C/ 170ML
1,00000
117,430
117,43
29/03/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM. C/ VALINA 120MG
1,00000
121,340
121,34
29/03/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
NATURAL OLEO DE PEIRA OMEGA 31 C/100
1,00000
71,700
71,70
29/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
70,00000
2,420
169,40
30/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
56,00000
2,850
159,60
31/03/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS E IDOSOS
1,00000
750,000
750,00
31/03/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DO RENDA
1,00000
600,000
600,00
31/03/2014
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINIST. NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
650,000
650,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BBA LONGA 12V
1,00000
190,000
190,00
31/03/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CABO FREIO TRAZEIRO
1,00000
45,000
45,00
31/03/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CARDAN FEMEA 850MM
1,00000
120,000
120,00
31/03/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JG PASTILHA
1,00000
40,000
40,00
31/03/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LONA DA EMBR. 140X58MM
2,00000
15,000
30,00
31/03/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LONA DA EMBR. 140X82MM
2,00000
15,000
30,00
31/03/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
MAÇANETA PORTA
1,00000
35,000
35,00
31/03/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
OLEO LUBRAX
2,00000
11,000
22,00
31/03/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETREDUTOR
2,00000
20,000
40,00
31/03/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TRAVA ARGOLA
4,00000
2,500
10,00
31/03/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TRAVA ARGOLA 5.5X40MM
4,00000
3,000
12,00
31/03/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
40,000
40,00
31/03/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
10,000
40,00
31/03/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTOCOLA INT
6,00000
8,000
48,00
31/03/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTOCOLA PISO
10,00000
23,000
230,00
31/03/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LUVA SOLDAVEL 25MM 3/4
10,00000
0,500
5,00
31/03/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PISO 45X45
40,00000
8,900
356,00
31/03/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PORTA LAMINADA 215X085
1,00000
180,000
180,00
31/03/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 100MM (4POL) 6MTS
5,00000
32,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 40MM (11/2 POL) 6MTS
3,00000
12,000
36,00
31/03/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 50MM
5,00000
18,000
90,00
31/03/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 75MM
5,00000
29,500
147,50
31/03/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VITRO 1,20
1,00000
145,000
145,00
31/03/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VITRO 1,50
1,00000
160,000
160,00
31/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
116,30000
1,880
218,644
31/03/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
79,00000
2,850
225,15
31/03/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA MORANGO
210,00000
2,200
462,00
31/03/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
2.949,00000
2,100
6.192,90
31/03/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
76,00000
15,000
1.140,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA 9X13
10,00000
1,500
15,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ACOPLAMENTO COMPLETO
2,00000
15,000
30,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ADITIVO RADIADOR SUPER EX
12,00000
8,000
96,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BORBOLETA CABO EMBREAGEM
1,00000
6,000
6,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA AMORTECEDOR
8,00000
7,250
58,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA TAMPA TRAMBULADOR
1,00000
18,000
18,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM
3,00000
21,333
64,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CONECTOR 3/8X3/8 90 GRAUS
2,00000
11,000
22,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CONECTOR 3/8X5/16
2,00000
10,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
10,000
10,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA DENTADA
2,00000
41,500
83,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA MICRO V
2,00000
35,000
70,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DESCARBONIZANTE
1,00000
16,000
16,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO
1,00000
18,000
18,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FLEXIVEL EMBREAGEM
2,00000
45,000
90,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GUARDA PO TRAMBULADOR
1,00000
7,000
7,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG CABO VELA
2,00000
135,500
271,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA COLETOR ADMISSÃO
1,00000
6,000
6,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO
1,00000
7,000
7,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA DESLIZANTE
4,00000
265,000
1.060,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT BARRA ESTABILIZADOR
2,00000
85,000
170,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
465,000
465,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT ESTABILAZADOR
1,00000
72,500
72,50
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.
2,00000
40,000
80,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MACANETA EXTERNA TAMPA TRASEIRA
1,00000
98,000
98,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MECANISMO DIREÇÃO REMANUFATURADO
1,00000
530,000
530,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO 90W
2,00000
17,500
35,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR
4,00000
22,000
88,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PINO CENTRAL
2,00000
98,500
197,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
POLIA ALTERNADOR
2,00000
114,500
229,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR COMANDO
2,00000
42,000
84,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR MANCAL C/ SENSOR
1,00000
196,000
196,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR POLIA
3,00000
14,667
44,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR RODA TRAS.
2,00000
15,000
30,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETIFICA TAMBOR FREIO TRASEIRO ARREBITAR LONA
1,00000
160,000
160,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA TRAS.
4,00000
48,000
192,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA
1,00000
45,000
45,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROTOR DISTRIBUIDOR
1,00000
28,000
28,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SENSOR VELOCIDADE
1,00000
175,000
175,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
820,000
820,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
300,000
300,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SILICONE VERMELHO
1,00000
15,000
15,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA DISTRIBUIDOR
1,00000
58,000
58,00
31/03/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VELA IGNIÇÃO
8,00000
20,000
160,00
31/03/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
31/03/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
124,00000
2,420
300,08
31/03/2014
SANDRA PEREIRA DA SILVA MINGORANÇA
11.119.080/0001-15
PAR DE MANGA
1,00000
430,000
430,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
FITA PLASTICA PRETA/AMARELA
6,00000
8,000
48,00
31/03/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANG CRISTAL 3/4 X 2,50MM
3,00000
6,500
19,50
31/03/2014
VALDEMAR F RAMOS & CIA LTDA.-ME
17.810.106/0001-53
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
1,00000
2.500,000
2.500,00
181.413,392
249.377,729
372.007,164
Fiorilli S/C Software Ltda