Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
68,00000
2,420
164,56
02/05/2014
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
247,170
247,17
02/05/2014
JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
68.087.329/0001-75
BALANCEAMENTO DE RODAS
0,50000
155,000
77,50
02/05/2014
JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
68.087.329/0001-75
CONVERGENCIA DAS RODAS
0,60000
155,000
93,00
02/05/2014
JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
68.087.329/0001-75
ELEMENTO FILTRANTE
1,00000
150,160
150,16
02/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
4,00000
2,480
9,92
02/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA CABOTIA
2,00000
2,190
4,38
02/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
17,00000
2,750
46,75
02/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
11,00000
2,480
27,28
02/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CHUCHU
4,00000
2,980
11,92
02/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAÇA GALA
1,00000
64,990
64,99
02/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
4,00000
3,000
12,00
02/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANDIOCA
4,00000
2,250
9,00
02/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
1,00000
14,950
14,95
02/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MILHO VERDE
2,00000
3,000
6,00
02/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
29,00000
2,750
79,75
02/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
VAGEM
5,00000
8,150
40,75
02/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
137,00000
2,420
331,54
02/05/2014
ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME
10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO WEB SITE
1,00000
550,000
550,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Maio de 2014
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2014
THAIZA DE SOUZA BRANDÃO-ME
19.013.274/0001-43
COCA COLA 2 LTS
16,00000
4,806
76,90
02/05/2014
THAIZA DE SOUZA BRANDÃO-ME
19.013.274/0001-43
COTUBA 2 LTS
13,00000
3,000
39,00
02/05/2014
THAIZA DE SOUZA BRANDÃO-ME
19.013.274/0001-43
SUCO DEL VALE 1L
5,00000
4,420
22,10
03/05/2014
SARAIVA E SICILIANO S/A
61.365.284/0131-92
CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO
1,00000
190,000
190,00
04/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
56,66942
2,420
137,14
05/05/2014
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
165,000
165,00
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ALPRAZOLAM 2MG
2,00000
43,650
87,30
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BROMAZEPAM 3MG
1,00000
12,000
12,00
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CALCIOVITAL D3 600MG+200UI C/60
1,00000
40,000
40,00
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CETOROLACO DE TROMETAMOL 5MG
1,00000
28,900
28,90
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
4,00000
10,000
40,00
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG
1,00000
66,000
66,00
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DESLORATADINA 5MG
1,00000
32,450
32,45
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
GEROVITAL 60
3,00000
47,000
141,00
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL 400GR
1,00000
25,790
25,79
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO NESTOGENO N.2 800G
6,00000
31,000
186,00
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG
1,00000
43,640
43,64
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NOOTROPIL 800MG
2,00000
25,000
50,00
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
OMEPRAMED 20MG CX 28 CAP
3,00000
16,867
50,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PANTOPRAZOL
1,00000
75,000
75,00
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
POSTEC
1,00000
78,000
78,00
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG CREME
2,00000
12,950
25,90
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
TYLEX 30 MG
1,00000
25,000
25,00
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VARFARINA SODICA 5MG C/30
2,00000
12,900
25,80
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VENVANSE 30MG C/28
1,00000
282,000
282,00
05/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VIGADEXA 0,5+0,1% SOL OFT FR 5ML
1,00000
29,500
29,50
05/05/2014
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMIC
1,00000
667,400
667,40
05/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
68,00000
1,880
127,84
05/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
138,00000
2,850
393,30
05/05/2014
JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO R.P.
03.564.661/0001-38
SERVIÇO DE TROCAR CABO E LEXAN
1,00000
150,000
150,00
05/05/2014
JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO R.P.
03.564.661/0001-38
SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTOS
1,00000
150,000
150,00
05/05/2014
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET
1,00000
1.600,000
1.600,00
05/05/2014
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROJETOS SOCIAIS DE MIRASSOLÂNDIA
1,00000
800,000
800,00
05/05/2014
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
4.869,660
4.869,66
05/05/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
05/05/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA
1,00000
4.500,000
4.500,00
05/05/2014
PARAINSET BRITO DEDETIZADORA LTDA.
11.168.863/0001-99
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D´AGUA
1,00000
2.000,000
2.000,00
05/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
517,00000
2,420
1.251,14
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
DIVULGAÇÃO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE
10,00000
25,000
250,00
05/05/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
GRAVAÇÃO DE SOM PARA CAMAPANHA DA GRIPE
1,00000
30,000
30,00
05/05/2014
RODRIGO ZANAO PIRES DA MONÇÃO PSICOLOGO
17.035.887/0001-56
SERVIÇOS PRESTADOS P/ CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ AS FAMILIAS, JOVENS E ADOLESCENTES
1,00000
5.400,000
5.400,00
05/05/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ALICATE PRESSÃO
1,00000
32,000
32,00
05/05/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BOTINA SEG ELAST .42
1,00000
39,770
39,77
05/05/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BOTINA SEG ELAST 38
1,00000
39,770
39,77
05/05/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BOTINA SEG ELAST.43
1,00000
39,770
39,77
05/05/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE AJUSTAVEL 12
1,00000
55,540
55,54
06/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ARQUIVO MORTO
1,00000
30,000
30,00
06/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA PERMANENTE CD E DVD 1.0
1,00000
4,800
4,80
06/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA PERMANENTE CD E DVD 2.0
1,00000
3,200
3,20
06/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL SULFITE A4 CX C/5,000 FLS
1,00000
135,900
135,90
06/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA SANFONADA
1,00000
30,000
30,00
06/05/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO
4,00000
20,000
80,00
06/05/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLOR
9,00000
20,000
180,00
06/05/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR
2,00000
20,000
40,00
06/05/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO
4,00000
20,000
80,00
06/05/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 16 PRETO
2,00000
20,000
40,00
06/05/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 26 COLOR
1,00000
20,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 85
23,00000
80,000
1.840,00
06/05/2014
CIRURGICA ATIVA LTDA ME
04.762.398/0001-54
POLIEXAM UMECTA (BOTA)
3,00000
107,000
321,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
13,00000
2,050
26,65
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG
10.000,00000
0,010
100,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
10,00000
2,740
27,40
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
10,00000
2,740
27,40
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
10,00000
2,740
27,40
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
10,00000
2,980
29,80
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 70% 1000ML
5,00000
6,620
33,10
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLA BRANCA PCT DE 95G
50,00000
0,790
39,50
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM
10,00000
2,690
26,90
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM
10,00000
3,990
39,90
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM
10,00000
4,850
48,50
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARVEDILOL 12,5 MG
1.000,00000
0,080
80,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARVEDILOL 25 MG
1.500,00000
0,090
135,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMETIDINA INJETAVEL
300,00000
0,480
144,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLARITROMICINA 500 MG
450,00000
0,580
261,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG
500,00000
0,060
30,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5
9.000,00000
0,290
2.610,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO ADULTO
10,00000
5,570
55,70
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO INFANTIL
10,00000
5,570
55,70
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CURATIVO P/ PUNÇÃO C/ 500 UN
5,00000
8,280
41,40
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DERMAX A.G.E 200ML
100,00000
2,890
289,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA N 21
500,00000
0,100
50,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA Nº 23
1.000,00000
0,100
100,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25
500,00000
0,100
50,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DRAMIN B6 DL INJETAVEL
50,00000
2,480
124,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTORES DE MONITOR CARDIACO C/ 50
20,00000
10,270
205,40
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 25 MG
4.000,00000
0,040
160,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 5 MG
3.000,00000
0,020
60,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE
500,00000
0,680
340,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA DE BRUSH P/ COL. DE PAPANICOLAU ESTERIL
500,00000
0,145
72,50
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10X4,5
100,00000
4,300
430,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES C/100 UNIDADES
10,00000
4,250
42,50
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO MEDIO ACRILICO DESCARTAVEL
50,00000
0,690
34,50
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO PEQUENO ACRILICO DESCARTAVEL
300,00000
0,600
180,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPIRONOLACTONA 25 MG
3.000,00000
0,080
240,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 3 NYLON C/ 24 UNIDADES
2,00000
13,900
27,80
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 4 NYLON C/ 24 UNIDADES
2,00000
13,900
27,80
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA SEDA N. 4.0
2,00000
16,700
33,40
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16X50
50,00000
1,640
82,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICAZIDA 30 MG
3.000,00000
0,320
960,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LANCETAS C/ 100
30,00000
3,850
115,50
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5
100,00000
0,770
77,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND
4,00000
10,890
43,56
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO M C/100
14,00000
10,890
152,46
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO PP C/100
9,00000
10,890
98,01
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 MM X 10 MTR
150,00000
1,540
231,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTR
150,00000
2,790
418,50
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
OMEPRAZOL 20MG
10.000,00000
0,040
400,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10
1,00000
26,590
26,59
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15
1,00000
39,650
39,65
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20
1,00000
51,300
51,30
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENCOL 50 X 50
50,00000
2,390
119,50
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENCOL 70 X 50
50,00000
3,350
167,50
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PARACETAMOL 750 MG
5.000,00000
0,040
200,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PORTA PAPEL TOALHA
5,00000
6,510
32,55
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PREDNISONA 20 MG
500,00000
0,070
35,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PREDNISONA 5MG
500,00000
0,050
25,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
200,00000
0,250
50,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SULFATO FERROSO 40MG
2.000,00000
0,030
60,00
06/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VARFARINA 5 MG
5.000,00000
0,090
450,00
06/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ANESTESICO COLIRIO 10ML
1,00000
8,200
8,20
06/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIAZEPAM 10MG 2ML INJETAVEL C/50
100,00000
0,900
90,00
06/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 10 ML
300,00000
0,490
147,00
06/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 2ML INJETAVEL
300,00000
0,640
192,00
06/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROCORTISONA 500 MG INJ
50,00000
4,840
242,00
06/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
1.200,00000
0,138
165,60
06/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOZINE 25MG C/200
600,00000
0,440
264,00
06/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100ML
2,00000
33,000
66,00
06/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PREDNISOLONA 3 MG 60 ML SUSPENSÃO
50,00000
2,500
125,00
06/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PRIMIDONA 100MG CX C/100
100,00000
0,430
43,00
06/05/2014
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO
1,00000
600,000
600,00
06/05/2014
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014
1,00000
580,000
580,00
06/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
184,19681
1,880
346,29
06/05/2014
PATRICIA REGINA MARQUES
19.708.207/0001-43
FORNECIMENTO DE SALGADOS
2.500,00000
0,400
1.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
125,00000
2,420
302,50
06/05/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
DIESEL S-10
2.554,27295
2,799
7.149,41
06/05/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
DIVULGAÇÃO DE SOM MANUTENÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA
19,00000
25,000
475,00
06/05/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
GRAVAÇÃO DE SOM MANUTENÇÃO RESERVATORIOS DE AGUA
2,00000
30,000
60,00
06/05/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
ESCOVÃO
3,00000
24,000
72,00
06/05/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
KIT MATERIAL PINTURA
1,00000
330,000
330,00
06/05/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
PALHETA
3,00000
50,000
150,00
06/05/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
2.100,000
2.100,00
06/05/2014
THAIZA DE SOUZA BRANDÃO-ME
19.013.274/0001-43
LOCAÇÃO JOGOS DE MESAS
10,00000
5,000
50,00
06/05/2014
THAIZA DE SOUZA BRANDÃO-ME
19.013.274/0001-43
LOCAÇÃO MESAS
4,00000
2,000
8,00
06/05/2014
THAIZA DE SOUZA BRANDÃO-ME
19.013.274/0001-43
LOCAÇÃO PULA PULA
2,00000
70,000
140,00
06/05/2014
THAIZA DE SOUZA BRANDÃO-ME
19.013.274/0001-43
LOCAÇÃO TAMPÃO
4,00000
1,500
6,00
06/05/2014
THAIZA DE SOUZA BRANDÃO-ME
19.013.274/0001-43
LOCAÇÃO TOALHAS
14,00000
2,000
28,00
06/05/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
ANEL AJGI SECÇÃO QUADRADA DN 100MM
10,00000
5,200
52,00
06/05/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
D REG GAV BRUTO 1502 I 4
1,00000
554,010
554,01
06/05/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
MODULO KIT FACIL P/ REG. N.0
2,00000
17,070
34,14
06/05/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
PERT. ACAB. CR. 1/2 E 3/4
2,00000
19,380
38,76
06/05/2014
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
2.500,000
2.500,00
07/05/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL DECOPAGEM
22,00000
0,900
19,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/05/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PINCEL CONDOR
6,00000
15,000
90,00
07/05/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SOLVENTE 100ML GATO PRETO
1,00000
5,300
5,30
07/05/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TECIDO ALGODÃO
3,50000
16,000
56,00
07/05/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TESOURA MUNDIAL
4,00000
9,000
36,00
07/05/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENSIONAL METALICA DOURADA
4,00000
3,000
12,00
07/05/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENSIONAL METALICA-PRATA
4,00000
3,000
12,00
07/05/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA PVA ARTESANATO ACRILEX-BRANCA
1,00000
4,300
4,30
07/05/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA PVA ARTESANATO ACRILEX-PRETO
1,00000
4,300
4,30
07/05/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA PVA GATO PRETO 100ML
4,00000
4,300
17,20
07/05/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
VERNIZ GERAL 100ML GATO PRETO
4,00000
7,000
28,00
07/05/2014
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
CONFECÇÃO DE FIGURINO P/ IDOSO PARTICIPANTES DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO GRUPO MELHOR IDADE
1,00000
2.500,000
2.500,00
07/05/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
REVISAR CUBOS RODA
1,00000
160,000
160,00
07/05/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
REVISAR FREIO TRASEIRO
1,00000
770,000
770,00
07/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
154,19681
1,880
289,89
07/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
127,40000
2,850
363,09
07/05/2014
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
1,00000
45,000
45,00
07/05/2014
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
ELEMENTO FILTRO PRIMARIO
1,00000
115,000
115,00
07/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
265,00000
2,420
641,30
07/05/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.500,000
1.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/05/2014
ALEGRE & PAGLIARANI LTDA.-ME
07.482.422/0001-90
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ADMINISTRATIVO
1,00000
760,000
760,00
08/05/2014
CAMILA ALMEIDA BRITO
15.125.426/0001-49
OFICINAS DE COSTURAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1,00000
500,000
500,00
08/05/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
40,000
40,00
08/05/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
15,000
60,00
08/05/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 225/75 R16
2,00000
415,000
830,00
08/05/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
TROCA DE FLUIDO DE FREIO
1,00000
80,000
80,00
08/05/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
VALVULA TR 415
2,00000
6,000
12,00
08/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA 500MG
1.050,00000
0,150
157,50
08/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DICLOFENACO GEL 60 GR
26,00000
3,990
103,74
08/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 20 MG
2.100,00000
0,090
189,00
08/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NORTRIPTILINA 25 MG C/ 30
180,00000
0,600
108,00
08/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NORTRIPTILINA 25MG C/20
180,00000
0,600
108,00
08/05/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
APTAMIL 1 400GR
14,00000
29,000
406,00
08/05/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
APTAMIL 2 400GR
6,00000
22,900
137,40
08/05/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
APTAMIL AR 400GR
3,00000
31,700
95,10
08/05/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
APTAMIL SOJA 1 400G
3,00000
40,570
121,71
08/05/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
ENSURE PO CHOCOLATE 400GR
5,00000
46,000
230,00
08/05/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
NAN COMFORT 1 400G
3,00000
28,970
86,91
08/05/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
NAN COMFORT 2 400GR
2,00000
24,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/05/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
NESTOGENO 1 PO 400GRS
3,00000
21,850
65,55
08/05/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
NUTREN 1.0 NUTRIÇÃO 400GR
6,00000
48,000
288,00
08/05/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
PEDIASURE CHOCOLATE
20,00000
41,500
830,00
08/05/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
WHEY PROTEIN ISOLANTE SUPLEMENTO 900GRS
3,00000
115,700
347,10
08/05/2014
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
1,00000
1.281,000
1.281,00
08/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
107,00000
1,880
201,16
08/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
2,850
85,50
08/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
203,00000
2,420
491,26
08/05/2014
RIOTUDOR BATERIAS LTDA.
74.401.712/0001-59
BATERIA
1,00000
250,000
250,00
08/05/2014
UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD
46.907.184/0001-79
EXAMES REALIZADOS
2,00000
678,025
1.356,05
09/05/2014
GLOBOGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME.
03.235.764/0001-54
GLP BOT 13 KG ULTRAGAS
11,00000
40,000
440,00
09/05/2014
GLOBOGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME.
03.235.764/0001-54
GLP BOT 45 KG ULTRAGAS
4,00000
170,000
680,00
09/05/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
CAIXA DE SOM
1,00000
25,000
25,00
09/05/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
EXTENSÃO
3,00000
15,000
45,00
09/05/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
MEMORIA DDR 1GB
1,00000
100,000
100,00
09/05/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
PEN DRIVE 4 GB
2,00000
20,000
40,00
09/05/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
PLACA WIRELESS
1,00000
70,000
70,00
09/05/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
SUPORTE RODAS CPU
2,00000
45,000
90,00
09/05/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
TECLADO
1,00000
30,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
107,90000
1,880
202,852
09/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
80,00000
2,850
228,00
09/05/2014
LUIZ FERNANDO RODRIGUES
18.206.203/0001-02
AULAS DE INFORMATICA
20,00000
25,000
500,00
09/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
7,00000
2,480
17,36
09/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA CABOTIA
1,00000
2,190
2,19
09/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
BETERRABA
2,00000
2,500
5,00
09/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
14,00000
2,750
38,50
09/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
2,00000
2,480
4,96
09/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
3,00000
3,000
9,00
09/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
4,00000
14,950
59,80
09/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MILHO VERDE
7,00000
3,000
21,00
09/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
29,00000
2,750
79,75
09/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
VAGEM
2,00000
8,150
16,30
09/05/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPI BRUTUS PROT 15W40 1/20
3,00000
159,500
478,50
09/05/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPIRANGA ARLA 32 1/20
6,00000
55,000
330,00
09/05/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20
2,00000
159,900
319,80
09/05/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
TAMPA P/ CLORADOR PASTILHA IMPORTADO
1,00000
90,000
90,00
09/05/2014
PORCINO AUTO PEÇAS RIO PRETO
18.712.830/0001-07
FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE
1,00000
65,000
65,00
09/05/2014
PORCINO AUTO PEÇAS RIO PRETO
18.712.830/0001-07
LAMPADA 24V PINO/DES
2,00000
3,500
7,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/05/2014
PORCINO AUTO PEÇAS RIO PRETO
18.712.830/0001-07
LENTE TRASEIRA
2,00000
14,000
28,00
09/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
463,01000
2,420
1.120,484
09/05/2014
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
09/05/2014
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
40,000
40,00
09/05/2014
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
20,000
80,00
10/05/2014
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
1,00000
315,000
315,00
10/05/2014
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO COMPLETA
8,00000
12,360
98,88
12/05/2014
ALINE FRANCIELE DE OLIVEIRA 41232439835
19.670.171/0001-56
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS
1,00000
665,000
665,00
12/05/2014
FAVA FAVA CONSTRUTORA LTDA. ME
19.921.237/0001-33
MASSA ASF USINADA A QUENTE PARA APLIC A FRIO
50,00000
25,000
1.250,00
12/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
107,00000
1,880
201,16
12/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
40,00000
2,850
114,00
12/05/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ANEL PROT 80.2.5
2,00000
5,000
10,00
12/05/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ANEL RET 79.5X3
2,00000
2,000
4,00
12/05/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
12/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
440,60810
2,420
1.066,272
12/05/2014
ROBERTO GONÇALVES
18.535.942/0001-30
LAVAGEM COMPLETA
9,00000
30,000
270,00
13/05/2014
ANDRÉ LUIZ ROSA ALVES-ME
14.168.544/0001-71
SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO AUTOMOTOR
2,00000
2.165,000
4.330,00
13/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ALMOFADA P/ CARIMBO
3,00000
14,900
44,70
13/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
BORRACHA BRANCA
10,00000
1,800
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 FINE PLUS C/50
3,00000
43,900
131,70
13/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA MARCA TEXTO
24,00000
2,000
48,00
13/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CLIPS 1/0 C/810 ACC
1,00000
9,800
9,80
13/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
COLA TENAZ
3,00000
2,800
8,40
13/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ETIQUETA BOLA 15MM C/210
15,00000
2,500
37,50
13/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
GRAFITE 0.9
1,00000
2,800
2,80
13/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
GRAMPEADOR
4,00000
39,150
156,60
13/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
GRAMPO 106/8 ROCAMA C/500UN
1,00000
10,900
10,90
13/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
GRAMPO 26/6 C/500UN
3,00000
4,700
14,10
13/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PEN DRIVE 32 GB KINGSTON
3,00000
74,900
224,70
13/05/2014
DI MORI - COM E ASSIST TEC MED LTDA ME
64.631.955/0001-20
INSTALAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE USO DE DUAS AUTOCLAVES
1,00000
650,000
650,00
13/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
HIPERCAL 600MG
2,00000
53,200
106,40
13/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
OSSOTRAT-D 600MG+200UI FR 60 COMP
1,00000
19,820
19,82
13/05/2014
EDERSON DA SIVA SAMPAIO
14.173.236/0001-34
MANUTENÇÃO DE BOIA
1,00000
150,000
150,00
13/05/2014
EDERSON DA SIVA SAMPAIO
14.173.236/0001-34
MANUTENÇÃO DO POÇO MACAUBAS
1,00000
250,000
250,00
13/05/2014
EDERSON DA SIVA SAMPAIO
14.173.236/0001-34
REFORMA DE PAINEL
1,00000
400,000
400,00
13/05/2014
EDERSON DA SIVA SAMPAIO
14.173.236/0001-34
TIRAR E COLOCAR PAINEL
1,00000
150,000
150,00
13/05/2014
EDERSON DA SIVA SAMPAIO
14.173.236/0001-34
TROCAR BOIA
1,00000
300,000
300,00
13/05/2014
EDERSON DA SIVA SAMPAIO
14.173.236/0001-34
TROCAR BOIA FIO
1,00000
250,000
250,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
38,00000
1,880
71,44
13/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
43,00000
2,850
122,55
13/05/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PADRÃO FLUORETO 200ML
1,00000
350,000
350,00
13/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
318,62000
2,420
771,06
13/05/2014
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
1,00000
2.475,000
2.475,00
13/05/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BRACO ESPELHO
1,00000
250,000
250,00
13/05/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
FILTRO COMBUSTIVEL
10,00000
128,800
1.288,00
13/05/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
GRAXA
1,00000
18,000
18,00
13/05/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
SILICONE VERMELHO
2,00000
10,000
20,00
14/05/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
EQUEST GEL
1,00000
31,500
31,50
14/05/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
RAÇÃO EQUINOS MANUTENÇÃO PB13%
4,00000
46,000
184,00
14/05/2014
CARLOS MURILO DOS SANTOS - ME.
15.811.325/0001-21
REFERENTE A MENSALIDADE DE 20 ATLETAS COM TRABALHO DE FORTALECIMENTO MUSCULAR
1,00000
750,000
750,00
14/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30
3,00000
10,600
31,80
14/05/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG
2,00000
25,960
51,92
14/05/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
DENTE CARREGADEIRA
9,00000
220,000
1.980,00
14/05/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PARAFUSO DE DENTE
18,00000
10,000
180,00
14/05/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PORCA SEXTAVADA
18,00000
2,000
36,00
14/05/2014
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
SERVIÇOS ELETRICOS
1,00000
1.000,000
1.000,00
14/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
164,80000
1,880
309,824
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
37,09825
2,850
105,73
14/05/2014
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
3.495,000
3.495,00
14/05/2014
NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
SERINGA INSULINA 50UI C/AG. 08X0.30 C/10
300,00000
3,100
930,00
14/05/2014
NATALINO ALVES DE OLIVEIRA
080.813.908-80
LOCAÇÃO DE VAN DE MIRASSOLANDIA A SÃO JOSE DO RIO PRETO
1,00000
150,000
150,00
14/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
388,11000
2,420
939,226
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
50,00000
2,990
149,50
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
147,00000
7,990
1.174,53
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
51,00000
13,500
688,50
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
166,00000
9,900
1.643,40
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
3,00000
13,000
39,00
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
177,00000
9,990
1.768,23
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
130,00000
10,900
1.417,00
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
75,00000
4,990
374,25
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
37,00000
1,690
62,53
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA BIJU 500G
22,00000
5,900
129,80
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
66,00000
2,890
190,74
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO TIPO 1
30,00000
2,890
86,70
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
190,00000
5,900
1.121,00
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO
48,00000
2,900
139,20
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 1 KG
9,00000
12,000
108,00
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
34,00000
1,100
37,40
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
37,00000
3,300
122,10
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
110,00000
11,900
1.309,00
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
225,00000
10,900
2.452,50
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
50,00000
1,690
84,50
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE LT 2 KG
4,00000
14,000
56,00
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
59,00000
7,900
466,10
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
26,00000
29,500
767,00
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
170,00000
3,200
544,00
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
40,00000
5,200
208,00
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
3,00000
45,000
135,00
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
90,00000
3,990
359,10
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SELETA DE LEGUMES
6,00000
9,000
54,00
14/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
60,00000
1,490
89,40
15/05/2014
AMPLITUDE CONST E TERC DE SERV LTDA
15.042.180/0001-41
REF. OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF. ANTONIO BANHATO
1,00000
18.299,750
18.299,75
15/05/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
QUADRO DE CORTICA 90X60
1,00000
35,900
35,90
15/05/2014
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA.
18.036.170/0003-53
FILTRO
1,00000
35,900
35,90
15/05/2014
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA.
18.036.170/0003-53
HIGIENIZADOR
1,00000
75,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2014
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA.
18.036.170/0003-53
KIT LUBRIFICAÇÃO
1,00000
50,000
50,00
15/05/2014
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA.
18.036.170/0003-53
LIMPA BICO
1,00000
80,000
80,00
15/05/2014
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA.
18.036.170/0003-53
OLEO CAMBIO
9,00000
12,000
108,00
15/05/2014
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA.
18.036.170/0003-53
OLEO TRANSMI
18,00000
19,950
359,10
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
117,00000
2,435
284,85
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22
200,00000
3,800
760,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
200,00000
3,800
760,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8
30,00000
9,500
285,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
40,00000
12,500
500,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 70% 1000ML
2,00000
6,620
13,24
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 GR
50,00000
10,500
525,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALMOTOLIA 250ML
30,00000
2,500
75,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL
3,00000
120,000
360,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
100,00000
8,500
850,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA C/10 UNIDADES
6,00000
34,500
207,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CAIXA TERMICA 100 LITROS
2,00000
260,000
520,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CAIXA TERMICA 30 LITROS
2,00000
95,000
190,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CAIXA TERMICA 50 LITROS
2,00000
125,000
250,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CANETA P/ ELETROCARDIOGRAMA
10,00000
48,500
485,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER TIPO OCULOS ADULTO
300,00000
1,400
420,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER TIPO OCULOS INFANTIL
50,00000
1,600
80,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5
5.000,00000
0,290
1.450,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL
10.000,00000
0,120
1.200,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA DE GAZE N ADERENTE 20X7,5
10,00000
9,500
95,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO ADULTO
10,00000
9,500
95,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO PARA INALAÇÃO INFANTIL
10,00000
9,500
95,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CURATIVO P/ PUNÇÃO C/ 500 UN
10,00000
23,500
235,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA N 21
300,00000
0,100
30,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA Nº 23
500,00000
0,100
50,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25
300,00000
0,100
30,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
50,00000
10,270
513,50
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINÇA ROLETE FLEX C/ INJETOR
200,00000
0,680
136,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10X4,5
30,00000
4,300
129,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LANCETAS C/ 100
50,00000
3,850
192,50
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5
140,00000
0,770
107,80
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
10,00000
10,890
108,90
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO M C/100
10,00000
10,890
108,90
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO PP C/100
10,00000
10,890
108,90
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 MM X 10 MTR
100,00000
1,540
154,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10
2,00000
61,500
123,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15
2,00000
67,050
134,10
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM
2,00000
118,500
237,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 50 X 50 CM
60,00000
6,500
390,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENCOL 70 X 50
10,00000
3,350
33,50
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50 CM
60,00000
9,500
570,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS
200,00000
9,500
1.900,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SACO LEITOSO 100 LT
300,00000
0,500
150,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SACO LEITOSO 60 LT
300,00000
0,350
105,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SACO PRETO 100 LITROS
300,00000
0,500
150,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SACO PRETO 60 LT
300,00000
0,350
105,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SCALP N 23
1.000,00000
0,320
320,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SCALP N 25
1.000,00000
0,320
320,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SCALP Nº 21
1.000,00000
0,320
320,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
5.000,00000
0,250
1.250,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
3.700,00000
0,314
1.160,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
5.000,00000
0,450
2.250,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML
1.000,00000
0,550
550,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL N. 08
4,00000
9,980
39,92
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL N. 12
25,00000
29,596
739,90
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL N. 14
5,00000
9,980
49,90
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 12
20,00000
0,400
8,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 14
20,00000
0,420
8,40
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRA REAGENTE PARA DEXTRO C/ 50
10,00000
25,900
259,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS
50,00000
1,500
75,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
URIPEN N. 5
30,00000
2,500
75,00
15/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
URUPEN N.5
15,00000
0,840
12,60
15/05/2014
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
09.486.392/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.
1,00000
520,000
520,00
15/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
72,00000
1,880
135,36
15/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
126,00000
2,850
359,10
15/05/2014
J R SAMARA & CIA LTDA.
13.182.924/0001-06
CONSULTA MÉDICA
1,00000
250,000
250,00
15/05/2014
JOSE HENRIQUE FARIA EPP
08.798.891/0001-85
BOLAS Nº 11/14 - AMARELA
24,00000
2,400
57,60
15/05/2014
JOSE HENRIQUE FARIA EPP
08.798.891/0001-85
BOLAS Nº 11/14 - VERDE ESCURO
24,00000
2,400
57,60
15/05/2014
JOSE HENRIQUE FARIA EPP
08.798.891/0001-85
PITÃO BICROMATIZADO 15X30
48,00000
0,250
12,00
15/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
375,00000
2,420
907,50
15/05/2014
RAIADROGASIL S.A
61.585.865/0630-72
EFEXOR XR 75 MG
2,00000
103,200
206,40
15/05/2014
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
OXFORD
26,20000
8,500
222,70
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2014
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
TRICOLINE ESTAMPADA 1.50L
24,50000
21,900
536,55
16/05/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ESMALTE MEDIO
1,00000
24,000
24,00
16/05/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ESMALTE P/ DECORAÇÃO
2,00000
310,000
620,00
16/05/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
FITA CREPE 50X50
1,00000
8,000
8,00
16/05/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LATEX ACR LUKSCOLOR
2,00000
165,000
330,00
16/05/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LIXA D´AGUA 320
2,00000
1,500
3,00
16/05/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO ESPUMA
3,00000
4,000
12,00
16/05/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
SPRAY PRATA
3,00000
21,000
63,00
16/05/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
SPRAY PRETO FOSCO
1,00000
15,000
15,00
16/05/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
THINNER
1,00000
42,000
42,00
16/05/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
TINTA PISO
3,00000
145,000
435,00
16/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
61,00000
1,880
114,68
16/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
35,49825
2,850
101,17
16/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
4,00000
2,480
9,92
16/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA JAPONESA/CABOTIA
2,00000
2,190
4,38
16/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
BETERRABA
3,00000
2,500
7,50
16/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
13,00000
2,750
35,75
16/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
4,00000
2,480
9,92
16/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CHUCHU
2,00000
2,980
5,96
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
1,00000
3,000
3,00
16/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANDIOCA
4,00000
2,250
9,00
16/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
3,00000
14,950
44,85
16/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MILHO VERDE
3,00000
3,000
9,00
16/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
34,00000
2,750
93,50
16/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
VAGEM
4,00000
8,150
32,60
16/05/2014
MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA-EPP
16.673.531/0001-85
BANDEIRA BOR POL (EST) 1,35X1,93
1,00000
222,000
222,00
16/05/2014
NEUZA GOMES CASANOVA-ME
01.712.178/0001-28
NANDA - DIAGNOSTICO DE ENFERMAGEM
1,00000
75,000
75,00
16/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
318,30000
2,420
770,286
16/05/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
COROTE D´AGUA 25LTS
1,00000
55,000
55,00
16/05/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE
1,00000
65,000
65,00
16/05/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
SUPORTE COROTE P/ CARRETA
1,00000
45,000
45,00
16/05/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
FILTRO
1,00000
80,000
80,00
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
2,00000
7,990
15,98
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
240,00000
2,800
672,00
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
150,00000
4,780
717,00
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL
105,00000
5,450
572,25
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
87,00000
5,450
474,15
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO AURORA
1,00000
13,900
13,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
3,00000
9,900
29,70
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUITO 300G
10,00000
3,400
34,00
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
1,00000
10,900
10,90
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
82,00000
8,250
676,50
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COPO 350 ML
6,00000
3,450
20,70
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COPO PLASTICO 180ML
95,00000
3,200
304,00
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
9,00000
1,690
15,21
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE ACTIVIA AMEIXA 180G
5,00000
2,250
11,25
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE ACTIVIA MORANGO 180G
5,00000
2,250
11,25
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE DANONINHO 360GR
4,00000
5,350
21,40
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 1 LT
36,00000
7,800
280,80
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
188,00000
4,450
836,60
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
640,00000
1,900
1.216,00
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 1KG
308,00000
8,350
2.571,80
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ELMA CHIPS RUFFLES 100G
4,00000
3,500
14,00
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO
18,00000
1,680
30,24
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
271,00000
1,680
455,28
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO
5,00000
2,990
14,95
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
3,00000
5,900
17,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO PO ROYAL
5,00000
1,790
8,95
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
6,00000
3,300
19,80
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE INTEGRAL
6,00000
2,690
16,14
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
302,00000
3,940
1.189,88
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA MISTA
6,00000
8,500
51,00
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
4,00000
4,990
19,96
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA DORIANA COM SAL 500G
3,00000
3,450
10,35
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA DORIANA SEM SAL
4,00000
3,890
15,56
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
4,00000
1,690
6,76
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA DEFUMADA
1,00000
13,900
13,90
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NESCAU
6,00000
10,800
64,80
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PANO DE CHÃO
12,00000
5,700
68,40
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
4,00000
3,400
13,60
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAO PULLMAN LUGHT 12 GRAO 500G
2,00000
5,990
11,98
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA
48,00000
4,900
235,20
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES
127,00000
2,500
317,50
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
455,00000
2,500
1.137,50
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL TOALHA
4,00000
2,340
9,36
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PIRULITO 500G
6,00000
5,500
33,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Maio de 2014
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO AURORA
2,00000
20,900
41,80
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO 200G
3,00000
5,650
16,95
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO 250G
5,00000
6,690
33,45
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
RODO P/ LIMPEZA
24,00000
6,900
165,60
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
140,00000
6,100
854,00
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 150GR
253,00000
1,950
493,35
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
159,00000
2,850
453,15
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
125,00000
2,850
356,25
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
165,00000
2,850
470,25
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
22,00000
4,900
107,80
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA COQUEIRO
9,00000
2,250
20,25
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DEL VALLE MANGA 1L
4,00000
4,990
19,96
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG DE UVA
20,00000
0,800
16,00
16/05/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VASSOURA P/ LIMPEZA
28,00000
7,400
207,20
17/05/2014
FERRAM COM. DE VIDROS LTDA-ME
03.962.448/0001-84
MOLD EM MADEIRA
2,00000
132,000
264,00
17/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
152,51000
2,420
369,074
17/05/2014
SERRARIA SAO BENTOS DE PALESTINA LTDA-ME.
38.962.247/0001-61
PÇ MATA BURRO 0,10X 0,008 X 3 MTS
25,00000
35,000
875,00
19/05/2014
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
1,00000
254,000
254,00
19/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
242,80000
1,880
456,464
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
2,850
85,50
19/05/2014
NOVA REALFILM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. ME
11.270.083/0001-55
INSTALAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR EM VEICULOS
1,00000
300,000
300,00
19/05/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
19/05/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA DE CARNE
200,00000
1,000
200,00
19/05/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA DE CARTOLINA PROCESSO
1.000,00000
1,000
1.000,00
19/05/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO 200X280
1.500,00000
1,000
1.500,00
19/05/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO 26 X 36
2.500,00000
1,000
2.500,00
19/05/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PAPEL IMPRESSO P/ DECRETOS LEIS E PORTARIAS PAPEL SULFITE 75 GR
3.000,00000
0,250
750,00
19/05/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - AGENTE COMUNITARIO
3.000,00000
1,000
3.000,00
19/05/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
20,00000
10,000
200,00
19/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
176,00000
2,420
425,92
19/05/2014
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
RADIADOR
1,00000
421,000
421,00
20/05/2014
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA.
05.124.347/0009-17
TAMPA RESERVATORIO EXPANSÃO
1,00000
127,460
127,46
20/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 5 MG
730,00000
0,020
14,60
20/05/2014
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
G.L.P. 2.1 ONU 1075
127,00000
3,407
432,727
20/05/2014
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
09.486.392/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.
1,00000
520,000
520,00
20/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
35,00000
1,880
65,80
20/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
65,00000
2,850
185,25
20/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
265,00000
2,420
641,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2014
PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.
06.129.499/0001-18
CG FILTRO DE OLEO
1,00000
77,770
77,77
20/05/2014
PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.
06.129.499/0001-18
FILTRO DE AR DO MOTOR
1,00000
101,870
101,87
20/05/2014
PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.
06.129.499/0001-18
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
168,690
168,69
20/05/2014
PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.
06.129.499/0001-18
JUNTA DE TAMPA DE CARTER
1,00000
4,570
4,57
20/05/2014
PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.
06.129.499/0001-18
OLEO SINTETICO
6,00000
27,272
163,63
20/05/2014
PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.
06.129.499/0001-18
REVISÃO
1,00000
178,500
178,50
21/05/2014
AUTO ELETRICO BIGO
45.614.856/0001-95
INDUZIDO
1,00000
280,000
280,00
21/05/2014
AUTO ELETRICO BIGO
45.614.856/0001-95
SERVIÇOS MOTOR PARTIDA
1,00000
120,000
120,00
21/05/2014
AUTO ELETRICO BIGO
45.614.856/0001-95
TERMINAL
2,00000
10,000
20,00
21/05/2014
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
19,660
19,66
21/05/2014
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
FILTRO OLEO
1,00000
19,300
19,30
21/05/2014
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
KIT LIMPEZA
1,00000
2,800
2,80
21/05/2014
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
OLEO 5W40
4,00000
39,900
159,60
21/05/2014
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
PARAFUSO
1,00000
4,990
4,99
21/05/2014
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
PROD LIMPZ
1,00000
5,680
5,68
21/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
30,00000
1,880
56,40
21/05/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPI BRUTUS PROT 15W40 1/20
6,00000
159,500
957,00
21/05/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPI F1 MASTER PROT 20W50
10,00000
222,000
2.220,00
21/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
366,00000
2,420
885,72
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2014
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
AGUA DESTILADA
15,00000
9,800
147,00
21/05/2014
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
CUBETA REDONDA C/ TAMPA P/ FLUORIMETRO (HIDRO)
10,00000
25,000
250,00
21/05/2014
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
REAGENTE DPD LIQUIDO P/ CLORO LIVRE
2,00000
90,000
180,00
21/05/2014
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
SOLUÇÃO SPANDS P/ ANALISE DE FLUOR 500ML
2,00000
90,000
180,00
21/05/2014
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
TABLETE TRICLORO 200 G
315,00000
4,350
1.370,25
21/05/2014
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE EMBREAGEM
1,00000
1.000,000
1.000,00
21/05/2014
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TANQUE CHERUMEIRA
1,00000
380,000
380,00
21/05/2014
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA
07.400.904/0001-53
SERVIÇO NA TRASEIRA COM REFORÇOS
1,00000
1.500,000
1.500,00
21/05/2014
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES
1,00000
470,000
470,00
21/05/2014
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA
07.400.904/0001-53
SOLDAR BANCOS
1,00000
20,000
20,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CAVADEIRA RETA 06 S/CABO
1,00000
12,000
12,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ENXADAO DUAS CARAS 2,5 LARGO
1,00000
27,000
27,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ENXADÃO DUAS CARAS 3,0 LATGO S/C
1,00000
27,000
27,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FORMICIDA GRAN. GRAO VERDE 500GRS
3,00000
5,000
15,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FUNIL USO GERAL
1,00000
20,000
20,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
GARRAFA TERMICA TERMOLAR 05L
1,00000
28,000
28,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LIMA DE ENXADA
2,00000
12,000
24,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LUVA LATEX SANRO GRANDE C/ FORRO
2,00000
6,000
12,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LUVA PVC
2,00000
12,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
MANGUEIRA CRISTAL 3/4
100,00000
2,000
200,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
OCULOS JAGUAR CINZA
1,00000
5,000
5,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
PODAO P/ BANANEIRA S/ CABO
1,00000
12,000
12,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
RODA COM PNEU
4,00000
24,000
96,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
SACHO DUAS PONTAS C/ CABO 110CM
2,00000
20,000
40,00
22/05/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
VASSOURA ARAME REGULAVEL COM CABO
1,00000
15,000
15,00
22/05/2014
CIRURGICA ATIVA LTDA ME
04.762.398/0001-54
POLIEXAM UMECTA (BOTA)
5,00000
107,000
535,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA ELASTICA 10CM
2,00000
12,500
25,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO
50,00000
23,500
1.175,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS
1.500,00000
1,400
2.100,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESFIGMOMANOMETRO
10,00000
85,000
850,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10X4,5
50,00000
9,500
475,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES C/100 UNIDADES
10,00000
5,900
59,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO PEQUENO
1.000,00000
1,600
1.600,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESTETOSCOPIO
10,00000
35,000
350,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA 3 C/ 24 UN
10,00000
34,500
345,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 04 C/ 24 UN
10,00000
34,500
345,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA ADESIVA 16 X 50
100,00000
2,500
250,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FOLHA PARA ELETROCARDIOGRAMA
30,00000
0,580
17,40
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Maio de 2014
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE TIPO ROLO 91X91
10,00000
48,500
485,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LAMINA DE BISTURI Nº 15
300,00000
0,350
105,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LAMINA DE BISTURI Nº 23
300,00000
0,350
105,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA N 6.0
200,00000
1,400
280,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA N 8.5
100,00000
1,400
140,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA N. 7,0
200,00000
1,400
280,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA N. 7,5
200,00000
1,400
280,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA N. 8,0
100,00000
1,400
140,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA Nº 6,5
100,00000
1,400
140,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA G C/100 UNIDADES
15,00000
23,500
352,50
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA M C/100 UN
20,00000
23,500
470,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA P C/100 UNIDADES
10,00000
23,500
235,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PP - C/100 UNIDADES
10,00000
23,500
235,00
22/05/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50X10
20,00000
9,500
190,00
22/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARDIZEM 180 MG
720,00000
2,280
1.641,60
22/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 100MG 2ML
400,00000
1,270
508,00
22/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CINARIZINA 75 MG
3.000,00000
0,100
300,00
22/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DILTIAZEM 30MG C/50
300,00000
0,170
51,00
22/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HEPARINA SODICA 5000 UI SUBCUTANEA 0.25ML
101,00000
5,150
520,15
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROCORTISONA 500 MG INJ
110,00000
4,840
532,40
22/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
IMIPRA 25MG C/200
1.000,00000
0,250
250,00
22/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MG
1.460,00000
0,118
172,28
22/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
1.020,00000
0,138
140,76
22/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 25
600,00000
0,677
406,20
22/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG
1.200,00000
1,300
1.560,00
22/05/2014
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
DISCO P/ TACOGRAFO 24HRS
2,00000
28,000
56,00
22/05/2014
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS 125KM
2,00000
35,000
70,00
22/05/2014
GILBERTO APARECIDO JANUARIO 17862150805
19.231.937/0001-04
REFORMA E RECUPERAÇÃO
2,00000
2.280,000
4.560,00
22/05/2014
GILBERTO APARECIDO JANUARIO 17862150805
19.231.937/0001-04
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO
1,00000
3.000,000
3.000,00
22/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
106,00000
1,880
199,28
22/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
45,00000
2,850
128,25
22/05/2014
INENGE CONSTRUTORA LTDA. EPP.
18.272.074/0001-42
6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO
1,00000
132.477,010
132.477,01
22/05/2014
LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO
04.223.564/0001-44
FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 3815 PAGINAS
1,00000
340,000
340,00
22/05/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
AT FLUIDO DEXRON 1/20
1,00000
265,000
265,00
22/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
288,50000
2,420
698,17
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/4 6 X 19
4,00000
4,300
17,20
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
DISCO DE CORTE
2,00000
6,000
12,00
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
DOBRADICA FP 184 3 X 2.1/2 PINO SOLTO
2,00000
2,500
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
ELETRODO DENWER 2 50MM
3,00000
12,000
36,00
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
FECHADURA PADO
1,00000
86,000
86,00
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
FECHADURA STAM-501
2,00000
38,000
76,00
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
KIT P/ PORTÃO BASCULANTE 4
1,00000
75,000
75,00
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
PAINEL CANELADO 2.20X1.00
5,00000
95,600
478,00
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
PERFIL DE CHAPA FF N.18
36,00000
4,800
172,80
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
PERFIL DE CHAPA FQ N.14
306,00000
3,860
1.181,16
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
ROLDANA EM V 3
2,00000
16,500
33,00
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
ROLDANA EM V 4
4,00000
24,000
96,00
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
SAPATA DE BORRACHA P/ PORTA GRANDE
2,00000
1,500
3,00
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
TUBO INDL QUAD 20X20X1,20MM
2,00000
21,000
42,00
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
TUBO INDL RED 1.1/2 X 1.20MM
9,00000
32,000
288,00
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
TUBO INDL RET 30 X 70 X 1,20MM
2,00000
55,000
110,00
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
TUBO INDL RET 40 X 60 X 2,00MM
2,00000
90,000
180,00
22/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
ZARCÃO
2,00000
35,420
70,84
22/05/2014
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMARA DE AR 900X20
2,00000
75,000
150,00
22/05/2014
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
PROTETOR ARO 20
2,00000
20,000
40,00
23/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEFALEXINA 500 MG
1.000,00000
0,300
300,00
23/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
167,00000
1,880
313,96
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
8,00000
2,480
19,84
23/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA CABOTIA
3,00000
2,190
6,57
23/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
BETERRABA
3,00000
2,500
7,50
23/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
15,00000
2,750
41,25
23/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
6,00000
2,480
14,88
23/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CHUCHU
2,00000
2,980
5,96
23/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAÇA GALA
1,00000
64,990
64,99
23/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
4,00000
3,000
12,00
23/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
3,00000
14,950
44,85
23/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MILHO VERDE
6,00000
3,000
18,00
23/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
34,00000
2,750
93,50
23/05/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
VAGEM
1,00000
8,150
8,15
23/05/2014
NOVA REALFILM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. ME
11.270.083/0001-55
INSTALAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR EM VEICULOS
1,00000
300,000
300,00
23/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
139,67769
2,420
338,02
23/05/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
DISCO CORTE INOX 115X1,0X22MM
12,00000
4,230
50,76
23/05/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
DISCO DESB. FERRO 4.1/2 X 1/4 X 7/8.
3,00000
6,167
18,50
23/05/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ELETRODO 325
10,00000
13,050
130,50
24/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
258,00000
2,420
624,36
26/05/2014
AMPLITUDE CONST E TERC DE SERV LTDA
15.042.180/0001-41
REF. OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF. ANTONIO BANHATO
1,00000
12.013,710
12.013,71
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2014
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
650,000
650,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ACOPLAMENTO DIREÇÃO HIDRAULICO
1,00000
50,000
50,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
COXIM CAMBIO
1,00000
35,000
35,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
COXIM DIANTEIRO
4,00000
38,000
152,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
COXIM RADIADOR
2,00000
20,000
40,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
COXIM TRASEIRO
2,00000
38,000
76,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZETA
2,00000
60,000
120,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZETA CARDAN
2,00000
35,000
70,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FACA ROÇADEIRA
1,00000
170,000
170,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FREIO
2,00000
40,000
80,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAFUSO
2,00000
15,000
30,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PORCA
2,00000
2,500
5,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO
2,00000
35,000
70,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO COLUNA DIR.
1,00000
35,000
35,00
26/05/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
10,000
10,00
26/05/2014
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJUNTO MANGUEIRA
2,00000
85,250
170,50
26/05/2014
CROMAQ CROMAÇÃO DE HIDRAULICOS LTDA ME
60.692.076/0001-57
REFORMA COMPLETA
1,00000
430,000
430,00
26/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
39,00000
1,880
73,32
26/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
80,00000
2,850
228,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2014
MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
72.739.543/0003-06
MATERIAL DE PINTURA
16,00000
49,375
790,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM
1,00000
290,000
290,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA DENTADA
1,00000
68,000
68,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM DIANTEIRO ESQUERDO
1,00000
185,000
185,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM MOTOR DIANTEIRO CENTRAL
1,00000
169,000
169,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM MOTOR DIANTEIRO DIREITO
1,00000
174,000
174,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DESCARBONIZANTE
1,00000
16,000
16,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DISCO FREIO
2,00000
65,000
130,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO AR
1,00000
29,000
29,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL
3,00000
19,333
58,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO
12,00000
19,500
234,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
18,000
18,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG LONA FREIO TRASEIRA
1,00000
65,000
65,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO
1,00000
16,000
16,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA HOMOCINETICA DESLIZANTE
2,00000
155,000
310,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA INTERMEDIARIA TAMPA VALVULAS
1,00000
18,000
18,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO
1,00000
18,000
18,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA TAMPA VALVULA
1,00000
18,000
18,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
420,000
420,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.
2,00000
45,000
90,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO FREIO DOT 4
2,00000
20,000
40,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR
5,00000
32,000
160,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO
1,00000
62,000
62,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PRISIONEIRO 8X8X46
2,00000
3,500
7,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RESERVATORIO AGUA RADIADOR
1,00000
32,000
32,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR
1,00000
63,000
63,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SILICONE VERMELHO
1,00000
14,000
14,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMBOR FREIO TRAS.
2,00000
105,000
210,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA RESERVATORIO AGUA
1,00000
12,000
12,00
26/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VALVULA SOLENOIDE
1,00000
36,000
36,00
26/05/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
254,00000
2,420
614,68
26/05/2014
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
PERFIL DE CHAPA FQ 3/16
125,00000
4,000
500,00
27/05/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
ESCADA ALUMINIO
1,00000
175,000
175,00
27/05/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
ESCADA FERRO
1,00000
130,000
130,00
27/05/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
GANCHO 1.5
2,00000
22,000
44,00
27/05/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 3/8
4,00000
1,500
6,00
27/05/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
MARRETA C/ CABO
1,00000
47,000
47,00
27/05/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
VABO AÇO 3/8 9.5MM 6X25
3,00000
6,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO 100ML
128,00000
0,850
108,80
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE INFANTIL 100ML
200,00000
0,840
168,00
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMINOFILINA 10ML INJETAVEL
55,00000
0,700
38,50
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200 MG
3.500,00000
0,280
980,00
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEBRIGEL ALG CA 85GR
30,00000
41,900
1.257,00
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL
400,00000
1,140
456,00
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA C/20
2.000,00000
0,115
230,00
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 10MG
1.000,00000
0,140
140,00
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 1ML INJETAVEL
394,00000
0,900
354,60
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
IRUXOL 30G C/ CLORANFENICOL
40,00000
10,450
418,00
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MG
3.000,00000
0,118
354,00
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
2.100,00000
0,138
289,80
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 25
120,00000
0,677
81,24
27/05/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG
1.200,00000
1,300
1.560,00
27/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
170,50000
1,880
320,54
27/05/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
5,00000
2,850
14,25
27/05/2014
MAQ SERVCE MAQUINAS LTDA.ME
10.476.929/0001-45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
1,00000
350,000
350,00
27/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ADESIVO JUNTA MOTORES DIESEL
1,00000
7,000
7,00
27/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL BICO INJETOR
8,00000
1,000
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Página 40 de 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL BUJÃO CARTER
1,00000
1,000
1,00
27/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ATUADOR MARCHA LENTA
1,00000
78,000
78,00
27/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BICO INJETOR
1,00000
158,000
158,00
27/05/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME