Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
51,00000
2,850
145,35
01/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
44,50000
2,420
107,69
02/06/2014
ANDERSON FERNANDO GONÇALVES
14.499.506/0001-00
FOTOCÓPIAS
1.187,00000
0,250
296,75
02/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 500MG
1.200,00000
0,075
90,00
02/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOCRIS 4% 20ML GOTAS
10,00000
3,200
32,00
02/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
IRUXOL 30 GRAMAS S/ CLORANFENICOL
24,00000
10,450
250,80
02/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARB 6% SUSP. 100ML
2,00000
33,000
66,00
02/06/2014
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
225,300
225,30
02/06/2014
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
613,350
613,35
02/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
64,00000
1,880
120,32
02/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
84,60000
2,850
241,11
02/06/2014
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
ARMAÇÃO P/ OCULOS
4,00000
75,000
300,00
02/06/2014
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
LENTE CORRETIVA
4,00000
75,000
300,00
02/06/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS DE FERIADO
116,67000
24,000
2.800,08
02/06/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS NORMAIS
66,67000
611,000
40.735,37
02/06/2014
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
4.869,660
4.869,66
02/06/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
02/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
342,70000
2,420
829,334
02/06/2014
RIO PRETO PROJETOS LTDA
07.306.933/0001-50
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS
1,00000
15.000,000
15.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2014
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
02/06/2014
ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME
10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO WEB SITE
1,00000
550,000
550,00
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ACTINE SABONETE LIQUIDO 140ML
1,00000
25,200
25,20
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BROMAZEPAM 3MG
1,00000
10,250
10,25
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLINDOXYL 10+50MG GEL BG 45G
1,00000
55,200
55,20
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG
1,00000
80,000
80,00
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CODEIN 30MG
1,00000
35,970
35,97
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ETNA 1+2.5+1.5MG
2,00000
53,500
107,00
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
EXODUS 10MG
2,00000
60,000
120,00
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FUNGIROX 10MG SOL TOP 15ML
1,00000
27,420
27,42
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ICADEN CREME
1,00000
25,000
25,00
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LOCERYL 5% ESMALTE 2.5ML
1,00000
84,440
84,44
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MINESOLOIL CONTROL FPS 30
1,00000
59,900
59,90
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NOOTROPIL 800MG
2,00000
25,900
51,80
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
OMEPRAMED 20MG CX 28 CAP
4,00000
11,050
44,20
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
TONGIFORT
6,00000
40,583
243,50
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
TRIANCIL 20MG
1,00000
75,800
75,80
03/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VITA 100 AZ
2,00000
44,500
89,00
03/06/2014
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014
1,00000
580,000
580,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
156,00000
1,880
293,28
03/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
370,68200
2,950
1.093,512
03/06/2014
LUCIANO ROMERO LUCENA-ME
09.482.776/0001-60
ALTO FALANTE
2,00000
135,000
270,00
03/06/2014
LUCIANO ROMERO LUCENA-ME
09.482.776/0001-60
ANTENA
1,00000
55,000
55,00
03/06/2014
LUCIANO ROMERO LUCENA-ME
09.482.776/0001-60
RADIO USB/SD
1,00000
190,000
190,00
03/06/2014
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
3.714,130
3.714,13
03/06/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
2.754,00000
2,665
7.340,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
80,000
160,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ADITIVO RADIADOR SUPER EX
1,00000
15,000
15,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
112,500
225,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIREÇÃO
1,00000
82,000
82,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL BICO INJETOR
8,00000
1,000
8,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BATENTE EIXO DIANTEIRO
2,00000
23,000
46,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOMBA AGUA
1,00000
90,000
90,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA DENTADA
1,00000
66,000
66,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA MICRO V
1,00000
25,000
25,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM ESCAPAMENTO
4,00000
1,500
6,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DEFLETOR OLEO ANTI CHAMAS
1,00000
38,000
38,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DESCARBONIZANTE
1,00000
16,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
2,00000
320,000
640,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO AR
1,00000
48,000
48,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
19,000
19,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
18,000
18,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG CABO VELA
1,00000
122,000
122,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA HOMOCINETICA DESLIZANTE
2,00000
220,000
440,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MECANISMO DIREÇÃO
1,00000
1.297,000
1.297,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR F1 MASTER 15W40
4,00000
22,000
88,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PINO CENTRAL
1,00000
105,000
105,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
POLIA
1,00000
62,000
62,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
REGULADOR VOLTAGEM
1,00000
155,000
155,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO ALTERNADOR
2,00000
23,500
47,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA
1,00000
32,000
32,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANT.
2,00000
26,000
52,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA
1,00000
118,000
118,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
1.990,000
1.990,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SILENCIOSO TRASEIRO
1,00000
145,000
145,00
03/06/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VELA IGNIÇÃO
4,00000
21,000
84,00
03/06/2014
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BAGUETE RECHEADA
5,00000
25,000
125,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2014
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BILISCÃO
2,00000
25,000
50,00
03/06/2014
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BOLINHA DE PRESUNTO E QUEIJO
5,00000
25,000
125,00
03/06/2014
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BOLO DE NOZES
3,94800
25,000
98,70
03/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
197,00000
2,420
476,74
03/06/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
ARLA BALDE
1,00000
79,900
79,90
03/06/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
DIESEL S-10
4.040,72883
2,799
11.310,00
04/06/2014
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME
1,00000
1.620,000
1.620,00
04/06/2014
FR GOMES E CIA LTDA-ME
11.135.402/0001-10
165/70 R13
1,00000
200,000
200,00
04/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
30,00000
1,880
56,40
04/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
97,00000
2,850
276,45
04/06/2014
MARIO ALVES DE CARVALHO PNEUS ME.
11.135.402/0001-10
ALINHAMENTO
1,00000
30,000
30,00
04/06/2014
MARIO ALVES DE CARVALHO PNEUS ME.
11.135.402/0001-10
BALANCEAMENTO
4,00000
7,500
30,00
04/06/2014
MARIO ALVES DE CARVALHO PNEUS ME.
11.135.402/0001-10
SERVIÇO COLUNA
1,00000
45,000
45,00
04/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
568,00000
2,420
1.374,56
04/06/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
DIVULGAÇÃO DE SOM DE AVISO DE REFORMA DOS RESERVATORIOS DE AGUA
16,00000
25,000
400,00
04/06/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
GRAVAÇÃO DE SOM DE AVISO DE REFORMA DOS RESERVATORIOS DE AGUA
1,00000
30,000
30,00
04/06/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA PARABRISA
1,00000
350,000
350,00
04/06/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
ESCOVÃO P/ LAVAGEM
2,00000
23,750
47,50
04/06/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
ESPELHO RETROVISOR
2,00000
47,500
95,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
2,00000
57,000
114,00
04/06/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA DIREITO
1,00000
870,000
870,00
04/06/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA ESQUERDO
1,00000
870,000
870,00
04/06/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
PARAFUSO
2,00000
4,750
9,50
04/06/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
TRINCO PORTA LATERAL
1,00000
114,000
114,00
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
BANDEIRA DO BRASIL
18,00000
2,167
39,00
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
BANDEIRINHA C/20
2,00000
5,500
11,00
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
BEXIGA
20,00000
6,500
130,00
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
1,00000
42,900
42,90
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
BOLA DE ISOPOR 75MM
6,00000
0,700
4,20
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA ESFEROGRAFICA
1,00000
43,900
43,90
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CARTOLINA COLOR
12,00000
0,600
7,20
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
COLA
5,00000
1,400
7,00
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
INDICE TELEFONICO
4,00000
16,150
64,60
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL SULFITE A4 CX C/5,000 FLS
1,00000
135,900
135,90
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
QUADRO DE CORTICA 120X90
1,00000
61,900
61,90
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
TINTA PARA TECIDO 37ML VERDE BANDEIRA
2,00000
2,200
4,40
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
TNT 1.40 AMARELO
10,00000
1,500
15,00
05/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
TNT 1.40 VERDE BANDEIRA
10,00000
1,500
15,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/06/2014
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
3,00000
30,000
90,00
05/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ATROVENT 0.025% 20ML
1,00000
17,950
17,95
05/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BEROTEC 5MG SOL ORAL 20ML
1,00000
5,630
5,63
05/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
5,00000
11,400
57,00
05/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DAFLON 500
1,00000
69,860
69,86
05/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
EPITEGEL 50MG
1,00000
32,000
32,00
05/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ERITROMAX 4.000 UI INJ 1ML
1,00000
150,000
150,00
05/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FLAVONID 500MG
2,00000
30,070
60,14
05/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
IBUPROFENO 50MG
1,00000
12,480
12,48
05/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MATERNA
1,00000
35,500
35,50
05/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MESIDOX 4MG
1,00000
43,640
43,64
05/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MUNHEQUEIRA MORMAI
1,00000
23,860
23,86
05/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
SUPRA D 20ML
1,00000
31,400
31,40
05/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
TONGIFORT
2,00000
32,720
65,44
05/06/2014
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
1,00000
143,000
143,00
05/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
110,50000
1,880
207,74
05/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
66,00000
2,850
188,10
05/06/2014
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET
1,00000
1.600,000
1.600,00
05/06/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CONSERTO DA MOTOPODADEIRA
1,00000
100,000
100,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/06/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CONSERTO DA MOTOSSERRA
1,00000
360,000
360,00
05/06/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
MOTOR PARA ROÇADEIRA
1,00000
1.200,000
1.200,00
05/06/2014
NOVA REALFILM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. ME
11.270.083/0001-55
ANTENA INTERNA
1,00000
30,000
30,00
05/06/2014
NOVA REALFILM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. ME
11.270.083/0001-55
CHICOTE 16 VIAS
1,00000
20,000
20,00
05/06/2014
NOVA REALFILM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. ME
11.270.083/0001-55
KIT FALANTE 4 POLEGADAS
1,00000
100,000
100,00
05/06/2014
NOVA REALFILM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. ME
11.270.083/0001-55
MP3 MAX
1,00000
160,000
160,00
05/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
288,79752
2,420
698,89
05/06/2014
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
COLORIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL PARA FLUOR
1,00000
1.725,000
1.725,00
05/06/2014
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO COMPLETA
10,00000
5,780
57,80
05/06/2014
UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD
46.907.184/0001-79
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
2,00000
172,150
344,30
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BLOQ. SUNDOWN FPS 50
2,00000
38,470
76,94
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLEXANE 40 ML
40,00000
14,900
596,00
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CUBITA CHOCOLATE
19,00000
21,900
416,10
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CUBITAN BAUNILHA
18,00000
21,900
394,20
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXASON 4MG
1,00000
12,270
12,27
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA BIGFRAL JUVENIL
10,00000
18,580
185,80
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA DIGUIFRAL M
36,00000
10,890
392,04
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA DIGUINHO SXG
15,00000
14,010
210,15
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA SUAVIDADE G
20,00000
31,500
630,00
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA SUAVIDADE M
10,00000
31,500
315,00
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA TOQUINHO
2,00000
29,480
58,96
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NUVARING 11,7+2,7MG
1,00000
62,940
62,94
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROCIMAX 20MG
3,00000
50,410
151,23
05/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
URBANIL 10MG
4,00000
10,120
40,48
06/06/2014
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
1,00000
261,600
261,60
06/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
62,00000
1,880
116,56
06/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
36,00000
2,850
102,60
06/06/2014
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX
2,00000
190,000
380,00
06/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
235,10744
2,420
568,96
06/06/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BATENTE
1,00000
45,000
45,00
06/06/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
JUNTA
1,00000
5,000
5,00
06/06/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PALHETA
1,00000
42,000
42,00
06/06/2014
RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
10.618.506/0001-12
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
2.550,000
2.550,00
07/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
52,79000
2,420
127,752
08/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
50,00000
2,420
121,00
09/06/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BALÃO JUNINO
6,00000
15,000
90,00
09/06/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BANDEIRA BRASIL 90X130
2,00000
15,000
30,00
09/06/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BANDEIRA BRASIL COSTURADO 10MTS
30,00000
3,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Junho de 2014
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/06/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BANDEIRINHA BRASIL PLASTICO
30,00000
2,000
60,00
09/06/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FITA GORGURÃO
6,00000
5,000
30,00
09/06/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT LISO
11,00000
5,636
62,00
09/06/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
VARAL METALOIDE
10,00000
4,500
45,00
09/06/2014
ELIS RODRIGUES ANGELOTTE DOS SANTOS
19.310.601/0001-29
LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E SHOW PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE
1,00000
5.000,000
5.000,00
09/06/2014
FERRARI & LONGO PRODUÇÕES ARTISITICAS E EV. LTDA.
11.692.034/0001-00
LOCAÇÃO DE PALCO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE
1,00000
1.800,000
1.800,00
09/06/2014
GILBERTO APARECIDO JANUARIO 17862150805
19.231.937/0001-04
RECUPERAÇÃO E REFORMA DE RESERVATORIO CAIXA DE AGUA
1,00000
2.280,000
2.280,00
09/06/2014
GILBERTO APARECIDO JANUARIO 17862150805
19.231.937/0001-04
TROCA DE FUNDO DE RESERVATORIO CAIXA DE AGUA
2,00000
1.750,000
3.500,00
09/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
96,30000
1,880
181,044
09/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
58,00000
2,850
165,30
09/06/2014
MARCELO FACINCANI ME
04.751.870/0001-53
CALÇA TACTEL FORRADA
9,00000
30,000
270,00
09/06/2014
MARCELO FACINCANI ME
04.751.870/0001-53
CAMISETA PERSONALIZADA
18,00000
19,500
351,00
09/06/2014
MARCELO FACINCANI ME
04.751.870/0001-53
JAQUETA EM TACTEL FORRADA E PERSONALIZADA
9,00000
35,000
315,00
09/06/2014
MARCELO FACINCANI ME
04.751.870/0001-53
SHORT TACTEL
18,00000
12,500
225,00
09/06/2014
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROJETOS SOCIAIS DE MIRASSOLÂNDIA
1,00000
800,000
800,00
09/06/2014
MARIA APARECIDA PITELLI - ME
02.792.523/0001-43
PARABRISA
1,00000
420,000
420,00
09/06/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
09/06/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA
1,00000
4.500,000
4.500,00
09/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
211,00000
2,420
510,62
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Junho de 2014
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/06/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE
1,00000
68,000
68,00
09/06/2014
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
VINILONA ULTRALONA
5,94000
18,900
112,266
09/06/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.500,000
1.500,00
09/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ANTHELIOS FPS 30 125ML
2,00000
48,350
96,70
09/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLENIL A
1,00000
51,850
51,85
09/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DOLAMIN 125MG
1,00000
16,150
16,15
09/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MESIDOX 4MG
1,00000
46,120
46,12
09/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO FISIOLOGICO 500 ML
1,00000
3,000
3,00
10/06/2014
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
AGULHA BD UF III 8 MM 31 G C/100
1,00000
90,600
90,60
10/06/2014
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML
4,00000
108,000
432,00
10/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 100 MG
1.000,00000
0,200
200,00
10/06/2014
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO
1,00000
600,000
600,00
10/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
91,00000
2,850
259,35
10/06/2014
INENGE CONSTRUTORA LTDA. EPP.
18.272.074/0001-42
7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE
1,00000
137.983,490
137.983,49
10/06/2014
INQUIBRAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
00.477.892/0001-16
ALCABRAS ULTRA BRANCO CX 10/2
2,00000
130,000
260,00
10/06/2014
INQUIBRAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
00.477.892/0001-16
BRASATIVO ULTRA CX 10/2
2,00000
143,000
286,00
10/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
327,00826
2,420
791,36
10/06/2014
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
11/06/2014
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
CASTANHA CAJU
4,00000
15,913
63,652
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2014
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
LEITE PO INTEGRAL
1,00000
443,908
443,908
11/06/2014
ALINE FRANCIELE DE OLIVEIRA 41232439835
19.670.171/0001-56
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS
1,00000
665,000
665,00
11/06/2014
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA
1,00000
520,000
520,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 100 MG
1.300,00000
0,280
364,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
2.740,00000
0,080
219,20
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BENZOATO DE BENZILA 25% 60ML
50,00000
1,650
82,50
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 100MG 2ML
300,00000
1,270
381,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CINARIZINA 75 MG
2.000,00000
0,100
200,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DICLOFENACO DE SODICO 50MG
1.360,00000
0,019
25,84
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DILTIAZEM 60MG
100,00000
0,110
11,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIMETICONA 75MG/ML 10ML GOTAS
100,00000
0,550
55,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 10 ML
400,00000
0,490
196,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 2ML INJETAVEL
600,00000
0,640
384,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 20MG/0.2ML
50,00000
15,000
750,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0.4ML
52,00000
18,000
936,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL
200,00000
1,140
228,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA CPR
250,00000
0,115
28,75
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 10MG
1.000,00000
0,140
140,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 1ML INJETAVEL
100,00000
0,900
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML
20,00000
8,800
176,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MG
2.100,00000
0,118
247,80
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PREMARIN CREME VAGINAL 26G
30,00000
29,800
894,00
11/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG
720,00000
1,300
936,00
11/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30
3,00000
10,600
31,80
11/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
2,00000
9,500
19,00
11/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG
3,00000
16,860
50,58
11/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
80,00000
1,880
150,40
11/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
62,00000
2,850
176,70
11/06/2014
ISAIAS FERREIRA DA SILVA
17.926.006/0001-97
PINTURA EXTERNA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA
1,00000
4.000,000
4.000,00
11/06/2014
MARIA AP. DA FONSECA-MIRASSOL-ME
03.204.107/0001-40
BOMBONA 200LTS TAMPA FIXA
3,00000
45,000
135,00
11/06/2014
MOACIR FERNANDES DE OLIVEIRA
12.452.095/0001-63
REPOSIÇÃO DE VIDRO
10,00000
28,000
280,00
11/06/2014
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
17,00000
5,000
85,00
11/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
436,00000
2,420
1.055,12
11/06/2014
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
BANDEJAS LAMINADAS
20,00000
2,300
46,00
11/06/2014
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CAIXA DE COPO 180ML
1,00000
62,000
62,00
11/06/2014
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CHOCOLATE BRANCO
4,00000
15,000
60,00
11/06/2014
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COCO FINO
4,35567
19,400
84,50
11/06/2014
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
GUARDANAPOS 18X22 C/ 5000
2,00000
45,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Junho de 2014
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2014
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
PAPEL ALUMINIO 45 X 75
5,00000
3,500
17,50
11/06/2014
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0001-56
REFRIGERANTE DE GUARANA COTUBA 2L 6X1
15,00000
13,586
203,786
11/06/2014
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0001-56
REFRIGERANTE DE LARANJA ARCO IRIS 2L 6X1
10,00000
13,316
133,157
11/06/2014
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0001-56
REFRIGERANTE DE LIMÃO ARCO IRIS 2L 6X1
10,00000
13,316
133,157
11/06/2014
SERRALHERIA DONIZETE APARECIDO BASTISTA & FILHO LT
11.484.405/0001-69
PORTÃO FECHADO
1,00000
4.000,000
4.000,00
11/06/2014
SERRALHERIA DONIZETE APARECIDO BASTISTA & FILHO LT
11.484.405/0001-69
PORTEIRA TUBO AÇO CARBONO 2MM 3.60X1.50 LAGOA DE TRATAMENTO
1,00000
920,000
920,00
11/06/2014
SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA
49.649.239/0001-86
EXAMES LABORATORIAIS
1,00000
96,000
96,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
90,00000
2,990
269,10
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
110,00000
7,990
878,90
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL
1,00000
5,450
5,45
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
27,00000
13,500
364,50
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
130,00000
9,900
1.287,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
32,00000
13,000
416,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 15KG
1,00000
75,000
75,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
35,00000
4,990
174,65
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
41,00000
4,990
204,59
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
55,00000
4,990
274,45
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
80,00000
9,990
799,20
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
165,00000
10,900
1.798,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COCO RALADO SEM AÇUCAR 1KG
5,00000
19,500
97,50
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
206,00000
4,990
1.027,94
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
20,00000
1,690
33,80
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
20,00000
4,450
89,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
10,00000
1,900
19,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 1KG
20,00000
8,350
167,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
23,00000
1,680
38,64
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
4,00000
21,000
84,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA BIJU 500G
6,00000
5,900
35,40
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MILHO PCT 500 GM
10,00000
5,900
59,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO
130,00000
2,890
375,70
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
90,00000
5,900
531,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
51,00000
3,300
168,30
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
10,00000
3,940
39,40
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
95,00000
11,900
1.130,50
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
150,00000
10,900
1.635,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA
35,00000
3,950
138,25
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
45,00000
3,950
177,75
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PADRE NOSSO
45,00000
3,950
177,75
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
65,00000
3,950
256,75
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO PARA PIPOCA
55,00000
4,500
247,50
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
20,00000
1,690
33,80
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
25,00000
7,900
197,50
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
13,00000
29,500
383,50
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
100,00000
3,200
320,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
10,00000
2,500
25,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
60,00000
5,200
312,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 25KG
15,00000
79,000
1.185,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
2,00000
45,000
90,00
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
20,00000
5,990
119,80
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
30,00000
1,390
41,70
11/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
99,00000
3,990
395,01
12/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
37,00000
1,880
69,56
12/06/2014
INDUSTRIA DE FOGOS TREMULANTE LTDA
02.552.577/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SHOW PARA DIVERSÃO PUBLICA
1,00000
4.550,000
4.550,00
12/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
152,00826
2,420
367,86
12/06/2014
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
BANDEJAS LAMINADAS
19,00000
6,500
123,50
12/06/2014
RAFAELE ANATRIELO & CIA LTDA.
02.550.264/0001-44
FLORAL
10,00000
3,000
30,00
12/06/2014
RAFAELE ANATRIELO & CIA LTDA.
02.550.264/0001-44
LIRIO BRANCO
17,00000
35,000
595,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/06/2014
RAFAELE ANATRIELO & CIA LTDA.
02.550.264/0001-44
MALA VERDE
4,00000
5,750
23,00
12/06/2014
RAFAELE ANATRIELO & CIA LTDA.
02.550.264/0001-44
TANGO
6,00000
7,000
42,00
12/06/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
3,00000
96,390
289,171
12/06/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP
2,00000
68,000
136,00
12/06/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
7,110
7,11
13/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
30,00000
1,880
56,40
13/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
179,29000
2,420
433,882
14/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
31,00000
2,850
88,35
14/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
73,00000
2,420
176,66
15/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
43,00000
2,850
122,55
16/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
CORDA 03MM
65,00000
0,450
29,25
16/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ESMALTE PLATINA
2,00000
58,000
116,00
16/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO LÃ ANTI GOTAS 15CM
3,00000
6,000
18,00
16/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
THINNER
3,00000
45,000
135,00
16/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
TINTA DE MARCAÇÃO
2,00000
310,000
620,00
16/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
TINTA PISO
2,00000
135,000
270,00
16/06/2014
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
00.759.039/0001-97
BANDEIRA MUNICIPAL
1,00000
425,000
425,00
16/06/2014
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
00.759.039/0001-97
PLACA INOX CORRO
1,00000
630,000
630,00
16/06/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
40,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
AMORTECEDOR DIREÇÃO
1,00000
140,000
140,00
16/06/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
AMORTECEDOR TRAS.
2,00000
165,000
330,00
16/06/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
12,500
50,00
16/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200MG C/20
3.000,00000
0,088
264,00
16/06/2014
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
3,00000
608,867
1.826,60
16/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
59,00000
1,880
110,92
16/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
61,00000
2,850
173,85
16/06/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
16/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
202,49587
2,420
490,04
16/06/2014
RAIADROGASIL S.A
61.585.865/0630-72
EFEXOR XR 75 MG
2,00000
103,200
206,40
16/06/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1,00000
959,000
959,00
17/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEFALEXINA 500 MG
2.000,00000
0,320
640,00
17/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ENSURE PÓ 400 GR
5,00000
34,700
173,50
17/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ISOTECH 907GR CHOCOLATE
2,00000
192,000
384,00
17/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE APTAMIL
3,00000
28,980
86,94
17/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE APTAMIL SOJA 1 400
3,00000
36,270
108,81
17/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL 400GR
23,00000
23,345
536,93
17/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO NAN COMFOR 1 400G
3,00000
23,200
69,60
17/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO NESTOGENO N.1 400G
3,00000
21,000
63,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN 1.0 BAUNILHA
6,00000
52,800
316,80
17/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PEDIASURE LATA 400G
10,00000
33,000
330,00
17/06/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CABO ACELERADOR
1,00000
70,000
70,00
17/06/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
JUNTA TERMINAL
2,00000
10,000
20,00
17/06/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEIS
1,00000
90,000
90,00
17/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
40,00000
1,880
75,20
17/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
47,00000
2,850
133,95
17/06/2014
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO
1,00000
125,000
125,00
17/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
239,42736
2,420
579,414
18/06/2014
AMPLITUDE CONST E TERC DE SERV LTDA
15.042.180/0001-41
REFORMA NO VESTIARIO, ILUMINAÇÃO E MELHORIAS NA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL
1,00000
25.759,380
25.759,38
18/06/2014
CONSTROESTE CONSTRUORA E PART. LTDA.
06.291.846/0017-71
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
2,00000
73,000
146,00
18/06/2014
CONSTROESTE CONSTRUORA E PART. LTDA.
06.291.846/0017-71
PEDRA BRITADA 1/16
14,60000
15,000
219,00
18/06/2014
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
OLEO DIFERENCIAL 85W140
8,00000
15,620
124,96
18/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
70,00000
1,880
131,60
18/06/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ATENDIMENTO AMBULATORIO
7.000,00000
0,190
1.330,00
18/06/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA DE EMPENHO
1.000,00000
0,600
600,00
18/06/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO 114X229MM PAPEL SULFITE 90 GR
1.000,00000
1,000
1.000,00
18/06/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO TIMBRADO ASSOCIAÇÃO
1.000,00000
0,800
800,00
18/06/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE TIMBRADO COORD. ASSIST
300,00000
1,000
300,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
FICHA DE FARMACIA PAPEL CARTOLINA 180 GR
3.000,00000
0,320
960,00
18/06/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO
20.000,00000
0,050
1.000,00
18/06/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PLANILHA DE PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM
10.000,00000
0,100
1.000,00
18/06/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PROCESSO DE ENFERMAGEM
2.500,00000
0,800
2.000,00
18/06/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
SOLICITAÇÃO DE TESTE E.L.I.S.A - H.I.V PAPEL SULFITE 75 GR C/100 FLS
2.000,00000
0,500
1.000,00
18/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
223,50000
2,420
540,87
18/06/2014
POUSADA CACHOEIRA DO MILTÃO
07.091.318/0001-74
REFEIÇÃO
45,00000
19,000
855,00
18/06/2014
ROSA APARECIDA DOS SANTOS FIDELIS
12.783.514/0001-40
REFEIÇÕES
1,00000
360,000
360,00
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
72,00000
2,800
201,60
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
36,00000
4,780
172,08
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL
60,00000
5,450
327,00
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
20,00000
8,250
165,00
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COPO PLASTICO 180ML
63,00000
3,200
201,60
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
83,00000
4,450
369,35
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
103,00000
8,350
860,05
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
245,00000
1,900
465,50
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
120,00000
1,680
201,60
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR LIMPEZA 500ML
23,00000
4,850
111,55
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
100,00000
3,940
394,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE C/04 ROLOS
10,00000
4,900
49,00
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA
65,00000
4,900
318,50
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
110,00000
2,500
275,00
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
80,00000
6,100
488,00
18/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 150GR
39,00000
1,950
76,05
18/06/2014
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
2.500,000
2.500,00
19/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
182,01000
2,420
440,464
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
AGUARRAZ
1,00000
40,000
40,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
CATALISADOR
3,00000
2,000
6,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ESMALTE SINTETICO
3,00000
55,000
165,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
FUNDO PREPARADOR PAREDE
3,00000
73,333
220,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
GESSO
2,00000
3,000
6,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LIXA D´AGUA 150
10,00000
1,500
15,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LIXA D´AGUA N.80
20,00000
1,500
30,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
MASSA ACRILICA
1,00000
22,000
22,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
MICRO REVEST. ROCKFORT GELO
8,00000
121,250
970,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
MICROFINALLE ROCKFORT
3,00000
40,000
120,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO LÃ ANTI GOTAS 15CM
2,00000
8,000
16,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO LA CARNEIRO 23CM
2,00000
12,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Junho de 2014
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO PINTURA DE LÃ
2,00000
4,000
8,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
THINNER
3,00000
21,667
65,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
TRINCHA 1
2,00000
2,500
5,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
TRINCHA 1 1/2
2,00000
3,000
6,00
20/06/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
TRINCHA 2 1/2
3,00000
5,000
15,00
20/06/2014
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
G.L.P. 2.1 ONU 1075
171,80000
3,407
585,374
20/06/2014
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO TACOGRAFO
1,00000
100,000
100,00
20/06/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20
2,00000
159,900
319,80
20/06/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
2ª MOLA TRASEIRA
2,00000
70,000
140,00
20/06/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ALGEMA DA MOLA TRASEIRA
1,00000
35,000
35,00
20/06/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BRAÇADEIRA DA MOLA
4,00000
12,000
48,00
20/06/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA SILENCIOSA
5,00000
8,000
40,00
20/06/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 3/8 X 4
2,00000
5,000
10,00
20/06/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 9/16 X 4MM
6,00000
5,000
30,00
20/06/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 9/16
6,00000
1,400
8,40
20/06/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8
2,00000
0,800
1,60
20/06/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO MOLA TRASEIRA
1,00000
230,000
230,00
21/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
46,00000
2,850
131,10
21/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
38,00000
2,420
91,96
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2014
APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
56.891.385/0001-89
REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS
1,00000
490,000
490,00
22/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ
2,00000
23,000
46,00
22/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
42,00000
1,880
78,96
22/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
2,850
85,50
22/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
41,01000
2,420
99,244
22/06/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
ADAPTADOR PEAD 20X3/4 MACHO
12,00000
2,260
27,12
22/06/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
BOTINA SEG ELAST
1,00000
39,770
39,77
22/06/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
CHAVE AJUSTAVEL 08
1,00000
18,540
18,54
22/06/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
D REG GAV BRUTO 1510 F 2
1,00000
79,420
79,42
22/06/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
JG FERR
1,00000
38,970
38,97
22/06/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA SEG VAQUETA TOTAL
3,00000
21,050
63,15
22/06/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA SR 25X3/4
12,00000
0,740
8,88
22/06/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
TEE DE SERVIÇO PEAD 60X3/4
12,00000
55,800
669,60
22/06/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
VEDA ROSCA 18MMX50MTS
5,00000
4,620
23,10
23/06/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
RAÇÃO VIDA RURAL EQUINOS
4,00000
46,000
184,00
23/06/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
SAL BRANCO 25KG
1,00000
13,000
13,00
23/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML
1.000,00000
1,160
1.160,00
23/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML
1.000,00000
1,360
1.360,00
23/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML
500,00000
1,670
835,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
100,00000
1,490
149,00
23/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
100,00000
1,920
192,00
23/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOSADO 500ML
153,00000
1,850
283,05
23/06/2014
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO AR
1,00000
72,000
72,00
23/06/2014
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
185,000
185,00
23/06/2014
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO OLEO
1,00000
74,060
74,06
23/06/2014
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO MOTOR
6,00000
18,000
108,00
23/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
51,00000
1,880
95,88
23/06/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
AREIA FINA
1,00000
60,000
60,00
23/06/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
AREIA GROSSA
10,00000
60,000
600,00
23/06/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BLOCO
1.680,00000
0,490
823,20
23/06/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CAL
24,00000
8,000
192,00
23/06/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CAL PINTURA
3,00000
8,000
24,00
23/06/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CIMENTO
70,00000
24,000
1.680,00
23/06/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
FERRO 5/16
12,00000
20,000
240,00
23/06/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
GALÃO 20L
2,00000
17,000
34,00
23/06/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
PEDRA
4,00000
70,000
280,00
23/06/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SARRAFO
30,00000
1,500
45,00
23/06/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
TIJOLO PO DE MICO
1.350,00000
0,220
297,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Junho de 2014
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
VIGOTA
2,00000
36,000
72,00
23/06/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
FRASCO BACT. 100ML COM TIOSSULFATO DE SODIO
4,00000
8,000
32,00
23/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
68,00000
2,420
164,56
24/06/2014
Eliezer Francisco de Souza-Me
11.833.438/0001-77
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEU
1,00000
1.900,000
1.900,00
24/06/2014
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MANUTENÇÃO ELETRICOS NOS SANITARIOS DA PRAÇA CENTRAL
1,00000
250,000
250,00
24/06/2014
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
SERVIÇOS ELETRICOS
1,00000
1.000,000
1.000,00
24/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
90,00000
1,880
169,20
24/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
85,00000
2,850
242,25
24/06/2014
JUVENAL GIACCHETTO & CIA LTDA
46.877.015/0001-33
TAMPÃO C/ TRAVA
1,00000
280,000
280,00
24/06/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
24/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
194,00000
2,420
469,48
24/06/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
DIVULGAÇÃO DE SOM
14,00000
25,714
360,00
25/06/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS E IDOSOS
1,00000
750,000
750,00
25/06/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DO RENDA
1,00000
600,000
600,00
25/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
39,00000
1,880
73,32
25/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
87,09825
2,850
248,23
25/06/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 1 ANO 3 BIM 21 ALUNO C/LOG
70,00000
54,750
3.832,50
25/06/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 2 ANO 3 BIM 21 ALUNO C/LOG
66,00000
54,750
3.613,50
25/06/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 3 ANO 3 BIM 21 ALUNO C/LOG
52,00000
54,750
2.847,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 4 ANO 3 BIM 21 ALUNO C/ LOG
81,00000
54,750
4.434,75
25/06/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 5 ANO 3 BIM 21 ALUNO C/ LOG
58,00000
54,750
3.175,50
25/06/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
KIT COL. DORÉFIMÁ 5 A 6 ANOS 2º SEMESTRE
62,00000
99,500
6.169,00
25/06/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
KIT COLEÇÃO UNIDUNITE 4 A 5 ANOS
64,00000
99,500
6.368,00
25/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
84,00000
2,420
203,28
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
13,00000
2,990
38,87
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
50,00000
7,990
399,50
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
20,00000
13,500
270,00
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
55,00000
9,900
544,50
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
14,00000
13,000
182,00
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
5,00000
4,990
24,95
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
30,00000
4,990
149,70
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PALITOS SALGADOS 500G
4,00000
4,890
19,56
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE
3,00000
2,990
8,97
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO ROSQUINHA DE NATA 500G
2,00000
4,200
8,40
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA 300 GR
5,00000
3,990
19,95
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
30,00000
9,990
299,70
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COCO RALADO SEM AÇUCAR 1KG
4,00000
19,500
78,00
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
20,00000
7,900
158,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
30,00000
1,690
50,70
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA BIJU 500G
2,00000
5,900
11,80
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO
40,00000
2,890
115,60
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
30,00000
5,900
177,00
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
25,00000
3,300
82,50
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
30,00000
11,900
357,00
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA C/ OVOS ARGOLA 500G
5,00000
2,590
12,95
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500 GR
5,00000
4,990
24,95
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
24,00000
1,690
40,56
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO
5,00000
2,590
12,95
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE VAL SACHE 340 G
12,00000
1,200
14,40
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
1,00000
7,900
7,90
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
4,00000
29,500
118,00
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
40,00000
3,200
128,00
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
5,00000
4,200
21,00
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
2,00000
12,460
24,92
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
1,00000
45,000
45,00
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
10,00000
1,390
13,90
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
24,00000
3,990
95,76
Fiorilli S/C Software Ltda
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Junho de 2014
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG DE ABACAXI
2,00000
0,890
1,78
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG DE UVA
37,00000
0,800
29,60
25/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG LARANJA MAMAO 30G
3,00000
0,890
2,67
26/06/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
AG CROCHE 4.0
4,00000
2,610
10,44
26/06/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
BARBANTE 4/4 700GRS
1,00000
9,500
9,50
26/06/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
BARBANTE 4/8 1KG 60 CRU
7,00000
14,329
100,30
26/06/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
BARBANTE 400GR
3,00000
16,500
49,50
26/06/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
BARBANTE PINK
1,00000
13,900
13,90
26/06/2014
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
650,000
650,00
26/06/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BATENTE ESQUERDO
1,00000
28,000
28,00
26/06/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FLANGE CORELHA DA EMBRMENOR
1,00000
150,000
150,00
26/06/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LONA DA EMBR. 140X58MM
1,00000
15,000
15,00
26/06/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LONA DA EMBR. 140X82MM
1,00000
15,000
15,00
26/06/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
MOLA
1,00000
3,000
3,00
26/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
33,00000
1,880
62,04
26/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
96,00000
2,850
273,60
26/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML
4,00000
7,500
30,00
26/06/2014
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
TENIS ORTOPEDICO C/ ELEVAÇÃO DE SOLADO
1,00000
205,000
205,00
26/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
64,00000
2,420
154,88
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/06/2014
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
VULCANIZAÇÃO
1,00000
2.050,000
2.050,00
27/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ETIQUETA BOLA 15MM C/210
1,00000
2,500
2,50
27/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PERCEVEJO COLORIDO C/100
2,00000
3,500
7,00
27/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PRANCHETA MADEIRA OFICIO PRENDEDOR DE METAL
10,00000
3,000
30,00
27/06/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
QUADRO DE CORTICA 120X90
1,00000
61,900
61,90
27/06/2014
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFE TORRADO E MOIDO
5,00000
54,000
270,00
27/06/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ GLUTAMINA 500G C/30
1,00000
119,720
119,72
27/06/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ ISOLUCINA 100MG 30 CAP
1,00000
127,600
127,60
27/06/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ TIAMINA 100MG 15ML XAROPE SIMPLES 170ML
1,00000
121,600
121,60
27/06/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ VALINA 110MG
1,00000
126,200
126,20
27/06/2014
GABRIEL ROBERTO DA SILVA & CIA
66.547.001/0001-69
ARAME FARPADO
2,00000
243,000
486,00
27/06/2014
GABRIEL ROBERTO DA SILVA & CIA
66.547.001/0001-69
ESCADA ALUMINIO
1,00000
166,000
166,00
27/06/2014
GILBERTO APARECIDO JANUARIO 17862150805
19.231.937/0001-04
RECUPERAÇÃO E REFORMA DE RESERVATORIO CAIXA DE AGUA
1,00000
2.280,000
2.280,00
27/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
85,00000
1,880
159,80
27/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
40,00000
2,850
114,00
27/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
210,00000
2,420
508,20
27/06/2014
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
ESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO CONFORME CONTRATO
1,00000
10.580,000
10.580,00
27/06/2014
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
1,00000
2.475,000
2.475,00
28/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
37,00000
1,880
69,56
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
28/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
146,00000
2,420
353,32
30/06/2014
ANDRÉ LUIZ ROSA ALVES-ME
14.168.544/0001-71
SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS
1,00000
3.299,000
3.299,00
30/06/2014
BARRELA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
66.120.171/0001-62
SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO
1,00000
750,000
750,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22
100,00000
0,190
19,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
100,00000
0,190
19,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML
900,00000
0,090
81,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
10,00000
2,980
29,80
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10CM
30,00000
2,690
80,70
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15CM
20,00000
3,990
79,80
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
5,00000
2,320
11,60
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA C/10 UNIDADES
1,00000
99,780
99,78
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARVEDILOL 25 MG
1.350,00000
0,090
121,50
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORETO DE SODIO INJETAVEL
15,00000
0,130
1,95
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA GAZE 7,5 X 7,5
1.500,00000
0,290
435,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CUBA RIM AÇO
2,00000
57,000
114,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DERMAX 200ML
20,00000
2,890
57,80
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.21
100,00000
0,100
10,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.25
200,00000
0,100
20,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DRAMIM B6 DL INJ
100,00000
2,480
248,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DRAMIN B6 INJETAVEL
50,00000
2,480
124,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
5,00000
10,270
51,35
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO PEQUENO ACRILICO DESCARTAVEL
200,00000
0,600
120,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LAMINA DE BISTURI Nº 15
100,00000
0,110
11,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LANCETAS
50,00000
3,850
192,50
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7.5
20,00000
0,770
15,40
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND
10,00000
10,890
108,90
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO M C/100
10,00000
10,890
108,90
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO P C/100
20,00000
10,890
217,80
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
OMEPRAZOL 20MG
3.975,00000
0,040
159,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PERIOGARD
1,00000
7,590
7,59
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PREDNISONA 20 MG
500,00000
0,070
35,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PREDNISONA 5MG
500,00000
0,050
25,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
500,00000
0,075
37,50
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
200,00000
0,200
40,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
200,00000
0,250
50,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE FOLEY N.14
10,00000
1,690
16,90
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 12
40,00000
0,400
16,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 14
20,00000
0,420
8,40
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML
300,00000
1,160
348,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML
100,00000
1,670
167,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
315,00000
1,360
428,40
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 500 ML
20,00000
1,670
33,40
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
20,00000
1,920
38,40
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SULFATO FERROSO 40MG
1.000,00000
0,030
30,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SUPORTE DE DESCARTEX 13LT
1,00000
35,000
35,00
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TESTE BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE
4,00000
3,200
12,80
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TESTE BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE SONDA URETRAL N. 16
2,00000
0,450
0,90
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRA REAGENTE PARA DEXTRO C/ 50
24,00000
25,900
621,60
30/06/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VARFARINA 5 MG
200,00000
0,090
18,00
30/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2MG C/30
2.100,00000
0,140
294,00
30/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PAPEL P/ ECG A4 C/100
10,00000
24,000
240,00
30/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/20
500,00000
0,900
450,00
30/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/60
60,00000
0,900
54,00
30/06/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/28
1.400,00000
0,190
266,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ACABAMENTO VALVULA DESCARGA
1,00000
24,000
24,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BACIA P/ CAIXA ACOPLADA
1,00000
120,000
120,00
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA DE FERRO 4,2
14,00000
6,500
91,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA DE FERRO 5/16
7,00000
20,500
143,50
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BASE VALVULA DESCARGA
1,00000
72,000
72,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAIXA DE POLIETILENO 100LTS COM TAMPA
1,00000
320,000
320,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTOCOLA EXT
8,00000
18,000
144,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTOCOLA PISO
8,00000
23,000
184,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLUNA 8MM 5/16 7X14
3,00000
60,000
180,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
JOELHO ESGOTO 90 100 ML
2,00000
4,000
8,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 90º 60MM 2POL
1,00000
16,000
16,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PISO DELTA 30X40
6,00000
12,500
75,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PISO DELTA 43X43
20,00000
12,500
250,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TRELIÇA
30,00000
3,500
105,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 100MM (4POL) 6MTS
4,00000
32,000
128,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 150MM
2,00000
79,000
158,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC SOLDAVEL P/ AGUA 50MM (11/2POL) 6MTS
4,00000
35,000
140,00
30/06/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VITRO 1.50 GRADE
1,00000
145,000
145,00
30/06/2014
DIVISORIAS HARMONIA LTDA.
00.764.543/0001-85
MONTAGEM DE DIVISORIA
1,00000
3.200,000
3.200,00
30/06/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
3,00000
10,000
30,00
30/06/2014
GLOBOGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME.
03.235.764/0001-54
GLP BOT 13 KG ULTRAGAS
11,00000
40,000
440,00
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Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2014
GLOBOGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME.
03.235.764/0001-54
GLP BOT 45 KG ULTRAGAS
2,00000
170,000
340,00
30/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
DIESEL
25,00000
1,880
47,00
30/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
44,00000
1,880
82,72
30/06/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
35,00000
2,850
99,75
30/06/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA MORANGO
108,00000
2,200
237,60
30/06/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
2.717,00000
2,100
5.705,70
30/06/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
32,00000
15,000
480,00
30/06/2014
NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
SERINGA INSULINA 50UI C/AG. 08X0.30 C/10
300,00000
3,100
930,00
30/06/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
252,00000
2,420
609,84
30/06/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
JOGO MANCAL
1,00000
40,000
40,00
30/06/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
KIT
1,00000
780,000
780,00
30/06/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
TERMINAL EMBR. 10MM
2,00000
10,000
20,00
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO 400 GR
58,00000
3,250
188,50
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO 400 GR
46,00000
4,900
225,40
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA SAL 400 GR
40,00000
4,950
198,00
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO ROSQUINHA 400G
47,00000
4,950
232,65
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA 300 GR
50,00000
4,800
240,00
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHA MATE 250 GR
25,00000
5,990
149,75
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHA MATE 250GR
30,00000
5,990
179,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
KETCHUP 390 GM
10,00000
6,400
64,00
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE
64,00000
2,850
182,40
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE DE SOJA 1 LT
84,00000
4,900
411,60
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
59,00000
5,950
351,05
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500 GR
30,00000
5,450
163,50
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500GRS
22,00000
5,450
119,90
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO 400 GR
56,00000
3,200
179,20
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE 340 GR
85,00000
1,500
127,50
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
28,00000
19,900
557,20
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAO DE FORMA 500 GR
18,00000
4,950
89,10
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
20,00000
4,950
99,00
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
28,00000
21,900
613,20
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO 200G
54,00000
6,100
329,40
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSO SABORES 1 LT
45,00000
5,400
243,00
30/06/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES 30 GR
120,00000
0,900
108,00
30/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA BIGFRAL JUVENIL
10,00000
18,500
185,00
30/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA DIGUIFRAL M
36,00000
10,890
392,04
30/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA DIGUINHO SXG
15,00000
14,010
210,15
30/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA SUAVIDADE G
20,00000
31,500
630,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA SUAVIDADE M
10,00000
31,500
315,00
30/06/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA TOQUINHO
6,00000
29,500
177,00
30/06/2014
VINICIUS SANTIAGO GONÇALVES SANTOS
20.150.988/0001-82
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA
1,00000
650,000
650,00
118.019,537
300.062,010
504.316,077
Fiorilli S/C Software Ltda