Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Julho de 2014
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/07/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
REVISAR CAMBIO
1,00000
550,000
550,00
01/07/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
REVISAR SERVIÇO
1,00000
650,000
650,00
01/07/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
REVISAR SETOR CAIXA DE DIREÇÃO
1,00000
600,000
600,00
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ALCOOL 70% 1000ML
12,00000
2,380
28,56
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO 100ML
50,00000
0,850
42,50
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AZICERIO 400 MG
2,00000
64,490
128,98
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 100MG 2ML
200,00000
1,270
254,00
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DESCARPACK 13 LITROS
20,00000
3,250
65,00
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5 ML INJETAVEL
300,00000
0,940
282,00
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 2ML INJETAVEL
300,00000
0,640
192,00
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIVELOL 3,125MG C/ 60
600,00000
0,100
60,00
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DOMPERIDONA 100ML SUSPENSÃO
50,00000
5,800
290,00
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DRAMIM B6 20ML GOTAS
100,00000
2,600
260,00
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FLUCONAZOL 150 MG
200,00000
0,140
28,00
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HEPARINA SODICA 5000 UI SUBCUTANEA 0.25ML
99,00000
5,150
509,85
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. 100 ML
4,00000
33,000
132,00
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 100MG
420,00000
2,050
861,00
01/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 25
900,00000
0,677
609,30
01/07/2014
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
530,990
530,99
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/07/2014
EMERSON LUIZ DE ALMEIDA
19.904.344/0001-53
PODA DE ARVORES EM AREA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA
1,00000
1.000,000
1.000,00
01/07/2014
FORTALEZA SERV.LUTO IPIGUA LTD
04.102.236/0001-90
SERVIÇO FUNERAL PRESTADO
1,00000
950,000
950,00
01/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
62,00000
1,880
116,56
01/07/2014
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
3.714,130
3.714,13
01/07/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS DE FERIADO
116,67000
48,000
5.600,16
01/07/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS NORMAIS
66,67000
563,000
37.535,21
01/07/2014
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
4.869,660
4.869,66
01/07/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICA E BIOLOGICA DA AGUA DE ABASTECIMENTO
1,00000
4.500,000
4.500,00
01/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
106,05000
2,420
256,641
01/07/2014
RIOTUDOR BATERIAS LTDA.
74.401.712/0001-59
BAT. THD150MVD
1,00000
490,000
490,00
02/07/2014
AMPLITUDE CONST E TERC DE SERV LTDA
15.042.180/0001-41
REF. SERVIÇO DE EXECUÇÃO NA REFORMA DA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL MIRASSOLANDIA
1,00000
17.990,800
17.990,80
02/07/2014
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA.
05.124.347/0009-17
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA
1,00000
220,200
220,20
02/07/2014
CARLOS MURILO DOS SANTOS - ME.
15.811.325/0001-21
REFERENTE A MENSALIDADE DE 30 ATLETLAS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR
1,00000
1.280,000
1.280,00
02/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE
2,00000
7,500
15,00
02/07/2014
ELETRICIDADE E HIDRAULICA FAGUS LTDA-ME.
62.110.549/0001-96
CONJUNTO VALVULA AGUA E GAS
1,00000
180,000
180,00
02/07/2014
ELETRICIDADE E HIDRAULICA FAGUS LTDA-ME.
62.110.549/0001-96
SERVIÇO REFERENTE DA UCE E DA VALVULA DE AGUA E GAS COMPLETO DO AQUECEDOR A GAS DA PISCINA DE HIDROTERAPIA
1,00000
180,000
180,00
02/07/2014
ELETRICIDADE E HIDRAULICA FAGUS LTDA-ME.
62.110.549/0001-96
USINA SEM TIMER
1,00000
120,000
120,00
02/07/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
BLOCO A4
4,00000
5,000
20,00
02/07/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
CAIXA CANETA
150,00000
1,100
165,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/07/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
CAIXA CHAMEX SULFITE
150,00000
3,500
525,00
02/07/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
CARTOLINA
14,00000
0,500
7,00
02/07/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
COLA
10,00000
1,000
10,00
02/07/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
DUREX
3,00000
3,500
10,50
02/07/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
MARMITEX
25,00000
8,000
200,00
02/07/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
PAPEL CARTÃO
45,00000
0,800
36,00
02/07/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
PAPEL CREPOM
8,00000
1,000
8,00
02/07/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
PASTA
10,00000
2,000
20,00
02/07/2014
GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME
04.108.287/0001-29
SAQUINHOS 10X15
19,00000
5,000
95,00
02/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
25,00000
1,880
47,00
02/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
74,00000
2,850
210,90
02/07/2014
LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO
04.223.564/0001-44
FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 6389 PAGINAS
1,00000
437,230
437,23
02/07/2014
PENHA APARECIDA ROGÉRIO DA SILVA
05.249.910/0001-26
ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS
1,00000
198,900
198,90
02/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
110,00000
2,420
266,20
02/07/2014
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
02/07/2014
ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME
10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO NO WEBSITE
1,00000
550,000
550,00
03/07/2014
A. C LOPES ELETRICA ME.
07.895.449/0001-04
BORNE SAK 10MM
6,00000
5,500
33,00
03/07/2014
A. C LOPES ELETRICA ME.
07.895.449/0001-04
BORNE SAK 4MM
4,00000
3,500
14,00
03/07/2014
A. C LOPES ELETRICA ME.
07.895.449/0001-04
CANALETA 50X50
1,00000
26,000
26,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2014
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/07/2014
A. C LOPES ELETRICA ME.
07.895.449/0001-04
CONTATOR
1,00000
330,000
330,00
03/07/2014
A. C LOPES ELETRICA ME.
07.895.449/0001-04
DISJUNTOR 3X50
1,00000
35,000
35,00
03/07/2014
A. C LOPES ELETRICA ME.
07.895.449/0001-04
FIX FIO 12/10
10,00000
6,000
60,00
03/07/2014
A. C LOPES ELETRICA ME.
07.895.449/0001-04
RELE 22-32
1,00000
280,000
280,00
03/07/2014
A. C LOPES ELETRICA ME.
07.895.449/0001-04
TERMINAL PINO 6MM
50,00000
0,350
17,50
03/07/2014
A. C LOPES ELETRICA ME.
07.895.449/0001-04
TERMINAL TUBOLAR 10MM
30,00000
0,900
27,00
03/07/2014
A. C LOPES ELETRICA ME.
07.895.449/0001-04
TRILHO 1M
1,00000
9,000
9,00
03/07/2014
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO DE MADEIRA
3,00000
41,667
125,00
03/07/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
40,000
40,00
03/07/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
12,500
50,00
03/07/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
VALVULA TR 414
4,00000
5,000
20,00
03/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 75G C/20
400,00000
0,710
284,00
03/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 75MG C/30
600,00000
0,710
426,00
03/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AQUACEL AG COM PRATA 10X10 CX 10 CURATIVOS
4,00000
90,000
360,00
03/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PRIMID 100MG C/100
100,00000
0,430
43,00
03/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/28
420,00000
0,190
79,80
03/07/2014
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
LANTERNA
1,00000
150,000
150,00
03/07/2014
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014
1,00000
580,000
580,00
03/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
74,00000
1,880
139,12
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2014
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
2,850
85,50
03/07/2014
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET
1,00000
1.600,000
1.600,00
03/07/2014
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX
1,00000
450,000
450,00
03/07/2014
MS EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIOS LTDA
62.880.265/0001-89
EST. EDP 6BE 7 BAND. 0.40 CM
3,00000
300,000
900,00
04/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ADENOSINA 3MG/ML 2ML
100,00000
8,700
870,00
04/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AEROCORTS 50/100 MCG 200
30,00000
23,440
703,20
04/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 100 MG
3.000,00000
0,280
840,00
04/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEBRIGEL 85G
12,00000
41,900
502,80
04/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 20MG/0.2ML
10,00000
15,000
150,00
04/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0.4ML
50,00000
18,000
900,00
04/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL
600,00000
1,140
684,00
04/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
IRUXOL 30G C/ CLORANFENICOL
30,00000
10,450
313,50
04/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NEOMICINA + BACITRACINA 10GR POMADA
200,00000
0,780
156,00
04/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZPK 50MG
780,00000
1,300
1.014,00
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ALENIA 12+400MCG
1,00000
114,000
114,00
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARADOIS 25MG
1,00000
27,750
27,75
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BOTA IMOBILIZADORA CURTA MEDIA
1,00000
119,000
119,00
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BROMAZEPAM 3MG
2,00000
10,250
20,50
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMECORT CREME
1,00000
16,900
16,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Julho de 2014
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
6,00000
9,797
58,78
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG
1,00000
20,000
20,00
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG
1,00000
80,000
80,00
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DIP BETAMETASONA + FOSF BETAMETASONA 5+2MG INJ
2,00000
13,380
26,76
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DOMPERIDONA 10MG
2,00000
21,600
43,20
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FLAVONID 500MG
1,00000
52,900
52,90
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
IRUXOL
1,00000
31,700
31,70
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MESIDOX 4MG
1,00000
43,640
43,64
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
OMEPRAMED 20MG CX 28 CAP
3,00000
12,800
38,40
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
OSSOTRAT-D 600MG+200UI FR 60 COMP
3,00000
40,867
122,60
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
POLICRESULENO + CLORIDRATO DE CINCHOCAINA
1,00000
26,700
26,70
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG CREME
1,00000
12,950
12,95
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
TONGIFORT
4,00000
51,688
206,75
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VENAFLON 450+50MG
3,00000
40,000
120,00
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VITA 100 AZ
2,00000
39,880
79,76
04/07/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
XARELTO 20MG
1,00000
195,000
195,00
04/07/2014
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.
04.096.738/0001-55
LIVROS DIVERSOS
150,00000
2,300
345,00
04/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
37,00000
1,880
69,56
04/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
44,00000
2,850
125,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
74,00000
2,420
179,08
04/07/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
DIESEL S-10
2.309,90354
2,799
6.465,42
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ABRAÇADEIRA PLASTICA
10,00000
4,000
40,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ADESIVO 3M
2,00000
8,000
16,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BUCHA
2,00000
8,000
16,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
COXIM
4,00000
80,000
320,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CRUZETA
3,00000
85,000
255,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CUPILHA 1/8X1 1/2
10,00000
1,000
10,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CUPILHA 5/32X1 1/2
15,00000
0,300
4,50
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
GUARDA PO
1,00000
20,000
20,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
JG TRAVAS
1,00000
55,000
55,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
LIXA FERRO
2,00000
5,000
10,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
MANCAL EMBREAGEM
1,00000
210,000
210,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
MOLA ROLTO EMBREAGEM
2,00000
4,000
8,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
OLEO 80W90
10,00000
30,000
300,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
OLEO VERMELHO
2,00000
18,000
36,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PINO CIL. RODA
2,00000
10,000
20,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
REGULADOR EMBREAGEM
1,00000
30,000
30,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
RETENTOR
4,00000
31,500
126,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Julho de 2014
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ROLAMENTO
1,00000
80,000
80,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
SILICONE CINZA
2,00000
10,000
20,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
TRAVA PLATO
2,00000
22,500
45,00
04/07/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
TRAVA ROSCA
3,00000
45,000
135,00
04/07/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA
1,00000
1.300,000
1.300,00
04/07/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BOTINA SEG ELAST
2,00000
40,000
80,00
04/07/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
FITA PLASTICA PRETA/AMARELA
4,00000
7,000
28,00
04/07/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
FUNIL FERRO BOMBA INJ. CURTO
1,00000
30,000
30,00
04/07/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
JG CH TORX CURTA 10PC 07X40
1,00000
42,000
42,00
04/07/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PISTOLA PULV. BOTAO
1,00000
20,000
20,00
05/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
22,70000
1,880
42,676
05/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
88,00000
2,420
212,96
05/07/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
06/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
24,00000
2,850
68,40
06/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
49,00000
2,420
118,58
07/07/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
REVISAR CAMBIO
1,00000
550,000
550,00
07/07/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
REVISAR CARDAN
1,00000
600,000
600,00
07/07/2014
CAMILA ALMEIDA BRITO
15.125.426/0001-49
CAPACITAÇÃO PARA FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1,00000
500,000
500,00
07/07/2014
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENSÃO MENSAL AR CONDICIONADO
1,00000
600,000
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2014
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/07/2014
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
718,220
718,22
07/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
25,00000
1,880
47,00
07/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
2,850
85,50
07/07/2014
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS SOCIAIS
1,00000
800,000
800,00
07/07/2014
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
APOIO ANTI EQUINO
1,00000
100,000
100,00
07/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
130,00000
2,420
314,60
07/07/2014
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CAPACITAÇÃO, CURSOS, FORMAÇÃO DE GRUPO VISANDO AO FORTALECIMENTO DOS VINCULOS
1,00000
3.583,330
3.583,33
07/07/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.500,000
1.500,00
08/07/2014
CIRURGICA ATIVA LTDA ME
04.762.398/0001-54
POLIEXAM UMECTA (BOTA)
4,00000
107,000
428,00
08/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
52,60000
1,880
98,888
08/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
86,00000
2,850
245,10
08/07/2014
MARIO VANDERLEI DE CASTILHO -ME
07.977.108/0001-88
REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK
4,00000
1.050,000
4.200,00
08/07/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPI BRUTUS PROT 15W40 1/20
6,00000
159,500
957,00
08/07/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
08/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
227,00000
2,420
549,34
08/07/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
10,00000
25,817
258,171
08/07/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
10,370
10,37
09/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
20,00000
2,850
57,00
09/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
33,00000
2,420
79,86
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2014
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ESMALTE DE MARCAÇÃO
1,00000
320,000
320,00
10/07/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LATEX ROCK FORT
1,00000
130,000
130,00
10/07/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO
2,00000
6,000
12,00
10/07/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO DE LÃ 15 CM
1,00000
9,000
9,00
10/07/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
THINER
1,00000
45,000
45,00
10/07/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR
3,00000
20,000
60,00
10/07/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO
6,00000
20,000
120,00
10/07/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO
5,00000
20,000
100,00
10/07/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLOR
6,00000
20,000
120,00
10/07/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR
8,00000
20,000
160,00
10/07/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO
8,00000
20,000
160,00
10/07/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO
2,00000
20,000
40,00
10/07/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 75 COLOR
4,00000
20,000
80,00
10/07/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 8727 PRETO
2,00000
20,000
40,00
10/07/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 36
5,00000
80,000
400,00
10/07/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 85
23,00000
80,000
1.840,00
10/07/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER HP 85
2,00000
80,000
160,00
10/07/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER SANSUNG 5530
1,00000
80,000
80,00
10/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25MG C/20
2.000,00000
0,072
144,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2014
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ATENOLOL 50 MG
2.016,00000
0,019
38,304
10/07/2014
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFE TORRADO E MOIDO
6,00000
54,000
324,00
10/07/2014
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
DISCO P/ TACOGRAFO
4,00000
30,000
120,00
10/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
129,00000
1,880
242,52
10/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
70,00000
2,850
199,50
10/07/2014
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
63,00000
2,990
188,37
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR 5 KG
25,00000
7,990
199,75
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACUCAR CRISTAL
3,00000
2,200
6,60
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
140,00000
7,990
1.118,60
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
45,00000
2,800
126,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
30,00000
4,780
143,40
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL
8,00000
5,450
43,60
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
28,00000
5,450
152,60
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
17,00000
13,500
229,50
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
201,00000
9,900
1.989,90
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AZEITONA
1,00000
3,990
3,99
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
11,00000
13,000
143,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BARRA DE CHOCOLATE SUFLAIR
2,00000
4,990
9,98
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
25,00000
4,990
124,75
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
50,00000
4,990
249,50
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PANCO ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500G
5,00000
5,250
26,25
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO PANCO SEQUILHINHO 500G
2,00000
4,700
9,40
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA 300 GR
3,00000
4,800
14,40
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO CHOCO BOY 300G
4,00000
4,990
19,96
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CAFE 500 G
3,00000
6,990
20,97
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CALDO KNORR 57G
5,00000
1,250
6,25
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CAPPUCINO TRADICIONAL 200G
3,00000
5,990
17,97
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
249,00000
9,990
2.487,51
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
149,00000
10,900
1.624,10
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
20,00000
8,250
165,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHA MATE 25G
4,00000
3,490
13,96
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHANTY MIX 200 ML
5,00000
2,290
11,45
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHOCOLATE BIS LAKA BRANCO
4,00000
3,690
14,76
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
100,00000
4,990
499,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
52,00000
7,900
410,80
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
34,00000
1,690
57,46
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DENTAL COLGATE 90GR
4,00000
1,990
7,96
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE
4,00000
1,990
7,96
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE ACHOCOLATADO 200ML
3,00000
1,500
4,50
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE DESNATADO 170G
4,00000
1,990
7,96
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE INTEGRAL 170G
4,00000
1,900
7,60
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE
2,00000
3,990
7,98
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 1 LT
27,00000
7,800
210,60
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
47,00000
8,350
392,45
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
115,00000
1,900
218,50
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 1KG
12,00000
8,350
100,20
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
96,00000
1,680
161,28
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
150,00000
6,000
900,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
2,00000
21,000
42,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA BIJU 500G
10,00000
5,900
59,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
25,00000
2,890
72,25
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO TIPO 1
61,00000
2,890
176,29
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
90,00000
5,900
531,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO EM PO 250GR
4,00000
5,990
23,96
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FRANGO INTEIRO
1,00000
3,950
3,95
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
8,00000
1,100
8,80
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GOIABADA
3,00000
2,500
7,50
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
H2OH LIMÃO 1.5L
4,00000
4,290
17,16
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
HAMBURGUER AURORA
1,00000
12,900
12,90
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LAMEN RENATA CARNE SUAVE 80G
5,00000
0,750
3,75
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LAMEN RENATA EXPRESS GALINHA 80GR
6,00000
0,750
4,50
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LASANHA 400G
3,00000
4,790
14,37
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LASANHA BOLONHESA 650G
2,00000
10,700
21,40
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
35,00000
3,300
115,50
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE MOCOCA INTEGRAL 1L
10,00000
2,590
25,90
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR LIMPEZA 500ML
42,00000
4,850
203,70
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
73,00000
3,940
287,62
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
10,00000
11,900
119,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA DE FRANGO
2,00000
9,990
19,98
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA MISTA
1,00000
8,500
8,50
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
10,00000
10,900
109,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LOMBO CANADENCE
1,00000
18,900
18,90
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
55,00000
3,950
217,25
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
40,00000
3,950
158,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA C/ OVOS FIDELINHO 10 500GR
5,00000
2,890
14,45
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2014
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE HELLMANNS 500GR
1,00000
4,990
4,99
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500GRS
2,00000
5,450
10,90
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARIA MOLE EM PO CX 50 GM
17,00000
1,900
32,30
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MEIO DA ASA TULIPA
1,00000
10,900
10,90
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO PARA PIPOCA
45,00000
4,500
202,50
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
51,00000
1,690
86,19
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO RENATA ABACAXI 400G
4,00000
2,490
9,96
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE 340 GR
6,00000
1,500
9,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
50,00000
7,900
395,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON 400G
11,00000
13,000
143,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ LT 400 GM
7,00000
13,000
91,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUKY MORANGO 400G
6,00000
3,990
23,94
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
1,00000
19,900
19,90
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
8,00000
29,500
236,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
223,00000
3,200
713,60
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PANQUITOS MILHO PARMESÃO 45G
5,00000
1,250
6,25
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
3,00000
4,950
14,85
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE QUEIJO 400G
3,00000
5,750
17,25
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA
6,00000
4,900
29,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2014
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
60,00000
2,500
150,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO NEUTRO
3,00000
5,390
16,17
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
40,00000
5,200
208,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PERDIGÃO MINI CHICKEN PIZZA 300G
1,00000
4,990
4,99
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
1,00000
21,900
21,90
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
1,00000
45,000
45,00
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO 200G
3,00000
6,100
18,30
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ROCAMBOLE CHOCOLATE 150G
5,00000
3,990
19,95
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
39,00000
6,100
237,90
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE
5,00000
2,490
12,45
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
9,00000
2,850
25,65
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
7,00000
2,850
19,95
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
6,00000
2,850
17,10
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SADIA TORTA DE PALMITO 500G
1,00000
11,900
11,90
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SADIA YAKISOBA 600G
1,00000
11,990
11,99
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
3,00000
1,390
4,17
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
29,00000
3,990
115,71
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA 125G
4,00000
2,990
11,96
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAZON VERMELHO CARNES 60G
4,00000
2,690
10,76
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2014
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SEARA HOT HIT PICANHA
6,00000
2,950
17,70
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SEARA PIZZA 4 QUEIJOS 460G
1,00000
8,800
8,80
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG DE LIMÃO
30,00000
0,890
26,70
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG SALADA DE FRUTAS 25G
6,00000
0,890
5,34
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUSTAGEN MORANGO 410G
1,00000
18,900
18,90
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TEMPERO SEM PIMENTA 1KG
12,00000
4,900
58,80
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VASSOURA P/ LIMPEZA
12,00000
7,400
88,80
10/07/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VEJA MULTI-USO
1,00000
2,890
2,89
11/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
69,00000
1,880
129,72
11/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
60,00000
2,850
171,00
11/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
135,00826
2,420
326,72
13/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
46,20000
2,850
131,67
14/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
97,00000
1,880
182,36
14/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
305,00000
2,420
738,10
15/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
90,00000
1,880
169,20
15/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
45,00000
2,850
128,25
15/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
197,00000
2,420
476,74
16/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
67,00000
1,880
125,96
16/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
2,850
85,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2014
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
282,00000
2,420
682,44
17/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
105,00000
1,880
197,40
17/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
60,00000
2,850
171,00
18/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
76,00000
1,880
142,88
18/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
35,00000
2,850
99,75
18/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
545,04000
2,420
1.318,997
19/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
30,00000
2,420
72,60
21/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
113,00000
1,880
212,44
21/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
83,00000
2,850
236,55
21/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
120,00000
2,420
290,40
22/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
31,00000
1,880
58,28
22/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
51,00000
2,850
145,35
22/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
105,00000
2,420
254,10
23/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
115,00000
1,880
216,20
23/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
35,00000
2,850
99,75
23/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
90,00000
2,420
217,80
24/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
78,80000
1,880
148,144
24/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
79,50000
2,850
226,575
24/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
483,00000
2,420
1.168,86
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2014
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
85,00000
1,880
159,80
25/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
49,00000
2,850
139,65
25/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
150,00000
2,420
363,00
27/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
17,00000
1,880
31,96
28/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
146,00000
1,880
274,48
28/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
104,49825
2,850
297,82
28/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
299,00000
2,420
723,58
29/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
58,00000
1,880
109,04
29/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
74,01000
2,420
179,104
30/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
97,00000
1,880
182,36
30/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
35,00000
2,850
99,75
30/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
269,00000
2,420
650,98
31/07/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
23,00000
1,880
43,24
31/07/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
60,00000
2,420
145,20
26.859,650
66.890,362
171.250,070
Fiorilli S/C Software Ltda