Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/01/2014
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
225,430
225,43
02/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
68,70000
1,700
116,79
02/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
65,00000
2,710
176,15
02/01/2014
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET
1,00000
1.600,000
1.600,00
02/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
119,00000
2,350
279,65
02/01/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
ARLA BALDE
1,00000
79,000
79,00
02/01/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
DIESEL S-10
284,44700
2,799
796,16
03/01/2014
EDERSON DA SIVA SAMPAIO
14.173.236/0001-34
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
2.020,000
2.020,00
03/01/2014
FORTALEZA SERV.LUTO IPIGUA LTD
04.102.236/0001-90
SERVIÇO FUNERAL PRESTADO
1,00000
500,000
500,00
03/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
120,00000
1,700
204,00
03/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
132,00000
2,710
357,72
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ADITIVO LIMPADOR DIESEL
1,00000
70,000
70,00
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ANEL PROT 80.2.5
1,00000
4,560
4,56
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ANEL RET 21.89X2.65
1,00000
0,360
0,36
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ANEL RET 79.5X3
1,00000
1,640
1,64
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
BALDE OLEO 90S2 A 90
1,00000
202,000
202,00
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
BALDE OLEO RIMULA
1,00000
196,000
196,00
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
BALDE OLEO WBF100
3,00000
203,000
609,00
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
DESLOCAMENTO
1,00000
84,000
84,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
DILUENTE
1,00000
10,000
10,00
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ELEMENTO FILTRANTE DO COMBUSTIVEL
2,00000
7,000
14,00
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ELEMENTO P/ FILTRO DE PRESSÃO
1,00000
31,600
31,60
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
FILTRO
1,00000
30,000
30,00
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
FILTRO BLINDADO P/ OLEO
1,00000
38,200
38,20
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
PANO LIMP
2,00000
1,350
2,70
03/01/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
SACO DE ESTOPA
2,00000
1,800
3,60
03/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
320,00000
2,350
752,00
03/01/2014
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
1,00000
2.475,000
2.475,00
03/01/2014
UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD
46.907.184/0001-79
EXAMES REALIZADOS
2,00000
605,915
1.211,83
04/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
36,00000
2,710
97,56
06/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
DIAMICRON MR 30MG C/30
600,00000
0,880
528,00
06/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
VARFARINA SODICA 5MG C/10
600,00000
0,190
114,00
06/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BROMAZEPAM 6MG C/100
5,00000
17,000
85,00
06/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPILENIL 250MG C1 C/25
1.000,00000
0,400
400,00
06/01/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ SELENIO 40MG, GLUTAMINA 500MG ALAMINA 500MG 30 CAP
1,00000
121,400
121,40
06/01/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ TIAMINA 100MG 15ML XAROPE SIMPLES 170ML
1,00000
120,500
120,50
06/01/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ VALINA 110MG
1,00000
125,000
125,00
06/01/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FROM C/ ISOLEUCINA 120MG
1,00000
126,400
126,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/01/2014
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
445,090
445,09
06/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
63,00000
1,700
107,10
06/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
14,00000
2,710
37,94
06/01/2014
JOAO PAULO DE BRITO TRANSPORTE ME.
08.768.131/0001-25
REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK
1,00000
2.150,000
2.150,00
06/01/2014
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX
3,00000
228,333
685,00
06/01/2014
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX CLASSIC MA 100 BME
1,00000
350,000
350,00
06/01/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS DE FERIADO
72,00000
116,670
8.400,24
06/01/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS NORMAIS
571,00000
66,670
38.068,57
06/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
163,01751
2,350
383,091
06/01/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.500,000
1.500,00
07/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25MG C/20
2.000,00000
0,160
320,00
07/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ASSERT 50MG C/28
1.008,00000
0,300
302,40
07/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200MG C/20
2.000,00000
0,160
320,00
07/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DOLOSAL 50MG 2ML INJETAVEL C/25
50,00000
4,200
210,00
07/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TRAMADOL 100MG 2ML AMP 2ML INJ C/50
100,00000
1,900
190,00
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
AMBU SILICONE C/ RES. ADULTO
1,00000
440,000
440,00
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
AMBU SILICONE C/ RES. PEDIATRICO
1,00000
440,000
440,00
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
AMBU SILICONE C/ RES. RN
1,00000
440,000
440,00
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
CANULA DE GUEDEL N. 0
1,00000
12,500
12,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
CANULA DE GUEDEL N. 1
1,00000
12,500
12,50
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
CANULA DE GUEDEL N. 2
1,00000
12,500
12,50
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
CANULA DE GUEDEL N. 3
1,00000
12,500
12,50
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
CANULA DE GUEDEL N. 4
1,00000
12,500
12,50
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
CANULA DE GUEDEL N. 5
1,00000
12,500
12,50
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
CANULA DE GUEDEL N. 6
1,00000
12,500
12,50
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
CANULA DE GUEDEL N. 7
1,00000
12,500
12,50
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
CANULA DE GUEDEL N. 8
1,00000
12,500
12,50
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
LAMINA P/ LARINGOSCOPIO ADULTO N. 4
2,00000
195,000
390,00
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
LAMINA P/ LARINGOSCOPIO ADULTO N.2
2,00000
195,000
390,00
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
LAMINA P/ LARINGOSCOPIO ADULTO N.3
2,00000
195,000
390,00
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
LARINGOSCOPIO INFANTIL C/ LAMINAS ROTAS
1,00000
730,000
730,00
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS GDE
1,00000
260,000
260,00
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
MASCARA VENTURI ADULTO
3,00000
110,000
330,00
07/01/2014
CIRURGICA SAUDE LTDA. ME
04.213.977/0001-48
MASCARA VENTURI INFANTIL
3,00000
110,000
330,00
07/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
64,50000
1,700
109,65
07/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
73,00000
2,710
197,83
07/01/2014
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS SOCIAIS
1,00000
800,000
800,00
07/01/2014
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
3.495,000
3.495,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/01/2014
NAZIRA SCANDAR ME
96.570.353/0001-04
CAMISETA MASCULINA COMUM SINTÉTICA BRANCA
30,00000
13,000
390,00
07/01/2014
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
4.538,000
4.538,00
07/01/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
12,000
120,00
07/01/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
CETOPROFENO 100MG INJ 2ML
200,00000
2,800
560,00
07/01/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
DRAMIM B6 20ML GOTAS
100,00000
4,500
450,00
07/01/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
DRAMIM B6 DL 10ML INJETAVEL
200,00000
3,600
720,00
07/01/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
DRAMIM B6 IM 1 ML INJETAVEL
100,00000
1,750
175,00
07/01/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
FRUTOSE 10ML
50,00000
5,800
290,00
07/01/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
LISADOR 2ML INJETAVEL
50,00000
2,300
115,00
07/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SERINGA DESC. 5 ML
500,00000
0,080
40,00
07/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SERINGA DESCART. 10 ML
300,00000
0,140
42,00
07/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SERINGA DESCART.20 ML
300,00000
0,260
78,00
07/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
178,01000
2,350
418,323
07/01/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
DIVULGAÇÃO REFERENTE FESTIVIDADE DO MUNICIPIO FIM DE ANO
12,00000
25,000
300,00
07/01/2014
SERRARIA SAO BENTOS DE PALESTINA LTDA-ME.
38.962.247/0001-61
QUADRADO 0.10 X 0.08 X 3 MTS
100,00000
35,000
3.500,00
08/01/2014
CAMILA ALMEIDA BRITO
15.125.426/0001-49
OFICINAS DE COSTURAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1,00000
500,000
500,00
08/01/2014
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO
1,00000
150,000
150,00
08/01/2014
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO
1,00000
250,000
250,00
08/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
37,00000
1,700
62,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
24,00000
2,710
65,04
08/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
154,26697
2,350
362,527
08/01/2014
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
CABO FLEXIVEL PP 4X1.50MM
5,00000
4,460
22,30
08/01/2014
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
CANO COBRE 1/4 FLEXIVEL 0.124GR P/ METRO
0,60000
40,030
24,018
08/01/2014
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
CANO COBRE 3/8 FLEXIVEL 0.195GR P/ METRO
0,80000
39,350
31,48
08/01/2014
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
SUPORTE SPLIT 425MM
2,00000
17,500
35,00
08/01/2014
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
TUBO ESPONJOSO 1/4 PLUS 10X06MM
4,00000
0,750
3,00
08/01/2014
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
TUBO ESPONJOSO 3/8 PLUS 10X10MM
4,00000
1,050
4,20
08/01/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
ALGICIDA DE CHOQUE
4,00000
105,000
420,00
08/01/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO
4,00000
59,000
236,00
08/01/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLARIFICANTE
4,00000
61,900
247,60
08/01/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLORO GRANULADO
100,00000
14,300
1.430,00
08/01/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLORO LIQUIDO
300,00000
1,990
597,00
08/01/2014
VINICIUS SANTIAGO GONÇALVES SANTOS
18.604.220/0001-90
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA
1,00000
650,000
650,00
09/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
ALENDRONATO SODICO 70MG
400,00000
1,150
460,00
09/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
CLINDAMICINA 300MG
160,00000
1,990
318,40
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BROCAS 1012
6,00000
4,500
27,00
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BROCAS 1014
6,00000
4,500
27,00
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BROCAS 1016
6,00000
4,500
27,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
CAIXA DE MASCARA C/ 50
1,00000
9,500
9,50
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
CAIXAS DE AGULHA UNOJET (CURTA) C/100
2,00000
31,900
63,80
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML
2,00000
65,000
130,00
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
DIAMANTADAS 2135 F
6,00000
4,500
27,00
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FITA ADESIVA 16 X 50
2,00000
3,420
6,84
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FORMOCRESOL
1,00000
7,500
7,50
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
GALÃO DE AGUA DESTILADA
2,00000
9,500
19,00
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
HIDRO C
1,00000
36,600
36,60
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
HIDROXIDO DE CALCIO PO
1,00000
5,600
5,60
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
IONOMERO MAXXION
1,00000
37,800
37,80
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
IRM PO E LIQUIDO KIT
1,00000
76,500
76,50
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
LIMA ENDODONTICA 10
3,00000
38,500
115,50
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
LIMA ENDODONTICA 15
3,00000
38,500
115,50
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
LIMA ENDODONTICA 20
3,00000
38,500
115,50
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
LIMA ENDODONTICA 25
3,00000
38,500
115,50
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
LIMA ENDODONTICA 30
3,00000
38,500
115,50
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
LIXA P/ POLIMENTO (RESINA)
1,00000
56,500
56,50
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
OXIDO DE ZINCO
1,00000
4,600
4,60
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PACOTES DE GAZE
3,00000
16,450
49,35
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PARAMONOCLOROFENOL
1,00000
6,500
6,50
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PERIOGARD
2,00000
19,300
38,60
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PONTAS DIAMANTADAS 3118 F
6,00000
4,500
27,00
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PONTAS DIAMANTADAS 3168 F
6,00000
4,500
27,00
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ROLETES DE ALGODÃO
10,00000
1,800
18,00
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ROLO PAPEL CIRURGICO 10CM
1,00000
84,900
84,90
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM
1,00000
64,900
64,90
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
SACO LEITOSO 30 LTS C/ 100
1,00000
34,500
34,50
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
SUGADOR DESCARTAVEL C/ 40 UNIDADES
6,00000
3,700
22,20
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
VERNIZ C/ FLUOR
1,00000
25,600
25,60
09/01/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
VERNIZ CAVITARIO
1,00000
10,500
10,50
09/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML
28,00000
4,500
126,00
09/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENITOINA 100 MG C/100
1.000,00000
0,200
200,00
09/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
IMIPRA 25MG C/200
1.000,00000
0,330
330,00
09/01/2014
FERNANDO DAVID SAYEG SANTOS
13.208.014/0001-47
CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
1,00000
2.040,000
2.040,00
09/01/2014
FERNANDO DAVID SAYEG SANTOS
13.208.014/0001-47
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA FAMILIAS
1,00000
5.400,000
5.400,00
09/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
38,40000
1,700
65,28
09/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
52,00000
2,710
140,92
09/01/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
AZUKOM MR 30 MG
600,00000
0,620
372,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
CIMETIDINA 2ML INJETAVEL
240,00000
0,900
216,00
09/01/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
DILTIAZEM 30 MG
300,00000
0,250
75,00
09/01/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
HIOSCINA COMPOSTA CPR
1.370,00000
0,210
287,70
09/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
320,20000
2,350
752,47
09/01/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
CABO ENERGIA 3 PINOS
2,00000
20,000
40,00
09/01/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
6,00000
299,000
1.794,00
09/01/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
ESTABILIZADOR DE ENERGIA
1,00000
50,000
50,00
09/01/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PLACA REDE SEM FIO
1,00000
60,000
60,00
09/01/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SUPORTE DVD/VIDEO
2,00000
50,000
100,00
09/01/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SUPORTE TV LCD COM INCLINAÇÃO
1,00000
120,000
120,00
09/01/2014
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
10/01/2014
Fiorilli S/C Ltda - Software
01.704.233/0001-38
LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO
1,00000
4.448,280
4.448,28
10/01/2014
GRECA DISTRIB.ASFALTOS LTDA
02.351.006/0004-81
EMULSÃO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2
600,00000
1,250
750,00
10/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
51,00000
1,700
86,70
10/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
98,00000
2,710
265,58
10/01/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CARTÃO AGENDAMENTO
100,00000
0,100
10,00
10/01/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CARTÃO AGENDAMENTO HIDROTERAPIA
2.500,00000
0,500
1.250,00
10/01/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO
2.500,00000
0,800
2.000,00
10/01/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
RECEITUARIO
20.000,00000
0,100
2.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/01/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE EXAME
15.000,00000
0,150
2.250,00
10/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
292,00000
2,350
686,20
10/01/2014
RAIADROGASIL S.A
61.585.865/0630-72
EFEXOR XR 75 MG
2,00000
97,650
195,30
11/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
92,54751
2,350
217,487
12/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
28,20000
2,710
76,422
13/01/2014
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
HUMALOG REFIL
2,00000
69,100
138,20
13/01/2014
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL
4,00000
103,000
412,00
13/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TERBUTALINA 0,5MG 1ML INJETAVEL
30,00000
3,600
108,00
13/01/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30
3,00000
10,500
31,50
13/01/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG
3,00000
16,690
50,07
13/01/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL 400GR
3,00000
25,800
77,40
13/01/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO NAN 400 GRAMAS
3,00000
33,640
100,92
13/01/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN 1.0 BAUNILHA
5,00000
53,790
268,95
13/01/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN ACTIVE PO BAUNILHA 400GR
4,00000
30,730
122,92
13/01/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
OSSOTRAT-D 600MG+200UI FR 60 COMP
1,00000
40,000
40,00
13/01/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PEDIASURE LATA 400G BAUNILHA
20,00000
34,546
690,92
13/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
55,00000
1,700
93,50
13/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
65,00000
2,710
176,15
13/01/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
12,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
FRASCO BACT. 100ML COM TIOSSULFATO DE SODIO
6,00000
8,000
48,00
13/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
AMICACINA 500MG 2ML INJETAVEL
50,00000
2,800
140,00
13/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
CARBONATO DE CALCIO 500MG
1.000,00000
0,150
150,00
13/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
DEXAMETASONA 4MG/ML AMP
300,00000
1,900
570,00
13/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML
300,00000
0,990
297,00
13/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG
280,00000
1,200
336,00
13/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
FUROSEMIDA 40MG
500,00000
0,060
30,00
13/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
MONOCORDIL 20MG
510,00000
0,380
193,80
13/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SELOZOK 50MG
600,00000
1,500
900,00
13/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
119,00000
2,350
279,65
13/01/2014
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
2.500,000
2.500,00
14/01/2014
AMPLITUDE CONST E TERC DE SERV LTDA
15.042.180/0001-41
SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO EM OBRA PUBLICA
1,00000
2.500,000
2.500,00
14/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BARBITRON 100MG C/500
500,00000
0,200
100,00
14/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
30,28824
1,700
51,49
14/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
10,00000
2,710
27,10
14/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
249,88000
2,350
587,218
14/01/2014
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA CBUQ
9,60000
226,432
2.173,75
15/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
FUROSEMIDA 40MG
500,00000
0,030
15,00
15/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
LEVOTIROXINA SODICA 25 MG
1.020,00000
0,250
255,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Janeiro de 2014
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG
1.020,00000
0,300
306,00
15/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
SULFATO FERROSO 40MG
200,00000
0,060
12,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
32,00000
2,500
80,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
10,00000
5,500
55,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
10,00000
5,500
55,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 13 FIOS 15CM X 3MT
40,00000
8,500
340,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 13 FIOS 20CM X 3MT
25,00000
12,500
312,50
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10 CM X 3 MT
25,00000
5,500
137,50
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5
4.000,00000
0,850
3.400,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA Nº 23
400,00000
0,250
100,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.21
200,00000
0,250
50,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.25
200,00000
0,250
50,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE
500,00000
1,300
650,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5
20,00000
8,500
170,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5
50,00000
1,300
65,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0
50,00000
1,300
65,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M
30,00000
21,500
645,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO P
40,00000
21,500
860,00
15/01/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP
30,00000
21,500
645,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Janeiro de 2014
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
41,00000
1,700
69,70
15/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
10,00000
2,710
27,10
15/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
151,69000
2,350
356,471
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ESMALTE
7,00000
106,000
742,00
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ESPATULA
1,00000
7,000
7,00
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
FITA 18/50
1,00000
3,000
3,00
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
FITA 26/50
5,00000
4,000
20,00
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
FOLHA LIXA
1,00000
26,000
26,00
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
GARFO DE ROLO
2,00000
8,000
16,00
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LATEX LUKSCOLOR
2,00000
170,000
340,00
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LATEX ROCK FORT
1,00000
120,000
120,00
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LIXA
13,00000
1,000
13,00
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
PINCEL 1 1/2
1,00000
4,000
4,00
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO ANTI GOTA
2,00000
15,000
30,00
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
SPRAY
1,00000
20,000
20,00
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
THINNER
1,00000
40,000
40,00
16/01/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
VERNIZ
1,00000
50,000
50,00
16/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2MG C/20
1.000,00000
0,230
230,00
16/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HALO 5MG C/200
200,00000
0,190
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
85,60000
1,700
145,52
16/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
107,00000
2,710
289,97
16/01/2014
LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO
04.223.564/0001-44
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
340,000
340,00
16/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
245,00000
2,264
554,61
16/01/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
CAIXA PLASUTIL GRAN BOX
1,00000
42,390
42,39
16/01/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
CANECA PLASNORTHON
35,00000
0,990
34,65
16/01/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
COLHER
3,00000
1,450
4,35
16/01/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
COLHER TRAMONTINA
35,00000
1,490
52,15
16/01/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
PRATO PLASNORTHON PLASTICO ESCOLAR
35,00000
1,890
66,15
17/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
1.020,00000
0,330
336,60
17/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
PROMETAZINA 25 MG
360,00000
0,190
68,40
17/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
RANITIDINA 120ML XAROPE
10,00000
12,500
125,00
17/01/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
AGENDA
3,00000
12,900
38,70
17/01/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA ESFEROGRAFICA
1,00000
43,900
43,90
17/01/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA MARCA TEXTO
12,00000
1,900
22,80
17/01/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CLIPS 4/0 C/367 ACC
1,00000
8,900
8,90
17/01/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CLIPS 6/0 C/212 ACC
1,00000
8,700
8,70
17/01/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ENVELOPE OURO
51,00000
1,184
60,40
17/01/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL SULFITE A4
1,00000
129,900
129,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA L A4 TRANSPARENTE
1,00000
5,000
5,00
17/01/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA OFICIO 18MM
5,00000
2,200
11,00
17/01/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA SANFONADA
3,00000
12,900
38,70
17/01/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
TESOURA
2,00000
8,900
17,80
17/01/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
TINTA PARA CARIMBO 40ML
2,00000
2,300
4,60
17/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
118,00000
1,700
200,60
17/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
49,00000
2,710
132,79
17/01/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA
1,00000
4.500,000
4.500,00
17/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
318,00000
2,350
747,30
17/01/2014
RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
10.618.506/0001-12
ALINHAMENTO DIANTEIRO
1,00000
50,000
50,00
17/01/2014
RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
10.618.506/0001-12
MÃO DE OBRA
3,00000
120,000
360,00
17/01/2014
RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
10.618.506/0001-12
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
1.920,000
1.920,00
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
205/75 - R16
1,00000
650,000
650,00
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
235/75 R15 AT GOODRIDE
2,00000
600,000
1.200,00
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
160,000
320,00
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
25,000
50,00
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
BICO TR 414
2,00000
5,000
10,00
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO
1,00000
140,000
140,00
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
CILINDRO MESTRE
1,00000
155,000
155,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
FILTRO DE OLEO
1,00000
20,000
20,00
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
FLUIDO DE FREIO
2,00000
10,000
20,00
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
JOGO DE CABO DE VELA
2,00000
138,500
277,00
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
JOGO DE VELAS
2,00000
79,000
158,00
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
JUNTA DA TAMPA VALVULA
2,00000
32,500
65,00
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
KIT BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
35,000
70,00
17/01/2014
RICI & ALARCON COMERCIO DE PNEUS LTDA.-ME
10.618.506/0001-12
KIT ROLAMENTO DIANTEIRO
2,00000
85,000
170,00
19/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
56,00000
2,350
131,60
20/01/2014
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 1-10 FG 3-4 JIC X FG 22MM BI
1,00000
80,000
80,00
20/01/2014
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 1-4 X 2 0.60 2 PL 45 8MM
1,00000
34,620
34,62
20/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
82,00000
1,700
139,40
20/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
40,00000
2,710
108,40
20/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
30,00000
2,350
70,50
20/01/2014
RIOTUDOR BATERIAS LTDA.
74.401.712/0001-59
BATERIA
3,00000
482,333
1.447,00
20/01/2014
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
21/01/2014
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
INTERRUPTOR V. ELETRICO
1,00000
82,000
82,00
21/01/2014
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAC EXT PORTA
1,00000
48,000
48,00
21/01/2014
CAROLINE COLOMBINI ME.
14.130.636/0001-62
BEBEDOURO COLUNA BRANCO SUAVE GEL
1,00000
390,000
390,00
21/01/2014
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
FITA ISOLANTE 20 MT - PRETA
2,00000
12,756
25,512
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2014
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR METAL 250W
26,00000
47,500
1.235,00
21/01/2014
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR MULT/MET 250W - VQM - 250/226 AIG
26,00000
76,112
1.978,912
21/01/2014
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
RECEPTACULO E-40 - LOUÇA - MT 2403
10,00000
8,080
80,80
21/01/2014
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
RELE FOTOELETRICO ELETRONICO
2,00000
23,060
46,12
21/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
35,00000
1,700
59,50
21/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
52,00000
2,710
140,92
21/01/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CONJUNTO DE ENGRENAGEM
1,00000
180,000
180,00
21/01/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
COROA DA CORRENTE
1,00000
30,000
30,00
21/01/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CORRENTE PARA MOTOPODA
1,00000
70,000
70,00
21/01/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CORRENTE PARA MOTOSERRA
1,00000
70,000
70,00
21/01/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
EMBOLO DA BOMBA DE OLEO MOTOPODA
1,00000
80,000
80,00
21/01/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
PINHÃO PARA MOTOPODA
1,00000
50,000
50,00
21/01/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
PROTETOR DE MÃO
1,00000
99,000
99,00
21/01/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
RETIFICA DE MOTOR DA ROÇADEIRA
1,00000
990,000
990,00
21/01/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
SABRE PARA MOTOPODA
1,00000
200,000
200,00
21/01/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
SABRE PARA MOTOSERRA
1,00000
200,000
200,00
21/01/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
12,000
120,00
21/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
50,00000
2,350
117,50
21/01/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
FAZER MANUTENÇÃO EM MOTOR ESTACIONARIO COM BOMBA DE SUBIMERÇÃO P/ TROCAR VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
380,000
380,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
145,000
145,00
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR REFINADO 1 KG
36,00000
2,490
89,64
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO AURORA
7,00000
13,900
97,30
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG
43,00000
10,900
468,70
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHAS
16,00000
3,990
63,84
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO ABACAXI 300G
6,00000
4,990
29,94
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO CHOCO 300G
9,00000
4,990
44,91
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO COCO 300G
5,00000
4,990
24,95
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLO PANCO LARANJA 300G
5,00000
4,990
24,95
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CATCHUP 340G
12,00000
2,990
35,88
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COCO RALADO
25,00000
1,590
39,75
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
20,00000
1,590
31,80
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DEUSA 500G
31,00000
3,490
108,19
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FILE DE PEITO
21,00000
9,490
199,29
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE DESNATADO
21,00000
2,690
56,49
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO 500G
20,00000
2,590
51,80
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA C/ OVOS CARACOLINO 500GR
20,00000
2,890
57,80
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA C/ OVOS PADRE NOSSO 500G
15,00000
2,890
43,35
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA COM OVOS
14,00000
2,590
36,26
Fiorilli S/C Software Ltda
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45144748/0001-04
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO SEMOLA 500G
4,00000
2,790
11,16
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO SEMOLA CARACOLINO 500G
24,00000
2,590
62,16
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
37,00000
4,990
184,63
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIZENA 500GRS
16,00000
5,500
88,00
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
12,00000
1,300
15,60
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE
143,00000
1,200
171,60
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
8,00000
4,200
33,60
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PATE DE ATUM AZEITONAS VERDES 170G
5,00000
6,950
34,75
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
POMAROLA TRADICIONAL 340GR
30,00000
2,790
83,70
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO AURORA
7,00000
20,900
146,30
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA 125G
10,00000
2,990
29,90
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG LARANJA
110,00000
0,890
97,90
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG MELANCIA 30G
75,00000
0,890
66,75
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG MORANGO 30G
50,00000
0,890
44,50
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG TANGERINA 30G
60,00000
0,890
53,40
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG UVA 30G
40,00000
0,830
33,20
21/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TARANTELA ARISCO 340G
26,00000
1,490
38,74
21/01/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA RSF 013 X 019 FITA 09MM
1,00000
1,000
1,00
21/01/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA RSF 159-178 FITA 14MM
1,00000
5,000
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CESTO P/ LIXO 70 LT C/ TAMPA
4,00000
75,000
300,00
21/01/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
FITA PLASTICA PRETA/AMARELA 150MT
10,00000
9,000
90,00
21/01/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG VAQUETA
6,00000
20,000
120,00
22/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
62,00000
1,700
105,40
22/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
15,00000
2,710
40,65
22/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
BACLOFENO 10 MG
1.040,00000
0,290
301,60
22/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
497,46553
2,350
1.169,044
22/01/2014
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
PNEU 900X20 CENTAURO
2,00000
763,000
1.526,00
23/01/2014
ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA
03.994.970/0001-48
FAIXA PARA A EDUCAÇÃO
1,00000
70,000
70,00
23/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
104,00000
2,710
281,84
23/01/2014
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX CLASSIC MZ 60 BMD
3,00000
170,000
510,00
23/01/2014
MARIA AP. DA FONSECA-MIRASSOL-ME
03.204.107/0001-40
BOMBONA 200LTS TAMPA ROSCA REMOVIVEL
1,00000
75,000
75,00
23/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
63,84000
2,350
150,024
23/01/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T
10,00000
25,817
258,171
23/01/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
10,370
10,37
24/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE LITIO 300MG C/500
500,00000
0,250
125,00
24/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CURATIVO CARBOFLEX 10X10CM
5,00000
70,000
350,00
24/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOCRIS 100 MG
600,00000
0,200
120,00
24/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LONGACTIL 100MG C/200
400,00000
0,500
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2014
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
136,00000
1,700
231,20
24/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
82,00000
2,710
222,22
24/01/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
BACON SEARA
6,00000
7,500
45,00
24/01/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO PCT 25 KG
2,00000
38,900
77,80
24/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SELOZOK 100MG
210,00000
2,600
546,00
24/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SELOZOK 25
240,00000
0,800
192,00
24/01/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SELOZOK 50MG
600,00000
1,500
900,00
24/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
636,09574
2,350
1.494,825
24/01/2014
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
PNEU 17.5X25
2,00000
3.850,000
7.700,00
24/01/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
25/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
35,00000
2,710
94,85
25/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
70,00000
2,350
164,50
27/01/2014
BALIPA PAP.PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PAPEL EVA CORES
85,00000
1,390
118,15
27/01/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
FACA CEIF BRUDDEN 1 CE 100S CURVA 32CM
2,00000
44,000
88,00
27/01/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
PNEU 325X8
2,00000
23,000
46,00
27/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
162,00000
1,700
275,40
27/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
15,00000
2,710
40,65
27/01/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO
108,00000
0,980
105,84
27/01/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1 KG
30,00000
1,600
48,00
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Janeiro de 2014
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
BISCOITO NATURAL RATINHO
12,00000
18,000
216,00
27/01/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
COLORIFICO 1KG TEMPEMAX
2,00000
2,090
4,18
27/01/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
MILHO VERDE LT 2 KG
18,00000
8,500
153,00
27/01/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOMIX
25,00000
38,900
972,50
27/01/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
12,000
120,00
27/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
486,00000
2,350
1.142,10
28/01/2014
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME
5,00000
184,000
920,00
28/01/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS E IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS
1,00000
750,000
750,00
28/01/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE.
1,00000
600,000
600,00
28/01/2014
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
AGULHA BD UF III 8 MM 31 G C/100
1,00000
84,900
84,90
28/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
CARVEDILOL 12,5 MG
1.020,00000
0,300
306,00
28/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
DIVELOL 25MG C/60
1.020,00000
0,330
336,60
28/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
FLUCONAZOL 150 MG
200,00000
0,280
56,00
28/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
HIDROCORTISONA 500MG
50,00000
8,500
425,00
28/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
PREDNISONA 20 MG
600,00000
0,180
108,00
28/01/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
SULFATO FERROSO 40MG
500,00000
0,060
30,00
28/01/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
CABO ENXADA
2,00000
7,000
14,00
28/01/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
ENXADÃO 2 CARAS LARGO 3
2,00000
26,000
52,00
28/01/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
FACA CEIF BRUDDEN 1 1/2
2,00000
60,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
LUVA RASPA MISTA
1,00000
7,000
7,00
28/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO FOLICO 5MG
1.200,00000
0,040
48,00
28/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 40MG
10,00000
4,800
48,00
28/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NEOMICINA + BACITRACINA 10GR POMADA
150,00000
1,350
202,50
28/01/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
BOLA SOCCER
1.300,00000
1,650
2.145,00
28/01/2014
COMPAC RENTAL LTDA
04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS
1,00000
60,000
60,00
28/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
86,00000
1,700
146,20
28/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
44,00000
2,710
119,24
28/01/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPI BRUTUS PROT 15W40 1/20
2,00000
156,000
312,00
28/01/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPI BRUTUS PROT 40 1/20
2,00000
145,000
290,00
28/01/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA DE FLUOR
1,00000
1.750,000
1.750,00
28/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
406,00000
2,350
954,10
29/01/2014
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
SERVIÇO MÃO DE OBRA
1,00000
240,000
240,00
29/01/2014
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
1.500,000
1.500,00
29/01/2014
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
INSTALAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO
1,00000
400,000
400,00
29/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
25,00000
1,700
42,50
29/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
58,00000
2,710
157,18
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA TRAMBULADOR
1,00000
45,000
45,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL RESPIRO TAMPA VALVULA
1,00000
3,500
3,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ATUADOR MARCHA LENTA
1,00000
65,000
65,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BATENTE EIXO DIANTEIRO
6,00000
16,000
96,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL
1,00000
180,000
180,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUZINA
1,00000
30,000
30,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CHICOTE REPARO 4 VIAS
1,00000
21,000
21,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM ESCAPAMENTO
16,00000
4,813
77,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00000
16,500
33,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO
1,00000
16,000
16,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO MOTOR
4,00000
14,000
56,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
95,000
95,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GUARNIÇÃO BOMBA ELETRICA
1,00000
18,000
18,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA
1,00000
25,000
25,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LANTERNA DIANTEIRA
1,00000
18,000
18,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAÇANETA EXTERNA
1,00000
25,000
25,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR
1,00000
18,000
18,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MOTOR MAQUINA VIDRO ELETRICO
1,00000
75,000
75,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SENSOR TEMPERATURA AGUA
1,00000
29,000
29,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA DISTRIBUIDOR
1,00000
62,000
62,00
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA TRAMBULADOR
1,00000
110,000
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA VALVULA
1,00000
48,000
48,00
29/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
490,01000
2,350
1.151,523
29/01/2014
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
29/01/2014
SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA
49.649.239/0001-86
REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS
1,00000
191,000
191,00
29/01/2014
YANO MANUTENÇÃO DE MOTORES ELETRICOS LTDA.-ME
15.600.798/0001-80
CONSERTO EM BOMBA D´ AGUA (PISCINA)
1,00000
360,000
360,00
30/01/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
RAÇÃO EQUINOS MANUTENÇÃO PB13%
2,00000
44,000
88,00
30/01/2014
CONSTROESTE CONTR.E PARTICIPAÇOES LTDA
06.291.846/0009-61
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
1,00000
129,000
129,00
30/01/2014
CONSTROESTE CONTR.E PARTICIPAÇOES LTDA
06.291.846/0009-61
PEDRISCO
12,90000
15,000
193,50
30/01/2014
DINÂMICA ODONTO HOSPITALAR LTD
00.733.472/0001-53
VFEND 200MG C/14 COMP
1,00000
5.590,000
5.590,00
30/01/2014
FR GOMES E CIA LTDA-ME
11.135.402/0001-10
175/65R14 PNEU
3,00000
230,000
690,00
30/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
143,00000
1,700
243,10
30/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
50,19926
2,710
136,04
30/01/2014
MARIO ALVES DE CARVALHO PNEUS ME.
11.135.402/0001-10
ALINHAMENTO
1,00000
30,000
30,00
30/01/2014
MARIO ALVES DE CARVALHO PNEUS ME.
11.135.402/0001-10
BALANCEAMENTO
4,00000
7,500
30,00
30/01/2014
MARIO ALVES DE CARVALHO PNEUS ME.
11.135.402/0001-10
SERVIÇO COLUNA
1,00000
45,000
45,00
30/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
368,49000
2,350
865,952
30/01/2014
ROSA APARECIDA DOS SANTOS FIDELIS
12.783.514/0001-40
ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS GRUPOS DE TRABALHO DURANTE A REALIZAÇÃO DO NATAL COMUNITARIO
1,00000
423,000
423,00
30/01/2014
SERRALHERIA DONIZETE APARECIDO BASTISTA & FILHO LT
11.484.405/0001-69
POSTE COM SUPORTE E PARAFUSO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO
31,00000
110,000
3.410,00
31/01/2014
ANA FELICIANO DO PRADO SANTOS
14.153.148/0001-70
CADEADO
1,00000
43,500
43,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2014
ANA FELICIANO DO PRADO SANTOS
14.153.148/0001-70
COPIAS DE CHAVES
16,00000
5,000
80,00
31/01/2014
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
650,000
650,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 122 COLOR REMANUFATURADO
1,00000
50,000
50,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 122 PRETO REMANUFATURADO
3,00000
45,000
135,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 22 COLOR REMANUFATURADO
2,00000
50,000
100,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 60 COLOR REMANUFATURADO
1,00000
50,000
50,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 60 PRETO REMANUFATURADO
1,00000
45,000
45,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 74 PRETO REMANUFATURADO
5,00000
45,000
225,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 75 COLOR REMANUFATURADO
4,00000
50,000
200,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO LEX 16 PRETO
1,00000
45,000
45,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR
6,00000
20,000
120,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO
2,00000
20,000
40,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR
5,00000
20,000
100,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO
5,00000
20,000
100,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO
2,00000
20,000
40,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 75
1,00000
20,000
20,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 75 COLOR
1,00000
20,000
20,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 901 COLOR
6,00000
20,000
120,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 901 PRETO
9,00000
20,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER
2,00000
80,000
160,00
31/01/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 85
27,00000
80,000
2.160,00
31/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NORTRIPTILINA 25 MG C/ 30
600,00000
0,600
360,00
31/01/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/20
420,00000
1,100
462,00
31/01/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ADAPTADOR 25MM 3/4
50,00000
0,500
25,00
31/01/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA DE FERRO 5/16
5,00000
20,500
102,50
31/01/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO COLA PISO
12,00000
23,000
276,00
31/01/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLA CANO 75G
10,00000
4,000
40,00
31/01/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FITA VEDA ROSCA 20MTS
30,00000
4,000
120,00
31/01/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25MM 3/4 90´
40,00000
0,500
20,00
31/01/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LUVA SOLDAVEL 25MM 3/4
30,00000
1,800
54,00
31/01/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PISO CRISTOFOLETTI 45X45
12,00000
8,500
102,00
31/01/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 15X21
3,00000
8,500
25,50
31/01/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
6,00000
13,000
78,00
31/01/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TRELIÇA
20,00000
3,500
70,00
31/01/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 100MM (4POL) 6MTS
4,00000
32,000
128,00
31/01/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 25MM X 6 MTS 3/4
10,00000
9,000
90,00
31/01/2014
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
1,00000
210,000
210,00
31/01/2014
Eliezer Francisco de Souza-Me
11.833.438/0001-77
MÃO DE OBRAS EM PNEUS
1,00000
2.265,000
2.265,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2014
GLOBOGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME.
03.235.764/0001-54
GLP BOT 13 KG ULTRAGAS
7,00000
40,000
280,00
31/01/2014
GLOBOGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME.
03.235.764/0001-54
GLP BOT 45 KG ULTRAGAS
3,00000
170,000
510,00
31/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
114,10000
1,700
193,97
31/01/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
35,00000
2,710
94,85
31/01/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA MORANGO
80,00000
1,890
151,20
31/01/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
2.312,00000
1,950
4.508,40
31/01/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
24,00000
12,950
310,80
31/01/2014
MAQ SERVCE MAQUINAS LTDA.ME
10.476.929/0001-45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
1,00000
1.180,000
1.180,00
31/01/2014
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PINO CENTRAL
2,00000
115,000
230,00
31/01/2014
PENHA APARECIDA ROGÉRIO DA SILVA
05.249.910/0001-26
COLCHÃO
1,00000
218,000
218,00
31/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
225,00000
2,350
528,75
31/01/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA COMUM
30,00000
2,350
70,50
31/01/2014
R. BERALDI QUIMICA LTDA. ME
12.374.220/0001-64
DETERGENTE
1.500,00000
1,320
1.980,00
31/01/2014
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS
1,00000
225,000
225,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACUCAR CRISTAL
100,00000
5,700
570,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
20,00000
5,700
114,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
4,00000
14,400
57,60
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
4,00000
11,000
44,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL (CX 12X1LT)
4,00000
36,000
144,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
43,00000
7,450
320,35
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ 5 KG
140,00000
6,950
973,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
95,00000
6,950
660,25
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MAIONESE
3,00000
7,290
21,87
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 3KG
1,00000
7,290
7,29
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
40,00000
3,990
159,60
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
260,00000
8,550
2.223,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
115,00000
9,250
1.063,75
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA
4,00000
58,000
232,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COCO RALADO SEM AÇUCAR 1KG
5,00000
18,900
94,50
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
330,00000
3,790
1.250,70
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
110,00000
1,690
185,90
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABÃO EM PO 20X1KG
1,00000
98,000
98,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
10,00000
24,000
240,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 20X1
2,00000
98,000
196,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO
113,00000
0,840
94,92
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
35,00000
1,390
48,65
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO TIPO 1
60,00000
1,390
83,40
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
20,00000
3,290
65,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
125,00000
2,050
256,25
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
90,00000
7,350
661,50
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
115,00000
7,000
805,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
191,00000
2,190
418,29
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
200,00000
2,090
418,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
26,00000
1,300
33,80
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
110,00000
5,190
570,90
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ LT 400 GM
6,00000
8,490
50,94
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON MILHO 400G
6,00000
8,490
50,94
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
40,00000
23,500
940,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
146,00000
2,640
385,44
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
5,00000
23,900
119,50
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA
2,00000
47,900
95,80
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
80,00000
5,750
460,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
4,00000
39,000
156,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
150,00000
4,900
735,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)
2,00000
72,000
144,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 12X150
4,00000
21,000
84,00
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
50,00000
0,770
38,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
183,00000
3,380
618,54
31/01/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
160,00000
1,290
206,40
100.798,848
97.207,535
264.218,281
Fiorilli S/C Software Ltda