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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Fevereiro de 2014
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
DIESEL S-10
680,43230
2,799
1.904,53
02/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
56,09000
2,350
131,811
03/02/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
TROCAR CABO VELOCIMETRO
1,00000
150,000
150,00
03/02/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
TROCAR PINHÃO VELOCIMETRO DO CAMBIO
1,00000
400,000
400,00
03/02/2014
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
132,420
132,42
03/02/2014
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
435,790
435,79
03/02/2014
H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA
15.310.275/0001-07
ALCOOL PERFUMADO
5,00000
16,400
82,00
03/02/2014
H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA
15.310.275/0001-07
SABÃO LIQUIDO
9,00000
14,900
134,10
03/02/2014
H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA
15.310.275/0001-07
SABONETE NEUTRO
4,00000
16,400
65,60
03/02/2014
HIDROMINASRIO PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA
09.416.988/0001-49
SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E CONSERTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO
1,00000
1.200,000
1.200,00
03/02/2014
MARIMBONDO MINERAÇÃO LTDA.
68.050.293/0002-36
AREIA GROSSA
2,00000
37,000
74,00
03/02/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS DE FERIADO
24,00000
116,670
2.800,08
03/02/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS NORMAIS
635,00000
66,670
42.335,45
03/02/2014
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
TENIS ORTOPEDICO C/ ELEVAÇÃO DE SOLADO
1,00000
180,000
180,00
03/02/2014
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
4.538,000
4.538,00
03/02/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
12,000
120,00
03/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
706,80000
2,350
1.660,98
03/02/2014
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
1,00000
2.475,000
2.475,00
03/02/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BORRACHA
4,00000
20,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BUCHA
10,00000
10,000
100,00
03/02/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
COMANDO
1,00000
38,000
38,00
03/02/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
COTOVELO
2,00000
2,000
4,00
03/02/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
FECHADURA
1,00000
68,000
68,00
03/02/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
GUARDA PO
1,00000
52,000
52,00
03/02/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
REPARO ESTABILIZADOR
1,00000
120,000
120,00
03/02/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ROLAMENTO
1,00000
80,000
80,00
03/02/2014
ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME
10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO WEB SITE
1,00000
550,000
550,00
04/02/2014
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
BUCHA REDUÇÃO
1,00000
85,000
85,00
04/02/2014
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
COLA ADESIVO PVC FRASCO 175G
1,00000
25,000
25,00
04/02/2014
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
JOELHO 90 SOLD AMANCO
4,00000
145,000
580,00
04/02/2014
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
TE SOLD. AMANCO
2,00000
116,000
232,00
04/02/2014
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
TUBO SOLDAVEL
2,00000
115,000
230,00
04/02/2014
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014
1,00000
550,000
550,00
04/02/2014
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET
1,00000
1.600,000
1.600,00
04/02/2014
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
3.495,000
3.495,00
04/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
52,00000
2,350
122,20
04/02/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
KIT CONEXÃO
1,00000
80,000
80,00
04/02/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
MÃO DE OBRA TIRAR VAZAMENTO DE AR
1,00000
150,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2014
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/02/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
SERVIÇO DE FIBRA E PINTURA PONTEIRA TRASEIRA DIREITA
1,00000
200,000
200,00
04/02/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
SERVIÇO DE TROCA DE TRAVESSA DO ASSOALHO E COMPARTIMENTO DO MOTORISTA
1,00000
2.400,000
2.400,00
04/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE
10,00000
1,200
12,00
04/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA DEFUMADA
2,00000
13,900
27,80
04/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
5,00000
4,200
21,00
04/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO AURORA
2,00000
20,900
41,80
04/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG UVA 30G
3,00000
0,800
2,40
04/02/2014
ZILDA FERREIRA
18.560.770/0001-54
SERVIÇOS PRESTADOS P/ CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ FAMILIAS, JOVENS, ADOLESCENTES DENTRO DO REORDENAMENTO DA AREA DA AASISTENCIA SOCIAL, FORTALECENDO OS GRUPOS REALIZADOS
1,00000
5.400,000
5.400,00
05/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
AMIODARONA 200 MG
1.028,00000
0,320
328,96
05/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
AQUACEL AG COM PRATA 10X10 CX 10 CURATIVOS
10,00000
85,000
850,00
05/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
ATENOLOL 50 MG
2.150,00000
0,060
129,00
05/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS
20,00000
1,100
22,00
05/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML
100,00000
0,900
90,00
05/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
CIPROFLOXACINO 500 MG
1.200,00000
0,210
252,00
05/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
COMPRESSA EM PETROLATIUM 7,6X7,6 NEUTRO
27,00000
7,800
210,60
05/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
DEXCLORFERINAMINA
150,00000
1,300
195,00
05/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
DIVELOL 12,5MG C/ 60
600,00000
0,290
174,00
05/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
LEVOTIROXINA SODICA 25 MG
2.040,00000
0,250
510,00
05/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
600,00000
0,330
198,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2014
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
VARFARINA SODICA 5MG C/10
200,00000
0,190
38,00
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE POLIBRAS 38X51
5,00000
4,800
24,00
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA OIVIA 76 MM X 30M
8,00000
1,300
10,40
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BORRACHA FABER TK PLAST
1,00000
41,900
41,90
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA 100 1.0 AZ
47,00000
0,640
30,08
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA 100 1.0 PR
4,00000
0,700
2,80
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
2,00000
10,000
20,00
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 4/0 C/500GRS
2,00000
9,300
18,60
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8/0 C/ 500GRS
4,00000
8,900
35,60
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
COLA BASTÃO
3,00000
3,400
10,20
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ELASTICO FULGOR ESP AM N.18 100GR
4,00000
2,200
8,80
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO TRILHO ACC 80MM C/50
1,00000
8,750
8,75
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
INDICE TEL TILIBRA CAMBRIDGE C/ BLOCO 78FLS
1,00000
34,000
34,00
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO FABER N.2 1205 MAX RED PRETO
1,00000
6,700
6,70
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AM 200-SI
5,00000
2,000
10,00
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE
10,00000
129,000
1.290,00
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCART OF LARGO C/ VISOR 9010
1,00000
240,900
240,90
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO
50,00000
1,300
65,00
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP GRAMPO TRILHO CR ACP 1039
3,00000
10,800
32,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/02/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 8GB KINGSTON
2,00000
23,500
47,00
05/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200MG C/20
2.000,00000
0,160
320,00
05/02/2014
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
G.L.P. 2.1 ONU 1075
57,50000
3,407
195,92
05/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
24,60106
1,880
46,25
05/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
159,00000
2,850
453,15
05/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
574,51000
2,350
1.350,099
05/02/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.500,000
1.500,00
06/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25MG C/20
2.000,00000
0,160
320,00
06/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2MG C/30
2.010,00000
0,230
462,30
06/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENITOINA 100 MG C/100
1.000,00000
0,200
200,00
06/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
66,40957
1,880
124,85
06/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
54,00000
2,850
153,90
06/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
165,00000
2,350
387,75
06/02/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BALIZA
2,00000
15,000
30,00
06/02/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CANO FREIO
1,00000
35,000
35,00
06/02/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
FAIXA REFLETIVA
7,00000
8,000
56,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
428,00000
5,700
2.439,60
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
6,00000
14,400
86,40
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
5,00000
11,000
55,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL (CX 12X1LT)
2,00000
36,000
72,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
154,00000
7,450
1.147,30
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
491,00000
6,950
3.412,45
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 15KG
2,00000
51,000
102,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
42,00000
3,990
167,58
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
237,00000
8,550
2.026,35
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
246,00000
9,250
2.275,50
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA
2,00000
58,000
116,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
397,00000
3,790
1.504,63
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
140,00000
7,790
1.090,60
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
170,00000
1,690
287,30
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABÃO EM PO 20X1KG
1,00000
98,000
98,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
5,00000
24,000
120,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 20X1
1,00000
98,000
98,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ERVILHA
124,00000
1,264
156,76
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO
57,00000
0,840
47,88
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE 4.1KG
9,00000
9,290
83,61
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA
30,00000
2,700
81,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
25,00000
1,390
34,75
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO TIPO 1
30,00000
1,390
41,70
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
15,00000
3,290
49,35
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FOSFORO
29,00000
1,390
40,31
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO DIVERSOS 1KG
37,00000
0,600
22,20
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES
85,00000
0,600
51,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
110,00000
2,050
225,50
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 24X500ML
2,00000
82,900
165,80
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
150,00000
7,350
1.102,50
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
175,00000
7,000
1.225,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
490,00000
2,190
1.073,10
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
311,00000
2,090
649,99
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE BALDE DE 3 KG
3,00000
7,290
21,87
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
96,00000
1,300
124,80
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
150,00000
5,190
778,50
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
70,00000
23,500
1.645,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
300,00000
2,640
792,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
6,00000
23,900
143,40
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
100,00000
5,990
599,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
5,00000
39,000
195,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)
2,00000
72,000
144,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 12X150
4,00000
21,000
84,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
125,00000
0,770
96,25
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
100,00000
3,380
338,00
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TEMPERO SEM PIMENTA 1KG
21,00000
3,950
82,95
06/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
272,00000
1,290
350,88
07/02/2014
CAMILA ALMEIDA BRITO
15.125.426/0001-49
OFICINAS DE COSTURAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1,00000
500,000
500,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
30,00000
2,650
79,50
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
AGUA DESTILADA 1000 ML
36,00000
3,480
125,28
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
AGULHA DESC 25X7 C/100
10,00000
10,500
105,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
AGULHA DESC 25X8 C/100
10,00000
10,500
105,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
AGULHA DESC. 13X4,5 C/ 100
10,00000
12,800
128,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
AGULHA DESC. 20X5,5 C/100
10,00000
12,800
128,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
AGULHA DESC. 30X7 C/ 100
10,00000
10,500
105,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
AGULHA DESC. 30X8 C/100
10,00000
10,500
105,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
ALCOOL 70% 1000ML
36,00000
4,500
162,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
ATADURA DE CREPE 10 CM C/ 12 UNIDADE
30,00000
9,500
285,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
ATADURA DE CREPE 15 CM C/ 12 UNIDADE
30,00000
13,800
414,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
ATADURA DE CREPE 20 CM C/ 12 UNIDADE
30,00000
17,500
525,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N. 18
20,00000
3,200
64,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N. 20
20,00000
3,200
64,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N. 22
20,00000
3,200
64,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N. 24
20,00000
3,200
64,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 13F C/10
2.000,00000
0,800
1.600,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
FIO DE NAYLON 3.0 C/24
3,00000
56,000
168,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
FIO DE SUTURA Nº 02 NYLON C/ 24 UNIDADES
3,00000
56,000
168,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
FIO DE SUTURA Nº 04 NYLON C/ 24 UNIDADES
3,00000
56,000
168,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
FITA CREPE HOSPITALAR 16X50
20,00000
3,200
64,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
FITA MICROPORE 25 X 10
30,00000
6,350
190,50
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
FITA MICROPORE 50X10 CM
30,00000
9,400
282,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
GAZE TIPO QUEIJO
2,00000
54,000
108,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
LUVA P/ PROCEDIMENTO MEDIA C/100
30,00000
23,100
693,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
LUVA P/ PROCEDIMENTO PEQUENA C/100
30,00000
23,100
693,00
07/02/2014
CLEBER MICHAEL PAGANELI ME
07.799.595/0001-36
LUVA P/ PROCEDIMENTO PP C/100
30,00000
23,100
693,00
07/02/2014
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENSÃO MENSAL AR CONDICIONADO
1,00000
600,000
600,00
07/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
132,00000
1,880
248,16
07/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
25,00000
2,850
71,25
07/02/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA MORANGO
65,00000
1,890
122,85
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/02/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
506,00000
1,950
986,70
07/02/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
16,00000
12,950
207,20
07/02/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SERINGA DESC. 05ML S/ AGULHA
500,00000
0,080
40,00
07/02/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA
300,00000
0,260
78,00
07/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
129,29787
2,350
303,85
07/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
15,00000
14,400
216,00
07/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
16,00000
11,000
176,00
07/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL (CX 12X1LT)
8,00000
36,000
288,00
07/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA
8,00000
58,000
464,00
07/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABÃO EM PO 20X1KG
4,00000
98,000
392,00
07/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
23,00000
24,000
552,00
07/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 20X1
4,00000
98,000
392,00
07/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO
207,00000
0,840
173,88
07/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 24X500ML
8,00000
82,900
663,20
07/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
26,00000
23,900
621,40
07/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE
2,00000
47,900
95,80
07/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)
7,00000
72,000
504,00
07/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 12X150
14,00000
21,000
294,00
08/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
36,01000
2,350
84,624
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
49,00000
2,850
139,65
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
BIOINSET 25CE 100ML
2,00000
18,000
36,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CABO P/ RASTELO CAIPIRA
3,00000
7,000
21,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LAMINA APAR. TRAPP MC- 50/60
1,00000
35,000
35,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LAMINA FACA 2 X 330
1,00000
20,000
20,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LUVA
5,00000
9,000
45,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LUVA VAQUETA
2,00000
17,000
34,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
MASCARA C/ FILTRO
1,00000
38,000
38,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
POLIMATIC
1,00000
28,000
28,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
PROTETOR AUDITIVO COPOLIMER POMP POLIMER
3,00000
1,800
5,40
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
PULVERIZADOR COMPRES. PREVIA
1,00000
90,000
90,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
RASTELO P/ CAFE S/C
3,00000
8,000
24,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
REGADOR 13L VERDE
1,00000
25,000
25,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
RODO P/ TERREIRO 50X20CM
2,00000
18,000
36,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ROUNDUP MONSANTO
1,00000
310,000
310,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ULTRALONA UTIL LARANJA/PRETA 4X3
12,00000
15,000
180,00
10/02/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
VASSOURA ARAME REGULAVEL COM CABO
2,00000
15,000
30,00
10/02/2014
CONSTRUTORA GUIRARDELOS LTDA ME
09.176.919/0001-05
MANUTENÇÃO ELETRICA
4,00000
537,500
2.150,00
10/02/2014
Fiorilli S/C Ltda - Software
01.704.233/0001-38
LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO
1,00000
4.448,280
4.448,28
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2014
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
AGULHA DA DISTANCIA E TEMPO
1,00000
35,000
35,00
10/02/2014
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
REDUTOR
1,00000
60,000
60,00
10/02/2014
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE RECUPERAR TACOGRAFO COMPLETO
1,00000
320,000
320,00
10/02/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
6,00000
246,617
1.479,70
10/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
58,40000
1,880
109,792
10/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
61,00000
2,850
173,85
10/02/2014
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
16.984.391/0001-66
RELOGIO ELETRONICO DE PONTO
1,00000
2.000,000
2.000,00
10/02/2014
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
16.984.391/0001-66
SECULLUM PONTO 4
1,00000
500,000
500,00
10/02/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ARRUELA LISA 3/4
4,00000
0,690
2,76
10/02/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
CHAPA DE FERRO
1,00000
30,000
30,00
10/02/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 3/4X82X340
2,00000
35,000
70,00
10/02/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 3/4
4,00000
1,600
6,40
10/02/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO DE SOLDA ALINHAR CAMBER EIXO DIANTEIRO
1,00000
210,000
210,00
10/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
367,00000
2,350
862,45
10/02/2014
RIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.ME
15.464.675/0001-69
SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFONIC
1,00000
160,000
160,00
10/02/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIGUIFRAL M
36,00000
10,890
392,04
10/02/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIGUINHO SXG
15,00000
14,010
210,15
10/02/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUAVIDADE G
13,00000
31,500
409,50
10/02/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOQUINHO G
2,00000
29,480
58,96
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2014
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE TAPEÇARIA
1,00000
90,000
90,00
11/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
45,50000
1,880
85,54
11/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
68,00000
2,850
193,80
11/02/2014
INENGE CONSTRUTORA LTDA. EPP.
18.272.074/0001-42
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA
1,00000
105.934,030
105.934,03
11/02/2014
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
REFORMA DA LAMINA TRAZEIRA DO TRATOR
1,00000
400,000
400,00
11/02/2014
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
REFORMA DE CADEIRINHAS PARA CRECHE
1,00000
70,000
70,00
11/02/2014
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
REFORMA DE MESAS PARA ESCOLA DE MACAUBAS
1,00000
1.300,000
1.300,00
11/02/2014
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇOS DAS TAMPAS DOS POSTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
1,00000
600,000
600,00
11/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
418,00000
2,420
1.011,56
11/02/2014
RAIADROGASIL S.A
61.585.865/0630-72
EFEXOR XR 75 MG
2,00000
97,650
195,30
12/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPILENIL 250MG C1 C/25
1.000,00000
0,400
400,00
12/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENITOINA 100 MG C/100
1.200,00000
0,200
240,00
12/02/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30
3,00000
10,500
31,50
12/02/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG
3,00000
16,690
50,07
12/02/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
OSSOTRAT-D 600MG+200UI FR 60 COMP
3,00000
50,000
150,00
12/02/2014
EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE-ME
01.588.773/0001-01
ETIQUETAS DE POSOLOGIA
10.000,00000
0,070
700,00
12/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
55,00000
1,880
103,40
12/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
2,850
85,50
12/02/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
BARRICA DE CLORO TCC 90% C/ 50KG
1,00000
1.250,000
1.250,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
SOLUCAO TAMPAO PH 4 - 280ML
1,00000
185,000
185,00
12/02/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO TAMPAO PH 7 - 280ML
1,00000
185,000
185,00
12/02/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
ENALAPRIL 20 MG
3.100,00000
0,094
290,00
12/02/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
ESPIRONOLACTONA 25 MG
1.000,00000
0,200
200,00
12/02/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
HIDROXIDO DE ALUMINIO 150ML SUSPENSÃO
50,00000
2,500
125,00
12/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
203,00000
2,420
491,26
13/02/2014
CMI HOSPITALAR LTDA
13.809.001/0001-23
VFEND IV (VORICONASOL) CPR REVEST 200MG
1,00000
4.690,000
4.690,00
13/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
138,00000
1,880
259,44
13/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
121,00000
2,850
344,85
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
ARRUELA DE AJUSTE
1,00000
47,700
47,70
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
ARRUELA DE ENCOSTO
1,00000
28,130
28,13
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
ARRUELA DE NYLON
2,00000
21,290
42,58
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
CALCO DO SEM FIM
1,00000
85,500
85,50
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
ESFERA
37,00000
1,610
59,57
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
FILTRO DE OLEO
1,00000
17,080
17,08
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
FLEXIVEL DE PRESSÃO
1,00000
86,000
86,00
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
JOGO DE REPARO
1,00000
161,640
161,64
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
OLEO ATF
3,00000
16,970
50,91
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
REPARO GERAL RET/COL. SETOR
1,00000
250,000
250,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
ROLAMENTO DE ROLETES
2,00000
53,275
106,55
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
ROLAMENTO EXCENTRICO
2,00000
159,300
318,60
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
SERVIÇO CROMO EM EIXO SEM FIM
1,00000
60,000
60,00
13/02/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
TRAVA DE SEGURANÇA
2,00000
29,870
59,74
13/02/2014
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
17,00000
5,000
85,00
14/02/2014
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
CAMERA
3,00000
280,000
840,00
14/02/2014
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME
8,00000
334,000
2.672,00
14/02/2014
ANDRÉ LUIZ ROSA ALVES-ME
14.168.544/0001-71
SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO AUTOMOTOR
3,00000
743,167
2.229,50
14/02/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
1,00000
13,200
13,20
14/02/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ENSURE PÓ 400 GR
3,00000
44,760
134,28
14/02/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL 400GR
3,00000
25,800
77,40
14/02/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO NAN COMFOR 1 400G
3,00000
34,490
103,47
14/02/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN 1.0 BAUN. 400GRS
4,00000
33,960
135,84
14/02/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN 1.0 BAUNILHA
5,00000
52,370
261,85
14/02/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PEDIASURE LATA 400G
20,00000
36,000
720,00
14/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
124,48936
1,880
234,04
14/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
29,00000
2,850
82,65
14/02/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG
5,00000
16,000
80,00
14/02/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
CETOPROFENO 100MG 2ML
200,00000
2,800
560,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
ENALAPRIL 20 MG
2.100,00000
0,080
168,00
14/02/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
ENALAPRIL 5 MG
1.000,00000
0,070
70,00
14/02/2014
PATRICIA CAMARIN ME
06.282.624/0001-25
ESPIRONOLACTONA 25 MG
1.150,00000
0,520
598,00
14/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
584,19000
2,420
1.413,74
14/02/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CABO TOMADA
1,00000
72,000
72,00
14/02/2014
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
16/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
205,00000
2,420
496,10
17/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CLIPES 3/0 C/145 ACC
1,00000
9,200
9,20
17/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ENVELOPE KRAFT OURO
30,00000
0,200
6,00
17/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
MOUSE OTICO USB 606381 MAXPRINT
1,00000
17,900
17,90
17/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL SULFITE A4 CX C/5,000 FLS
1,00000
129,900
129,90
17/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL VERGE
1,00000
9,900
9,90
17/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
TESOURA MUNDIAL
1,00000
8,900
8,90
17/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
163,00000
1,880
306,44
17/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
49,00000
2,850
139,65
17/02/2014
LILIAN APARECIDA RATHLEF - ME
06.160.863/0001-02
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
350,000
350,00
17/02/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
12,000
120,00
17/02/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
4.500,000
4.500,00
17/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
AGE DERM 100 ML
10,00000
5,200
52,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
AMINOFILINA 100MG
200,00000
0,068
13,60
17/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
CINARIZINA 75 MG
2.370,00000
0,250
592,50
17/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
COLAGENASE + CLORANFENICOL 30G
10,00000
15,200
152,00
17/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
DEBRIGEL ALG CA 85GR
10,00000
59,500
595,00
17/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML 2 ML
20,00000
2,200
44,00
17/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
DOMPERIDONA 100ML SUSPENSÃO
30,00000
19,000
570,00
17/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
NITRATO DE CERIO 0,4 + SULFADIAZINA DE PRATA
2,00000
110,000
220,00
17/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
SORO FISIOLOGICO 100 ML
180,00000
1,900
342,00
17/02/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
CALCIO FORT 500MG
990,00000
0,160
158,40
17/02/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
FUROSEMIDA 40MG
1.000,00000
0,050
50,00
17/02/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SELOZOK 25
930,00000
0,800
744,00
17/02/2014
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME
07.614.182/0001-30
SELOZOK 50MG
600,00000
1,450
870,00
17/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
50,86777
2,420
123,10
17/02/2014
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CAIXA COPOS 180 ML C/250
2,00000
62,000
124,00
17/02/2014
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
MILHO PARA PIPOCA
1,00000
50,000
50,00
17/02/2014
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
PAPEL TOALHA
4,00000
3,200
12,80
17/02/2014
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
SACOS DE PIPOCA
3,00000
6,900
20,70
17/02/2014
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
SACOS P/ LIXO
2,00000
30,000
60,00
18/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
BORRACHAS
3,00000
0,300
0,90
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA ESFEROGRAFICA
1,00000
33,900
33,90
18/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA MARCA TEXTO
1,00000
1,800
1,80
18/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CLIPS 2/0 C/725 ACC
1,00000
9,500
9,50
18/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LIVRO ATA C/100 FLS
4,00000
7,900
31,60
18/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LIVRO ATA COM FOLHAS NUMERADAS 50FLS
2,00000
4,800
9,60
18/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA SANFONADA
2,00000
51,900
103,80
18/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ADENOSINA 3MG/ML 2ML
20,00000
19,000
380,00
18/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PRIMID 100MG CPR C/100
1,00000
53,450
53,45
18/02/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DEPO PROVERA 150 MG
1,00000
35,280
35,28
18/02/2014
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO AR
1,00000
72,000
72,00
18/02/2014
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO COMBUSTIVEL ORIGINAL
1,00000
185,000
185,00
18/02/2014
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FILTRO OLEO LUB
1,00000
74,060
74,06
18/02/2014
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO MOTOR DIESEL
6,00000
18,000
108,00
18/02/2014
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
DISCO PARA TACOGRAFO 24 HS
2,00000
30,000
60,00
18/02/2014
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS 125KM
2,00000
35,000
70,00
18/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
50,00000
1,880
94,00
18/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
61,89825
2,850
176,41
18/02/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPI BRUTUS PROT 15W40 1/20
3,00000
156,000
468,00
18/02/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPI BRUTUS PROT 40 1/20
1,00000
146,000
146,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
420,00000
2,420
1.016,40
18/02/2014
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
02.605.669/0001-32
ALGODÃO HIDROFILO 500 GR
10,00000
10,800
108,00
18/02/2014
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
02.605.669/0001-32
MICROPORE 50X10
30,00000
4,300
129,00
18/02/2014
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
02.605.669/0001-32
PAPEL TOALHA
10,00000
7,500
75,00
18/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE FENDA 1/2X14
1,00000
25,000
25,00
18/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG BORR. NITRILICA VERDE G
1,00000
6,000
6,00
18/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG VAQUETA
4,00000
18,895
75,58
18/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
UNIAO PNEUM EMENDA 10MM
4,00000
4,000
16,00
18/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
UNIÃO PNEUM. EMENDA 06MM
4,00000
3,000
12,00
18/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
UNIÃO RETA 8MM COMPLETA
4,00000
3,500
14,00
19/02/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BENDIX PARTIDA
1,00000
60,000
60,00
19/02/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JOGO DE ESCAPAMENTO
2,00000
8,000
16,00
19/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARB 6% SUSP. 100ML
3,00000
35,100
105,30
19/02/2014
CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS SJRP
04.127.483/0002-21
VFEND IV (VORICONASOL) CPR REVEST 200MG
1,00000
4.950,000
4.950,00
19/02/2014
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
CABO
1,00000
39,000
39,00
19/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
83,00000
1,880
156,04
19/02/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CONSERTO DA ESQUELETADEIRA
1,00000
100,000
100,00
19/02/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CONSERTO DA MOTOPODADEIRA
1,00000
350,000
350,00
19/02/2014
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CONSERTO DA ROÇADEIRA
1,00000
200,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2014
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
100,00000
2,420
242,00
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
CAIXA PLASUTIL GRAN BOX
4,00000
55,365
221,46
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
CAIXA TOPA TUDO
2,00000
6,150
12,30
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
CESTO FECHADO
2,00000
11,150
22,30
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
CESTO FECHADO PLASUTIL
12,00000
34,950
419,40
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
CONFETE 120GR
16,00000
1,950
31,20
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
CONJUNTO BACIA
2,00000
2,980
5,96
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
CONJUNTO P/ MANTIMENTO
3,00000
28,150
84,45
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
ESPUMA DE CARNAVAL
24,00000
2,390
57,36
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
JARRA C/ TAMPA 2LTS
1,00000
4,290
4,29
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
JARRA FILTRA GELO
3,00000
12,737
38,21
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
LIXEIRA 6LTS
1,00000
8,650
8,65
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
MASCARA P/ FESTA
28,00000
1,605
44,94
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
PORTA DETERGENTE
1,00000
3,150
3,15
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
PORTA SABÃO
1,00000
0,000
0,00
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
POTE 3,2 LTS
1,00000
9,890
9,89
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
POTE OVAL MEDIO
1,00000
3,550
3,55
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
POTE PLASUTIL
14,00000
6,881
96,33
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
POTE QUADRADO
1,00000
2,850
2,85
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
POTE REDONDO
1,00000
4,150
4,15
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
POTE REDONDO GRANDE
3,00000
4,017
12,05
19/02/2014
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
SERPENTINAS COLOMBINA
6,00000
3,390
20,34
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ ROSALITO TRADICIONAL 5KG
7,00000
11,500
80,50
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUITO 300G
44,00000
3,400
149,60
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE DE SEGUNDA FRALDINHA BOV
10,00000
12,490
124,90
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE DE SEGUNDA PEITO BOV
10,00000
10,900
109,00
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHOCO LIDER 200 ML
20,00000
0,990
19,80
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COCO RALADO SOCOCO
11,00000
1,590
17,49
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
24,00000
1,590
38,16
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ERVILHA/MILHO QUERO VID 200G
5,00000
2,200
11,00
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO TOMATE ELEFANTE
22,00000
3,390
74,58
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO
16,00000
2,990
47,84
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FILE DE COXA
7,00000
8,490
59,43
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FILE DE PEITO
8,00000
9,490
75,92
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
HAMBURGUER AURORA
7,00000
12,900
90,30
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
21,00000
2,050
43,05
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE HERCULES INTEGRAL 1L
27,00000
2,390
64,53
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO SEMOLA 500G
23,00000
2,590
59,57
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Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRAO SEMOLA FETTUCINE 500 G
20,00000
2,590
51,80
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRAO SEMOLA FIDELINHO10 500G
25,00000
2,590
64,75
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA DORIANA COM SAL 500G
24,00000
3,890
93,36
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE
4,00000
12,900
51,60
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE VAL SACHE 340 G
37,00000
1,200
44,40
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO TARANTELLA SACHET 340GR
15,00000
1,490
22,35
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA DE FRANGO SADILAR 500G
6,00000
2,500
15,00
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO AURORA
8,00000
20,900
167,20
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJAO BATAVO CREMOSO
22,00000
4,900
107,80
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAZON VERMELHO CARNES 60G
24,00000
2,690
64,56
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DEL VALLE GOIABA 1L
8,00000
4,990
39,92
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DEL VALLE MARACUJA 1L
6,00000
4,990
29,94
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO MAGUARY CAJU 500ML
6,00000
3,390
20,34
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO MAGUARY MARACUJA 1L
6,00000
4,250
25,50
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG LARANJA
99,00000
0,890
88,11
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO TANG LARANJA MAMAO 30G
36,00000
0,890
32,04
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TAMPICO FRUTAS CITRICAS 450 ML
8,00000
1,490
11,92
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TODDY 200GR
6,00000
3,200
19,20
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TODDY 800G
6,00000
9,200
55,20
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Fevereiro de 2014
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TRIFAROFA 400G
10,00000
2,690
26,90
19/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
REBOLO VIDIA 152X19X31 GR 1000
1,00000
42,000
42,00
19/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
UNIÃO LATÃO EMENDA RETA 1/2
6,00000
10,000
60,00
20/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
NEOMICINA + BACITRACINA 10GR POMADA
100,00000
1,200
120,00
20/02/2014
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
PAPAINA GEL NEUTRO
1,00000
25,000
25,00
20/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200MG C/20
2.000,00000
0,160
320,00
20/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOCRIS 100 MG
200,00000
0,200
40,00
20/02/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
14,00000
26,364
369,10
20/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
109,00000
1,880
204,92
20/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
154,00000
2,850
438,90
20/02/2014
LUIZ FERNANDO RODRIGUES
18.206.203/0001-02
AULAS DE INFORMATICA
20,00000
25,000
500,00
20/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
CETOPROFENO 20MG/ML GOTAS
2,00000
11,350
22,70
20/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 25 GEL 30GR
10,00000
3,500
35,00
20/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
DIMETICONA 75MG/ML 15ML GOTAS
100,00000
1,250
125,00
20/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50 MG
600,00000
1,980
1.188,00
20/02/2014
PASSOS ZANINI LTDA EPP
14.504.853/0001-75
SULFADIAZINA DE PRATA POTE 400 GR
2,00000
26,000
52,00
20/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
215,00000
2,420
520,30
20/02/2014
R.A TEIXEIRA & TEIXEIRA JUNIOR LTDA. ME
09.433.337/0001-67
MÃO DE OBRA TROCA BOIA COMBUSTIVEL
1,00000
90,000
90,00
20/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
27,00000
7,990
215,73
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
54,00000
10,900
588,60
20/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLACHA RECHEADA
27,00000
1,500
40,50
20/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CAFE 500 G
27,00000
6,990
188,73
20/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340GR
27,00000
3,390
91,53
20/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA TRIGO NITA 1KG
27,00000
2,490
67,23
20/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
27,00000
14,500
391,50
20/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO
27,00000
1,500
40,50
20/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO GALO 500GR
54,00000
2,790
150,66
20/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
54,00000
3,590
193,86
20/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
27,00000
1,390
37,53
20/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA 125G
27,00000
2,990
80,73
20/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE CASTELO 750ML
27,00000
1,390
37,53
20/02/2014
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
CAMBAGENS
2,00000
150,000
300,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
30,00000
2,400
72,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
AGULHA 13 X 4.5
20,00000
13,500
270,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
AGULHA 20 X 5,5 C/ 100 UND
20,00000
16,500
330,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
AGULHA 25 X 7,0 C/ 100 UND
20,00000
10,900
218,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
AGULHA 25 X 8,0 C/ 100 UND
20,00000
10,900
218,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
AGULHA 40X 12 C/ 100 UNIDADES
20,00000
15,800
316,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ALCOOL 70% 01LT
24,00000
4,300
103,20
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ALGODÃO HIDROFILO 500 GR
36,00000
10,400
374,40
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MT C/ 12 UND
50,00000
9,280
464,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MT C/ 12 UND
50,00000
11,700
585,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ATADURA DE CREPE 20CM X 3MT
50,00000
15,900
795,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE 13 LT
100,00000
4,950
495,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE 7 LTS
100,00000
2,950
295,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
LUVA M C/100 UN
20,00000
21,300
426,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
LUVA P C/100 UNIDADES
20,00000
21,300
426,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PAPEL TOALHA
12,00000
8,500
102,00
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
SORO FISIOLOGICO 100 ML C/50 BLS
5,00000
119,500
597,50
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
SORO FISIOLOGICO 200 ML C/35 BLS
3,00000
79,800
239,40
21/02/2014
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
SORO FISIOLOGICO 500 ML C/20 BLS
3,00000
68,500
205,50
21/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
115,40000
1,880
216,952
21/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
56,00000
2,850
159,60
21/02/2014
JOAO LEONILDO BERTOLINI
13.353.244/0001-08
EXORIA LARANJA
1,00000
20,000
20,00
21/02/2014
JOAO LEONILDO BERTOLINI
13.353.244/0001-08
MUDAS DE PLANTAS
15,00000
90,000
1.350,00
21/02/2014
JOAO LEONILDO BERTOLINI
13.353.244/0001-08
PALMEIRA RAPOSA
1,00000
180,000
180,00
21/02/2014
JOAO LEONILDO BERTOLINI
13.353.244/0001-08
SUBSTRATO
5,00000
15,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1 KG
30,00000
1,600
48,00
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
AMIDO DE MILHO 1KG SUSTENTARE
2,00000
2,550
5,10
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
BACON SEARA
6,00000
7,500
45,00
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
CALDO DE GALINHA 1KG
3,00000
3,200
9,60
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
CATCHUP 3KG
3,00000
3,400
10,20
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
CHA MATE 250GR
15,00000
1,400
21,00
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
COLORIFICO 1KG TEMPEMAX
10,00000
2,090
20,90
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MILHO 1KG
10,00000
2,500
25,00
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FUBA DE MILHO 1KG
3,00000
1,230
3,69
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO ABACAXI 1KG
2,00000
4,500
9,00
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO CEREJA 1KG
2,00000
4,500
9,00
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO UVA 1KG SUSTENTARE
2,00000
4,500
9,00
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
GELATINA LIMÃO 1KG
2,00000
4,500
9,00
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
GELATINA MORANGO 1KG
2,00000
4,500
9,00
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
MILHO VERDE LT 2 KG
6,00000
8,500
51,00
21/02/2014
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOMIX
25,00000
38,900
972,50
21/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
153,00000
2,420
370,26
21/02/2014
SERRALHERIA DONIZETE APARECIDO BASTISTA & FILHO LT
11.484.405/0001-69
CORRE MAO TUBO 2 11M
1,00000
400,000
400,00
21/02/2014
SERRALHERIA DONIZETE APARECIDO BASTISTA & FILHO LT
11.484.405/0001-69
GRELHA/RALO 1,5M X0,90M
1,00000
1.100,000
1.100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2014
SERRALHERIA DONIZETE APARECIDO BASTISTA & FILHO LT
11.484.405/0001-69
RESTAURAÇÃO PORTA DO PRONTO SOCORRO
1,00000
95,000
95,00
21/02/2014
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE COLAÇÃO DE REQUADRO E TELAS NA PORTA E JANELAS DA COZINHA PILOTO
1,00000
900,000
900,00
21/02/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BIG FRAL JUVENIL
10,00000
18,500
185,00
21/02/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIGUINHO DIGUIFRAL M
36,00000
10,890
392,04
21/02/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIGUINHO SXG
15,00000
14,010
210,15
21/02/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUAVIDADE G
20,00000
31,500
630,00
21/02/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUAVIDADE M
4,00000
31,500
126,00
21/02/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOQUINHO G
2,00000
29,480
58,96
22/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
325,55000
2,420
787,831
23/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
40,00000
2,850
114,00
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML
30,00000
1,539
46,17
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
ALIVIDERM 10MG CREME DERM 50G
1,00000
26,060
26,06
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
AMINOFILINA 24MG 10ML
5,00000
1,016
5,08
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
ANALGESIN 100MG 1X10
3,00000
1,180
3,54
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
ARISCORTEN 500MG PO INJ
13,00000
14,679
190,827
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
ATENOLOL 25 MG
1,00000
10,500
10,50
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
ATROPION 0.25MG INJ
30,00000
0,630
18,90
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
ATROVENT 0.025% 20ML
2,00000
15,290
30,58
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
BEROTEC GOTAS
2,00000
5,015
10,03
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
BUSCOPAN SIMPLES
20,00000
1,278
25,56
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
CAPTOMED 50MG
2,00000
12,620
25,24
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML
30,00000
2,790
83,70
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML 3ML
6,00000
4,717
28,302
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG INJ 10ML
10,00000
2,007
20,07
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG
2,00000
6,185
12,37
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
CORTISONAL 100MG INJ
10,00000
5,661
56,61
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
DECADRON 2MG AMP X 1ML
10,00000
3,816
38,16
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
DECADRON 4MG INJ 2.5ML
10,00000
9,441
94,41
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
DESLANOL 0.2MG/ML INJ
5,00000
3,258
16,29
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
DIPIRONA SODICA AMP 2ML
30,00000
0,882
26,46
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
EFRINALIN 1MG
30,00000
3,420
102,60
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
FENERGAN INJ
20,00000
2,133
42,66
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
FISIOLOGICO 250ML
20,00000
4,509
90,18
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
FISIOLOGICO 500ML
20,00000
4,824
96,48
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
GLICOFISIOLOGICO 500ML
2,00000
6,550
13,10
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
GLICOSE 25% 10ML
30,00000
0,864
25,92
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
GLICOSE 5% 250ML
5,00000
6,786
33,93
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
GLICOSE 5% 500ML
5,00000
7,542
37,71
Fiorilli S/C Software Ltda
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45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
GLICOSE 50% 10ML
40,00000
1,422
56,88
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
ISORDIL SUB. 5MG
1,00000
7,020
7,02
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
KAVIT 10MG/ML
4,00000
3,303
13,212
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
LASIX 1AMP/2ML
7,00000
1,341
9,387
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
LIDOGEL 2% GEL
1,00000
11,750
11,75
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
MANITOL 250ML
4,00000
7,048
28,192
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
METILDOPA 500MG
1,00000
27,920
27,92
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
PLAMET 5MG 1AMP 2ML
10,00000
6,903
69,03
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
PLAQ 75MG
1,00000
49,910
49,91
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
PLASIL
10,00000
1,296
12,96
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
SAL AMARGO 30GR
3,00000
1,547
4,641
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500ML
12,00000
5,796
69,552
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
SULFATO DE TERBUTALINA 0.5 MG/ML
5,00000
3,410
17,05
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
SULFATO MAGNETICO 10% 10ML
5,00000
0,684
3,42
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
VERSA 40MG INJ
4,00000
38,755
155,02
24/02/2014
FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA
49.031.370/0001-85
VOLTAREN INJ
30,00000
2,376
71,28
24/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
69,50000
1,880
130,66
24/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
2,850
85,50
24/02/2014
NATALINO ALVES DE OLIVEIRA
080.813.908-80
LOCAÇÃO DE VAN DE MIRASSOLANDIA A RUILANDIA
1,00000
130,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/02/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
24/02/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PO P/ 100 TESTES
2,00000
100,000
200,00
24/02/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO SPADNS P/ FLUORETOS 500ML
2,00000
125,000
250,00
24/02/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 1 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/LOG
66,00000
54,750
3.613,50
24/02/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 2 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/LOG
59,00000
54,750
3.230,25
24/02/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 3 ANO 1 BIM 31 ALUNO C/LOG
46,00000
54,750
2.518,50
24/02/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 4 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/ LOG
78,00000
54,750
4.270,50
24/02/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 5 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/ LOG
53,00000
54,750
2.901,75
24/02/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB INF 31 KIT UNIDUNITE 1º SEM
64,00000
99,500
6.368,00
24/02/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
KIT DO RÉMI FÁ 1º SEMESTRE
62,00000
99,500
6.169,00
24/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
195,00826
2,420
471,92
25/02/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL N1 800G
5,00000
45,890
229,45
25/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
238,44149
1,880
448,27
25/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
40,00000
2,850
114,00
25/02/2014
LUIZ CARLOS VILCHES REPIÇO
12.043.285/0001-27
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
1,00000
120,000
120,00
25/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
200,00000
2,420
484,00
25/02/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
ALGICIDA DE CHOQUE
4,00000
105,000
420,00
25/02/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO
4,00000
59,000
236,00
25/02/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
BARRILHA LEVE 25KG
1,00000
86,500
86,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLARIFICANTE
4,00000
61,900
247,60
25/02/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLORO GRANULADO
50,00000
14,300
715,00
25/02/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLORO LIQUIDO
128,00000
1,990
254,72
26/02/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ADAPTADOR 25MM 3/4
30,00000
0,500
15,00
26/02/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BACIA CONV PARATI LOGASA
1,00000
95,000
95,00
26/02/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLA CANO 175GR C/ PINCEL
3,00000
9,000
27,00
26/02/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLUNA P/ LAVATORIO LOGASA
1,00000
43,000
43,00
26/02/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAVATORIO P/ COLUNA
1,00000
50,000
50,00
26/02/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 150MM
3,00000
79,000
237,00
26/02/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 25MM X 6 MTS 3/4
20,00000
9,000
180,00
26/02/2014
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
MATERIAIS ELETRICOS
57,00000
14,309
815,62
26/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
566,90874
1,934
1.096,54
26/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
68,49825
2,850
195,22
26/02/2014
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
CONJUNTO ROLAMENTO ESFERAS DA EMBREAGEM
1,00000
233,000
233,00
26/02/2014
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
DISCO EMBREAGEM
1,00000
314,500
314,50
26/02/2014
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
MECANISMO DE EMBREAGEM
1,00000
2.804,000
2.804,00
26/02/2014
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
MOLA TRAVA DE AÇO DO CUBO
4,00000
3,000
12,00
26/02/2014
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
ROLAMENTO
1,00000
25,000
25,00
26/02/2014
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
ROLAMENTO DE ESFERAS
1,00000
139,400
139,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRO
2,00000
60,000
120,00
26/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
331,44860
2,420
802,106
26/02/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CURSO SENAC
5,00000
25,000
125,00
26/02/2014
REGINALDO CARLOS FERRREIRA - ME
08.487.133/0001-46
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O CARNAVAL
1,00000
3.500,000
3.500,00
26/02/2014
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
26/02/2014
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
ATENDIMENTO DE UM CHAMADO
1,00000
80,000
80,00
26/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA DE LATÃO 1/2
1,00000
8,000
8,00
26/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
DISCO CORTE INOX 115X1,0X22MM
6,00000
5,000
30,00
26/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ENGATE RAP AGUA PLASTICO 1/2
1,00000
4,000
4,00
26/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ESGUICHO REG. AÇO 1/2´ DDS-R201-EXENTRICO
1,00000
20,000
20,00
26/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LOCTITE GREY
1,00000
32,000
32,00
26/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PERFIL ESP. RET 24X12MM
2,00000
7,000
14,00
26/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PERFIL ESP. RET. 19X06MM
2,00000
3,500
7,00
26/02/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PISTOLA PULV. BOTAO
1,00000
15,000
15,00
26/02/2014
WANDER FELIX ALVES
19.152.064/0001-36
GRUPO EU SOU O SAMBA (CARNAVAL 2014)
1,00000
4.500,000
4.500,00
27/02/2014
CIAL .IMP. E EXP.BRASILEIRA LTDA.
02.430.021/0002-53
FOGOS DE ARTIFICIOS
20,00000
20,000
400,00
27/02/2014
COMPAC RENTAL LTDA
04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS
1,00000
60,000
60,00
27/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
79,00000
1,880
148,52
27/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
101,00000
2,850
287,85
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/02/2014
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
RETENTOR DE BORRACHA
1,00000
30,000
30,00
27/02/2014
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
TAMPA DA TOMADA FORCA
1,00000
750,000
750,00
27/02/2014
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
VEDADOR ANAEROBICO
1,00000
55,000
55,00
27/02/2014
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
ESTOJO DE ANALISE CL/PH GENKIT
1,00000
35,200
35,20
27/02/2014
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRA LIMPEZA GERAL
1,00000
0,800
0,80
27/02/2014
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRA LIMPEZA MACIA BCA
1,00000
0,850
0,85
27/02/2014
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA CHOQUE
2,00000
24,150
48,30
27/02/2014
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO GENCLOR CLORO EST. GRAN. BL 4.5KG
1,00000
92,250
92,25
27/02/2014
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH LIMPA BORDAS
2,00000
13,150
26,30
27/02/2014
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH REDUTOR DE PH
1,00000
13,400
13,40
27/02/2014
RIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.ME
15.464.675/0001-69
TELEFONE
1,00000
45,000
45,00
28/02/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CONFETE 700GR
6,00000
8,000
48,00
28/02/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MASCARA CARNAVALESCA
5,00000
15,600
78,00
28/02/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
NEVE ARTIFICIAL CARNAVAL
1,00000
60,000
60,00
28/02/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SERPENTINA C/ 20
20,00000
3,500
70,00
28/02/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT LISO
1,00000
50,000
50,00
28/02/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
VARAL METALOIDE
20,00000
4,500
90,00
28/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LANTERNA EMBORRACHADA MED.
2,00000
12,900
25,80
28/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL SULFITE A4
13,00000
13,900
180,70
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA EXECUTIVA
2,00000
99,900
199,80
28/02/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
QUADRO DE CORTICA 150X120
2,00000
123,900
247,80
28/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 100 MG
1.000,00000
0,200
200,00
28/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 40MG
14,00000
4,800
67,20
28/02/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
UNI HALOPER 5MG C/200
1.000,00000
0,190
190,00
28/02/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ TIAMINA 100MG 15ML XAROPE SIMPLES 170ML
1,00000
117,430
117,43
28/02/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ VALINA 110MG
1,00000
121,340
121,34
28/02/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM. C/ GLUTAMINA 500MG C/ 30
1,00000
131,880
131,88
28/02/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM. C/ ISOLEUNA 130MG C/30
1,00000
122,610
122,61
28/02/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO COLA EXT
12,00000
22,000
264,00
28/02/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO COLA INT ACI QUARTZOLIT
16,50000
8,000
132,00
28/02/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PISO DELTA 30X40
40,00000
12,500
500,00
28/02/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PISO DELTA 43X43
30,00000
12,500
375,00
28/02/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
10,00000
13,000
130,00
28/02/2014
FR GOMES E CIA LTDA-ME
11.135.402/0001-10
205-55R16 LINGLONG 94W
4,00000
340,000
1.360,00
28/02/2014
FR GOMES E CIA LTDA-ME
11.135.402/0001-10
PIVO SUSPENSÃO
1,00000
85,000
85,00
28/02/2014
FR GOMES E CIA LTDA-ME
11.135.402/0001-10
VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA (BICO)
4,00000
8,000
32,00
28/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
193,69681
1,880
364,15
28/02/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
44,00000
2,850
125,40
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2014
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
COLA UNA
1,00000
55,000
55,00
28/02/2014
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
CURV MERCEDES GUACHE AZUL
5,00000
27,000
135,00
28/02/2014
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
ESPUMA D28 3CM
1,00000
55,000
55,00
28/02/2014
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
LINHA PRETA
1,00000
9,000
9,00
28/02/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA MORANGO
225,00000
1,890
425,25
28/02/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
2.666,00000
1,950
5.198,70
28/02/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
56,00000
12,950
725,20
28/02/2014
MARIO ALVES DE CARVALHO PNEUS ME.
11.135.402/0001-10
ALINHAMENTO
1,00000
35,000
35,00
28/02/2014
MARIO ALVES DE CARVALHO PNEUS ME.
11.135.402/0001-10
ALINHAMENTO TRAZEIRO
1,00000
40,000
40,00
28/02/2014
MARIO ALVES DE CARVALHO PNEUS ME.
11.135.402/0001-10
BALANCEAMENTO
1,00000
40,000
40,00
28/02/2014
MARIO ALVES DE CARVALHO PNEUS ME.
11.135.402/0001-10
TROCA DE PIVO INFERIOR DIREITO
1,00000
50,000
50,00
28/02/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
256,51000
2,420
620,754
28/02/2014
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
1,00000
2.475,000
2.475,00
28/02/2014
SERRALHERIA DONIZETE APARECIDO BASTISTA & FILHO LT
11.484.405/0001-69
CORRE MAO TUBO 2 11M
1,00000
400,000
400,00
28/02/2014
SERRALHERIA DONIZETE APARECIDO BASTISTA & FILHO LT
11.484.405/0001-69
GRELHA/RALO 1,5M X0,90M
1,00000
1.100,000
1.100,00
28/02/2014
SERRALHERIA DONIZETE APARECIDO BASTISTA & FILHO LT
11.484.405/0001-69
RESTAURAÇÃO PORTA DO PRONTO SOCORRO
1,00000
95,000
95,00
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
52,00000
7,990
415,48
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
15,00000
10,900
163,50
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
100,00000
10,900
1.090,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE DE SEGUNDA FRALDINHA BOV
50,00000
12,490
624,50
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
10,00000
10,900
109,00
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COCO RALADO SEM AÇUCAR 1KG
5,00000
19,900
99,50
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
107,00000
5,990
640,93
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
115,00000
1,790
205,85
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
10,00000
15,000
150,00
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FOSFORO
10,00000
1,390
13,90
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 1 KG
83,00000
0,600
49,80
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
220,00000
2,050
451,00
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
50,00000
7,350
367,50
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
115,00000
7,000
805,00
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
145,00000
2,990
433,55
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
120,00000
2,990
358,80
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
12,00000
8,990
107,88
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
10,00000
28,000
280,00
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
185,00000
5,490
1.015,65
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
165,00000
1,090
179,85
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
82,00000
3,380
277,16
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
TEMPERO SEM PIMENTA 1KG
6,00000
3,950
23,70
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
44,00000
1,490
65,56
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
ADAPTADOR MANGUEIRA INCENDIO 21/2 X 21/2
1,00000
40,570
40,57
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
ADAPTADOR PBA DN 50 DE 60
1,00000
16,950
16,95
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
ANEL AJGI SECÇÃO QUADRADA DN 50MM
10,00000
2,350
23,50
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
ANEL AJGI SECÇÃO QUADRADA DN 75MM
10,00000
2,730
27,30
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
ANEL PBA DN 50
16,00000
1,580
25,28
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
CURVA 90 GALV. M.M G 2
2,00000
81,730
163,46
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
JOELHO 90GALV. F C
1,00000
26,050
26,05
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA GALV F H 2
1,00000
16,970
16,97
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
NIPLE RED GALV Q 21/2 X 2
1,00000
30,370
30,37
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
PASTA LUBRIFICANTE 300GR
1,00000
5,600
5,60
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
REGISTRO FOFO PVC PBA DN 50 2 CAB
1,00000
320,000
320,00
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
REGISTRO HIDRATANTE 21/2
1,00000
87,940
87,94
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
TAMPÃO C/ CORRENTE 2 1/2 INCENDIO
1,00000
43,060
43,06
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
TAMPÃO INCENDIO 60X40
1,00000
207,000
207,00
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
TAMPAO T-9
1,00000
70,000
70,00
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
TEE PBA DN 50 DE 60
1,00000
13,690
13,69
28/02/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
VEDA ROSCA
1,00000
5,990
5,99
28/02/2014
ULISSES J.CURY FILHO & CIA LTDA
59.963.330/0001-25
16MM ARRUELA PRESSÃO POLIDA
0,08000
22,716
1,817
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2014
ULISSES J.CURY FILHO & CIA LTDA
59.963.330/0001-25
M-16X 100 PARAF. SEXT. 8.8MB
0,08000
720,124
57,61
28/02/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO COMPRIMIDO
2,00000
68,000
136,00
28/02/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
2,000
2,00
76.580,618
203.898,820
405.395,378
Fiorilli S/C Software Ltda