Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Dezembro de 2014
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/12/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS E IDOSOS
1,00000
750,000
750,00
01/12/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DO RENDA
1,00000
600,000
600,00
01/12/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR DE MIRASSOLANDIA
1,00000
665,000
665,00
01/12/2014
CAMILA ALMEIDA BRITO
15.125.426/0001-49
CAPACITAÇÃO PARA FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1,00000
500,000
500,00
01/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ALENDRONATO DE SODIO 70MG
224,00000
0,580
129,92
01/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200 MG
150,00000
0,300
45,00
01/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ATENOLOL 50 MG
600,00000
0,019
11,40
01/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ATROPINA 0.25MG 1ML INJETAVEL
100,00000
0,248
24,80
01/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BENZILPENICILINA 600.000
100,00000
0,500
50,00
01/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML
200,00000
0,440
88,00
01/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 500MG
1.000,00000
0,075
75,00
01/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEFTRIAXONA 500MG
53,00000
2,000
106,00
01/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLEXANE 20MG/0,2ML C/10
14,00000
15,000
210,00
01/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLEXANE 40 ML
30,00000
18,000
540,00
01/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEBRIGEL ALG CA 85GR
4,00000
41,900
167,60
01/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOCRIS 100 MG
400,00000
0,150
60,00
01/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG
600,00000
0,170
102,00
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
AMOXICILINA+CLAV POTASSIO
2,00000
88,000
176,00
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 400+57MG
2,00000
50,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CARVEDILOL 25 MG
3,00000
42,000
126,00
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CARVEDILOL 25MG
4,00000
40,415
161,66
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLONAZEPAM 2MG
1,00000
6,500
6,50
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG
2,00000
40,000
80,00
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG
2,00000
20,000
40,00
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG
2,00000
17,000
34,00
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DIAMICRON 30MG
1,00000
50,000
50,00
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DIPROSPAN 5+2MG INJ 1AMP X 1ML
1,00000
17,000
17,00
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DOMPERIDONA 10MG
2,00000
12,690
25,38
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ESCLEROVITAN 300+100+2.94MG
1,00000
38,200
38,20
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 1MG
1,00000
15,800
15,80
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
GARDENAL 100MG
4,00000
6,500
26,00
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
GEROVITAL 60
2,00000
44,500
89,00
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
HALDOL 5 MG
2,00000
9,000
18,00
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LOZEPREL 20MG
12,00000
8,149
97,787
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MESIDOX 4MG
1,00000
40,000
40,00
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NEOSEMID 40MG
2,00000
6,570
13,14
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PANTOPRAZOL
1,00000
37,250
37,25
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
POSTEC
1,00000
78,300
78,30
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PYR-PAM 100MG
1,00000
19,500
19,50
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
RETEMIC
2,00000
24,800
49,60
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
STIPROX SH 1.5% 120ML
1,00000
62,900
62,90
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VENAFLON 450+50MG
2,00000
47,605
95,21
01/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VENLAXIN 75MG
1,00000
80,000
80,00
01/12/2014
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
302,400
302,40
01/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
127,50000
1,880
239,70
01/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
72,80000
2,850
207,48
01/12/2014
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO
4,00000
460,000
1.840,00
01/12/2014
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
3.714,130
3.714,13
01/12/2014
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
4.869,660
4.869,66
01/12/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
01/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
335,01000
2,420
810,724
01/12/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
DIESEL S-10
3.303,54000
2,818
9.308,72
01/12/2014
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
02/12/2014
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
650,000
650,00
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
50,00000
2,050
102,50
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22
50,00000
0,190
9,50
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
15,00000
2,740
41,10
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
15,00000
2,740
41,10
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
15,00000
2,740
41,10
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8
3,00000
2,740
8,22
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 70% 1000ML
12,00000
6,620
79,44
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALMOTOLIA ESCURA 250 ML
5,00000
0,880
4,40
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML
7,00000
0,880
6,16
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM
50,00000
4,850
242,50
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA
12,00000
99,780
1.197,36
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO
150,00000
0,660
99,00
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5
12.500,00000
0,290
3.625,00
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA DE GAZE DOBRADA 13F 60CM X 91
200,00000
0,980
196,00
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
37,00000
10,270
379,99
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA DE BRUSH P/ COL. DE PAPANICOLAU ESTERIL
250,00000
0,145
36,25
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO MEDIO ACRILICO DESCARTAVEL
50,00000
0,690
34,50
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO P/ VIRGEM ACRILICO DESCARTAVEL
15,00000
0,650
9,75
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA Nº 02 NYLON C/ 24 UNIDADES
1,00000
13,900
13,90
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA Nº 04 NYLON C/ 24 UNIDADES
2,00000
13,900
27,80
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA NYLON 3.0 C/ 24 UNIDADE
2,00000
13,900
27,80
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA SEDA N. 4.0
6,00000
16,700
100,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50 ADESIVA
45,00000
1,640
73,80
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 50 X 50 ADESIVA
7,00000
5,720
40,04
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GEL P/ FISIOTERAPIA 5 LT.
2,00000
13,100
26,20
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GORRO
1,00000
4,600
4,60
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LAMINA DE BISTURI Nº 23
75,00000
0,110
8,25
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LANCETA C/ 100
250,00000
3,850
962,50
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº. 8,5
25,00000
0,770
19,25
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0
87,00000
0,770
66,99
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0
25,00000
0,770
19,25
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO G CX C/100 UN
46,00000
10,890
500,94
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO M C/100
10,00000
10,890
108,90
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO P C/100
10,00000
10,890
108,90
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO PP C/100
10,00000
10,890
108,90
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO
7,00000
3,850
26,95
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 MM X 10 MTR
125,00000
1,540
192,50
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50X10
125,00000
2,790
348,75
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10
5,00000
26,590
132,95
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15
2,00000
39,650
79,30
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM
2,00000
51,300
102,60
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENCOL 50 X 50
62,00000
2,390
148,18
02/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENCOL 70 X 50
50,00000
3,350
167,50
02/12/2014
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
47,380
47,38
02/12/2014
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT CAP.
4,00000
45,000
180,00
02/12/2014
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL DERM 150GR
4,00000
40,000
160,00
02/12/2014
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL-VIT
9,00000
45,000
405,00
02/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
110,00000
1,880
206,80
02/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
79,00000
2,850
225,15
02/12/2014
INENGE CONSTRUTORA LTDA. EPP.
18.272.074/0001-42
14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE NA CIDADE DE MIRASSOLANDIA
1,00000
21.290,050
21.290,05
02/12/2014
INENGE CONSTRUTORA LTDA. EPP.
18.272.074/0001-42
3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE
1,00000
28.317,840
28.317,84
02/12/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS DE FERIADO
120,00000
72,000
8.640,00
02/12/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS NORMAIS
70,00000
624,000
43.680,00
02/12/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
4.500,000
4.500,00
02/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
165,00000
2,420
399,30
02/12/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
RECUPERAÇÃO DE PLACA
1,00000
590,000
590,00
02/12/2014
ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME
10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO NO WEBSITE
1,00000
550,000
550,00
02/12/2014
TANIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA 12157720847
20.662.390/0001-72
ORIENTADORA DAS OFICINAS, DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,00000
500,000
500,00
02/12/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
218,000
436,00
02/12/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
AMORTECEDOR TRAS.
2,00000
218,000
436,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/12/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
BARRA DIREÇÃO
1,00000
640,000
640,00
02/12/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
KIT EMBREAGEM
1,00000
800,000
800,00
02/12/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
RETENTOR VOLANTE
1,00000
160,000
160,00
02/12/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
ROLAMENTO
1,00000
140,000
140,00
03/12/2014
A & S GESTAO E PROJETOS LTDA
06.342.096/0001-52
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E CONVENIO NO SISTEMA SICONV, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E MEDIÇÕES COM ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES A PROJETOS
1,00000
1.800,000
1.800,00
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 12
12,00000
0,190
2,28
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 16
12,00000
0,190
2,28
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 18
12,00000
0,190
2,28
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 20
25,00000
0,190
4,75
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
50,00000
0,190
9,50
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº: 14
12,00000
0,190
2,28
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA 1000 ML
12,00000
1,130
13,56
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
20,00000
2,980
59,60
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO EM BOLA 95GR
75,00000
0,790
59,25
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS
50,00000
2,690
134,50
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM
75,00000
3,990
299,25
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
75,00000
2,320
174,00
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO PARA INALAÇÃO ADULTO
7,00000
5,570
38,99
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO PARA INALAÇÃO INFANTIL
7,00000
5,570
38,99
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CURATIVO P/ PUNÇÃO C/ 500 UN
2,00000
8,280
16,56
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA Nº 19
12,00000
0,100
1,20
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.21
500,00000
0,100
50,00
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.23
750,00000
0,100
75,00
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.25
500,00000
0,100
50,00
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MICROGOTAS PINÇA ROLETE C/ INJETOR
875,00000
0,680
595,00
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES PCT C/ 100 UDS
5,00000
4,250
21,25
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO PEQUENO ACRILICO DESCARTAVEL
250,00000
0,600
150,00
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GARROTE
3,00000
0,740
2,22
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N.15
25,00000
0,110
2,75
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5
87,00000
0,770
66,99
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO G
4,00000
10,890
43,56
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M
115,00000
10,890
1.252,35
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO P
115,00000
10,890
1.252,35
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP
52,00000
10,890
566,28
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL PARA APARELHO DIXTAL
7,00000
1,750
12,25
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PERESAL
1,00000
1.279,500
1.279,50
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PORTA PAPEL TOALHA
75,00000
6,510
488,25
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
POVEDINE TOPICO
3,00000
8,790
26,37
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RIOHEX 2%
3,00000
7,850
23,55
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
1.750,00000
0,075
131,25
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
1.000,00000
0,200
200,00
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
1.250,00000
0,250
312,50
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASP TRAQUEAL N. 08
3,00000
0,350
1,05
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASP TRAQUEAL N. 16
3,00000
0,420
1,26
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASP TRAQUEAL N.10
12,00000
0,400
4,80
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASP TRAQUEAL N.12
12,00000
0,350
4,20
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASP TRAQUEAL N.14
7,00000
0,450
3,15
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ENDOT 4.5
1,00000
1,950
1,95
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ENDOT N. 3.5
1,00000
1,950
1,95
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ENDOT N. 4.0
1,00000
1,950
1,95
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ENDOT N. 5.0
1,00000
1,950
1,95
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ENDOT N. 5.5
1,00000
1,950
1,95
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ENDOT N. 6.0
1,00000
1,950
1,95
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ENDOT N. 6.5
1,00000
1,950
1,95
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ENDOT N. 7.0
1,00000
1,950
1,95
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ENDOT N. 7.5
1,00000
1,950
1,95
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ENDOT N. 8.5
1,00000
1,950
1,95
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ENDOT N. 9.0
1,00000
1,950
1,95
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ENDOT N.8
1,00000
1,950
1,95
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA FOLEY N. 14
12,00000
1,690
20,28
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA FOLEY Nº 16
12,00000
1,690
20,28
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL N. 08
1,00000
9,980
9,98
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL N. 12
2,00000
9,980
19,96
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL N. 14
2,00000
9,980
19,96
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA N. 04
1,00000
0,350
0,35
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA N. 6
1,00000
0,390
0,39
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA N.10
5,00000
0,420
2,10
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA N.12
5,00000
0,450
2,25
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA N.14
5,00000
0,470
2,35
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA N.16
1,00000
0,480
0,48
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA N.8
3,00000
0,400
1,20
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 04
2,00000
0,320
0,64
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 06
2,00000
0,360
0,72
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 08
7,00000
0,350
2,45
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 10
12,00000
0,380
4,56
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 12
25,00000
0,400
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Dezembro de 2014
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 14
25,00000
0,420
10,50
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 16
2,00000
0,450
0,90
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML
500,00000
1,160
580,00
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML
500,00000
1,360
680,00
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML
250,00000
1,670
417,50
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 10 ML
125,00000
0,120
15,00
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
50,00000
1,490
74,50
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
50,00000
1,920
96,00
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOSADO 500ML
75,00000
1,850
138,75
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TESTE BIOLOGICO
7,00000
3,200
22,40
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRA REAGENTE
100,00000
25,900
2.590,00
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
UMIDIFICADOR OXIGÊNIO
5,00000
5,500
27,50
03/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
URUPEN N.5
5,00000
0,840
4,20
03/12/2014
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014
1,00000
580,000
580,00
03/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
68,69681
1,880
129,15
03/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
290,01000
2,420
701,824
03/12/2014
SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA
49.649.239/0001-86
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS
1,00000
159,000
159,00
03/12/2014
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
PN 215/75 R17.5
5,00000
795,000
3.975,00
04/12/2014
ALINE FRANCIELE DE OLIVEIRA 41232439835
19.670.171/0001-56
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS
1,00000
665,000
665,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Dezembro de 2014
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/12/2014
ALMEIDA COM. DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME
02.886.672/0001-71
CABO MICROFONE
30,00000
4,000
120,00
04/12/2014
ALMEIDA COM. DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME
02.886.672/0001-71
CABO MUSICAL
2,00000
25,000
50,00
04/12/2014
ALMEIDA COM. DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME
02.886.672/0001-71
MANUTENÇÃO
1,00000
40,000
40,00
04/12/2014
ALMEIDA COM. DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME
02.886.672/0001-71
PLUG P10
6,00000
6,000
36,00
04/12/2014
ALMEIDA COM. DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME
02.886.672/0001-71
PLUG RCA NINJA
2,00000
6,000
12,00
04/12/2014
ALMEIDA COM. DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME
02.886.672/0001-71
TRIPE STANDART
2,00000
86,000
172,00
04/12/2014
ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA
03.994.970/0001-48
ADESIVOS DIVERSOS P/ VEICULOS
1,00000
250,000
250,00
04/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
173,00000
1,880
325,24
04/12/2014
MAQ SERVCE MAQUINAS LTDA.ME
10.476.929/0001-45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO
1,00000
350,000
350,00
04/12/2014
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BAGUETE RECHEADA
8,47600
25,000
211,90
04/12/2014
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BOLO DE NOZES
6,00000
25,000
150,00
04/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
238,79752
2,420
577,89
04/12/2014
SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
07.473.642/0001-57
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM POÇO ARTESIANO
1,00000
450,000
450,00
04/12/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
CAPA MARTELO
1,00000
14,000
14,00
04/12/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
CINTO SEGURANÇA
1,00000
280,000
280,00
04/12/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
MARTELO EMERGENCIA
1,00000
16,000
16,00
04/12/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
MOTOR LIMPADOR PARABRISA
1,00000
220,000
220,00
04/12/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
2,00000
40,000
80,00
05/12/2014
AMANDA BATISTA DE SOUZA 40318925869
13.833.585/0001-72
OFICINAS DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS MCOM CRIANÇAS E ADOLESCENTE
1,00000
2.400,000
2.400,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Dezembro de 2014
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/12/2014
EDIVALDO RAMOS ME
00.896.672/0001-27
SERVIÇO DE PARTE ELETRICA
7,00000
505,714
3.540,00
05/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
67,00000
1,880
125,96
05/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
79,00000
2,850
225,15
05/12/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
8,00000
2,480
19,84
05/12/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA CABOTIA
5,00000
2,190
10,95
05/12/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
6,00000
2,750
16,50
05/12/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
4,00000
2,480
9,92
05/12/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAÇA GALA
0,67000
64,990
43,543
05/12/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
5,00000
3,000
15,00
05/12/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
3,00000
14,950
44,85
05/12/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
24,00000
2,750
66,00
05/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
174,01000
2,420
421,104
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
110,00000
7,990
878,90
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR REFINADO 1 KG
15,00000
1,990
29,85
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
43,00000
13,500
580,50
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
55,00000
13,000
715,00
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE MAIONESE 3KG
6,00000
14,500
87,00
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
40,00000
4,990
199,60
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
20,00000
4,990
99,80
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2014
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
7,00000
4,990
34,93
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
213,00000
9,990
2.127,87
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
50,00000
10,500
525,00
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
342,00000
4,990
1.706,58
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
40,00000
7,900
316,00
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
54,00000
1,690
91,26
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DANONE ACHOCOLATADO 200ML
120,00000
2,990
358,80
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
5,00000
21,000
105,00
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MILHO PCT 500 GM
13,00000
5,900
76,70
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO TIPO 1
17,00000
2,890
49,13
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
25,00000
5,500
137,50
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FOSFORO
8,00000
2,400
19,20
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO
29,00000
2,900
84,10
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
36,00000
1,100
39,60
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
48,00000
3,300
158,40
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
72,00000
11,900
856,80
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
105,00000
10,900
1.144,50
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO PARA PIPOCA
78,00000
4,500
351,00
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
13,00000
1,690
21,97
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2014
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
94,00000
7,900
742,60
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
31,00000
29,500
914,50
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
222,00000
3,200
710,40
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
40,00000
5,200
208,00
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
2,00000
45,000
90,00
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
50,00000
5,990
299,50
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
95,00000
3,990
379,05
05/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
82,00000
1,490
122,18
05/12/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
4,00000
83,750
335,00
05/12/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
96,390
192,78
05/12/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
10,00000
25,817
258,171
05/12/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
12,440
12,44
06/12/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
14,000
140,00
07/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
62,00000
2,420
150,04
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO EM BOLA 95GR
25,00000
0,790
19,75
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM
30,00000
2,690
80,70
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM
50,00000
3,990
199,50
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
50,00000
2,320
116,00
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.23
350,00000
0,100
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2014
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINÇA ROLETE FLEX C/ INJETOR
500,00000
0,680
340,00
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO PEQUENO ACRILICO DESCARTAVEL
150,00000
0,600
90,00
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N.15
25,00000
0,110
2,75
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA N. 7,5
20,00000
0,770
15,40
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO G
10,00000
10,890
108,90
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M
50,00000
10,890
544,50
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO P
80,00000
10,890
871,20
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP
45,00000
10,890
490,05
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
800,00000
0,200
160,00
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
1.000,00000
0,250
250,00
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML
1.500,00000
0,075
112,50
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASP TRAQUEAL N. 08
1,00000
0,350
0,35
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASP TRAQUEAL N. 16
1,00000
0,420
0,42
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASP TRAQUEAL N.10
5,00000
0,400
2,00
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASP TRAQUEAL N.14
5,00000
0,450
2,25
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASPIRAÇÃO N.12
10,00000
0,350
3,50
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA FOLEY N. 14
10,00000
1,690
16,90
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA FOLEY Nº 16
10,00000
1,690
16,90
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 04
2,00000
0,320
0,64
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2014
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 12
15,00000
0,400
6,00
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 14
15,00000
0,420
6,30
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 16
2,00000
0,450
0,90
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N.06
2,00000
0,360
0,72
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N.08
5,00000
0,350
1,75
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N.10
5,00000
0,380
1,90
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML
600,00000
1,160
696,00
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML
300,00000
1,360
408,00
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML
200,00000
1,670
334,00
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 10 ML
100,00000
0,120
12,00
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
10,00000
1,490
14,90
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
10,00000
1,920
19,20
09/12/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOSADO 500ML
50,00000
1,850
92,50
09/12/2014
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL
1,00000
600,000
600,00
09/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
82,00000
1,880
154,16
09/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
2,850
85,50
09/12/2014
INENGE CONSTRUTORA LTDA. EPP.
18.272.074/0001-42
SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE, INSTALAÇÕES ELETRICAS E DRENAGEM PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE SAUDE
1,00000
7.850,000
7.850,00
09/12/2014
LUIZ FERNANDO RODRIGUES
18.206.203/0001-02
CAPACITAÇÃO PARA FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
20,00000
25,000
500,00
09/12/2014
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO SOCIAIS DE MIRASSOLANDIA
1,00000
800,000
800,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2014
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/12/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
FILTRO ARS 2868
9,00000
25,000
225,00
09/12/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPI BRUTUS PROT 15W40 1/20
12,00000
159,500
1.914,00
09/12/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPI F1 MAS PROT 20W50
8,00000
225,000
1.800,00
09/12/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPIRGEROL GLS 90 1/20
5,00000
209,000
1.045,00
09/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
124,01000
2,420
300,104
09/12/2014
ROBERTO GONÇALVES
18.535.942/0001-30
LAVAGEM COMPLETA
8,00000
40,000
320,00
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
13,00000
7,990
103,87
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
31,00000
2,800
86,80
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
21,00000
4,780
100,38
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL
12,00000
5,450
65,40
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
9,00000
5,450
49,05
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
30,00000
9,990
299,70
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
40,00000
10,500
420,00
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
19,00000
8,250
156,75
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINF. 2 LTS
6,00000
4,450
26,70
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
15,00000
4,450
66,75
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
22,00000
8,350
183,70
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
67,00000
1,900
127,30
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 1KG
6,00000
8,350
50,10
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2014
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
62,00000
1,680
104,16
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
20,00000
5,900
118,00
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
26,00000
3,940
102,44
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO PARA PIPOCA
15,00000
4,500
67,50
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
19,00000
7,900
150,10
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
23,00000
3,200
73,60
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
40,00000
2,500
100,00
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
22,00000
6,100
134,20
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
19,00000
2,850
54,15
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
19,00000
2,850
54,15
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
18,00000
2,850
51,30
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
15,00000
4,900
73,50
09/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
14,00000
1,490
20,86
09/12/2014
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
2.500,000
2.500,00
10/12/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BICO PAPAGAIO
3,00000
2,200
6,60
10/12/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
JUTA COLORIDA SINTETICA
8,00000
8,500
68,00
10/12/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
JUTA P9 CRUA
5,00000
8,000
40,00
10/12/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PISCA-PISCA
15,00000
11,500
172,50
10/12/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SPRAY COLORGIN
4,00000
19,000
76,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2014
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/12/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENCIONAL C GLITER-OURO
5,00000
4,700
23,50
10/12/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE
2,00000
2,500
5,00
10/12/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENSIONAL C/ GLITER - PRATA
5,00000
4,700
23,50
10/12/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT LISO
1,00000
50,000
50,00
10/12/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
VERNIZ CRAQUELE ACRILEX 100ML
10,00000
3,400
34,00
10/12/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS E IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS
1,00000
750,000
750,00
10/12/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DO RENDA
1,00000
600,000
600,00
10/12/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR DE MIRASSOLANDIA
1,00000
665,000
665,00
10/12/2014
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
650,000
650,00
10/12/2014
CAMILA ALMEIDA BRITO
15.125.426/0001-49
CAPACITAÇÃO PARA FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1,00000
500,000
500,00
10/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
120,20000
1,880
225,976
10/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
40,00000
2,850
114,00
10/12/2014
MARCOS DOS SANTOS
11.891.760/0001-52
SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EQUOTERAPIA.
1,00000
620,000
620,00
10/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
237,02100
2,420
573,591
10/12/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.597,800
1.597,80
10/12/2014
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
10/12/2014
UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD
46.907.184/0001-79
SERVIÇOS LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS
1,00000
309,320
309,32
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA
1,00000
34,000
34,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA REDOMA MONACO
3,00000
21,567
64,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA S.D - VIP 2012 352PG
2,00000
9,980
19,96
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA TILIBRA CHARME 2012 176FLS
2,00000
15,500
31,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA TILIBRA EXECUTIVA 2011 208 FLS
2,00000
12,900
25,80
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA TILIBRA TORINO 2011 176 FLS
1,00000
12,900
12,90
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ALFINETE MAPA
1,00000
3,750
3,75
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ALMOFADA CARIMBO 3 PILOT AZ
1,00000
15,000
15,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE POLIBRAS 38X51
5,00000
5,900
29,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE POLIBRAS 38X51 C/4 AM
4,00000
26,700
106,80
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE POLIBRAS 76X76 NEON 05/CORES
2,00000
3,000
6,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BATERIA MAXELL
4,00000
1,500
6,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA 01 VIA 57X30 CX C/30 ALLSOMA 101
15,00000
0,900
13,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CAD 1/4 ESP 96FLS
1,00000
42,500
42,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CAD UNIV CD 1X1 96 FLS
1,00000
5,500
5,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC
10,00000
1,000
10,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL AZUL
1,00000
33,500
33,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC FINE 0.7 PR
5,00000
1,000
5,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BISMARK LIQ. FINE 0.4
3,00000
1,800
5,40
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0.7 AZ
1,00000
1,000
1,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA FABER ESFER. P. MEDIA
2,00000
0,800
1,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA HIDR COMPACTOR NEO PEN GIGANTE 12 CORES
3,00000
6,500
19,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA
16,00000
0,800
12,80
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA 100 1.0 AZ
1,00000
35,900
35,90
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA 100 1.0 PR
2,00000
0,800
1,60
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA 100 1.0 VM
2,00000
0,800
1,60
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CAPA P/ ENCAD. A4 N.LINE CR POLIBRAS
1,00000
38,500
38,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARBONO FILME CIS AZ A4
15,00000
0,700
10,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL EXTRALIFE 80M 700MB ENV 7007
1,00000
1,000
1,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
4,00000
10,000
40,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8/0 C/ 500GRS
2,00000
8,900
17,80
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CONTRA CAPA P/ ENCAD. A4 PR POLIBRAS
1,00000
28,000
28,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CORRETIVO FITA
1,00000
5,900
5,90
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQ. 18 ML
7,00000
1,500
10,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQUIDO BIC AQUA ECO BASE AGUA 18ML
3,00000
2,500
7,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQUIDO MERCUR 18ML
1,00000
1,500
1,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ELASTICO N. 18
3,00000
4,200
12,60
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENV SACO K.OURO 80G 229X324 C/ 250
1,00000
9,200
9,20
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ETIQUETA
3,00000
2,900
8,70
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
EVA 60X40X2MM AZ
1,00000
2,500
2,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Dezembro de 2014
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FILTRO LINHA8 TOMADAS 110V PRETO BRIGHT
1,00000
31,000
31,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA AD CREPE 18X50 3M 2352
2,00000
5,200
10,40
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA AD. EMP. 45X40 3M
1,00000
10,500
10,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADES. CREPE 18X50 MASK 710 ADELBRAS
1,00000
29,000
29,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAFITE 0.7
1,00000
3,000
3,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO
4,00000
4,900
19,60
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO C/ 5000
5,00000
4,900
24,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GUILHOTINA FACAO COPIATIC 200 MENNO
1,00000
129,000
129,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPIS COR FABER LV 12 CORES C/ KIT ESCOLAR
3,00000
5,200
15,60
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPISEIRA 0.7
1,00000
21,500
21,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO ATAS 100FLS S/ MARGEM SD 4556-5
3,00000
7,500
22,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO OF 4 ASSIN 100FLS SD 5986-9
2,00000
13,000
26,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO OFICIO 4 ASSIS 100FLS S. DOMINGOS
1,00000
13,900
13,90
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MALETA
1,00000
54,900
54,90
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MALOTE CLASSIC C/ ZIPER
1,00000
21,000
21,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AM 200-SI
5,00000
6,180
30,90
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCADOR Q. BCO PILOT PRETO
2,00000
5,700
11,40
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCADOR QUADRO BRANCO
6,00000
7,900
47,40
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO
2,00000
5,700
11,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MOLHA DEDOS
2,00000
2,750
5,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL COUCHE A4 120G FILIPAPER C/50 FLS
2,00000
8,500
17,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 120G VERGE ESMERALD C/30FLS
10,00000
4,300
43,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 120G VERGE PALHA
2,00000
4,500
9,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 120G VERGE RUBI C/30FLS
2,00000
4,300
8,60
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4
1,00000
135,000
135,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE
15,00000
80,869
1.213,04
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E OF. 55MM CR ACP 1025
2,00000
3,250
6,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSP MARMO QUALITY PLAST. POLYCART
1,00000
222,500
222,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 8GB KINGSTON
1,00000
22,500
22,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PERCEVEJO 4 ACC AÇO EPOXI COR SORT
3,00000
2,500
7,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PERCEVEJOS BAXMANN
1,00000
1,900
1,90
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PINCEL ATOM 850 PILOT COLOR AZ
3,00000
2,900
8,70
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PINCEL ATOMICO 1100-P VM
3,00000
2,900
8,70
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PLACA SIN ATENÇÃO PROIB ESTAC CARGA/DESC 40X30
2,00000
26,000
52,00
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PLACA SIN E PROIBIDO FUMAR
1,00000
6,750
6,75
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PRENDEDOR PAPEL 51MM PRETO
1,00000
1,250
1,25
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
QUADRO AVISO
1,00000
34,500
34,50
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
REGUA PLAST. CRISTAL 15 CM POLIBRAS
2,00000
0,800
1,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Dezembro de 2014
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
REGUA PLASTICA 30 CM
3,00000
0,800
2,40
11/12/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TESOURA
10,00000
1,600
16,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
ABELHETA C/ CX
5,00000
19,000
95,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
APRENDIZAGEM INTELIGENTE
10,00000
34,900
349,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
BALDE DE PRAIA
20,00000
4,500
90,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
BOLA DIDATICA
10,00000
12,000
120,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CESTA C/ FERRAMENTAS
10,00000
17,990
179,90
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
COZINHA MAGICA
2,00000
159,000
318,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
FAZENDINHA SMILE
4,00000
39,000
156,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
GELADEIRA
2,00000
159,000
318,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
HIPOPOTAMO DIDATICO
10,00000
12,000
120,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
JOGO BOLICHE PICAPAU
10,00000
15,000
150,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
JOGO FERRAMENTAS
10,00000
15,000
150,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
JOGO MEDICAL KIT
10,00000
15,000
150,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
MINHA CASINHA NA CAIXA
10,00000
15,000
150,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
MONTA BLOCO C/ 25 PÇS
24,00000
4,900
117,60
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
PIANO ANIMAL
4,00000
26,000
104,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
QUEBRA CABEÇA
30,00000
15,000
450,00
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
RELOGIO EDUCATIVO C/ CX
10,00000
6,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Dezembro de 2014
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/12/2014
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
TARTARUGA DIDATICA C/ REDE
5,00000
16,500
82,50
11/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30
3,00000
10,600
31,80
11/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG
3,00000
16,860
50,58
11/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
42,00000
1,880
78,96
11/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
32,50000
2,850
92,625
11/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
219,00000
2,420
529,98
11/12/2014
WANDER FELIX ALVES
19.152.064/0001-36
LOCAÇÃO DE PALCO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROJETOS SOCIAIS E CHAGADA DO PAPAI NOEL
1,00000
2.200,000
2.200,00
12/12/2014
BRUNA CAMILA RIBEIRO FONSECA-ME
15.751.280/0001-47
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA ALBATROZ NO DIA DA CHEGADA DO PAPAI NOEL
1,00000
7.950,000
7.950,00
12/12/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
BIOINSET 25CE 100ML
1,00000
22,000
22,00
12/12/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CONECTOR
1,00000
4,000
4,00
12/12/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LAMINA
2,00000
40,000
80,00
12/12/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ROUNDUP ORIGINAL
1,00000
120,000
120,00
12/12/2014
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TORDON 2,4 D 64/240 BR
2,00000
42,000
84,00
12/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
60,50000
1,880
113,74
12/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
78,30000
2,850
223,155
12/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
251,39669
2,420
608,38
12/12/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
DIVULGAÇÃO AOS MUNICIPES DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DE PARTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
2,00000
30,000
60,00
12/12/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
GRAVAÇÃO DE SOM
1,00000
30,000
30,00
13/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
52,00000
2,850
148,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Dezembro de 2014
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
OLEO LUBRIFICANTE
1,00000
15,000
15,00
13/12/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
14,000
140,00
15/12/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP
60,00000
20,000
1.200,00
15/12/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER
33,00000
80,000
2.640,00
15/12/2014
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
FORMULA 170ML - TIAMINA 100MG / 5ML XAROPE SIMPLES QSP 5ML
1,00000
21,600
21,60
15/12/2014
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
FORMULA 30 CAPS - GLUTAMINA, L 500MG ALAMINA L 500MG
1,00000
36,500
36,50
15/12/2014
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
FORMULA 30 CAPS - ISOLEUCINA 120MG
1,00000
27,300
27,30
15/12/2014
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
FORMULA 30 CAPS - L-VALINA 120MG
1,00000
26,100
26,10
15/12/2014
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA EPP
54.438.247/0005-47
NATURALIS OLEO DE PEIXE 1000MG
1,00000
54,990
54,99
15/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
129,00000
1,880
242,52
15/12/2014
LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO
04.223.564/0001-44
FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 4156 PAGINAS
1,00000
340,000
340,00
15/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
125,00000
2,420
302,50
15/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
6,00000
5,450
32,70
15/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
5,00000
8,250
41,25
15/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
9,00000
4,450
40,05
15/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
17,00000
1,900
32,30
15/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 1KG
3,00000
8,350
25,05
15/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
9,00000
3,940
35,46
15/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
8,00000
2,500
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2014
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BI-PROFENID 150MG
2,00000
42,040
84,08
15/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA BIGFRAL JUVENIL
10,00000
18,900
189,00
15/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA DIGUIFRAL M
36,00000
15,100
543,60
15/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA DIGUINHO SXG
16,00000
19,200
307,20
15/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA SUAVIDADE G
16,00000
41,500
664,00
15/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA SUAVIDADE M
4,00000
41,500
166,00
15/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA TOQUINHO
4,00000
37,170
148,68
15/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA TOQUINHO SUPER PREMIUM G C/72
2,00000
39,500
79,00
15/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LABIRIN
1,00000
27,110
27,11
15/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NORIPURUM 100MG CX 30 COMP
2,00000
43,110
86,22
15/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PHOSFOENEMA 16+6G FR 130ML
3,00000
11,820
35,46
15/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREDSIM GOTAS 11MG/ML FR 20ML
2,00000
24,920
49,84
15/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE GEL LAX POTE 250G
4,00000
60,540
242,16
16/12/2014
A & S GESTAO E PROJETOS LTDA
06.342.096/0001-52
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MEDIÇÕES NO SISTEMA SICONV
1,00000
1.800,000
1.800,00
16/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
203,50000
1,880
382,58
16/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
118,40000
2,850
337,44
16/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
30,00000
2,420
72,60
17/12/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
EQUEST GEL
1,00000
34,500
34,50
17/12/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
IVOMEC 50ML
1,00000
19,500
19,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Dezembro de 2014
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/12/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
RAÇÃO EQUINOS MANUTENÇÃO PB13%
5,00000
50,400
252,00
17/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
659,00000
2,420
1.594,78
18/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
440,00000
0,080
35,20
18/12/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. 100 ML
2,00000
33,000
66,00
18/12/2014
DALMASO & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA
05.475.509/0001-04
COLA INSTANTANEA
1,00000
10,950
10,95
18/12/2014
DALMASO & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA
05.475.509/0001-04
COURINHO
2,00000
5,950
11,90
18/12/2014
DALMASO & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA
05.475.509/0001-04
FIO DE STRASS
6,00000
3,900
23,40
18/12/2014
DALMASO & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA
05.475.509/0001-04
FLOR COLORIDA
12,00000
3,950
47,40
18/12/2014
DALMASO & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA
05.475.509/0001-04
MANTA STRASS
33,00000
2,500
82,50
18/12/2014
DALMASO & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA
05.475.509/0001-04
PIERCING P/ MONTAGEM
8,00000
7,450
59,60
18/12/2014
DALMASO & DELARISSA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA
05.475.509/0001-04
SANDALIA HAVAINAS
16,00000
17,025
272,40
18/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
42,00000
1,880
78,96
18/12/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BARRA CANO 5/16
30,00000
17,000
510,00
18/12/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BARRA CANO 6 P
5,00000
60,000
300,00
18/12/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BARRA DE FERRO 3/8
30,00000
28,000
840,00
18/12/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CAL PINTURA
30,00000
8,000
240,00
18/12/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CANO ESGOTO 4
6,00000
28,000
168,00
18/12/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
FERRO 1/4
10,00000
12,000
120,00
18/12/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
REGISTRO COTOVELO 2
2,00000
80,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2014
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/12/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SACO CAL REBOQUE
20,00000
8,000
160,00
18/12/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SACO CIMENTO
30,00000
28,000
840,00
18/12/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
TIJOLO 8 FUROS
3,00000
200,000
600,00
18/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
232,60000
2,420
562,892
19/12/2014
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS 13KG
3,00000
42,000
126,00
19/12/2014
ELSON BARBOSA-ME
19.400.490/0001-41
GAS P. 45
3,00000
200,000
600,00
19/12/2014
ENCADERNADORA ROSSI LTDA.ME
10.714.824/0001-87
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
18,00000
50,000
900,00
19/12/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
35,00000
2,850
99,75
19/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
480,01826
2,420
1.161,644
19/12/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
AMORTECEDOR TRAS.
2,00000
240,000
480,00
19/12/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
BORRACHA ESTABILIZADOR
4,00000
100,000
400,00
19/12/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
CILINDRO AUXILIAR
1,00000
210,000
210,00
19/12/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
CILINDRO MESTRE
1,00000
240,000
240,00
19/12/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
KIT EMBREAGEM
1,00000
1.650,000
1.650,00
19/12/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
OLEO EMBREAGEM
4,00000
20,000
80,00
19/12/2014
SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO ME.
18.608.408/0001-06
PALHETA
2,00000
60,000
120,00
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BI-PROFENID 150MG
2,00000
42,040
84,08
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BROMOPRIDA 10MG CX 20 CAP
2,00000
17,740
35,48
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DOLAMIN 125MG
3,00000
39,140
117,42
Fiorilli S/C Software Ltda
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Dezembro de 2014
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA BIGFRAL JUVENIL
10,00000
18,900
189,00
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA DIGUIFRAL M
36,00000
15,100
543,60
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA DIGUINHO SXG
17,00000
19,200
326,40
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA SUAVIDADE G
12,00000
41,500
498,00
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA SUAVIDADE M
8,00000
41,500
332,00
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA TOQUINHO
2,00000
39,500
79,00
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRALDA TOQUINHO SUPER PREMIUM G C/72
2,00000
39,500
79,00
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LIORESAL 10MG
3,00000
33,890
101,67
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
METICORTEN 20MG
2,00000
18,950
37,90
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PRED FORT
2,00000
33,020
66,04
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
REPOFLOR
1,00000
27,540
27,54
19/12/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TIORFAN 100MG
2,00000
31,320
62,64
19/12/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
1.600,000
1.600,00
20/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
92,00000
2,420
222,64
22/12/2014
EDMAR ELIAN PAVANETE-ME
21.115.953/0001-75
PANETONE 400GR
250,00000
3,500
875,00
22/12/2014
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICOS
1,00000
1.000,000
1.000,00
22/12/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA MORANGO
85,00000
2,200
187,00
22/12/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
2.417,00000
2,100
5.075,70
22/12/2014
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
20,00000
15,000
300,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2014
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/12/2014
LUIZ HENRIQUE PAVANETE
15.094.068/0001-54
SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DO POSTO ACESSA SP MIRASSOLANDIA
1,00000
1.000,000
1.000,00
22/12/2014
NADIR CINCCIETA BRUMATI-ME
02.347.762/0001-94
MANTA NEOPRENE ESPECIAL
1,00000
1.000,000
1.000,00
22/12/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
14,000
140,00
22/12/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CARTÃO AGENDAMENTO
5.000,00000
0,100
500,00
22/12/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CONTROLE DE MEDICAMENTO
10.000,00000
0,130
1.300,00
22/12/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO 114 X 229
2.000,00000
0,800
1.600,00
22/12/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO 200X280
1.000,00000
1,000
1.000,00
22/12/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO OURO 26X36
1.500,00000
1,000
1.500,00
22/12/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
5.000,00000
0,200
1.000,00
22/12/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
RECEITUARIO
5.000,00000
0,100
500,00
22/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
164,00000
2,420
396,88
23/12/2014
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
G.L.P. 2.1 ONU 1075
82,79000
3,410
282,314
23/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ENSURE PO C/ FOS 400G
7,00000
47,000
329,00
23/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FORTINI 400G NEUTRO
5,00000
40,000
200,00
23/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
HARDCORE MASS 3K CHOCOLATE
1,00000
183,990
183,99
23/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL 400GR
14,00000
29,261
409,66
23/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MIDWAY PROTEIN CHOCOLATE ADVANCED 100% 900G
1,00000
200,000
200,00
23/12/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN 1.0 BAUNILHA
2,00000
51,900
103,80
23/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
79,07000
2,420
191,349
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2014
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/12/2014
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECO
315,00000
4,800
1.512,00
23/12/2014
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
REAGENTE DPD LIQUIDO P/ CLORO LIVRE
3,00000
95,000
285,00
23/12/2014
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
SOLUÇÃO CLORETO DE POTASSIO 3M FRASCO 500ML
1,00000
72,000
72,00
23/12/2014
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO 1,00 MG/L 500ML
1,00000
115,000
115,00
26/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
191,00000
2,420
462,22
28/12/2014
TANIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA 12157720847
20.662.390/0001-72
ORIENTADORA DAS OFICINAS, DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,00000
500,000
500,00
29/12/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
2,00000
85,000
170,00
29/12/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BACIA P/ CAIXA ACOPLADA
1,00000
120,000
120,00
29/12/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAIXA P/ ACOPLADO
1,00000
160,000
160,00
29/12/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG
30,00000
27,000
810,00
29/12/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLUNA 8MM 5/16 7X14
2,00000
60,000
120,00
29/12/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ESMALTE SINTETICO
2,00000
59,660
119,32
29/12/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 100MM (4POL) 6MTS
3,00000
32,000
96,00
29/12/2014
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC SOLDAVEL P/ AGUA 25MM (3/4POL) 6 MTS
4,00000
11,000
44,00
29/12/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
14,000
140,00
29/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
217,50000
2,420
526,35
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
23,00000
2,800
64,40
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
15,00000
4,780
71,70
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL 1L
19,00000
5,450
103,55
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2014
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
18,00000
4,990
89,82
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
8,00000
4,990
39,92
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
50,00000
9,990
499,50
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
28,00000
10,500
294,00
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
8,00000
8,250
66,00
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
47,00000
4,990
234,53
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
12,00000
7,900
94,80
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
22,00000
4,450
97,90
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
3,00000
8,350
25,05
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
51,00000
1,900
96,90
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 1KG
16,00000
8,350
133,60
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
8,00000
1,680
13,44
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPA FORNO EASY-OFF
12,00000
6,900
82,80
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
22,00000
3,940
86,68
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO PARA PIPOCA
20,00000
4,500
90,00
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
23,00000
7,900
181,70
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
36,00000
3,200
115,20
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
31,00000
2,500
77,50
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
26,00000
5,200
135,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2014
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
10,00000
6,100
61,00
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
4,00000
2,850
11,40
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
4,00000
2,850
11,40
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VASSOURA P/ LIMPEZA
1,00000
7,400
7,40
29/12/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
17,00000
1,490
25,33
30/12/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
471,75793
2,420
1.141,654
30/12/2014
VINICIUS SANTIAGO GONÇALVES SANTOS
20.150.988/0001-82
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA
1,00000
650,000
650,00
31/12/2014
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
81.839,074
138.541,918
314.404,619
Fiorilli S/C Software Ltda