Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Agosto de 2014
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2014
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
PALHETA DYNA
1,00000
52,000
52,00
01/08/2014
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
REVESTIMENTO BANCO
1,00000
160,000
160,00
01/08/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
COLA ADESIVO
3,00000
7,500
22,50
01/08/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL SULFITE A4 CX C/5,000 FLS
1,00000
135,900
135,90
01/08/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PLACA DE EVA 60X40CM
15,00000
1,800
27,00
01/08/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
REGUA ACRILICA 30 CM
2,00000
1,400
2,80
01/08/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
TESOURA DE PICOTAR
1,00000
44,900
44,90
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
ALCOOL 70% LT
36,00000
4,800
172,80
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
ALGODÃO HIDROFILO 500 GR
10,00000
12,500
125,00
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
ATADURA CREPE 12CM X 4.5M COM 13 FIOS C/12
20,00000
6,500
130,00
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
ATADURA CREPE 8CM X 4.5M COM 13 FIOS
17,00000
4,300
73,10
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
COMPRESSA DE GAZES 7.5X7.5CM 8 DOBRAS 13 FIOS
80,00000
15,500
1.240,00
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL
100,00000
1,700
170,00
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
ESPARADRAPO 10 X 4.5
20,00000
8,300
166,00
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
FITA ADESIVA ROLO 16X50 METROS
20,00000
2,700
54,00
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50X10 MTS
15,00000
5,300
79,50
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
GAZES TIPO QUEIJO ROLO DE 91X91
2,00000
29,000
58,00
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
LUVAS PARA PROCEDIMENTO M CAIXA C/50 PARES
30,00000
21,500
645,00
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
LUVAS PARA PROCEDIMENTOS P CAIXA C/ 50 PARES
20,00000
21,500
430,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
LUVAS PARA PROCEDIMENTOS PP C/ 50 PARES
10,00000
21,500
215,00
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
PAPEL LENCOL 50 X 50
2,00000
52,000
104,00
01/08/2014
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME
03.608.026/0001-05
SERINGA 3 ML
500,00000
0,150
75,00
01/08/2014
COMPAC RENTAL LTDA
04.751.150/0001-98
BROCA 25MM X 250MM
1,00000
89,000
89,00
01/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
126,00000
1,880
236,88
01/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
38,10000
2,850
108,585
01/08/2014
LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO
04.223.564/0001-44
FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 4725 PAGINAS
1,00000
340,000
340,00
01/08/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS DE FERIADO
116,67000
24,000
2.800,08
01/08/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS NORMAIS
66,67000
587,000
39.135,29
01/08/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ANEL PROT 80.2.5
1,00000
4,900
4,90
01/08/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ANEL RET 21.89X2.65
1,00000
1,000
1,00
01/08/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ANEL RET 79.5X3
1,00000
2,500
2,50
01/08/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
BALDE OLEO RIMULA
1,00000
214,080
214,08
01/08/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
DESLOCAMENTO
1,00000
84,000
84,00
01/08/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
DIESEL
1,00000
75,000
75,00
01/08/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ELEMENTO FILTRANTE DO COMBUSTIVEL
2,00000
10,000
20,00
01/08/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ELEMENTO P/ FILTRO DE PRESSÃO
1,00000
36,000
36,00
01/08/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
FILTRO
1,00000
30,000
30,00
01/08/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
FILTRO BLINDADO P/ OLEO
1,00000
37,000
37,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
RESERVATORIO DO RESIDUO DE OLEO
1,00000
45,000
45,00
01/08/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
WBF 100FR 20LT
3,00000
218,927
656,78
01/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
4,00000
2,480
9,92
01/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
BETERRABA
2,00000
2,500
5,00
01/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
7,00000
2,750
19,25
01/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
6,00000
2,480
14,88
01/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAÇA
2,17000
64,990
141,028
01/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
4,00000
3,000
12,00
01/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANDIOCA
2,00000
2,250
4,50
01/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
3,00000
14,950
44,85
01/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MILHO VERDE
6,00000
3,000
18,00
01/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
33,00000
2,750
90,75
01/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
VAGEM
2,00000
8,150
16,30
01/08/2014
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
4.869,660
4.869,66
01/08/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 3 ANO 2 BIM 21 ALUNO C/LOG
6,00000
54,750
328,50
01/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
299,00000
2,420
723,58
01/08/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
DIESEL S-10
3.721,64702
2,799
10.416,89
01/08/2014
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
REAGENTE DPD LIQUIDO P/ CLORO LIVRE
2,00000
90,000
180,00
01/08/2014
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO 1,00 MG/L 500ML
1,00000
115,000
115,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2014
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2014
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP
13.224.500/0001-59
TABLETE TRICLORO 200 G
315,00000
4,350
1.370,25
01/08/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
ALGICIDA CHOQUE
4,00000
102,500
410,00
01/08/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO
4,00000
67,000
268,00
01/08/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLORO GRANULADO
5,00000
152,400
762,00
01/08/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLORO LIQUIDO
100,00000
2,800
280,00
01/08/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
DETERGENTE
1,00000
13,800
13,80
01/08/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
ELEVADOR DE PH LIQUIDO
5,00000
13,300
66,50
01/08/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
GEL LIMPADOR CONCENTRADO PINHO
1,00000
27,700
27,70
01/08/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
LIMPA PEDRA
1,00000
18,500
18,50
01/08/2014
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
INTERRUPTOR LUZ ROTATIVA
1,00000
220,000
220,00
02/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
232,01653
2,420
561,48
03/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
2,85000
36,600
104,31
03/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
49,00000
2,420
118,58
04/08/2014
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMIC
1,00000
530,500
530,50
04/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
58,00000
1,880
109,04
04/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
45,00000
2,850
128,25
04/08/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICA E BIOLOGICA DA AGUA DE ABASTECIMENTO
1,00000
4.500,000
4.500,00
04/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
182,00000
2,420
440,44
04/08/2014
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/08/2014
ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME
10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO NO WEBSITE
1,00000
550,000
550,00
04/08/2014
SHARK MAQUINAS P CONSTRUÇÃO LTDA
06.224.121/0005-27
FILTRO COMBUSTIVEL
5,00000
75,000
375,00
04/08/2014
SHARK MAQUINAS P CONSTRUÇÃO LTDA
06.224.121/0005-27
FILTRO DE COMBUSTIVEL
5,00000
105,000
525,00
04/08/2014
SHARK MAQUINAS P CONSTRUÇÃO LTDA
06.224.121/0005-27
FILTRO DE OLEO
5,00000
90,000
450,00
04/08/2014
SHARK MAQUINAS P CONSTRUÇÃO LTDA
06.224.121/0005-27
MASTER GOLD HSP 15W40
6,00000
205,833
1.235,00
04/08/2014
SHARK MAQUINAS P CONSTRUÇÃO LTDA
06.224.121/0005-27
TRATAMENTO ACTIOLEO A550
4,00000
156,627
626,51
05/08/2014
ANDERSON FERNANDO GONÇALVES
14.499.506/0001-00
FOTOCÓPIAS
1.144,00000
0,250
286,00
05/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ADENOSINA 3MG/ML 2ML
68,00000
8,700
591,60
05/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AZICERIO 400G
2,00000
64,490
128,98
05/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
100,00000
0,080
8,00
05/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 100MG 2ML
200,00000
1,270
254,00
05/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLEXANE 40 ML
40,00000
18,000
720,00
05/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DICLOFENACO DE SODICO 50MG
5.000,00000
0,019
95,00
05/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DOMPERIDONA 100ML SUSPENSÃO
6,00000
5,800
34,80
05/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 20MG/0.2ML
20,00000
15,000
300,00
05/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL
300,00000
1,140
342,00
05/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA COMPRIMIDO
750,00000
0,115
86,25
05/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 10MG
1.000,00000
0,140
140,00
05/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
KOLAGENASE/CLORANFENICOL
29,00000
10,450
303,05
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TRAMADOL 100MG 2ML INJ C/60
120,00000
1,300
156,00
05/08/2014
COMPAC RENTAL LTDA
04.751.150/0001-98
MARTELO ROTATIVO 6KG
1,00000
80,000
80,00
05/08/2014
COMPAC RENTAL LTDA
04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS
1,00000
40,000
40,00
05/08/2014
COMPAC RENTAL LTDA
04.751.150/0001-98
PISO METALICO
1,00000
60,000
60,00
05/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
TRILEPTAL 60MG
5,00000
30,860
154,30
05/08/2014
EMERSON LUIZ DE ALMEIDA 24543451880
19.904.344/0001-53
PODA DE ARVORES EM AREA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA
1,00000
1.000,000
1.000,00
05/08/2014
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014
1,00000
580,000
580,00
05/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
109,00000
1,880
204,92
05/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
50,44912
2,850
143,78
05/08/2014
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
3.714,130
3.714,13
05/08/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
05/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
180,11570
2,420
435,88
05/08/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
DIVULGAÇÃO DE SOM
6,00000
30,000
180,00
05/08/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
GRAVAÇÃO DE SOM
1,00000
30,000
30,00
05/08/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.597,800
1.597,80
05/08/2014
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
2.500,000
2.500,00
05/08/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
4,00000
96,390
385,561
05/08/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP
2,00000
68,000
136,00
05/08/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
8,150
8,15
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
45,00000
2,850
128,25
06/08/2014
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
16.984.391/0001-66
BOBINA TERMOSSENSSIVEL
2,00000
25,000
50,00
06/08/2014
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
17,00000
5,500
93,50
06/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
40,00826
2,420
96,82
06/08/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
07/08/2014
CAMILA ALMEIDA BRITO
15.125.426/0001-49
CAPACITAÇÃO PARA FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1,00000
500,000
500,00
07/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
POLIHEXAM PEC
20,00000
56,000
1.120,00
07/08/2014
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFE TORRADO E MOIDO
6,00000
54,000
324,00
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ACETATO DE CLOSTEBOL+SULFATO DE NEOMICINA
1,00000
34,210
34,21
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ACTINE SABONETE LIQUIDO 140ML
1,00000
29,350
29,35
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARADOIS 25MG
1,00000
24,000
24,00
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG
1,00000
86,000
86,00
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BROMAZEPAM 3MG
1,00000
10,250
10,25
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CICLOPIROX OLAMINA 10MG
1,00000
15,500
15,50
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
7,00000
10,000
70,00
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CITRATO DE SILDENAFILA 50MG
25,00000
10,800
270,00
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLINDOXYL 10+50MG GEL BG 45G
1,00000
52,300
52,30
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA
1,00000
9,900
9,90
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG
1,00000
80,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DOMPERIDONA 10MG
3,00000
10,000
30,00
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FAIXA ABDOMINAL NEOPRENE 25CM
1,00000
89,000
89,00
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
FILTRUM ULTRA SECO ULTRA SECO CREME
1,00000
52,550
52,55
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ICADEN CREME
1,00000
25,000
25,00
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEUCOGEN 80MG
1,00000
105,600
105,60
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LOCERYL 5% ESMALTE 2.5ML
1,00000
84,000
84,00
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LOZEPREL 20MG
3,00000
8,530
25,59
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MATERNA
1,00000
39,350
39,35
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MESIDOX 4MG
1,00000
46,120
46,12
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MONURIL
1,00000
41,400
41,40
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NEUTROGENA CREME MAOS
1,00000
29,000
29,00
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
OMEPRAMED 20MG CX 28 CAP
6,00000
21,802
130,81
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PROTECTINA 200MG
1,00000
59,360
59,36
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
TRIANCIL 20MG
1,00000
68,000
68,00
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VENAFLON 450+50MG
1,00000
35,000
35,00
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VICOG 5MG
2,00000
17,000
34,00
07/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VITA 100 AZ
4,00000
33,750
135,00
07/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
95,00000
1,880
178,60
07/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
75,49825
2,850
215,17
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Agosto de 2014
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/08/2014
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROJETOS SOCIAIS DE MIRASSOLÂNDIA
1,00000
800,000
800,00
07/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
185,00000
2,420
447,70
07/08/2014
R.A TEIXEIRA & TEIXEIRA JUNIOR LTDA. ME
09.433.337/0001-67
CONSERTO MARCADOR COMBUSTIVEL
2,00000
115,000
230,00
07/08/2014
R.A TEIXEIRA & TEIXEIRA JUNIOR LTDA. ME
09.433.337/0001-67
CONSERTO MARCADOR TEMPERATURA
1,00000
90,000
90,00
07/08/2014
R.A TEIXEIRA & TEIXEIRA JUNIOR LTDA. ME
09.433.337/0001-67
CONSERTO VELOCIMENTO
1,00000
120,000
120,00
07/08/2014
R.A TEIXEIRA & TEIXEIRA JUNIOR LTDA. ME
09.433.337/0001-67
MÃO DE OBRA
1,00000
210,000
210,00
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 1 LT
120,00000
2,800
336,00
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
90,00000
4,780
430,20
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ALCOOL
56,00000
5,450
305,20
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 850ML
49,00000
8,250
404,25
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COPO PLASTICO 180ML
98,00000
3,200
313,60
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 1 LT
24,00000
7,800
187,20
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 2 LTS
62,00000
4,450
275,90
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
54,00000
8,350
450,90
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
366,00000
1,900
695,40
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 1KG
61,00000
8,350
509,35
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO
35,00000
1,680
58,80
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
204,00000
1,680
342,72
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMP. INST. VEJA MUL.
1,00000
3,390
3,39
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Agosto de 2014
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPA FORNO EASY-OFF
12,00000
6,900
82,80
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR LIMPEZA 500ML
88,00000
4,850
426,80
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
109,00000
3,940
429,46
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PANO DE CHÃO
10,00000
5,700
57,00
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA
32,00000
4,900
156,80
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
398,00000
2,500
995,00
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA
44,00000
6,100
268,40
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SABONETE 150GR
143,00000
1,950
278,85
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
46,00000
2,850
131,10
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
55,00000
2,850
156,75
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
57,00000
2,850
162,45
07/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VASSOURA P/ LIMPEZA
25,00000
7,400
185,00
08/08/2014
BRUBINS COM ALIMENTOS E SUPERGELADOS LTDA.
90.146.747/0001-45
SOFTWARE DE NUTRIÇÃO DIETWIN
1,00000
528,750
528,75
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACIDO ACETILSALICILICO
5.000,00000
0,010
50,00
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO CONSTRICAO MEPISV (DFL
3,00000
28,900
86,70
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS
10,00000
3,990
39,90
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5
1.000,00000
0,290
290,00
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 25 MG
2.000,00000
0,040
80,00
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPIRONOLACTONA 25 MG
1.000,00000
0,080
80,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICAZIDA 30 MG
1.020,00000
0,320
326,40
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0
30,00000
0,770
23,10
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND
10,00000
10,890
108,90
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G C/100
5,00000
10,890
54,45
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 MM X 10 MTR
30,00000
1,540
46,20
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
OMEPRAZOL 20MG
8.720,00000
0,040
348,80
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PERESAL
1,00000
1.279,500
1.279,50
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PORTA PAPEL TOALHA
7,00000
6,510
45,57
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PROLOPA 250 MG
700,00000
1,090
763,00
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
296,00000
0,250
74,00
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 12
40,00000
0,400
16,00
08/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TERMOMETRO DIGITAL AXILAR
5,00000
4,850
24,25
08/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ENSURE PÓ 400 GR
5,00000
47,000
235,00
08/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ENSURE PO C/ FOS 400G
2,00000
47,000
94,00
08/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE APTAMIL
6,00000
28,300
169,80
08/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO APTAMIL 400GR
14,00000
31,900
446,60
08/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO NAN 400 GRAMAS
9,00000
36,990
332,91
08/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LEITE EM PO NESTOGENO N.1 400G
9,00000
25,990
233,91
08/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MIDWAY PROTEIN CHOCOLATE ADVANCED 100% 900G
2,00000
197,000
394,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NUTREN 1.0 BAUNILHA
10,00000
51,900
519,00
08/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PEDIASURE LATA 400G
10,00000
49,900
499,00
08/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PEDIASURE LATA 400G MORANGO
10,00000
49,900
499,00
08/08/2014
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL
1,00000
600,000
600,00
08/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
68,88000
3,384
233,12
08/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
7,00000
2,480
17,36
08/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA CABOTIA
2,00000
2,190
4,38
08/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
2,00000
2,750
5,50
08/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
9,00000
2,480
22,32
08/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CHUCHU
4,00000
2,980
11,92
08/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAÇA GALA
2,70000
64,990
175,473
08/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
1,00000
3,000
3,00
08/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
6,00000
14,950
89,70
08/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MILHO VERDE
3,00000
3,000
9,00
08/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
34,00000
2,750
93,50
08/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
VAGEM
4,00000
8,150
32,60
08/08/2014
NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
SERINGA INSULINA 50UI C/AG. 08X0.30 C/10
300,00000
3,100
930,00
08/08/2014
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BOLINHA DE CALABRESA
3,50000
25,000
87,50
08/08/2014
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BOLO DE NOZES
7,30800
25,000
182,70
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
231,00000
2,420
559,02
08/08/2014
RIO PRETO PROJETOS LTDA
07.306.933/0001-50
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA PARA A REFORMA DO CLUBE DO CENTRO DE LAZER DE MIRASSOLANDIA
1,00000
15.000,000
15.000,00
09/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
135,00000
2,420
326,70
10/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
134,00000
2,420
324,28
11/08/2014
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
ANEL
8,00000
2,250
18,00
11/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
139,00000
1,880
261,32
11/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
65,70000
2,850
187,245
11/08/2014
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO
1,00000
1.600,000
1.600,00
11/08/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
11/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
425,00000
2,420
1.028,50
11/08/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
ANTENA INTERNET
2,00000
299,000
598,00
11/08/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
BATERIA MAXELL CR 2032 3V
1,00000
20,000
20,00
11/08/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
ESTABILIZADOR DE ENERGIA
3,00000
50,000
150,00
11/08/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
FONTE ATX
1,00000
70,000
70,00
11/08/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
MEMORIA 4GB
1,00000
139,000
139,00
11/08/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
MEMORIA DDR 1GB
1,00000
100,000
100,00
11/08/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
MOUSE
1,00000
15,000
15,00
11/08/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PEN DRIVE 4 GB
4,00000
20,000
80,00
11/08/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PEN DRIVE 8GB KINGSTON
3,00000
43,033
129,10
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Data
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/08/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PLACA MÃE
1,00000
199,000
199,00
11/08/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PROCESSADOR DUAL CORE
1,00000
199,000
199,00
11/08/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
RADIO ROTEADOR
4,00000
100,000
400,00
12/08/2014
ALINE FRANCIELE DE OLIVEIRA 41232439835
19.670.171/0001-56
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS
1,00000
665,000
665,00
12/08/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS
2,00000
4,000
8,00
12/08/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CANETA PERMANENTE CD E DVD 1.0
2,00000
4,900
9,80
12/08/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LIVRO PONTO
2,00000
8,900
17,80
12/08/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PLACA DE EVA 60X40CM
19,00000
1,800
34,20
12/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG
3,00000
10,600
31,80
12/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG
2,00000
25,960
51,92
12/08/2014
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
1,00000
252,000
252,00
12/08/2014
EMPRESA DE PUBLICIDADE R.P.LTD
59.963.488/0001-03
EXEMPLARES ASSINANTES IMPRESSO
313,00000
1,377
431,09
12/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
35,00000
1,880
65,80
12/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
30,00000
2,850
85,50
12/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
207,00000
2,420
500,94
13/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
IMIPRA 25MG C/200
1.000,00000
0,250
250,00
13/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
108,00000
1,880
203,04
13/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
195,00000
2,420
471,90
13/08/2014
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Valor Uni.
Total
13/08/2014
TROL DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS
05.809.293/0001-76
BICHINHOS DE VINIL BAU 13L
2,00000
203,000
406,00
13/08/2014
TROL DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS
05.809.293/0001-76
SACOLÃO MAX BLOCOS 250 PEÇAS
5,00000
133,350
666,75
13/08/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
3,00000
96,390
289,17
13/08/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
11,00000
32,233
354,56
13/08/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
10,370
10,37
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO FOLICO 5MG
5.610,00000
0,013
72,93
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ALCOOL 70% LT
30,00000
2,380
71,40
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO
83,00000
0,850
70,55
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMICACINA 500MG 2ML INJETAVEL
6,00000
1,470
8,82
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMINOFILINA 10ML INJETAVEL
145,00000
0,700
101,50
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200 MG
4.850,00000
0,300
1.455,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 50 MG/ML
30,00000
1,650
49,50
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AZICERIO 400 MG
2,00000
64,490
128,98
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
100,00000
0,080
8,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML
150,00000
0,440
66,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 500MG
5.000,00000
0,075
375,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARDIZEM 30 MG
100,00000
0,170
17,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEFALEXINA 500 MG
1.000,00000
0,320
320,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEFTRIAXONA 1GR IV
200,00000
6,000
1.200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEFTRIAXONA 500MG
115,00000
2,000
230,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOCONAZOL CREME 30G
50,00000
1,400
70,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 100MG 2ML
300,00000
1,270
381,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CIPROFLOXACINO 500 MG
3.000,00000
0,130
390,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLOREXIDINA 5% ALCOOLICO
10,00000
5,780
57,80
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DESCARPACK 07L
5,00000
2,310
11,55
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DESCARPACK 13 LITROS
60,00000
3,250
195,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5 ML INJETAVEL
1.000,00000
0,940
940,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE
300,00000
0,870
261,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML
174,00000
0,870
151,38
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 2ML INJETAVEL
500,00000
0,640
320,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIVELOL 3,125MG C/ 60
2.400,00000
0,100
240,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DOMPERIDONA 100ML SUSPENSÃO
90,00000
5,800
522,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 20MG/0.2ML
32,00000
15,000
480,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL
100,00000
2,600
260,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA C/20
2.000,00000
0,115
230,00
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MG
1.050,00000
0,118
123,90
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
2.700,00000
0,138
372,60
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML
27,00000
1,300
35,10
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LIDOCAINA GEL 2% 30 GRS
30,00000
1,720
51,60
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML
5,00000
14,500
72,50
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 100MG
990,00000
2,050
2.029,50
14/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG C/60
420,00000
1,300
546,00
14/08/2014
DANIEL JOSE PINTO FERRAZ ME
73.062.689/0001-52
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CONSERVADORA DE VACINAS INDREL.
1,00000
750,000
750,00
14/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
161,00000
1,880
302,68
14/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
101,00000
2,850
287,85
14/08/2014
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO
1,00000
220,000
220,00
14/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
70,00000
2,420
169,40
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
104,00000
2,990
310,96
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR 5 KG
167,00000
7,990
1.334,33
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
86,00000
13,500
1.161,00
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
79,00000
9,900
782,10
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
48,00000
13,000
624,00
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MAIONESE
1,00000
14,500
14,50
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE MAIONESE 3KG
5,00000
14,500
72,50
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
65,00000
4,990
324,35
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
157,00000
9,990
1.568,43
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
161,00000
10,500
1.690,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
149,00000
4,990
743,51
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
18,00000
1,690
30,42
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
20,00000
8,350
167,00
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
70,00000
1,900
133,00
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR
25,00000
1,680
42,00
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
16,00000
16,000
256,00
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
3,00000
21,000
63,00
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO
44,00000
2,890
127,16
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
78,00000
2,890
225,42
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
186,00000
5,900
1.097,40
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 1 KG
10,00000
12,000
120,00
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
10,00000
1,100
11,00
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR LIMPEZA 500ML
10,00000
4,850
48,50
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
18,00000
3,940
70,92
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
55,00000
11,900
654,50
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
63,00000
10,900
686,70
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
10,00000
3,950
39,50
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
30,00000
3,950
118,50
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO PARA PIPOCA
76,00000
4,500
342,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
68,00000
7,900
537,20
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
35,00000
29,500
1.032,50
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
236,00000
3,200
755,20
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
53,00000
2,500
132,50
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
51,00000
5,200
265,20
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 25KG
15,00000
79,000
1.185,00
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO
1,00000
45,000
45,00
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
100,00000
5,990
599,00
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 100
3,00000
2,850
8,55
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 30L
5,00000
2,850
14,25
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO 50L
2,00000
2,850
5,70
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
30,00000
1,390
41,70
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
68,00000
3,990
271,32
14/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
40,00000
1,490
59,60
15/08/2014
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0022-50
TELEFONE
1,00000
109,000
109,00
15/08/2014
JOAO APPARECIDO BAPTISTA PAULA
13.669.406/0001-03
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
3,00000
640,000
1.920,00
15/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
7,00000
2,480
17,36
15/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA CABOTIA
3,00000
2,190
6,57
15/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
BETERRABA
1,00000
2,500
2,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
16,00000
2,750
44,00
15/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
10,00000
2,480
24,80
15/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAÇA GALA
1,16000
64,990
75,388
15/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
3,00000
3,000
9,00
15/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANDIOCA
2,00000
2,250
4,50
15/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
3,00000
14,950
44,85
15/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MILHO VERDE
1,00000
3,000
3,00
15/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
29,00000
2,750
79,75
15/08/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
VAGEM
3,00000
8,150
24,45
15/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
383,00826
2,420
926,88
16/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
55,00000
2,420
133,10
17/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
127,01000
2,420
307,364
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
BARBANTE 4/8 1KG 60 CRU
4,00000
12,300
49,20
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
BARBANTE 400GR
2,00000
16,500
33,00
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
CONTAS FLOR ACRILICA 250 GRS
0,20000
65,000
13,00
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
CONTAS PITANGA 250GRS
0,40000
53,000
21,20
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
FITA CETIM
1,00000
6,150
6,15
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
FITA CETIM 100MTS
2,00000
10,300
20,60
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
FITA CETIM DUPLA FACE
11,00000
2,700
29,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Agosto de 2014
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
LINHA URSO EX FORTE
1,00000
19,050
19,05
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
PEROLA 06
0,10000
75,000
7,50
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
PEROLA 08
1,00000
31,450
31,45
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
PEROLA 250GRS
0,10000
79,000
7,90
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
RENDA GUIPURE
2,00000
5,540
11,08
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
REVISTA ARTESANATO & CIA
1,00000
4,900
4,90
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
TECIDO SACARIA ESTILOTEX BRANCO
10,70000
4,840
51,788
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
TECIDO XADREZ
1,20000
21,500
25,80
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
ZIPER 18CM
17,00000
0,950
16,15
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
ZIPER 60CM
1,00000
3,500
3,50
18/08/2014
A.F. MARIANO ME
72.821.663/0001-88
ZIPER INVISIVEL
3,00000
2,700
8,10
18/08/2014
ANDRÉ LUIZ ROSA ALVES-ME
14.168.544/0001-71
SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS
1,00000
3.852,660
3.852,66
18/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
1.000,00000
0,400
400,00
18/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2MG C/30
2.100,00000
0,140
294,00
18/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 100 MG
1.000,00000
0,200
200,00
18/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HEPARINA SODICA 5000 UI SUBCUTANEA 0.25ML
100,00000
5,150
515,00
18/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
139,00000
1,880
261,32
18/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
73,09825
2,850
208,33
18/08/2014
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0010-17
BATEDEIRA
1,00000
99,900
99,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2014
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0010-17
DVD LG
2,00000
139,000
278,00
18/08/2014
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0010-17
ESPREMEDOR
2,00000
119,000
238,00
18/08/2014
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0010-17
LIQUIDIFICADOR
1,00000
89,900
89,90
18/08/2014
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0010-17
MULT PROC
1,00000
189,000
189,00
18/08/2014
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0010-17
RADIO C/ CD MP3
1,00000
249,000
249,00
18/08/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CAL PINTURA
50,00000
10,000
500,00
18/08/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CANO ESGOTO 1
20,00000
15,000
300,00
18/08/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CANO ESGOTO 1 1/2
10,00000
35,000
350,00
18/08/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CANO ESGOTO 4
15,00000
30,000
450,00
18/08/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CANO ESGOTO 6
5,00000
70,000
350,00
18/08/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
COTOVELO SOLDAVEL 25 MM
20,00000
12,500
250,00
18/08/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
ESMALTE
5,00000
60,000
300,00
18/08/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
ESMALTE CORALIT
4,00000
250,000
1.000,00
18/08/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
FERRO 7/16
20,00000
45,000
900,00
18/08/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
TEE 1
15,00000
5,000
75,00
18/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
421,00000
2,420
1.018,82
19/08/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
COLA ACRILEX 250GR
2,00000
5,200
10,40
19/08/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
COLA CASCOREZ 1LT
1,00000
18,800
18,80
19/08/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SOLVENTE INODORO 100ML GATO PRETO
3,00000
5,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/08/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TECIDO ALGODÃO
6,25000
16,000
100,00
19/08/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENSIONAL C/ GLITER - PRATA
6,00000
4,700
28,20
19/08/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENSIONAL C/ GLITER OURO
6,00000
4,700
28,20
19/08/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENSIONAL METALICA OURO
11,00000
3,000
33,00
19/08/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENSIONAL METALICA-PRATA
11,00000
3,000
33,00
19/08/2014
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
VERNIZ GERAL 500ML
1,00000
31,500
31,50
19/08/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
BISNAGA XADREZ
1,00000
3,000
3,00
19/08/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ESPATULA
1,00000
8,000
8,00
19/08/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
FITA 26/50
2,00000
4,500
9,00
19/08/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LATEX AZUL
1,00000
45,000
45,00
19/08/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LATEX BRANCO
1,00000
45,000
45,00
19/08/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
LATEX GELO
2,00000
135,000
270,00
19/08/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO ANTI GOTA
1,00000
13,000
13,00
19/08/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
ROLO LA 9CM
2,00000
6,000
12,00
19/08/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
TRINCHA 1 1/2
2,00000
4,000
8,00
19/08/2014
ALINE PONTON - ME
13.563.378/0001-45
VERNIZ ACRILICO
1,00000
45,000
45,00
19/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HEPARINA SODICA 5000 UI SUBCUTANEA 0.25ML
200,00000
5,150
1.030,00
19/08/2014
edson Miguel José Abufares & Cia. Ltda.
51.354.561/0001-20
TRICOLINE
2,70000
22,011
59,43
19/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
94,50000
1,880
177,66
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
62,00000
2,850
176,70
19/08/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
19/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
330,01826
2,420
798,644
20/08/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA MAQUINA ESPECIAL
3,00000
7,800
23,40
20/08/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA MAQUINA OVERLOCK
3,00000
10,500
31,50
20/08/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BARBANTE AZUL CELESTE
4,00000
12,900
51,60
20/08/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BARBANTE AZUL MARINHO
4,00000
12,900
51,60
20/08/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BARBANTE CRU
3,00000
11,350
34,05
20/08/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BARBANTE ROXO
2,00000
12,900
25,80
20/08/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BARROCO 400G
5,00000
16,950
84,75
20/08/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BARROCO NATURAL 700G
4,00000
17,500
70,00
20/08/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ENTRETELA MICROFIBRA
1,00000
7,900
7,90
20/08/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA 120/2000
41,00000
3,200
131,20
20/08/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TESOURA
1,00000
29,950
29,95
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE POLIBRAS 38X51
2,00000
5,900
11,80
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
APLICADOR COLA QUENTE
1,00000
18,500
18,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ARQUIVO MORTO
2,00000
29,000
58,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA OIVIA 57 MM X 30M
6,00000
0,900
5,40
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CALCULADORA 12 DIG.
3,00000
23,567
70,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Agosto de 2014
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CALCULADORA 8 DIG.
2,00000
13,500
27,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC
4,00000
15,900
63,60
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA PILOT 0.7 BP-S P AÇO INOX VM
2,00000
4,250
8,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA PILOT 0.7 BP-S P. AÇO INOX AZ
2,00000
4,250
8,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL EMTEC 80M 700MB
15,00000
0,900
13,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
4,00000
10,000
40,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
COLA BASTÃO
2,00000
5,000
10,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
COLA QUENTE
1,00000
22,500
22,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQUIDO BIC AQUA ECO BASE AGUA 18ML
4,00000
2,500
10,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DVD-R GRAVAVEL EMTEC 4.7GB PINO
2,00000
1,100
2,20
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ESTILETE LARGO
2,00000
1,650
3,30
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
EXTRATOR GRAMPO GENMES RATINHO 508B
4,00000
2,200
8,80
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA AD. DUREX 12X10 CORES SORT
50,00000
0,580
29,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADES. CREPE 18X50 MASK 710 ADELBRAS
1,00000
17,500
17,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA CALCULADORA SHARP/SUMMA 22/32 LOGOS 662
2,00000
2,900
5,80
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA IMPR. ERC 03 MASTERPRINT PT/ RX
3,00000
4,500
13,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAFITE 0,5
1,00000
2,500
2,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAFITE 0.7
1,00000
3,000
3,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR
3,00000
9,000
27,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR GENMES P/25FLS
1,00000
17,900
17,90
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR P/ 26 FLS
1,00000
26,500
26,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO C/ 5000
9,00000
4,900
44,10
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 GALVANIZADO C/ 5000
1,00000
4,900
4,90
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPISEIRA 0.7
1,00000
19,000
19,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO 1/4 160 FLS
1,00000
8,750
8,75
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AM 200-SI
11,00000
2,100
23,10
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL
1,00000
5,700
5,70
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO
1,00000
5,700
5,70
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCADOR RETR. PILOT 2.0 PR
7,00000
2,643
18,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 120G VERGE CR C/30FLS
2,00000
4,300
8,60
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 120G VERGE PALHA
1,00000
4,500
4,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE
9,00000
121,611
1.094,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE ECO MILLENNIUM A4 75G C/500F
1,00000
13,500
13,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE P/ DANFE A4 PT C/ 500FLS
1,00000
17,500
17,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX G/TRILHO - VM 1005
4,00000
25,900
103,60
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA L A4 CR ACP 1134
2,00000
5,500
11,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E OF 3CM VM ACP 1023
5,00000
2,200
11,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E OF. 4CM CR ACP 1024
5,00000
2,300
11,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Agosto de 2014
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP GRAMPO TRILHO CRISTAL
2,00000
14,500
29,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP SANFONADA DUPLA 12 DIV
1,00000
10,000
10,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 16 GB
1,00000
40,000
40,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 4 GB KINGSTON
1,00000
23,500
23,50
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PERFURADOR
2,00000
23,500
47,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PERFURADOR GENMES P/ 35FLS 9780
1,00000
23,900
23,90
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PERFURADOR P/40 FLS
1,00000
35,000
35,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PORTA CARTÃO 120 LUGARES
1,00000
14,900
14,90
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PORTA LAPIS/CLIPS
3,00000
9,200
27,60
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PRANCHETA ACRILICA OF ACRIMET
1,00000
9,900
9,90
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
QUADRO BRANCO 150X120
1,00000
110,000
110,00
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ROLETE IR 40T OLIVETT
4,00000
6,800
27,20
20/08/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TESOURA MUNDIAL
2,00000
11,000
22,00
20/08/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RECUPERAÇÃO COMPLETA DO PEDAL DO FREIO
1,00000
480,000
480,00
20/08/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RECUPERAÇÃO DO ACUMULADOR DE FREIO COM CARGA
1,00000
1.450,000
1.450,00
20/08/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RECUPERAÇÃO DO COMANDO DA TRANSMISSÃO COMPLETA
1,00000
800,000
800,00
20/08/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
SERVIÇO CROMAR HASTE DA DIREÇÃO
2,00000
140,000
280,00
20/08/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
SERVIÇO CROMAR HASTE DE LEVANTAMENTO
2,00000
260,000
520,00
20/08/2014
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
SERVIÇO RECUPERAÇÃO ORBITROL
1,00000
800,000
800,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Agosto de 2014
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
137,00000
1,880
257,56
20/08/2014
INENGE CONSTRUTORA LTDA. EPP.
18.272.074/0001-42
10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO
1,00000
97.779,360
97.779,36
20/08/2014
JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME
62.869.078/0001-02
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA.
1,00000
1.800,000
1.800,00
20/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
132,01000
2,420
319,464
20/08/2014
RAIADROGASIL S.A
61.585.865/0630-72
EFEXOR XR 75 MG
2,00000
103,200
206,40
20/08/2014
TANIA REGINA DOS SANTOS DE SOUZA 12157720847
20.662.390/0001-72
ORIENTADORA DAS OFICINAS, DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,00000
500,000
500,00
21/08/2014
FAVA FAVA CONSTRUTORA LTDA. ME
19.921.237/0001-33
MASSA ASF USINADA A QUENTE PARA APLIC A FRIO
100,00000
12,000
1.200,00
21/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
79,00000
1,880
148,52
21/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
55,01000
2,850
156,779
21/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
89,00000
2,420
215,38
21/08/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
10,00000
25,817
258,171
21/08/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
10,370
10,37
22/08/2014
CARLOS ALBERTO DO SOCORRO LOPES-ME
09.344.786/0001-39
SERVIÇO DE REPARO DE AR CONDICIONADO EM CARRO
1,00000
850,000
850,00
22/08/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
CAMARA DE AR 350X8
2,00000
15,000
30,00
22/08/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
CAPACETE PLASTICO
4,00000
8,500
34,00
22/08/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
COLETE SEGURANÇA JALECO REFLEXIVO DIA E NOITE
4,00000
25,000
100,00
22/08/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
CORRENTE POLIDA 5/8 16.0MM
27,00000
11,000
297,00
22/08/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
PNEU 350X8
2,00000
38,000
76,00
22/08/2014
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
VASSOURÃO P/ TERRENO C/ CABO
2,00000
17,000
34,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/08/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ GLUTAMINA 500G C/30
1,00000
119,750
119,75
22/08/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ ISOLENCINA 120MG
1,00000
127,400
127,40
22/08/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ TIAMINA 100MG 15ML XAROPE SIMPLES 170ML
1,00000
121,600
121,60
22/08/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ VALINA 110MG
1,00000
126,200
126,20
22/08/2014
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICOS
1,00000
1.000,000
1.000,00
22/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
146,00000
1,880
274,48
22/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
35,00000
2,850
99,75
22/08/2014
JUVENAL GIACCHETTO & CIA LTDA
46.877.015/0001-33
TAMPÃO C/ TRAVA
1,00000
280,000
280,00
22/08/2014
LUIZ FERNANDO RODRIGUES
18.206.203/0001-02
CAPACITAÇÃO PARA FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
20,00000
25,000
500,00
22/08/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ATESTADO PLANTONISTA
5.000,00000
0,190
950,00
22/08/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO TIMBRADO 114X229MM PAPEL SULFITE 90 GR
2.000,00000
0,800
1.600,00
22/08/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
FICHA INDICE PAPEL SULFITE 75 GR
15.000,00000
0,090
1.350,00
22/08/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
FOLHA DE ATENDIMENTO
2.000,00000
0,200
400,00
22/08/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
50,00000
6,000
300,00
22/08/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO EXAME
5.000,00000
0,150
750,00
22/08/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
S.M.S. SISTEMA DE INFORMACAO BASICA PAPEL SULFITE 75 GR
30.000,00000
0,050
1.500,00
22/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
289,02000
2,420
699,428
22/08/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CINTA ELEV SLING 060X4,00MT
1,00000
70,000
70,00
22/08/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG MALHA PRETA
1,00000
5,000
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/08/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG VAQUETA
10,00000
21,050
210,50
22/08/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
SERRA COPO BIMET. 102MM
1,00000
145,000
145,00
22/08/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
SUPORTE PARA SERRA COPO 32X210MM
1,00000
80,000
80,00
22/08/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
VALVULA
1,00000
48,000
48,00
23/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
45,00000
2,850
128,25
23/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
238,00000
2,420
575,96
25/08/2014
A & S GESTAO E PROJETOS LTDA
06.342.096/0001-52
SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE PROPOSTA, GESTÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO
1,00000
1.800,000
1.800,00
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO FOLICO 5MG
2.753,00000
0,013
35,79
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ALENDRONATO DE SODIO 70MG
180,00000
0,580
104,40
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200 MG
1.000,00000
0,300
300,00
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ATENOLOL 100 MG
618,00000
0,020
12,36
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ATENOLOL 50 MG
2.875,00000
0,019
54,63
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BROMETO IPRATROPIO
20,00000
0,610
12,20
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 500MG
1.125,00000
0,075
84,375
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARDIZEM 60 MG
250,00000
0,110
27,50
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOCONAZOL CREME 30G
117,00000
1,400
163,80
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 100MG 2ML
300,00000
1,270
381,00
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CIPROFLOXACINO 500 MG
1.525,00000
0,130
198,25
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLAVULIN 400MG+57MG/5ML
12,00000
8,900
106,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLEXANE 40 ML
10,00000
18,000
180,00
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5 ML INJETAVEL
500,00000
0,940
470,00
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIVELOL 3,125MG C/ 60
380,00000
0,100
38,00
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIVELOL 6,25MG C/60
2.300,00000
0,110
253,00
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL
400,00000
1,140
456,00
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 1ML INJETAVEL
300,00000
0,900
270,00
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NEOMICINA + BACITRACINA 10GR POMADA
50,00000
0,780
39,00
25/08/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TOPIGLOS POMADA 45
106,00000
1,440
152,64
25/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
37,00000
1,880
69,56
25/08/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
25/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
333,00826
2,420
805,88
25/08/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CABO TOMADA
1,00000
72,000
72,00
25/08/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
LANTERNA
2,00000
45,000
90,00
25/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
22,00000
8,900
195,80
25/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ 5 KG
44,00000
11,900
523,60
25/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLACHA RECHEADA
22,00000
2,590
56,98
25/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CAFE 500 G
22,00000
7,900
173,80
25/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340GR
22,00000
3,900
85,80
25/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO NITA C/ 1KG
22,00000
3,400
74,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Agosto de 2014
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
22,00000
12,000
264,00
25/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO
22,00000
1,990
43,78
25/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO GALO 500GR
44,00000
3,300
145,20
25/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
44,00000
3,900
171,60
25/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
22,00000
1,500
33,00
25/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA 125G
22,00000
3,900
85,80
25/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE CASTELO 750ML
22,00000
1,900
41,80
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BBB MANUAL AUX COMPLM
1,00000
40,000
40,00
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO
1,00000
15,000
15,00
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO BOSCH
2,00000
8,000
16,00
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
25,000
25,00
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GRAMPO PRESSÃO
3,00000
1,100
3,30
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JUNTA
1,00000
15,000
15,00
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JUNTA BOIA
1,00000
4,000
4,00
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JUNTA BORRACHA
1,00000
8,000
8,00
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
MANGUEIRA DUPLA
1,00000
30,000
30,00
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
MANGUEIRA FILTRO
1,00000
18,000
18,00
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
OLEO HIDRAULICO
3,00000
155,533
466,60
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PINO
2,00000
6,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR LATERAL
2,00000
25,000
50,00
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO
1,00000
35,000
35,00
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO VOLANTE
2,00000
25,000
50,00
26/08/2014
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TAMPA
1,00000
50,000
50,00
26/08/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO
37,00000
23,243
860,00
26/08/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER
21,00000
80,000
1.680,00
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
5,00000
2,740
13,70
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
5,00000
2,740
13,70
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20 CM X 3 MT
20,00000
2,690
53,80
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA C/10 UNIDADES
2,00000
99,780
199,56
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS
10,00000
1,380
13,80
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
5,00000
10,270
51,35
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA Nº 04 NYLON C/ 24 UNIDADES
1,00000
13,900
13,90
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16X50
20,00000
1,640
32,80
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICAZIDA 30 MG
1.000,00000
0,320
320,00
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5
20,00000
0,770
15,40
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0
20,00000
0,770
15,40
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO G
6,00000
10,890
65,34
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND
31,00000
10,890
337,59
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
26,00000
10,890
283,14
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MAREVAN 5MG
500,00000
0,100
50,00
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
OMEPRAZOL 20MG
758,00000
0,040
30,32
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA
300,00000
0,250
75,00
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML
500,00000
0,075
37,50
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML
150,00000
1,160
174,00
26/08/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML
40,00000
1,670
66,80
26/08/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
2,00000
12,000
24,00
26/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
139,00000
1,880
261,32
26/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
73,00000
2,850
208,05
26/08/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 1 ANO 4 BIM 21 ALUNO C/ LOG
62,00000
54,750
3.394,50
26/08/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 2 ANO 4 BIM 21 ALUNO C/LOG
52,00000
54,750
2.847,00
26/08/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 3 ANO 4 BIM 21 ALUNO C/ LOG
40,00000
54,750
2.190,00
26/08/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 4 ANO 4 BIM 21 ALUNO C/ LOG
76,00000
54,750
4.161,00
26/08/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 5 ANO 4 BIM 21 ALUNO C/LOG
49,00000
54,750
2.682,75
26/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
182,01000
2,420
440,464
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO 400 GR
13,00000
4,900
63,70
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO ROSQUINHA 400G
14,00000
4,950
69,30
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHA 300 GR
36,00000
4,800
172,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHA MATE 250 GR
13,00000
5,990
77,87
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CHA MATE 250GR
20,00000
5,990
119,80
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
KETCHUP 390 GM
1,00000
6,400
6,40
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE
27,00000
2,850
76,95
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE DE SOJA 1 LT
25,00000
4,900
122,50
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MAIONESE 500GR
46,00000
5,950
273,70
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARGARINA 500GRS
35,00000
5,450
190,75
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO
18,00000
3,200
57,60
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MISTURA PARA BOLO 400 GR
24,00000
3,200
76,80
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE 340 GR
64,00000
1,500
96,00
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUSSARELA
45,00000
19,900
895,50
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
38,00000
4,950
188,10
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO
50,00000
21,900
1.095,00
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REQUEIJÃO 200G
50,00000
6,100
305,00
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES
27,00000
5,400
145,80
26/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SUCO DIVERSOS SABORES 30 GR
30,00000
0,900
27,00
26/08/2014
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
60,000
60,00
26/08/2014
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
15,000
60,00
27/08/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS E IDOSOS
1,00000
750,000
750,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DO RENDA
1,00000
600,000
600,00
27/08/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR DE MIRASSOLANDIA
1,00000
665,000
665,00
27/08/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
39,000
39,00
27/08/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
25,000
100,00
27/08/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 205/75 R16
3,00000
528,667
1.586,00
27/08/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
VALVULA TR 414
3,00000
5,000
15,00
27/08/2014
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
1,00000
618,500
618,50
27/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
35,00000
1,880
65,80
27/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
154,00000
2,850
438,90
27/08/2014
MOACIR FERNANDES DE OLIVEIRA
12.452.095/0001-63
REPOSIÇÃO DE VIDRO
19,00000
22,000
418,00
27/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
185,01000
2,420
447,724
27/08/2014
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE EMBREAGEM
1,00000
865,000
865,00
27/08/2014
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA
1,00000
2.450,000
2.450,00
27/08/2014
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS E CESTAS DE BASQUETE
1,00000
255,000
255,00
27/08/2014
Z-TECH BRASIL INFOMÁTICA LTDA.-ME
12.054.546/0001-04
CABO AUDIO MICRO ESTEREO
4,00000
58,000
232,00
27/08/2014
Z-TECH BRASIL INFOMÁTICA LTDA.-ME
12.054.546/0001-04
CAIXA ACUSTICA
2,00000
1.275,000
2.550,00
27/08/2014
Z-TECH BRASIL INFOMÁTICA LTDA.-ME
12.054.546/0001-04
MESA AUDIO
1,00000
986,000
986,00
27/08/2014
Z-TECH BRASIL INFOMÁTICA LTDA.-ME
12.054.546/0001-04
MICROFONE DE MÃO DUPLO
1,00000
899,000
899,00
27/08/2014
Z-TECH BRASIL INFOMÁTICA LTDA.-ME
12.054.546/0001-04
PROJETOR BENQ
1,00000
2.456,000
2.456,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2014
Z-TECH BRASIL INFOMÁTICA LTDA.-ME
12.054.546/0001-04
RACK P/ PERIFERICOS
1,00000
389,000
389,00
28/08/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
40,000
40,00
28/08/2014
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
12,500
50,00
28/08/2014
EMERSON LUIZ DE ALMEIDA 24543451880
19.904.344/0001-53
PODA DE ARVORES EM AREA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA
1,00000
1.000,000
1.000,00
28/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
156,10000
1,880
293,468
28/08/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
25,00000
2,850
71,25
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
1ª MOLA TRAS
1,00000
160,000
160,00
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
2ª MOLA TRASEIRA
2,00000
155,000
310,00
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ALGEMA DA MOLA TRASEIRA
1,00000
31,680
31,68
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ARRUELA DO PINO DA MOLA DIANTEIRA 58X17X8MM
1,00000
6,030
6,03
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA DO OLHAL DA MOLA TRASEIRA
3,00000
28,600
85,80
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA P/ FEIXE DE MOLA TRASEIRA
1,00000
6,000
6,00
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 5/8 X 82 X 340 D
6,00000
28,667
172,00
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 9/16 X 7
2,00000
10,000
20,00
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 12 X 40MM
2,00000
2,150
4,30
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 3/8 X 4MM
2,00000
2,100
4,20
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PINOS
2,00000
15,000
30,00
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 12MM
2,00000
0,550
1,10
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 5/8
12,00000
1,500
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014
Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8
2,00000
0,300
0,60
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 9/16
2,00000
0,800
1,60
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO MOLA TRASEIRA
1,00000
340,000
340,00
28/08/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
TRAVA PINO MOLA DIANTEIRA
2,00000
7,530
15,06
28/08/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
120,00000
2,420
290,40
28/08/2014
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
ESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO CONFORME CONTRATO
1,00000
10.580,000
10.580,00
28/08/2014
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CAPACITAÇÃO, CURSOS, FORMAÇÃO DE GRUPO VISANDO AO FORTALECIMENTO DOS VINCULOS
1,00000
3.583,330
3.583,33
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACHOCOLATADO EM PO PCT 200 GR
103,00000
2,990
307,97
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
120,00000
7,990
958,80
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ACUCAR REFINADO
60,00000
1,990
119,40
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 2 LT
10,00000
4,780
47,80
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
60,00000
13,500
810,00
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
60,00000
9,900
594,00
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
12,00000
13,000
156,00
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA 15KG
2,00000
75,000
150,00
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
222,00000
9,990
2.217,78
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
124,00000
10,500
1.302,00
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COCO RALADO SEM AÇUCAR 1KG
4,00000
19,500
78,00
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETER SABAO EM PO 1KG
10,00000
8,350
83,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
24,00000
1,900
45,60
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
4,00000
21,000
84,00
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA BIJU 500G
25,00000
5,900
147,50
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO
85,00000
2,890
245,65
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
116,00000
5,900
684,40
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
7,00000
5,500
38,50
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
10,00000
3,300
33,00
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR LIMPEZA 500ML
12,00000
4,850
58,20
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO 500 ML
16,00000
3,940
63,04
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
30,00000
11,900
357,00
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
66,00000
10,900
719,40
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO PARA PIPOCA
24,00000
4,500
108,00
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
56,00000
7,900
442,40
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
23,00000
29,500
678,50
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
159,00000
3,200
508,80
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
16,00000
2,500
40,00
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
20,00000
5,200
104,00
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 25KG
20,00000
79,000
1.580,00
28/08/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME