Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2014
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.
10.333.475/0001-53
PLOTAGEM
1,00000
136,040
136,04
01/04/2014
GILBERTO APARECIDO JANUARIO 17862150805
19.231.937/0001-04
REFORMA E RECUPERAÇÃO
2,00000
2.280,000
4.560,00
01/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
94,04255
1,880
176,80
01/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
115,00000
2,850
327,75
01/04/2014
LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO
04.223.564/0001-44
FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 9041 PAGINAS
1,00000
622,870
622,87
01/04/2014
MAQ SERVCE MAQUINAS LTDA.ME
10.476.929/0001-45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CORTADORA DE PISO
1,00000
720,000
720,00
01/04/2014
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA
1,00000
3.495,000
3.495,00
01/04/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS DE FERIADO
116,67000
24,000
2.800,08
01/04/2014
MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.
15.588.573/0001-55
HORAS DE PLANTÕES MEDICOS EM DIAS NORMAIS
66,67000
611,000
40.735,37
01/04/2014
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
4.538,000
4.538,00
01/04/2014
PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICA E BIOLOGICA DA AGUA DE ABASTECIMENTO
1,00000
4.500,000
4.500,00
01/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
235,00000
2,420
568,70
01/04/2014
POSTO MATINHA COMBUSTIVEIS-MIRASSOL LTDA.
12.789.098/0001-97
DIESEL S-10
3,00000
2.777,550
8.332,65
01/04/2014
ROBERTO CARLOS DE BRITO
14.088.104/0001-04
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DANÇAS, TEATROS JOGOS LUDICOS, P/ IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS.
1,00000
2.425,000
2.425,00
01/04/2014
VIZUDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.
02.593.711/0001-42
BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL
1,00000
3.896,000
3.896,00
02/04/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
ATUADOR DA HP C4480
1,00000
45,000
45,00
02/04/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
ATUADOR DA HP D110
1,00000
45,000
45,00
02/04/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO
6,00000
20,000
120,00
02/04/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLOR
1,00000
20,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR
24,00000
20,000
480,00
02/04/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO
18,00000
20,000
360,00
02/04/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 75 COLOR
2,00000
20,000
40,00
02/04/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 8728 COLOR
2,00000
20,000
40,00
02/04/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 901 COLOR
4,00000
20,000
80,00
02/04/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 901 PRETO
2,00000
20,000
40,00
02/04/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 16 PRETO
3,00000
20,000
60,00
02/04/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 26 COLOR
3,00000
20,000
60,00
02/04/2014
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 85
27,00000
80,000
2.160,00
02/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA GAZE 7,5 X 7,5
950,00000
0,290
275,50
02/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINÇA ROLETE FLEX C/ INJETOR
1.300,00000
0,680
884,00
02/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 UND
100,00000
10,890
1.089,00
02/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 100 UND
70,00000
10,890
762,30
02/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
200,00000
10,890
2.178,00
02/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
200,00000
10,890
2.178,00
02/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 MM X 10 MTR
150,00000
1,540
231,00
02/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTR
200,00000
2,790
558,00
02/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
2.000,00000
0,200
400,00
02/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
1.500,00000
0,250
375,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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45144748/0001-04
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML
2.500,00000
0,075
187,50
02/04/2014
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
G.L.P. 2.1 ONU 1075
128,84000
3,407
438,997
02/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
158,00000
1,880
297,04
02/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
59,00000
2,850
168,15
02/04/2014
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX CLASSIC PS 70 BMD
1,00000
250,000
250,00
02/04/2014
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA PIONEIRO MA 100
1,00000
350,000
350,00
02/04/2014
MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA-EPP
16.673.531/0001-85
PLACA INOX CORRO MED. 50X70CM E 04 FUROS P/ FIXAÇÃO
1,00000
630,000
630,00
02/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
244,67000
2,420
592,101
02/04/2014
ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME
10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO WEB SITE
1,00000
550,000
550,00
02/04/2014
SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA
49.649.239/0001-86
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS
1,00000
96,000
96,00
02/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO AURORA
1,00000
11,100
11,10
02/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISNAGUINHAS
10,00000
3,990
39,90
02/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOLHO DE TOMATE VAL SACHE 340 G
10,00000
1,200
12,00
02/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G
10,00000
4,200
42,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA
2,00000
24,750
49,50
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA 416 PG
2,00000
24,900
49,80
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA REDOMA TURMALINA 368 PG
1,00000
17,900
17,90
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ALMOFADA CARIMBO
1,00000
13,500
13,50
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ALMOFADA CARIMBO 3 PILOT AZ
2,00000
13,900
27,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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45144748/0001-04
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Abril de 2014
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE POLIBRAS 38X51
4,00000
4,800
19,20
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
APONTADOR FABER C/ DEP TR 125
1,00000
3,200
3,20
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CALCULADORA IMPRESSÃO 12 DIGITOS
1,00000
165,000
165,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL
6,00000
0,800
4,80
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL AZUL
12,00000
3,317
39,80
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0,7 MM
1,00000
1,000
1,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA ESFEROGRAFICA
1,00000
3,000
3,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA 100 1.0 AZ
1,00000
0,700
0,70
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA KILOMETRICA 100 1.0 VM
6,00000
0,700
4,20
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARGA NUKIN
3,00000
2,000
6,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARTÃO PONTO MENSAL PALHA FTO 86X180-6807-2 SD
4,00000
7,200
28,80
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL EMTEC 700MB 80M
6,00000
0,800
4,80
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL SONY 80M 700MB PINO
4,00000
1,000
4,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
2,00000
9,300
18,60
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8/0 C/ 500GRS
1,00000
8,250
8,25
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DVD-R GRAVAVEL 4,7GB
2,00000
1,100
2,20
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ESTILETE LARGO
2,00000
1,650
3,30
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FILTRO LINHA
2,00000
22,500
45,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADES. EMPACOT. 48X45
1,00000
2,250
2,25
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA IMPR. ERC 03 MASTERPRINT PT/ RX
2,00000
4,500
9,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAFITE 0.7
1,00000
3,000
3,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR
1,00000
22,900
22,90
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR GENMES P/25FLS
1,00000
17,900
17,90
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 106/8 GALV C/5000
2,00000
11,000
22,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO C/ 5000
3,00000
4,767
14,30
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO TRILHO ACC 80MM C/50
3,00000
8,750
26,25
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPISEIRA 0.7
1,00000
4,200
4,20
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO
6,00000
12,900
77,40
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 120G VERGE PALHA
17,00000
4,000
68,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE
5,00000
36,920
184,60
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCART OF LARGO C/ VISOR 9010
1,00000
219,000
219,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX G/TRILHO - AZ 1005
1,00000
22,900
22,90
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX G/TRILHO - VD 1005
1,00000
22,900
22,90
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX G/TRILHO - VM 1005
1,00000
22,900
22,90
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSPENSA
4,00000
22,600
90,40
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 8GB KINGSTON
1,00000
26,000
26,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PORTA CLIPS
2,00000
5,500
11,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
REFIL POLASEAL 80X110X0.7 C/100
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
REFIL POLASEAL A4 220X307X0.7 C/100
1,00000
83,000
83,00
03/04/2014
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TESOURA
2,00000
11,000
22,00
03/04/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ABRAÇADEIRA 2.5 X 150MM
1,00000
3,900
3,90
03/04/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CARTÃO DE MEMORIA 4GB
1,00000
69,900
69,90
03/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA 40MG/4ML
18,00000
26,000
468,00
03/04/2014
FR GOMES E CIA LTDA-ME
11.135.402/0001-10
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA
1,00000
65,000
65,00
03/04/2014
FR GOMES E CIA LTDA-ME
11.135.402/0001-10
PNEU 165/70R13
3,00000
190,000
570,00
03/04/2014
FR GOMES E CIA LTDA-ME
11.135.402/0001-10
RETIFICA DE DISCO DIANTEIRO
2,00000
20,000
40,00
03/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
25,00000
1,880
47,00
03/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
61,00000
2,850
173,85
03/04/2014
LABORCLIN LAB.DE ANALISES CLIN.C.HISTOP.LT
56.359.003/0001-70
SERVIÇOS PRESTADOS
1,00000
1.587,600
1.587,60
03/04/2014
MARIO ALVES DE CARVALHO PNEUS ME.
11.135.402/0001-10
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
165,000
165,00
03/04/2014
NOVA REALFILM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. ME
11.270.083/0001-55
INSTALAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR EM VEICULOS
1,00000
1.043,000
1.043,00
03/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
276,00000
2,420
667,92
03/04/2014
PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.
49.068.166/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
1,00000
2.475,000
2.475,00
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA
1,00000
1,900
1,90
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA CROCHE BARBANTE
12,00000
2,500
30,00
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BARBANTE
10,00000
11,500
115,00
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BORDADO INGLES
6,00000
16,283
97,70
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ELASTICO POLIESTER 40MM
1,00000
12,200
12,20
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ENTRETELA ALGODÃO MEDIA
1,00000
10,900
10,90
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ENTRETELA PATCHWORK
3,00000
6,950
20,85
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
FIO OVERLOCK
3,00000
2,650
7,95
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA 10
3,00000
3,200
9,60
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA ANCHOR MOULINE
10,00000
1,500
15,00
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
MANTA ACRILICA
35,00000
11,900
416,50
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL
1,00000
10,300
10,30
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO FRALDA
35,00000
6,900
241,50
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO PATCHWORK CIRCULO
7,00000
23,900
167,30
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO PATCHWORK TELANIPO
12,00000
21,900
262,80
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO SACO
1,00000
79,900
79,90
04/04/2014
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TERMOLINA LEITOSA ACRILEX 500ML
1,00000
12,250
12,25
04/04/2014
F.DA SILVA RODRIGUES-ME
15.550.198/0001-54
FABRICAÇÃO FUNDO CAIXA DÁGUA METALICA
1,00000
2.750,000
2.750,00
04/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
152,00000
1,880
285,76
04/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
75,00000
2,850
213,75
04/04/2014
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET
1,00000
1.600,000
1.600,00
04/04/2014
MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
72.739.543/0003-06
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA RECUPEÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA
1,00000
7.534,700
7.534,70
04/04/2014
MARCIO VALSECHI & CIA LTDA
01.648.800/0001-86
CORTADOR DE LEGUMES
1,00000
75,000
75,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/04/2014
MARCIO VALSECHI & CIA LTDA
01.648.800/0001-86
FACA BIFE
1,00000
48,000
48,00
04/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA CABOTIA
2,00000
2,190
4,38
04/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
15,00000
2,750
41,25
04/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
2,00000
2,480
4,96
04/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAÇA GALA
3,50000
64,990
227,465
04/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
4,00000
3,000
12,00
04/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANDIOCA
1,00000
2,250
2,25
04/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANGA
25,00000
1,490
37,25
04/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
4,00000
14,950
59,80
04/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
23,00000
2,750
63,25
04/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
VAGEM
4,00000
8,150
32,60
04/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
289,00000
2,420
699,38
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
192,00000
7,990
1.534,08
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
87,00000
13,500
1.174,50
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BACON AGRANEL
59,00000
13,000
767,00
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL
25,00000
4,990
124,75
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
20,00000
4,990
99,80
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
258,00000
9,990
2.577,42
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COCO RALADO SEM AÇUCAR 1KG
10,00000
19,500
195,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
55,00000
7,900
434,50
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ERVILHA EM CONSERVA LT 2KG
95,00000
1,690
160,55
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
4,00000
16,000
64,00
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
15,00000
21,000
315,00
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
197,00000
2,890
569,33
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FOSFORO
10,00000
2,400
24,00
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GALÃO DE AGUA 20L
28,00000
5,000
140,00
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
370,00000
1,100
407,00
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
156,00000
3,300
514,80
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
70,00000
11,900
833,00
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
124,00000
10,900
1.351,60
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA
80,00000
3,950
316,00
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
190,00000
3,950
750,50
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PADRE NOSSO
60,00000
3,950
237,00
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
130,00000
3,950
513,50
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
118,00000
7,900
932,20
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
37,00000
29,500
1.091,50
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
190,00000
3,200
608,00
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
58,00000
5,200
301,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2014
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 25KG
20,00000
79,000
1.580,00
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES
110,00000
5,990
658,90
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
117,00000
1,390
162,63
04/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
113,00000
3,990
450,87
04/04/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BOTINA SEG ELASTICA-C/BICO
2,00000
42,830
85,66
04/04/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
GRAXA SPRAY 300ML
1,00000
10,000
10,00
04/04/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG TECIDO
1,00000
78,290
78,29
04/04/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PISO BORR. LENÇOL 1,00MT
1,00000
70,000
70,00
04/04/2014
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
40,000
40,00
04/04/2014
VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.
11.426.083/0001-00
BALANCEAMENTO DE RODAS
5,00000
10,000
50,00
04/04/2014
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A ORIENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO
1,00000
2.500,000
2.500,00
05/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
53,01000
2,420
128,284
06/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
47,00000
2,850
133,95
07/04/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
RETIFICAR E ARREBITAR LONAS FREIO
1,00000
160,000
160,00
07/04/2014
AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME
10.688.361/0001-26
REVISAR FREIO TRASEIRO
1,00000
500,000
500,00
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
AFRIN 0,5MG 10ML
1,00000
8,930
8,93
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
AMATO 50MG
1,00000
58,990
58,99
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 250MG/5ML
1,00000
42,230
42,23
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 875+125
1,00000
87,270
87,27
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
BIMATOPROSTA 0,3MG
1,00000
100,360
100,36
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
4,00000
13,200
52,80
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG
2,00000
46,087
92,175
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DOMPERIDONA 10MG
1,00000
22,770
22,77
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
DURATESTON 250MG
3,00000
9,410
28,23
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
EXODUS 10MG
1,00000
59,455
59,455
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
IBUPROFENO 400
1,00000
8,910
8,91
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LIBIAM 1.25MG
1,00000
38,110
38,11
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LOXONIN 60MG
1,00000
20,060
20,06
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
LOZEPREL 20MG
2,00000
11,100
22,20
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
MESIDOX 4MG
1,00000
43,640
43,64
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
NOOTROPIL 800MG
2,00000
26,980
53,96
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
OMEPRAMED 20MG CX 28 CAP
4,00000
26,380
105,52
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
OSSOTRAT-D 600MG+200UI FR 60 COMP
6,00000
51,780
310,68
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PANTOPAZ 20
4,00000
15,999
63,995
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG CREME
2,00000
12,730
25,46
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
PROTOS 200MG PO GRAN REC
1,00000
95,945
95,945
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG
1,00000
40,290
40,29
07/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
VICOG 5MG
2,00000
18,830
37,66
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/04/2014
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
528,570
528,57
07/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
83,00000
1,880
156,04
07/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
64,00000
2,486
159,12
07/04/2014
NEUZA ELI APARECIDA LOPES DE SOUZA-ME
13.485.639/0001-56
ENCADERNAÇÃO
3,00000
35,000
105,00
07/04/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
07/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
241,00000
2,420
583,22
07/04/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BBA ALIMENTADORA
1,00000
900,000
900,00
07/04/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BUCHA COLUNA
1,00000
28,000
28,00
07/04/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
GRAXA
1,00000
18,000
18,00
07/04/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ROLAMENTO
1,00000
95,000
95,00
07/04/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA E SUAS DEPENDENCIAS
1,00000
1.500,000
1.500,00
07/04/2014
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
ATENDIMENTO DE UM CHAMADO
1,00000
80,000
80,00
08/04/2014
CAMILA ALMEIDA BRITO
15.125.426/0001-49
OFICINAS DE COSTURAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1,00000
500,000
500,00
08/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEFALEXINA 500 MG
1.990,00000
0,320
636,80
08/04/2014
EDER FERNANDO DOS SANTOS
14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO
1,00000
600,000
600,00
08/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
115,00000
1,880
216,20
08/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
88,00000
2,850
250,80
08/04/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
IPI BRUTUS PROT 10W 1/20
1,00000
175,000
175,00
08/04/2014
NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.
08.194.907/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20
2,00000
149,900
299,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
152,99587
2,420
370,25
08/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BIG FRAL JUVENIL
10,00000
18,500
185,00
08/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIGUIFRAL M
36,00000
10,890
392,04
08/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIGUINHO SXG
15,00000
14,010
210,15
08/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUAVIDADE EG
2,00000
31,500
63,00
08/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUAVIDADE G
20,00000
31,500
630,00
08/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUAVIDADE M
4,00000
31,500
126,00
08/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOQUINHO
2,00000
29,480
58,96
09/04/2014
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
PLACA
2,00000
80,000
160,00
09/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 100ML SUSP
50,00000
5,900
295,00
09/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200MG C/20
2.000,00000
0,088
176,00
09/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2MG
2.100,00000
0,140
294,00
09/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARB 6% SUSP. 100ML
4,00000
33,000
132,00
09/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PRIMID 100MG
100,00000
0,430
43,00
09/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/20
740,00000
0,900
666,00
09/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/28
2.800,00000
0,190
532,00
09/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30
3,00000
10,500
31,50
09/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG
2,00000
25,690
51,38
09/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
72,00000
1,880
135,36
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
37,20000
2,850
106,02
09/04/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
MÃO DE OBRA EM HIDRAULICO
1,00000
180,000
180,00
09/04/2014
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
SERVIÇO SOLDA EM CANO
1,00000
60,000
60,00
09/04/2014
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
17,00000
5,000
85,00
09/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
196,00000
2,420
474,32
09/04/2014
SALVADOR FERREIRA RAMOS
13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MIRASSOLANDIA P/ O BAIRRO NOVA MACAUBAS E VICE VERSA
1,00000
5.000,000
5.000,00
09/04/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLARIFICANTE
8,00000
61,900
495,20
09/04/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLORO GRANULADO
50,00000
14,300
715,00
09/04/2014
SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
08.675.264/0001-57
CLORO LIQUIDO
138,00000
1,990
274,62
09/04/2014
WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME
61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
600,000
600,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22
24,00000
0,190
4,56
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML
300,00000
0,090
27,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 70% ANTI-SEPTICO 1000ML
3,00000
6,620
19,86
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO EM BOLA 95GR
100,00000
0,790
79,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10CM
20,00000
2,690
53,80
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15CM
20,00000
3,990
79,80
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
20,00000
2,320
46,40
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA C/10 UNIDADES
1,00000
99,780
99,78
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS
10,00000
1,380
13,80
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARVEDILOL 12,5 MG
1.020,00000
0,080
81,60
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARVEDILOL 25 MG
1.020,00000
0,090
91,80
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLAVULIN 500MG/125MG
312,00000
0,950
296,40
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORETO DE BENZALCONIO C/ CONTA GOTAS
50,00000
0,470
23,50
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG
1.000,00000
0,060
60,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJETAVEL
100,00000
0,780
78,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA GAZE 7,5 X 7,5
1.000,00000
0,290
290,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA Nº 23
300,00000
0,100
30,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25
200,00000
0,100
20,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
5,00000
10,270
51,35
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 20 MG
2.000,00000
0,040
80,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 5MG MALEATO
770,00000
0,020
15,40
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 3 NYLON C/ 24 UNIDADES
2,00000
13,900
27,80
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50 ADESIVA
20,00000
1,640
32,80
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GEL PARA FISIOTERAPIA 5LT
5,00000
13,100
65,50
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICAZIDA 30 MG
1.020,00000
0,320
326,40
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0
30,00000
0,770
23,10
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND
1,00000
10,890
10,89
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 100 UND
1,00000
10,890
10,89
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
1,00000
10,890
10,89
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
NIMODIPINO 30 MG
220,00000
0,090
19,80
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
NISTATINA SOLUÇÃO ORAL
15,00000
2,850
42,75
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PARACETAMOL 750 MG
1.000,00000
0,040
40,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG
300,00000
0,080
24,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PREDNISONA 20 MG
1.000,00000
0,070
70,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
300,00000
0,200
60,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML
500,00000
0,075
37,50
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML
300,00000
0,250
75,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SULFATO FERROSO 40MG
2.000,00000
0,030
60,00
10/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRA REAGENTE PARA DEXTRO C/ 50
6,00000
25,900
155,40
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ADENOSINA 3MG/ML 2ML
50,00000
8,700
435,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 50MG/ML 3ML INJETAVEL
20,00000
1,650
33,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
2.000,00000
0,080
160,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML
150,00000
0,440
66,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CIPROFLOXACINO 500 MG
1.200,00000
0,130
156,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML INJETAVEL
20,00000
0,140
2,80
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5 ML INJETAVEL
300,00000
0,940
282,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXCLORFENIRAMINA 100ML XAROPE
150,00000
0,870
130,50
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 10 ML
300,00000
0,490
147,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 2ML INJETAVEL
200,00000
0,640
128,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIVELOL 3,125MG C/ 60
600,00000
0,100
60,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIVELOL 6,25MG C/60
600,00000
0,110
66,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DRAMIM B6 20ML GOTAS
100,00000
2,600
260,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DRAMIM B6 IM 1 ML INJETAVEL
100,00000
1,200
120,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FLUCONAZOL 150 MG
200,00000
0,140
28,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
GLICOSE 50% 10ML
50,00000
0,160
8,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HEPARINA SODICA 5000 UI SUBCUTANEA 0.25ML
100,00000
5,150
515,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML
19,00000
8,800
167,20
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
1.200,00000
0,138
165,60
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG
450,00000
0,170
76,50
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PREDNISOLONA 3 MG 60 ML SUSPENSÃO
50,00000
2,500
125,00
10/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TOPIGLOS POMADA 45
50,00000
1,440
72,00
10/04/2014
ELZA MARINI DOS SANTOS R.P.ME
67.533.281/0001-19
EXTINTOR 4KG
8,00000
40,000
320,00
10/04/2014
ELZA MARINI DOS SANTOS R.P.ME
67.533.281/0001-19
EXTINTOR 6KG
1,00000
38,000
38,00
10/04/2014
ELZA MARINI DOS SANTOS R.P.ME
67.533.281/0001-19
SERVIÇO DE TROCA DE MANOMETRO
3,00000
5,000
15,00
10/04/2014
GRACIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
19.439.321/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014
1,00000
580,000
580,00
10/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
78,51064
1,880
147,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
114,51579
2,850
326,37
10/04/2014
INENGE CONSTRUTORA LTDA. EPP.
18.272.074/0001-42
4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO
1,00000
91.406,850
91.406,85
10/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
177,08000
2,420
428,534
10/04/2014
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BAMBOLE DIAMETRO
60,00000
3,000
180,00
10/04/2014
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BANDEIRA DO BRASIL
1,00000
14,000
14,00
10/04/2014
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA DE VOLEI STADIUM 0F 2
14,00000
42,000
588,00
10/04/2014
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA PENALTY
1,00000
89,900
89,90
10/04/2014
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA TOPPER CAMPO
2,00000
52,000
104,00
10/04/2014
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
CONE PLASTICO 23CM
45,00000
5,500
247,50
10/04/2014
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
CONE PLASTICO 50CM
25,00000
14,000
350,00
10/04/2014
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
CORDA DE PULAR 10 METROS
5,00000
11,200
56,00
10/04/2014
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
CORDA ELASTICA 6MTS
4,00000
10,600
42,40
10/04/2014
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
FLUTUADOR ESPUMA ESPAGUETE 1.65M
15,00000
9,500
142,50
10/04/2014
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
TATAME DE ESPUMA
25,00000
19,900
497,50
10/04/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA
4,00000
0,605
2,42
10/04/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BOTINA SEG ELASTICA-C/BICO
2,00000
42,830
85,66
10/04/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
EMENDA AÇO 3/8
2,00000
3,000
6,00
10/04/2014
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANG COM. LONA-EXT. PRETA 09,00 X 15,00MM
6,00000
6,000
36,00
11/04/2014
ALINE FRANCIELE DE OLIVEIRA 41232439835
19.670.171/0001-56
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS
1,00000
665,000
665,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/04/2014
DROGARIA CASTELINI
14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG
2,00000
9,500
19,00
11/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
87,00000
1,880
163,56
11/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
98,49825
2,850
280,72
11/04/2014
L R LOPES ALINHAMENTOS LTDA - ME
06.973.399/0001-73
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
420,000
420,00
11/04/2014
LUIZ FERNANDO RODRIGUES
18.206.203/0001-02
AULAS DE INFORMATICA
20,00000
25,000
500,00
11/04/2014
MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA
14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROJETOS SOCIAIS DE MIRASSOLÂNDIA
1,00000
800,000
800,00
11/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA CABOTIA
1,00000
2,190
2,19
11/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
BETERRABA
4,00000
2,500
10,00
11/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
12,00000
2,750
33,00
11/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
13,00000
2,480
32,24
11/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CHUCHU
2,00000
2,980
5,96
11/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
1,00000
3,000
3,00
11/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANDIOCA
2,00000
2,250
4,50
11/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANGA
35,00000
1,490
52,15
11/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
3,00000
14,950
44,85
11/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MILHO VERDE
9,00000
3,000
27,00
11/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
30,00000
2,750
82,50
11/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
389,00000
2,420
941,38
11/04/2014
RUBIDIESEL BOMBAS INJETORAS
59.965.624/0001-96
RETIRAR E COLOCAR TURBINA
1,00000
300,000
300,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/04/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
96,390
192,78
11/04/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
10,00000
25,817
258,171
11/04/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
12,440
12,44
12/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
86,00000
2,420
208,12
14/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ALENDRONATO DE SODIO 70MG
200,00000
0,580
116,00
14/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA 400MG/5ML + CLAV POTASSIO
3,00000
8,900
26,70
14/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG
600,00000
0,170
102,00
14/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PREMARIN CREME
50,00000
29,800
1.490,00
14/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
65,00000
1,880
122,20
14/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
67,00000
2,850
190,95
14/04/2014
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0010-17
LIQUIDIFICADOR
1,00000
99,910
99,91
14/04/2014
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0010-17
RADIO C/ CD PLAYER LENOX BD 130 MP3 USB
1,00000
239,910
239,91
14/04/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
14/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
247,00000
2,420
597,74
14/04/2014
RAIADROGASIL S.A
61.585.865/0630-72
EFEXOR XR 75 MG
2,00000
97,650
195,30
14/04/2014
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
215/75R17.5
1,00000
810,000
810,00
14/04/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
AMORTECEDOR
2,00000
135,000
270,00
14/04/2014
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CABO TOMADA
1,00000
72,000
72,00
15/04/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LIVRO REGISTRO ESPECIFICO P/ FARMACIA 100FLS
1,00000
23,500
23,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/04/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL SULFITE A4 CX C/5,000 FLS
1,00000
139,900
139,90
15/04/2014
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA OFICIO
2,00000
6,000
12,00
15/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DRAMIN B6 DL INJETAVEL
100,00000
2,480
248,00
15/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 5 MG
500,00000
0,020
10,00
15/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MAREVAN 5MG
1.000,00000
0,100
100,00
15/04/2014
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFE TORRADO E MOIDO
6,00000
54,000
324,00
15/04/2014
DOUGLAS ROCHA
86.535.408/0001-83
ETIQUETA PARA PATRIMONIO EM POLIESTER ESCOVADO
1.000,00000
1,390
1.390,00
15/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
152,00000
1,880
285,76
15/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
93,00000
2,850
265,05
15/04/2014
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BICO INJETOR
6,00000
62,000
372,00
15/04/2014
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
CAPAS DE FECHAMENTO
6,00000
5,000
30,00
15/04/2014
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
DISCO INTERMEDIARIO
6,00000
33,000
198,00
15/04/2014
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
ELEMENTO DA BOMBA INJETORA
6,00000
91,000
546,00
15/04/2014
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
FILTRO DE COMBUSTIVEL
2,00000
15,000
30,00
15/04/2014
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
15,000
15,00
15/04/2014
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE JUNTA
1,00000
67,000
67,00
15/04/2014
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE REPARO ALAVANCA
1,00000
193,000
193,00
15/04/2014
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE REPARO PARA BOMBA
1,00000
128,000
128,00
15/04/2014
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JUNTA DA TAMPA VALVULA
1,00000
30,000
30,00
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Abril de 2014
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/04/2014
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA
4,00000
215,000
860,00
15/04/2014
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
VALVULA DE RETORNO
1,00000
63,000
63,00
15/04/2014
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
VALVULAS
6,00000
48,000
288,00
15/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
85,00000
2,420
205,70
15/04/2014
QUEZIA CRISTINA SEGATTO
18.835.682/0001-18
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO
5,00000
25,000
125,00
15/04/2014
ULISSES J.CURY FILHO & CIA LTDA
59.963.330/0001-25
ARRUELA LISA
0,02000
33,530
0,671
15/04/2014
ULISSES J.CURY FILHO & CIA LTDA
59.963.330/0001-25
M-14 PORCA SEXT. M/M
0,02000
80,908
1,618
15/04/2014
ULISSES J.CURY FILHO & CIA LTDA
59.963.330/0001-25
M-14X110 PARAF. SEXT 8.8
0,02000
833,980
16,68
16/04/2014
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO DE MADEIRA
7,00000
38,571
270,00
16/04/2014
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
TINTA PARA AUTOMATICO
1,00000
20,000
20,00
16/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINÇA ROLETE FLEX C/ INJETOR
300,00000
0,680
204,00
16/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRAS REAGENTES PARA DEXTRO CAIXA C/50 TIRAS
44,00000
25,900
1.139,60
16/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
55,00000
1,880
103,40
16/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
61,00000
2,850
173,85
16/04/2014
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL CORRENTE HT
2,00000
75,000
150,00
16/04/2014
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL CORRENTE PARA MOTO SERRA
2,00000
55,000
110,00
16/04/2014
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL FRASCO DE OLEO
4,00000
18,000
72,00
16/04/2014
ONDINA PELINSSON LIMA - ME
02.928.021/0001-05
STIHL LIMA
4,00000
7,000
28,00
16/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
340,99587
2,420
825,21
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Abril de 2014
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
188,00000
7,990
1.502,12
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR REFINADO 1 KG
60,00000
1,990
119,40
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AMIDO DE MILHO PCT 1 KG
20,00000
4,200
84,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
APRESUNTADO
62,00000
13,500
837,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ 5 KG
16,00000
9,900
158,40
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
14,00000
9,900
138,60
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BALDE MAIONESE 3KG
4,00000
14,500
58,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE
37,00000
4,990
184,63
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA
95,00000
4,990
474,05
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA
100,00000
9,990
999,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CARNE SUINA
100,00000
10,900
1.090,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA
152,00000
4,990
758,48
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA
75,00000
7,900
592,50
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE 200G
27,00000
1,690
45,63
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ERVILHA EM CONSERVA
65,00000
1,690
109,85
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 1KG
5,00000
6,000
30,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE LT 4,1 KG
7,00000
16,000
112,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE
15,00000
21,000
315,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA BIJU
12,00000
5,900
70,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA BIJU 500G
12,00000
5,900
70,80
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
30,00000
2,890
86,70
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO TIPO 1
105,00000
2,890
303,45
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
204,00000
5,900
1.203,60
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G
15,00000
5,500
82,50
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO PACOTE DE 500G
4,00000
5,500
22,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FOSFORO
15,00000
2,400
36,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO
24,00000
2,900
69,60
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
GELATINA EM PO VARIOS SABORES PCT 50 GM
131,00000
1,100
144,10
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO
60,00000
3,300
198,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABRESA
75,00000
11,900
892,50
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA
81,00000
10,900
882,90
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO AVE MARIA
40,00000
3,950
158,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE
183,00000
3,950
722,85
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PADRE NOSSO
70,00000
3,950
276,50
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO PARAFUSO
40,00000
3,950
158,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MARIA MOLE EM PO CX 50 GM
24,00000
1,900
45,60
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE
4,00000
14,000
56,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA
120,00000
1,690
202,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2014
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MORTADELA
36,00000
7,900
284,40
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MOSTARDA 3KG CEPERA
5,00000
8,000
40,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON 400G
7,00000
13,000
91,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ LT 400 GM
10,00000
13,000
130,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO
15,00000
29,500
442,50
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
164,00000
3,200
524,80
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO
60,00000
5,200
312,00
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SALSICHA
84,00000
3,990
335,16
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA EM CONSERVA 250G
36,00000
5,990
215,64
16/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
34,00000
1,490
50,66
16/04/2014
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMARA DE AR K16
4,00000
44,000
176,00
17/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIMORF 1,0MG/ML 2ML C/50
1,00000
295,000
295,00
17/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENTALINA 50MCG/ML 2ML C/50
50,00000
2,500
125,00
17/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SULFATO DE MAGNESIO 1MG/ML 10ML INJ
10,00000
0,450
4,50
17/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SUXAMETONIO 100MG INJ
10,00000
13,000
130,00
17/04/2014
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CIRQUITO DA TAMPA
1,00000
85,000
85,00
17/04/2014
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE RECUPERAR REGISTRADOR E PLATINA
1,00000
160,000
160,00
17/04/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
4ª MOLA DT
1,00000
90,000
90,00
17/04/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA DO OLHO DA MOLA DIANTEIRA
3,00000
12,000
36,00
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Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/04/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA SILENCIOSA DA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
6,050
12,10
17/04/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
CHAPA DE ARTICULAÇÃO DO ESTABILIZADOR TRASEIRO
4,00000
10,000
40,00
17/04/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 18MMX72X220
4,00000
19,000
76,00
17/04/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 3/8 X 6
1,00000
7,000
7,00
17/04/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 3/8 X 7
1,00000
6,000
6,00
17/04/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 12X60MM
4,00000
2,450
9,80
17/04/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 12MM
4,00000
0,550
2,20
17/04/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 5/8
8,00000
1,500
12,00
17/04/2014
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS GERAIS
1,00000
425,000
425,00
17/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
152,14000
2,420
368,179
17/04/2014
UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD
46.907.184/0001-79
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
2,00000
583,375
1.166,75
18/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
40,00000
2,850
114,00
18/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
57,00000
2,420
137,94
19/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
47,00000
1,880
88,36
19/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
78,41000
2,420
189,752
20/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
4,00000
2,850
11,40
21/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
53,90000
1,880
101,332
21/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
41,00000
2,420
99,22
22/04/2014
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
AGULHA BD UF III 8 MM 31 G C/100
1,00000
86,900
86,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2014
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/04/2014
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
HUMALOG REFIL 2X3 ML
1,00000
78,900
78,90
22/04/2014
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML
4,00000
108,000
432,00
22/04/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
BENZOCREOL
2,00000
19,500
39,00
22/04/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
MAX DUO
1,00000
33,500
33,50
22/04/2014
BRANCO RAÇÕES LTDA ME
07.423.021/0001-69
RAÇÃO EQUINOS MANUTENÇÃO PB13%
2,00000
46,000
92,00
22/04/2014
DYNAMYCS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
02.349.478/0001-57
REF. A FRANQUIA DE SEGURO MAPFRE VEICULO VECTRA, GABINETE.
1,00000
982,500
982,50
22/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
82,00000
1,880
154,16
22/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
70,00000
2,850
199,50
22/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABACAXI
9,00000
2,480
22,32
22/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
ABOBORA CABOTIA
2,00000
2,190
4,38
22/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
BETERRABA
2,00000
2,500
5,00
22/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
5,00000
2,750
13,75
22/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
4,00000
2,480
9,92
22/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAÇA GALA
3,50000
64,990
227,465
22/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
4,00000
3,000
12,00
22/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MANDIOCA
5,00000
2,250
11,25
22/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
4,00000
14,950
59,80
22/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MILHO VERDE
3,00000
3,000
9,00
22/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
34,00000
2,750
93,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2014
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
VAGEM
3,00000
8,150
24,45
22/04/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
22/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
180,00000
2,420
435,60
23/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
133,00000
1,880
250,04
23/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
FILTRO LUBRIFICANTE
4,00000
15,000
60,00
23/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
47,00000
2,850
133,95
23/04/2014
IGUATIMARA INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICO LTDA.
18.279.560/0001-92
MANGUEIRAS POLIET. PRETO 1 X 2,5 ROLO 100MTS
8,00000
97,640
781,12
23/04/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ANEL PROT 80.2.5
2,00000
5,000
10,00
23/04/2014
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ANEL RET 79.5X3
2,00000
2,000
4,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
ARGAMASSA
10,00000
10,000
100,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BALDE DE OLEO
5,00000
188,000
940,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BALDE DE OLEO - 40
2,00000
160,000
320,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
BALDE DE OLEO 90
2,00000
190,000
380,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CAIBRO
50,00000
4,500
225,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CAL
30,00000
12,167
365,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
CIMENTO
60,00000
24,000
1.440,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
FERRO 3/8
10,00000
32,000
320,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
FERRO 5/16
30,00000
28,000
840,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
PARAFUSO
80,00000
4,000
320,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
PVC
10,00000
69,000
690,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
SARRAFO DE MADEIRA
100,00000
1,700
170,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
TABUA PEROBA MICA 30CM
10,00000
27,000
270,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
TERÇA
40,00000
9,000
360,00
23/04/2014
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME
52.437.951/0001-26
VIGOTA
50,00000
11,600
580,00
23/04/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 1 ANO 2 BIM 21 ALUNO C/LOG
66,00000
54,750
3.613,50
23/04/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 2 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/LOG
59,00000
54,750
3.230,25
23/04/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 3 ANO 2 BIM 21 ALUNO C/LOG
46,00000
54,750
2.518,50
23/04/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 4 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/ LOG
77,00000
54,750
4.215,75
23/04/2014
PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA
01.404.158/0001-90
DB F1 5 ANO 2 BIM 21 ALUNO C/LOG
52,00000
54,750
2.847,00
23/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
435,00000
2,420
1.052,70
23/04/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
LITRO OLEO
1,00000
16,000
16,00
23/04/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
6,000
6,00
23/04/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
870,000
870,00
23/04/2014
R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
13.704.068/0001-01
TAMPA RADIADOR
1,00000
8,000
8,00
24/04/2014
AMPLITUDE CONST E TERC DE SERV LTDA
15.042.180/0001-41
REF. OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF. ANTONIO BANHATO
1,00000
20.435,980
20.435,98
24/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOZINE 100MG C/200
600,00000
0,800
480,00
24/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TRAMADOL 100MG 2ML INJ C/60
120,00000
1,300
156,00
24/04/2014
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
G.L.P. 2.1 ONU 1075
84,80000
3,407
288,939
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/04/2014
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
1,00000
1.085,600
1.085,60
24/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
105,00000
1,880
197,40
24/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
69,00000
2,850
196,65
24/04/2014
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0022-50
TELEFONE
1,00000
226,500
226,50
24/04/2014
OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA
07.788.770/0001-90
BROMAZEPAM 6MG C/100
1.500,00000
0,180
270,00
24/04/2014
OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA
07.788.770/0001-90
CLONAZEPAM 0.5 C/ 200
1.000,00000
0,135
135,00
24/04/2014
OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA
07.788.770/0001-90
CLONAZEPAM 2,5MG/GOTAS
20,00000
2,850
57,00
24/04/2014
OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA
07.788.770/0001-90
SULFADIAZINA DE PRATA 400MG
2,00000
36,000
72,00
24/04/2014
OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA
07.788.770/0001-90
VALPROATO DE SODIO 250/5 MG
50,00000
2,820
141,00
24/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
379,00000
2,420
917,18
24/04/2014
R.A TEIXEIRA & TEIXEIRA JUNIOR LTDA. ME
09.433.337/0001-67
MÃO DE OBRA TROCA BOIA COMBUSTIVEL
1,00000
140,000
140,00
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
ADITIVO
1,00000
44,300
44,30
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
DISCO FREIO
2,00000
197,965
395,93
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
ELEMENTO
1,00000
43,340
43,34
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
30,800
30,80
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
FILTRO OLEO
1,00000
12,620
12,62
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
FILTRO SEPARA
1,00000
9,900
9,90
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
FLUIDO DOT 4
2,00000
18,940
37,88
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
JG PASTILHA
1,00000
18,520
18,52
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
LIMPEZA DE BICO
1,00000
79,000
79,00
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
MB050000
2,00000
79,000
158,00
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
OLEO MOTOR
4,00000
26,483
105,93
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
SUBSTITUIR DISCOS DE FREIO
1,00000
79,000
79,00
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
SUBSTITUIR FLUIDO DE FREIO RADIADOR
1,00000
79,000
79,00
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
SUBSTITUIR PASTILHAS
1,00000
79,000
79,00
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
SUBSTITUIR VELAS
0,40000
79,000
31,60
25/04/2014
CABRERA VEICULOS E PECAS LTDA
00.652.137/0001-20
VELA IGNIÇÃO
4,00000
16,830
67,32
25/04/2014
GERSON ROMANI 09831981871
19.972.461/0001-54
MATERIAIS ELETRICOS
2,00000
624,625
1.249,25
25/04/2014
GILBERTO APARECIDO JANUARIO 17862150805
19.231.937/0001-04
REFORMA E RECUPERAÇÃO DE RESERVATORIO DE CAIXA DE AGUA
2,00000
2.280,000
4.560,00
25/04/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
ADAPTADOR USB SEM FIO
1,00000
70,000
70,00
25/04/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
ESTABILIZADOR DE ENERGIA
1,00000
60,000
60,00
25/04/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
PEN DRIVE 8 GB
1,00000
30,000
30,00
25/04/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
PLACA WIRELESS
1,00000
70,000
70,00
25/04/2014
GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO
13.817.725/0001-19
SUPORTE RODAS CPU
1,00000
40,000
40,00
25/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
126,00000
1,880
236,88
25/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
39,00000
2,850
111,15
25/04/2014
Imprensa Oficial do Estado S.A
48.066.047/0001-84
CARTÃO DE LEITURA
1,00000
250,000
250,00
25/04/2014
MAURICIO ANTONIO PATRIZZI-ME
560.060.001-65
FILTRO CUNO AP 230 F
2,00000
234,000
468,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2014
MAURICIO ANTONIO PATRIZZI-ME
560.060.001-65
REFIL CUNO AP 230
3,00000
58,000
174,00
25/04/2014
MILTON DA SILVA FILTROS-ME
13.281.578/0001-05
FILTRO CUNO AP 230 F
2,00000
234,000
468,00
25/04/2014
MILTON DA SILVA FILTROS-ME
13.281.578/0001-05
REFIL CUNO AP 230
5,00000
58,000
290,00
25/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
BETERRABA
3,00000
2,500
7,50
25/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CEBOLA
14,00000
2,750
38,50
25/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CENOURA
8,00000
2,480
19,84
25/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
CHUCHU
9,00000
2,980
26,82
25/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MAMAO
1,00000
3,000
3,00
25/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MELANCIA
3,00000
14,950
44,85
25/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
MILHO VERDE
9,00000
3,000
27,00
25/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
TOMATE
28,00000
2,750
77,00
25/04/2014
MM BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA EPP
15.577.225/0001-82
VAGEM
6,00000
8,150
48,90
25/04/2014
NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
SERINGA INSULINA 50UI C/AG. 08X0.30 C/10
100,00000
3,100
310,00
25/04/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ATESTADO PLANTONISTA
5.000,00000
0,190
950,00
25/04/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA DE EMPENHO
1.000,00000
0,600
600,00
25/04/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CONTROLE MEDICAMENTO
5.000,00000
0,200
1.000,00
25/04/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO 260X360
1.000,00000
1,200
1.200,00
25/04/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO
10.000,00000
0,050
500,00
25/04/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
RECEITUARIO
5.000,00000
0,190
950,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
100,00000
6,000
600,00
25/04/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE EXAME
10.000,00000
0,150
1.500,00
25/04/2014
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE SERVIÇO
5.000,00000
0,200
1.000,00
25/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
598,79752
2,420
1.449,09
25/04/2014
R.A TEIXEIRA & TEIXEIRA JUNIOR LTDA. ME
09.433.337/0001-67
CONSERTO PLACA PAINEL DE INSTRUMENTOS
1,00000
280,000
280,00
25/04/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
ADAPTADOR 3 PINOS
1,00000
10,000
10,00
25/04/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
CABO LAN
50,00000
2,000
100,00
25/04/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
CAIXA DE SOM
1,00000
30,000
30,00
25/04/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
ESTABILIZADOR DE ENERGIA
1,00000
60,000
60,00
25/04/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
FONTE ROTEADOR
1,00000
30,000
30,00
25/04/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PEN DRIVE 4 GB
1,00000
20,000
20,00
25/04/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PEN DRIVE 8 GB
1,00000
30,000
30,00
25/04/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
PLACA WIRELESS
1,00000
70,000
70,00
25/04/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
ROTEADOR WIFFI
2,00000
100,000
200,00
25/04/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SUPORTE DVD
1,00000
50,000
50,00
25/04/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SUPORTE TV
1,00000
200,000
200,00
25/04/2014
RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867
18.365.597/0001-33
SUPORTE TV LED
1,00000
150,000
150,00
25/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
30,00000
7,990
239,70
25/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
ARROZ 5 KG
60,00000
10,900
654,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
BOLACHA RECHEADA
30,00000
1,500
45,00
25/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
CAFE 500 G
30,00000
6,990
209,70
25/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340GR
30,00000
3,390
101,70
25/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG
30,00000
2,490
74,70
25/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FEIJÃO
30,00000
14,500
435,00
25/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO
30,00000
1,500
45,00
25/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
MACARRÃO GALO 500GR
60,00000
2,790
167,40
25/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML
60,00000
3,590
215,40
25/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SAL REFINADO PCT 1 KG
30,00000
1,390
41,70
25/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
SARDINHA 125G
30,00000
2,990
89,70
25/04/2014
SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML
30,00000
1,390
41,70
26/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
70,00000
2,420
169,40
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO FOLICO 5MG
2.000,00000
0,013
26,00
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ALENDRONATO DE SODIO 70MG
330,00000
0,580
191,40
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMICACINA 500MG 2ML INJETAVEL
54,00000
1,470
79,38
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 50MG/ML 3ML INJETAVEL
50,00000
1,650
82,50
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ATENOLOL 50 MG
6.000,00000
0,019
114,00
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML
100,00000
0,440
44,00
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CALCIO FORT 500MG
1.510,00000
0,075
113,25
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARVEDILOL 3.125 MG
1.020,00000
0,100
102,00
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEFTRIAXONA 1GR IV
100,00000
6,000
600,00
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOCONAZOL CREME 30G
166,00000
1,400
232,40
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIVELOL 6,25MG C/60
510,00000
0,110
56,10
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FLUMAZIL 0,1 MG/ML 5ML C/5
5,00000
46,000
230,00
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 100MG
1.020,00000
2,050
2.091,00
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 25
1.020,00000
0,677
690,54
28/04/2014
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG
450,00000
1,300
585,00
28/04/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ GLUTAMINA 500G C/30
1,00000
132,900
132,90
28/04/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ ISOLENCINA 120MG
1,00000
123,550
123,55
28/04/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ TIAMINA 100MG 15ML XAROPE SIMPLES 170ML
1,00000
117,430
117,43
28/04/2014
CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA
54.438.247/0004-66
FORM C/ VALINA 110MG
1,00000
122,270
122,27
28/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
ETANOL COMUM
133,00000
1,880
250,04
28/04/2014
HANNA MIGUEL ELIAS - EPP
04.123.183/0001-93
GASOLINA COMUM
54,00000
2,850
153,90
28/04/2014
LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO
04.223.564/0001-44
FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 5944 PAGINAS
1,00000
406,080
406,08
28/04/2014
OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO
96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
13,500
135,00
28/04/2014
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
386,00000
2,420
934,12
28/04/2014
SERRARIA SAO BENTOS DE PALESTINA LTDA-ME.
38.962.247/0001-61
PÇ MATA BURRO 0,10X 0,008 X 3 MTS
100,00000
35,000
3.500,00
28/04/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL
20,00000
0,440
8,80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
ANEL PBA DN 50
18,00000
1,580
28,44
28/04/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
JOELHO 90 SOLDAVEL 25
20,00000
0,360
7,20
28/04/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
JOELHO 90GALV. F C
1,00000
49,520
49,52
28/04/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
JORLHO 90 SOLDAVEL 32
10,00000
1,080
10,80
28/04/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA AZUL 3/4 X 25MM
20,00000
3,800
76,00
28/04/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA CORRER 25 MM
10,00000
6,650
66,50
28/04/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA CORRER PBA DN 50/ DE 60
4,00000
6,710
26,84
28/04/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA SOLDAVEL 25 MM
20,00000
0,390
7,80
28/04/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA SOLDAVEL 32
10,00000
0,880
8,80
28/04/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
TEE SOLDAVEL 25
10,00000
0,590
5,90
28/04/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
TEE SOLDAVEL 60
1,00000
14,030
14,03
28/04/2014
TUBO E CONEXAO AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA
64.931.405/0001-26
UNIÃO SOLDAVEL 60
3,00000
32,760
98,28
28/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
APTAMIL SOJA N.2 400G
3,00000
31,910
95,73
28/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENSURE PO C/ FOS 400G
5,00000
46,400
232,00
28/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LEITE APTAMIL 1 400G
17,00000
25,040
425,68
28/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LEITE APTAMIL SOJA 1 400
3,00000
34,080
102,24
28/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LEITE NAN CONFORT 2 400G
3,00000
20,150
60,45
28/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NUTREN Nº1
5,00000
38,400
192,00
28/04/2014
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PEDIASURE LATA 400G
10,00000
43,870
438,70
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS E IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS
1,00000
750,000
750,00
29/04/2014
ALVIRA DONGUE DOCUSSE
14.054.531/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DO RENDA
1,00000
600,000
600,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
50,00000
2,050
102,50
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 12
50,00000
0,190
9,50
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 16
50,00000
0,190
9,50
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 18
50,00000
0,190
9,50
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 20
50,00000
0,190
9,50
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22
50,00000
0,190
9,50
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
100,00000
0,190
19,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº: 14
50,00000
0,190
9,50
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG
5.000,00000
0,010
50,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
20,00000
2,740
54,80
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
20,00000
2,740
54,80
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
20,00000
2,740
54,80
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
20,00000
2,980
59,60
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 70% ANTI-SEPTICO 1000ML
20,00000
6,620
132,40
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLA BRANCA PCT DE 95G
100,00000
0,790
79,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML
20,00000
0,880
17,60
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALMOTOLIAS 250 ML
10,00000
0,880
8,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10CM X 3 MT 13 FIOS
50,00000
2,690
134,50
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM
100,00000
3,990
399,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM
50,00000
4,850
242,50
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZINA
5,00000
9,390
46,95
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO
80,00000
2,324
185,94
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA C/10 UNIDADES
5,00000
99,780
498,90
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARVEDILOL 12,5 MG
2.480,00000
0,080
198,40
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARVEDILOL 25 MG
1.480,00000
0,090
133,20
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO
250,00000
0,660
165,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMETIDINA INJETAVEL
500,00000
0,480
240,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLARITROMICINA 500 MG
500,00000
0,580
290,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLINDAMICINA 300MG
1.500,00000
0,580
870,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG
300,00000
0,060
18,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA GAZE 7,5 X 7,5
8.050,00000
0,290
2.334,50
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSA DE GAZE DOBRADA 13F 60CM X 91
350,00000
0,980
343,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO ADULTO
15,00000
5,570
83,55
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO INFANTIL
15,00000
5,570
83,55
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CURATIVO P/ PUNÇÃO C/ 500 UN
5,00000
8,280
41,40
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DERMAX A.G.E 200ML
50,00000
2,890
144,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DETERGENTE ENZIMATICO 5LT
3,00000
46,900
140,70
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA Nº 19
50,00000
0,100
5,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA N 21
1.000,00000
0,100
100,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA Nº 23
700,00000
0,100
70,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25
800,00000
0,100
80,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DRAMIN B6 DL INJETAVEL
100,00000
2,480
248,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
25,00000
10,270
256,75
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 25 MG
2.000,00000
0,040
80,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 5 MG
2.730,00000
0,020
54,60
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE
900,00000
0,680
612,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA DE BRUSH P/ COL. DE PAPANICOLAU ESTERIL
300,00000
0,145
43,50
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10X4,5
50,00000
4,300
215,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES C/100 UNIDADES
10,00000
4,250
42,50
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESC. MÉDIO
100,00000
0,690
69,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO PEQUENO ACRILICO DESCARTAVEL
500,00000
0,600
300,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPIRONOLACTONA 100 MG
500,00000
0,140
70,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPIRONOLACTONA 25 MG
5.000,00000
0,080
400,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPIRONOLACTONA 50 MG
3.000,00000
0,100
300,00
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ETER
5,00000
6,990
34,95
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2014
Página 40 de 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA Nº 04 NYLON C/ 24 UNIDADES
5,00000
13,900
69,50
29/04/2014
CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA NYLON 3.0 C/ 24 UNIDADE
3,00000
13,900
41,70
29/04/2014