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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2010
ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP
07.800.209/0001-89
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS OFICINAS CULT
1,00000
1.510,000
1.510,00
01/09/2010
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
1,00000
20,000
20,00
01/09/2010
CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.
04.372.203/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS TRATAMENTO ODONTOLOGICO
1,00000
1.700,000
1.700,00
01/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 2% SUSP
50,00000
7,700
385,00
01/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CIMETIDINA 150MG/ML INJ
200,00000
0,380
76,00
01/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PROMETAZINA 50 MG INJ
50,00000
0,920
46,00
01/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 100 ML
150,00000
3,370
505,50
01/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TRAMADOL 100 MG
1,00000
114,000
114,00
01/09/2010
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
67,32000
3,207
215,915
01/09/2010
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMIC
1,00000
302,360
302,36
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
6,00000
26,000
156,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
3,00000
26,000
78,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500
1,00000
2,900
2,90
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 12X1
2,00000
49,000
98,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 12X500
1,00000
29,000
29,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDO 12X850
5,00000
89,000
445,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 12X500
4,00000
44,000
176,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 6X2
7,00000
29,000
203,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
2,00000
120,000
240,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
5,00000
26,000
130,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
96,00000
1,700
163,20
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
7,00000
36,000
252,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML
2,00000
68,000
136,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO 24 X 500ML
2,00000
68,000
136,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
5,00000
35,000
175,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
5,00000
35,000
175,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 12X150
6,00000
19,000
114,00
01/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA 20X1
4,00000
78,000
312,00
01/09/2010
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
COLA 3.6 TRS
1,00000
40,000
40,00
01/09/2010
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
COURISSIMO PTO
5,00000
30,000
150,00
01/09/2010
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
ESPUMA INJETADA
4,00000
50,000
200,00
01/09/2010
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
MALHA PTA
5,00000
15,000
75,00
01/09/2010
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
NAV. GRAFITI
1,50000
40,000
60,00
01/09/2010
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
PASSAP. GRAFITI
3,00000
20,000
60,00
01/09/2010
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
TETO B
1,00000
48,000
48,00
01/09/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
ASSINATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
1,00000
400,000
400,00
01/09/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
1.200,000
1.200,00
01/09/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
30,00000
3,200
96,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2010
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
3.364,350
3.364,35
01/09/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
1ª MOLA TRAS
1,00000
143,890
143,89
01/09/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
2ª MOLA TRASEIRA
1,00000
141,820
141,82
01/09/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA DO OLHAL DA MOLA TRASEIRA
3,00000
28,600
85,80
01/09/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 5/8 X 82 X 340 D
2,00000
18,000
36,00
01/09/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 9/16 X 7
1,00000
6,500
6,50
01/09/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 18MM
2,00000
1,500
3,00
01/09/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 5/8
4,00000
1,000
4,00
01/09/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 9/16
1,00000
0,800
0,80
01/09/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO MOLA TRASEIRA
1,00000
65,000
65,00
01/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
02/09/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
DIGOXINA 0,25 MG
500,00000
0,110
55,00
02/09/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
MEBENDAZOL 100MG
600,00000
0,090
54,00
02/09/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
METFORMINA 850 MG
3.000,00000
0,045
135,00
02/09/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG
500,00000
0,073
36,50
02/09/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
REIDRATANTE ORAL 27,9
200,00000
0,450
90,00
02/09/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
VARFARINA SODICA 5 MG
200,00000
0,160
32,00
02/09/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
VASELINA LIQUIDA 1000ML
2,00000
14,800
29,60
02/09/2010
E M BIAZONI - ME
10.706.321/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA
1,00000
184,320
184,32
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/09/2010
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
1.693,00000
0,100
169,30
03/09/2010
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
BUCHA RED CURTA 75 X 60
1,00000
7,200
7,20
03/09/2010
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
BUCHA RED CURTA 85 X 75
1,00000
6,500
6,50
03/09/2010
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
LUVA SOLDAVEL 75
1,00000
10,350
10,35
03/09/2010
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
MT TUBO SOLDAVEL 75
1,00000
23,700
23,70
03/09/2010
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
REGISTRO HIDRATANTE 21/2
1,00000
79,250
79,25
03/09/2010
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
UNIÃO SOLDAVEL 75
1,00000
68,000
68,00
03/09/2010
SOQUIMICA LABORATORIO LTDA
59.225.268/0001-74
AQUACEL AG COM PRATA 10X10 CX 10 CURATIVOS
4,00000
405,220
1.620,88
03/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
04/09/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX
32,00000
7,500
240,00
06/09/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO 325 PINO LIMITADOR CINTO SEGURANÇA
2,00000
6,000
12,00
06/09/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REFORMA EM BANCO
1,00000
92,000
92,00
06/09/2010
CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.
04.372.203/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS TRATAMENTO ODONTOLOGICO
1,00000
1.020,000
1.020,00
06/09/2010
MARLON ANDERSON DOS SANTOS R.P. ME
67.593.863/0001-90
SERV. REC. PQ56K
1,00000
38,000
38,00
06/09/2010
OSMAR FAGUNDES DA SILVA
056.813.468-03
4 E MEIA DE PASSEIO DE TRENZINHO
1,00000
850,000
850,00
06/09/2010
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
ESCOVÃO
2,00000
27,500
55,00
06/09/2010
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
TRINCO DA GRADE
2,00000
35,000
70,00
06/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
08/09/2010
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
CONFECÇÃO E PINTURA EM FAIXAS
1,00000
240,000
240,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2010
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE CONFECÇÕES
1,00000
585,000
585,00
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22
40,00000
3,450
138,00
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
10,00000
3,450
34,50
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
20,00000
3,480
69,60
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5,5
10,00000
18,590
185,90
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
10,00000
11,450
114,50
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
10,00000
11,450
114,50
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
10,00000
11,450
114,50
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8
5,00000
11,550
57,75
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
24,00000
4,540
108,96
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
10,00000
9,480
94,80
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 10 CM
10,00000
3,780
37,80
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 20CM
10,00000
4,870
48,70
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO
10,00000
1,630
16,30
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 04 NYLON C/ 24 UNIDADE
1,00000
58,350
58,35
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) ESTERIL FIO 13
50,00000
16,450
822,50
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE TIPO QUEIJO 91 MT
2,00000
58,300
116,60
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GELOX
20,00000
35,200
704,00
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº. 8,5
30,00000
1,820
54,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0
30,00000
1,820
54,60
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 X 100 MTS
2,00000
84,900
169,80
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100 MTS
2,00000
114,800
229,60
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 MTS
1,00000
164,700
164,70
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 50 X 50
8,00000
6,700
53,60
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50
14,00000
8,900
124,60
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PVPI TOPICO
5,00000
17,800
89,00
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE ANTI-SEPTICO
12,00000
13,680
164,16
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE LIQUIDO
3,00000
18,400
55,20
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA COM AGULHA 1 ML
1.100,00000
0,440
484,00
08/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TESTE BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE
10,00000
44,500
445,00
08/09/2010
MARTA AP. MARTINS FIGUEIREDO
07.618.084/0001-70
SERVIÇO DE CONSERTO
1,00000
480,000
480,00
08/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA
1,00000
10,000
10,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BALÃO LISO N. 7
8,00000
4,300
34,40
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BORRACHA YES PLASTICA
2,00000
0,800
1,60
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CABO USB
3,00000
5,000
15,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL
2,00000
12,850
25,70
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL
16,00000
5,719
91,50
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
1,00000
8,500
8,50
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DIVISORIA P/ FICHARIO
6,00000
5,600
33,60
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENCADERNAÇÃO
1,00000
2,000
2,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE P/ CD
1,00000
26,000
26,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE SACO K. OURO
2,00000
10,000
20,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ESTILETE LARGO
1,00000
1,200
1,20
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30
1,00000
4,000
4,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR
1,00000
9,000
9,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO 26/06
2,00000
4,200
8,40
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO
2,00000
3,400
6,80
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCADOR CD/ DVD
1,00000
3,000
3,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4
2,00000
72,000
144,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCART OF ESTREITO C/ VISOR
6,00000
4,750
28,50
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 5,5 CM
1,00000
2,500
2,50
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSP MARMO QUALITY PLAST. POLYCART
8,00000
135,000
1.080,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 4 GB
1,00000
38,000
38,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PERFURADOR
1,00000
15,600
15,60
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PORTA CANETA C/ CLIPS
1,00000
5,000
5,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PRANCHETA NOTE CAR P/ CARRO
1,00000
8,000
8,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
REGUA ACRILICA 30 CM
2,00000
1,100
2,20
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
REGUA PLASTICA 30 CM
2,00000
1,000
2,00
09/09/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TONER P/ B2200-2400
1,00000
225,000
225,00
09/09/2010
BADY TINTAS LTDA
05.870.628/0001-61
CORALIT FOSCO BRANCO
1,00000
55,000
55,00
09/09/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR
4,00000
30,000
120,00
09/09/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO LUBRIFICANTE. MT - OM -
3,00000
13,000
39,00
09/09/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO LUBRIFICANTE. MWM 6C
4,00000
20,000
80,00
09/09/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO LUBRIFICANTE. S10/BL
4,00000
12,000
48,00
09/09/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FLUIDO FREIO VARGA
1,00000
8,500
8,50
09/09/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JG. JTA. ESCAP
1,00000
5,200
5,20
09/09/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JTA. TAMPA VAL. MTR.
1,00000
8,000
8,00
09/09/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAFUSO
2,00000
16,000
32,00
09/09/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 215/75 R17.5
2,00000
655,000
1.310,00
09/09/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 275/80 R22,5
2,00000
1.330,000
2.660,00
09/09/2010
FERRAM COM. DE VIDROS LTDA-ME
03.962.448/0001-84
ESPELHO PARA RETROVISOR
1,00000
25,000
25,00
09/09/2010
FUND.FAC.REG.DE MEDICINA SJR.PRETO
60.003.761/0001-29
SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO MESMO
1,00000
172,000
172,00
09/09/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
1.500,000
1.500,00
09/09/2010
SOQUIMICA LABORATORIO LTDA
59.225.268/0001-74
AQUACEL AG COM PRATA 10X10 CX 10 CURATIVOS
2,00000
405,220
810,44
09/09/2010
SOQUIMICA LABORATORIO LTDA
59.225.268/0001-74
DUODERM CGF SIGNAL 20X20CM
6,00000
393,000
2.358,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CALIBRADOR AR 160
1,00000
23,000
23,00
09/09/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CESTO P/ LIXO
2,00000
49,510
99,02
10/09/2010
A&R CONSULT E PROJETOS LTDA
11.654.620/0001-60
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
1,00000
1.500,000
1.500,00
10/09/2010
Antonio Donizete pelegrini
08.555.150/0001-73
TORA DE EUCALIPTO
17,00000
120,000
2.040,00
10/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA CURTA C/ 100 UNIDADES
1,00000
31,900
31,90
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 1000ML
6,00000
6,500
39,00
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO INJETAVEL 3% C/V C/ 50 TUBETES
2,00000
39,900
79,80
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1014
5,00000
4,500
22,50
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA N. 3216
5,00000
4,500
22,50
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA DE ROBSON
5,00000
1,600
8,00
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EXTRATOR CURVO C/ 3 UNIDADES
1,00000
26,500
26,50
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EXTRATOR RETO C/3 UNIDADES
1,00000
26,500
26,50
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUOR GEL
2,00000
3,700
7,40
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MATRIZ DE AÇO 0,5 MM
4,00000
1,800
7,20
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PORTA MATRIZ DE AÇO
1,00000
26,500
26,50
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA A 3.5
2,00000
59,700
119,40
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR A3
2,00000
59,700
119,40
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR B3
1,00000
59,700
59,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR BI
1,00000
59,700
59,70
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR C1
1,00000
59,700
59,70
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR C2
1,00000
59,700
59,70
13/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SELANTE FLUROSHILD MATIZADO COMPLETO
2,00000
145,900
291,80
13/09/2010
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME
05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXECUTIVOS
1,00000
2.000,000
2.000,00
13/09/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C9351 AL (21) PRETO
2,00000
50,000
100,00
13/09/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C9352 AL (22) COLOR
1,00000
55,000
55,00
13/09/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP CC653 AL (901) PRETO
1,00000
49,000
49,00
13/09/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO REMANUF. HP. 22 COLOR
1,00000
50,000
50,00
13/09/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO REMANUF.HP.901 PRETO
1,00000
45,000
45,00
13/09/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
ETIQUETA LASER 6285 PIMACO
1,00000
15,000
15,00
13/09/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FORM. CONTINUO 80 COL. 1 VIA
1,00000
76,000
76,00
13/09/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
PAPEL A4 CHAMEX OFFICE C/500 FLS
10,00000
14,000
140,00
13/09/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
PEN DRIVE 4 GB
1,00000
50,000
50,00
13/09/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
TONER REMANUF.HP.5949
2,00000
95,000
190,00
13/09/2010
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO
1,00000
2.964,050
2.964,05
13/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
14/09/2010
7 STILOS ESCOLA DE DANÇAS LTDA ME
11.310.567/0001-80
AULAS DE DANÇA PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
1,00000
650,000
650,00
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 901 PRETO REMAN
2,00000
45,000
90,00
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO
5,00000
15,000
75,00
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
3,00000
20,000
60,00
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR
5,00000
20,000
100,00
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO
5,00000
15,000
75,00
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
1,00000
15,000
15,00
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO
9,00000
15,000
135,00
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR
5,00000
20,000
100,00
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO
10,00000
15,000
150,00
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR
6,00000
20,000
120,00
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO LEX MARK N. 26 COLOR
1,00000
20,000
20,00
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO N. 16 PRETO
3,00000
15,000
45,00
14/09/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
TONER HP 85
1,00000
105,000
105,00
14/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ALENDRONATO 10MG
300,00000
0,240
72,00
14/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 50 MG
540,00000
0,400
216,00
14/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 200 MG/ML INJETAVEL C/5
4,00000
6,790
27,16
14/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
IMIPRAMINA 25 MG
20,00000
1,370
27,40
14/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVODOPA 200MG + CARBIDOPA 50MG
300,00000
2,480
744,00
14/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LISADOR INJ
50,00000
1,980
99,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PRIMID 100MG
1,00000
37,600
37,60
14/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 10MG
300,00000
0,100
30,00
14/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 20MG
500,00000
0,180
90,00
14/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TIORIDAZINA 100MG C/ 20CPR
8,00000
32,000
256,00
14/09/2010
ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
69.304.731/0001-27
AC ACETICO 3% 100ML
1,00000
15,000
15,00
14/09/2010
ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
69.304.731/0001-27
SOLUÇÃO DE SCHILLER
1,00000
19,500
19,50
14/09/2010
JOSE SEIDI YANO ME
60.003.589/0001-03
CONSERTO EM BOMBA D´AGUA
1,00000
90,000
90,00
14/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
14/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
20,00000
21,735
434,70
14/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
24,300
24,30
15/09/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
AG 3D8MM CX C/ 100
1,00000
69,000
69,00
15/09/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
HUMALOG REFIL
2,00000
45,000
90,00
15/09/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL
4,00000
97,700
390,80
15/09/2010
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
64,84000
3,407
220,929
15/09/2010
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
4.939,74000
1,960
9.681,467
15/09/2010
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
CONTRATO DE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
515,910
515,91
15/09/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
CORRENTE 30 FACAS
1,00000
50,000
50,00
15/09/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
LIMA GROSSA
4,00000
6,000
24,00
15/09/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
MEMBRANA
1,00000
48,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/09/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
MOLA DE PRESSÃO
1,00000
32,000
32,00
15/09/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
40,000
40,00
15/09/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
VELA
1,00000
12,000
12,00
15/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
16/09/2010
DISPROL R P DISTRIB DE PROD DE LIMP LTDA ME
64.013.121/0001-50
ELEGANCE ERVA-DOCE
3,00000
20,000
60,00
16/09/2010
FARMACIA PREVER RIO PRETOLTDA.
04.707.562/0003-92
EFEXOR XR (C1) VENLAFAXINA
2,00000
77,740
155,48
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
12,00000
6,900
82,80
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
33,00000
5,900
194,70
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
16,00000
68,000
1.088,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
4,00000
69,000
276,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA ACHOCOLATADO
2,00000
58,000
116,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
144,000
144,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
32,500
32,50
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
1,00000
110,000
110,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
16,000
16,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA GELATINA
1,00000
36,000
36,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA OLEO DE SOJA 20 DE 900ML
12,00000
54,000
648,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
294,00000
5,990
1.761,06
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
56,00000
5,500
308,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
1,00000
25,000
25,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
32,000
32,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
72,000
72,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO AÇUCAR REFINADO
1,00000
29,000
29,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
18,00000
59,500
1.071,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO SAL
1,00000
36,000
36,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
9,00000
3,000
27,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
12,00000
5,990
71,88
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
94,00000
3,400
319,60
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
30,00000
4,300
129,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
39,800
39,80
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
2,00000
36,900
73,80
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
30,00000
6,500
195,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
42,00000
7,000
294,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO 20 500 G
1,00000
49,000
49,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE 30X500
4,00000
70,000
280,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO RETALHO
5,00000
30,000
150,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO VERDE 2KG
1,00000
52,000
52,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
70,00000
4,990
349,30
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
20,00000
13,000
260,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PATINHO BOVINO
10,00000
6,300
63,00
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
92,00000
3,900
358,80
16/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG
1,00000
236,500
236,50
17/09/2010
ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA ME
39.041.199/0001-31
ESFERA DE POLETILENO
2,00000
37,500
75,00
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA
20,00000
2,350
47,00
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
35,00000
3,480
121,80
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
5,00000
11,450
57,25
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
10,00000
9,480
94,80
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO
60,00000
5,450
327,00
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE 13 LTS
10,00000
5,450
54,50
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE 7 LTS
20,00000
3,570
71,40
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO ADULTO
5,00000
8,450
42,25
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO INFANTIL
5,00000
8,450
42,25
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA V Nº: 27
200,00000
0,440
88,00
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRA VENOSA Nº 23
250,00000
0,360
90,00
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRA VENOSA Nº 25
300,00000
0,360
108,00
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA BRUSH P/ COLETA PAPANICOLAU ESTERIL
200,00000
0,460
92,00
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5
20,00000
9,520
190,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2010
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL P/ VIRGEM
60,00000
1,820
109,20
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO
80,00000
1,630
130,40
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EXTENSÃO DE BORRACHA N.02
15,00000
8,400
126,00
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA Nº 05 NYLON C/ 24 UNIDADES
1,00000
58,350
58,35
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 50 X 50
10,00000
12,700
127,00
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5
10,00000
1,820
18,20
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0
10,00000
1,820
18,20
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
27,00000
23,480
633,96
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100 MTS
1,00000
114,800
114,80
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
350,00000
0,240
84,00
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 10
25,00000
0,820
20,50
17/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SULFADIAZINA DE PRATA 400GR
3,00000
38,940
116,82
17/09/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
AG 2000
1,00000
69,230
69,23
17/09/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
AG LIMPEZA
1,00000
25,650
25,65
17/09/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ALINHAMENTO
1,00000
50,000
50,00
17/09/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
BALANCEAMENTO
1,00000
38,000
38,00
17/09/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ELEMENTO FILT
1,00000
45,180
45,18
17/09/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
28,330
28,33
17/09/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO OLEO
1,00000
16,790
16,79
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2010
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
LAMPADA
1,00000
4,880
4,88
17/09/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
LUBRIFICAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO
1,00000
47,500
47,50
17/09/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
OLEO MOTOR
4,00000
36,340
145,36
17/09/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
PARAFUSO
1,00000
3,500
3,50
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
48,00000
5,900
283,20
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
8,00000
68,000
544,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL 500 GRS
10,00000
3,490
34,90
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA ACHOCOLATADO
2,00000
58,000
116,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CALDO DE GALINHA
1,00000
25,000
25,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
144,000
144,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
32,500
32,50
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA OLEO DE SOJA 20 DE 900ML
9,00000
54,000
486,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
2,00000
509,150
1.018,30
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
20,00000
5,500
110,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
32,000
32,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
72,000
72,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO AÇUCAR REFINADO
2,00000
29,000
58,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
15,00000
59,500
892,50
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
28,00000
3,400
95,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2010
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
19,00000
4,300
81,70
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
39,800
39,80
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
8,00000
6,500
52,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
17,00000
7,000
119,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO 20 500 G
1,00000
49,000
49,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
1,00000
44,000
44,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE 30X500
3,00000
70,000
210,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA
4,00000
28,000
112,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO VERDE 2KG
1,00000
52,000
52,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
30,00000
4,990
149,70
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
149,000
149,00
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PATINHO BOVINO
32,00000
6,300
201,60
17/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
28,00000
3,900
109,20
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL ESCAPAMENTO
2,00000
6,500
13,00
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL RESPIRO TAMPA VALVULA
1,00000
4,500
4,50
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANTICHAMA MOTOR
1,00000
15,000
15,00
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO
1,00000
16,500
16,50
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
12,000
12,00
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA SAIDA CATALIZADOS
1,00000
7,000
7,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA TAMPA VALVULA
1,00000
18,000
18,00
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.
2,00000
46,000
92,00
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR
9,00000
21,000
189,00
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO
1,00000
39,000
39,00
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR POLIA
3,00000
9,000
27,00
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANT.
2,00000
57,000
114,00
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SILENCIOSO
1,00000
240,000
240,00
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA VALVULA
1,00000
36,000
36,00
17/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VALVULA SOLENOIDE
1,00000
64,000
64,00
17/09/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG RASPA C/ TECIDO NO DORSO 1A
6,00000
8,550
51,30
17/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
20/09/2010
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
1,00000
109,500
109,50
20/09/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
FRALDAS DESCARTAVEIS
1,00000
1.098,000
1.098,00
20/09/2010
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC
1,00000
295,000
295,00
20/09/2010
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC 150
1,00000
370,000
370,00
20/09/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.316,16000
1,359
3.147,619
20/09/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
466,27000
2,430
1.133,027
20/09/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
OLEO 2 T
1,00000
3,500
3,50
20/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2010
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
OTOSCOPIOS
1,00000
280,000
280,00
21/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACIDO PERACETICO 5%
8,00000
77,900
623,20
21/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO
20,00000
2,480
49,60
21/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
20,00000
3,420
68,40
21/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 5,5
2,00000
6,400
12,80
21/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA PARA ENTUBAÇÃO Nº 5
2,00000
6,400
12,80
21/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA PARA ENTUBAÇÃO Nº 6
2,00000
6,400
12,80
21/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 14
100,00000
0,750
75,00
21/09/2010
COMERCIAL PRADELA LTDA
56.283.930/0001-54
INSTALAÇÃO DO SPDA
1,00000
19.416,790
19.416,79
22/09/2010
ANDRE LUIS VINHA FUNILARIA ME
08.938.657/0001-06
SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA
3,00000
606,667
1.820,00
22/09/2010
GRF CONSTRUÇÕES LTDA
09.640.018/0001-22
1ª MEDIÇÃO - FINAL, DAS OBRAS DE REFORMA
1,00000
45.390,230
45.390,23
22/09/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO MAURI 1 KG
12,00000
3,860
46,32
22/09/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
25,00000
3,100
77,50
22/09/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHOR FARINHA MAURI 5KG
1,00000
22,160
22,16
22/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
23/09/2010
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS - ME
06.041.236/0001-52
ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO CAMINHÃO
1,00000
44,000
44,00
23/09/2010
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS - ME
06.041.236/0001-52
BALANCEAMENTO DE RODAS
1,00000
48,500
48,50
23/09/2010
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS - ME
06.041.236/0001-52
BUCHA DA PONTA DA BARRA DO ESTABILIZADOR
2,00000
6,000
12,00
23/09/2010
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS - ME
06.041.236/0001-52
CAMBER EIXO DIANTEIRO
1,00000
65,000
65,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Setembro de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/09/2010
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS - ME
06.041.236/0001-52
SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL
1,00000
30,000
30,00
23/09/2010
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS - ME
06.041.236/0001-52
TERMINAL DE DIREÇÃO
1,00000
117,000
117,00
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
DISCO DE CORTE
1,00000
7,800
7,80
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
DOBRADIÇA CIL. C/ ABA 7/8
2,00000
2,750
5,50
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
ELETRODO
1,00000
8,000
8,00
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
FERRO CHATO 1X 1/8
1,00000
14,600
14,60
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
PERFIL CADEIRA FECHADA 65 X 26
2,00000
20,400
40,80
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
PERFIL LAMINA ABERTA
4,00000
10,500
42,00
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
PERFIL REQUADRO SIMPLES
1,00000
25,700
25,70
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
PONTEIRA PLASTICA 20X20
30,00000
0,100
3,00
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
PONTEIRA PLASTICA 60X60
2,00000
1,500
3,00
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
ROLDANA C/ SUPORTE E ROLAMENTO 1.1/2
2,00000
11,000
22,00
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
TRINCO CHATO 18CM
1,00000
4,700
4,70
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
TRINCO PAPAGAIO COMUM
1,00000
3,000
3,00
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
TUBO INDL. QUADRADO 20 X 20 X 1
4,00000
17,800
71,20
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
TUBO INDL. QUADRADO 60 X 60 X 1
1,00000
54,500
54,50
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
TUBO INDL. RETANGULAR 30 X 20 X 1
1,00000
22,500
22,50
23/09/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
ZARCÃO PYROFER
1,00000
25,000
25,00
23/09/2010
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
4.289,50000
1,960
8.407,392
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2010
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2010
BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
11.935.862/0001-22
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
1,00000
1.127,000
1.127,00
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
10,00000
3,480
34,80
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5,5
10,00000
18,590
185,90
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
10,00000
11,450
114,50
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALMOTOLIA PLASTICO CLARO 250 ML
20,00000
1,580
31,60
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALMOTOLIA PLASTICO ESCURO 250 ML
30,00000
1,580
47,40
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO
10,00000
2,480
24,80
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CHUPETA DE ELETROCARDIOGRAMA (PERA ELETRO)
10,00000
5,400
54,00
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR MATERIAL PERFURANTE 7 LT CX C/ 10
10,00000
3,570
35,70
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO INFANTIL
10,00000
8,450
84,50
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRA VENOSA Nº 25
400,00000
0,360
144,00
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
10,00000
64,900
649,00
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA BRUSH P/ COLETA PAPANICOLAU ESTERIL
300,00000
0,460
138,00
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5
20,00000
9,520
190,40
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES C/ 100
20,00000
3,750
75,00
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 50 X 50
16,00000
12,700
203,20
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5
50,00000
1,820
91,00
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7.0
30,00000
1,820
54,60
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0
50,00000
1,820
91,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2010
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,5
50,00000
1,820
91,00
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MASCARA P/ INALAÇÃO COMPLETO - ADULTO
10,00000
8,450
84,50
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO 58 MM X 30 MTS
10,00000
16,400
164,00
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA
6,00000
9,600
57,60
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL N. 12
2,00000
48,100
96,20
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 08
10,00000
0,620
6,20
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 12
100,00000
0,710
71,00
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 14
100,00000
0,750
75,00
24/09/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SULFADIAZINA DE PRATA 400GR
3,00000
38,940
116,82
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALINHAMENTO
2,00000
30,000
60,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL RESPIRO TAMPA VALVULA
1,00000
3,000
3,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AVALDITE 10M
1,00000
14,000
14,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BALANCEAMENTO 4 RODAS
1,00000
30,000
30,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BATENTE SUPERIOR AMORTECEDOR
2,00000
79,000
158,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BIELETA BARRA ESTABILIZADOR
2,00000
75,000
150,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOMBA AGUA
1,00000
92,000
92,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM
1,00000
29,500
29,50
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CHAPA PROTEÇÃO
1,00000
15,000
15,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COMUTADOR
1,00000
26,000
26,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CONTRA PINO EIXO TRASEIRO
2,00000
0,500
1,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA DENTADA
1,00000
36,000
36,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA MICRO V
1,00000
23,000
23,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DEFLETOR
1,00000
78,000
78,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
18,000
18,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO MOTOR
4,00000
13,000
52,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO RESPIRO TANQUE
1,00000
8,000
8,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GRAXA ROLAMENTO
1,00000
10,000
10,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
HASTE FREIO MÃO
4,00000
9,000
36,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
INTERRUPTOR
1,00000
23,500
23,50
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA TRAMBULADOR C/ RETENTOR
1,00000
6,000
6,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT BARRA ESTAB
2,00000
13,000
26,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT BARRA ESTABILIZADOR 1904
2,00000
13,000
26,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT BARRA ESTABILIZADOR 1905
2,00000
16,000
32,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
489,000
489,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT PEDAL
1,00000
28,000
28,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LONA FREIO
2,00000
30,000
60,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. BATENTE BARRA
1,00000
120,000
120,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. CILINDRO PEDAL
1,00000
40,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. CORREIA DENTADA
1,00000
60,000
60,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. EMBREAGEM
1,00000
180,000
180,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. ESCAPAMENTO
1,00000
35,000
35,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. RESPIRO OLEO
1,00000
35,000
35,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. RETIRAR/ COLOCAR TANQUE
1,00000
80,000
80,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. SUBSTITUIR CAMBIO
1,00000
280,000
280,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. TROCAR ROLAMENTOS
1,00000
90,000
90,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA CRISTAL GAS
4,00000
2,500
10,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA CRISTAL RESPIRO TANQUE
2,00000
5,000
10,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAÇANETA EXTERNA
2,00000
40,000
80,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAÇANETA VIDRO PORTA
2,00000
3,000
6,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MOLA CRUZ
2,00000
6,000
12,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO
2,00000
16,000
32,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR
4,00000
18,000
72,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO
2,00000
24,500
49,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PINO TRAVA PASTILHA FREIO
4,00000
5,000
20,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PORCA RODA
12,00000
3,000
36,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RESPIRO OLEO
1,00000
19,000
19,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR
2,00000
5,000
10,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETIFICA VOLANTE
1,00000
60,000
60,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO 3542
2,00000
16,000
32,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO 3980
2,00000
21,000
42,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO EIXO PILOTO
1,00000
23,000
23,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA
1,00000
105,000
105,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SERVIÇO PROG. IMOBILIZADOS E CHAVES
1,00000
150,000
150,00
24/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA ENCHIMENTO OLEO
1,00000
8,000
8,00
24/09/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20
3,00000
102,900
308,70
24/09/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
CONCENTRADO AZ
10,00000
8,500
85,00
24/09/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESSENCIA MAMÃE BEBE
1,00000
46,000
46,00
24/09/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESSENCIA OLEO EUCALIPTO
1,00000
28,000
28,00
24/09/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESSENCIA OLEO PINHO
1,00000
16,000
16,00
24/09/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
FORMOL
5,00000
3,700
18,50
24/09/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)
600,00000
1,180
708,00
24/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
27/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DOMPERIDONA SUSPENSÃO
50,00000
8,650
432,50
27/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROGEL COM ALGINATO
3,00000
62,000
186,00
27/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
IMIPRAMINA 25 MG
50,00000
1,450
72,50
27/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
METFORMINA 850 MG
3.000,00000
0,045
135,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PREDNISONA 5MG
1,00000
0,050
0,05
27/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10 MG
20,00000
18,400
368,00
27/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 100 ML
150,00000
3,370
505,50
27/09/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TRILEPTAL 6% SUSP
2,00000
36,000
72,00
27/09/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
ATENOLOL 25 MG
2.400,00000
0,025
60,00
27/09/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
ATENOLOL 50 MG
2.400,00000
0,027
64,80
27/09/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
HEPARINA SOD
150,00000
8,900
1.335,00
27/09/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
LISADOR 2ML
50,00000
1,980
99,00
27/09/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
NIFEDIPINA 20
1.020,00000
0,040
40,80
27/09/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
SORO RINGER C/ LACTADO 500ML
10,00000
6,050
60,50
27/09/2010
JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO R.P.
03.564.661/0001-38
CONSERTO DE CONTRA ANGULO
1,00000
60,000
60,00
27/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
1,00000
7,500
7,50
27/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CAPO CABO
1,00000
95,000
95,00
27/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
1,00000
278,000
278,00
27/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FECHADURA CAPO
1,00000
58,000
58,00
27/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
17,000
17,00
27/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO
1,00000
16,500
16,50
27/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FLANGE CARDAN
1,00000
240,000
240,00
27/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
INTERRUPTOR OLEO
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. REBITAR LONA
1,00000
25,000
25,00
27/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO
5,00000
14,000
70,00
27/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO HIDRAULICO
1,00000
16,000
16,00
27/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR
2,00000
84,000
168,00
27/09/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR RABICHO
2,00000
35,000
70,00
27/09/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGE DERM
6,00000
85,000
510,00
27/09/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMIN C
10,00000
50,810
508,10
27/09/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
2,00000
50,000
100,00
27/09/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SINVASTACOR 40 C/ 30
4,00000
59,930
239,72
27/09/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VENAFLON
10,00000
51,520
515,20
27/09/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONAX 500
6,00000
64,000
384,00
27/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
28/09/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
PALHETA DYNA
1,00000
38,000
38,00
28/09/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REFORMA EM PORTA
1,00000
15,000
15,00
28/09/2010
BENEDITO ANTONIO DE SOUZA MSL ME
00.018.930/0001-72
CALÇADO
1,00000
80,000
80,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
2,00000
55,000
110,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO PVC 3/4
10,00000
8,000
80,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO PVC 4P
9,00000
30,000
270,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16
10,00000
24,000
240,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BOIA ELETRICA
1,00000
28,000
28,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
25,00000
3,000
75,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ESCADA DOMESTICA
1,00000
72,000
72,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ESPUI
1,00000
12,200
12,20
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GARFO DE ROLO
2,00000
4,000
8,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA FLORECENTE
4,00000
4,000
16,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT
2,00000
108,000
216,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA 3/4 X 2.5
1,00000
82,000
82,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA N. 1
1,00000
55,000
55,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PINCEL 3 P
3,00000
4,000
12,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
POTI COLA
6,00000
7,000
42,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
14,00000
11,000
154,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REATOR 2X40
1,00000
12,000
12,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REGISTRO 3/4 PVC
10,00000
7,000
70,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ROLO DE LÃ ANTI GOTA
2,00000
8,500
17,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO DE CAL
20,00000
8,500
170,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO DE CIMENTO 50 KG
28,00000
22,000
616,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
500,00000
0,440
220,00
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
480,00000
0,180
86,40
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Setembro de 2010
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA
10,00000
2,500
25,00
28/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CADEADO PADO E-25
10,00000
7,790
77,90
28/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CADEADO PADO E-45
5,00000
14,900
74,50
28/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CADEADO PADO Nº 20 MM
10,00000
6,900
69,00
28/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CANETA PRETA
1,00000
23,000
23,00
28/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA 13 WATTS
10,00000
8,900
89,00
28/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 18W
10,00000
12,900
129,00
28/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 25W
10,00000
14,900
149,00
28/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REGULADOR COM MANGUEIRA
8,00000
12,000
96,00
28/09/2010
Liard Cassiano da Silva Reis-ME.
10.959.291/0001-01
SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA
1,00000
1.100,000
1.100,00
28/09/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA CARTOLINA PROCESSO
700,00000
0,700
490,00
28/09/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPAS DE EMPENHO
1.000,00000
0,600
600,00
28/09/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO BRANCO
500,00000
1,200
600,00
28/09/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO OURO
500,00000
1,200
600,00
28/09/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PAPEL CARTA A4
5.000,00000
0,200
1.000,00
28/09/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO
40,00000
6,000
240,00
28/09/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL
40,00000
6,000
240,00
28/09/2010
RAUL CÉSAR CARVALHO - ME
09.616.900/0001-32
ASSISTENCIA TECNICA DE COMPUTADORES
1,00000
775,000
775,00
29/09/2010
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2010
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
56,36000
3,407
192,035
29/09/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA PAULISTA VERDE
5,00000
10,000
50,00
29/09/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BETERRABA
5,00000
11,000
55,00
29/09/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CENOURA
5,00000
12,000
60,00
29/09/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CHUCHU
3,00000
10,000
30,00
29/09/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
COUVE FLOR
5,00000
13,000
65,00
29/09/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
QUIABO
5,00000
14,000
70,00
29/09/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
VAGEM
6,00000
13,000
78,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
5,00000
26,000
130,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
4,00000
26,000
104,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500
6,00000
2,900
17,40
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL
2,00000
39,000
78,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 12X1
2,00000
49,000
98,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDO 12X850
3,00000
89,000
267,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 6X2
3,00000
29,000
87,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
4,00000
120,000
480,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
9,00000
26,000
234,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO
1,00000
36,000
36,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
14,00000
1,700
23,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2010
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML
13,00000
4,015
52,20
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML 24 UNIDADE
2,00000
17,400
34,80
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML
1,00000
68,000
68,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO 24 X 500ML
1,00000
68,000
68,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
8,00000
35,000
280,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
5,00000
35,000
175,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 12X150
9,00000
19,000
171,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA 20X1
3,00000
78,000
234,00
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
17,00000
2,200
37,40
29/09/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO CREMOSO
6,00000
4,990
29,94
29/09/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CIL. AUXILIAR
1,00000
228,000
228,00
29/09/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CILINDRO MESTRE
1,00000
200,000
200,00
29/09/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CORREIA
1,00000
19,000
19,00
29/09/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
OLEO
6,00000
14,000
84,00
29/09/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
OLEO PRETO DOT 4
2,00000
12,500
25,00
29/09/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
RESERVATORIO
1,00000
385,000
385,00
29/09/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ROLAMENTO
1,00000
25,000
25,00
29/09/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
SILICONE PRETO
1,00000
7,000
7,00
29/09/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2010
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2010
CELIA TERESA ROMERO CHIROTTO DOS REIS
11.596.102/0001-38
AULAS NO CURSO DE PADARIA ARTESANAL NOS PROGRAMAS
1,00000
600,000
600,00
30/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ADAPTADOR 3/4
50,00000
0,400
20,00
30/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
10,00000
8,000
80,00
30/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4P.
6,00000
30,000
180,00
30/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
50,00000
0,400
20,00
30/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
10,00000
3,000
30,00
30/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA 3/4 X 2.5
100,00000
0,820
82,00
30/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REGISTRO 3/4
10,00000
13,000
130,00
30/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBO COLA GRANDE
11,00000
3,000
33,00
30/09/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA
10,00000
2,500
25,00
30/09/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA MISTA MLL 160
6,00000
10,767
64,602
30/09/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
SIRENE EG-102 - 220V
1,00000
495,400
495,40
30/09/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRAÇO ULTRA PESADO (P)
2,00000
1,140
2,28
30/09/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO
4,00000
43,950
175,80
30/09/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH ALGICIDA CHOQUE
2,00000
179,300
358,60
30/09/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH LIMPA BORDAS
4,00000
14,900
59,60
30/09/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH REDUTOR DE PH
1,00000
56,500
56,50
30/09/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
SACO P/ LIXO PRETO 100/100L
1,00000
30,800
30,80
30/09/2010
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
3.159,00000
1,470
4.643,73
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Setembro de 2010
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2010
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
59,40000
9,200
546,48
30/09/2010
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
ARMAÇÕES P/ OCULOS
5,00000
108,000
540,00
30/09/2010
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
LENTES CORRETIVAS
5,00000
38,000
190,00
30/09/2010
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇOS DIVERSOS
4,00000
130,000
520,00
30/09/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.363,13000
1,390
3.283,579
30/09/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
513,79400
2,437
1.252,193
30/09/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
OLEO 1-1X5 15W-50
1,00000
16,000
16,00
30/09/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
SHELL 15W50
1,00000
16,000
16,00
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APAGADOR COM PORTA GIZ
3,00000
11,520
34,56
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APONTADOR SIMPLES
1,00000
34,700
34,70
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BL. DES A3 140G 20F BRANCO
5,00000
2,360
11,80
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BL. DES A4 140G 20F CREME
10,00000
2,360
23,60
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOBINA TNT 40G 1.40X50
2,00000
38,710
77,42
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD BROCHURÃO 48F
2,00000
36,550
73,10
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADTA ESP CF 1/8 48F
5,00000
10,960
54,80
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAPA ENCAD A-4 PVC CR
1,00000
24,800
24,80
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAPA ENCAD A-4 PVC FM
1,00000
24,800
24,80
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARREGADOR PILHA 2X1
1,00000
32,630
32,63
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM
2,00000
10,980
21,96
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
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SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CD-R 700MB 80MIN C/50
5,00000
19,950
99,75
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
1,00000
6,810
6,81
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS N. 8/0 C/ 500
2,00000
6,090
12,18
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BCA 1KG CASCOLAR
11,00000
9,450
103,95
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BCA 1KG ZAS TRAZ
5,00000
4,900
24,50
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BCA ESC 225G LAVAVE TENAZ
5,00000
3,330
16,65
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA QUENTE 1KG GD HOT MELT
3,00000
13,890
41,67
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CX PRESS 35X23,5 TRAPEZ CAROL
2,00000
12,510
25,02
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
DVD-R 1,4 GB 30MIN C/ 10 MINI
1,00000
15,620
15,62
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
DVD-R 4,7GB 120 MIN ENV
10,00000
0,990
9,90
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENV PAPEL P/CD AM C/ VISOR
1,00000
6,200
6,20
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENV PAPEL P/CD RETRO C/ VISOR
1,00000
6,530
6,53
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENV SACO 23KO 80G 162X229
1,00000
20,590
20,59
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ESPETO P/ CHURRASCO
2,00000
1,620
3,24
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ESPIRAL 07MM 25FL
1,00000
4,060
4,06
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ESPIRAL 09MM 50FL
1,00000
3,820
3,82
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ESPIRAL 12MM 70FL
1,00000
4,850
4,85
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ESPIRAL 14MM 85FL
1,00000
6,430
6,43
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ETIQ PRESS C/100 COM CARINHO
1,00000
1,240
1,24
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE 19X50
2,00000
18,870
37,74
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA D. FACE 12X30M
4,00000
16,500
66,00
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA EMPAC 45X45 TRANSP SCOTCH
8,00000
5,950
47,60
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR PLUS LINE MET
3,00000
4,800
14,40
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO TRILHO C/ 50 UN GALVANIZA
18,00000
6,240
112,32
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS 12 CORES
1,00000
22,950
22,95
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS 12 CORES SEXTAVADO
1,00000
35,820
35,82
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS PRETO N:2
2,00000
56,720
113,44
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO GD 55CM BCO
1,00000
3,800
3,80
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MASSA MOD. 12 CORES
3,00000
17,650
52,95
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CELOFANE 85X100CM INCOLOR
1,00000
18,450
18,45
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CELOFANE 85X100CM LILAS
1,00000
23,670
23,67
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CREPON CREPECRYL 48X200CM
2,00000
5,280
10,56
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200 CM
5,00000
4,378
21,89
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. FANT 50X60 FLORES
1,00000
3,690
3,69
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. FANT 50X60 FUNDO DO MAR
1,00000
3,690
3,69
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. GLOSSY PAPER A4 INK JET 165G
3,00000
22,630
67,89
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. JOGO KIT PING PONG
1,00000
29,920
29,92
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEN DRIVE 2 GB
1,00000
26,990
26,99
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PILHA RECARREG AA 2100
1,00000
12,440
12,44
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PILHA RECARREG AA 2500
1,00000
17,860
17,86
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL M. TEXTO LUMICOLOR C/04
1,00000
5,350
5,35
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GD
1,00000
10,280
10,28
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO 15X22 TRANSP. PUREZA BCO
1,00000
4,590
4,59
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO 20X30 TRANSP. DELICADO
2,00000
7,330
14,66
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO 30X45 TEXT. PETALAS
1,00000
26,740
26,74
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 A4 75G 500F
1,00000
98,980
98,98
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 297 X 420 A3 75G
5,00000
23,850
119,25
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA MULTIUSO 160-812 21CM
1,00000
5,980
5,98
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250ML
5,00000
9,216
46,08
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML
1,00000
4,490
4,49
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA PINTURA DEDO 06 COR 30ML
9,00000
3,670
33,03
30/09/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA PLAST 06 CORES (PVA)
4,00000
7,660
30,64
30/09/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
BARBANTE
3,00000
15,000
45,00
30/09/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CANETAS
20,00000
0,800
16,00
30/09/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LASTEX
1,00000
9,000
9,00
30/09/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PASTA CATALOGO
5,00000
7,000
35,00
30/09/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE ALEN L LONGA 06,00MM. GEDORE 42L
1,00000
4,210
4,21
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE COMBINADA 013MM ROBUST 14B
1,00000
8,000
8,00
30/09/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE COMBINADA 17MM
1,00000
11,000
11,00
30/09/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE PHILIPS 1/4X10 GEDORE 160
1,00000
8,620
8,62
30/09/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE TORX L LONGA T30. GEDORE 43 TXL
1,00000
15,650
15,65
30/09/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG RASPA C/ TECIDO NO DORSO 1A
12,00000
8,820
105,84
30/09/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PISO BORR. PASTILHADO 50X50CM PRETO
1,00000
7,000
7,00
30/09/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
TAPETE CARPETE EMBORRACHADO 40X70CM
1,00000
22,790
22,79
30/09/2010
caleguer & caleguer ltda.
02.539.990/0001-66
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
2.520,000
2.520,00
53.843,014
120.219,399
212.967,649
Fiorilli S/C Software Ltda