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Outubro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2010
BIAZONI & BIAZONI LTDA ME
08.385.621/0001-42
SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA
1,00000
143,860
143,86
01/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
5.000,00000
0,015
75,00
01/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ALENDRONATO DE SODIO 70MG
40,00000
1,240
49,60
01/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BROMAZEPAM 6 MG
5,00000
65,000
325,00
01/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 500MG
1.200,00000
0,400
480,00
01/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPLENIL 250MG
40,00000
11,420
456,80
01/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NORTRIPTILINA 25 MG C/ 30
7,00000
16,050
112,35
01/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG
20,00000
3,920
78,40
01/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO XAROPE 100 ML
30,00000
8,900
267,00
01/10/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
ASSINATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
1,00000
400,000
400,00
01/10/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
1.200,000
1.200,00
01/10/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
BANDEIRA LAMINADA
30,00000
1,600
48,00
01/10/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CAIXA COPOS 200ML C/ 2500
1,00000
62,500
62,50
01/10/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COPO DESCARTAVEIS 50ML
10,00000
1,000
10,00
01/10/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COPOS DESCARTAVEIS 300ML C/100
6,00000
3,200
19,20
01/10/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
GARFO REFEIÇÃO
6,00000
3,800
22,80
01/10/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
GUARDANAPO
1,00000
29,500
29,50
01/10/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
PRATOS DESCARTAVEIS
6,00000
15,000
90,00
01/10/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
SACOS 100 REF. C/10
1,00000
3,500
3,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
SACOS TRANSPARENTE 35X45
27,00000
9,900
267,30
01/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
04/10/2010
7 STILOS ESCOLA DE DANÇAS LTDA ME
11.310.567/0001-80
AULAS DE DANÇA PROGRAMA E PROJETOS SOCIAIS
1,00000
650,000
650,00
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA
20,00000
2,350
47,00
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACLASTA 5MG/100ML
1,00000
1.635,000
1.635,00
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
10,00000
11,450
114,50
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
24,00000
4,540
108,96
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
20,00000
3,420
68,40
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA ESTERIL P/ TOQUE GINECOLOGICO C/ 100
5,00000
11,680
58,40
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100 MTS
1,00000
114,800
114,80
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO 58 MM X 30 MTS
2,00000
16,400
32,80
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PVPI TOPICO
1,00000
17,800
17,80
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA / ENTUBAÇÃO N.4,5
2,00000
6,400
12,80
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 6,5
2,00000
6,400
12,80
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 8,5
2,00000
6,400
12,80
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.3
2,00000
11,300
22,60
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.3,5
2,00000
11,300
22,60
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.4
2,00000
11,300
22,60
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.7
2,00000
6,400
12,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.7,5
2,00000
6,400
12,80
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.8
2,00000
6,400
12,80
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N.4
3,00000
0,520
1,56
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SULFADIAZINA DE PRATA 400GR
4,00000
38,940
155,76
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO P
1,00000
42,300
42,30
04/10/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
UMIDIFICADOR OXIGÊNIO
3,00000
36,900
110,70
04/10/2010
COMERCIAL PRADELA LTDA
56.283.930/0001-54
MANUTENÇÃO DO SPDA
1,00000
1.795,050
1.795,05
04/10/2010
FORTALEZA SERV.LUTO IPIGUA LTD
04.102.236/0001-90
SERVIÇO FUNERARIO
1,00000
700,000
700,00
04/10/2010
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
3.364,350
3.364,35
04/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
05/10/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
COXIM RADIADOR
1,00000
12,000
12,00
05/10/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA
1,00000
85,000
85,00
05/10/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORR
1,00000
40,000
40,00
05/10/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇO MECANICO
1,00000
150,000
150,00
05/10/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TIRAR CARDANP/ ARRUMAR E INSTALAÇÃO
1,00000
80,000
80,00
05/10/2010
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA DE TRIGO NITA 50KG
4,00000
83,600
334,40
05/10/2010
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA NITA SUPER MIX 25 KG
30,00000
45,300
1.359,00
06/10/2010
ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP
07.800.209/0001-89
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS OFICINAS CULT
1,00000
1.510,000
1.510,00
06/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AEROCORT´S 50/100 MCG SPRAY
10,00000
31,520
315,20
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG C/ 20
3,00000
312,333
936,999
06/10/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
30,00000
3,110
93,30
06/10/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
LUVA TERMICA CANO CURTO PAR
1,00000
12,050
12,05
06/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
07/10/2010
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS - ME
06.041.236/0001-52
ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO CAMINHÃO
1,00000
44,000
44,00
07/10/2010
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS - ME
06.041.236/0001-52
BALANCEAMENTO DE RODAS
1,00000
65,000
65,00
07/10/2010
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS - ME
06.041.236/0001-52
CAMBER EIXO DIANTEIRO
1,00000
65,000
65,00
07/10/2010
GEDIEL PENARIOL
07.103.884/0001-59
PICOLES
1.000,00000
0,450
450,00
07/10/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
DESCER CAMBIO P/ TROCAR EMBREAGEM
1,00000
320,000
320,00
08/10/2010
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
4,00000
31,250
125,00
08/10/2010
EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
11.652.844/0001-33
BANCO DE MADEIRA COM ANUNCIO
1,00000
360,000
360,00
08/10/2010
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMIC
1,00000
357,130
357,13
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACTONEL UMA VEZ POR SEMANA
1,00000
189,180
189,18
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ALIVIUM 100MG ORAL
1,00000
23,230
23,23
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ARADOIS 50
1,00000
56,730
56,73
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA
4,00000
14,070
56,28
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT FRASCO
1,00000
29,950
29,95
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CATAFLAM 50MG
1,00000
22,000
22,00
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ERITREX 50MG ORAL
1,00000
20,750
20,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HIRUDOID GEL
1,00000
20,090
20,09
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
LOZEPREL 20MG
3,00000
23,240
69,72
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG
2,00000
57,340
114,68
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OS-CAL D 500/D-500MG
1,00000
74,980
74,98
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PURAN T4 125
1,00000
13,480
13,48
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL-VIT
3,00000
30,310
90,93
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ROVAMICINA
11,00000
42,740
470,14
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
SENSODYNE CREME DENTAL
1,00000
12,930
12,93
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
VERTIX
1,00000
23,070
23,07
08/10/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ZYLORIC 100MG
1,00000
9,910
9,91
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
1,00000
6,900
6,90
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
28,00000
5,900
165,20
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
1,00000
27,000
27,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
8,00000
68,000
544,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA DE MAIZENA 24X500G
1,00000
76,000
76,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA ACHOCOLATADO
1,00000
58,000
58,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
3,00000
144,000
432,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA 24UN
1,00000
32,500
32,50
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
1,00000
110,000
110,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE 12UN
1,00000
16,000
16,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA OLEO DE SOJA 20 DE 900ML
8,00000
54,000
432,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO COM VARIOS
1,00000
49,000
49,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
148,00000
5,990
886,52
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CLORIFICO PCT / 1KG
5,00000
2,500
12,50
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
7,00000
5,500
38,50
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
1,00000
25,000
25,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
72,000
72,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO AÇUCAR REFINADO
1,00000
29,000
29,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
9,00000
59,500
535,50
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO SAL 30KG
1,00000
36,000
36,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PO 250GR
1,00000
5,990
5,99
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
49,00000
3,400
166,60
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
32,00000
4,300
137,60
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
3,00000
36,000
108,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
20,00000
6,500
130,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
18,00000
7,000
126,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO 20 500 G
2,00000
49,000
98,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA 20X500G
2,00000
44,000
88,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE 30X500
1,00000
70,000
70,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO VERDE (4X2KG)
1,00000
52,000
52,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
25,00000
4,990
124,75
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
149,000
149,00
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PATINHO BOVINO
4,00000
6,300
25,20
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
45,00000
3,900
175,50
08/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG
1,00000
236,500
236,50
08/10/2010
PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
L.SID TUFÃO FLEX 50.M2 PAREDE BIV
2,00000
113,000
226,00
08/10/2010
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0001-56
COTUBA PET 2LTS 6X1
5,00000
8,670
43,35
08/10/2010
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0001-56
LARANJA ARCO-IRIS
5,00000
9,390
46,95
08/10/2010
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0001-56
LIMÃO ARCO IRIS PET 2LTS 6X1
5,00000
8,070
40,35
08/10/2010
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0001-56
UVA ARCO IRIS PET 2LTS 6X1
5,00000
8,070
40,35
08/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
10/10/2010
A&R CONSULT E PROJETOS LTDA
11.654.620/0001-60
SERVIÇO CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
1,00000
1.500,000
1.500,00
11/10/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BUCHA
2,00000
13,500
27,00
11/10/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
MONTAGEM DE PEÇAS DE SUSPENSÃO
2,00000
25,000
50,00
11/10/2010
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
ADITIVO RADIADOR
1,00000
25,000
25,00
11/10/2010
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
FILTRO AR
1,00000
30,000
30,00
11/10/2010
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
JUNTA RETIFICA CABEÇOTE
1,00000
145,000
145,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/10/2010
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
RETENTOR COMANDO
1,00000
25,000
25,00
11/10/2010
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VALVULA ADM
4,00000
22,000
88,00
11/10/2010
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VALVULA ESCAPAMENTO
4,00000
18,000
72,00
11/10/2010
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VELA
4,00000
21,000
84,00
11/10/2010
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
5.107,30000
1,960
10.011,076
11/10/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CAIXA COPOS 200 ML TRANSPARENTE
1,00000
79,000
79,00
11/10/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
PACOTE PIRULITO
2,00000
5,900
11,80
11/10/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
SACOS TRANSPARENTE
3,50000
9,900
34,65
11/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
13/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
BEXIGA SUSPENSÃO AR
1,00000
145,000
145,00
13/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
BUCHA ESTABIL.
10,00000
17,000
170,00
13/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
CABO VASSOURA LAVAR ONIBUS
1,00000
3,500
3,50
13/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
28,000
28,00
13/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
FECHO HASTE CINTO RETRATIL RETA 150MM
1,00000
28,000
28,00
13/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
PARAFUSO SEXTAVADO 14X50
12,00000
3,600
43,20
13/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
VASSOURA MISTA COCO
1,00000
14,000
14,00
13/10/2010
DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME
09.438.880/0001-57
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
868,000
868,00
13/10/2010
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
1,00000
400,000
400,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
86,00000
5,900
507,40
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Outubro de 2010
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
1,00000
27,000
27,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
14,00000
68,000
952,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
4,00000
69,000
276,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA ACHOCOLATADO
9,00000
58,000
522,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA 24UN
1,00000
32,500
32,50
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE 12UN
3,00000
16,000
48,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA OLEO DE SOJA 20 DE 900ML
19,00000
54,000
1.026,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO COM VARIOS
3,00000
49,000
147,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
292,00000
5,990
1.749,08
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CLORIFICO PCT / 1KG
6,00000
2,500
15,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
78,00000
5,500
429,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
74,000
74,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
32,000
32,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
8,00000
72,000
576,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO AÇUCAR REFINADO
4,00000
29,000
116,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
18,00000
59,500
1.071,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
36,000
36,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
30,00000
3,000
90,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PO 250GR
24,00000
5,990
143,76
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
128,00000
3,400
435,20
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
32,00000
4,300
137,60
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
39,800
39,80
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
76,00000
6,500
494,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
66,00000
7,000
462,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
10,00000
30,000
300,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE 30X500
6,00000
70,000
420,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA
4,00000
28,000
112,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO VERDE (4X2KG)
1,00000
52,000
52,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
88,00000
4,990
439,12
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
32,00000
13,000
416,00
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
86,00000
3,900
335,40
13/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA COQUEIRO
48,00000
4,800
230,40
13/10/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ADITIVO P/ RADIADOR
4,00000
21,000
84,00
13/10/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
CANO
1,00000
32,000
32,00
13/10/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
COTOVELO MACHO 1/2
1,00000
48,000
48,00
13/10/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
22,000
22,00
13/10/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
MANGUEIRA COMBUSTIVEL
1,00000
8,000
8,00
13/10/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS DIVERSOS
3,00000
150,000
450,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERV. SUSPENSÃO
1,00000
145,000
145,00
13/10/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
220,000
440,00
13/10/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
AMORTECEDOR TRAS.
2,00000
140,000
280,00
13/10/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BATENTE TRASEIRO
2,00000
32,500
65,00
13/10/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
KIT AMORTECEDOR
2,00000
85,000
170,00
13/10/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
PNEU 175/70 R14
1,00000
250,000
250,00
13/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
13/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
14/10/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL
4,00000
97,700
390,80
14/10/2010
BENTO MARCELINO EVANGELISTA ME
38.962.247/0001-61
QUADRADO 0.10 X 0.08 X 3 MTS
67,00000
30,000
2.010,00
14/10/2010
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 1/2 MTG 1.00 2 FG 7/8 JIC
1,00000
56,700
56,70
14/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIAZEPAM 10MG/2ML INJ C/50. B1
1,00000
30,600
30,60
14/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LIDOCAINA 2% GEL
20,00000
3,210
64,20
14/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
MIDAZOLAM 5MG/5ML INJ. C/5 B1
4,00000
18,000
72,00
14/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NITRAZEPAN 5MG
5,00000
76,000
380,00
14/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 100 ML
150,00000
3,370
505,50
14/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TRAMADOL 100 MG
1,00000
114,000
114,00
14/10/2010
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
70,10000
3,407
238,852
14/10/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
ALLESTRA 20MCG
2,00000
17,000
34,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Outubro de 2010
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML
300,00000
0,450
135,00
14/10/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
ESPIRONOLACTONA 25 MG
500,00000
0,210
105,00
14/10/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
METFORMINA 850 MG
2.000,00000
0,045
90,00
14/10/2010
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
SERVIÇO DESM/MONTAR CABEÇOTE
1,00000
350,000
350,00
14/10/2010
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
SERVIÇO LIMPEZA DE BICO
1,00000
60,000
60,00
14/10/2010
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
SERVIÇO RECUPERAR CABEÇOTE
1,00000
730,000
730,00
14/10/2010
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.964,050
2.964,05
14/10/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PREST. SERV. COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICA
1,00000
1.500,000
1.500,00
14/10/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PO P/ 100 TESTES
2,00000
100,000
200,00
14/10/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO SPADNS PARA FLUORETOS
2,00000
125,000
250,00
15/10/2010
AGROMAQ EQUIP.E ACESSORIOS LTD
02.587.205/0001-40
COURO 2 P/ LAVADORA
8,00000
3,000
24,00
15/10/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA PAULISTA VERDE
5,00000
12,000
60,00
15/10/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BERINGELA
6,00000
6,000
36,00
15/10/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BETERRABA
5,00000
9,000
45,00
15/10/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CENOURA
5,00000
10,000
50,00
15/10/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CHUCHU
5,00000
8,000
40,00
15/10/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
COUVE FLOR
3,00000
8,000
24,00
15/10/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PIMENTÃO VERDE
2,00000
12,000
24,00
15/10/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
QUIABO
4,00000
12,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
REPOLHO VERDE
3,00000
9,000
27,00
15/10/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
VAGEM
4,00000
15,000
60,00
15/10/2010
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES
1,00000
600,000
600,00
15/10/2010
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇAS
1,00000
1.000,000
1.000,00
15/10/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
CATRACA
1,00000
22,000
22,00
15/10/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
ELEMENTO
1,00000
25,000
25,00
15/10/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
MEMBRANA
1,00000
62,000
62,00
15/10/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
MOLA DA FRICÇÃO
1,00000
28,000
28,00
15/10/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
50,000
50,00
15/10/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
TRAVA
1,00000
8,000
8,00
15/10/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ALICATE PRESSÃO
1,00000
28,000
28,00
15/10/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE COMBINADA 024MM
1,00000
21,000
21,00
15/10/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE FIXA 1/2 X 9/16
1,00000
7,650
7,65
15/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
81,000
162,00
18/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG
1,00000
236,500
236,50
18/10/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL M
9,00000
14,000
126,00
18/10/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG
9,00000
17,500
157,50
18/10/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
FRALDA INFANTIL
1,00000
30,000
30,00
18/10/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
READY MOD M C/ 30
2,00000
35,000
70,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/10/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
READY MOD XG C/30
3,00000
47,000
141,00
18/10/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
READY MODE G C/30
7,00000
35,000
245,00
18/10/2010
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
REF. CONTRATO LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
598,790
598,79
18/10/2010
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
ANEL DO ROLAMENTO
1,00000
15,000
15,00
18/10/2010
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
BORRACHA COM ROLAMENTO
1,00000
75,000
75,00
18/10/2010
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
BORRACHA SANF.
1,00000
20,000
20,00
18/10/2010
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
CRUZETA
2,00000
50,000
100,00
18/10/2010
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
LUVA
1,00000
180,000
180,00
18/10/2010
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
2,00000
80,000
160,00
18/10/2010
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
TORNO E SOLDA
4,00000
40,000
160,00
18/10/2010
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
TUBO DE AÇO 070, 00X03,00
1,00000
80,000
80,00
18/10/2010
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
TUBO DE AÇO 090,00X03,00
1,00000
140,000
140,00
18/10/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUPROVIL 600 C/30
6,00000
20,690
124,14
18/10/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEFACLOR LIQUIDO 250MG
8,00000
50,040
400,32
18/10/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLOTASSIO LIQUIDO
10,00000
10,000
100,00
18/10/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY 200ML
4,00000
43,615
174,46
18/10/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LEVOFLOXACINO 500
10,00000
47,110
471,10
18/10/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LOSARTANA 50 C/ 75
13,00000
52,340
680,42
18/10/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE 25
4,00000
46,700
186,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
19/10/2010
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CABO TRANSMISSÃO TOPIC
1,00000
160,000
160,00
19/10/2010
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
LONA FREIO TRAS.
1,00000
110,000
110,00
19/10/2010
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
POLIA DIANTEIRA. MOTOR
1,00000
410,000
410,00
19/10/2010
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
ROLAMENTO RODA TRAS.
2,00000
90,000
180,00
19/10/2010
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
TAMBOR FREIO TRAS.
2,00000
120,000
240,00
19/10/2010
JESUS CESAR FREITAS ASSUNÇÃO
08.662.210/0001-57
REFORMA DE DUAS CAIXAS D´AGUA
1,00000
2.980,000
2.980,00
19/10/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
ABOBORA BRASIL
6,00000
12,000
72,00
19/10/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
ABOBORA CABOTIA
1,00000
12,000
12,00
19/10/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
ABOBORA PAULISTA
8,00000
12,000
96,00
19/10/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
CHUCHU
3,00000
12,000
36,00
19/10/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
COUVE FLOR
3,00000
8,000
24,00
19/10/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
LARANJA
5,00000
10,000
50,00
19/10/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
QUIABO
3,00000
18,000
54,00
19/10/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
TOMATE
5,00000
15,000
75,00
19/10/2010
MAZZO & EUZEBIO LTDA - ME
62.768.262/0001-58
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
6.000,000
6.000,00
19/10/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO PLUS 15W40 1/20
6,00000
123,000
738,00
19/10/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CANO
2,00000
30,000
60,00
19/10/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CRUZETA CARDAN
1,00000
42,000
42,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
FLANGE ORELHA
1,00000
62,000
62,00
19/10/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
JUNTA
6,00000
8,000
48,00
19/10/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
KITS
1,00000
21,000
21,00
19/10/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PARAFUSO
1,00000
7,000
7,00
20/10/2010
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME
05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO
1,00000
2.000,000
2.000,00
20/10/2010
FUND.FAC.REG.DE MEDICINA SJR.PRETO
60.003.761/0001-29
REFERENTE AO PAGAMENTO EXAME DE CROMOTOGRAFIA
1,00000
277,000
277,00
20/10/2010
JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME
62.869.078/0001-02
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
3.130,000
3.130,00
20/10/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO MAURI 1 KG
12,00000
4,500
54,00
20/10/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERMENTO EM PO MAURI 2KG
1,00000
23,000
23,00
20/10/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MISTURA PÃO QUEIJO MAURI 1KG
12,00000
6,000
72,00
20/10/2010
MOACIR FERNANDES DE OLIVEIRA
008.935.008-10
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS
1,00000
304,000
304,00
20/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
21/10/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
TUBO INDL. REDONDO 1.1/2X2. 25MM
1,00000
48,500
48,50
21/10/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
TUBO INDL. REDONDO 1X2. 25MM
1,00000
35,000
35,00
21/10/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
PLOTAGENS DIVERSAS
37,35000
6,001
224,137
21/10/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DA BOMBA INJETORA
1,00000
458,000
458,00
22/10/2010
EDIVALDO RAMOS ME
00.896.672/0001-27
SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS DIVERSOS
3,00000
1.526,667
4.580,00
22/10/2010
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
4.544,80000
1,960
8.907,79
22/10/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 10 1/20
2,00000
130,000
260,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 COLOR REM.
1,00000
50,000
50,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 60 COLOR REMAN
3,00000
50,000
150,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 74 PRETO REMAN
4,00000
45,000
180,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 75 COLOR REMAN
3,00000
50,000
150,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
1,00000
50,000
50,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO LEXMARK 26 COLOR REMAN
2,00000
50,000
100,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
1,00000
40,000
40,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO
10,00000
15,000
150,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
6,00000
20,000
120,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR
6,00000
20,000
120,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO
10,00000
15,000
150,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
3,00000
15,000
45,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO
4,00000
15,000
60,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR
4,00000
20,000
80,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO
4,00000
15,000
60,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR
3,00000
20,000
60,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO LEXMARK 16 PRETO
2,00000
15,000
30,00
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 36
3,00000
60,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/10/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 85
1,00000
60,000
60,00
25/10/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO 2P" SOLDAVEL
8,00000
65,000
520,00
25/10/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO 3/4 SOLDAVEL
8,00000
17,000
136,00
25/10/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO 40MM ESGOTO
10,00000
13,400
134,00
25/10/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
LUVA DE CORRER 2P" MARROM
8,00000
20,000
160,00
25/10/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
LUVA SOLDAVEL 2P"
10,00000
5,300
53,00
25/10/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
REGISTRO ESFERA 11PP"
8,00000
33,750
270,00
25/10/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
REGISTRO ESFERA 3/4
10,00000
10,000
100,00
25/10/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
VALVULA DE DESCARGA BASE C/ ACABAMENTO
3,00000
125,000
375,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
4,00000
26,000
104,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
4,00000
26,000
104,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500
15,00000
2,900
43,50
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 12X1
3,00000
49,000
147,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDO 12X850
3,00000
89,000
267,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 12X500
1,00000
44,000
44,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 6X2
3,00000
29,000
87,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
3,00000
120,000
360,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
7,00000
26,000
182,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO 24X5
1,00000
36,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
124,00000
1,700
210,80
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML
11,00000
2,900
31,90
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML
3,00000
68,000
204,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO 24 X 500ML
3,00000
68,000
204,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
6,00000
35,000
210,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
3,00000
35,000
105,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 12X150
7,00000
19,000
133,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA 20X1
4,00000
78,000
312,00
25/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO CREMOSO
5,00000
4,990
24,95
25/10/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.305,41000
1,497
3.450,70
25/10/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
401,42000
2,430
975,441
25/10/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
LITRO DE BLULL SUPER
1,00000
16,000
16,00
25/10/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
OLEO 2 T
1,00000
3,500
3,50
25/10/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX
59,00000
7,500
442,50
27/10/2010
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
DIAFRAGMA
4,00000
15,000
60,00
27/10/2010
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
EIXO CENTRAL CUICA SPRING 24/3
2,00000
25,000
50,00
27/10/2010
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REVISAR DUAS CUICAS
1,00000
170,000
170,00
27/10/2010
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
64,17000
3,407
218,646
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
4,00000
55,000
220,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
9,00000
8,000
72,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4P.
6,00000
30,000
180,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16
10,00000
23,000
230,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CANALETA 2MT
2,00000
2,625
5,25
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 AZUL
20,00000
3,000
60,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
30,00000
0,400
12,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
DIJUNTOR DE 70
3,00000
13,000
39,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ESPREI DOURADO
2,00000
17,000
34,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FIO 2X1
30,00000
1,000
30,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ISOLANTE
2,00000
3,500
7,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA
6,00000
11,367
68,20
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA MISTA MLL 250 W
2,00000
19,600
39,20
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT
1,00000
80,000
80,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LUVA 3/4 LR
10,00000
1,000
10,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA 3/4 X 2.5
50,00000
0,820
41,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
POTI COLA
7,00000
7,100
49,70
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
10,00000
11,000
110,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REATOR 2X40
2,00000
18,000
36,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL
22,00000
8,700
191,40
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL PINTURA
25,00000
4,320
108,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
36,00000
22,000
792,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TE 3/4 LL
15,00000
0,500
7,50
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TELHA ROMANA
300,00000
0,990
297,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
700,00000
0,440
308,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
1.000,00000
0,190
190,00
27/10/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA
10,00000
2,500
25,00
27/10/2010
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
16,00000
4,500
72,00
27/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
4,00000
81,000
324,00
27/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T
10,00000
21,735
217,35
27/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
12,150
12,15
28/10/2010
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
28/10/2010
CELIA TERESA ROMERO CHIROTTO DOS REIS
11.596.102/0001-38
AULAS NO CURSO DE PADARIA ARTESANAL NOS PROGRAMAS
1,00000
600,000
600,00
28/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BIPERIDENO 2MG C/75
7,00000
15,000
105,00
28/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM GOTAS 20ML
10,00000
3,250
32,50
28/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PAROXETINA 20MG C/30
2,00000
56,000
112,00
28/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RANITIDINA XAROPE
16,00000
6,630
106,08
28/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/20
20,00000
18,400
368,00
28/10/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG
20,00000
3,920
78,40
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/10/2010
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
ARMAÇÕES P/ OCULOS
5,00000
75,000
375,00
28/10/2010
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
LENTES CORRETIVAS
5,00000
25,000
125,00
28/10/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 5/8 5 MM
2,00000
5,000
10,00
28/10/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 5/8
2,00000
1,500
3,00
29/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
BANCO MOTORISTA ENCOSTO ALTO
1,00000
930,000
930,00
29/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
CINTO SEGURANÇA 2 PONTOS TRANSVERSAL
50,00000
15,000
750,00
29/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
CINTO SEGURANÇA RETRATIL 3 PONTOS S/ HASTE
1,00000
180,000
180,00
29/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
FAIXA REFLETIVA 305X50MM
2,00000
47,700
95,40
29/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
FECHO HASTE CINTO RETRATIL RETA 150MM
1,00000
38,000
38,00
29/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
PEGA MÃO BANCO DUPLO FIBRA
3,00000
49,000
147,00
29/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
PONTEIRA TORINO PARACHOQUE
1,00000
45,000
45,00
29/10/2010
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
RECARGA EXTINTOR E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
1,00000
620,000
620,00
29/10/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CIL. MESTRE FREIO
1,00000
143,000
143,00
29/10/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
DISCO INT. EMBR
1,00000
190,000
190,00
29/10/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FLUIDO DE FREIO
2,00000
8,500
17,00
29/10/2010
FARMACIA PREVER RIO PRETOLTDA.
04.707.562/0003-92
EFEXOR XR (C1) VENLAFAXINA
2,00000
77,740
155,48
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
4,00000
26,000
104,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
4,00000
26,000
104,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500
13,00000
2,900
37,70
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 12X1
3,00000
49,000
147,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDO 12X850
3,00000
89,000
267,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 12X500
1,00000
44,000
44,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 6X2
3,00000
29,000
87,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO SOL 12X1
1,00000
69,000
69,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
4,00000
120,000
480,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
8,00000
26,000
208,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO 24X5
1,00000
36,000
36,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
17,00000
1,700
28,90
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
7,00000
36,650
256,55
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML
7,00000
2,900
20,30
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML
1,00000
68,000
68,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO 24 X 500ML
1,00000
68,000
68,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
6,00000
35,000
210,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
2,00000
35,000
70,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 12X150
3,00000
19,000
57,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA 20X1
3,00000
78,000
234,00
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
22,00000
2,200
48,40
29/10/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO CREMOSO
6,00000
4,990
29,94
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
69,02000
2,430
167,709
29/10/2010
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTETERAPIA
2,00000
587,500
1.175,00
29/10/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
BARBANTE
2,00000
15,000
30,00
29/10/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
E.V.A.
10,00000
1,500
15,00
29/10/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LINHA CLÉA
5,00000
8,000
40,00
29/10/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PINCEL MEDIO
10,00000
2,000
20,00
29/10/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
30/10/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX
42,00000
7,500
315,00
31/10/2010
LATICINIOS TEBAR LTDA ME
74.414.343/0002-10
LEITE PASTEURIZADO
2.982,00000
1,470
4.383,54
31/10/2010
LATICINIOS TEBAR LTDA ME
74.414.343/0002-10
MUSSARELA
63,40000
9,200
583,28
31/10/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.056,98000
1,502
3.089,037
31/10/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
869,98000
1,955
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31/10/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
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LITRO DE OLEO HX3 20W-50
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31/10/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
OLEO TRANSMISSÃO
1,00000
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