Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2010
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMIC
1,00000
414,760
414,76
01/11/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
ASSINATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
1,00000
400,000
400,00
01/11/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
1.200,000
1.200,00
01/11/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO CAMINHÃO
1,00000
60,000
60,00
01/11/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ARRUELA CONICA DO GRAMPO DA MOLA
8,00000
1,300
10,40
01/11/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BARRA LISA 80X13X1250
1,00000
106,620
106,62
01/11/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 3/4 X 82X 400 DA
4,00000
30,000
120,00
01/11/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7
2,00000
5,500
11,00
01/11/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 3/4
8,00000
1,400
11,20
01/11/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12MM
2,00000
0,500
1,00
01/11/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR EM GERAL
1,00000
50,000
50,00
01/11/2010
SN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
00.496.648/0001-09
SERVIÇOS EM ENGENHARIA DE REC. HIDRICOS
2,00000
825,000
1.650,00
01/11/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
03/11/2010
BIAZONI & BIAZONI LTDA ME
08.385.621/0001-42
SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA
1,00000
131,600
131,60
03/11/2010
CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.
04.372.203/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS TRATAMENTO ODONTOLOGICO
1,00000
1.020,000
1.020,00
03/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 50 MG/ML INJETAVEL
50,00000
1,570
78,50
03/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ANESTESICO COLIRIO 10ML
1,00000
6,980
6,98
03/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLORETO DE SODIO INJETAVEL
200,00000
0,187
37,40
03/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
METFORMINA 850 MG
3.000,00000
0,045
135,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 750 MG
2.000,00000
0,050
100,00
03/11/2010
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
1,00000
334,000
334,00
03/11/2010
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
3.364,350
3.364,35
03/11/2010
PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
L.SID V. TETO ARVE COMERCIAL
6,00000
79,000
474,00
03/11/2010
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES
1,00000
600,000
600,00
03/11/2010
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇAS
1,00000
1.000,000
1.000,00
03/11/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
04/11/2010
7 STILOS ESCOLA DE DANÇAS LTDA ME
11.310.567/0001-80
AULAS DE DANÇA PROGRAMA E PROJETOS SOCIAIS
1,00000
650,000
650,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ADESIVO 175 GR
10,00000
8,000
80,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME GALVANIZADO 16
10,00000
7,800
78,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO
1,00000
6,000
6,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
BACIA SANITARIA
3,00000
63,000
189,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
BASE VALVULA 1/2
6,00000
60,000
360,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAIXA D´AGUA 1000L
2,00000
228,900
457,80
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO
80,00000
8,000
640,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL PINTURA
45,00000
4,900
220,50
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100 M
30,00000
27,000
810,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM
45,00000
8,000
360,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 60 MM
12,00000
35,000
420,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50 KG
50,00000
20,000
1.000,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
COLUNA
3,00000
27,000
81,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ESMALTE SINTETICO
6,00000
49,500
297,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
GRAMPO PARA CERCA
20,00000
6,000
120,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
JOELHO 45º SOLDAVEL 60
6,00000
18,000
108,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
JOELHO 90 SOLDAVEL 60
6,00000
15,000
90,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LAVATORIO
3,00000
33,000
99,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LIMA PARA ENXADA
12,00000
8,000
96,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LIXA D'AGUA 120
50,00000
0,830
41,50
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
TINNER
8,00000
5,500
44,00
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
TUBO LIGAÇÃO AJUST
3,00000
6,200
18,60
04/11/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VERNIZ MARITIMO 3,6
2,00000
38,600
77,20
04/11/2010
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
757,00000
0,100
75,70
04/11/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
BLOCO REQUISIÇÃO
60,00000
6,000
360,00
04/11/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO
1.000,00000
0,400
400,00
04/11/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO BRANCO
750,00000
1,200
900,00
04/11/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO OURO
750,00000
1,200
900,00
04/11/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO ASSISTENCIA SOCIAL
5.000,00000
0,200
1.000,00
04/11/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PAPEL TIMBRADO A4
500,00000
1,500
750,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/11/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PASTA DE ARQUIVO
700,00000
1,200
840,00
04/11/2010
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
275/80R22.5 RT34 212 14MM IMPORTADO 64103
1,00000
386,000
386,00
04/11/2010
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
275/80R22.5 RT34 212 14MM IMPORTADO 66680
1,00000
386,000
386,00
04/11/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
CONCENTRADO AZ
5,00000
8,500
42,50
04/11/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)
600,00000
1,180
708,00
04/11/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
BOBINA
1,00000
162,000
162,00
04/11/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
TERMINAL
1,00000
12,000
12,00
04/11/2010
TIRIRICA INSPEÇÃO SEGURANÇA VEICULAR LTDA.
04.131.649/0001-00
ONIBUS MODIFICADO
1,00000
300,000
300,00
04/11/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
VALVULA PE LATÃO BSP 1 MIPEL
1,00000
32,200
32,20
05/11/2010
ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP
07.800.209/0001-89
REFERENTE A PREST. DE SERV. NAS OFICINAS CULTURAIS
1,00000
1.510,000
1.510,00
05/11/2010
DISPROL R P DISTRIB DE PROD DE LIMP LTDA ME
64.013.121/0001-50
ERVA DOCE PLUS
3,00000
25,000
75,00
05/11/2010
Eliezer Francisco de Souza-Me
11.833.438/0001-77
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA
1,00000
1.347,000
1.347,00
05/11/2010
IVAN UELINTON DE LIMA ME
10.380.884/0001-00
ADESIVOS P/ VEICULOS
1,00000
1.800,000
1.800,00
05/11/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100
22,00000
2,350
51,70
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACIDO FOSFORICO A 37%
6,00000
2,600
15,60
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ADESIVO PRIME & BOND
2,00000
165,400
330,80
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA LONGA C/ 100 UNIDADES
3,00000
48,500
145,50
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO ROLETE C/ 100 UN
20,00000
1,800
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMALGAMA VELVALLOY
2,00000
87,900
175,80
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO INJETAVEL 2%
2,00000
28,700
57,40
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO INJETAVEL 3% C/V C/ 50 TUBETES
14,00000
39,900
558,60
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1012
5,00000
4,500
22,50
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1016
1,00000
4,500
4,50
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1036
3,00000
4,500
13,50
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/ 12 FOLHAS
3,00000
1,900
5,70
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO G
4,00000
42,300
169,20
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO M
3,00000
42,300
126,90
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO P
3,00000
42,300
126,90
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO PP
3,00000
42,300
126,90
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CURATIVO P/ PUNÇÃO C/ 24 UNIDADES
2,00000
48,500
97,00
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EUGENOL
2,00000
9,800
19,60
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
43,00000
3,420
147,06
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUORNIZ
1,00000
25,600
25,60
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA N. 7,5
70,00000
1,820
127,40
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR B3
1,00000
59,700
59,70
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR C1
1,00000
59,700
59,70
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR C2
1,00000
59,700
59,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE ANTI-SEPTICO
1,00000
13,680
13,68
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 05 ML
50,00000
0,320
16,00
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 10 ML
200,00000
0,430
86,00
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 04
15,00000
0,630
9,45
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 06
15,00000
0,680
10,20
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 10
25,00000
0,820
20,50
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 14
30,00000
0,920
27,60
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 08
15,00000
0,790
11,85
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 12
50,00000
0,980
49,00
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 16
15,00000
1,150
17,25
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 08
2,00000
48,100
96,20
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 12
4,00000
48,100
192,40
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 14
2,00000
48,100
96,20
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. N. 04 LONGA
12,00000
0,680
8,16
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. N. 16 LONGA
12,00000
0,800
9,60
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 10 LONGA
19,00000
0,830
15,77
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 12 LONGA
8,00000
0,980
7,84
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 14 LONGA
19,00000
1,150
21,85
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 18 LONGA
12,00000
0,950
11,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 6 LONGA
12,00000
0,720
8,64
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 8 LONGA
12,00000
0,780
9,36
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 5,5
3,00000
6,400
19,20
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 6,5
3,00000
6,400
19,20
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 8,5
3,00000
6,400
19,20
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.3
3,00000
11,300
33,90
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.3,5
3,00000
11,300
33,90
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.4
3,00000
11,300
33,90
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.7
3,00000
6,400
19,20
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.7,5
3,00000
6,400
19,20
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.8
1,00000
6,400
6,40
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO Nº 4,5
3,00000
6,400
19,20
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO Nº 5
3,00000
6,400
19,20
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO Nº 6
3,00000
6,400
19,20
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO Nº 9
5,00000
6,400
32,00
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 10
10,00000
0,640
6,40
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 16
10,00000
0,780
7,80
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 6
10,00000
0,550
5,50
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SULFADIAZINA DE PRATA POTE 400 GR
1,00000
38,940
38,94
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA
4,00000
1,600
6,40
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO G
3,00000
42,300
126,90
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO M
3,00000
39,100
117,30
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO P
3,00000
42,300
126,90
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TERMOMETRO DE GELADEIRA
2,00000
48,400
96,80
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TERMOMETRO DIGITAL
2,00000
36,800
73,60
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TERMOMETRO P/ CAIXA VACINA (CABO EXTENSOR)
2,00000
57,800
115,60
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TESTE BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE
2,00000
396,500
793,00
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM
4,00000
7,390
29,56
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
UMIDIFICADOR OXIGÊNIO
3,00000
36,900
110,70
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VIDRION R LIQUIDO
1,00000
7,900
7,90
08/11/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VIDRION R PO
1,00000
29,900
29,90
08/11/2010
FORTALEZA SERV.LUTO IPIGUA LTD
04.102.236/0001-90
SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO
1,00000
700,000
700,00
08/11/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX
42,00000
8,000
336,00
08/11/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
09/11/2010
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA EM PLACA
1,00000
585,000
585,00
09/11/2010
ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA
03.994.970/0001-48
BANNER
1,00000
70,000
70,00
09/11/2010
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.964,050
2.964,05
10/11/2010
ANDRE LUIS VINHA FUNILARIA ME
08.938.657/0001-06
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
1.000,000
1.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/11/2010
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
62,04000
3,407
211,389
10/11/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
33,00000
3,200
105,60
10/11/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHOR PO PREMIUM MAURI 5KG
1,00000
17,570
17,57
10/11/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
11/11/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA FINA
1,00000
30,000
30,00
11/11/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
1,00000
24,300
24,30
11/11/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 1/4
1,00000
14,000
14,00
11/11/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL
5,00000
8,500
42,50
11/11/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
3,00000
21,000
63,00
11/11/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
150,00000
0,440
66,00
11/11/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TRELIÇA
6,00000
3,500
21,00
11/11/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PREST. SERV. COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICA
1,00000
1.500,000
1.500,00
11/11/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
1ª MOLA TRAS
1,00000
110,000
110,00
11/11/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
2ª MOLA TRASEIRA
1,00000
90,000
90,00
11/11/2010
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA SILENCIOSA DO OLHO DA MOLA
2,00000
20,000
40,00
12/11/2010
APZ COM DE VIDEO LTDA EPP
12.799.310/0001-05
PRODUÇÃO VT COMERCIAL
1,00000
1.000,000
1.000,00
12/11/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
81,000
162,00
13/11/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX
58,00000
8,000
464,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ASA BORBOLETA
2,00000
10,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BEXIGA S. ROQUE IMPERIAL
2,00000
55,650
111,30
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BOMBOM AVULSO
8,00000
0,600
4,80
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CALDEIRÃO D. BRUXA
1,00000
5,400
5,40
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CARTOLA CETIM PRETA
1,00000
27,000
27,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CATAVENTO GDL
4,00000
7,000
28,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CATAVENTO PEQ
2,00000
7,000
14,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CHAPEU BRUXA
1,00000
5,000
5,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CHAPEU BRUXA ADULTO
1,00000
9,500
9,50
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CHAPEU BRUXA ARANHA
2,00000
10,500
21,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CHAPEU PIRATA
1,00000
20,000
20,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CORDA GRANDE
1,00000
32,000
32,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
E.V.A P/ PIPOCA ESTRELA
9,00000
1,300
11,70
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ESPADA MEDIEVAL
1,00000
3,000
3,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ESTALA
2,00000
20,000
40,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FITA C/ TRIO CRUA
12,00000
9,500
114,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FLOR
8,00000
2,000
16,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GOMETS MINHOCA
1,00000
2,300
2,30
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GRAVATA PAPEL C/ 10
2,00000
4,000
8,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
KIT BORDER TEEN
3,00000
13,000
39,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MARABU FINO
5,00000
1,800
9,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MASCARA C/ FITA
4,00000
5,000
20,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MASCARA EVA ANIMAIS
40,00000
2,000
80,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MASCARA EVA PERSONAGEM
2,00000
2,200
4,40
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MASCARA METALICA
1,00000
1,000
1,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
NARIZ PALHAÇO
1,00000
8,000
8,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PANCAKE
9,00000
10,200
91,80
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PERUCA CHANEL
1,00000
12,000
12,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PINTURA PALHAÇO
2,00000
15,100
30,20
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PINTURA PALHAÇO C/ GLITER C/ 10
1,00000
12,000
12,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PRENDEDOR MINI
6,00000
2,000
12,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SINO TERRA GDE
1,00000
12,000
12,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TAPA OLHO PIRATA
1,00000
0,700
0,70
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT LISO
49,00000
1,200
58,80
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT ROLO LISO
1,00000
50,000
50,00
16/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
VARINHA CONDÃO
4,00000
3,000
12,00
16/11/2010
AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA.
04.766.877/0001-49
CAIXA - M41
1,00000
91,000
91,00
16/11/2010
AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA.
04.766.877/0001-49
GANCHO DE SOM
1,00000
68,000
68,00
16/11/2010
AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA.
04.766.877/0001-49
REVISÃO E LIMPEZA
1,00000
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL MD
12,00000
14,000
168,00
16/11/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG
12,00000
17,500
210,00
16/11/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
FRALDA INFANTIL
4,00000
30,000
120,00
16/11/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
READY MOD ED C/30
7,00000
35,000
245,00
16/11/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
READY MOD MD C/30
4,00000
35,000
140,00
16/11/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
READY MOD XG C/30
4,00000
47,000
188,00
16/11/2010
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
CONTRATO DE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
758,740
758,74
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
2,00000
7,500
15,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ACOPLAMENTO VARÃO
1,00000
15,000
15,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA CAMBIO
1,00000
23,000
23,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA GARFO
1,00000
18,000
18,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA TRAMBULADOR
1,00000
29,500
29,50
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL RADIADOR OLEO
2,00000
1,500
3,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL VOLANTE
1,00000
3,000
3,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ARRUELA EIXO BALANCEAMENTO
4,00000
1,500
6,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BORBOLETA CABO EMBREAGEM
1,00000
3,000
3,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA TAMPA TRAMBULADOR
1,00000
6,000
6,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO ACELERADOR
1,00000
5,000
5,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM
1,00000
12,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CACHIMBO CAMBIO
1,00000
32,000
32,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CHAPA GUIA RÉ
1,00000
23,500
23,50
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO MESTRE
1,00000
145,800
145,80
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA DENTADA
1,00000
36,000
36,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CUPULA ALAVANCA
1,00000
12,000
12,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FECHADURA TAMPA
1,00000
82,000
82,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO AR
1,00000
31,000
31,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00000
10,000
10,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GUARDA PO HASTE TRAMBULADOR
1,00000
5,000
5,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO VELAS
1,00000
38,000
38,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA COLETOR
2,00000
6,500
13,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA TAMPA VALVULA
2,00000
2,500
5,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT PEDAL ACELERADOR
1,00000
25,000
25,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAÇANETA PORTA
2,00000
39,500
79,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA
1,00000
105,000
105,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SOCORRO / TROCA CORREIA DENTADA
1,00000
80,000
80,00
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SUPORTE FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00000
9,500
9,50
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SUPORTE MOTOR
1,00000
35,800
35,80
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TUBAGEM
2,00000
60,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TUBO ABASTECIMENTO
1,00000
24,600
24,60
16/11/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VARÃO
1,00000
38,800
38,80
16/11/2010
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA DE TRIGO NITA 50KG
2,00000
83,500
167,00
16/11/2010
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA NITA SUPER MIX 25 KG
20,00000
45,300
906,00
16/11/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
CORRENTE 30 FACAS
1,00000
50,000
50,00
16/11/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
LIMA FINA
1,00000
6,000
6,00
16/11/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
MOLA DA FRICÇÃO
1,00000
30,000
30,00
16/11/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
48,000
48,00
16/11/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
RODA DENTADA
1,00000
18,000
18,00
16/11/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO G
1,00000
35,000
35,00
16/11/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
17/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CHAPEU BICOLOR
1,00000
9,500
9,50
17/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
EVA LISTADO
20,00000
3,500
70,00
17/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
EVA NATUREZA
6,00000
4,600
27,60
17/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
OLHO ALIEN
3,00000
4,000
12,00
17/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT LISO
67,00000
1,200
80,40
17/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG
3,00000
198,000
594,00
17/11/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
ABOBORA BRASIL
6,00000
12,000
72,00
17/11/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
ABOBORA CABOTIA
4,00000
12,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/11/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
ABOBORA PAULISTA
8,00000
12,000
96,00
17/11/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
CHUCHU
5,00000
12,000
60,00
17/11/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
COUVE FLOR
4,00000
8,000
32,00
17/11/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
LARANJA
5,00000
10,000
50,00
17/11/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
QUIABO
3,00000
18,000
54,00
17/11/2010
L C ALVES DE CARVALHO FRUTAS -ME
09.183.702/0001-22
TOMATE
7,00000
15,000
105,00
17/11/2010
TAVARES & SANTOS COM.DE FRUTAS LTD
02.999.157/0001-06
ABOBORA BRASIL
2,00000
10,000
20,00
17/11/2010
TAVARES & SANTOS COM.DE FRUTAS LTD
02.999.157/0001-06
ABOBORA CABOTIA
5,00000
15,000
75,00
17/11/2010
TAVARES & SANTOS COM.DE FRUTAS LTD
02.999.157/0001-06
ABOBORA PAULISTA
3,00000
20,000
60,00
17/11/2010
TAVARES & SANTOS COM.DE FRUTAS LTD
02.999.157/0001-06
ALHO
1,00000
50,000
50,00
17/11/2010
TAVARES & SANTOS COM.DE FRUTAS LTD
02.999.157/0001-06
BATATA
10,00000
50,000
500,00
17/11/2010
TAVARES & SANTOS COM.DE FRUTAS LTD
02.999.157/0001-06
BETERRABA
3,00000
20,000
60,00
17/11/2010
TAVARES & SANTOS COM.DE FRUTAS LTD
02.999.157/0001-06
CEBOLA
10,00000
8,000
80,00
17/11/2010
TAVARES & SANTOS COM.DE FRUTAS LTD
02.999.157/0001-06
MELANCIA
190,00000
0,500
95,00
17/11/2010
TAVARES & SANTOS COM.DE FRUTAS LTD
02.999.157/0001-06
REPOLHO
4,00000
10,000
40,00
17/11/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
18/11/2010
CARVALHO & FERES
05.019.059/0001-45
REFERENTE A CONSULTA MEDICA
1,00000
250,000
250,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
10,00000
6,900
69,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
205,00000
5,900
1.209,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AUROGGETS
5,00000
54,420
272,10
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
1,00000
68,000
68,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL PACOTE 6X5
3,00000
68,000
204,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BACON AGRANEL
3,00000
88,663
265,99
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL 500 GRS
1,00000
3,490
3,49
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA DE MAIZENA 24X500G
1,00000
76,000
76,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA ACHOCOLATADO
4,00000
58,000
232,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
1,00000
110,000
110,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE 12UN
1,00000
16,000
16,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA OLEO DE SOJA 20 DE 900ML
10,00000
54,000
540,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO COM VARIOS
2,00000
122,500
245,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
4,00000
820,630
3.282,52
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COSTELA BOVINA
3,00000
58,903
176,71
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COSTELA MINGUINHA
2,00000
66,750
133,50
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
37,00000
21,405
792,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
10,00000
83,300
833,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
36,000
36,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO
5,13800
9,000
46,242
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PO 250GR
8,00000
5,990
47,92
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
73,00000
8,803
642,60
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
26,00000
13,892
361,20
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HAMBURGUER AURORA
5,04000
8,500
42,84
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
6,00000
6,500
39,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA CALABREZA
4,00000
49,680
198,72
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
39,00000
19,744
770,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
2,00000
30,000
60,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO 20 500 G
2,00000
49,000
98,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA 20X500G
2,00000
44,000
88,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE 30X500
5,00000
70,000
350,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE
3,00000
15,000
45,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA
1,00000
28,000
28,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO VERDE (4X2KG)
1,00000
52,000
52,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
207,00000
4,990
1.032,93
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
1,00000
96,000
96,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
5,00000
13,000
65,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
149,000
149,00
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE GIRASSOL
20,00000
4,990
99,80
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLHO DE MILHO
20,00000
4,990
99,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PATINHO BOVINO
65,00000
6,300
409,50
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
39,00000
16,200
631,80
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA COQUEIRO
18,00000
4,800
86,40
18/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
STEAK DE FRANGO
3,00000
48,023
144,07
19/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CANETA RETRO PROJETOR
2,00000
2,450
4,90
19/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CELOFANE CORES
10,00000
1,000
10,00
19/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
E.V.A.
10,00000
1,800
18,00
19/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FESTÃO METALICO
2,00000
6,300
12,60
19/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FITA DUPLA FACE
2,00000
5,000
10,00
19/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GRAMPO TRILHO
2,00000
8,500
17,00
19/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
JUTA CUIA
40,00000
6,500
260,00
19/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
LAMPADAS COLORIDAS
2,00000
4,000
8,00
19/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
OLHO C/ CELUIS
2,00000
4,000
8,00
19/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL CARTOLINA
60,00000
0,500
30,00
19/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL CARTÃO
20,00000
1,000
20,00
19/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL CREPOM
20,00000
0,450
9,00
19/11/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL CREPOM PARAFINADO
17,00000
0,700
11,90
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
ABRAÇADEIRA P/ FLUOR 20/40 METAL
4,00000
0,535
2,14
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CABO 2 X 2.5MM
12,00000
2,308
27,696
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CLARIS PLACA 4 X 2
8,00000
1,746
13,968
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CONTROLE P/ VENTILADOR
5,00000
13,855
69,275
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CORDÃO PARALELO 2 X 1.50MM
30,00000
1,133
33,99
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
FECHADURA P/ PORTEIRO
1,00000
103,400
103,40
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA BAIONETA 6W 127V - ROSCA
1,00000
1,738
1,738
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR 110 W
2,00000
17,337
34,674
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR 40 W
2,00000
5,742
11,484
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA HALOGENA PINO 300W 110V-118MM NACIONAL
1,00000
3,826
3,826
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA INCANDESCENTE 60W 127V
1,00000
1,827
1,827
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
PLUG FEMEA
1,00000
3,552
3,552
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
PROJETOR P/ LAM. HAL 300/500W
1,00000
18,570
18,57
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR ELETRONICO 1 X 110 W BIVOLT
2,00000
24,683
49,366
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR ELETRONICO 1 X 40W
2,00000
19,756
39,512
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
SOQUETE C/ RABICHO
1,00000
2,870
2,87
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
TOMADA S/ PL
8,00000
3,731
29,848
19/11/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
TOMADINHA C/ RABICHO P/ FLUOR
4,00000
0,566
2,264
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACTONEL UMA VEZ POR SEMANA
1,00000
189,180
189,18
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ALIVIUM 100MG ORAL
1,00000
23,230
23,23
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ARADOIS 50
1,00000
56,730
56,73
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA
2,00000
14,070
28,14
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT FRASCO
1,00000
29,950
29,95
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CATAFLAM 50MG
1,00000
22,000
22,00
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ERITREX 50MG ORAL
1,00000
20,750
20,75
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HIRUDOID GEL
1,00000
20,090
20,09
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
IBUPROFENO 50MG
1,00000
8,670
8,67
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG
3,00000
57,340
172,02
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OMEPRAZOL
3,00000
59,260
177,78
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OSCAL 500+D
1,00000
74,980
74,98
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PURAN T4 125
2,00000
13,480
26,96
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL-VIT
2,00000
30,310
60,62
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ROVAMICINA
8,00000
42,740
341,92
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
VERTIX
1,00000
23,070
23,07
19/11/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ZYLORIC 300MG CX 30 COMPRIMIDO
1,00000
29,260
29,26
22/11/2010
COMERCIAL E ELETRONICA LTDA.
52.140.720/0001-56
SERVIÇOS PRESTADOS MICROSYSTEM
1,00000
52,000
52,00
22/11/2010
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME
05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATAS OFICIAIS DO EXECUT
1,00000
2.000,000
2.000,00
22/11/2010
FERNANDO DE ALINCAR VILELA ME
11.253.284/0001-44
VIRABREQUIM
1,00000
2.360,000
2.360,00
22/11/2010
PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
L. SID TURBO FLEX 60
1,00000
141,000
141,00
22/11/2010
PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
L. SID V. TETO ARVE COMERCIAL 127V
3,00000
79,000
237,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/11/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX
64,00000
8,000
512,00
22/11/2010
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇAS
1,00000
2.000,000
2.000,00
23/11/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL
4,00000
97,700
390,80
23/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
5.000,00000
0,015
75,00
23/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML
200,00000
0,140
28,00
23/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200 MG
1.000,00000
0,130
130,00
23/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ANESTESICO COLIRIO 10ML
1,00000
6,980
6,98
23/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ATENOLOL 100
1.000,00000
0,040
40,00
23/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA 25 MG C/ 200
2,00000
38,000
76,00
23/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROGEL COM ALGINATO
1,00000
62,000
62,00
23/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOMEPROMAZINA 100MG C/ 200 C1 (CRISTALINA)
2,00000
116,000
232,00
23/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PAROXETINA 20MG C/30
2,00000
56,000
112,00
23/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG
560,00000
0,140
78,40
23/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TRILEPTAL OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP 100
2,00000
36,000
72,00
23/11/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
ATENOLOL 25 MG
2.010,00000
0,027
54,27
23/11/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
ATENOLOL 50 MG
2.010,00000
0,032
64,32
23/11/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
DOMPERIDONA SUSPENSÃO
53,00000
8,650
458,45
23/11/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
ENALAPRIL 05MG
1.000,00000
0,040
40,00
23/11/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML
12,00000
3,390
40,68
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
METFORMINA 500MG
500,00000
0,080
40,00
23/11/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
METFORMINA 850 MG
3.000,00000
0,045
135,00
23/11/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML
300,00000
0,320
96,00
23/11/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
METRONIDAZOL GELEIA 50G
50,00000
1,800
90,00
23/11/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
NIFEDIPINO 20 MG
3.000,00000
0,040
120,00
23/11/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
NOREGYNA 1 AMPOLA 1ML + SERINGA
10,00000
18,000
180,00
23/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CADEADO E-50
5,00000
19,500
97,50
23/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CADEADO PADO E-30
10,00000
9,500
95,00
23/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CADEADO PADO Nº 20 MM
10,00000
6,900
69,00
23/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DIABO VERDE 300G
6,00000
8,490
50,94
23/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
11,00000
36,650
403,15
23/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAM GE ELE SPI
10,00000
12,900
129,00
23/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA 13 WATTS
10,00000
8,900
89,00
23/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA 60 WAT
100,00000
1,790
179,00
23/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 15W
10,00000
11,900
119,00
23/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 18W
40,00000
12,900
516,00
23/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VASSOURA NOVICA BETTANI
12,00000
7,800
93,60
23/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ VERDE 50ML
12,00000
1,990
23,88
23/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ VERMELHO 50ML
12,00000
1,990
23,88
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO COBERTURA FLEISCH 1KG
12,00000
5,100
61,20
23/11/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
25,00000
3,200
80,00
23/11/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MARGARINA RICCA FOLHADA 2KG
1,00000
13,000
13,00
23/11/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JOGO DE LONA
1,00000
335,000
335,00
23/11/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO AÇO COMPLETO 14M
6,00000
3,000
18,00
23/11/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
305,000
305,00
23/11/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
AMIDO DE MILHO
1,00000
3,500
3,50
23/11/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
AÇUCAR CRISTAL COLOMBO C/ 2KG
5,00000
4,300
21,50
23/11/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CHOCOLATE AO LEITE
1,00000
8,900
8,90
23/11/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CHOCOLATE KERRY AO LEITE
1,00000
19,900
19,90
23/11/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COCO MEDIO
1,00000
12,900
12,90
23/11/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CREME DE LEITE
10,00000
1,250
12,50
23/11/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
FARINHA NITA
10,00000
2,200
22,00
23/11/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
LEITE CONDENSADO
10,00000
2,250
22,50
23/11/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
MARGARINA AMELIA C/ 1KG
4,00000
4,900
19,60
23/11/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
SUPORTE / COPOS P/ AGUA
4,00000
12,500
50,00
23/11/2010
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTETERAPIA
1,00000
600,000
600,00
23/11/2010
S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
68.182.898/0001-08
ACIDO FLUOSSILICICO (FLUOR)
660,00000
0,700
462,00
23/11/2010
S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
68.182.898/0001-08
TABLETE TRICLORO 200 G
500,00000
2,850
1.425,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2010
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LAMINA BE-415
2,00000
40,000
80,00
24/11/2010
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LONA PRETA 08MTS LARGURA
10,00000
6,200
62,00
24/11/2010
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TELA GAL. 2 1,80X50
2,00000
160,000
320,00
24/11/2010
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TELA HEX. PIAU 3BWG 16X0,80 (MANGUEIRÃO)
1,00000
300,000
300,00
24/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PRIMID 100MG
1,00000
37,600
37,60
24/11/2010
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
52,64000
3,407
179,36
24/11/2010
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CABEÇOTE COMPL
1,00000
3.540,000
3.540,00
24/11/2010
FARMACIA PREVER RIO PRETOLTDA.
04.707.562/0003-92
APRAZ (ALPRAZOLAM)
1,00000
18,350
18,35
24/11/2010
FARMACIA PREVER RIO PRETOLTDA.
04.707.562/0003-92
EFEXOR XR (C1) VENLAFAXINA
2,00000
85,510
171,02
24/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
1,00000
36,650
36,65
24/11/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG
1,00000
236,500
236,50
24/11/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BICO P/ ENGRAXADEIRA BOZZA
4,00000
6,350
25,40
24/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGE DERM
4,00000
50,000
200,00
24/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUPROVIL
2,00000
20,690
41,38
24/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIFACLOR 500
8,00000
47,080
376,64
24/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
COSARTANA POTASSICA 50
8,00000
29,390
235,12
24/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROCTOLIV POMADA
9,00000
37,490
337,41
24/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE 250
5,00000
46,550
232,75
24/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VARFARINA SODICA
13,00000
11,770
153,01
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VENAFLON
10,00000
51,520
515,20
25/11/2010
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
COLAR TOMADA FOFO A 2 X 3/4
15,00000
10,670
160,05
25/11/2010
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
FERRULHE METAL 3/4
15,00000
14,900
223,50
25/11/2010
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
JOELHO 90 GALV F H 2
1,00000
19,410
19,41
25/11/2010
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX START 60 STD
1,00000
155,000
155,00
25/11/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20
2,00000
102,900
205,80
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA JANDAIA
1,00000
18,000
18,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA TILIBRA EXECUTIVA 2011 208 FLS
1,00000
28,000
28,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE NOTE-FIX 38/X50
2,00000
2,200
4,40
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE POLIBRAS 38X51
1,00000
4,500
4,50
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
APONTADOR
2,00000
2,500
5,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL
7,00000
4,171
29,20
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0,7 MM
16,00000
0,800
12,80
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL
1,00000
18,000
18,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
5,00000
8,500
42,50
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8
1,00000
7,600
7,60
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8/0 C/ 500GRS
3,00000
7,500
22,50
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DVD-R GRAVAVEL 4,7GB
3,00000
33,333
100,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENCADERNAÇÃO
2,00000
2,000
4,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE SACO 240X340
1,00000
31,000
31,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE SACO K. OURO 80G 162X229 C/ 250
1,00000
5,700
5,70
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE SACO K. OURO 80G 240X340 C/250
1,00000
10,000
10,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADES. EMPACOT. 45X 50 3M TRANSP
2,00000
2,750
5,50
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAFITE 0,5
2,00000
1,100
2,20
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR GRAMPLINE
2,00000
11,000
22,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR GRAMPLINE G-100 PRETO P/ 25 FLS
1,00000
10,000
10,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO C/ 5000
8,00000
4,200
33,60
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO TRILHO
10,00000
6,250
62,50
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO N:2
12,00000
0,500
6,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPISEIRA 0.5
2,00000
4,200
8,40
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO
8,00000
2,275
18,20
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MOUSE
1,00000
14,000
14,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 100G
2,00000
19,500
39,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4
5,00000
119,000
595,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE
2,00000
191,000
382,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX CARTA 75G
1,00000
12,500
12,50
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 5,5 CM
2,00000
2,500
5,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E OF.
1,00000
1,300
1,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP GRAMPO TRILHO CRISTAL
2,00000
9,500
19,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSP MARMO QUALITY PLAST. POLYCART
3,00000
135,000
405,00
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PERFURADOR
1,00000
9,900
9,90
26/11/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PERFURADOR GRAMPLINE
1,00000
35,000
35,00
26/11/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX
49,00000
8,000
392,00
29/11/2010
AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA.
04.766.877/0001-49
REVISÃO E LIMPEZA
1,00000
260,000
260,00
29/11/2010
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/8 X 2 3.20 FG 90. 13/16 X FG 13/16
1,00000
73,500
73,50
29/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG
100,00000
1,640
164,00
29/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50 MG
100,00000
1,690
169,00
29/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG
142,00000
2,480
352,16
29/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/20
20,00000
18,400
368,00
29/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG C/ 20
32,00000
8,960
286,72
29/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 10MG
1.000,00000
0,100
100,00
29/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 20MG
1.000,00000
0,180
180,00
29/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 40MG
1.008,00000
0,250
252,00
29/11/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
PLOTAGENS DIVERSAS
30,48000
6,000
182,88
29/11/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.998,82000
1,499
2.996,246
29/11/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
237,00000
1,499
355,272
29/11/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
377,44000
2,428
916,433
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/11/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
OLEO 2 T
1,00000
3,500
3,50
30/11/2010
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
30/11/2010
CELIA TERESA ROMERO CHIROTTO DOS REIS
11.596.102/0001-38
AULAS NO CURSO DE PADARIA ARTESANAL NOS PROGRAMAS
1,00000
600,000
600,00
30/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO FOLICO
3.000,00000
0,080
240,00
30/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DRAMIM B6 INJ
100,00000
2,220
222,00
30/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG
300,00000
0,391
117,30
30/11/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG
40,00000
3,920
156,80
30/11/2010
EMBALAGENS RIO PRETO LTDA
45.107.620/0001-62
SACO DE PAPEL 400KG
1,00000
10,800
10,80
30/11/2010
EMBALAGENS RIO PRETO LTDA
45.107.620/0001-62
SACO METALIZADO TRANSPARENTE
4,00000
3,300
13,20
30/11/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON 73420 AMARELO
2,00000
30,000
60,00
30/11/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON TO 73220 CIANO
2,00000
30,000
60,00
30/11/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON TO 73320 MAGENTA
2,00000
30,000
60,00
30/11/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO REMANUF. HP 901 COLOR
1,00000
50,000
50,00
30/11/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO REMANUF.HP.901 PRETO
2,00000
45,000
90,00
30/11/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FITA P/ EMPRESSORA EPSON LX - 300
4,00000
4,900
19,60
30/11/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FORM. CONTINUO 80 COL. 3 VIAS
1,00000
110,000
110,00
30/11/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
MOUSE WISE USB PTO/ PTA
1,00000
25,000
25,00
30/11/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
TONER REMANUF.HP.5949
2,00000
95,000
190,00
30/11/2010
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
3.014,00000
1,470
4.430,58
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/11/2010
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
48,02000
9,200
441,784
30/11/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.778,53000
1,541
4.283,09
30/11/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
311,27000
2,430
756,37
30/11/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
OLEO 2 T
1,00000
3,500
3,50
30/11/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
OLEO LUBRIFICANTE
1,00000
16,000
16,00
30/11/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
BARBANTE
2,00000
15,000
30,00
30/11/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
COLA QUENTE
40,00000
1,000
40,00
30/11/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
E.V.A.
10,00000
1,500
15,00
30/11/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PINCEL MEDIO
10,00000
2,000
20,00
30/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ACIDO FOLICO
1.000,00000
0,095
95,00
30/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOPROFENO GOTAS
200,00000
3,280
656,00
30/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CONTRACEPT (DEPO PROVERA)
15,00000
25,900
388,50
30/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXAMETASONA POMADA
100,00000
0,980
98,00
30/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIMETICINA GOTAS
100,00000
0,950
95,00
30/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIPIRONA GTS
500,00000
0,780
390,00
30/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENALAPRIL 20 MG
7.000,00000
0,087
609,00
30/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESTROGENOS CONJUGADOS
280,00000
0,270
75,60
30/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLUCONAZOL
100,00000
0,240
24,00
30/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GLICOSE 25%
50,00000
0,209
10,45
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2010
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GLICOSE 50%
50,00000
0,310
15,50
30/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO FISIOLOGICO 250 ML
145,00000
4,480
649,60
30/11/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOPIGLOS
50,00000
2,600
130,00
30/11/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
80,999
80,999
30/11/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T
10,00000
21,735
217,35
30/11/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
12,150
12,15
65.885,418
51.411,448
117.943,035
Fiorilli S/C Software Ltda