Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Maio de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/05/2010
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMIC
1,00000
413,720
413,72
01/05/2010
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
432,95000
1,959
847,999
03/05/2010
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
UNIÃO SOLDAVEL 60
8,00000
29,540
236,32
03/05/2010
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 1/2X2
1,00000
29,000
29,00
03/05/2010
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/8X2 0.35
1,00000
22,450
22,45
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACIDO ACETILSALICILICO
5.000,00000
0,015
75,00
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
6,00000
11,450
68,70
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
10,00000
16,750
167,50
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
20,00000
9,780
195,60
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS
20,00000
18,850
377,00
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATROPINA INJETAVEL
1,00000
20,000
20,00
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
11,00000
5,470
60,17
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CETOCONAZOL
500,00000
0,120
60,00
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLONAZEPAM 2MG - RIVOTRIL 2MG C/20
100,00000
8,960
896,00
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRA VENOSA Nº 23
300,00000
0,360
108,00
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DOMPERIDONA SUSPENSÃO
50,00000
8,650
432,50
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL
50,00000
1,600
80,00
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº. 8,5
20,00000
1,820
36,40
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
3,00000
23,480
70,44
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
1,00000
23,480
23,48
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTS
10,00000
8,450
84,50
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO 50 X 30
10,00000
16,400
164,00
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA
10,00000
9,600
96,00
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PVPI TOPICO
2,00000
17,800
35,60
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE ANTI-SEPTICO
2,00000
13,680
27,36
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE LIQUIDO
2,00000
18,400
36,80
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 05 ML
100,00000
0,320
32,00
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 10 ML
200,00000
0,430
86,00
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML
200,00000
0,630
126,00
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
1.000,00000
0,240
240,00
03/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA COM AGULHA 1 ML
300,00000
0,440
132,00
03/05/2010
MAK NYL CONFECÇÕES LTDA
52.823.259/0001-36
CAMISA PV GOLA REDONDA
22,00000
14,659
322,498
03/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
04/05/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
COLA QUENTE
2,00000
21,000
42,00
04/05/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FITA DECORATIVA
10,00000
9,500
95,00
04/05/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
OLHO MOVEL
4,00000
3,000
12,00
04/05/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
REVOLVER COLA QUENTE
5,00000
11,500
57,50
04/05/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SPRAY METALLIK
6,00000
15,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TESOURA
3,00000
21,000
63,00
04/05/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT
4,00000
50,000
200,00
04/05/2010
7 STILOS ESCOLA DE DANÇAS LTDA ME
11.310.567/0001-80
AULAS DE DANÇA PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
1,00000
650,000
650,00
04/05/2010
ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP
07.800.209/0001-89
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS OFICINAS CULT
1,00000
1.510,000
1.510,00
04/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENITOINA 50MG/ML INJ. C/50
50,00000
1,220
61,00
04/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
18,00000
9,780
176,04
04/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
20,00000
14,490
289,80
04/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS
20,00000
18,850
377,00
04/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) ESTERIL FIO 13
30,00000
16,450
493,50
04/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
12,00000
23,480
281,76
04/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
12,00000
23,480
281,76
04/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 X 10
20,00000
5,450
109,00
04/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTS
20,00000
8,450
169,00
04/05/2010
E M BIAZONI - ME
10.706.321/0001-60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA
1,00000
22,880
22,88
04/05/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
2,00000
100,000
200,00
04/05/2010
R. BERALDI FERTILIZANTES QUIMICOS LTDA
02.890.990/0001-06
ACIDO FLUOSSILICICO (FLUOR)
500,00000
0,700
350,00
04/05/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CHOCOLATE AO LEITE
6,00000
9,950
59,70
04/05/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CHOCOLATE POWER BALL
1,00000
7,900
7,90
04/05/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COCO EM FLOCOS
1,00000
17,000
17,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
GRANULADO MARRON C/ 1KG
2,00000
5,600
11,20
04/05/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
MARGARINA AMELIA S/ SAL
3,00000
4,900
14,70
04/05/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
MARGARINA FOLHADOS
3,00000
6,500
19,50
04/05/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
MASCARA
10,00000
0,250
2,50
04/05/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
PINCEL
1,00000
4,500
4,50
04/05/2010
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CONFORME RELAÇÃO ANEXO
3,00000
1.415,333
4.246,00
05/05/2010
PLANETA VEICULOS LTDA
03.296.378/0004-15
ANEL BORR PROTE
1,00000
5,280
5,28
05/05/2010
PLANETA VEICULOS LTDA
03.296.378/0004-15
FLUIDO PARA FREIO HI
3,00000
9,750
29,25
05/05/2010
PLANETA VEICULOS LTDA
03.296.378/0004-15
PLACA CJ - PRESS
2,00000
457,540
915,08
05/05/2010
PLANETA VEICULOS LTDA
03.296.378/0004-15
PLATO E DISCO DE EMBREAGEM
1,00000
687,500
687,50
05/05/2010
PLANETA VEICULOS LTDA
03.296.378/0004-15
ROLAMENTO DA EMBREAGEM
1,00000
439,680
439,68
05/05/2010
VILMA F.F.AMARAL EMBALAGENS-ME
05.622.187/0001-89
SACO TRANSPARENTE 11X20 C/ 100
3,00000
3,000
9,00
05/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
06/05/2010
L.C. Favaron & Favaron Ltda
06.043.539/0001-04
GASOLINA
20,08000
2,490
49,999
06/05/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
1.500,000
1.500,00
07/05/2010
ANDRE LUIS VINHA FUNILARIA ME
08.938.657/0001-06
SERVIÇOS DIVERSOS
2,00000
712,500
1.425,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
2,00000
26,000
52,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
3,00000
26,000
78,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL
4,00000
39,000
156,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Maio de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
1,00000
89,000
89,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
3,00000
34,000
102,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO SOL 12X1
1,00000
69,000
69,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
3,00000
120,000
360,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
13,00000
26,000
338,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
53,00000
1,700
90,10
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA
1,00000
68,000
68,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO 24 X 500ML
1,00000
68,000
68,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
8,00000
35,000
280,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
6,00000
35,000
210,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
10,00000
19,000
190,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
3,00000
78,000
234,00
07/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
3,00000
2,200
6,60
07/05/2010
GRF CONSTRUÇÕES LTDA
09.640.018/0001-22
EXECUÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA NO CEMITERIO
1,00000
6.968,340
6.968,34
07/05/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL M
12,00000
13,500
162,00
07/05/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG
12,00000
16,500
198,00
07/05/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
SUAVIDADE G
14,00000
35,000
490,00
07/05/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
SUAVIDADE M C/ 30
4,00000
35,000
140,00
07/05/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
TOQUINHO MEGA XG
4,00000
32,000
128,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/05/2010
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
1,00000
72,000
72,00
07/05/2010
RIO SUL COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.
11.229.456/0001-44
TECIDO LISO
5,80000
29,902
173,43
07/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
10/05/2010
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
3.364,350
3.364,35
10/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO G
1,00000
35,000
35,00
10/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
10/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
11/05/2010
AGROMONTE COM.INSUMOS AG.VETER
55.848.329/0001-07
STIHL MÃO DE OBRA
1,00000
50,000
50,00
11/05/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
REVESTIMENTO DE ASSOALHO
1,00000
387,000
387,00
11/05/2010
BADY TINTAS LTDA
05.870.628/0001-61
INDUTIL DEMARCAÇÃO AMARELA
2,00000
220,000
440,00
11/05/2010
EDIVALDO RAMOS ME
00.896.672/0001-27
SERVIÇO DE PARTE ELETRICA
1,00000
2.810,000
2.810,00
11/05/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON 117120 PRETO
1,00000
25,000
25,00
11/05/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON 63120 PRETO
1,00000
35,000
35,00
11/05/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON 63220 CIANO
1,00000
35,000
35,00
11/05/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON 73220 CYAN
2,00000
30,000
60,00
11/05/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON 73320 MAGENTA
2,00000
30,000
60,00
11/05/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON 73420 AMARELO
2,00000
30,000
60,00
11/05/2010
MAK NYL CONFECÇÕES LTDA
52.823.259/0001-36
CAMISA PV GOLA REDONDA
23,00000
14,674
337,50
11/05/2010
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
ARMAÇÃO OCULOS
5,00000
75,000
375,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2010
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
LENTES CORRETIVAS
5,00000
69,000
345,00
11/05/2010
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO
1,00000
2.964,050
2.964,05
11/05/2010
SALENAVE & CIA LTDA ME
48.307.920/0001-83
COPO LITRO DE LIQUIDIFICADOR
2,00000
29,000
58,00
12/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5 KG
4,00000
7,990
31,96
12/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COSTELA BOVINA
9,09100
5,500
50,001
12/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
2,00000
37,900
75,80
12/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ALETRIA 500G
9,00000
2,290
20,61
12/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO GRAVATA
5,00000
1,990
9,95
12/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO SEMOLA CONCHA
3,00000
1,690
5,07
12/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG
1,00000
236,500
236,50
12/05/2010
IRINEU RODRIGUES BRANCO MSL ME
03.394.879/0001-91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2,00000
180,000
360,00
12/05/2010
IRINEU RODRIGUES BRANCO MSL ME
03.394.879/0001-91
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
500,000
500,00
12/05/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ANILHA LATÃO 1/2
4,00000
0,710
2,84
12/05/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BICO ENCHER DUPLO
1,00000
8,910
8,91
12/05/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE COMBINADA 15MM
1,00000
11,790
11,79
12/05/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ESPIGÃO AÇO FEMEA FIXO 1/4X1/4
1,00000
3,110
3,11
12/05/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
INSERT LATÃO P/ TUBO 12MM X 09MM
4,00000
0,470
1,88
12/05/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG RASPA P-15
10,00000
5,680
56,80
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEBRALAT
60,00000
1,890
113,40
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CITOPROFENO GOTAS
100,00000
3,280
328,00
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEPO PROVERA 150 MG
10,00000
25,900
259,00
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXAMETASONA 4 MG INJETAVEL
300,00000
0,860
258,00
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXAMETASONA CREME
150,00000
0,980
147,00
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DICLOFENACO
2.000,00000
0,026
52,00
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIPIRONA GTS
150,00000
0,780
117,00
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENALAPRIL
500,00000
0,042
21,00
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FUROSEMIDA 40MG
2.000,00000
0,042
84,00
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GLICOSE 50%
100,00000
0,310
31,00
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SELOZOK 25
60,00000
0,590
35,40
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO FISIOLOGICO 250 ML
200,00000
4,480
896,00
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 250 ML
200,00000
6,185
1.237,00
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO GLICOSE 500ML
100,00000
4,790
479,00
12/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOPIGLOS
50,00000
2,600
130,00
12/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
13/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL
50,00000
5,380
269,00
13/05/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
PLOTAGENS DIVERSAS
62,13000
5,000
310,65
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ADOÇANTE ZERO CAL DIETETICO
12,00000
2,490
29,88
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
5,00000
6,900
34,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Maio de 2010
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ANIL LIQUIDO
24,00000
6,390
153,36
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
66,00000
5,900
389,40
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
24,00000
68,000
1.632,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL
10,00000
3,490
34,90
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA DE MAIZENA
1,00000
76,000
76,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLO CHOCOLATE
24,00000
1,790
42,96
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CADEADO
20,00000
5,775
115,50
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
144,000
144,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
32,500
32,50
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
27,00000
54,000
1.458,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
16,000
16,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA GELATINA
1,00000
36,000
36,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
325,00000
5,990
1.946,75
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CLORIFICO PCT / 1KG
9,00000
2,500
22,50
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
40,00000
5,500
220,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
3,00000
25,000
75,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
32,000
32,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
2,00000
72,000
144,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
36,00000
59,500
2.142,00
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Maio de 2010
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
30,00000
3,000
90,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
10,00000
5,990
59,90
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO PINHEIRO
120,00000
1,550
186,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
70,00000
3,400
238,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
10,00000
4,300
43,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
39,800
39,80
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA 100 W
10,00000
1,700
17,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA OUROLUX ELET
15,00000
7,500
112,50
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
41,00000
7,000
287,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
2,00000
30,000
60,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO 20 500 G
2,00000
49,000
98,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
1,00000
44,000
44,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE 30X500
30,00000
70,000
2.100,00
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
76,00000
4,990
379,24
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PANELA DE PRESSÃO
2,00000
49,900
99,80
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PATINHO BOVINO
15,00000
6,300
94,50
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
31,00000
3,900
120,90
13/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA
20,00000
4,800
96,00
13/05/2010
FUNES & ACAYABA S/C LTDA
03.760.850/0001-86
REFERENTE A CONSULTA MEDICA
1,00000
200,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2010
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
MEIAS COMPRE.
1,00000
40,000
40,00
13/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
3,00000
81,000
243,00
14/05/2010
ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA ME
39.041.199/0001-31
ESFERA DE POLETILENO
4,00000
35,000
140,00
14/05/2010
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
72,28000
3,207
231,824
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACTONEL
1,00000
189,180
189,18
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ARADOIS 50
1,00000
56,730
56,73
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BECLORT 250 MG SPRAY
1,00000
43,120
43,12
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA
2,00000
14,070
28,14
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT FRASCO
2,00000
29,950
59,90
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
DORMONID 15 MG
1,00000
74,090
74,09
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
FLUIMUCIL 20MG
1,00000
23,180
23,18
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HIRUDOID GEL
1,00000
19,230
19,23
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
LEXOTAN 3MG
1,00000
21,170
21,17
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
LIPITOR 10 MG
1,00000
124,860
124,86
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
LORATADINA
1,00000
22,000
22,00
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MALEATO DE ENALAPRIL
1,00000
39,770
39,77
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG
3,00000
57,340
172,02
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
NORFLOXACINO 400
1,00000
27,230
27,23
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OMEPRAZOL
1,00000
59,260
59,26
Fiorilli S/C Software Ltda
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Maio de 2010
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OS-CAL D 500/D-500MG
1,00000
74,980
74,98
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PROCIMAX
1,00000
74,620
74,62
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PURAN T4 125
1,00000
13,480
13,48
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL-VIT
3,00000
30,310
90,93
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TIOCONAZOL + TINIDAZOL
1,00000
30,260
30,26
14/05/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
VERTIX
1,00000
23,070
23,07
14/05/2010
LUIZ ANTONIO DE SOUZA BÁLSAMO - ME
02.065.218/0001-50
ENCADERNAÇÃO
16,00000
40,000
640,00
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ATROVENT GOTAS
20,00000
1,710
34,20
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZUKON MR
180,00000
4,300
774,00
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BACLOFENO
2.000,00000
0,280
560,00
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BENZOATO BENZILA
60,00000
1,330
79,80
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAM COMPOSTO INJETÁVEL
300,00000
1,080
324,00
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAN COMPRIMIDO COMPOSTO
2.000,00000
0,260
520,00
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CARDIZEM 60 MG
300,00000
0,650
195,00
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CINARIZINA 75
2.000,00000
0,052
104,00
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLORETO BENZALCONICO
100,00000
0,700
70,00
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLORETO POTASSIO
50,00000
0,370
18,50
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLORETO SODIO
50,00000
0,200
10,00
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIPIRONA INJETAVEL
300,00000
0,440
132,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Maio de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESPIRONOLACTONA 100 MG
500,00000
0,320
160,00
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEOMICINA POMADA
100,00000
1,430
143,00
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NORIPURUM GV
12,00000
9,880
118,56
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO FISIOLOGICO
60,00000
4,800
288,00
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO GLICOSE 250 ML
200,00000
4,570
914,00
14/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOPIGLOS
50,00000
2,600
130,00
14/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
15/05/2010
ISSAO OYAMA
55.266.159/0001-44
LAMPADA HB4 9006
2,00000
35,000
70,00
15/05/2010
ISSAO OYAMA
55.266.159/0001-44
LAMPADA PINGÃO
2,00000
10,000
20,00
16/05/2010
GILBERTO APARECIDO CHIANFRONI
070.407.738-80
VULCANIZAÇÃO
1,00000
20,000
20,00
17/05/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
HUMALOG
1,00000
41,300
41,30
17/05/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL
4,00000
97,700
390,80
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ABRAÇADEIRA NYLON
2,00000
6,750
13,50
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE E COLE POLIBRAS
1,00000
4,500
4,50
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA FAX
2,00000
5,500
11,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOLSA AIG UNIV WHITE BLACK
1,00000
32,500
32,50
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CADERNO BROCHURÃO
5,00000
4,600
23,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL
1,00000
0,700
0,70
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0,7 MM
7,00000
0,800
5,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA PARA TECIDO PRETO
6,00000
2,900
17,40
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARBONO AZUL
1,00000
45,000
45,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARTÃO PONTO MENSAL
4,00000
5,900
23,60
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL
1,00000
30,000
30,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
5,00000
8,500
42,50
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8
1,00000
7,000
7,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQ.
4,00000
1,400
5,60
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DISQUETE
1,00000
5,500
5,50
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DVC SONY PREMIUM 60
2,00000
16,500
33,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ELASTICO FULGOR ESPECIAL AMARELO Nº 18
4,00000
1,600
6,40
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ELASTICO FULGOR LATEX JAPONES
1,00000
2,200
2,20
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENCADERNAÇÃO
4,00000
2,250
9,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADES. EMPACOT.
1,00000
2,000
2,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA
6,00000
3,783
22,70
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA CREPE
4,00000
3,850
15,40
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAFITE 0.7
1,00000
1,200
1,20
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 106/6
1,00000
8,500
8,50
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 106/8
1,00000
8,900
8,90
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO
5,00000
4,200
21,00
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Maio de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO TRILHO
10,00000
6,580
65,80
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
IMPRESSÃO COCTOS / DISQUETES / CD
180,00000
0,300
54,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPISEIRA
1,00000
3,500
3,50
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MALOTE CLASSIC C/ ZIPER
1,00000
10,900
10,90
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO
7,00000
1,500
10,50
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCADOR RETROPROJETOR
2,00000
2,000
4,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MINI DVD-RW REGRAVAVEL
10,00000
8,000
80,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4
11,00000
4,982
54,80
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4
7,00000
58,143
407,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP GRAMPO TRILHO CRISTAL
10,00000
9,500
95,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PERFURADOR
2,00000
34,000
68,00
17/05/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TESOURA
5,00000
7,480
37,40
17/05/2010
Eliezer Francisco de Souza-Me
11.833.438/0001-77
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA
1,00000
1.056,000
1.056,00
17/05/2010
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
3.956,70000
1,960
7.755,124
17/05/2010
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA
1,00000
693,150
693,15
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPAS DE EMPENHO
1.000,00000
0,600
600,00
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPAS DE PROCESSOS
300,00000
0,700
210,00
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CARTÃO AGENDAMENTO
1.000,00000
0,250
250,00
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CARTÃO INDICE
1.000,00000
0,250
250,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE MATRICULA
500,00000
1,200
600,00
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
FICHA ATENDIMENTO
3.000,00000
0,250
750,00
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
FICHA REQUISIÇÃO
3.000,00000
0,200
600,00
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
FOLHA PROCEDIMENTO
2.000,00000
0,250
500,00
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
GUIA REFERENCIA
5.000,00000
0,150
750,00
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
OFICIO CRAS
1.000,00000
0,200
200,00
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
OFICIO DECRETO
1.000,00000
0,250
250,00
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
OFICIO LEI
1.000,00000
0,250
250,00
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
OFICIO PORTARIA
1.000,00000
0,250
250,00
17/05/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO SERVIÇOS
1.000,00000
0,250
250,00
17/05/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.972,30000
1,252
2.469,944
17/05/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
879,86000
2,433
2.140,319
17/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
18/05/2010
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
CONSERTO EM PISTÃO DA DIREÇÃO
1,00000
279,000
279,00
18/05/2010
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME
05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATAS
1,00000
2.000,000
2.000,00
18/05/2010
FUND.FAC.REG.DE MEDICINA SJR.PRETO
60.003.761/0001-29
REFERENTE AO PAGAMENTO EXAME DE CROMOTOGRAFIA
1,00000
212,580
212,58
18/05/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
F. A. 200
2,00000
37,000
74,00
18/05/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA CHOQUE
4,00000
89,970
359,88
18/05/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO
4,00000
48,210
192,84
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO GENKIT TESTE-PH/CL
1,00000
28,800
28,80
18/05/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH REDUTOR PH EXTRA FORTE
2,00000
14,800
29,60
18/05/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
LIMPA PISO GEL PINHO 5 LT
2,00000
15,160
30,32
18/05/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
SACO P/ LIXO PRETO 100/100L
1,00000
30,800
30,80
18/05/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
ASSINATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
1,00000
400,000
400,00
18/05/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
1.200,000
1.200,00
18/05/2010
RAUL CÉSAR CARVALHO - ME
09.616.900/0001-32
ASSISTENCIA TECNICA
1,00000
710,000
710,00
18/05/2010
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
17.5X25 RC L2
2,00000
1.100,000
2.200,00
18/05/2010
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
VULCANIZAÇÃO
2,00000
200,000
400,00
18/05/2010
REFRIGERAÇAO ARAÇATUBA
45.104.015/0001-38
VALVULA ESCOAMENTO P/ BEBEDOURO ESCOLAR
3,00000
30,000
90,00
18/05/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBER SERVIÇO SUSPENSÃO
1,00000
360,000
360,00
18/05/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
AMORTECEDOR
4,00000
87,500
350,00
18/05/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BANDEJA
2,00000
40,000
80,00
18/05/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BRAÇADEIRA
5,00000
6,000
30,00
18/05/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
ESCAPAMENTO (COMPLETO)
1,00000
170,000
170,00
18/05/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
KIT AMORTECEDOR
4,00000
35,000
140,00
18/05/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
KIT BARRA ESTAB
4,00000
8,000
32,00
18/05/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
PASTILHA C/ DISCO VENT
1,00000
95,000
95,00
18/05/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
PIVO
2,00000
35,000
70,00
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22
50,00000
3,450
172,50
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
50,00000
3,450
172,50
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
30,00000
3,480
104,40
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA LONGA
1,00000
48,500
48,50
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
24,00000
4,540
108,96
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
20,00000
9,480
189,60
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO INJETAVEL 3% C/V C/ 50 TUBETES
2,00000
39,900
79,80
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 15 CM X 3 MT
20,00000
14,490
289,80
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO
60,00000
5,450
327,00
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
12,00000
9,780
117,36
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS
30,00000
18,850
565,50
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA MATERIAL PERFURANTE 13 LTS
30,00000
5,450
163,50
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BISTURI DESCARTAVEL Nº 23
100,00000
1,580
158,00
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR MATERIAL PERFURANTE 7 LT CX C/ 10
20,00000
3,570
71,40
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº: 21
200,00000
0,360
72,00
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRA VENOSA Nº 25
300,00000
0,360
108,00
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5
20,00000
9,520
190,40
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL M
100,00000
1,630
163,00
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO
100,00000
1,630
163,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
40,00000
3,420
136,80
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GARROTE (TUBO LATEX)
15,00000
3,750
56,25
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) ESTERIL FIO 13
16,00000
16,450
263,20
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE TIPO QUEIJO 91 MT
2,00000
58,300
116,60
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
30,00000
23,480
704,40
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
30,00000
23,480
704,40
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
30,00000
23,480
704,40
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
30,00000
23,480
704,40
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 X 100 MTS
3,00000
84,900
254,70
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 C/ 10 MT
2,00000
114,800
229,60
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 MTS
2,00000
164,700
329,40
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 25 C/ 100MT
1,00000
194,800
194,80
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50
2,00000
8,900
17,80
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO 58 MM X 30 MTS
10,00000
16,400
164,00
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA
10,00000
9,600
96,00
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PELICULA RADIOGRAFICA C/ 150 UNIDADES
1,00000
169,800
169,80
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE ANTI-SEPTICO
2,00000
13,680
27,36
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 10 ML
300,00000
0,430
129,00
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA COM AGULHA 1 ML
200,00000
0,440
88,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE ETER 50%
3,00000
17,980
53,94
19/05/2010
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC
1,00000
310,000
310,00
19/05/2010
PRISMA PROJ.CONST.COML.LTDA ME
03.428.016/0001-98
2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS
1,00000
12.800,000
12.800,00
19/05/2010
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA NITA SUPER MIX 25 KG
25,00000
33,500
837,50
19/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIMECORT CREME
6,00000
24,840
149,04
19/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIPROFLOXACINA 500
10,00000
29,800
298,00
19/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMIN C
10,00000
46,890
468,90
19/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
3,00000
85,000
255,00
19/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LORATADINA
2,00000
20,700
41,40
19/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PYLORITRAT
2,00000
168,430
336,86
19/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE 250
2,00000
44,500
89,00
19/05/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONAX 500
2,00000
65,000
130,00
19/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
20/05/2010
A&R CONSULT E PROJETOS LTDA
11.654.620/0001-60
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
1,00000
1.500,000
1.500,00
20/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200 MG
1.000,00000
0,130
130,00
20/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM GOTAS
10,00000
3,250
32,50
20/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DOMPERIDONA SUSPENSÃO
76,00000
8,650
657,40
20/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPLENIL 250MG
20,00000
12,075
241,50
20/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROGEL COM ALGINATO
5,00000
62,000
310,00
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
METFORMINA 850 MG
2.000,00000
0,045
90,00
20/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 750 MG
2.400,00000
0,050
120,00
20/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PREDNISOLONA SUSP
50,00000
7,140
357,00
20/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RANITIDINA XAROPE
10,00000
6,630
66,30
20/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10 MG
50,00000
18,400
920,00
20/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 100 ML
150,00000
3,370
505,50
20/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO XAROPE 100 ML
50,00000
3,200
160,00
20/05/2010
LOGISTICA-EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA.
04.815.030/0001-07
CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PAGINA DO SITE
1,00000
350,000
350,00
20/05/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
25,00000
3,200
80,00
20/05/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERMENTO EM PÓ
1,00000
21,500
21,50
20/05/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MIST. PÃP QUEIJO 1 KG
12,00000
5,700
68,40
20/05/2010
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
ORTESE DE MEMBRO INFERIOR
1,00000
250,000
250,00
21/05/2010
ELZA MARINI DOS SANTOS R.P.ME
67.533.281/0001-19
SERVIÇO DE RECARGA
2,00000
84,000
168,00
21/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
8,00000
37,900
303,20
21/05/2010
METALURGICA LEIROM LTDA
52.810.462/0001-78
CADEIRA DOBR. AÇO MAX
8,00000
27,000
216,00
21/05/2010
METALURGICA LEIROM LTDA
52.810.462/0001-78
MESA DOBRAVEL AÇO MAX
2,00000
42,000
84,00
21/05/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
175/70 R14
2,00000
250,000
500,00
21/05/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO TRASEIRO
1,00000
70,000
70,00
21/05/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
VALVULA 414
2,00000
5,000
10,00
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Maio de 2010
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
22/05/2010
FARMACIA PREVER RIO PRETO LTDA
05.622.194/0001-80
EFEXOR XR (C1) VENLAFAXINA
2,00000
81,760
163,52
24/05/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 11.00 R 22 16 LS FS-557
2,00000
1.590,000
3.180,00
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
APONTADOR
4,00000
0,850
3,40
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
BICHINHO PELUCIA C/ SOM
5,00000
3,600
18,00
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
BOLINHA P/ PISCINA
1,00000
23,000
23,00
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
BONECA AMOROSA
1,00000
14,500
14,50
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
BONECA GRACINHA
1,00000
14,500
14,50
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
BORRACHA ESCOLAR
4,00000
1,450
5,80
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
BRINQUE FORMAS
1,00000
36,900
36,90
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CAM. BOIADEIRO
2,00000
4,800
9,60
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CAM. C/ PA
2,00000
4,800
9,60
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CAM. MADEIRA BAU
1,00000
29,000
29,00
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CANETA HIDROCOR
4,00000
4,700
18,80
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CARRINHO BONECA BABY CAR
1,00000
28,500
28,50
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CARTOLINA
25,00000
0,290
7,25
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CESTO DOBRAVEL
3,00000
7,200
21,60
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
COLA C/ GLITER
1,00000
5,350
5,35
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
COLA COLORIDA
1,00000
3,730
3,73
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Maio de 2010
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
COLA ESCOLAR
3,00000
0,900
2,70
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
COPO 350 ML
3,00000
1,000
3,00
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
COPO FRESH PEQUENO 380ML
2,00000
0,800
1,60
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
DOMINO OSSO
2,00000
7,990
15,98
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
FOLHA P/ COLORIR
2,00000
1,650
3,30
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
GUACHE
4,00000
1,730
6,92
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
GUACHE 250 ML
9,00000
2,110
18,99
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
JOGO DA MEMORIA MADEIRA
1,00000
10,000
10,00
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
JOGO DA MEMORIA SORTIDOS
2,00000
6,850
13,70
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
LAPIS COR 24 X 1
2,00000
5,240
10,48
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
LAPIS DE COR
2,00000
28,500
57,00
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
MAMY COOK
1,00000
26,500
26,50
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
MASSA MODELAR
2,00000
2,000
4,00
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
MOLA MALUCA
3,00000
1,300
3,90
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
MONTA FACIL
10,00000
2,490
24,90
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
PAPEL SULFITE A4
1,00000
2,950
2,95
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
PAPEL SULFITE A4 COLORIDO
3,00000
3,490
10,47
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
PINCEL ESCOLAR
8,00000
2,153
17,22
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
QUEBRA CABEÇA
5,00000
7,850
39,25
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
TESOURA ESCOLAR
6,00000
1,300
7,80
24/05/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
TOCA 3X1 C/ BOLINHA
1,00000
179,000
179,00
24/05/2010
OPINUS DUO TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA-EPP
11.413.468/0001-24
SERVIÇO PRESTADO DE TURISMOLOGO EM DECLARAÇÃO
1,00000
335,000
335,00
24/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
80,999
80,999
25/05/2010
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA
1,00000
300,000
300,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 PRETO REM.
3,00000
45,000
135,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 60 COLOR ORIGINAL
3,00000
49,000
147,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 60 PRETO ORIGINAL
6,00000
39,000
234,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 74 PRETO
1,00000
45,000
45,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 75 COLOR
2,00000
50,000
100,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 PRETO REM.
2,00000
45,000
90,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO EPSON 117 PRETO
1,00000
23,000
23,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO N 26 COLOR REM.
2,00000
50,000
100,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO
10,00000
15,000
150,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
1,00000
20,000
20,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR
3,00000
20,000
60,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO
10,00000
15,000
150,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO
5,00000
15,000
75,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR
2,00000
20,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Maio de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO
5,00000
15,000
75,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR
2,00000
20,000
40,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO N 16
1,00000
15,000
15,00
25/05/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER
1,00000
60,000
60,00
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ANIL EM PEDRA
5,00000
3,650
18,25
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BANQUETA ALTA
6,00000
11,900
71,40
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BARROCO CANEQUINHAS 4 PEÇAS
12,00000
4,350
52,20
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOM AR
6,00000
7,490
44,94
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA ORGANIZADORA TOPA TUDO
3,00000
14,800
44,40
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA TOPA TUDO
6,00000
10,845
65,07
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA VERSATIL 7,5 LITROS
3,00000
5,350
16,05
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COADOR DE CAFE PLASTICO
6,00000
2,350
14,10
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COLHER TREVISO
12,00000
2,950
35,40
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CONJUNTO POTE REDONDO
6,00000
2,350
14,10
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CONJUNTOS QUADRADOS 2 PEÇAS
6,00000
2,350
14,10
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CONJUNTOS RETANGULARES 2 POTES
6,00000
2,350
14,10
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CONTAINER PLASTICO
4,00000
30,900
123,60
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CONTAINER RETANGULAR 3,4 LITROS
4,00000
2,350
9,40
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CONTAINER VERSATIL QUADRADO
4,00000
2,350
9,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CONTAINER VERSATIL REDONDO
15,00000
2,937
44,05
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CONTAINER VERSATIL RETANGULAR
4,00000
2,350
9,40
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DURALEX XICARA
24,00000
2,200
52,80
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FILTRO PARA CAFE
12,00000
1,850
22,20
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ARROZ GRANDE
6,00000
2,350
14,10
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
POTES QUADRADOS
6,00000
2,350
14,10
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
POTES REDONDOS 2 POTES
6,00000
2,350
14,10
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
POTES RETANGULARES
6,00000
2,350
14,10
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SBP ELETRICO 45 NOITE
3,00000
7,990
23,97
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SECADOR BARONESA
2,00000
20,000
40,00
25/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TABUA MULTIUSO
6,00000
5,350
32,10
25/05/2010
PEDRO MIGUEL SOBRINHO - ME
07.362.326/0001-08
ARAME RECOZIDO
2,00000
6,400
12,80
25/05/2010
PEDRO MIGUEL SOBRINHO - ME
07.362.326/0001-08
CAL HIDRATADO
75,00000
8,000
600,00
25/05/2010
PEDRO MIGUEL SOBRINHO - ME
07.362.326/0001-08
CIMENTO 50 KG
80,00000
20,000
1.600,00
25/05/2010
PEDRO MIGUEL SOBRINHO - ME
07.362.326/0001-08
FERRO 1/4
10,00000
13,000
130,00
25/05/2010
PEDRO MIGUEL SOBRINHO - ME
07.362.326/0001-08
FERRO 4,2
20,00000
5,000
100,00
25/05/2010
PEDRO MIGUEL SOBRINHO - ME
07.362.326/0001-08
FERRO 5/16
30,00000
20,000
600,00
25/05/2010
RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA
02.607.175/0001-97
RAÇÃO COMIGO EQUINOS
1,00000
36,500
36,50
25/05/2010
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DUODERM CGF
4,00000
256,500
1.026,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA AÇO
2,00000
4,050
8,10
25/05/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG MALHA C/ LATEX
1,00000
4,580
4,58
25/05/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG VAQUETA
1,00000
13,510
13,51
25/05/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA SUCCAO AZUL
1,00000
12,870
12,87
26/05/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CILINDRO RODA TRASE.
1,00000
110,000
110,00
26/05/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO DE OLEO
1,00000
25,000
25,00
26/05/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUBRAX
1,00000
165,000
165,00
26/05/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PINO DE TRAVA EIXO
1,00000
5,000
5,00
26/05/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO
1,00000
70,000
70,00
26/05/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
8,750
35,00
26/05/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
CONSERTO DE RODAS
1,00000
35,000
35,00
26/05/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 185/65 R14
2,00000
255,000
510,00
26/05/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 205/55 R16
2,00000
395,000
790,00
26/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ALGODÃO
20,00000
5,000
100,00
26/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CANETA BIC
80,00000
0,800
64,00
26/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CD
50,00000
1,500
75,00
26/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
COLA
35,00000
2,000
70,00
26/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CREPOM
100,00000
0,600
60,00
26/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ETIQUETA
50,00000
2,200
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
GUIA
60,00000
2,000
120,00
26/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LIVRO ATA
8,00000
12,000
96,00
26/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
MARCA TEXTO
30,00000
2,500
75,00
26/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PAPEL CONTACT
1,00000
150,000
150,00
26/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PASTA CATALOGO
31,00000
7,029
217,90
26/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PASTA MACHO FEMEA
60,00000
2,900
174,00
26/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
SULFITE
30,00000
3,000
90,00
26/05/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
CONTRA PESO
1,00000
35,000
35,00
26/05/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
CORDA
1,00000
5,000
5,00
26/05/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
MOLA DA FRICÇÃO
3,00000
7,000
21,00
26/05/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
PEÇA DE ENGATE
1,00000
5,000
5,00
26/05/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
52,000
52,00
26/05/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
TAMBOR
1,00000
55,000
55,00
26/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
26/05/2010
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
CAMBRAIA
58,00000
8,800
510,40
26/05/2010
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
TOALHA
35,00000
9,183
321,399
27/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO
2.240,00000
0,015
33,60
27/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA
100,00000
1,030
103,00
27/05/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PROMETAZINA 50 MG INJ
50,00000
0,920
46,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Maio de 2010
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/05/2010
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
64,43000
3,207
206,646
27/05/2010
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BORRACHA SUP. AMORT. DIANT
4,00000
4,500
18,00
27/05/2010
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
COXIM CAMBIO
1,00000
125,000
125,00
27/05/2010
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
PARAFUSO RODA
2,00000
45,000
90,00
27/05/2010
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR BOMB. FREIO
1,00000
35,000
35,00
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATERIA
24,00000
6,990
167,76
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA CREAM CRACKER
20,00000
1,990
39,80
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA LEITE CANARIO
20,00000
1,990
39,80
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CATCHUP
24,00000
2,950
70,80
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CATCHUP DAJUDA 820G
24,00000
3,690
88,56
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AMALIA AVE MARIA
30,00000
1,790
53,70
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AMALIA CONCHINHA
30,00000
1,790
53,70
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AMALIA PARAFUSO
30,00000
1,790
53,70
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO PADRE NOSSO
30,00000
1,790
53,70
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE DAJUDA
10,00000
3,690
36,90
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOLHO DE PIMENTA CASEIRO
24,00000
1,690
40,56
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOSTARDA
12,00000
1,700
20,40
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PILHA EVEREADY
20,00000
6,990
139,80
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PILHAS ALCALINAS
20,00000
3,990
79,80
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
20,00000
1,300
26,00
27/05/2010
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
LIMPEZA LUB TROCA DO FLET SUIT E REVISÃO GERAL
1,00000
130,000
130,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ADAPTADOR
10,00000
0,400
4,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
4,00000
55,000
220,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
5,00000
8,000
40,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4P.
4,00000
28,000
112,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16
12,00000
23,500
282,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CANALETA
1,00000
2,300
2,30
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CARIOLA
1,00000
88,200
88,20
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
20,00000
0,400
8,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
10,00000
3,000
30,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ESPREI
2,00000
9,000
18,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT
1,00000
80,000
80,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LITRO ESMALTE
1,00000
14,000
14,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA
50,00000
2,600
130,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PINO DE LUZ
1,00000
2,500
2,50
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
POTI COLA
3,00000
7,000
21,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
20,00000
11,000
220,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL
15,00000
8,000
120,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
43,00000
22,000
946,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
800,00000
0,440
352,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
300,00000
0,180
54,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TINER DE LITRO
2,00000
6,500
13,00
28/05/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TOMADA TIPO X
1,00000
4,000
4,00
28/05/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR METAL 250W
2,00000
58,630
117,26
28/05/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LUMINARIA EMERGENCIA 2 X 8 W
25,00000
31,360
783,99
28/05/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR MULTIV. 250W
2,00000
71,750
143,50
28/05/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR MULTIV. 400W
2,00000
72,050
144,10
28/05/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
RECEPTACULO E-40
1,00000
11,730
11,73
28/05/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
RELE FOTOELETRICO 5 A 220 VOLTS S/ BASE
1,00000
19,420
19,42
28/05/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
AG 2000
1,00000
69,230
69,23
28/05/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
AG LIMPEZA
1,00000
23,760
23,76
28/05/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ALINHAMENTO
1,00000
50,000
50,00
28/05/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
BALANCEAMENTO
1,00000
38,000
38,00
28/05/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
28,330
28,33
28/05/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO OLEO
1,00000
21,000
21,00
28/05/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
LUBRIFICAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO
1,00000
44,000
44,00
28/05/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
OLEO MOTOR
4,00000
36,340
145,36
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Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/05/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
PARAFUSO
1,00000
3,500
3,50
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
2,00000
26,000
52,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
6,00000
26,000
156,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL
4,00000
49,000
196,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
5,00000
6,900
34,50
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
62,00000
5,900
365,80
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
10,00000
68,000
680,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
3,00000
69,000
207,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL 500 GRS
20,00000
3,490
69,80
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA DE MAIZENA
1,00000
76,000
76,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
1,00000
58,000
58,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
144,000
144,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
32,500
32,50
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
10,00000
54,000
540,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
2,00000
16,000
32,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
179,00000
5,990
1.072,21
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
4,00000
89,000
356,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CLORIFICO PCT / 1KG
5,00000
2,500
12,50
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
15,00000
5,500
82,50
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Maio de 2010
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
32,000
32,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
3,00000
34,000
102,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO SOL 12X1
1,00000
69,000
69,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
6,00000
120,000
720,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
13,00000
26,000
338,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
50,00000
1,700
85,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO AÇUCR REFINADO
1,00000
29,000
29,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
16,00000
59,500
952,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
36,000
36,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
40,00000
3,400
136,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
18,00000
4,300
77,40
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
39,800
39,80
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
1,00000
7,000
7,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
2,00000
30,000
60,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE 30X500
10,00000
70,000
700,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO VERDE 2KG
1,00000
52,000
52,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
30,00000
4,990
149,70
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
149,000
149,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
7,00000
35,000
245,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
2,00000
35,000
70,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PATINHO BOVINO
20,00000
6,300
126,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
8,00000
19,000
152,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
1,00000
78,000
78,00
28/05/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
80,00000
3,900
312,00
28/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
81,000
162,00
29/05/2010
CELIA TERESA ROMERO CHIROTTO DOS REIS
11.596.102/0001-38
AULAS NO CURSO DE PADARIA ARTESANAL NOS PROGRAMAS
1,00000
600,000
600,00
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL
6,00000
8,000
48,00
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO 25M SOLDAVEL 3/4
16,00000
18,000
288,00
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
CAIXA DE DESCARGA
10,00000
25,000
250,00
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
KRONA CAPS 2P
10,00000
7,000
70,00
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
LUVA DE CORRER
9,00000
23,000
207,00
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
LUVA DE CORRER 25
18,00000
12,000
216,00
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
LUVA SOLDAVEL 60
10,00000
8,000
80,00
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
NIPLE 2P R/R
5,00000
10,000
50,00
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
PLUG R/R 2P
5,00000
6,500
32,50
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
REGISTRO DE ESFERA 3/4
10,00000
15,000
150,00
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
REGISTRO ESFERA 1/2
29,00000
25,414
737,00
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
REGISTRO ESFERA 2 P
6,00000
68,000
408,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
TE R/R
2,00000
2,500
5,00
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
TORNEIRA DE ESFERA 3/4
20,00000
12,000
240,00
29/05/2010
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
VALVULA DE DESCARGA
6,00000
130,000
780,00
31/05/2010
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
31/05/2010
LATICINIOS TEBAR LTDA ME
74.414.343/0002-10
LEITE PASTEURIZADO
3.945,00000
1,135
4.476,15
31/05/2010
LATICINIOS TEBAR LTDA ME
74.414.343/0002-10
MUSSARELA
43,60000
9,200
401,12
31/05/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
8,00000
102,000
816,00
31/05/2010
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
CONFECÇÃO DE UM CONJUNTO DE GRADE P/ A CRECHE
1,00000
380,000
380,00
31/05/2010
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇO DE REFORMA DAS PORTAS DO CLUBE
1,00000
316,000
316,00
31/05/2010
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR
1,00000
120,000
120,00
31/05/2010
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇO PRESTADO NA CARRETA
1,00000
80,000
80,00
31/05/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.640,78000
1,167
3.081,575
31/05/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
782,49000
2,430
1.901,425
31/05/2010
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PROJETOS SOCIAIS
1,00000
600,000
600,00
31/05/2010
RIOPRETÃO TORNEARIA LTDA
07.224.788/0001-69
SOLDAR PISTÃO DA RETRO ESCAVADEIRA
1,00000
70,000
70,00
31/05/2010
RIOPRETÃO TORNEARIA LTDA
07.224.788/0001-69
TROCAR CENTRO DA RODA DO TRATOR
1,00000
220,000
220,00
31/05/2010
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL
1,00000
1.308,220
1.308,22
31/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
BARBANTE
2,00000
15,000
30,00
31/05/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
SULFITE
25,00000
3,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
75.638,491
71.582,915
181.982,529
Fiorilli S/C Software Ltda