Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2010
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
DOBRADIÇA 3 1/2
3,00000
8,000
24,00
01/06/2010
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
ESTRUTURA P/ DIV NAVAL CRISTAL
10,92000
21,429
234,00
01/06/2010
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
FECHADURA P/ DIVISORIA
1,00000
37,000
37,00
01/06/2010
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
PAINEL EUCATEX
3,00000
95,000
285,00
01/06/2010
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
PORTA EUCATEX
2,00000
85,000
170,00
01/06/2010
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
6,00000
25,833
155,00
01/06/2010
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
LOCAÇÃO DE CARRO COLETOR P/ RESIDUOS
2,00000
10,000
20,00
01/06/2010
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE TIPOS A, B E E
126,88000
4,350
551,928
01/06/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
ASSINATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
1,00000
400,000
400,00
01/06/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
1.200,000
1.200,00
01/06/2010
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CARTUCHO HP 21
1,00000
50,000
50,00
01/06/2010
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
534,00000
0,100
53,40
01/06/2010
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
ESTILETE ESTREITO
1,00000
0,800
0,80
01/06/2010
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
ETIQUETA P/ INKJET 6283
1,00000
15,000
15,00
01/06/2010
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
GRAMPEADOR
1,00000
11,000
11,00
01/06/2010
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
LAMINA P/ ESTILETE ESTREITO
1,00000
1,400
1,40
01/06/2010
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
RECARGA DE CARTUCHO PRETO
1,00000
15,000
15,00
01/06/2010
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
3.364,350
3.364,35
01/06/2010
RECUPERADORA DE PEÇAS MOREIRA LT-ME
05.955.685/0001-43
SUSPENSÃO FREIO A DISCO RECUPERADO
1,00000
400,000
400,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
BARRILHA
5,00000
3,000
15,00
01/06/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESSENCIA MANDAMM
1,00000
46,000
46,00
01/06/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
FLESH
1,00000
43,000
43,00
01/06/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
FLORAL FANTASIA
1,00000
38,000
38,00
01/06/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
FORMOL
5,00000
3,700
18,50
01/06/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)
600,00000
1,180
708,00
01/06/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
OLEO EUCALIPTO
1,00000
28,000
28,00
01/06/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
RENEX
5,00000
11,000
55,00
01/06/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
SPLASH
1,00000
45,000
45,00
02/06/2010
7 STILOS ESCOLA DE DANÇAS LTDA ME
11.310.567/0001-80
AULAS DE DANÇA PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
1,00000
650,000
650,00
02/06/2010
ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP
07.800.209/0001-89
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS OFICINAS CULT
1,00000
1.510,000
1.510,00
02/06/2010
DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME
09.438.880/0001-57
RECONDICIONAMENTO DE AUTOCLAVE
1,00000
530,000
530,00
02/06/2010
DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME
09.438.880/0001-57
RECONDICIONAMENTO DE OXIMETRO
1,00000
470,000
470,00
02/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
3,00000
37,900
113,70
02/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG
3,00000
236,500
709,50
02/06/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
ESSENCIA BAUNILHA
1,00000
3,410
3,41
02/06/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
25,00000
3,100
77,50
02/06/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHOR. FARINHA 5 KG MAURI
1,00000
19,880
19,88
02/06/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CHOC HARALD
1,00000
18,500
18,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CHOC HARALD AO LEITE
1,00000
11,500
11,50
02/06/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
ENV P/ TRUFFA
1,00000
3,900
3,90
02/06/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
ESPATULA P/ RASPAR
1,00000
4,900
4,90
02/06/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
FORMA P/ TRUFFAS
10,00000
0,600
6,00
02/06/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
MEL FAVINHO
1,00000
4,500
4,50
02/06/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
SACOS 10 X 15 C/ 100 DECORADO C/ 100
1,00000
2,500
2,50
02/06/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
185/65 R14
1,00000
235,000
235,00
02/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
04/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BALÃO
7,00000
3,500
24,50
04/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BANDEIRA DO BRASIL
2,00000
5,000
10,00
04/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CANETA BIC
6,00000
0,700
4,20
04/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL CREPOM
40,00000
0,450
18,00
04/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL SEDA
4,00000
10,000
40,00
04/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA GUACHE
20,00000
2,600
52,00
04/06/2010
VILLA GARDEN COMÉRCIO DE MUDAS E PLANTAS LTDA.
09.218.242/0001-20
FENIX
10,00000
50,000
500,00
04/06/2010
VILLA GARDEN COMÉRCIO DE MUDAS E PLANTAS LTDA.
09.218.242/0001-20
IXORIA AMARELA
80,00000
1,863
149,00
04/06/2010
VILLA GARDEN COMÉRCIO DE MUDAS E PLANTAS LTDA.
09.218.242/0001-20
IXORIA VERMELHA
90,00000
1,867
167,999
04/06/2010
VILLA GARDEN COMÉRCIO DE MUDAS E PLANTAS LTDA.
09.218.242/0001-20
RESEDA
15,00000
16,000
240,00
04/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/06/2010
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BOLA ORANGE BALL
1,00000
28,000
28,00
07/06/2010
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
TATAME 1,60 X 70 X 0,05 C/ SACOLA
1,00000
60,000
60,00
07/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
10,00000
3,480
34,80
07/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
10,00000
5,470
54,70
07/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CAPACETE P/ EQUOTERAPIA
4,00000
148,500
594,00
07/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE 13 LTS
20,00000
5,450
109,00
07/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) ESTERIL FIO 13
10,00000
16,450
164,50
07/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
10,00000
23,480
234,80
07/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
10,00000
23,480
234,80
07/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTS
5,00000
8,450
42,25
07/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA
5,00000
9,600
48,00
07/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA FOLLEY Nº 14 - 2 VIA
2,00000
4,600
9,20
07/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA FOLLEY Nº 16 2 VIAS
2,00000
4,600
9,20
07/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 12 LONGA
11,00000
0,980
10,78
07/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
URIPEN Nº 5
10,00000
2,300
23,00
07/06/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA PAULISTA VERDE
7,00000
12,000
84,00
07/06/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ACELGA
6,00000
10,000
60,00
07/06/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BATATA DOCE ROXA
5,00000
10,000
50,00
07/06/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BERINGELA
10,00000
6,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/06/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BETERRABA
5,00000
9,000
45,00
07/06/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BROCOLIS
7,00000
12,000
84,00
07/06/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CHUCHU
7,00000
14,000
98,00
07/06/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
MANDIOCA
6,00000
9,000
54,00
07/06/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PIMENTÃO VERDE
5,00000
10,000
50,00
07/06/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
QUIABO
6,00000
10,000
60,00
07/06/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
REPOLHO VERDE
8,00000
12,000
96,00
07/06/2010
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
VAGEM
5,00000
15,000
75,00
07/06/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ARRUELA PRESSÃO
1,00000
0,500
0,50
07/06/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
JOGO CANO STANDER
1,00000
250,000
250,00
07/06/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
PARAFUSO ACOPLAMENTO
1,00000
2,000
2,00
07/06/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
80,000
80,00
07/06/2010
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
JG FAROL
1,00000
95,000
95,00
07/06/2010
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
LAMPADA
2,00000
20,000
40,00
07/06/2010
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA SETA
2,00000
22,000
44,00
07/06/2010
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
VASSOURA
1,00000
25,000
25,00
07/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
07/06/2010
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
PROTETOR ARO 24
1,00000
50,000
50,00
07/06/2010
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
VALVULA
1,00000
5,500
5,50
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/06/2010
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME
4,00000
45,000
180,00
08/06/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REFORMA EM PORTA
1,00000
30,000
30,00
08/06/2010
ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
69.304.731/0001-27
ACETICO 3-1 100ML
1,00000
15,000
15,00
08/06/2010
ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
69.304.731/0001-27
SOLUÇÃO DE SCHILLER
1,00000
19,500
19,50
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
5,00000
6,900
34,50
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
52,00000
5,900
306,80
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
6,00000
68,000
408,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL
20,00000
3,490
69,80
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA DE MAIZENA
1,00000
76,000
76,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHAMATE
1,00000
74,000
74,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
2,00000
144,000
288,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
1,00000
110,000
110,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
10,00000
54,000
540,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
16,000
16,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA GELATINA
4,00000
36,000
144,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
60,00000
5,990
359,40
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
20,00000
5,500
110,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
32,000
32,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
12,00000
59,500
714,00
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
10,00000
5,990
59,90
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
24,00000
3,400
81,60
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
10,00000
4,300
43,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
18,00000
7,000
126,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO 20 500 G
8,00000
49,000
392,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
8,00000
44,000
352,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE 30X500
5,00000
70,000
350,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO VERDE 2KG
1,00000
52,000
52,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
50,00000
4,990
249,50
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
149,000
149,00
08/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
66,00000
3,900
257,40
08/06/2010
NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
08.957.311/0001-55
CABO FURUKAWA SOHOPLUS CMX AZ C.5E (CX305 MTS)
1,00000
215,000
215,00
08/06/2010
NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
08.957.311/0001-55
CONECTOR RL - 45 MACHO CAT 5E FURUKAWA SHORO
40,00000
0,600
24,00
08/06/2010
NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
08.957.311/0001-55
ROTEADOR 54M GLOBALTRONIC GTR - 2410 NP 100MW
2,00000
92,000
184,00
08/06/2010
NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
08.957.311/0001-55
SWITCH 8P ENCORE 10/100 ENH908 - NWY - A
2,00000
37,000
74,00
08/06/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20
4,00000
99,900
399,60
08/06/2010
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
750X16 RC AGRICOLA
2,00000
170,000
340,00
08/06/2010
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
VULCANIZAÇÃO
2,00000
80,000
160,00
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ACIDO FOLICO
1.000,00000
0,095
95,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGUA BORICADA
3,00000
5,800
17,40
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMIODARONA
600,00000
0,200
120,00
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ATENOLOL 25 MG
1.660,00000
0,030
49,80
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ATENOLOL 50 MG
3.010,00000
0,032
96,32
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZUKON MR
360,00000
0,432
155,52
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CARDIZEM 30 MG
500,00000
0,350
175,00
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CARDIZEM 60 MG
500,00000
0,650
325,00
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEBRALAT
90,00000
1,890
170,10
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXAMETASONA 4 MG
200,00000
0,860
172,00
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIMETICONA GOTAS
50,00000
0,980
49,00
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DRAMIM B6 GOTAS
50,00000
8,850
442,50
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DRAMIN DL
19,00000
2,330
44,27
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENALAPRIL 20 MG
1.000,00000
0,087
87,00
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESPIRONOLACTONA 50
300,00000
0,330
99,00
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESTROGENOS CONJUGADOS
280,00000
0,270
75,60
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLUCONAZOL 150
100,00000
0,240
24,00
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GLICOSE 25%
100,00000
0,209
20,90
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RANITIDINA 150 MG
1.000,00000
0,063
63,00
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SILOZOK 25
90,00000
0,590
53,10
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO FISIOLOGICO 250 ML
175,00000
4,480
784,00
08/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML
80,00000
4,750
380,00
09/06/2010
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA DE DESENHO ARTISTICO
1,00000
380,000
380,00
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA
20,00000
2,350
47,00
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 18
45,00000
3,450
155,25
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
50,00000
3,450
172,50
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
10,00000
3,480
34,80
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5,5
10,00000
18,590
185,90
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
12,00000
4,540
54,48
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM
50,00000
3,480
174,00
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº: 21
300,00000
0,360
108,00
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5
20,00000
9,520
190,40
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE
4,00000
12,700
50,80
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) ESTERIL FIO 13
10,00000
16,450
164,50
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE TIPO QUEIJO 91 MT
2,00000
58,300
116,60
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
10,00000
23,480
234,80
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50
3,00000
8,900
26,70
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 05 ML
500,00000
0,320
160,00
09/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML
300,00000
0,630
189,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/06/2010
RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA
02.607.175/0001-97
TERMOMETRO P/ LATICINIOS
1,00000
20,000
20,00
09/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
10/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
GENTAMICINA 80 MG INJ
100,00000
0,590
59,00
10/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
GLIBENCLAMIDA 5 MG
1.020,00000
0,030
30,60
10/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HEPARINA SUBCUTANEA 0,25 ML INJ
100,00000
8,900
890,00
10/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ISOSSORBIDA 5MG
30,00000
0,120
3,60
10/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
METFORMINA 850 MG
2.000,00000
0,045
90,00
10/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
METILDOPA 250 MG
1.000,00000
0,140
140,00
10/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA
2,00000
36,000
72,00
10/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL
100,00000
0,400
40,00
10/06/2010
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
MEDALHAS 41901
40,00000
1,700
68,00
10/06/2010
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 42560
1,00000
47,900
47,90
10/06/2010
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 42631
1,00000
45,900
45,90
10/06/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO MAURI 1 KG
12,00000
4,300
51,60
10/06/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MARGARINA RICCA MASSAS 2KG
5,00000
12,500
62,50
10/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
11/06/2010
AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA
00.608.282/0001-04
BEIJO
2,00000
15,000
30,00
11/06/2010
AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA
00.608.282/0001-04
MINI EXORIA
30,00000
2,000
60,00
11/06/2010
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
83,10000
3,207
266,527
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2010
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
3.861,61000
1,958
7.561,438
11/06/2010
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.557,50000
1,960
3.052,70
11/06/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
RETENTOR DO POLIA VIRABREQUIM
1,00000
45,000
45,00
11/06/2010
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA DE TRIGO NITA 50KG
5,00000
64,000
320,00
11/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
12/06/2010
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
FLORES NATURAIS
1,00000
687,000
687,00
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ABRILAR
1,00000
47,900
47,90
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACTONEL UMA VEZ POR SEMANA
1,00000
189,180
189,18
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
AMOXICILINA+CLAV POTASSIO
1,00000
51,870
51,87
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ATROVENT
1,00000
15,090
15,09
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA
2,00000
14,070
28,14
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HIRUDOID GEL
2,00000
20,090
40,18
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
KOIDE D 0,25+2MG XAROPE
1,00000
23,690
23,69
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
LIPITOR 10 MG
1,00000
124,860
124,86
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
LORAX
2,00000
14,740
29,48
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG
3,00000
57,340
172,02
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
NORFLOXACINO 400
2,00000
27,230
54,46
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OMEPRAZOL
2,00000
30,360
60,72
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OS-CAL D 500/D-500MG
1,00000
74,980
74,98
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Junho de 2010
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PURAN T4 125
2,00000
13,480
26,96
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL-VIT
3,00000
30,310
90,93
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ROVAMICINA
6,00000
42,740
256,44
14/06/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
SORINE
1,00000
7,320
7,32
14/06/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
PLOTAGENS DIVERSAS
44,90000
5,000
224,50
14/06/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DA BOMBA INJETORA
1,00000
570,000
570,00
14/06/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA DO VEICU
1,00000
180,000
180,00
14/06/2010
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO
1,00000
2.964,050
2.964,05
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA
4,00000
2,000
8,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ADITIVO RADIADOR
2,00000
15,000
30,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA CABO EMBREAGEM
3,00000
3,500
10,50
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEIS SINCRONIZADO
4,00000
32,000
128,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL SINCRONIZADO
4,00000
32,000
128,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ARRUELA LISA
12,00000
0,500
6,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ARRUELA TRAVA PINHÃO
3,00000
7,000
21,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BARRA DIREÇÃO
1,00000
189,000
189,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOBINA IGNIÇÃO
1,00000
120,000
120,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BRUNIR CILINDRO
1,00000
70,000
70,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM
1,00000
28,000
28,00
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Junho de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CALÇO COMPENSAÇÃO
4,00000
5,000
20,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CAPA TUCHO
8,00000
2,500
20,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CHAVE SETA E LIMPADOR
1,00000
132,000
132,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO RODA TRASE.
2,00000
38,000
76,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COLA BRANCA
2,00000
15,500
31,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CONJUNTO ENGRENAGEM CAMBIO
1,00000
330,000
330,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COROA PINHÃO
1,00000
627,000
627,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DEFLETOR OLEO ANTI CHAMAS
1,00000
34,000
34,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
EIXO PILOTO
1,00000
204,000
204,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
1,00000
179,000
179,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ESPELHO RETROVISOR
2,00000
18,000
36,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO RÉ
1,00000
32,000
32,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO ANEIS MOTOR
1,00000
120,000
120,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO CABO VELAS
2,00000
103,000
206,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO JUNTA MOTOR
1,00000
15,000
15,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO JUNTA CAMBIO
2,00000
16,000
32,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA ESCAPAMENTO
1,00000
6,000
6,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
489,000
489,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT RETENTOR CAMBIO
3,00000
8,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.
1,00000
43,000
43,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LAVAGEM MOTOR
1,00000
15,000
15,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LIMPEZA QUIMICA
3,00000
26,667
80,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O.
2,00000
205,000
410,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O.CAMBIO
1,00000
180,000
180,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O.RETIRAR/COLOCAR MOTOR
1,00000
180,000
180,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA CRISTAL
3,00000
2,000
6,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA LONADA
2,00000
3,500
7,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAÇANETA EXT. PTA DIANT
1,00000
39,000
39,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAÇANETA VIDRO PORTA
2,00000
4,000
8,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO
4,00000
13,000
52,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR
3,00000
12,000
36,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PALHETA
1,00000
28,000
28,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PALHETA LIMPADOR
1,00000
28,000
28,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO
8,00000
2,000
16,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PINO CENTRAL
1,00000
62,000
62,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PORCA SEXTAVADA
12,00000
0,500
6,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PRISIONEIRO
4,00000
5,000
20,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
REGULADOR VALVULA
8,00000
2,500
20,00
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR DIFERENCIAL
2,00000
9,000
18,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR EIXO PILOTO
1,00000
12,000
12,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR MANCAL
1,00000
14,000
14,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR PILOTO
1,00000
16,000
16,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR TRAMBULADOR
1,00000
16,000
16,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETIFICA CABEÇOTE
1,00000
440,000
440,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
16,000
16,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANT.
1,00000
55,000
55,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROTOR DISTRIBUIDOR
3,00000
23,333
70,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SERVIÇO GUINCHO
1,00000
90,000
90,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SILICONE
1,00000
9,000
9,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SILICONE PRETO
1,00000
9,000
9,00
14/06/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TRAVA ROSCA
1,00000
11,000
11,00
14/06/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
BLOCO REQUISIÇÃO
40,00000
6,000
240,00
14/06/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA AZUL CARTOLINA
300,00000
0,700
210,00
14/06/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
2.000,00000
0,250
500,00
14/06/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
DECLARAÇÃO MEDICA
2.000,00000
0,250
500,00
14/06/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE PACIENTE
500,00000
1,200
600,00
14/06/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
FICHA DE ATENDIMENTO
3.000,00000
0,250
750,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
GUIA REFERENCIA
5.000,00000
0,150
750,00
14/06/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
OFICIO COLORIDO A4
10.000,00000
0,200
2.000,00
14/06/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
OFICIO DECRETO
500,00000
0,250
125,00
14/06/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
OFICIO LEI
500,00000
0,250
125,00
14/06/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
OFICIO PORTARIA
500,00000
0,250
125,00
14/06/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
RECEITUARIO
10.000,00000
0,150
1.500,00
14/06/2010
SOQUIMICA LABORATORIO LTDA
59.225.268/0001-74
DUODERM CGF
4,00000
256,500
1.026,00
14/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
15/06/2010
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME
05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATAS
1,00000
2.000,000
2.000,00
15/06/2010
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
CONTRATO DE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
608,310
608,31
15/06/2010
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
PROTETOR ARO 25
1,00000
125,000
125,00
16/06/2010
Bondi & Filhos Ltda.
73.146.896/0001-95
BOLO FUBA
2,00000
9,900
19,80
16/06/2010
Bondi & Filhos Ltda.
73.146.896/0001-95
BOLO LARANJA
2,00000
9,900
19,80
16/06/2010
Bondi & Filhos Ltda.
73.146.896/0001-95
SUCO TAMPICO PLUS FRUTAS CITRICAS
11,00000
4,218
46,40
16/06/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
DIG FRAL MD
12,00000
13,500
162,00
16/06/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
DIG SX5 C/22
6,00000
16,500
99,00
16/06/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
MEU BEBE
4,00000
30,000
120,00
16/06/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
REDDY MOD
2,00000
19,900
39,80
16/06/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
SUAVIDADE GD
12,00000
35,000
420,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
SUAVIDADE MD
4,00000
35,000
140,00
16/06/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CESTO P/ LIXO
2,00000
44,880
89,76
16/06/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
FITA DUPLA FACE
1,00000
11,790
11,79
16/06/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA ABRASIVA
1,00000
10,840
10,84
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMLOVASC
9,00000
28,440
255,96
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZUCON MR 30
360,00000
0,432
155,52
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BENZINA
3,00000
9,850
29,55
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BRONDYNEO
10,00000
18,720
187,20
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAN COMPRIMIDO SIMPLES
1.000,00000
0,210
210,00
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEPROFEN
8,00000
18,950
151,60
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIMELIDE
8,00000
11,060
88,48
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CINARIZINA 750
1.000,00000
0,052
52,00
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLORETO BENZALCONICO
50,00000
0,700
35,00
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLORETO POTASSIO
20,00000
0,370
7,40
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEPO PROVERA 150 MG
5,00000
25,900
129,50
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
6,00000
74,000
444,00
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXCLORFERINAMINA
150,00000
1,500
225,00
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DRAMIN DL
100,00000
2,330
233,00
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENALAPRIL 10 MG
680,00000
0,050
34,00
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ERITROMICINA 250
4,00000
20,750
83,00
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESTROGENOS CONJUGADOS
59,00000
12,780
754,02
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
EXPEC LIQUIDO
10,00000
19,350
193,50
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLAVONID 450
2,00000
54,880
109,76
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LESTAMIL XAROPE
6,00000
19,250
115,50
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LOZOPREL
6,00000
41,370
248,22
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEOMICINA POMADA
200,00000
1,430
286,00
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NORIPURUN E. V.
5,00000
9,880
49,40
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE 250
1,00000
45,000
45,00
16/06/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOPIGLOS
50,00000
2,600
130,00
16/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
17/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NIMODIPINO 30 MG
450,00000
0,110
49,50
17/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG
18,00000
3,920
70,56
17/06/2010
IRENO BIM
44.594.539/0001-91
TRILHO SUCATA
67,00000
2,985
199,995
17/06/2010
MAGAZINE LUIZA SA
47.960.950/0211-29
MICRO SYSTEM PHILCO
1,00000
275,000
275,00
17/06/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PÓ
2,00000
100,000
200,00
17/06/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO SPADNS P/ LEITURA FLUORETOS
1,00000
125,000
125,00
18/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO
5.000,00000
0,015
75,00
18/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ANESTESICO COLIRIO 10ML
1,00000
6,980
6,98
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 25 MG
400,00000
0,210
84,00
18/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
GLIBENCLAMIDA 5 MG
3.150,00000
0,030
94,50
18/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROGEL COM ALGINATO
1,00000
62,000
62,00
18/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
METFORMINA 500MG
500,00000
0,080
40,00
18/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PREDNISONA 5MG
500,00000
0,050
25,00
18/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 100 ML
150,00000
3,370
505,50
18/06/2010
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
4.086,30000
1,960
8.010,882
18/06/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.311,98000
1,163
2.689,062
18/06/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
572,25000
2,431
1.391,087
18/06/2010
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
17.5X25 CONSERTO
1,00000
265,000
265,00
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
AD 45CMX25M TRANSPARENTE
1,00000
28,590
28,59
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
AGENDA
1,00000
1,990
1,99
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APAGADOR MADEIRA FELTRO
1,00000
6,070
6,07
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APONTADOR RESERV
3,00000
11,620
34,86
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BANDEIRINHA C/20
4,00000
2,490
9,96
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BARBANTE ALGODÃO
1,00000
6,390
6,39
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA
3,00000
8,950
26,85
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO BROCHURÃO 60 F
4,00000
10,650
42,60
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO PEDAGOGICO CALIGRAFIA 40F
2,00000
10,450
20,90
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAIXA SOM
1,00000
17,250
17,25
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CALCULADORA
1,00000
14,990
14,99
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAN ESF
3,00000
18,380
55,14
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAN HIDR 6 CORES
2,00000
10,740
21,48
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA
29,00000
10,990
318,71
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CD-R 700 MB 80 MINUTOS
1,00000
21,360
21,36
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
1,00000
6,600
6,60
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BRANCA
1,00000
11,410
11,41
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
DVD-R 4.7GB
1,00000
25,950
25,95
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENV. SACO 34 KN 80G 240 X 340
1,00000
25,420
25,42
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ETIQUETAS
1,00000
6,230
6,23
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA ADESIVA
2,00000
2,670
5,34
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE 18X50M
1,00000
10,370
10,37
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA D. FACE 19X30M
1,00000
15,710
15,71
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR
3,00000
8,480
25,44
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO 26/06
1,00000
9,150
9,15
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO TRILHO
4,00000
5,900
23,60
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS COR-12 CORES
5,00000
21,590
107,95
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS PRETO N:2
12,00000
5,322
63,86
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO
10,00000
1,320
13,20
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MALETA N ONDA
6,00000
9,660
57,96
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MOUSE PAD
1,00000
1,780
1,78
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PALITO SORVETE
8,00000
1,990
15,92
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL ALMAÇO
5,00000
1,920
9,60
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CAMURSA
6,00000
7,140
42,84
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CARTÃO FOSCO
24,00000
8,999
215,97
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPOM
2,00000
3,200
6,40
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPOM LISO
25,00000
3,330
83,25
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA CATALOGO 10 ENV
1,00000
24,290
24,29
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA REG AZ LL
1,00000
11,910
11,91
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA SUSPENSA
1,00000
9,180
9,18
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG.DOMINO CONHEC.OS ANIMA
2,00000
8,660
17,32
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG.JOGO KIT PING PONG
1,00000
30,540
30,54
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG.LIG LETRAS ALFABETO
2,00000
10,630
21,26
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEN DRIVE 2 GB
1,00000
26,990
26,99
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEN DRIVE 4 GB
1,00000
37,590
37,59
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PILHA ALCALINA
3,00000
3,450
10,35
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL M. TEXTO
1,00000
13,750
13,75
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GD
1,00000
41,530
41,53
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PORTA CD LONA
3,00000
14,490
43,47
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PORTA LAPIS/CLIPS
2,00000
7,410
14,82
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
REGUA 30 CM TRANSPARENTE
1,00000
21,400
21,40
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO 10X15
1,00000
2,940
2,94
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO 20X30
1,00000
11,410
11,41
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SERPENTINA BANDEIRA BRASIL
2,00000
3,960
7,92
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210 X 297 A4 75G
1,00000
109,760
109,76
18/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA
1,00000
14,900
14,90
18/06/2010
SHARK MAQUINAS P CONSTRUÇÃO LTDA
06.224.121/0005-27
CONEXÃO DE ACO (T)
1,00000
550,000
550,00
18/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
81,000
162,00
20/06/2010
A&R CONSULT E PROJETOS LTDA
11.654.620/0001-60
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
1,00000
1.500,000
1.500,00
21/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
23/06/2010
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
4,00000
28,500
114,00
23/06/2010
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
75,04000
3,207
240,676
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMENDOIM CRU
10,00000
3,990
39,90
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
6,00000
6,900
41,40
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
77,00000
5,900
454,30
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
10,00000
68,000
680,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BACON AGRANEL
8,66600
11,000
95,326
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL 500 GRS
30,00000
3,490
104,70
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA DE MAIZENA
2,00000
76,000
152,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
4,00000
58,000
232,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
32,500
32,50
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
10,00000
54,000
540,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
4,00000
16,000
64,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA GELATINA
1,00000
36,000
36,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
1,00000
49,000
49,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CANELA EM RAMA
10,00000
0,750
7,50
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CANELA MOIDA
10,00000
0,750
7,50
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
327,00000
5,990
1.958,73
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHOCOLATE GRANULADO
10,00000
1,790
17,90
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CLORIFICO PCT / 1KG
1,00000
2,500
2,50
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COLORIFICO 50GR
10,00000
0,790
7,90
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
40,00000
5,500
220,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CRAVO DA INDIA
20,00000
0,750
15,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
3,00000
72,000
216,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO AÇUCAR REFINADO
4,00000
29,000
116,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
20,00000
59,500
1.190,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MILHO
10,00000
1,500
15,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FAROFA PICANTE
10,00000
1,990
19,90
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FAROFA SÃO MARCOS SABOR BACON
10,00000
2,100
21,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FAROFA TRADICIONAL SÃO MARCOS
10,00000
1,990
19,90
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO PRETO
10,00000
2,890
28,90
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO
10,61000
9,000
95,49
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FILTRO MELITA
48,00000
1,890
90,71
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
120,00000
1,590
190,80
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
50,00000
3,400
170,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
44,00000
4,300
189,20
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
39,800
39,80
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAM GE ELE SPI
10,00000
12,900
129,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA 13 WATTS
10,00000
9,900
99,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100W
120,00000
2,200
264,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 15W
10,00000
11,900
119,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 18W
10,00000
12,900
129,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 25W
10,00000
15,800
158,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LATA VAZIA COM TAMPA
6,00000
12,000
72,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMA P/ ENXADA
12,00000
9,600
115,20
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA CALABREZA DEFUMADA
3,74500
8,300
31,084
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
29,00000
7,000
203,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE 30X500
1,00000
70,000
70,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO RETALHO
5,00000
30,000
150,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO PIPOCA
20,00000
1,990
39,80
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO VERDE 2KG
1,00000
52,000
52,00
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
75,00000
4,990
374,25
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PATINHO BOVINO
25,00000
6,300
157,50
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PIMENTA REINO MOIDA
20,00000
1,290
25,80
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
49,00000
3,900
191,10
23/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA COQUEIRO
48,00000
4,800
230,40
23/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
24/06/2010
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURAS
1,00000
430,000
430,00
24/06/2010
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
5.000,00000
0,050
250,00
24/06/2010
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
MEBINDAZOL 20MG/ ML SUSP. 30ML
50,00000
0,800
40,00
24/06/2010
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
MESIGYNA INJETAVEL
5,00000
22,000
110,00
24/06/2010
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
NEORINO GOTAS
50,00000
0,700
35,00
24/06/2010
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
NISTATINA CREME VAGINAL
50,00000
2,600
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/06/2010
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
SALBUTAMOL XAROPE 100 ML
50,00000
1,800
90,00
24/06/2010
ANDREA VANESSA MILANES - ME
09.275.622/0001-05
SULFAMETARAZOL + TRIMETROPRIMA
2,00000
95,000
190,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
5,00000
26,000
130,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
6,00000
26,000
156,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL
2,00000
49,000
98,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
2,00000
89,000
178,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 12X500
2,00000
44,000
88,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 6X2
5,00000
29,000
145,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO SOL 12X1
1,00000
69,000
69,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
3,00000
120,000
360,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
8,00000
26,000
208,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO
2,00000
36,000
72,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
12,00000
1,700
20,40
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML 24 UNIDADE
5,00000
2,900
14,50
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
7,00000
35,000
245,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
6,00000
35,000
210,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 12X150
5,00000
19,000
95,00
24/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
2,00000
78,000
156,00
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
AD 45CM X 25CM
1,00000
26,260
26,26
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APONTADOR SIMPLES
2,00000
33,155
66,31
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BALÃO CANUDO MISTO
4,00000
5,760
23,04
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL Nº 7
14,00000
3,664
51,30
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BARBANTE ALGODÃO
6,00000
8,643
51,86
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BL BINGO JORNAL
1,00000
10,990
10,99
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BL. DES A4 140G 20F
20,00000
2,430
48,60
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOBINA KRAFT
2,00000
30,140
60,28
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOBINA TNT
1,00000
38,710
38,71
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA
3,00000
6,950
20,85
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO BROCHURA 48 F
2,00000
8,800
17,60
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO BROCHURÃO
6,00000
10,913
65,48
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO BROCHURÃO 60 F
5,00000
10,920
54,60
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO CARTOGRAFIA
2,00000
12,940
25,88
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CALCULADORA
3,00000
6,120
18,36
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAN ESF
1,00000
19,990
19,99
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CANETA ESF 1.0 CRISTAL
3,00000
19,980
59,94
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARREGADOR PILHA 2X1
1,00000
32,630
32,63
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA
3,00000
9,290
27,87
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60
29,00000
10,980
318,42
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA LIST ARCO IRIS
2,00000
8,990
17,98
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA LIST AZUL
2,00000
9,890
19,78
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA LIST RS
1,00000
9,890
9,89
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA MISTA CARIOCA
1,00000
8,990
8,99
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CD-R 700 MB 80 MINUTOS
10,00000
0,690
6,90
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
3,00000
6,600
19,80
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS ACC GALV. NR. 8
3,00000
6,090
18,27
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BRANCA
17,00000
4,841
82,29
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA COLOR 6 CORES
2,00000
3,780
7,56
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA GLIT 25G
9,00000
4,110
36,99
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA P/ EVA 40G
1,00000
7,730
7,73
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA QUENTE
2,00000
17,940
35,88
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CORRETIVO LIQ. 18 ML
1,00000
4,600
4,60
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CORTIÇA450X600X1MM
2,00000
16,275
32,55
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
DVD-R 4.7GB
11,00000
0,990
10,89
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ESTILETE LARGO
2,00000
4,080
8,16
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ETIQUETA ADESIVA
1,00000
16,460
16,46
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ETIQUETA TARJADA
2,00000
6,990
13,98
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
EXTRATOR GRAMPO
4,00000
1,590
6,36
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA 20MMX50M METALOIDE
10,00000
3,124
31,24
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA 30X24
1,00000
4,590
4,59
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA AD. TR 12X10
1,00000
2,140
2,14
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA ADESIVA COLOR 12X10M
2,00000
2,790
5,58
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA ADESIVA COLOR 12X30
2,00000
8,955
17,91
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE 18X50M
4,00000
10,370
41,48
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE 19X50
3,00000
18,550
55,65
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA D. FACE 12X30M
2,00000
15,880
31,76
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA EMPAC 45X45
3,00000
6,150
18,45
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA Nº 1 7MMX10M CETIM
7,00000
1,260
8,82
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITILHO 50 MTS
3,00000
6,910
20,73
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR BRANCO
20,00000
1,230
24,60
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR COR
20,00000
2,960
59,20
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR
2,00000
4,800
9,60
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO 26/06
3,00000
3,070
9,21
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO TRILHO
2,00000
5,900
11,80
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
IND TEL MESA CD 90F
1,00000
12,530
12,53
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LANTEJOULA
1,00000
3,480
3,48
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS COR-12 CORES
6,00000
37,020
222,12
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Valor Uni.
Total
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS PRETO N:2
4,00000
31,250
125,00
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO
8,00000
2,718
21,74
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO ATA 100F
1,00000
5,460
5,46
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO BRINCAR DE COLORIR
1,00000
4,970
4,97
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO CLASSICO DE OURO
1,00000
4,970
4,97
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO COL ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
1,00000
4,970
4,97
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO FABULAS INESQUECIVEIS
1,00000
4,970
4,97
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO ROBOTS TURBINADOS
1,00000
4,970
4,97
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO SERES DO MAR
1,00000
4,970
4,97
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO VIDA NA FAZENDA
2,00000
4,970
9,94
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MALETA C/LIVRO + DVD
4,00000
7,100
28,40
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MASSA MOD. 12 CORES
3,00000
17,650
52,95
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MOUSE
3,00000
8,110
24,33
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
NECESSAIRE JOLIE MORENA
1,00000
11,980
11,98
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48 X 66 CM
7,00000
7,207
50,45
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PALITO SORVETE PONTA REDONDA
8,00000
1,990
15,92
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CAMURSA
8,00000
7,140
57,12
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CARTÃO FOSCO
12,00000
9,080
108,96
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL COLOR SET
9,00000
7,194
64,75
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPOM COPA 48X200
1,00000
3,200
3,20
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPOM CREPECRYL 48X200CM
16,00000
5,394
86,30
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPOM LISO
4,00000
3,330
13,32
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPOM LISO 48X200 CM
2,00000
3,330
6,66
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPOM METAL 48X100
6,00000
10,420
62,52
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL GLOSSY LIGHT A4 150G
1,00000
24,230
24,23
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL LAMINADO 48X59 CM
1,00000
16,630
16,63
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL LAMINADO LAMIFLEX 48X60 CM
6,00000
14,922
89,53
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL MICRO OND 50X80
10,00000
7,916
79,16
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL SEDA 48X60
5,00000
7,046
35,23
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL. VERGE A4 120G CREME
1,00000
3,930
3,93
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST OFIC
2,00000
51,600
103,20
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST OFIC SOFT
1,00000
8,600
8,60
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA CATALOGO 10 ENV
1,00000
24,290
24,29
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA CATALOGO 50 ENV.
2,00000
5,260
10,52
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA EM L PP OFIC INCOLOR
1,00000
4,330
4,33
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA GRAMPO TRILHO
2,00000
7,790
15,58
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAZINHA P/ SORVETE
2,00000
0,880
1,76
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. EVA ESTRELA MEDIA
5,00000
0,970
4,85
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
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SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. EVA ESTRELA PEQUENO
1,00000
0,970
0,97
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEN DRIVE 4 GB
1,00000
33,910
33,91
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PILHAS RECARREGAVEIS
1,00000
12,440
12,44
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL COMPAC COLOR
5,00000
10,570
52,85
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL R. PROJETOR 2,0MM
7,00000
11,679
81,75
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GD
4,00000
9,320
37,28
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PORTA CD LONA
1,00000
12,770
12,77
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
REGUA 30 CM PLAST
1,00000
4,980
4,98
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
REGUA 30CM ESTREITA
2,00000
4,980
9,96
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO 11 X 20 TRANSP.
3,00000
1,990
5,97
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO 15X22
2,00000
4,130
8,26
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO 20 X 30 TRANSPARENTE
4,00000
6,700
26,80
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210 X 297 A4 75G
16,00000
36,407
582,519
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 297 X 420 A3 75G
5,00000
23,850
119,25
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA ESC. 13 CM
2,00000
19,520
39,04
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA MULTIUSO
1,00000
5,590
5,59
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA PICOTAR
1,00000
25,430
25,43
24/06/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE
2,00000
4,490
8,98
24/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
12,00000
31,613
379,35
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
12,150
12,15
25/06/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
30,000
30,00
25/06/2010
REI DAS TELAS LTDA
01.024.053/0001-05
RODIZIO FIXO
4,00000
13,600
54,40
25/06/2010
REI DAS TELAS LTDA
01.024.053/0001-05
RODIZIO GIRATORIO
2,00000
13,730
27,46
25/06/2010
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PROGRAMA E PROJETOS SOCIAS
1,00000
600,000
600,00
25/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
28/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLOMIPRAMINA 25MG C/500
2,00000
88,000
176,00
28/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIAZEPAM 10 MG C/ 200
5,00000
19,800
99,00
28/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPLENIL 250MG
5,00000
11,420
57,10
28/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
IMIPRAMINA 25 MG
20,00000
1,370
27,40
28/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
10,00000
13,510
135,10
28/06/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG
20,00000
4,200
84,00
28/06/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CONTATOR
1,00000
179,720
179,72
28/06/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
DISJUNTOR UNIC TRIPOLAR 70 A
1,00000
82,430
82,43
28/06/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125
5,00000
7,570
37,85
28/06/2010
NANCI SIQUEIRA
09.484.250/0001-19
MASSAGEADOR ELETRICO
1,00000
300,000
300,00
28/06/2010
NANCI SIQUEIRA
09.484.250/0001-19
MEDIDOR DE PRESSÃO
1,00000
270,000
270,00
28/06/2010
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA
02.979.528/0001-80
BOLSA PARA GOLOSTOMIA
1,00000
150,000
150,00
28/06/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
185/65 R14
1,00000
295,000
295,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
1,00000
50,000
50,00
28/06/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BALANCEAMENTO SERVIÇO SUSPENSÃO E ALINHAMENTO
1,00000
90,000
90,00
28/06/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BATENTE MANGA EIXO
2,00000
10,000
20,00
28/06/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
KIT ESTAB.
1,00000
12,000
12,00
28/06/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
VALVULA 414
1,00000
5,000
5,00
28/06/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
29/06/2010
CELIA TERESA ROMERO CHIROTTO DOS REIS
11.596.102/0001-38
AULAS NO CURSO DE PADARIA ARTESANAL NOS PROGRAMAS
1,00000
600,000
600,00
29/06/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ARAME COZIDO
1,00000
7,850
7,85
29/06/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
1,50000
50,000
75,00
29/06/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16 X 12
5,00000
24,000
120,00
29/06/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAIXA DESCARGA
2,00000
19,000
38,00
29/06/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL PINTURA
52,00000
4,500
234,00
29/06/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL REBOQUE
10,00000
8,000
80,00
29/06/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
15,00000
22,000
330,00
29/06/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
300,00000
0,430
129,00
29/06/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
170,00000
0,180
30,60
29/06/2010
DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME
09.438.880/0001-57
RECONDICIONAMENTO DE 1 COMPRESSOR DE AR
1,00000
416,000
416,00
29/06/2010
DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME
09.438.880/0001-57
RECONDICIONAMENTO DE 1 ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO
1,00000
386,000
386,00
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ALFABETO EVA
2,00000
7,000
14,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ALGODÃO
3,00000
3,200
9,60
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
APAGADOR QUADRO BRANCO
1,00000
6,600
6,60
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
APITO
14,00000
1,900
26,60
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BALÃO EVA JUNINA
1,00000
5,700
5,70
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BANDEIRA BRASIL 60X90
4,00000
7,000
28,00
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BANDEIRA BRASIL 90X1.40
2,00000
10,000
20,00
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BANDEIRA DO BRASIL
6,00000
1,833
11,00
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BEXIGA
11,00000
3,700
40,70
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CANETA BIC
10,00000
0,700
7,00
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CD
5,00000
0,900
4,50
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
E.V.A.
18,00000
1,600
28,80
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ENFEITE BALÃO JUNINA
2,00000
18,000
36,00
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GUIRLANDA BRASIL
2,00000
18,000
36,00
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
LAPIS PRETO
20,00000
0,500
10,00
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MARCADOR QUADRO BRANCO
2,00000
5,000
10,00
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MARGARIDA
16,00000
4,300
68,80
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MARGARIDA JUNINA
3,00000
7,600
22,80
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL CARTÃO
33,00000
0,900
29,70
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL CREPOM
8,00000
0,450
3,60
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
QUADRO BRANCO 60X90
1,00000
24,700
24,70
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
REVOLVER COLA QUENTE
2,00000
6,500
13,00
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SULFITÃO
2,00000
0,150
0,30
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT
25,00000
1,200
30,00
30/06/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT ESTAMPADO
10,00000
2,500
25,00
30/06/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
AG. BD 8MM CX C/100
1,00000
69,000
69,00
30/06/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
HUMALOG
1,00000
41,300
41,30
30/06/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL
4,00000
97,700
390,80
30/06/2010
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 12
10,00000
3,450
34,50
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 16
10,00000
3,450
34,50
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº: 14
10,00000
3,450
34,50
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
30,00000
3,480
104,40
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 13 X 4.5
10,00000
14,380
143,80
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7 C/ 100 UNIDADES
10,00000
11,450
114,50
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8
10,00000
11,550
115,50
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40X 12 C/ 100 UNIDADES
10,00000
16,750
167,50
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
10,00000
9,480
94,80
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO ROLETE C/ 100 UN
10,00000
1,800
18,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 10 CM
10,00000
3,780
37,80
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 20CM
10,00000
4,870
48,70
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1012
10,00000
4,500
45,00
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1014
10,00000
4,500
45,00
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1016
10,00000
4,500
45,00
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA N. 2200
11,00000
4,500
49,50
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROCAS DIAMANTADAS Nº:1034
13,00000
4,500
58,50
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO
20,00000
2,480
49,60
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
2,00000
3,420
6,84
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE (COMPRESSA DE 7.5 X 7.5)
2,00000
16,450
32,90
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
1,00000
23,480
23,48
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTS
12,00000
8,450
101,40
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 X 100 MTS
2,00000
84,900
169,80
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100 MTS
2,00000
114,800
229,60
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 MTS
4,00000
164,700
658,80
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR A2
1,00000
59,700
59,70
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR B2
2,00000
59,700
119,40
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA FOLLEY Nº 14 - 2 VIA
1,00000
4,600
4,60
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA FOLLEY Nº 16 2 VIAS
2,00000
4,600
9,20
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 12 LONGA
1,00000
0,980
0,98
30/06/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 14 LONGA
1,00000
1,150
1,15
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
6,00000
26,000
156,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
5,00000
26,000
130,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL
1,00000
49,000
49,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 12X1
3,00000
49,000
147,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 12X500
1,00000
29,000
29,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
39,00000
5,900
230,10
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
4,00000
68,000
272,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL 500 GRS
15,00000
3,490
52,35
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA ACHOCOLATADO
4,00000
58,000
232,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
4,00000
54,000
216,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
16,000
16,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA GELATINA
1,00000
36,000
36,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA QUEIJO RALADO
1,00000
32,000
32,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
4,00000
49,000
196,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
126,00000
5,990
754,74
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
3,00000
89,000
267,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
8,00000
5,500
44,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
1,00000
25,000
25,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. PINHO SOL
1,00000
69,000
69,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 12X500
2,00000
44,000
88,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 6X2
4,00000
29,000
116,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
3,00000
120,000
360,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
8,00000
26,000
208,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO
2,00000
36,000
72,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
61,00000
1,700
103,70
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
9,00000
59,500
535,50
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
36,000
36,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
6,00000
3,400
20,40
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
8,00000
4,300
34,40
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
5,00000
6,500
32,50
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML 24 UNIDADE
5,00000
2,900
14,50
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA
1,00000
68,000
68,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO 24 X 500ML
2,00000
68,000
136,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
10,00000
7,000
70,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO 20 500 G
1,00000
49,000
49,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
1,00000
44,000
44,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 40 de 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE 30X500
3,00000
70,000
210,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA
5,00000
28,000
140,00
30/06/2010
FLORIVAL BATELLO ME