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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/01/2010
BADY TINTAS LTDA
05.870.628/0001-61
INDUTIL DEMARCAÇÃO AMARELA
1,00000
240,000
240,00
04/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
12,00000
11,560
138,72
04/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8
5,00000
11,560
57,80
04/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL
26,00000
4,500
117,00
04/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
10,00000
15,100
151,00
04/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
10,00000
15,100
151,00
04/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
15,00000
15,100
226,50
04/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
10,00000
15,100
151,00
04/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA COM AGULHA 1 ML
15,00000
38,950
584,25
04/01/2010
CONTE COM. DE TELHAS E PEDRAS LTDA
67.397.653/0001-27
PARALILIPIPEDO
1.000,00000
1,980
1.980,00
04/01/2010
E M BIAZONI - ME
10.706.321/0001-60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA
1,00000
31,910
31,91
04/01/2010
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
279,000
279,00
04/01/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
PLOTAGENS DIVERSAS
44,25000
5,000
221,25
04/01/2010
MADEIREIRA BARRA GRANDE LTDA
83.854.281/0008-43
COMPENSADOS EM CEREJEIRA
35,00000
24,571
860,00
04/01/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ATEND. AMBULATORIAL
5.000,00000
0,200
1.000,00
04/01/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ATESTADO
2.000,00000
0,150
300,00
04/01/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ATESTADO MÉDICO
2.000,00000
0,200
400,00
04/01/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA DE EMPENHO
2.000,00000
0,500
1.000,00
04/01/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA DURA
250,00000
0,700
175,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/01/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO BRANCO
700,00000
1,100
770,00
04/01/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
OFICIO COLORIDO A4
10.000,00000
0,150
1.500,00
04/01/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
RECEITUARIO
10.000,00000
0,120
1.200,00
04/01/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO EXAME
4.000,00000
0,120
480,00
04/01/2010
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
REFORMA GERAL C/ LIMPEZA COMPLETA E CONSERTO EM RA
1,00000
320,000
320,00
04/01/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
05/01/2010
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
BATERIA SELADA
1,00000
100,000
100,00
05/01/2010
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
CABO ALARME CONDUTI
1,00000
90,000
90,00
05/01/2010
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
CAIXA PROTETOR
2,00000
45,000
90,00
05/01/2010
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
CENTRAL ALARME
1,00000
330,000
330,00
05/01/2010
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
INFRO VERMELHO
6,00000
70,000
420,00
05/01/2010
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
SIRENE
2,00000
30,000
60,00
05/01/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CALOTA DIPLOMATA
1,00000
44,000
44,00
05/01/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
EXTENSÃO DE ANTENAS
1,00000
10,000
10,00
05/01/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
TOCA FITAS
1,00000
438,000
438,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BICOS INJETORES
6,00000
234,000
1.404,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BUCHA ACELERADOR
2,00000
34,000
68,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
CAPA DE FECHAMENTO
6,00000
5,000
30,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
DISCO INTERMEDIARIO
6,00000
37,000
222,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
ELEMENTOS BOMBEADOR
6,00000
123,000
738,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE JUNTA
1,00000
36,000
36,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
KIT DE REPARO
1,00000
68,000
68,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
LIMPEZA DE BICO
6,00000
20,000
120,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
MOLA DE TORÇÃO
1,00000
16,000
16,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PINOS DE PRESSÃO
6,00000
9,000
54,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PIVO DE PONTO
1,00000
36,000
36,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
RETENTOR DUPLO
1,00000
34,000
34,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
ROLAMENTO TRASEIRO
1,00000
78,000
78,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇO DE BOMBA
1,00000
240,000
240,00
05/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
VALVULA DE PRESSÃO
6,00000
66,000
396,00
05/01/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 10 1/20
1,00000
127,900
127,90
05/01/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
VARGA FLUIDO 30/500
1,00000
199,820
199,82
05/01/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
1.500,000
1.500,00
05/01/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PÓ
4,00000
100,000
400,00
05/01/2010
S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
68.182.898/0001-08
ACIDO FLUOSSILICICO (FLUOR)
600,00000
0,650
390,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
3,00000
30,000
90,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO TRAZEIRO
1,00000
30,000
30,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
177,000
354,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
AMORTECEDOR TRAS.
2,00000
185,000
370,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ANEL
3,00000
7,000
21,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
12,00000
8,333
100,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BATENTE
2,00000
65,000
130,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BIELETA
2,00000
55,000
110,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BORRACHA
8,00000
15,000
120,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BUCHA
9,00000
12,750
114,75
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BUCHA EIXO TRASEIRO
4,00000
33,000
132,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
CILINDRO
2,00000
90,000
180,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
CUBO RODA
1,00000
57,000
57,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 185/65 R14
4,00000
225,000
900,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 235/75 R15
2,00000
425,000
850,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
RETIFICA DE DISCO / TAMBOR
2,00000
35,000
70,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ROLAMENTO
1,00000
83,000
83,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
SERVIÇO DE CAMBAGEM
1,00000
30,000
30,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
SERVIÇO DE CASTER
1,00000
30,000
30,00
06/01/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
VALVULA 414
2,00000
5,000
10,00
06/01/2010
GRAFICAS RIOPRETANA LTDA
07.602.781/0001-33
ANUNCIO CLASSIFICADOS
1,00000
250,000
250,00
06/01/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESSENCIA ALADIM
1,00000
45,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/01/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESSENCIA ALGAS MARINHAS
1,00000
45,000
45,00
06/01/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESSENCIA DARLING
1,00000
43,000
43,00
06/01/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESSENCIA DRAVAR
1,00000
49,000
49,00
06/01/2010
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)
600,00000
1,180
708,00
06/01/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ANARIZINA 75
2.000,00000
0,060
120,00
06/01/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BACLOFENO
1.000,00000
0,230
230,00
06/01/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CITOPROFENO GOTAS
50,00000
4,200
210,00
06/01/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEPO PROVERA
5,00000
21,500
107,50
06/01/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DOMPERIDONA LIQUIDO
50,00000
13,500
675,00
06/01/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
07/01/2010
FRANCESCHI & GUERREIRO LTDA
46.597.068/0001-09
SERVIÇOS DIVERSOS
2,00000
90,000
180,00
07/01/2010
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.964,050
2.964,05
08/01/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ANEL SINCRONIZADO
6,00000
66,750
400,50
08/01/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CALÇO
1,00000
65,000
65,00
08/01/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CAPA CAPELINHA
1,00000
10,000
10,00
08/01/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
EIXO
1,00000
15,000
15,00
08/01/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ENGRENAGEM
1,00000
208,000
208,00
08/01/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PILOTO
1,00000
290,000
290,00
08/01/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ROLAMENTO
4,00000
132,625
530,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/01/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
TORRE
1,00000
35,000
35,00
08/01/2010
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
RECAPEAMENTO ASFALTICO
6.000,00000
19,950
119.700,00
08/01/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
11/01/2010
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
1,00000
25,000
25,00
11/01/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
BORRACHA
18,00000
9,140
164,52
11/01/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CADERNO BROCHURÃO
1.200,00000
1,077
1.292,38
11/01/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CADERNO CARTOGRAFIA
350,00000
1,610
563,50
11/01/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CANETA ESFEROGRAFICA
35,00000
22,800
798,00
11/01/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
COLA
20,00000
5,840
116,80
11/01/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
LAPIS DE COR
300,00000
2,380
714,00
11/01/2010
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
LAPIS PRETO N:2
11,00000
22,800
250,80
11/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ENGRENAGEM 4º
2,00000
272,500
545,00
11/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
GUARDA PO
1,00000
8,000
8,00
11/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
JOGO JUNTA CAMBIO
1,00000
6,000
6,00
11/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
JOGO MANCAL
1,00000
15,000
15,00
11/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
KIT EMBREAGEM
1,00000
480,000
480,00
11/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
MANGUEIRA DE AR
4,00000
6,000
24,00
11/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
OLEO HIDRAULICO
5,00000
18,000
90,00
11/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
PEDAL ACELERADOR
1,00000
25,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2010
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
PINO TERMINAL
1,00000
8,000
8,00
11/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
REGULADOR EMBREAGEM
1,00000
25,000
25,00
11/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
RETENTOR
2,00000
24,000
48,00
11/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ROLAMENTO
1,00000
82,000
82,00
11/01/2010
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
16,00000
4,500
72,00
11/01/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CAMBIO E REVISÃO
1,00000
400,000
400,00
11/01/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
11/01/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACTONEL
1,00000
181,120
181,12
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ALOPURINOL
2,00000
16,750
33,50
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ATROVENT GOTAS
1,00000
14,450
14,45
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BECLORT 250 MG SPRAY
1,00000
41,290
41,29
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA
1,00000
13,460
13,46
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT FRASCO
3,00000
28,570
85,71
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
COLCHIS
1,00000
33,850
33,85
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG
3,00000
81,680
245,04
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
NARCARICINA
2,00000
23,980
47,96
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OMEPRAZOL
1,00000
56,540
56,54
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PREDNISONA 5MG
1,00000
8,470
8,47
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2010
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PROCIMAX
1,00000
74,620
74,62
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PURAN 125 MG C/ 30
2,00000
12,900
25,80
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL-VIT
4,00000
28,570
114,28
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TYLEX 30 MG
1,00000
19,970
19,97
12/01/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
VALPROATO DE SODIO 50MG
9,00000
6,690
60,21
12/01/2010
Fiorilli S/C Ltda - Software
01.704.233/0001-38
LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO
1,00000
2.855,060
2.855,06
12/01/2010
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC
2,00000
184,000
368,00
12/01/2010
REGINALDO DONIZETTI TONIATO - ME
08.043.169/0001-30
SERVIÇO MOTOR PARTIDA
1,00000
269,000
269,00
12/01/2010
REGINALDO DONIZETTI TONIATO - ME
08.043.169/0001-30
SERVIÇO NO ALTERNADOR
1,00000
70,000
70,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL SINCRONIZADO
2,00000
32,000
64,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COLA BRANCA
1,00000
12,000
12,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COROA PINHÃO
1,00000
495,000
495,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ENGRENAGEM 4º
1,00000
280,000
280,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ENGRENAGEM RÉ
1,00000
29,000
29,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO TRAMBULADOR
1,00000
38,000
38,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO JUNTA CAMBIO
1,00000
7,000
7,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT LATERAL COROA
2,00000
8,000
16,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MÃO DE OBRA CAMBIO
1,00000
120,000
120,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR PILOTO
1,00000
12,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR TRAMBULADOR
1,00000
12,000
12,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO LATERAL
2,00000
45,000
90,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO ROLETE
1,00000
50,000
50,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SERVIÇO TORNO FREIO
1,00000
120,000
120,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TRAVA PINHÃO
2,00000
2,000
4,00
13/01/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TRAVA PORCA PINHÃO
1,00000
22,000
22,00
13/01/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
14/01/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
ADAPTADOR P/ MANGUEIRA
1,00000
6,000
6,00
14/01/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
ESPONJA DUPLA FACE
7,00000
0,500
3,50
14/01/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
F. A. 200
1,00000
37,000
37,00
14/01/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA CHOQUE
3,00000
83,000
249,00
14/01/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO
3,00000
48,210
144,63
14/01/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO GENCLOR GRAN 10KG
1,00000
132,000
132,00
14/01/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO GENFLOC 5LT
2,00000
43,850
87,70
14/01/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO REAGENTE CL-OT (CLORO)
1,00000
6,610
6,61
14/01/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO REAGENTE VERM. FENOL (PH)
1,00000
6,620
6,62
14/01/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH LIMPA BORDAS
3,00000
14,900
44,70
14/01/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH REDUTOR PH EXTRA FORTE
5,00000
14,800
74,00
14/01/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
LIMPA PISO GEL PINHO 5 LT
1,00000
14,750
14,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
PENEIRA CATA FOLHA PLASTICA
1,00000
23,100
23,10
14/01/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO PLUS 15W40 1/20
2,00000
113,000
226,00
14/01/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
120,000
120,00
14/01/2010
SN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
00.496.648/0001-09
SERVIÇOS EM ENGENHARIA DE REC. HIDRICOS
1,00000
65.968,300
65.968,30
15/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
1,00000
37,900
37,90
15/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG
1,00000
239,000
239,00
15/01/2010
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
340,000
340,00
15/01/2010
MARIA LUIZA RODRIGUES SJ DO RIO PRETO EPP
58.537.622/0001-33
FORMULA C/ CALCIO OSTRA 500MG
1,00000
17,100
17,10
15/01/2010
MARIA LUIZA RODRIGUES SJ DO RIO PRETO EPP
58.537.622/0001-33
FORMULA C/ CAP OMEGA
1,00000
24,100
24,10
15/01/2010
MARIA LUIZA RODRIGUES SJ DO RIO PRETO EPP
58.537.622/0001-33
FORMULA C/ GLUCOSAMINA SULF15
1,00000
116,100
116,10
15/01/2010
MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
02.894.169/0001-68
RECAPEAMENTO ASFALTICO-CBUQ
5.000,00000
19,990
99.950,00
15/01/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
16/01/2010
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CAIXA DE DIAGRAMA
2,00000
25,000
50,00
18/01/2010
ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA ME
39.041.199/0001-31
ESFERA DE POLETILENO
2,00000
35,000
70,00
18/01/2010
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CABO ENXADA C/ CORTE
6,00000
5,000
30,00
18/01/2010
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ENXADA
4,00000
25,000
100,00
18/01/2010
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ENXADÃO
1,00000
15,000
15,00
18/01/2010
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FACA CORTADOR DE GRAMA
1,00000
33,500
33,50
18/01/2010
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FORCADO CURVO 3/8
1,00000
14,000
14,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
ARRASTADOR
1,00000
412,000
412,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BOMBA AUMENTADORA
1,00000
273,000
273,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BOMBA DE PALHETAS
1,00000
167,000
167,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BUCHA DA TAMPA DO REGULADOR
1,00000
42,000
42,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BUJÃO ROSCADO
1,00000
68,000
68,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
CONE DO COMANDO
1,00000
476,000
476,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
DISCO INTERMEDIARIO
6,00000
37,000
222,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
EIXO DE ACIONAMENTO
1,00000
445,000
445,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
FILTROS
2,00000
36,000
72,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE REPARO PARA BOMBA
1,00000
58,000
58,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PINOS DE PRESSÃO
6,00000
8,000
48,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PISTÃO
1,00000
146,000
146,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PORTA INJETOR
2,00000
143,000
286,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PORTA ROLETOS
1,00000
157,000
157,00
18/01/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
760,000
760,00
18/01/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CRUZETA
1,00000
89,000
89,00
18/01/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
19/01/2010
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
PINTURA EM FAIXAS
2,00000
60,000
120,00
19/01/2010
DECCO ACESSORIOS E ARTES LTDA ME
49.792.625/0001-22
MANGUEIRA
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2010
DISPROL R P DISTRIB DE PROD DE LIMP LTDA ME
64.013.121/0001-50
FA 200
2,00000
40,000
80,00
19/01/2010
FUND.FAC.REG.DE MEDICINA SJR.PRETO
60.003.761/0001-29
REFERENTE AO PAGAMENTO EXAME DE CROMOTOGRAFIA
1,00000
212,580
212,58
19/01/2010
MARIA EDILURDES VICENTE SANCHES
01.547.998/0001-01
JOGO DE LONA
1,00000
200,000
200,00
19/01/2010
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
CONF. DE 02 MESAS 04 BANCOS E 06 CADEIRINHA P/ CRE
1,00000
840,000
840,00
19/01/2010
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
815,000
815,00
19/01/2010
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.297,60000
1,670
2.167,009
19/01/2010
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
2.000,57000
1,960
3.921,092
19/01/2010
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
422,94000
2,455
1.038,275
19/01/2010
RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA
02.607.175/0001-97
RAÇÃO COMIGO EQUINOS
1,00000
37,350
37,35
19/01/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
CABO CURTO
1,00000
48,000
48,00
19/01/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
CORRENTE 30 FACAS
1,00000
48,000
48,00
19/01/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
LAMINA DE 02 PONTAS
1,00000
30,000
30,00
19/01/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
OLEO
1,00000
14,000
14,00
19/01/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
PORCA
2,00000
3,000
6,00
19/01/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
47,000
47,00
19/01/2010
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
ROLO DE FIO
1,00000
160,000
160,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 PRETO REM.
5,00000
45,000
225,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 COLOR ORIG.
4,00000
56,000
224,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 74 PRETO
3,00000
25,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 75 COLOR
1,00000
50,000
50,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
18,00000
15,000
270,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
4,00000
15,000
60,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
3,00000
20,000
60,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
5,00000
20,000
100,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
1,00000
15,000
15,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO
14,00000
15,000
210,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR
13,00000
20,000
260,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO
5,00000
15,000
75,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR
2,00000
20,000
40,00
20/01/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER
1,00000
60,000
60,00
20/01/2010
LUIZ PAULO MIOTTO - ME
10.587.973/0001-22
REVISÃO BOMBA SUBMERSAS
1,00000
1.300,000
1.300,00
20/01/2010
MARIA EDILURDES VICENTE SANCHES
01.547.998/0001-01
SERVIÇO DE FREIO 4 RODAS
1,00000
70,000
70,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
AJUSTAR BIELA
6,00000
8,820
52,92
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
AJUSTAR MANCAL
7,00000
6,780
47,46
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BIELA EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHA
6,00000
27,180
163,08
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BIELA RETIFICAR
6,00000
36,360
218,16
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO ALINHAR MANCAIS
7,00000
43,050
301,35
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO BRUNIR CILINDROS
6,00000
20,880
125,28
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO EMBUCHAR COMANDO
1,00000
8,000
8,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO ENCAMIZAR CILINDROS
6,00000
40,140
240,84
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO PLAINAR
1,00000
114,480
114,48
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO RETIFICAR CILINDROS
6,00000
26,640
159,84
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BOMBA D'AGUA
1,00000
400,000
400,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BOMBA DE OLEO
1,00000
624,000
624,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BRONZINA BIELA
1,00000
360,000
360,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BRONZINA MANCAL
1,00000
320,000
320,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BUCHA BIELA
6,00000
28,000
168,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BUCHA COMANDO
1,00000
28,660
28,66
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE - COLOCAR SEDES
12,00000
18,900
226,80
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE ESMIRILHAR E MONTAR VALVULA
12,00000
6,000
72,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE PLAINAR
1,00000
85,320
85,32
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE-COLOCAR GUIA
12,00000
4,190
50,28
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CAMISA
6,00000
93,000
558,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COLA
1,00000
3,590
3,59
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COLA SILICONE
2,00000
9,000
18,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COMANDO DE VALVULA
1,00000
1.100,000
1.100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Janeiro de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
EQUALIZAR ALTURA PISTES
6,00000
13,500
81,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
FAZER ROSCA HELICOL
3,00000
19,500
58,50
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
FILTRO DIESEL
2,00000
34,000
68,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
45,000
45,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
GUIA VALVULA
12,00000
9,000
108,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
INTERRUPTOR OLEO
1,00000
117,000
117,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
JOGO JUNTA SUPERIOR
1,00000
722,000
722,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
JOOG JUNTA INFERIOR
1,00000
700,000
700,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
KIT PARAFUSO/PORCA/ARRUELAS
1,00000
80,000
80,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
LIMPEZA QUIMICA COMPLETA
1,00000
181,440
181,44
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
MANGUEIRA RETORNO TURBINA
1,00000
35,000
35,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
MONTAGEM COMPLETA MOTOR
1,00000
1.200,000
1.200,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
OLEO LUBRIFICANTE
14,00000
7,500
105,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PARAFUSO
12,00000
33,950
407,40
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PARAFUSO COLETOR
12,00000
4,500
54,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PINO PISTÃO
6,00000
38,000
228,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PINTURA DO MOTOR
1,00000
59,610
59,61
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PISTÃO COM ANEL
6,00000
590,000
3.540,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PLAINAR COLETOR ESCP/ADMISS
2,00000
48,000
96,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RETENTOR MANCAL
1,00000
110,000
110,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RETENTOR POLIA
1,00000
80,000
80,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RETENTOR VALVULA
12,00000
6,780
81,36
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
SEDES DE VALVULA
12,00000
12,000
144,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
THINNER
1,00000
9,000
9,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
TINTA PRETO TODOS FOSCO
1,00000
33,000
33,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
TRAVA VALVULA
24,00000
3,000
72,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
TUCHOS VALVULAS
12,00000
18,900
226,80
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VALVULA BOMBA OLEO
1,00000
93,000
93,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VALVULA ESCAPAMENTO
6,00000
28,000
168,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
140,000
140,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VALVULAS ADMS
6,00000
24,000
144,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM - ENCHER PISTA
1,00000
120,000
120,00
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM RETIFICADOR COLO BIELA
6,00000
23,760
142,56
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM RETIFICADOR COLO MANCAL
7,00000
23,760
166,32
20/01/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM RETIFICAR PISTA
1,00000
60,000
60,00
20/01/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
21/01/2010
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ABRAÇADEIRA
1,00000
8,000
8,00
21/01/2010
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CABO
1,00000
65,000
65,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2010
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CORREIA
1,00000
80,000
80,00
21/01/2010
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CRUZETA
2,00000
240,000
480,00
21/01/2010
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ESTICADOR DE CORREIA LISO
1,00000
480,000
480,00
21/01/2010
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO
1,00000
70,000
70,00
21/01/2010
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO DE AR EXTERNO
2,00000
80,000
160,00
21/01/2010
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO DE AR INTERNO
2,00000
120,000
240,00
21/01/2010
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
35,000
35,00
21/01/2010
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
MANCAL C/ ROLAMENTO
1,00000
140,000
140,00
21/01/2010
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR TRANSMISSÃO
2,00000
145,000
290,00
21/01/2010
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
TERMINAL
1,00000
60,000
60,00
21/01/2010
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
TIRANTE COMPLETO LONGO
1,00000
260,000
260,00
21/01/2010
JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME
62.869.078/0001-02
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
3.550,000
3.550,00
21/01/2010
RENATA BRAMBILLA IMOLENE ME
09.448.766/0001-08
ACHOCOLATADO
2,00000
7,690
15,38
21/01/2010
RENATA BRAMBILLA IMOLENE ME
09.448.766/0001-08
ACHOCOLATADO NEW CHOC
4,00000
7,690
30,76
21/01/2010
RENATA BRAMBILLA IMOLENE ME
09.448.766/0001-08
BARRA DE CEREAIS TRIO
4,00000
2,250
9,00
21/01/2010
RENATA BRAMBILLA IMOLENE ME
09.448.766/0001-08
BOLO ABACAXI
2,00000
7,000
14,00
21/01/2010
RENATA BRAMBILLA IMOLENE ME
09.448.766/0001-08
CHOCOLATE ALPINO
4,00000
3,250
13,00
21/01/2010
RENATA BRAMBILLA IMOLENE ME
09.448.766/0001-08
LEITE CONDENSADO
4,00000
8,500
34,00
21/01/2010
RENATA BRAMBILLA IMOLENE ME
09.448.766/0001-08
MISTURA P/ BOLO CHOCOLATE
4,00000
7,500
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2010
RENATA BRAMBILLA IMOLENE ME
09.448.766/0001-08
PIPOCA
2,00000
1,500
3,00
21/01/2010
RENATA BRAMBILLA IMOLENE ME
09.448.766/0001-08
WAFER BAUNILHAS
4,00000
3,750
15,00
21/01/2010
RENATA BRAMBILLA IMOLENE ME
09.448.766/0001-08
WAFER CHOCOLATE
2,00000
3,750
7,50
21/01/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
TAMBOR
4,00000
180,000
720,00
21/01/2010
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOS PESSOAL E PROFISIONAL
1,00000
1.308,220
1.308,22
22/01/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAC EXT TAMPA TRASEIRA
1,00000
297,000
297,00
22/01/2010
CELLFIX RIO PRETO TELEC E COM DE P LTDA ME
02.240.657/0001-51
PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO
1,00000
25,000
25,00
22/01/2010
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
GAZE COMP. DE 7.5 X 7.5
50,00000
16,500
825,00
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 13 X 4.5
5,00000
14,500
72,50
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
5,00000
11,500
57,50
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
12,00000
4,500
54,00
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
10,00000
8,500
85,00
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
50,00000
7,500
375,00
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
50,00000
12,500
625,00
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS
50,00000
16,800
840,00
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE 13 LTS
1,00000
55,000
55,00
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR MATERIAL PERFURANTE 7 LT CX C/ 10
1,00000
35,000
35,00
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE
200,00000
1,400
280,00
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5
20,00000
9,500
190,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
20,00000
3,500
70,00
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLUTARALDEIDO 2%
4,00000
24,500
98,00
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTS
8,00000
6,800
54,40
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50
12,00000
8,500
102,00
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 05 ML C/ 250 UNIDADES
3,00000
56,500
169,50
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML C/ 100 UNIDADES
2,00000
62,500
125,00
22/01/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA COM AGULHA 1 ML
2,00000
38,900
77,80
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
ANEL PISTÃO
2,00000
39,400
78,80
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
CILINDRO
2,00000
53,850
107,70
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
CONSERTO CABEÇOTE
1,00000
90,000
90,00
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
KIT JUNTA
1,00000
19,800
19,80
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
MANUTENÇÃO MOTOR ELETRICO
1,00000
156,000
156,00
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
OLEO MA-30 (133036)
0,50000
17,000
8,50
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
PISTÃO
2,00000
37,310
74,62
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
REPARO TAMPA CILINDRO
1,00000
15,580
15,58
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
RETENTOR
1,00000
16,000
16,00
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
ROLAMENTO (6204)
3,00000
15,840
47,52
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
ROLAMENTO (6205)
1,00000
16,300
16,30
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
TAMPA CILINDRO C/ VALVULA ADM / DESCARGA
1,00000
86,890
86,89
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
VIRABREQUIM
1,00000
157,900
157,90
22/01/2010
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
VISOR OLEO 1 (830.0154-2)
1,00000
10,020
10,02
22/01/2010
EMBALAGENS RIO PRETO LTDA
45.107.620/0001-62
GARRAFA 1000ML PARA SUCO
10,00000
0,680
6,80
22/01/2010
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
CUICA TIPO 16
1,00000
95,000
95,00
22/01/2010
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
CADEIRINHA DE PORTA
1,00000
32,000
32,00
22/01/2010
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO CHATO 1X 1/8
3,00000
35,000
105,00
22/01/2010
SUPERMERCADO SUPER MAX IPIGUA LTDA ME
64.620.503/0001-42
FRALDA DESC INF XG ESTRELINHA C/70
4,00000
22,000
88,00
22/01/2010
SUPERMERCADO SUPER MAX IPIGUA LTDA ME
64.620.503/0001-42
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA P C/ 50
10,00000
39,000
390,00
22/01/2010
SUPERMERCADO SUPER MAX IPIGUA LTDA ME
64.620.503/0001-42
FRALDA DESCATAVEL GERIATRICA G C/ 50
10,00000
39,000
390,00
22/01/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE COMBINADA 17MM
1,00000
13,930
13,93
22/01/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
RODIZIO PVC - CINZA PLACA - GIRAT. 3º C/ FREIO
4,00000
10,500
42,00
22/01/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
RODIZIO PVC - CINZA ROSCA - FIXA 3ª
4,00000
7,500
30,00
22/01/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
25/01/2010
FARMACIA PREVER RIO PRETO LTDA
05.622.194/0001-80
EFEXOR XR (C1) VENLAFAXINA
2,00000
77,130
154,26
25/01/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
26/01/2010
CLINMED LTDA
03.931.936/0001-24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
3.976,420
3.976,42
26/01/2010
ESTRELA QUIMICA IND LTDA EPP
60.497.260/0001-46
B-41/2EX L BAU S CONC ONU 1760 RISCO 88 CX6
3,00000
69,000
207,00
26/01/2010
JADER ADRIANO VIANA SABINO - ME
03.908.888/0001-53
REFERENTE AO SERVIÇO DE ECOTERAPIA
1,00000
1.100,000
1.100,00
26/01/2010
MARIA EDILURDES VICENTE SANCHES
01.547.998/0001-01
SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO
1,00000
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ADOÇANTE ZERO CAL DIETETICO
4,00000
2,490
9,96
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
37,00000
3,490
129,13
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
33,00000
3,790
125,07
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
22,00000
1,990
43,78
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
12,00000
2,790
33,48
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALVEJANTE BRILHANTE FRESH
17,00000
2,990
50,83
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL
4,00000
1,990
7,96
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO CRACKER INTEGRAL
6,00000
1,757
10,54
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MABEL 400G
9,00000
3,190
28,71
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVO CLASSIC CERA VERDE
39,00000
5,490
214,11
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVO CLASSIC
41,00000
5,490
225,09
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVO FLASH
9,00000
6,990
62,91
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRIO VERDE
16,00000
2,650
42,40
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA INGLEZA MAX ARDOSIA
5,00000
5,990
29,95
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
5,00000
4,990
24,95
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA SACY GRAFITE
16,00000
3,290
52,64
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA SACY VERDE
16,00000
3,190
51,04
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERM. INGLEZA
5,00000
4,990
24,95
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CRACHER MABEL 400G
7,00000
3,600
25,20
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
23,00000
3,200
73,60
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE CLEAR
32,00000
1,090
34,88
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE FRUTI 500 ML
36,00000
1,090
39,24
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
74,00000
1,090
80,66
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
80,00000
1,990
159,20
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
F CERA POLIFL. PR
9,00000
5,290
47,61
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
6,00000
38,900
233,40
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100W
59,00000
1,200
70,80
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 150W
69,00000
1,500
103,50
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 60W
25,00000
1,700
42,50
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA PHILIPS 40 WATT
39,00000
0,800
31,20
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. AJAX FRESH BLUE
24,00000
2,500
60,00
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
13,00000
2,990
38,87
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
83,00000
3,179
263,87
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
36,00000
5,990
215,64
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE 90 G
33,00000
0,650
21,45
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
76,00000
3,990
303,24
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO PALOMA
126,00000
1,990
250,74
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL SUBLIME NEUTRO
82,00000
1,990
163,18
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 1 LITRO
37,00000
4,990
184,63
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
18,00000
2,750
49,50
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
POTY ZERO
6,00000
2,290
13,74
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REFRIGERANTE ANTARTICA DIET
7,00000
2,890
20,23
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ROLLER ZERO
6,00000
1,950
11,70
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE LUX SUAVE 125G
86,00000
0,950
81,70
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
20,00000
3,490
69,80
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLEO RADIUM CREMOSO
33,00000
3,990
131,67
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM
5,00000
2,800
14,00
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
17,00000
2,800
47,60
27/01/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
24,00000
2,990
71,76
27/01/2010
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CAIXA DE DISCO DIAGRAMA
1,00000
25,000
25,00
27/01/2010
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CONJUNTO MAGNETICO
1,00000
60,000
60,00
27/01/2010
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CONJUNTO REGISTRADOR
1,00000
45,000
45,00
27/01/2010
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CONJUNTO TRANSMISSÃO
1,00000
40,000
40,00
27/01/2010
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
REDUTOR COM PORCA
1,00000
70,000
70,00
27/01/2010
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO
1,00000
75,000
75,00
27/01/2010
NEVES METALURGICA LTDA
46.862.868/0001-00
PLACA COM BRASÃO MODELO 001 FUNDIDA EM ALUMINIO
2,00000
150,000
300,00
27/01/2010
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
PINÇA DO VOLARE
2,00000
145,000
290,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
AMORTECEDOR
4,00000
90,500
362,00
27/01/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
KITS
1,00000
485,000
485,00
27/01/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
28/01/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CABO EMBREAGEM
1,00000
25,000
25,00
28/01/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CHAVETA
1,00000
8,000
8,00
28/01/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CORREIAS
3,00000
15,000
45,00
28/01/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JOGO PASTILHA DIANTEIRA
1,00000
70,000
70,00
28/01/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
POLIA
1,00000
175,000
175,00
28/01/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PORCA CASTELO
1,00000
30,000
30,00
28/01/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR
1,00000
12,000
12,00
28/01/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 3 MG C/ 500
2,00000
0,001
0,002
28/01/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA 100MG
4,00000
14,960
59,84
28/01/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPLENIL 250MG
10,00000
11,420
114,20
28/01/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 100 MG
3,00000
3,600
10,80
28/01/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 200 MG/ML INJETAVEL C/5
4,00000
6,790
27,16
28/01/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PROMETAZINA 50 MG INJ
50,00000
1,150
57,50
28/01/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10 MG
38,00000
17,530
666,14
28/01/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
41,00000
10,958
449,26
28/01/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SALBUTAMOL XAROPE 100 ML
30,00000
1,800
54,00
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG
2,00000
75,000
150,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
2,00000
58,000
116,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ARGAMASSA
1,60000
80,000
128,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO PVC
4,00000
28,000
112,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO PVC 3/4
5,00000
8,000
40,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16
8,00000
24,500
196,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLUNA 51/6 X 6 MT
2,00000
64,000
128,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4X2 AZUL
20,00000
3,000
60,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT
2,00000
139,000
278,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LITRO TINER
2,00000
6,500
13,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MASSO PREGO 26X72
10,00000
11,000
110,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
1,00000
65,000
65,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PISO 33 X 33 EXTRA
46,00000
7,300
335,80
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REJUNTI
15,00000
1,700
25,50
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL
8,00000
8,000
64,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
15,00000
22,000
330,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
500,00000
0,390
195,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
500,00000
0,180
90,00
28/01/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA
10,00000
2,500
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2010
EDITORA BEARARE LTDA
06.373.182/0001-22
KIT PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE
1,00000
980,000
980,00
28/01/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CHAVE SECCIONADORA
1,00000
74,960
74,96
28/01/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
FUSIVEL
3,00000
5,700
17,10
28/01/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA MISTA MLL 500W
3,00000
21,540
64,62
28/01/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
TERMINAL PRESSÃO (TX) MC 05 - 10 MM
6,00000
1,720
10,32
28/01/2010
GRF CONSTRUÇÕES LTDA
09.640.018/0001-22
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL
1,00000
52.285,710
52.285,71
28/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
EIXO PILOTO
1,00000
250,000
250,00
28/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ENFORCA GATO
5,00000
0,500
2,50
28/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
MOLA ACELERADOR
1,00000
12,000
12,00
28/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
PARAFUSO 8X25
8,00000
1,000
8,00
28/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
PARAFUSO FLANGE
8,00000
2,000
16,00
28/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ROLAMENTO
1,00000
182,000
182,00
28/01/2010
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ROLAMENTO GUIA PILOTO
1,00000
32,000
32,00
28/01/2010
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CARTUCHO HP 21
1,00000
50,000
50,00
28/01/2010
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
372,00000
0,100
37,20
28/01/2010
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
PAPEL SULFITE A4
1,00000
17,000
17,00
29/01/2010
ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA ME
39.041.199/0001-31
BOLAS DE BOCHAS
1,00000
490,000
490,00
29/01/2010
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/4 X 2
1,00000
63,000
63,00
29/01/2010
CORDEIRO LOPES & CIA LTDA
01.177.785/0006-40
PINTURA PADRÃO OFICIAL ALUMINIUM
1,00000
80,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2010
LATICINIOS TEBAR LTDA ME
74.414.343/0002-10
LEITE PASTEURIZADO
1.289,00000
1,450
1.869,05
29/01/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO TORCIDO
10,00000
7,000
70,00
29/01/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO
80,00000
7,000
560,00
29/01/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100 M
6,00000
26,000
156,00
29/01/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM
10,00000
8,000
80,00
29/01/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50 KG
75,00000
20,000
1.500,00
29/01/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
COTOVELO 90 ESGOTO 100MM
14,00000
2,650
37,10
29/01/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 4,2
30,00000
5,000
150,00
29/01/2010
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
50,00000
20,000
1.000,00
29/01/2010
RAMIRO DINIZ MARTIN ME
10.544.802/0001-16
APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR
1,00000
120,000
120,00
29/01/2010
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTETERAPIA
1,00000
600,000
600,00
29/01/2010
SANTA FE ELETRICIDADE LTDA - M E
00.982.622/0001-62
TROCA DE UMA BUBINA
1,00000
70,000
70,00
29/01/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
COLA QUENTE
40,00000
1,000
40,00
29/01/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
E.V.A.
30,00000
1,500
45,00
29/01/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PINCEL MEDIO
10,00000
2,000
20,00
29/01/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
31/01/2010
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.501,30000
1,770
2.657,33
31/01/2010
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
3.734,64000
1,960
7.319,739
31/01/2010
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
618,45000
2,450
1.515,186
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
70.243,850
174.170,825
466.510,973
Fiorilli S/C Software Ltda