Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/12/2010
BIAZONI & BIAZONI LTDA ME
08.385.621/0001-42
SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA
1,00000
163,430
163,43
01/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEBRALAT 100 MG C/ 30
1,00000
54,620
54,62
01/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
46,00000
13,510
621,46
01/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 100 ML
150,00000
3,370
505,50
01/12/2010
COMPAC RENDAL LTDA
04.751.150/0001-98
40 ANDAIMES, 6 DIAGONAIS
1,00000
180,000
180,00
01/12/2010
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
330,160
330,16
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
2,00000
26,000
52,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
5,00000
26,000
130,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500
3,00000
2,900
8,70
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 12X1
2,00000
49,000
98,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 12X500
2,00000
29,000
58,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE RISCHIOTO
12,00000
2,300
27,60
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CANECAO ALUMINIO MARANA
3,00000
53,940
161,82
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDO 12X850
1,00000
89,000
89,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHICARA AMBAR DURALEX
24,00000
3,390
81,36
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 6X2
6,00000
29,000
174,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
3,00000
120,000
360,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
5,00000
26,000
130,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO 24X5
1,00000
36,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
19,00000
1,700
32,30
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GARRAFA TERMICA DECORADA
6,00000
21,500
129,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
JARRA FRANCESINHA
7,00000
10,000
70,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LASANHEIRA COM TAMPA PLAST
4,00000
43,500
174,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML
10,00000
2,900
29,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML
1,00000
68,000
68,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO 24 X 500ML
1,00000
68,000
68,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL ALUMINIO
25,00000
1,690
42,25
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
5,00000
35,000
175,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
3,00000
35,000
105,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REGULADOR DE GAS COM MANGUEIRA
2,00000
61,600
123,20
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 12X150
9,00000
19,000
171,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA 20X1
2,00000
78,000
156,00
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO CREMOSO
4,00000
4,990
19,96
01/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TIJELA BOTANIC MARINEX
6,00000
18,500
111,00
01/12/2010
LUIZ CARLOS VILCHES REPIÇO
12.043.285/0001-27
INSTALAÇÃO DE VENTILADORES
1,00000
340,000
340,00
01/12/2010
LUIZ CARLOS VILCHES REPIÇO
12.043.285/0001-27
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
1,00000
300,000
300,00
01/12/2010
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
3.364,350
3.364,35
01/12/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
1.500,000
1.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/12/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 20
10,00000
3,450
34,50
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22
10,00000
3,450
34,50
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
10,00000
3,450
34,50
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 13 X 4.5
10,00000
14,380
143,80
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5,5
10,00000
18,590
185,90
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
10,00000
11,450
114,50
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
10,00000
9,480
94,80
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 20CM X 3 MT C/ 12 UNIDADE
20,00000
18,850
377,00
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
20,00000
9,780
195,60
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
20,00000
14,490
289,80
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
20,00000
5,470
109,40
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE 13 LTS
20,00000
5,450
109,00
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE 7 LTS
20,00000
3,570
71,40
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
2,00000
64,900
129,80
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE
100,00000
1,580
158,00
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 2 NYLON C/ 24 UNIDADE
1,00000
58,350
58,35
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 3 NYLON C/ 24 UNIDADES
1,00000
58,350
58,35
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 4 NYLON C/ 24 UNIDADES
1,00000
58,350
58,35
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 5 NYLON C/ 24 UNIDADES
1,00000
58,350
58,35
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) ESTERIL FIO 13
20,00000
16,450
329,00
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
5,00000
23,480
117,40
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
10,00000
23,480
234,80
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
5,00000
23,480
117,40
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
10,00000
23,480
234,80
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 05 C/ 100
1,00000
64,900
64,90
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 C/ 100
1,00000
84,900
84,90
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 50 X 50
12,00000
6,700
80,40
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50
12,00000
8,900
106,80
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO 58 MM X 30 MTS
10,00000
16,400
164,00
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 05 ML
500,00000
0,320
160,00
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 10 ML
500,00000
0,430
215,00
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML
1.000,00000
0,630
630,00
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
1.000,00000
0,240
240,00
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA C/ AGULHA 1 ML
2.000,00000
0,440
880,00
02/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE ETER 50%
6,00000
17,980
107,88
02/12/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
ASSINATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
1,00000
400,000
400,00
02/12/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
1.200,000
1.200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/12/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
PEÇA REP. M.V. BUCHA MAQ VIDRO
1,00000
22,000
22,00
03/12/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REFORMA EM PORTA
1,00000
80,000
80,00
03/12/2010
CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.
04.372.203/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS TRATAMENTO ODONTOLOGICO
1,00000
1.020,000
1.020,00
03/12/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA CARTOLINA ROSA
500,00000
1,200
600,00
03/12/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA CARTOLINA VERDE
500,00000
1,200
600,00
03/12/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA DE EMPENHO
2.000,00000
0,600
1.200,00
03/12/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
FICHA REQUISIÇÃO DE SERVIÇO
5.000,00000
0,200
1.000,00
03/12/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
OFICIO TIMBRADO
1.000,00000
1,500
1.500,00
03/12/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PLANILHA PROCEDIMENTO ENFERMAGEM
1.000,00000
0,250
250,00
03/12/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
RECEITUARIO ESPECIAL
2.000,00000
0,200
400,00
03/12/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL
40,00000
6,000
240,00
03/12/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO
40,00000
6,000
240,00
03/12/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO SERVIÇOS
2.500,00000
0,250
625,00
06/12/2010
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
3,00000
25,000
75,00
06/12/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CRUZETA CARDAN
2,00000
42,000
84,00
06/12/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
FLANGE ORELHA
2,00000
62,000
124,00
06/12/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
FLUIDO RADIADOR
2,00000
27,000
54,00
06/12/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX
88,00000
8,000
704,00
06/12/2010
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES
1,00000
600,000
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/12/2010
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇAS
1,00000
1.000,000
1.000,00
06/12/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
07/12/2010
7 STILOS ESCOLA DE DANÇAS LTDA ME
11.310.567/0001-80
AULAS DE DANÇA PROGRAMA E PROJETOS SOCIAIS
1,00000
650,000
650,00
07/12/2010
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME
05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATAS
1,00000
2.000,000
2.000,00
08/12/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
09/12/2010
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
VIDEO PORTEIRO
1,00000
1.100,000
1.100,00
09/12/2010
ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP
07.800.209/0001-89
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS OFICINAS CULT
1,00000
3.020,000
3.020,00
09/12/2010
EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
06.090.241/0001-55
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
1,00000
40,000
40,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 PRETO/CARCAÇA
2,00000
45,000
90,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 27 PRETO C/ CARCAÇA
1,00000
45,000
45,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 60 COLOR ORIGINAL
4,00000
49,000
196,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 60 PRETO ORIGINAL
1,00000
38,000
38,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 75 COLOR COM CARCAÇA
1,00000
55,000
55,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 PRETO REM.
1,00000
45,000
45,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 22 COLOR ORIGINAL
1,00000
49,000
49,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO
7,00000
15,000
105,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
4,00000
20,000
80,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR
4,00000
20,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO
6,00000
15,000
90,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
1,00000
15,000
15,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6657 COLOR
1,00000
20,000
20,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO
5,00000
15,000
75,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR
6,00000
20,000
120,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO
9,00000
15,000
135,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR
4,00000
20,000
80,00
10/12/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 36
3,00000
60,000
180,00
10/12/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
24,00000
3,480
83,52
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40X 12 C/ 100 UNIDADES
10,00000
16,750
167,50
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
10,00000
9,480
94,80
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 10 CM X 3 MT C/ 12 UNIDADES
30,00000
9,780
293,40
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 20CM X 3 MT C/ 12 UNIDADE
30,00000
18,850
565,50
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA
10,00000
24,450
244,50
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO TIPO OCULOS
20,00000
2,480
49,60
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO G
1,00000
42,300
42,30
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO M
1,00000
42,300
42,30
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO P
1,00000
42,300
42,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO PP
1,00000
42,300
42,30
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE 13 LT
50,00000
5,450
272,50
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRA VENOSA Nº 23
300,00000
0,360
108,00
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRA VENOSA Nº 25
300,00000
0,360
108,00
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
5,00000
64,900
324,50
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA BRUSH P/ COLETA PAPANICOLAU ESTERIL
300,00000
0,460
138,00
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 4 NYLON C/ 24 UNIDADES
4,00000
58,350
233,40
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
20,00000
3,420
68,40
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) ESTERIL FIO 13
60,00000
16,450
987,00
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº. 8,5
50,00000
1,820
91,00
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5
50,00000
1,820
91,00
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0
50,00000
1,820
91,00
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0
50,00000
1,820
91,00
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
20,00000
23,480
469,60
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
10,00000
23,480
234,80
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
10,00000
23,480
234,80
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA ESTERIL P/ TOQUE GINECOLOGICO C/ 100
5,00000
11,680
58,40
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 X 100 MTS
1,00000
84,900
84,90
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100 MTS
1,00000
114,800
114,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 MTS
1,00000
164,700
164,70
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50
1,00000
8,900
8,90
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA
20,00000
9,600
192,00
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 05 ML
500,00000
0,320
160,00
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML
500,00000
0,630
315,00
13/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA COM AGULHA 1 ML
800,00000
0,440
352,00
13/12/2010
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC 150
1,00000
370,000
370,00
13/12/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX
32,00000
8,000
256,00
13/12/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 20
50,00000
3,450
172,50
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
10,00000
3,480
34,80
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40X 12 C/ 100 UNIDADES
1,00000
16,750
16,75
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA
10,00000
24,450
244,50
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5
50,00000
1,820
91,00
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0
50,00000
1,820
91,00
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 04
5,00000
0,630
3,15
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 06
5,00000
0,680
3,40
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 12
5,00000
0,980
4,90
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 16
5,00000
1,150
5,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 08
5,00000
0,620
3,10
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 12
5,00000
0,710
3,55
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 14
5,00000
0,750
3,75
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N.4
5,00000
0,520
2,60
14/12/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 16
5,00000
0,780
3,90
14/12/2010
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.964,050
2.964,05
14/12/2010
MULTIPRESENTES COM. NOV. UTILIDADES LTDA-ME
00.942.984/0001-20
PRODUTOS P/ SORTEIO DO GRUPO DIABETICOS E HIPERTEN
1,00000
284,210
284,21
15/12/2010
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
CONJUNTO ESFERA CAIXA DIREÇÃO VW
1,00000
85,000
85,00
15/12/2010
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
EIXO PTIMAN CAIXA DIREÇÃO VW
1,00000
822,000
822,00
15/12/2010
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
GUIA ESFERA CAIXA DIREÇÃO VW
1,00000
96,000
96,00
15/12/2010
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
KIT ESFERA CAIXA DIREÇÃO MERCEDES
1,00000
75,000
75,00
15/12/2010
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO, CARGA
1,00000
350,000
350,00
15/12/2010
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
PORCA DE AJUSTE CAIXA DIREÇÃO MERCEDES
1,00000
86,000
86,00
15/12/2010
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
REPARO CAIXA DIREÇÃO MERCEDES
1,00000
130,000
130,00
15/12/2010
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
REPARO CAIXA DIREÇÃO VW
1,00000
130,000
130,00
15/12/2010
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
VALVULA SEM FIM CAIXA DIREÇÃO MERCEDES
1,00000
1.320,000
1.320,00
15/12/2010
FUND.FAC.REG.DE MEDICINA SJR.PRETO
60.003.761/0001-29
EXAME CROMATOGRAFIA
1,00000
224,000
224,00
15/12/2010
JACAR FUNILARIA E PINTURA LTDA-ME
01.367.933/0001-84
SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS
2,00000
2.650,000
5.300,00
15/12/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOCONAZOL CREME
50,00000
1,300
65,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/12/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CINARIZINA 75
1.000,00000
0,052
52,00
15/12/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXCLORFERINAMINA LIQUIDO
150,00000
1,500
225,00
15/12/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIOSCINA COMPOSTA
1.000,00000
0,260
260,00
15/12/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO FISIOLOGICO 250 ML
70,00000
4,480
313,60
15/12/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO GLICOSE 250 ML
40,00000
4,570
182,80
15/12/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOPIGLOS POMADA 45
50,00000
2,600
130,00
15/12/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
5.000,00000
0,015
75,00
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML
515,00000
0,140
72,10
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200 MG
2.000,00000
0,130
260,00
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BENZETACIL 1.200.000 UI INJ
200,00000
1,080
216,00
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BENZETACIL 600.000 UI INJ
100,00000
0,770
77,00
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 2% SUSP. 100ML C1 (MEDLEY)
2,00000
385,000
770,00
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG C/ 500 C1 (NEO QUIM.)
4,00000
45,000
180,00
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEFALEXINA 500 MG
4.000,00000
0,240
960,00
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOCONAZOL 200 MG
414,00000
0,120
49,68
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOCONAZOL CREME
280,00000
1,300
364,00
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL
101,00000
1,600
161,60
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROCORTISONA 500 MG INJ
50,00000
3,610
180,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LIDOCAINA 2% GEL
20,00000
3,210
64,20
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LIDOCAINA SPRAY
2,00000
69,200
138,40
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 0,5 MG C/20 B1 (ROCHE)
25,00000
5,140
128,50
16/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500 ML
48,00000
4,650
223,20
16/12/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
FRASCO BACT. 100ML COM TIOSSULFATO DE SODIO
15,00000
5,000
75,00
16/12/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PREST. SERV. COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICA
1,00000
1.500,000
1.500,00
16/12/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PO P/ 100 TESTES
3,00000
100,000
300,00
16/12/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO SPADNS PARA FLUORETOS
1,00000
125,000
125,00
17/12/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
BASE PARA INTERRUPTOR
52,00000
35,000
1.820,00
17/12/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
CABO DE COBRE P.P 4X60MM
182,00000
26,000
4.732,00
17/12/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
CAIXA PASSAGEM COM TAMPA
15,00000
400,000
6.000,00
17/12/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
ELETRODO PVC 2. 1/2
500,00000
17,000
8.500,00
17/12/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
ELETRODOTO PVC 3/4
50,00000
10,000
500,00
17/12/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
INTERRUPTOR FOX SENSIVEL
52,00000
55,000
2.860,00
17/12/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
LAMPADA VAPOR METAL 250W
52,00000
165,000
8.580,00
17/12/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
LUMINARIA TRO TREVO 4 PETALAS
13,00000
3.003,692
39.048,00
17/12/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
PEDRA BRITADA N°1
1,00000
80,000
80,00
17/12/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/200
13,00000
929,000
12.077,00
17/12/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
REATOR LAMP. VAPOR METAL. 250W
52,00000
245,000
12.740,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/12/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
SOQUETE PARA LAMPADA - BASE E-40
52,00000
31,000
1.612,00
17/12/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL M
12,00000
14,000
168,00
17/12/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG
12,00000
17,500
210,00
17/12/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
FRALDA INFANTIL
2,00000
30,000
60,00
17/12/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
READY MOD M C/ 30
5,00000
35,000
175,00
17/12/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
READY MOD XG C/30
4,00000
47,000
188,00
17/12/2010
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
READY MODE G C/30
10,00000
35,000
350,00
17/12/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
20/12/2010
LANCHONETE E SORV.BARBOSA & RA
04.739.117/0001-42
MARMITEX
1,00000
134,000
134,00
20/12/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX
57,00000
8,000
456,00
20/12/2010
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE FAZER DOIS PORTÕES E COLOCAR
1,00000
580,000
580,00
20/12/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
AG 2000
1,00000
69,230
69,23
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
AG LIMPEZA
1,00000
25,650
25,65
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ALINHAMENTO
1,00000
50,000
50,00
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ANEL
2,00000
6,630
13,26
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
BALANCEAMENTO
1,00000
38,000
38,00
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
COXIM
1,00000
11,170
11,17
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
CUBO DA RODA/2 LADOS - REM/INST
1,00000
142,500
142,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
DISCO DO FREIO/2 LDS - REM/INST
1,00000
47,500
47,50
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
DISCO FREIO
2,00000
150,000
300,00
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
29,000
29,00
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTROOLEO
1,00000
24,000
24,00
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
GRAXA
1,00000
14,390
14,39
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
LIMPEZA CORPO DE BORBOLETAS
1,00000
95,000
95,00
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
LIQUIDO P/ LIMP
2,00000
16,410
32,82
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
LUBRIFICAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO
1,00000
47,500
47,50
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
OLEO MOTOR
4,00000
36,000
144,00
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
PASTILHA
1,00000
25,970
25,97
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
PASTILHAS/2 LADOS - REMV/INSTAL
1,00000
47,500
47,50
21/12/2010
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
SERVIÇO DE MECANICA
1,00000
190,000
190,00
22/12/2010
A&R CONSULT E PROJETOS LTDA
11.654.620/0001-60
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
2,00000
1.500,000
3.000,00
22/12/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
AGULHA BD UF III 8 MM 31 G C/100
1,00000
69,000
69,00
22/12/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
HUMALOG REFIL
1,00000
49,800
49,80
22/12/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL
4,00000
97,700
390,80
22/12/2010
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/4X2 0.80 MF 1* 5/16 JIC X FG 1* 1/16
1,00000
55,150
55,15
22/12/2010
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/4X2 0.90 MF 1* 1/16 JIC X MG 1* 5/16
1,00000
53,000
53,00
22/12/2010
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
REF. CONTRATO LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
351,620
351,62
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/12/2010
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
16,00000
4,500
72,00
22/12/2010
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTETERAPIA
1,00000
600,000
600,00
22/12/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO G
1,00000
35,000
35,00
22/12/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
22/12/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
3,00000
81,000
243,00
23/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 750 MG
2.600,00000
0,050
130,00
23/12/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
729,49000
1,580
1.152,732
23/12/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
358,51000
2,430
871,184
23/12/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
LUB 2T LUBRAX 200ML
1,00000
3,500
3,50
24/12/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.486,59000
1,580
2.348,481
24/12/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
OLEO H X 5
1,00000
16,000
16,00
27/12/2010
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFE TORRADO E MOIDO
50,00000
8,600
430,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)
3,00000
26,000
78,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
7,00000
29,714
208,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500
20,00000
2,900
58,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL (CX 12X1LT)
2,00000
49,000
98,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 12X1
1,00000
49,000
49,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
15,00000
6,900
103,50
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
117,00000
5,900
690,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO 1
13,00000
59,500
773,50
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
2,00000
27,000
54,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL PACOTE 6X5
4,00000
68,000
272,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL 500 GRS
1,00000
3,490
3,49
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA DE MAISENA (24 UN)
1,00000
76,000
76,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA "SEGUNDA" MOIDA OU PEDAÇO
4,00000
1.154,573
4.618,29
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA FRANGO
59,00000
5,500
324,50
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE
2,00000
144,000
288,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)
7,00000
29,000
203,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
3,00000
120,000
360,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN
3,00000
26,000
78,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO 24X5
2,00000
36,000
72,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
90,00000
1,700
153,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PO 250GR
20,00000
5,990
119,80
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
62,00000
3,400
210,80
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
37,00000
6,500
240,50
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LEITE CONDENSADO
1,00000
110,000
110,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML
1,00000
68,000
68,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO 24 X 500ML
2,00000
68,000
136,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
106,00000
7,000
742,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
1,00000
44,000
44,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA 20X500GR
1,00000
49,000
49,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE 30X500
3,00000
70,000
210,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO RETALHO OU ESPAGUETE
2,00000
30,000
60,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA (15KG)
3,00000
69,000
207,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO VERDE (4X2KG)
2,00000
52,000
104,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
84,00000
4,990
419,16
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
44,00000
13,000
572,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
7,00000
35,000
245,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
2,00000
35,000
70,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PATINHO BOVINO
42,00000
6,300
264,60
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PEITO DE FRANGO
78,00000
4,300
335,40
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA 20X1
1,00000
78,000
78,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
25,00000
2,200
55,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL - 30 PCT 1KG
2,00000
36,000
72,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
130,00000
3,900
507,00
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA
27,00000
4,800
129,60
27/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE (12 UN)
1,00000
16,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/12/2010
JOEL STIVALI DA SILVA
09.612.512/0001-83
MAP. L. 504 705
1,00000
70,000
70,00
27/12/2010
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
2.406,00000
1,470
3.536,82
27/12/2010
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
28,60000
9,200
263,12
27/12/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX
47,00000
8,000
376,00
27/12/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
28/12/2010
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
28/12/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
CM 900 R20
4,00000
85,000
340,00
28/12/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 900.20 14L
4,00000
747,000
2.988,00
28/12/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PROTETOR RADIAL
4,00000
28,000
112,00
28/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ALENDRONATO 70 MG
200,00000
1,240
248,00
28/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA
300,00000
0,300
90,00
28/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 10MG
500,00000
0,100
50,00
28/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 20MG
500,00000
0,180
90,00
28/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 40MG
500,00000
0,250
125,00
28/12/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. SUBSTITUIR SUSPENSÃO
1,00000
290,000
290,00
28/12/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COPOS DESCARTAVEIS 100ML
9,00000
2,600
23,40
28/12/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COPOS DESCARTAVEIS 250 ML
1,00000
120,000
120,00
28/12/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
GUARDANAPOS 18X22 C/ 5000
3,00000
32,000
96,00
28/12/2010
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
SACOS P/ LIXO
3,00000
32,000
96,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/12/2010
RAUL CÉSAR CARVALHO - ME
09.616.900/0001-32
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
850,000
850,00
29/12/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
DOBRADIÇA CIL. C/ABA (GONZO) 3/4
2,00000
2,000
4,00
29/12/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
1,00000
3,000
3,00
29/12/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
PERFIL POSTINHO 50X50
1,00000
20,900
20,90
29/12/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
PONTEIRA PLASTICA 20X20
15,00000
0,100
1,50
29/12/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
PONTEIRA PLASTICA 50X50
2,00000
0,750
1,50
29/12/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
TRINCO CHATO 12 CM
1,00000
4,000
4,00
29/12/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
TUBO INDL. QUADRADO 20X20X1.20MM (18)
2,00000
17,000
34,00
29/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 500MG
1.000,00000
0,400
400,00
29/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPLENIL 250MG
20,00000
11,420
228,40
29/12/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO XAROPE 100 ML
20,00000
8,900
178,00
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)
5,00000
26,000
130,00
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)
3,00000
26,000
78,00
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
4,00000
26,000
104,00
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
15,00000
2,900
43,50
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500
16,00000
2,900
46,40
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL (CX 12X1LT)
1,00000
49,000
49,00
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)
6,00000
29,000
174,00
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
6,00000
120,000
720,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN
9,00000
26,000
234,00
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
112,00000
1,700
190,40
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML
1,00000
68,000
68,00
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO 24 X 500ML
2,00000
68,000
136,00
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
12,00000
35,000
420,00
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
5,00000
35,000
175,00
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA 20X1
5,00000
78,000
390,00
29/12/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
40,00000
2,200
88,00
29/12/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
F1 SUPER PLUS 25W50 - SJ 24/1
5,00000
172,000
860,00
29/12/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO PLUS 15W40 1/20
23,00000
123,000
2.829,00
29/12/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ACRILEX
20,00000
2,500
50,00
29/12/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CAIXA DE ALGODÃO
60,00000
1,500
90,00
29/12/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CAIXA DE GRAMPO
20,00000
2,500
50,00
29/12/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CANETA BIC
50,00000
0,800
40,00
29/12/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
COLA QUENTE
50,00000
1,000
50,00
29/12/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
E.V.A.
30,00000
2,000
60,00
29/12/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ETIQUETA GRANDE
100,00000
2,000
200,00
29/12/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LINHA ANNE
5,00000
5,000
25,00
29/12/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LINHA CLÉA
10,00000
8,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/12/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PINCEL GRANDE
36,00000
2,500
90,00
29/12/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
SULFITE
20,00000
3,000
60,00
29/12/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
81,000
162,00
30/12/2010
CELIA TERESA ROMERO CHIROTTO DOS REIS
11.596.102/0001-38
AULAS NO CURSO DE PADARIA ARTESANAL NOS PROGRAMAS
1,00000
600,000
600,00
31/12/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.490,01000
1,639
2.442,576
31/12/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
459,72000
2,444
1.123,556
31/12/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
OLEO H X 5
1,00000
16,000
16,00
31/12/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
SHEL HILLIX
1,00000
11,000
11,00
31/12/2010
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
AMORTECEDOR
1,00000
860,000
860,00
31/12/2010
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BOBINA IGNIÇÃO
1,00000
1.150,000
1.150,00
31/12/2010
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG PINO CENTRAL
1,00000
430,000
430,00
31/12/2010
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VELAS DE IGNIÇÃO
8,00000
110,000
880,00
31/12/2010
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES
1,00000
600,000
600,00
31/12/2010
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇAS
1,00000
1.000,000
1.000,00
54.854,920
54.746,529
218.259,370
Fiorilli S/C Software Ltda