Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2010
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMIC
1,00000
376,740
376,74
02/08/2010
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 COLOR REM.
4,00000
55,000
220,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 74 PRETO
3,00000
45,000
135,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 75 COLOR
1,00000
55,000
55,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 PRETO REM.
1,00000
45,000
45,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
5,00000
55,000
275,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO TEX MARK N.16 PRETO
1,00000
50,000
50,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO
17,00000
15,000
255,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
10,00000
20,000
200,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR
5,00000
20,000
100,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO
7,00000
15,000
105,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
2,00000
15,000
30,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO
9,00000
15,000
135,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR
8,00000
20,000
160,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO
14,00000
15,000
210,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR
4,00000
20,000
80,00
02/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER HP 36
4,00000
55,000
220,00
02/08/2010
CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.
04.372.203/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS TRATAMENTO ODONTOLOGICO
1,00000
1.700,000
1.700,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG
20,00000
3,920
78,40
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA
20,00000
2,350
47,00
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 12
20,00000
3,450
69,00
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 16
20,00000
3,450
69,00
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
40,00000
3,450
138,00
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº: 14
20,00000
3,450
69,00
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
20,00000
3,480
69,60
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 13 X 4.5
10,00000
14,380
143,80
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5,5
20,00000
18,590
371,80
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
20,00000
11,450
229,00
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
10,00000
11,450
114,50
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
24,00000
4,540
108,96
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO
60,00000
5,450
327,00
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 10 CM
10,00000
3,780
37,80
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 20CM
10,00000
4,870
48,70
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIACO C/50
3,00000
64,900
194,70
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL M
100,00000
1,630
163,00
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO
200,00000
1,630
326,00
02/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0
10,00000
1,820
18,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2010
Eliezer Francisco de Souza-Me
11.833.438/0001-77
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA
1,00000
996,000
996,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
1 CAIXA COM 250 TALHERES
1,00000
295,000
295,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
6,00000
26,000
156,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
3,00000
26,000
78,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 12X1
2,00000
49,000
98,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 12X500
3,00000
29,000
87,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE PRETO CONCRETO
1,00000
4,100
4,10
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CESTO PARA LIXO 60 LITROS
7,00000
21,120
147,84
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 12X500
4,00000
44,000
176,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 6X2
2,00000
29,000
58,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO SOL 12X1
1,00000
69,000
69,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
1,00000
120,000
120,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
12,00000
26,000
312,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
36,00000
1,700
61,20
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA 150W
100,00000
4,200
420,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA PHILIPS 200W
101,00000
4,400
444,40
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA
1,00000
68,000
68,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO 24 X 500ML
1,00000
68,000
68,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
12,00000
35,000
420,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
3,00000
35,000
105,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PRATO DURALEX ASTRAL
24,00000
2,790
66,96
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 12X150
6,00000
19,000
114,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA 20X1
2,00000
78,000
156,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
10,00000
2,200
22,00
02/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ
12,00000
2,390
28,68
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA
6,00000
2,500
15,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA FREIO
1,00000
130,000
130,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BATENTE EIXO DIANT.
2,00000
19,000
38,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM
1,00000
18,000
18,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO FREIO MÃO
2,00000
22,000
44,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CANO FREIO
1,00000
25,000
25,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM CAMBIO
1,00000
34,000
34,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM MOTOR
2,00000
12,000
24,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DISCO FREIO
2,00000
75,000
150,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FEIXE MOLA
2,00000
145,000
290,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO AR
2,00000
39,000
78,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
6,000
6,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FLEXIVEL FREIO
2,00000
13,000
26,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
HOMOCINETICA
4,00000
135,000
540,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO PASTILHA
1,00000
19,000
19,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
270,000
270,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PONTA EIXO TRAS
1,00000
280,000
280,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR MANCAL
1,00000
16,000
16,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR PILOTO
1,00000
12,000
12,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR TRASEIRO
2,00000
14,000
28,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXFERA
1,00000
58,000
58,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA TRASEIRA ROLETA
1,00000
80,000
80,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO TRASEIRO EXFERA
1,00000
58,000
58,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO TRASEIRO ROLETE
1,00000
80,000
80,00
02/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SAIDA ESCAPAMENTO
1,00000
70,000
70,00
02/08/2010
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
3.364,350
3.364,35
02/08/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
MARMITEX
66,00000
7,000
462,00
02/08/2010
SOQUIMICA LABORATORIO LTDA
59.225.268/0001-74
DUODERM CGF
2,00000
393,000
786,00
02/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
03/08/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
HUMALOG
1,00000
41,300
41,30
03/08/2010
ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL
4,00000
97,700
390,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2010
ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP
07.800.209/0001-89
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS OFICINAS CULT
1,00000
1.510,000
1.510,00
03/08/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
ALTO FALANTE
2,00000
116,000
232,00
03/08/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
ANTENA INTERNA AMPLIFICADA
1,00000
38,000
38,00
03/08/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CAIXA PLASTICA P/ FALANTE
4,00000
13,000
52,00
03/08/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
EXTENSÃO DE ANTENAS
1,00000
18,000
18,00
03/08/2010
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
TOCA FITAS
1,00000
588,000
588,00
03/08/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
40,000
40,00
03/08/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
10,000
40,00
03/08/2010
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 205/55 R16
2,00000
395,000
790,00
03/08/2010
E M BIAZONI - ME
10.706.321/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA
1,00000
179,380
179,38
03/08/2010
ELETRONICA SANTOS R.P.LTDA ME
51.851.947/0001-47
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
270,000
270,00
03/08/2010
FARMACIA PREVER RIO PRETO LTDA
05.622.194/0001-80
EFEXOR XR (C1) VENLAFAXINA
2,00000
81,760
163,52
03/08/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
ASSINATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
1,00000
400,000
400,00
03/08/2010
LAZERNET COM.BR LTDA - ME
10.922.171/0001-21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
1.200,000
1.200,00
03/08/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20
3,00000
102,900
308,70
03/08/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABAFADOR RUIDO H. METAL
1,00000
5,190
5,19
03/08/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CANETA MAGNETICA
1,00000
15,930
15,93
03/08/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG MALHA C/ LATEX
1,00000
5,760
5,76
04/08/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CORREIA
2,00000
23,000
46,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/08/2010
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CORREIA GIR/ALT/BA
2,00000
20,000
40,00
04/08/2010
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
108,83000
3,207
349,051
04/08/2010
R. BERALDI FERTILIZANTES QUIMICOS LTDA
02.890.990/0001-06
ACIDO FLUOSILISSICO
500,00000
0,700
350,00
04/08/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERV. SUSPENSÃO
1,00000
160,000
160,00
04/08/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BUCHA EIXO TRASEIRO
2,00000
15,000
30,00
04/08/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BUCHA OVAL
2,00000
6,000
12,00
04/08/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
COIFA HOMOCINETICA
1,00000
16,000
16,00
04/08/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
PNEU 175/ 70 R 13
2,00000
135,000
270,00
04/08/2010
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
32,000
32,00
04/08/2010
S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
68.182.898/0001-08
TABLETE TRICLORO 200 G
500,00000
2,850
1.425,00
04/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
05/08/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CEEOFANE
15,00000
1,000
15,00
05/08/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FIO METALICO
5,00000
12,000
60,00
05/08/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
LAÇO FACIL
1,00000
2,000
2,00
05/08/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SPRAY COLORGIN
4,00000
15,000
60,00
05/08/2010
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT ROLO
2,00000
50,000
100,00
05/08/2010
7 STILOS ESCOLA DE DANÇAS LTDA ME
11.310.567/0001-80
AULAS DE DANÇA PROGRAMA E PROJETOS SOCIAIS
1,00000
650,000
650,00
05/08/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
ANEL
1,00000
40,000
40,00
05/08/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
BRACKET
1,00000
190,000
190,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
PRE FILTRO
1,00000
380,000
380,00
05/08/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
ROFAMENTO
2,00000
20,000
40,00
05/08/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
ROTOR
1,00000
77,000
77,00
05/08/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA - ME
03.714.366/0001-10
SELO MECÂNICO
1,00000
25,000
25,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON 63120 PRETO
3,00000
35,000
105,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON 63220 CIANO
1,00000
35,000
35,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON 63320 MAGENTA
1,00000
35,000
35,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON 90120 PRETO
3,00000
30,000
90,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON TO 117120 PRETO
2,00000
25,000
50,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HO CC640 (60) PRETO
2,00000
50,000
100,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP 21
1,00000
50,000
50,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP CB 335 (74) PRETO
2,00000
50,000
100,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP CB337 (75) COLOR
2,00000
55,000
110,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO REMANUF. 22 COLOR
2,00000
50,000
100,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO REMANUF. HP 21 PERTO
2,00000
45,000
90,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CD-R MAXELL SEM CAPA
100,00000
1,000
100,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
DVD-R 4,7 GB NIPONICS S/CAPA
64,00000
1,500
96,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
MOUSE
5,00000
20,000
100,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
MOUSE USB
1,00000
35,000
35,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
PAPEL A4
21,00000
14,000
294,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
PEN DRIVE 4 GB
1,00000
50,000
50,00
05/08/2010
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
TONER REMANUF.HP.5949
3,00000
95,000
285,00
05/08/2010
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
ARMAÇÕES P/ OCULOS
3,00000
75,000
225,00
05/08/2010
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
LENTES CORRETIVAS
5,00000
30,000
150,00
05/08/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO MAURI 1 KG
12,00000
4,500
54,00
05/08/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHOR. FARINHA 5 KG MAURI
2,00000
26,800
53,60
05/08/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
PAN CREME OVOS C/ CANELA 1KG
1,00000
8,000
8,00
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
AD 45CMX25M TRANSPARENTE
2,00000
51,490
102,98
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ANILINA PO 08G AZ PURO
2,00000
13,900
27,80
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ANILINA PO 08G LAR
1,00000
13,900
13,90
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ANILINA PO 08G MARROM MOGNO
2,00000
13,900
27,80
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ANILINA PO 08G OURO
2,00000
13,900
27,80
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ANILINA PO 08G PT
1,00000
13,900
13,90
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ANILINA PO 08G RS
2,00000
13,900
27,80
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ANILINA PO 08G RX
2,00000
13,900
27,80
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ANILINA PO 08G VD CAPIM
2,00000
13,900
27,80
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APONTADOR RESERV
2,00000
8,480
16,96
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BARBANTE ALGODÃO
4,00000
10,950
43,80
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOBINA KRAFT
2,00000
32,220
64,44
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOBINA STRONG
2,00000
33,150
66,30
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA
2,00000
7,960
15,92
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD BROCHURA 48F
1,00000
8,960
8,96
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD BROCHURÃO 80 F
1,00000
14,340
14,34
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAN ESF 1,0 CRISTAL PT
1,00000
20,900
20,90
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAN ESF 1,0 CRISTAL VM
1,00000
20,900
20,90
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAN ESF 1.0 CRISTAL AZ
1,00000
20,900
20,90
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARREGADOR PILHA 2X1
1,00000
25,730
25,73
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60
12,00000
21,980
263,76
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA FANTAS. CARROS
2,00000
21,920
43,84
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA FANTAS.POOH
1,00000
21,920
21,92
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA FANTAS.PRINCESAS
2,00000
24,960
49,92
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA LIST LILAS
2,00000
9,890
19,78
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA LIST PT/BCO
2,00000
8,990
17,98
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA MISTA CARIOCA
1,00000
8,990
8,99
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA MISTA FINA ARTE
2,00000
8,990
17,98
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA MISTA OUTONO
2,00000
8,990
17,98
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA MISTA PRIMAVERA
2,00000
8,990
17,98
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA MISTA SONHOS
1,00000
8,990
8,99
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CD-R 700MB 80MIN C/100
1,00000
45,900
45,90
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS N 2/0 C/500G 720UN
2,00000
5,600
11,20
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BRANCA
3,00000
15,187
45,56
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA COLOR 6 CORES
10,00000
2,830
28,30
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA GLIT 25G
4,00000
8,220
32,88
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA QUENTE
2,00000
12,970
25,94
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CORRETIVO LIQ. 18 ML
1,00000
4,980
4,98
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
DVD-R 4,7GB 120 MINUTOS C/100
1,00000
71,250
71,25
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENV PAPEL P/CD BCO C/ VISOR
2,00000
8,450
16,90
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENV SACO 34KO 80G 240X340
1,00000
39,300
39,30
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ETIQUETA ADES ESCOLAR
2,00000
6,350
12,70
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA 40X24.5 TNT OURO VM
2,00000
5,470
10,94
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA AD. TR 12X40 CELOSIL
1,00000
11,980
11,98
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE 18X50M
4,00000
10,220
40,88
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA D. FACE 12X30M
4,00000
16,500
66,00
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA EMPAC 48 X 45
4,00000
6,230
24,92
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITILHO 50 MTS
2,00000
6,910
13,82
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR BRANCO
2,00000
16,580
33,16
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR COR
2,00000
27,570
55,14
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZÃO CERA 12 CORES
4,00000
7,200
28,80
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GLITER (POTE)
6,00000
6,540
39,24
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR PLUS LINE MET
2,00000
4,800
9,60
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR ROCAMA
2,00000
46,870
93,74
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO 106/6
2,00000
7,420
14,84
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO 26/6 C/500UN
2,00000
3,070
6,14
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO TRILHO
6,00000
5,980
35,88
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS 12 CORES
2,00000
21,740
43,48
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS 48 CORES
1,00000
93,900
93,90
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS PRETO N:2
2,00000
17,795
35,59
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MASSA MOD. 12 CORES
4,00000
19,800
79,20
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MOUSE 2 BOT
1,00000
15,200
15,20
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P CAMURCA 40X60 CM
8,00000
14,280
114,24
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CART. LAM. LAMIFLEX 48X60
2,00000
23,295
46,59
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CART. LAM. LAMIFLEX 48X60CM AZ
2,00000
13,550
27,10
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CART. LAM. LAMIFLEX 48X60CM OU
1,00000
13,550
13,55
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO 48X66CM
8,00000
17,858
142,86
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48 X 66 CM
10,00000
15,127
151,27
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. FANT. 50X70
2,00000
19,300
38,60
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. GLOSSY PAPER A4 INK JET 165G
2,00000
22,630
45,26
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. LAMINADO 49 X 59 CM
2,00000
28,750
57,50
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. MICRO OND 50 X 80 CM
6,00000
15,837
95,02
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPOM CREPECRYL 48X200CM
2,00000
12,380
24,76
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPOM LISO 48X200 CM
7,00000
6,649
46,539
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST LISA AZ
2,00000
13,970
27,94
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST LISA VM
2,00000
13,970
27,94
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA CATAL 50ENV C/ VISOR
1,00000
22,960
22,96
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA GRAMPO TRILHO
1,00000
8,500
8,50
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA REG AZ LL
1,00000
18,400
18,40
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. ALFABETO MAIUSC.
2,00000
5,890
11,78
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. EVA NUMEROS GRANDE
2,00000
2,270
4,54
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PERCEVEJO LATONADOS C/100 UN
1,00000
24,900
24,90
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 500 3/4 TRINCHA
4,00000
9,670
38,68
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL ATOMICO
2,00000
20,190
40,38
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL R. PROJETOR 2,0MM
2,00000
18,100
36,20
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GD
2,00000
10,900
21,80
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
REGUA 30CM ESTREITA
1,00000
4,980
4,98
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210 X 297 A4 75G
1,00000
110,980
110,98
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 CHAMEQUINHO
4,00000
5,620
22,48
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITÃO 30 X 40 (40KG)
2,00000
211,880
423,76
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA MULTI USO 21 CM
2,00000
4,840
9,68
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA PICOTAR
4,00000
41,620
166,48
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA DIMENS METAL 35ML OURO
1,00000
6,080
6,08
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250ML
2,00000
2,290
4,58
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML
4,00000
7,960
31,84
05/08/2010
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA RELEVO DIMENS
4,00000
10,720
42,88
06/08/2010
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
KIT HOMOCINETICA
1,00000
160,000
160,00
06/08/2010
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MAÇANETA INTERNA
1,00000
6,500
6,50
06/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
09/08/2010
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO
1,00000
2.964,050
2.964,05
09/08/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
MARMITEX
62,00000
7,000
434,00
09/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
10/08/2010
A&R CONSULT E PROJETOS LTDA
11.654.620/0001-60
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
1,00000
1.500,000
1.500,00
10/08/2010
DAVID DE OLIVEIRA LIMA S.J RIO PRETO-ME.
10.361.609/0001-40
BIG FORMAS
2,00000
170,000
340,00
10/08/2010
DAVID DE OLIVEIRA LIMA S.J RIO PRETO-ME.
10.361.609/0001-40
CANTINHO DA LEITURA
6,00000
89,000
534,00
10/08/2010
DAVID DE OLIVEIRA LIMA S.J RIO PRETO-ME.
10.361.609/0001-40
CANTINHO DA LEITURA N. 2
1,00000
66,000
66,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2010
DAVID DE OLIVEIRA LIMA S.J RIO PRETO-ME.
10.361.609/0001-40
KIT BIG TAND
1,00000
174,000
174,00
10/08/2010
DAVID DE OLIVEIRA LIMA S.J RIO PRETO-ME.
10.361.609/0001-40
KIT PINÃO
2,00000
186,000
372,00
10/08/2010
DAVID DE OLIVEIRA LIMA S.J RIO PRETO-ME.
10.361.609/0001-40
LIG BARRAS
2,00000
129,000
258,00
10/08/2010
DAVID DE OLIVEIRA LIMA S.J RIO PRETO-ME.
10.361.609/0001-40
MONTA LIG
2,00000
181,000
362,00
10/08/2010
DAVID DE OLIVEIRA LIMA S.J RIO PRETO-ME.
10.361.609/0001-40
MONTA TUDO GIGANTE
2,00000
171,000
342,00
10/08/2010
DAVID DE OLIVEIRA LIMA S.J RIO PRETO-ME.
10.361.609/0001-40
MULTI BLOCOS
2,00000
129,000
258,00
10/08/2010
DAVID DE OLIVEIRA LIMA S.J RIO PRETO-ME.
10.361.609/0001-40
PLUGANDO LIG
2,00000
168,000
336,00
10/08/2010
DAVID DE OLIVEIRA LIMA S.J RIO PRETO-ME.
10.361.609/0001-40
POLIBOL
2,00000
90,000
180,00
10/08/2010
DAVID DE OLIVEIRA LIMA S.J RIO PRETO-ME.
10.361.609/0001-40
PRE PLASTICOS
2,00000
189,000
378,00
10/08/2010
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
3.896,20000
1,960
7.636,546
10/08/2010
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
OLEO 2 T
1,00000
57,810
57,81
10/08/2010
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
CADEIRA DE RODAS
1,00000
450,000
450,00
10/08/2010
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
LIMPEZA LUB E CHAVE DA MAQUINA
1,00000
80,000
80,00
10/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO G
1,00000
35,000
35,00
10/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
11/08/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 180G
1,00000
9,500
9,50
11/08/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSP MARMO QUALITY PLAST. POLYCART
12,00000
135,000
1.620,00
11/08/2010
CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA LTDA
09.662.836/0001-26
MOLDE TAMPÃO
2,00000
70,000
140,00
11/08/2010
DELEIDE FACHIN ORPE
263.825.198-47
VASSOURA CAIPIRA
60,00000
5,840
350,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/08/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
ALLESTRA 20 C/21 CP
2,00000
17,750
35,50
11/08/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
HEPARINA SOD
100,00000
8,900
890,00
11/08/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
METILDOPA 250 MG
1.000,00000
0,140
140,00
11/08/2010
PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA.
56.182.496/0001-16
ACIDO ACETILSALICILICO
2.000,00000
0,015
30,00
11/08/2010
PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA.
56.182.496/0001-16
AMIODARONA 200 MG
600,00000
0,130
78,00
11/08/2010
PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA.
56.182.496/0001-16
ATENOLOL 100
1.000,00000
0,040
40,00
11/08/2010
PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA.
56.182.496/0001-16
CARBAMAZEPINA 2% SUSP
2,00000
173,250
346,50
11/08/2010
PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA.
56.182.496/0001-16
CLONAZEPAM GOTAS
4,00000
3,250
13,00
11/08/2010
PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA.
56.182.496/0001-16
ESPIRONOLACTONA 25 MG
600,00000
0,210
126,00
11/08/2010
PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA.
56.182.496/0001-16
HIDROGEL COM ALGINATO
2,00000
62,000
124,00
11/08/2010
PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA.
56.182.496/0001-16
METFORMINA 850 MG
3.000,00000
0,045
135,00
11/08/2010
PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA.
56.182.496/0001-16
PARACETAMOL 750 MG
2.000,00000
0,050
100,00
11/08/2010
PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA.
56.182.496/0001-16
PREDNISONA 20 MG
600,00000
0,085
51,00
11/08/2010
PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA.
56.182.496/0001-16
PRIMID 100MG
1,00000
37,600
37,60
11/08/2010
PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA.
56.182.496/0001-16
SORO FISIOLOGICO 100 ML
150,00000
3,370
505,50
11/08/2010
PUERI DOMUS ESCOLAS ASSOCIADAS LTDA.
56.182.496/0001-16
TRILEPTAL OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP 100
2,00000
36,000
72,00
11/08/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
AMORTECEDOR
2,00000
126,000
252,00
11/08/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
BUCHA
2,00000
29,000
58,00
11/08/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
EMBUCHAMENTO
1,00000
195,000
195,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Agosto de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/08/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
RETENTOR
3,00000
10,000
30,00
11/08/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ROLAMENTO
2,00000
72,500
145,00
11/08/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG MALHA C/ LATEX
3,00000
5,580
16,74
11/08/2010
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG RASPA P.07
10,00000
4,220
42,20
11/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
12/08/2010
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
PLOTAGENS DIVERSAS
57,87000
5,000
289,35
12/08/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
AZ MAX 5LT
1,00000
25,500
25,50
12/08/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRA LIMPEZA GERAL
4,00000
0,950
3,80
12/08/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA CHOQUE
4,00000
89,900
359,60
12/08/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO
4,00000
48,250
193,00
12/08/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH LIMPA BORDAS
2,00000
14,900
29,80
12/08/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
LIMPA PISO GEL PINHO 5 LT
1,00000
15,300
15,30
12/08/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
SACO P/ LIXO PRETO 100/100L
1,00000
30,800
30,80
12/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BICO INJETOR
2,00000
158,000
316,00
12/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO EMBREAGEM
1,00000
269,000
269,00
12/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM CAMBIO
1,00000
78,000
78,00
12/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO
1,00000
232,000
232,00
12/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA ESCAPAMENTO
1,00000
7,000
7,00
12/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
415,000
415,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MODULO
1,00000
1.160,000
1.160,00
12/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO
3,00000
28,000
84,00
12/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO FREIO
2,00000
13,500
27,00
12/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SONDA LOMADA
1,00000
856,000
856,00
12/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TRANSMISSÃO
1,00000
6.300,000
6.300,00
12/08/2010
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VEDA ESCAP.
1,00000
4,000
4,00
12/08/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
1.500,000
1.500,00
12/08/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CUPULA CAMBIO ALUMINIO C/ NYLON
1,00000
28,000
28,00
12/08/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO AR
1,00000
53,000
53,00
12/08/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO
1,00000
9,000
9,00
12/08/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
120,000
120,00
12/08/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA CUPULA BAIXA
1,00000
8,000
8,00
13/08/2010
ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA
03.994.970/0001-48
BANNERS
4,00000
80,000
320,00
13/08/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
FRASCO BACTERIOLOGICO C/ FIOSSULFATO
10,00000
5,000
50,00
13/08/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PO P/ 100 TESTES
1,00000
100,000
100,00
13/08/2010
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO SPADNS PARA FLUORETOS
2,00000
125,000
250,00
13/08/2010
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
GARFO DE SOLDAR
1,00000
85,000
85,00
13/08/2010
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
1,00000
80,000
80,00
13/08/2010
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
SOLDA E TORNO
2,00000
40,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2010
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
TUBO DE AÇO
1,00000
80,000
80,00
13/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
14/08/2010
CELIA CHRISTOFOLO-ME
09.572.849/0001-04
LOCAÇÃO DE MATERIAL P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO
1,00000
720,000
720,00
16/08/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
CLARITROMICINA 500
40,00000
4,140
165,60
16/08/2010
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
CONTRATO DE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
799,270
799,27
16/08/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
MARMITEX
48,00000
7,000
336,00
16/08/2010
SOQUIMICA LABORATORIO LTDA
59.225.268/0001-74
AQUACEL AG COM PRATA 10X10 CX 10 CURATIVOS
2,00000
405,220
810,44
16/08/2010
SOQUIMICA LABORATORIO LTDA
59.225.268/0001-74
BOMBA DOSADORA PERESAL
1,00000
35,200
35,20
16/08/2010
SOQUIMICA LABORATORIO LTDA
59.225.268/0001-74
BOTA DE UNNA 10X16 X 9X14 CX 12
1,00000
512,800
512,80
16/08/2010
SOQUIMICA LABORATORIO LTDA
59.225.268/0001-74
PERESAL GALÃO 600ML PROFILATICA
1,00000
580,000
580,00
16/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
17/08/2010
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LIVRO DE PONTO ADMINISTRATIVO
5,00000
25,000
125,00
17/08/2010
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LIVRO DE PONTO DOCENTE
5,00000
26,900
134,50
17/08/2010
BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
11.935.862/0001-22
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
1,00000
1.127,000
1.127,00
17/08/2010
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CAIXA DE DISCO DIAGRAMA
2,00000
45,000
90,00
17/08/2010
FUND.FAC.REG.DE MEDICINA SJR.PRETO
60.003.761/0001-29
EXAME CROMATOGRAFIA
1,00000
233,000
233,00
17/08/2010
ICONE SC IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
10.212.986/0003-89
PNEU 215/75 R17
2,00000
420,000
840,00
17/08/2010
IPIGUÁ CONFECÇÕES LTDA - ME.
10.708.722/0001-59
CAMISETAS UNIFORME DA COZINHA
12,00000
15,000
180,00
18/08/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 50 MG
500,00000
0,400
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 20MG
300,00000
0,180
54,00
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA CURTA C/ 100 UNIDADES
2,00000
31,900
63,80
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO ROLETE 100 GR
20,00000
1,800
36,00
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO INJETAVEL 3% C/V C/ 50 TUBETES
6,00000
39,900
239,40
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM C/ 12 UNIDADE
10,00000
14,490
144,90
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA
10,00000
24,450
244,50
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/ 12 FOLHAS
6,00000
1,900
11,40
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5
20,00000
4,500
90,00
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
10,00000
3,420
34,20
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIXADOR 475 ML
1,00000
6,400
6,40
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
27,00000
23,480
633,96
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
10,00000
23,480
234,80
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 X 10
10,00000
5,450
54,50
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 X 100 MTS
1,00000
84,900
84,90
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100 MTS
1,00000
114,800
114,80
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 MTS
1,00000
164,700
164,70
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 5 X 100 MTS
2,00000
64,900
129,80
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PVPI DEGERMANTE 1 LITRO
5,00000
21,900
109,50
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
REVELADOR 475 ML
1,00000
6,400
6,40
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE LIQUIDO
3,00000
18,400
55,20
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 10 ML
200,00000
0,430
86,00
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML
200,00000
0,630
126,00
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
100,00000
0,240
24,00
18/08/2010
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SUGADOR DESCARTAVEL C/ 40 UNIDADES
20,00000
3,700
74,00
18/08/2010
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
67,32000
3,207
215,915
18/08/2010
FARMACIA PREVER RIO PRETOLTDA.
04.707.562/0003-92
EFEXOR XR (C1) VENLAFAXINA
2,00000
81,760
163,52
18/08/2010
IMPAR SPORTS IND. E COM. MAT.ESPORTIVOS LT
04.504.429/0005-09
BOLA ATHETIC CAMPO
6,00000
54,900
329,40
18/08/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRA LIMPEZA GERAL
2,00000
0,940
1,88
18/08/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO GENCLOR GRAN 10KG
5,00000
16,710
83,55
18/08/2010
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH LIMPA BORDAS
4,00000
14,900
59,60
18/08/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
33,00000
3,200
105,60
18/08/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERMENTO EM PÓ
1,00000
25,000
25,00
18/08/2010
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MIST. PÃP QUEIJO 1 KG
12,00000
6,700
80,40
18/08/2010
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
ORTESE DE MEMBRO INFERIOR
1,00000
380,000
380,00
18/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 60 COLOR ORIGINAL
1,00000
45,000
45,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO EPSON 117 PRETO
2,00000
23,900
47,80
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO EPSON 73 AMARELO
1,00000
29,000
29,00
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO EPSON 73 CIANO
1,00000
29,000
29,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO EPSON 73 MAGASTA
1,00000
29,000
29,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 21 PRETO
2,00000
45,000
90,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 22 COLOR
1,00000
55,000
55,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6657 COLOR
1,00000
50,000
50,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 74 PRETO
1,00000
45,000
45,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO N 16 PRETO REM.
1,00000
45,000
45,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO N 26 COLOR REM.
1,00000
45,000
45,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
MANUTENÇÃO DA EMPRESSORA
1,00000
40,000
40,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO
7,00000
15,000
105,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
7,00000
20,000
140,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR
4,00000
20,000
80,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO
4,00000
15,000
60,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO
1,00000
15,000
15,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO
4,00000
15,000
60,00
19/08/2010
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR
4,00000
20,000
80,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
16,00000
68,000
1.088,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
3,00000
69,000
207,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL 500 GRS
20,00000
3,490
69,80
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA DE MAIZENA
1,00000
76,000
76,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA ACHOCOLATADO
1,00000
58,000
58,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
3,00000
144,000
432,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
32,500
32,50
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
1,00000
110,000
110,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
2,00000
16,000
32,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA OLEO DE SOJA 20 DE 900ML
14,00000
54,000
756,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
1,00000
49,000
49,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
74,000
74,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
32,000
32,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
72,000
72,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO AÇUCAR REFINADO
3,00000
29,000
87,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
19,00000
59,500
1.130,50
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
40,00000
3,000
120,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
10,00000
5,990
59,90
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
39,800
39,80
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
10,00000
30,000
300,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE 30X500
10,00000
70,000
700,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE
3,00000
15,000
45,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
20,00000
13,000
260,00
19/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
149,000
149,00
19/08/2010
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
4.007,91000
1,960
7.855,44
19/08/2010
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
ORTESE DE MEMBRO INFERIOR
1,00000
200,000
200,00
19/08/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.982,03000
1,319
2.614,264
19/08/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
627,10000
2,451
1.537,051
19/08/2010
SOQUIMICA LABORATORIO LTDA
59.225.268/0001-74
DUODERM CGF SIGNAL 20X20CM
4,00000
393,000
1.572,00
19/08/2010
T. P. da SILVA CARREGA TAPEÇARIA
10.283.882/0001-01
COLOCAÇÃO DE CORTINAS NO MICRO ONIBUS
1,00000
670,000
670,00
20/08/2010
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME
05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATAS OFICIAIS DO EXECUT
1,00000
2.000,000
2.000,00
20/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
57,00000
5,900
336,30
20/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
2,00000
883,525
1.767,05
20/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
48,00000
5,500
264,00
20/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
2,00000
158,100
316,20
20/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
38,00000
4,300
163,40
20/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
4,00000
36,000
144,00
20/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
27,00000
7,000
189,00
20/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
56,00000
4,990
279,44
20/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PATINHO BOVINO
21,00000
6,300
132,30
20/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
48,00000
3,900
187,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG
3,00000
236,500
709,50
20/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
23/08/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4
1,00000
119,000
119,00
23/08/2010
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSP MARMO QUALITY PLAST. POLYCART
7,00000
135,000
945,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
27,00000
5,900
159,30
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
17,00000
68,000
1.156,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL
5,00000
3,490
17,45
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA ACHOCOLATADO
1,00000
58,000
58,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
32,500
32,50
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA OLEO DE SOJA 20 DE 900ML
12,00000
54,000
648,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
2,00000
542,095
1.084,19
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CLORIFICO PCT / 1KG
3,00000
2,500
7,50
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
20,00000
5,500
110,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
1,00000
25,000
25,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
32,000
32,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
2,00000
72,000
144,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO AÇUCAR REFINADO
4,00000
29,000
116,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
10,00000
59,500
595,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
36,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
30,00000
3,000
90,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
34,00000
3,400
115,60
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
28,00000
4,300
120,40
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
24,00000
7,000
168,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO 20 500 G
3,00000
49,000
147,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
3,00000
44,000
132,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE 30X500
10,00000
70,000
700,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE
1,00000
15,000
15,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA
1,00000
28,000
28,00
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
46,00000
4,990
229,54
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PATINHO BOVINO
28,00000
6,300
176,40
23/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
41,00000
3,900
159,90
23/08/2010
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS DIVERSOS
4,00000
89,750
359,00
23/08/2010
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
13,00000
178,538
2.320,999
23/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
24/08/2010
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ELETRODO ADESIVO VALUTRODE
4,00000
34,500
138,00
24/08/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPA GUIA ITBI
500,00000
2,000
1.000,00
24/08/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
CAPAS EMPENHOS DESPESAS
1.000,00000
0,600
600,00
24/08/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE MATRICULA ADONTOLOGIA
2.000,00000
0,300
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
ENVELOPE MATRICULA PACIENTE
3.000,00000
1,000
3.000,00
24/08/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
OFICIO PREFEITURA COLORIDO
5.000,00000
0,200
1.000,00
24/08/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO CRAS
5.000,00000
0,240
1.200,00
24/08/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
RECEITUARIO
5.000,00000
0,150
750,00
24/08/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO COMPRA SERVIÇO
2.500,00000
0,250
625,00
24/08/2010
PEDRO CESAR GUALTI - ME
10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO SADT
3.000,00000
0,200
600,00
25/08/2010
AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA
00.608.282/0001-04
FLORES
4,00000
60,000
240,00
25/08/2010
AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA
00.608.282/0001-04
FORRAÇÕES
10,00000
1,000
10,00
25/08/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
ELETRODO DENWER
15,00000
8,000
120,00
25/08/2010
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
PERFIL ESTRUT
6,00000
31,667
190,00
25/08/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM GOTAS
6,00000
3,250
19,50
25/08/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA 25 MG C/ 200
2,00000
38,000
76,00
25/08/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROGEL COM ALGINATO
2,00000
62,000
124,00
25/08/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOMEPROMAZINA 25MG
2,00000
33,000
66,00
25/08/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NIMODIPINO 30 MG
500,00000
0,110
55,00
25/08/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10 MG
30,00000
18,400
552,00
25/08/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
50,00000
8,960
448,00
25/08/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TRILEPTAL OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP 100
2,00000
36,000
72,00
25/08/2010
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
215/75R17.5 PM RT32 196 12
1,00000
230,000
230,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
26/08/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
ATENOLOL 25 MG
1.200,00000
0,025
30,00
26/08/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
ATENOLOL 50 MG
1.200,00000
0,027
32,40
26/08/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
ATROPINA 0,25 MG
25,00000
0,380
9,50
26/08/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
CAPTOPRIL 25MG
21.000,00000
0,020
420,00
26/08/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
DIGOXINA 0,25 MG
500,00000
0,110
55,00
26/08/2010
DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA
65.900.508/0001-91
GENTAMICINA 40MG
100,00000
0,450
45,00
26/08/2010
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
MANGUEIRA AR ASPIRAL
1,00000
80,000
80,00
26/08/2010
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
PALHETA
1,00000
50,000
50,00
26/08/2010
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FILTRO OLEO MOTOR
12,00000
16,000
192,00
26/08/2010
RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA
02.607.175/0001-97
RAÇÃO COMIGO EQUINOS
1,00000
38,420
38,42
27/08/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACTONEL UMA VEZ POR SEMANA
2,00000
189,180
378,36
27/08/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ARADOIS 50
1,00000
56,730
56,73
27/08/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA
2,00000
14,070
28,14
27/08/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT FRASCO
2,00000
29,950
59,90
27/08/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CLORIDRATO DE RANITIDINA
1,00000
17,510
17,51
27/08/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HIRUDOID GEL
1,00000
20,090
20,09
27/08/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OMEPRAZOL
2,00000
36,810
73,62
27/08/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OS-CAL D 500/D-500MG
1,00000
74,980
74,98
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL-VIT
3,00000
30,310
90,93
27/08/2010
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ROVAMICINA
16,00000
42,740
683,84
27/08/2010
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC
1,00000
150,000
150,00
27/08/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
DISCO EMBREAGEM
1,00000
755,000
755,00
27/08/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PLATO
1,00000
1.323,000
1.323,00
27/08/2010
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ROLAMENTO
2,00000
185,500
371,00
27/08/2010
TATIANE PEREIRA GUEDES-ME
12.425.646/0001-08
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
1.940,000
1.940,00
27/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
30/08/2010
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
EMBUCHAR BIELA
1,00000
30,000
30,00
30/08/2010
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
EMBUCHAR BLOCO COMPRESSOR
1,00000
65,000
65,00
30/08/2010
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
JG PISTÃO E ANEL
1,00000
175,000
175,00
30/08/2010
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REPARO CABEÇOTE
1,00000
120,000
120,00
30/08/2010
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REVISÃO COMPLETA EM COMPRESSOR
1,00000
70,000
70,00
30/08/2010
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
SERVIÇO DE RETIFICA
1,00000
40,000
40,00
30/08/2010
CELIA TERESA ROMERO CHIROTTO DOS REIS
11.596.102/0001-38
AULAS NO CURSO DE PADARIA ARTESANAL NOS PROGRAMAS
1,00000
600,000
600,00
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
2,00000
52,000
104,00
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ARTI FENA
1,00000
15,000
15,00
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16
5,00000
23,500
117,50
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAIXA TIPO X C/ TOMADA
5,00000
5,200
26,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CHUVEIRO
1,00000
29,000
29,00
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FECHADURA INT.
1,00000
25,700
25,70
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FIO 2,5
55,00000
1,000
55,00
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA 25W
10,00000
11,000
110,00
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA ECONOMICA 40W
1,00000
26,000
26,00
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
1,00000
52,000
52,00
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PORTA PINTURA 080
1,00000
43,000
43,00
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
4,00000
9,625
38,50
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REATOR 2X40
1,00000
18,000
18,00
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO ARGAMASSA 20 KL
5,00000
8,000
40,00
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL REBOQUE
15,00000
8,500
127,50
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
25,00000
22,000
550,00
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
500,00000
0,440
220,00
30/08/2010
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
1.000,00000
0,200
200,00
30/08/2010
LUCIENE MARIA DE PAULA ME
07.088.773/0001-10
CONJ. DE EQUIPAMENTO P/ PRAÇA DO IDOSO CONTENDO
1,00000
12.000,000
12.000,00
30/08/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA PRESSÃO
12,00000
1,000
12,00
30/08/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
DESCER CAMBIO P/ EMBREAGEM COMPLETA
1,00000
380,000
380,00
30/08/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO AÇO COMPLETO
4,00000
1,500
6,00
30/08/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO AÇO COMPLETO 14X40 MM
3,00000
5,000
15,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
REMOÇÃO DE EIXO E SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA
1,00000
950,000
950,00
30/08/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇO DE 02 RETIFICAS DE DISCO
1,00000
120,000
120,00
30/08/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA ROSCA
1,00000
18,000
18,00
30/08/2010
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TUBO NYLON P/ RODOAR
1,00000
5,000
5,00
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
AJUSTAR BIELA
6,00000
6,300
37,80
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
AJUSTAR MANCAL
7,00000
6,480
45,36
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BIELA EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHA
6,00000
14,850
89,10
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BIELA RETIFICAR
6,00000
27,540
165,24
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO ALINHAR MANCAIS
7,00000
33,910
237,37
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO BRUNIR CILINDROS
6,00000
14,850
89,10
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO EMBUCHAR COMANDO
4,00000
6,000
24,00
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO ENCAMIZAR CILINDROS
6,00000
27,540
165,24
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO MANDRILHAR BUCHA COMANDO
4,00000
27,540
110,16
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO PLAINAR
1,00000
98,280
98,28
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO RETIFICAR CILINDROS
6,00000
21,600
129,60
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE ESMIRILHAR E MONTAR VALVULA
12,00000
6,000
72,00
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE PLAINAR
1,00000
64,800
64,80
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE RETIFICAR SEDES
12,00000
6,350
76,20
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE RETIFICAR VALVULA
12,00000
4,230
50,76
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
EQUALIZAR ALTURA PISTES
6,00000
13,500
81,00
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
FAZER ROSCA HELICOL
10,00000
19,500
195,00
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
INSTALAR MOTOR VEICULO
1,00000
400,000
400,00
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
LIMPEZA QUIMICA COMPLETA
1,00000
137,160
137,16
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
MONTAGEM COMPLETA MOTOR
1,00000
700,000
700,00
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PINTURA DO MOTOR
1,00000
59,610
59,61
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
REMOVER MOTOR VEICULO
1,00000
350,000
350,00
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RETIFICAR VOLANTE
1,00000
74,000
74,00
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM RETIFICAR COLO BIELA
6,00000
16,200
97,20
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM RETIFICAR COLO MANCAL
7,00000
15,580
109,06
30/08/2010
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM TESTAR MAGNOFLUX
1,00000
104,760
104,76
30/08/2010
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PROGRAMA E PROJETOS SOCIAS
1,00000
600,000
600,00
30/08/2010
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA DE TRIGO NITA 50KG
4,00000
76,100
304,40
30/08/2010
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA NITA SUPER MIX 25 KG
25,00000
39,900
997,50
30/08/2010
RIOPRETÃO TORNEARIA LTDA
07.224.788/0001-69
MÃO DE OBRA RECUPERA EIXO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
1,00000
1.630,000
1.630,00
30/08/2010
SERRARIA UNIÃO ITAJOBI LTDA.ME
04.715.674/0001-23
PEÇA DE MADEIRA 8X12
50,00000
30,000
1.500,00
30/08/2010
SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX
64,00000
7,000
448,00
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMIODARONA 100
1.300,00000
0,200
260,00
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZUKON MR
600,00000
0,430
258,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BACLOFENO 10 MG
1.000,00000
0,280
280,00
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CARDIZEM 180 MG
640,00000
2,350
1.504,00
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOPROFENO GOTAS
60,00000
3,290
197,40
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CINARIZINA 75
1.000,00000
0,052
52,00
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMIN C
8,00000
50,810
406,48
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEPO PROVERA 150 MG
10,00000
25,900
259,00
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXCLORFERINAMINA LIQUIDO
150,00000
1,500
225,00
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIPIRONA INJETAVEL
360,00000
0,440
158,40
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DRAMIM B6 INJ
50,00000
1,920
96,00
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENALAPRIL
1.000,00000
0,042
42,00
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENALAPRIL 20 MG
1.000,00000
0,087
87,00
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESTROGENOS CONJUGADOS
50,00000
12,780
639,00
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLAGYL LIQUIDO
2,00000
14,270
28,54
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLUCONAZOL 150
100,00000
0,240
24,00
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIOSCINA COMPOSTA INJ
300,00000
1,080
324,00
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NORIPURUM GV
5,00000
9,880
49,40
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PANTOPG
3,00000
85,750
257,25
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SELOZOK 25
90,00000
0,590
53,10
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO FISIOLOGICO 250 ML
105,00000
4,480
470,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Agosto de 2010
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO GLICOSE 500ML
40,00000
4,790
191,60
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VENAFLON
6,00000
51,520
309,12
30/08/2010
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONAX 500
7,00000
63,500
444,50
30/08/2010
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
30/08/2010
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMADA 175X25
1,00000
213,000
213,00
30/08/2010
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
EXTENSÃO FLEXIVEL
2,00000
9,000
18,00
30/08/2010
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
SUPORTE SIMPLES
2,00000
3,000
6,00
31/08/2010
APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
31/08/2010
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG
40,00000
3,920
156,80
31/08/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
BASE P/ RELE FOTOELETRICO
1,00000
13,760
13,76
31/08/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CLARIS PLACA 4X23
1,00000
1,746
1,746
31/08/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CLARIS TOM.
1,00000
6,269
6,269
31/08/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR SODIO 400 W
2,00000
41,551
83,102
31/08/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
PROJETOR RETANGULAR P/ 400W
2,00000
38,633
77,266
31/08/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR MULTIV. 400W
2,00000
77,430
154,86
31/08/2010
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
RELE FOTOELETRICO 5 A 220 VOLTS S/ BASE
1,00000
32,996
32,996
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
3,00000
26,000
78,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
5,00000
26,000
130,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 12X1
2,00000
49,000
98,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
1,00000
89,000
89,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDO 12X850
2,00000
89,000
178,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 12X500
1,00000
44,000
44,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 6X2
5,00000
29,000
145,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
3,00000
120,000
360,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
4,00000
61,000
244,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO
3,00000
36,000
108,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
39,00000
1,700
66,30
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA
1,00000
68,000
68,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO 24 X 500ML
1,00000
68,000
68,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
9,00000
35,000
315,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
2,00000
35,000
70,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 12X150
9,00000
19,000
171,00
31/08/2010
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA 20X1
2,00000
78,000
156,00
31/08/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
98,000
98,00
31/08/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
KAPO REDIMENTAR
1,00000
136,000
136,00
31/08/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SENSOR DE PRESSÃO
1,00000
197,000
197,00
31/08/2010
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TROCA
1,00000
100,000
100,00
31/08/2010
LATICINIOS TEBAR LTDA ME
74.414.343/0002-10
LEITE PASTEURIZADO
3.213,00000
1,470
4.723,11
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2010
LATICINIOS TEBAR LTDA ME
74.414.343/0002-10
MUSSARELA
43,70000
9,200
402,04
31/08/2010
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
16,00000
4,500
72,00
31/08/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20
2,00000
102,900
205,80
31/08/2010
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO PLUS 15W40 1/20
6,00000
116,000
696,00
31/08/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.557,60000
1,357
3.471,166
31/08/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
FILTRO DE OLEO
1,00000
15,000
15,00
31/08/2010
POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
654,71000
2,430
1.590,927
31/08/2010
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES
1,00000
600,000
600,00
31/08/2010
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇAS
1,00000
1.000,000
1.000,00
31/08/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
BARBANTE
4,00000
14,500
58,00
31/08/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
COLA
17,00000
1,000
17,00
31/08/2010
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LINHA CLÉA
4,00000
7,500
30,00
95.634,270
85.848,001
190.545,427
Fiorilli S/C Software Ltda