Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Outubro de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2009
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
78,79000
3,030
238,734
01/10/2009
FARMACIA PREVER RIO PRETO LTDA
05.622.194/0002-61
EFEXOR XR (C1) VENLAFAXINA
2,00000
77,130
154,26
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
5,00000
5,990
29,95
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
3,00000
25,000
75,00
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
5,00000
42,000
210,00
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
3,00000
55,000
165,00
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
5,00000
42,000
210,00
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
1,00000
54,000
54,00
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
3,00000
14,400
43,20
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
2,00000
40,000
80,00
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CLORIFICO PCT / 1KG
4,00000
3,900
15,60
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
74,700
74,70
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
3,00000
35,800
107,40
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
48,000
48,00
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
9,00000
57,000
513,00
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
35,000
35,00
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
40,00000
3,500
140,00
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
20,00000
5,190
103,80
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
2,00000
38,000
76,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
1,00000
43,800
43,80
01/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA
20,00000
4,990
99,80
01/10/2009
GRF CONSTRUÇÕES LTDA
09.640.018/0001-22
MEDIÇÃO DA OBRA PRAÇA NO CONJUNTO HABIT. C1 E C2
1,00000
9.000,000
9.000,00
01/10/2009
GRF CONSTRUÇÕES LTDA
09.640.018/0001-22
MEDIÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO E REFORMA
1,00000
5.600,000
5.600,00
01/10/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
SEMI EIXO
1,00000
285,000
285,00
01/10/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
BATATA FRITA PALHA
6,00000
5,600
33,60
01/10/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
LEITE CONDENSADO PROVINCIA 5KG
1,00000
29,610
29,61
01/10/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MISTURA PÃO DE QUEIJO
12,00000
5,770
69,24
01/10/2009
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
3.300,000
3.300,00
01/10/2009
PRISMA PROJ.CONST.COML.LTDA ME
03.428.016/0001-98
MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJET
1,00000
8.800,000
8.800,00
01/10/2009
RAUL CÉSAR CARVALHO - ME
09.616.900/0001-32
SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO
1,00000
1.000,000
1.000,00
02/10/2009
ELZA AP.PONCHIO PENHALVER-ME
06.313.610/0001-21
AULAS MINIST. NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
02/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
35,00000
5,800
203,00
02/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
141,00000
5,890
830,49
02/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
30,00000
5,990
179,70
02/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
40,00000
3,900
156,00
02/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
30,00000
5,990
179,70
02/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
6,00000
8,400
50,40
02/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
30,00000
5,980
179,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
30,00000
5,800
174,00
02/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
40,00000
3,980
159,20
02/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
03/10/2009
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
AQQUAMASTER COMPLETO
1,00000
89,080
89,08
03/10/2009
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
BUCHA RED ROSCA H 11/2 X 11/4
1,00000
1,560
1,56
05/10/2009
ACADEMIA DE DANÇA RITMU S LTDA
04.033.313/0001-05
SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1,00000
500,000
500,00
05/10/2009
E M BIAZONI - ME
10.706.321/0001-60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA
1,00000
108,380
108,38
05/10/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
CABEÇOTE REC
1,00000
550,000
550,00
05/10/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
JUNTA CABEÇOTE
1,00000
120,000
120,00
05/10/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VALVULA ESCAP
4,00000
15,000
60,00
05/10/2009
JADER ADRIANO VIANA SABINO - ME
03.908.888/0001-53
REFERENTE A SERVIÇO NA AREA DE ECOTERAPIA
1,00000
1.100,000
1.100,00
05/10/2009
MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
02.894.169/0001-68
RECAPEAMENTO ASFALTICO-CBUQ
7.500,00000
19,920
149.400,00
05/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
81,000
162,00
06/10/2009
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PNEU 205/75 R 17.5
2,00000
730,000
1.460,00
06/10/2009
INSTITUTO DE RADIOLOGICO RIO PRETO LTDA
46.918.280/0001-12
REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MEDICO DE RADIOLOGIA
1,00000
1.500,000
1.500,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 PRETO REM.
3,00000
45,000
135,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 COLOR REM.
5,00000
55,000
275,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 649 COLOR REM.
1,00000
45,000
45,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6614 PRETO REM.
1,00000
45,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 74 PRETO
3,00000
45,000
135,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 75 COLOR
3,00000
50,000
150,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 PRETO REM.
2,00000
45,000
90,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
3,00000
15,000
45,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
2,00000
15,000
30,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
1,00000
18,000
18,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO LEX Nº 26 COLOR
1,00000
18,000
18,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO
4,00000
15,000
60,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR
1,00000
18,000
18,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO LEX 16 PRETO
2,00000
15,000
30,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER
6,00000
60,000
360,00
07/10/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
TONER 36 A
1,00000
145,000
145,00
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
6,00000
23,900
143,40
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
5,00000
23,900
119,50
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL
4,00000
36,000
144,00
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
4,00000
39,800
159,20
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. PINHO SOL
1,00000
49,000
49,00
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
5,00000
21,000
105,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO 12 X 500 ML
1,00000
33,600
33,60
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
5,00000
80,000
400,00
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
8,00000
25,500
204,00
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO
1,00000
29,500
29,50
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
30,00000
1,790
53,70
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
1,00000
38,900
38,90
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML 24 UNIDADE
30,00000
2,700
81,00
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA
2,00000
66,000
132,00
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 24X50
1,00000
66,000
66,00
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
9,00000
31,950
287,55
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
1,00000
31,950
31,95
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
5,00000
21,000
105,00
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
6,00000
66,000
396,00
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
10,00000
2,000
20,00
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
8,00000
2,000
16,00
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO CREMOSO
10,00000
3,650
36,50
07/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG
1,00000
198,000
198,00
07/10/2009
Fiorilli S/C Ltda - Software
01.704.233/0001-38
LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO
1,00000
2.855,060
2.855,06
07/10/2009
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
RAÇÃO P/ CAVALO
3,00000
30,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/10/2009
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇO CARROÇERIA DO CAMINHÃO
1,00000
480,000
480,00
07/10/2009
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇO SOLDA NA ESPARRAMADEIRA
1,00000
250,000
250,00
07/10/2009
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇO SOLDA RETRO ESCAVADEIRA
1,00000
190,000
190,00
07/10/2009
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0001-56
COTUBA 2 LTS
10,00000
7,200
72,00
07/10/2009
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0001-56
LARANJA ARCO-IRIS
10,00000
7,200
72,00
07/10/2009
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0001-56
LIMÃO ARCO-IRIS
10,00000
7,200
72,00
07/10/2009
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA NITA SUPER MIX 25 KG
30,00000
36,500
1.095,00
07/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
08/10/2009
CLAUDEMIR GRECCHO RIO PRETO ME
62.873.666/0001-01
MOTOR DE PARTIDA
1,00000
280,000
280,00
08/10/2009
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX
1,00000
155,000
155,00
08/10/2009
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.964,050
2.964,05
08/10/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO COBERTURA FLEISCH 1KG
12,00000
3,690
44,28
08/10/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
50,00000
3,200
160,00
09/10/2009
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
CONFECÇÃO E PINTURA EM FAIXAS
1,00000
100,000
100,00
09/10/2009
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA EM PLACA
1,00000
860,000
860,00
09/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
5,00000
11,500
57,50
09/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
5,00000
11,500
57,50
09/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CEFALEXINA 500 MG
2.000,00000
0,070
140,00
09/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG
2.000,00000
0,250
500,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE 13 LTS
3,00000
55,100
165,30
09/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRA VENOSA Nº 23
330,00000
0,350
115,50
09/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUCONAZOL 150
100,00000
1,500
150,00
09/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) ESTERIL FIO 13
50,00000
16,500
825,00
09/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
15,00000
15,000
225,00
09/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTS
35,00000
5,657
198,00
09/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 05 ML
2,00000
56,500
113,00
09/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
104,00000
2,950
306,80
09/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SUCCINATO SODIO DE HIDROCORTISONA 500 MG
150,00000
2,833
425,00
09/10/2009
RIOPRETÃO TORNEARIA LTDA
07.224.788/0001-69
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
1,00000
45,000
45,00
09/10/2009
SOLANGE PINESSO - ME
05.486.314/0002-40
FOGOS
1,00000
290,000
290,00
09/10/2009
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESSENCIA DORIA
1,00000
46,000
46,00
09/10/2009
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESSENCIA TUTTI - FRUTTI
1,00000
39,000
39,00
09/10/2009
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESSENCIA ZIC'S
1,00000
53,000
53,00
09/10/2009
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESSESCIA MARINA
1,00000
53,000
53,00
09/10/2009
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)
600,00000
1,180
708,00
09/10/2009
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
OLEO EUCALIPTO
1,00000
28,000
28,00
09/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
81,000
162,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG
2,00000
60,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM GOTAS
9,00000
10,950
98,55
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLORETO DE POTASSIO 19,1%
30,00000
0,290
8,70
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA 25 MG C/ 200
2,00000
38,000
76,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIAMICRON
300,00000
0,700
210,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIGOXINA 0,25 MG
500,00000
0,110
55,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DILTIAZEM 30 MG
500,00000
0,120
60,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 20 MG
1.000,00000
0,080
80,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPLENIL 250MG
10,00000
11,420
114,20
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FLUOXETINA 20MG
10,00000
15,000
150,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
GENTAMICINA
50,00000
0,600
30,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
GLIBENCLAMIDA 5 MG
3.000,00000
0,030
90,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOMEPROMAZINA 25MG
2,00000
33,000
66,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO
1.000,00000
0,090
90,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SALBUTAMOL SPRAY
20,00000
14,000
280,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500 ML
80,00000
2,950
236,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TIORIDAZINA 100MG C/ 20CPR
9,00000
32,000
288,00
13/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO XAROPE 100 ML
10,00000
8,900
89,00
13/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
10,00000
37,900
379,00
13/10/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
1.500,000
1.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CALIBRAGEM
1,00000
100,000
100,00
13/10/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PÓ
2,00000
100,000
200,00
13/10/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
SPADNS
1,00000
100,000
100,00
13/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
35,000
70,00
14/10/2009
ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP
07.800.209/0001-89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS OFICINAS CULTURAIS
1,00000
1.510,000
1.510,00
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ASA
5,02200
5,988
30,07
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AUROGGETS
9,22800
7,300
67,364
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
5,02200
10,000
50,22
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
2,00000
42,000
84,00
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BACON AGRANEL
2,69400
10,900
29,363
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA DE MAIZENA
1,00000
69,000
69,00
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
86,000
86,00
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE GELATINA
2,00000
32,000
64,00
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
3,00000
54,000
162,00
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
14,400
14,40
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
1,00000
40,000
40,00
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
50,00000
5,890
294,50
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
74,700
74,70
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
35,800
35,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Outubro de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
5,00000
57,000
285,00
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
30,00000
3,500
105,00
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO
5,02300
8,989
45,149
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FIGADO
16,09200
5,990
96,391
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FILE DE PEITO
8,77500
7,989
70,10
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
50,00000
3,900
195,00
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO TEMPERADO
13,06800
4,500
58,806
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
38,000
38,00
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
50,00000
8,400
420,00
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA CALABREZA
6,11600
6,498
39,74
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA CALABREZA DEFUMADA
8,05000
8,290
66,735
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA DE FRANGO
10,04500
6,940
69,713
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
1,00000
43,800
43,80
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
1,00000
43,800
43,80
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MIOLO DO ACEM
5,02200
7,900
39,674
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
1,00000
95,880
95,88
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PRESUNTO AURORA
16,16600
10,699
172,965
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALAME
5,02200
14,150
71,061
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
10,00000
3,980
39,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
STEAK DE FRANGO
5,02300
8,989
45,152
14/10/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
30,00000
3,200
96,00
14/10/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHOR. FARINHA 5 KG MAURI
1,00000
20,960
20,96
14/10/2009
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
FAROL
1,00000
145,000
145,00
14/10/2009
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
PREZILHAS
2,00000
18,000
36,00
14/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
15/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA
1,00000
887,000
887,00
15/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CABO TRANSMISSÃO / SELEÇÃO
1,00000
350,000
350,00
15/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FAROL
1,00000
475,000
475,00
15/10/2009
CARLOS EURIPEDES DE MORAIS - ME
67.293.605/0001-99
SERVIÇO DE PNEU
1,00000
8,000
8,00
15/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
REFLETOR S/ RODIZIO
1,00000
230,000
230,00
15/10/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
ASSISTENCIA FORA DA PRAÇA
1,00000
60,000
60,00
15/10/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
PRESSOSTATO 80/120
1,00000
65,000
65,00
15/10/2009
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
68,44000
3,030
207,373
15/10/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
AVASTADOR
1,00000
264,000
264,00
15/10/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BOMBA DE PALHETAS
1,00000
167,000
167,00
15/10/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
CAME DO COMANDO
1,00000
405,000
405,00
15/10/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
EIXO DO COMANDO
1,00000
478,000
478,00
15/10/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
KIT DE REPARO
1,00000
58,000
58,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
1,00000
190,000
190,00
15/10/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR
1,00000
150,000
150,00
15/10/2009
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
ORTESE DE MEMBRO SUPERIOR
1,00000
50,000
50,00
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
AGULHA GENGIVAL CURTA 30G C/ 100
1,00000
16,000
16,00
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ALAVANCA RETA
2,00000
14,000
28,00
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ALGODÃO ROLETE C/ 100 UN
10,00000
2,100
21,00
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
APLICADOR MICROBUSH
2,00000
8,100
16,20
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BROCA DIAMANTADA 1112F
5,00000
4,700
23,50
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BROCA DIAMANTADA 3118
5,00000
4,700
23,50
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BROCA DIAMANTADA 3195
5,00000
4,700
23,50
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BRUNIDOR 29
2,00000
6,500
13,00
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ESCOVA DENTAL INF. C/ PROT C/ 50 UNIDADE
1,00000
33,800
33,80
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ESPATULA METAL
1,00000
6,500
6,50
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ESPELHO PLANO Nº5
10,00000
4,500
45,00
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 3
1,00000
48,500
48,50
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
HIDRO C
1,00000
33,500
33,50
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
IONOMERO MAXXION (PO/LIQUIDO)
1,00000
39,200
39,20
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
LIMALHA VELVALLOY
1,00000
87,600
87,60
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
MATRIZ DE AÇO 0,7 MM
1,00000
1,650
1,65
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Outubro de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PONTAS ENHANCE C/7 SORTIDAS
1,00000
70,530
70,53
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
RESINA TPH B2 4 GRS
1,00000
52,700
52,70
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM
1,00000
7,000
7,00
16/10/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADE
1,00000
12,500
12,50
16/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ATROPINA INJETAVEL
1,00000
48,500
48,50
16/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NISTATINA VAG.
58,00000
2,500
145,00
16/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO GLICOSE 250 ML
50,00000
3,100
155,00
16/10/2009
GL CONS.DESENV.SOC.A.EDUCATIVA S/S LT
07.232.266/0001-09
REALIZAÇÃO ESCOLHA CANDIDATA DO CONSELHO TUTELAR
1,00000
750,000
750,00
16/10/2009
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
647,090
647,09
16/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
17/10/2009
MAGGIORI - SANEAMENTO E AMBIENTAL LTDA
07.821.450/0001-94
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE TRAT. DE ESGOTO
1,00000
102.104,380
102.104,38
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
ANEL PISTÃO
1,00000
290,000
290,00
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BRAÇADEIRA P/ MANG
2,00000
1,500
3,00
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BRONZINA BIELA
1,00000
110,000
110,00
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BRONZINA MANCAL
1,00000
156,000
156,00
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BUCHA BIELA
4,00000
15,000
60,00
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FILTRO AR
1,00000
40,000
40,00
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
40,000
40,00
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
JOGO JUNTA MOTOR
1,00000
234,000
234,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MANGUEIRA RETOR. BBA. VACUO
1,00000
16,500
16,50
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
OLEO DIESEL
10,15000
1,970
19,996
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
OLEO MOTOR DIESEL
8,00000
12,500
100,00
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X3/4
4,00000
1,600
6,40
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SILICONE MEGA GREY
1,00000
20,000
20,00
19/10/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
VIRABREQUIM TOPIC
1,00000
1.084,100
1.084,10
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ALINHAMENTO
1,00000
39,600
39,60
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ANEL
3,00000
5,507
16,52
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
BALANCEAMENTO
1,00000
33,000
33,00
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
BATENTE
2,00000
25,510
51,02
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
BRAÇADEIRA
2,00000
6,870
13,74
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
CALÇO
2,00000
0,980
1,96
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
CONTRAPINO
2,00000
1,140
2,28
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
CORREÇÃO DE CAMBER
1,00000
120,000
120,00
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
CUBO RODA
1,00000
127,040
127,04
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
DISCO FREIO
1,00000
31,760
31,76
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ELEMENTO FILT
1,00000
47,410
47,41
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ESTABILIZADOR
1,00000
44,460
44,46
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
33,730
33,73
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO DE OLEO
1,00000
19,210
19,21
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FUSIVEL
2,00000
0,880
1,76
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
GRAXA
1,00000
15,100
15,10
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
LAMPADA
3,00000
9,050
27,15
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
LIMPEZA CORPO DE BORBOLETAS
1,00000
71,250
71,25
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
LIQUIDO P/ LIMP
1,00000
15,550
15,55
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
MANCAL
2,00000
2,995
5,99
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
OLEO CAMBIO
3,00000
19,940
59,82
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
OLEO MOTOR
4,00000
36,340
145,36
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
PASTILHA
2,00000
52,610
105,22
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
PORCA
2,00000
0,710
1,42
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
PRESILHA
2,00000
2,640
5,28
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
PRESSÃO
2,00000
1,570
3,14
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
REPARO INJELETRON
1,00000
35,660
35,66
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
SERVIÇO DE TERCEIROS
1,00000
290,000
290,00
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
SERVIÇO DE TROCA DE OLEO
1,00000
63,530
63,53
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
SERVIÇO MECANICA
1,00000
63,520
63,52
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
VELA
8,00000
20,220
161,76
19/10/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
VELAS IGNIÇÃO
1,00000
31,760
31,76
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2009
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
PLOTAGENS DIVERSAS
76,44000
5,000
382,20
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
1,00000
5,990
5,99
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
55,00000
5,800
319,00
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ASA
5,02200
5,990
30,08
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
2,00000
25,000
50,00
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
6,00000
42,000
252,00
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BACON AGRANEL
5,02400
10,900
54,759
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
1,00000
55,000
55,00
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
28,500
28,50
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE GELATINA
3,00000
32,000
96,00
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
10,00000
54,000
540,00
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
3,00000
40,000
120,00
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
111,00000
5,890
653,79
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
38,00000
5,990
227,62
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
1,00000
18,000
18,00
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
2,00000
35,800
71,60
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
2,00000
48,000
96,00
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
12,00000
57,000
684,00
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
35,000
35,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
45,00000
3,500
157,50
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
5,04100
8,986
45,30
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FIGADO
4,78800
5,990
28,68
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FILE DE PEITO
5,02300
7,990
40,134
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO ABATIDO
7,05200
3,500
24,682
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
153,00000
3,900
596,70
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
39,00000
5,990
233,61
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO TEMPERADO
5,02300
4,500
22,604
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
3,00000
38,000
114,00
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
L. PERNIL AURORA
5,55800
7,350
40,851
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
3,00000
8,400
25,20
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA CALABREZA
16,31600
6,500
106,054
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA DE FRANGO
10,04600
6,938
69,70
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
45,00000
5,980
269,10
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LOMBO DEFUMADO
4,87100
12,248
59,66
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
3,00000
43,800
131,40
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE 3 KG
1,00000
14,000
14,00
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MIOLO DO ACEM
14,57000
8,900
129,673
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOELA
8,05200
3,900
31,403
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
50,00000
5,800
290,00
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
30,00000
3,980
119,40
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA
20,00000
4,990
99,80
19/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
STEAK DE FRANGO
11,25700
8,989
101,192
19/10/2009
SEGURA & CIA LTDA EPP
52.441.847/0001-05
TECIDO REF. 33/1
60,00000
11,900
714,00
19/10/2009
SEGURA & CIA LTDA EPP
52.441.847/0001-05
TOALHAS REF. 14/1
25,00000
3,980
99,50
19/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
20/10/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
OLEO WAYNOIL
5,00000
17,000
85,00
20/10/2009
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME
05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATAS OFICIAIS DO EXECUT
1,00000
4.500,000
4.500,00
20/10/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.124,67000
1,444
3.068,464
20/10/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
2.532,73000
1,960
4.963,88
20/10/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
439,83000
2,450
1.077,567
20/10/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
OLEO LUBRIFICANTE
1,00000
6,000
6,00
20/10/2009
STAR - COM.E DISTR.MAT. FOTOGRAFICOS LT
46.915.476/0001-53
SERVIÇOS FOTOGRAFICOS
1,00000
139,000
139,00
21/10/2009
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
REFERENTE AO PROJETO DE ILUMINAÇÃO
1,00000
5.000,000
5.000,00
21/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
22/10/2009
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA
1,00000
90,000
90,00
22/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALBUMINA 80 C/ 500G
3,00000
59,800
179,40
22/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO
20,00000
2,500
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DICLOFENACO SODICO
2.850,00000
0,030
85,50
22/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
NUTREN LATA C/ 400G
5,00000
46,500
232,50
22/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 14
2,00000
38,500
77,00
22/10/2009
LANCHONETE E SORV.BARBOSA & RA
04.739.117/0001-42
MARMITEX
49,00000
7,000
343,00
22/10/2009
LANCHONETE E SORV.BARBOSA & RA
04.739.117/0001-42
PICOLES
1.100,00000
0,250
275,00
22/10/2009
LANCHONETE E SORV.BARBOSA & RA
04.739.117/0001-42
REFRIGERANTES
14,00000
4,000
56,00
22/10/2009
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA DE TRIGO NITA 50KG
8,00000
65,600
524,80
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APONTADOR RESERV
1,00000
10,720
10,72
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA
2,00000
7,860
15,72
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CD-R 700 MB
20,00000
0,990
19,80
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
2,00000
6,910
13,82
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BCA 1 KG
4,00000
10,080
40,32
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BRANCA
3,00000
9,900
29,70
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA GLIT 25G
3,00000
4,110
12,33
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA ISOPOR
1,00000
8,130
8,13
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLCHETE Nº 09 C/ 72
8,00000
3,390
27,12
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE 25X50M
1,00000
11,290
11,29
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA EMPAC 45X45
2,00000
6,400
12,80
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR COR
30,00000
2,710
81,30
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS COR-12 CORES
3,00000
22,410
67,23
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS PRETO N:2
2,00000
21,940
43,88
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPOM LISO 48X200 CM
9,00000
3,150
28,35
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL GLOSSY PAPER
3,00000
24,840
74,52
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL LAMINADO 48X59 CM
1,00000
15,840
15,84
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL LAMINADO LAMIFLEX 48X60 CM
1,00000
11,880
11,88
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEN DRIVE 2 GB
1,00000
37,770
37,77
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
REGUA 30CM ESTREITA
1,00000
4,420
4,42
22/10/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210 X 297 A4 75G
1,00000
112,900
112,90
22/10/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BUCHA PVC ROSCA BRANCO
1,00000
4,230
4,23
22/10/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
DISCO CORTE-INDX
5,00000
4,630
23,15
22/10/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA HIDR 3/8
0,56000
18,980
10,629
22/10/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA MULTI-USO TRANC 3/8
3,00000
3,700
11,10
22/10/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PONTA HIDR. P/ TUBO LISA 16,00MM X 3/8
2,00000
7,210
14,42
22/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL
20,00000
21,735
434,70
22/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
24,300
24,30
23/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COPO DESCARTAVEIS
24,00000
8,990
215,76
23/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FITA ISOLANTE 19MM
24,00000
1,500
36,00
23/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC PEDRA SANITARIA 25G
16,00000
1,800
28,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Outubro de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 60W
100,00000
1,700
170,00
23/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA ECONOMICA 14W
14,00000
9,000
126,00
23/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA ECONOMICA 15W
12,00000
9,000
108,00
23/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA ECONOMICA 20W
10,00000
10,900
109,00
23/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA ECONOMICA 24W
12,00000
17,900
214,80
23/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE PEROBA
20,00000
3,990
79,80
23/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100 ML
20,00000
2,800
56,00
23/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALHA AÇO
34,00000
1,490
50,66
23/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PILHAS
24,00000
3,990
95,76
23/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOALHAS DE PAPEL
28,00000
2,690
75,32
23/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
81,000
162,00
26/10/2009
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
1,00000
70,000
70,00
26/10/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CARTUCHO HP 21 PRETO
1,00000
54,000
54,00
26/10/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
PAPEL SULFITE 75G A4
1,00000
142,000
142,00
26/10/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
RECARGA DE CARTUCHO PRETO
1,00000
15,000
15,00
26/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGE DERM
6,00000
50,000
300,00
26/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMIN C
3,00000
48,470
145,41
26/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MACRODANTINA
6,00000
8,720
52,32
27/10/2009
CAMP CONSULTORIA E ASSES MULTIPROFISSIONAL LTDA
08.316.316/0001-07
ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS NO PROJETO AÇÃO JOVEM
1,00000
340,000
340,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
1,00000
23,900
23,90
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
2,00000
23,900
47,80
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
6,00000
2,900
17,40
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL
2,00000
28,500
57,00
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
2,00000
39,800
79,60
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. PINHO SOL
2,00000
49,000
98,00
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
3,00000
21,000
63,00
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO 12 X 500 ML
1,00000
33,600
33,60
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
4,00000
80,000
320,00
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
10,00000
25,500
255,00
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO
1,00000
29,500
29,50
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
40,00000
1,790
71,60
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML 24 UNIDADE
20,00000
2,700
54,00
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA
1,00000
66,000
66,00
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 24X50
1,00000
66,000
66,00
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
3,00000
31,950
95,85
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
2,00000
31,950
63,90
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
11,00000
21,000
231,00
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
3,00000
66,000
198,00
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Outubro de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO CREMOSO
6,00000
3,650
21,90
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALDACTONE 50
1,00000
31,420
31,42
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALIVIUM GTS
1,00000
13,380
13,38
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALOVASC 5
1,00000
27,140
27,14
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMIODARONA 100
500,00000
0,180
90,00
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMOXILINA 250
1,00000
25,000
25,00
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
APTAMIL
3,00000
20,000
60,00
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ATACAD 8 MG
1,00000
62,490
62,49
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ATENOLOL 50 MG
1.000,00000
0,050
50,00
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CELESTONE GOTAS
1,00000
8,780
8,78
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOCONAZEL XAROPE
1,00000
38,000
38,00
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOPROFENO GOTAS
50,00000
4,200
210,00
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CINARIZINA 75
500,00000
0,060
30,00
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CITALOR 20
1,00000
209,050
209,05
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLARITROMICINA 500
1,00000
51,700
51,70
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMIN C
4,00000
48,470
193,88
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLOPIDOGREL 75 MG
1,00000
85,000
85,00
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLORETO BENZALCONICO
50,00000
0,920
46,00
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CONTRACTUBEX POMADA
1,00000
46,320
46,32
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Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
COWEDILAT 125
2,00000
27,460
54,92
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DAFLON 500
1,00000
62,430
62,43
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXA-CITONEURIN INJ
1,00000
21,580
21,58
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIMETICINA GOTAS
30,00000
1,780
53,40
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIPROSALIC LOÇÃO
1,00000
23,010
23,01
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DOXICILINA 100 C/ 20
1,00000
30,330
30,33
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENDOSTRAN
12,00000
77,090
925,08
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLUIMUCIL XAROPE
1,00000
25,400
25,40
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRUTOSE
86,00000
2,081
179,00
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIOSCINA COMPOSTA
680,00000
0,180
122,40
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIOSCINA SIMPLES INJETAVEL
100,00000
0,800
80,00
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LASIX CAPSULA
1,00000
10,220
10,22
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NESTATINA POMADA
1,00000
14,700
14,70
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OMEPRAMIX
1,00000
101,760
101,76
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PRESSAT 5 MG
1,00000
24,580
24,58
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROEPA
1,00000
48,000
48,00
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROLOPA + BENZERAZIDA 200/50 MG
100,00000
1,945
194,50
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PURAN T 450
1,00000
10,330
10,33
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUINOFLEX
1,00000
36,270
36,27
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAVAGRAN 500 C/ 70 CAPSULA
11,00000
63,240
695,64
27/10/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
XALATAN COLIRIO
1,00000
112,180
112,18
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
50,00000
3,500
175,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
12,00000
4,500
54,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 10 CM X 3 MT C/ 12 UNIDADES
20,00000
7,500
150,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
20,00000
12,500
250,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS
20,00000
16,800
336,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZINA
2,00000
16,000
32,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA
10,00000
24,500
245,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO ADULTO
10,00000
8,580
85,80
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO INFANTIL
10,00000
8,580
85,80
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE
150,00000
2,800
420,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DIPIRONA SODICA GOTAS 10ML
200,00000
0,950
190,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DIPIRONA SODICA INJ.
250,00000
0,550
137,50
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5
10,00000
9,600
96,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPIRONOLACTONA 50
477,00000
0,950
453,15
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE TIPO QUEIJO 91 MT
2,00000
35,500
71,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GERMI RIO 5000 ML
6,00000
21,500
129,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 25%
75,00000
0,450
33,75
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 26 de 26
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUGOL
3,00000
85,000
255,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0
18,00000
1,500
27,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MONOFILAMENTO N. 2-0 CX. C/ 24 UNIDADES
1,00000
48,500
48,50
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFIT 40 CM
1,00000
45,000
45,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE ANTI-SEPTICO
2,00000
13,500
27,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 05 ML C/ 250 UNIDADES
2,00000
56,500
113,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 10 ML C/ 150 UNIDADES
2,00000
58,900
117,80
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML C/ 100 UNIDADES
2,00000
62,500
125,00
28/10/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
140,00000
2,950
413,00
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
1,50000
56,000
84,00
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
5,00000
8,000
40,00
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 PVC
2,00000
28,000
56,00
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/ 16 X 1L
5,00000
24,500
122,50
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
30,00000
0,400
12,00
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ESMALTE MEDIO
1,00000
4,900
4,90
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO LATEX
1,00000
35,000
35,00
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT
1,00000
80,000
80,00
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA 3/4 X 2.5
20,00000
0,820
16,40
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PINCEL 2 P
2,00000
2,600
5,20
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PORTA LAMINADA
1,00000
145,000
145,00
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
POTI COLA
1,00000
6,600
6,60
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
5,00000
11,000
55,00
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ROLO DE LÃ 15 CM
2,00000
3,500
7,00
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL PINTURA
40,00000
4,500
180,00
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL REBOQUE
12,00000
7,500
90,00
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
12,00000
22,000
264,00
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SERRA STARRET
1,00000
3,600
3,60
28/10/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA
5,00000
2,500
12,50
28/10/2009
FISIOPREST SERV. DE FISIOTERAPIA LTDA
07.805.660/0001-99
SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2009
1,00000
500,000
500,00
28/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
4,00000
38,900
155,60
28/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG
1,00000
198,000
198,00
28/10/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CONJUNTO LAMINA
1,00000
60,000
60,00
28/10/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE AFERIÇÃO
1,00000
75,000
75,00
28/10/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE RECUPERAR
1,00000
100,000
100,00
28/10/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
35,00000
3,200
112,00
28/10/2009
PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
LOREN - SID VENTILADOR TETO
1,00000
74,000
74,00
28/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CALCULADORA
1,00000
26,500
26,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0,7 MM
22,00000
0,700
15,40
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARTÃO PONTO MENSAL
5,00000
5,700
28,50
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL
5,00000
1,000
5,00
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
4,00000
7,700
30,80
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DVC SONY PREMIUM 60
2,00000
16,000
32,00
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ELASTICO N. 18
1,00000
3,000
3,00
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADES. DUREX
2,00000
1,800
3,60
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA CREPE
1,00000
22,000
22,00
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA CREPE 18X50M
1,00000
2,400
2,40
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO C/ 5000
3,00000
3,800
11,40
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO N:2
2,00000
0,450
0,90
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4
1,00000
5,700
5,70
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4
4,00000
65,750
263,00
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCART OF ESTREITO C/ VISOR
1,00000
140,000
140,00
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO
20,00000
0,700
14,00
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PERFURADOR
1,00000
15,600
15,60
29/10/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
RASCUNHO-C/ PICTE/GRAMPO 80 X 115
1,00000
0,900
0,90
29/10/2009
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
87,37000
3,030
264,731
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
71,00000
5,800
411,80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
12,00000
42,000
504,00
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL 500 GRS
40,00000
3,190
127,60
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
3,00000
55,000
165,00
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
3,00000
42,000
126,00
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
9,00000
54,000
486,00
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
2,00000
14,400
28,80
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
148,00000
5,890
871,72
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CLORIFICO PCT / 1KG
2,00000
3,900
7,80
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
59,00000
5,990
353,41
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
1,00000
18,000
18,00
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
74,700
74,70
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
48,000
48,00
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
8,00000
57,000
456,00
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
3,00000
17,900
53,70
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
35,000
35,00
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
40,00000
3,500
140,00
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
10,00000
5,190
51,90
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
60,00000
3,900
234,00
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
20,00000
5,990
119,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
38,000
38,00
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
40,00000
5,980
239,20
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
1,00000
43,800
43,80
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
64,00000
5,800
371,20
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REXONA 50 ML
3,00000
5,490
16,47
29/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
58,00000
3,980
230,84
29/10/2009
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTETERAPIA
1,00000
600,000
600,00
29/10/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ACRILEX
4,00000
2,000
8,00
29/10/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
AGULHA
10,00000
0,500
5,00
29/10/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
BARBANTE
3,00000
12,000
36,00
29/10/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CETIM
2,00000
3,000
6,00
29/10/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LINHA CLÉA
10,00000
5,000
50,00
30/10/2009
BARREPEL COM DE EMBALAGENS LTDA EPP
00.244.989/0001-89
COPO 180 ML
10,00000
41,145
411,45
30/10/2009
BARREPEL COM DE EMBALAGENS LTDA EPP
00.244.989/0001-89
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
1,00000
2,100
2,10
30/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BROMAZEPAM 6 MG
1,00000
325,000
325,00
30/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEBRALAT 100 MG C/ 30
1,00000
54,620
54,62
30/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLOPIDOGREL 75 MG
2,00000
84,010
168,02
30/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HEPARINA SUBCUTANEA 0,25 ML INJ
100,00000
8,900
890,00
30/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA
1.000,00000
0,280
280,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PONDERA 20MG C/30
1,00000
83,570
83,57
30/10/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
VARFARINA SODICA 5 MG
60,00000
0,160
9,60
30/10/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACETILCISTEINA
1,00000
26,720
26,72
30/10/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACTONEL
1,00000
181,120
181,12
30/10/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BECLORT 250 MG SPRAY
1,00000
41,290
41,29
30/10/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA
2,00000
13,460
26,92
30/10/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT FRASCO
3,00000
28,570
85,71
30/10/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CLORIDRATO DE SERTRALINA
1,00000
57,680
57,68
30/10/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HIRUDOID GEL
2,00000
19,230
38,46
30/10/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG
3,00000
81,680
245,04
30/10/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OMEPRAZOL
2,00000
56,540
113,08
30/10/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OTOCIRIAX
1,00000
25,460
25,46
30/10/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PURAN 125 MG C/ 30
2,00000
12,900
25,80
30/10/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENALVIT C/ 30 CAP.
4,00000
28,570
114,28
30/10/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TYLEX 30 MG
2,00000
19,970
39,94
30/10/2009
FARMACIA PREVER RIO PRETO LTDA
05.622.194/0002-61
EFEXOR XR (C1) VENLAFAXINA
2,00000
77,130
154,26
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
45,00000
5,800
261,00
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
1,00000
25,000
25,00
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
16,00000
42,000
672,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
10,00000
54,000
540,00
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
14,400
14,40
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
50,00000
5,890
294,50
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CLORIFICO PCT / 1KG
4,00000
3,900
15,60
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
5,00000
5,990
29,95
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
48,000
48,00
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
14,00000
57,000
798,00
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
80,00000
3,500
280,00
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
5,00000
5,190
25,95
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
30,00000
3,900
117,00
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
38,000
38,00
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
6,00000
5,980
35,88
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO 500G
9,00000
43,800
394,20
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
1,00000
5,800
5,80
30/10/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
1,00000
3,980
3,98
30/10/2009
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO
3.060,00000
1,450
4.437,00
30/10/2009
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
MUSSARELA
62,09000
9,200
571,228
30/10/2009
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC 150
1,00000
360,000
360,00
30/10/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.344,91000
1,498
3.512,146
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
2.865,37000
1,960
5.616,103
30/10/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
710,65000
2,450
1.740,924
30/10/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
80,999
161,998
48.043,511
180.869,259
404.328,785
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