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Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2009
E M BIAZONI - ME
10.706.321/0001-60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA
1,00000
105,030
105,03
03/11/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CORREIA
1,00000
56,000
56,00
03/11/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
40,000
40,00
03/11/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO DIESEL
2,00000
12,000
24,00
03/11/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
20,000
20,00
03/11/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAF. CRAVO C/ PORC
6,00000
3,000
18,00
03/11/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
POLIA
1,00000
480,000
480,00
03/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 PRETO REM.
1,00000
50,000
50,00
03/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
03/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO LEX 16 PRETO
2,00000
50,000
100,00
03/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO LEX 26 COLOR
1,00000
55,000
55,00
03/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
9,00000
15,000
135,00
03/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
10,00000
15,000
150,00
03/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
5,00000
18,000
90,00
03/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO LEX Nº 26 COLOR
2,00000
18,000
36,00
03/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
8,00000
18,000
144,00
03/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
1,00000
15,000
15,00
03/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6657 COLOR
1,00000
18,000
18,00
03/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO
5,00000
15,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR
3,00000
18,000
54,00
03/11/2009
ELZA AP.PONCHIO PENHALVER-ME
06.313.610/0001-21
AULAS MINIST. NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
03/11/2009
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
279,000
279,00
03/11/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. AMBULATORIAL
3.000,00000
0,200
600,00
03/11/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA PROCESSO DISPESAS
1.000,00000
0,500
500,00
03/11/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE BRANCO
500,00000
1,000
500,00
03/11/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MEDIO OURO
500,00000
1,000
500,00
03/11/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA ENCAMINHAMENTO
5.000,00000
0,150
750,00
03/11/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
OFICIO COLORIDO A4
10.000,00000
0,150
1.500,00
03/11/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO
10.000,00000
0,150
1.500,00
03/11/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO
5.000,00000
0,120
600,00
03/11/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL
40,00000
5,000
200,00
03/11/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CARTUCHO HP
1,00000
71,800
71,80
03/11/2009
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
3.300,000
3.300,00
03/11/2009
POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA
54.099.387/0001-04
GRAMPO 9/16
1,00000
30,000
30,00
03/11/2009
RAUL CÉSAR CARVALHO - ME
09.616.900/0001-32
SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO
1,00000
1.000,000
1.000,00
04/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG
4,00000
60,000
240,00
04/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CICLO 21
20,00000
1,900
38,00
04/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA POMADA
50,00000
3,200
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DICLOFENACO SODICO
500,00000
0,050
25,00
04/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PROPRANOLOL 40 MG
1.000,00000
0,040
40,00
04/11/2009
JADER ADRIANO VIANA SABINO - ME
03.908.888/0001-53
REFERENTE A SERVIÇO NA AREA DE ECOTERAPIA
1,00000
1.100,000
1.100,00
04/11/2009
MARTINS VIDRAÇARIO RIO PRETO LTDA-ME
09.123.387/0001-48
VIDROS INCOLOR
4,11110
90,000
369,999
04/11/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
05/11/2009
CESAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA
09.387.645/0001-01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROJETOS SOCIAIS
1,00000
500,000
500,00
05/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
30,00000
8,960
268,80
05/11/2009
INSTITUTO DE RADIOLOGICO RIO PRETO LTDA
46.918.280/0001-12
REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MEDICO DE RADIOLOGIA
1,00000
800,000
800,00
06/11/2009
ACADEMIA DE DANÇA RITMU S LTDA
04.033.313/0001-05
SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1,00000
500,000
500,00
06/11/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
1,00000
2.510,000
2.510,00
06/11/2009
ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP
07.800.209/0001-89
REFERENTE A PREST DE SERV NAS OFICINAS CULTURAIS
1,00000
1.510,000
1.510,00
06/11/2009
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
1,00000
55,000
55,00
06/11/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA CANO 3/4 SOLDAVEL
16,00000
16,000
256,00
06/11/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO 1 P SOLDAVEL
5,00000
17,500
87,50
06/11/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO 11/2 SOLDAVEL
4,00000
45,500
182,00
06/11/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO 4 P ESGOTO
5,00000
36,000
180,00
06/11/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO 8 P SOLDAVEL
4,00000
62,500
250,00
06/11/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
REGISTRO 11/2
6,00000
38,000
228,00
06/11/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
REGISTRO DE ESFERA 3/4
20,00000
10,000
200,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/11/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
REGISTRO ESFERA 1 P
2,00000
28,300
56,60
06/11/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
REGISTRO ESFERA 2 P
3,00000
48,000
144,00
06/11/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
TORNEIRA DE ESFERA 3/4
20,00000
10,000
200,00
06/11/2009
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20
2,00000
94,000
188,00
06/11/2009
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
6,00000
99,900
599,40
06/11/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
81,000
162,00
07/11/2009
JOVANS RESTAURANTE E LANC LTDA ME
11.152.140/0001-00
REFEIÇÕES
1,00000
36,000
36,00
08/11/2009
JOVANS RESTAURANTE E LANC LTDA ME
11.152.140/0001-00
REFEIÇÕES
1,00000
36,000
36,00
09/11/2009
CROMAQ CROMAÇÃO DE HIDRAULICOS LTDA ME
60.692.076/0001-57
REVISAR MACACOS GARRAFA
1,00000
150,000
150,00
09/11/2009
FORTALEZA SERV.LUTO IPIGUA LTD
04.102.236/0001-90
SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO
1,00000
700,000
700,00
09/11/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BUJÃO ROSCADO
1,00000
73,000
73,00
09/11/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
CORPO DISTRIBUIDOR
1,00000
836,000
836,00
09/11/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
DISCO INTERMEDIARIO
4,00000
38,000
152,00
09/11/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE REPARO
1,00000
58,000
58,00
09/11/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PARAFUSO
1,00000
22,000
22,00
09/11/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PISTÃO DO AVANCE
1,00000
116,000
116,00
09/11/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
420,000
420,00
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ANTI FERRUGEM
3,00000
6,500
19,50
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BATENTE PORTA
1,00000
12,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 5 de 5
Data
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BIELA BARRA ESTABILIZADOR
1,00000
39,000
39,00
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BUCHA MAÇANETA
1,00000
6,500
6,50
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CABO CAPO
1,00000
71,000
71,00
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COXIM CAMBIO
1,00000
28,000
28,00
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FECHADURA PORTA
2,00000
41,000
82,00
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FILTRO OLEO MOTOR
6,00000
19,500
117,00
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG PASTILHA FREIO
1,00000
15,000
15,00
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JOGO PALHEITA LIMPADOR PARABRIZA
1,00000
470,000
470,00
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
LANTERNA DIANTEIRA
1,00000
63,000
63,00
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MAÇANETA PORTA CENTRAL EXTERNA
1,00000
28,000
28,00
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MAÇANETA PORTA CENTRAL INTERNA
1,00000
11,900
11,90
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PALHEITA LIMPADOR PARABRISA
1,00000
47,000
47,00
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PINO CENTRAL
1,00000
44,500
44,50
09/11/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PLANETARIA MOTOR
1,00000
69,000
69,00
09/11/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
35,000
70,00
09/11/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
10/11/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM BANCOS
1,00000
45,000
45,00
10/11/2009
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
DOBRADIÇA 3 1/2
3,00000
10,000
30,00
10/11/2009
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
ESTRUTURA DIVISORIA PVC
6,30000
13,000
81,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Novembro de 2009
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/11/2009
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
FECHADURA P/ DIVISORIA
1,00000
35,000
35,00
10/11/2009
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
PAINEL PVC
3,00000
211,033
633,10
10/11/2009
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC
1,00000
184,000
184,00
10/11/2009
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.964,050
2.964,05
11/11/2009
DIVISORIAS E FORROS MONT.C.TRANSP.LTDA
02.159.636/0001-06
COLOCAÇÃO DE DIVISORIA DE PVC
1,00000
80,000
80,00
11/11/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP 21 PRETO
2,00000
55,000
110,00
11/11/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP 22 COLOR
3,00000
60,000
180,00
11/11/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C8727 AL PRETO
1,00000
60,000
60,00
11/11/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C8728 AL COLOR
1,00000
70,000
70,00
11/11/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CD-R 80
20,00000
1,000
20,00
11/11/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FORMULARIO
2,00000
70,000
140,00
11/11/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
PAPEL A4
20,00000
14,000
280,00
11/11/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
TONER REMANUF.HP.5949
2,00000
95,000
190,00
11/11/2009
J.D.P. RODRIGUES INSTRUM.P/VEI
38.810.735/0001-53
CODIFICAÇÃO
2,00000
30,000
60,00
11/11/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
30,00000
3,200
96,00
11/11/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHOR. FARINHA 5 KG MAURI
1,00000
20,960
20,96
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
85,000
170,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIREÇÃO
1,00000
83,000
83,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR TRAS.
2,00000
120,000
240,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BARRA DIREÇÃO
1,00000
187,000
187,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DISCO FREIO
4,00000
53,000
212,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
EMBUCHAMENTO CENTRAL
1,00000
52,000
52,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
1,00000
190,000
190,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
EMBUCHAMENTO VERTICAL
1,00000
89,000
89,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO
2,00000
16,000
32,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GRAXA P/ CUBO
1,00000
14,000
14,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG PASTILHA
2,00000
31,000
62,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT VEDAÇÃO
1,00000
25,000
25,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O EMBUCHAMENTO CENTRAL
1,00000
80,000
80,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O EMBUCHAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL
1,00000
260,000
260,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O FREIO DIANTEIRO
2,00000
40,000
80,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
2,00000
35,000
70,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O SETOR DIREÇÃO
1,00000
100,000
100,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O SOCORRO
1,00000
50,000
50,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O TROCAR 4 AMORTECEDOR
1,00000
90,000
90,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO FREIO DOT 4
2,00000
15,000
30,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PINO CENTRAL
2,00000
69,000
138,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PORCA RODA
4,00000
3,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
4,00000
15,000
60,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANT.
4,00000
37,500
150,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SETOR DIREÇÃO
1,00000
805,000
805,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TERMINAL DIREÇÃO
4,00000
39,000
156,00
11/11/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TRAVA MANGA EIXO
2,00000
2,000
4,00
11/11/2009
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
15,00000
4,800
72,00
11/11/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
1.500,000
1.500,00
11/11/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
12/11/2009
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
74,79000
3,030
226,614
12/11/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
KIT CONEXÃO TAMPA
1,00000
25,000
25,00
12/11/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE AFERIÇÃO
1,00000
75,000
75,00
12/11/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
AD 45CMX25M TRANSPARENTE
1,00000
30,970
30,97
12/11/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOBINA OIVIA 57 MM X 30M
12,00000
10,510
126,12
12/11/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA COLOR
1,00000
10,510
10,51
12/11/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA ADES. EMPACOT. 45 X 45
1,00000
6,400
6,40
12/11/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE 18X50M
1,00000
11,950
11,95
12/11/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA D. FACE 12X30M
1,00000
15,940
15,94
12/11/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO
5,00000
8,450
42,25
12/11/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48 X 66 CM
9,00000
6,900
62,10
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/11/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEN DRIVE 2 GB
1,00000
29,950
29,95
12/11/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GD
1,00000
10,190
10,19
12/11/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO 25X37 MET. ATMOSFERA
1,00000
16,320
16,32
12/11/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE MULTIDENTADA 10MM CURTA
1,00000
17,980
17,98
12/11/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE MULTIDENTADA 12 MM CURTA
1,00000
25,840
25,84
12/11/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE MULTIDENTADA 14 MM CURTA
1,00000
32,040
32,04
13/11/2009
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/4 X 2
1,00000
84,000
84,00
13/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPLENIL 250MG
10,00000
12,075
120,75
13/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FLUOXETINA 20MG
15,00000
10,500
157,50
13/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOMEPROMAZINA 100MG C/ 200 C1 (CRISTALINA)
1,00000
116,000
116,00
13/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NIMODIPINO 30 MG
500,00000
0,110
55,00
13/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10 MG
10,00000
16,000
160,00
13/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG
25,00000
3,800
95,00
13/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO XAROPE 100 ML
3,00000
8,900
26,70
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
1,00000
23,900
23,90
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
1,00000
23,900
23,90
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL
2,00000
36,000
72,00
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
3,00000
39,800
119,40
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
1,00000
21,000
21,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Novembro de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO 12 X 500 ML
1,00000
33,600
33,60
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO SOL 12X1
1,00000
49,000
49,00
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
2,00000
80,000
160,00
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
1,00000
25,500
25,50
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO
1,00000
29,500
29,50
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
20,00000
1,790
35,80
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML 24 UNIDADE
20,00000
2,700
54,00
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA
1,00000
66,000
66,00
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 24X50
1,00000
66,000
66,00
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
2,00000
31,950
63,90
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
2,00000
31,950
63,90
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
4,00000
21,000
84,00
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
2,00000
66,000
132,00
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
10,00000
2,000
20,00
13/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO CREMOSO
6,00000
3,650
21,90
13/11/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
15/11/2009
JOVANS RESTAURANTE E LANC LTDA ME
11.152.140/0001-00
REFEIÇÕES
1,00000
72,000
72,00
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMANTEIGADOS LEITE CHOC
12,00000
3,290
39,48
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
30,00000
5,800
174,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
5,00000
42,000
210,00
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA DE MAIZENA
1,00000
69,000
69,00
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE GELATINA
1,00000
32,000
32,00
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
6,00000
54,000
324,00
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
14,400
14,40
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
60,00000
5,890
353,40
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
50,00000
5,990
299,50
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
1,00000
18,000
18,00
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
35,800
35,80
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
48,000
48,00
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
5,00000
57,000
285,00
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
30,00000
3,500
105,00
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO
3,01500
8,990
27,105
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
20,00000
5,190
103,80
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
40,00000
3,900
156,00
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
20,00000
5,990
119,80
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO TEMPERADO
14,33600
4,499
64,50
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GEL SEM SABOR ROIAL
24,00000
3,290
78,96
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GOIABADA STELLA D OURO
36,00000
1,200
43,20
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HAMBURGUER AURORA
5,02300
8,000
40,184
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA CALABREZA
6,11600
6,500
39,754
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
20,00000
5,980
119,60
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MABEL AMANTEIGADOS CHOCOLATE
12,00000
3,290
39,48
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO 500G
1,00000
43,800
43,80
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
1,00000
43,800
43,80
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE 3 KG
1,00000
14,000
14,00
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MINEIRA FAROFA COM BACON
6,00000
2,890
17,34
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MINEIRA FAROFA PEQUI
6,00000
2,890
17,34
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MINEIRA FAROFA PICANTE
6,00000
2,890
17,34
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MINEIRA FAROFA TRADICIONAL
6,00000
2,890
17,34
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MINI PÃP DE MEL
20,00000
2,490
49,80
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOELA
8,08000
3,390
27,391
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
25,00000
5,800
145,00
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
1,00000
95,880
95,88
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL FILMEX
24,00000
1,490
35,76
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PUDIN ROYAL BAUNILHA
12,00000
1,800
21,60
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PURITY SOJA BANANA MAMÃO 1L
12,00000
2,990
35,88
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PURITY SOJA CEREAL COM MEL
6,00000
3,290
19,74
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PURITY SOJA ORIGINAL 1L
24,00000
2,990
71,76
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PURITY SOJA PESSEGO 1L
6,00000
2,990
17,94
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PURITY SOJA UVA 1L
6,00000
2,990
17,94
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PÃO DE MEL
20,00000
2,490
49,80
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ROYAL FLAN BAUNILHA
12,00000
1,800
21,60
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ROYAL PUDIM CARAMELO
12,00000
1,800
21,60
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ROYAL PUDIN CHOCOLATE
12,00000
1,800
21,60
16/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
30,00000
3,980
119,40
16/11/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
17/11/2009
AGROMONTE COM.INSUMOS AG.VETER
55.848.329/0001-07
DUKAMP RAÇÃO DUKAVALLUS PELETIZADA 30KG
1,00000
30,680
30,68
17/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEBRALAT 100 MG C/ 30
2,00000
54,620
109,24
17/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIOSMIN 500 MG C/ 30
17,00000
46,400
788,80
17/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA INJETAVEL
360,00000
0,550
198,00
17/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 10 MG
2.000,00000
0,090
180,00
17/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HALOPERIDOL DECANOATO INJ. C/3
4,00000
17,780
71,12
17/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 10MG
800,00000
0,195
156,00
17/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
METFORMINA 850 MG
3.000,00000
0,080
240,00
17/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 25
9,00000
10,990
98,91
17/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500 ML
100,00000
2,950
295,00
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/11/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TRILEPTAL 6% SUSP
2,00000
32,800
65,60
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
50,00000
5,800
290,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ASA
5,02200
5,990
30,082
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AUROGGETS
8,05100
7,300
58,772
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
1,00000
25,000
25,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
6,00000
42,000
252,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BACON AGRANEL
5,05100
10,899
55,05
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
4,00000
78,000
312,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MABEL COCO 400G
24,00000
3,190
76,56
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MABEL LEITE 400 G
20,00000
3,190
63,80
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MABEL NATA 400G
24,00000
3,190
76,56
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
4,00000
55,000
220,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
28,500
28,50
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE GELATINA
3,00000
32,000
96,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
3,00000
42,000
126,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
10,00000
54,000
540,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
4,00000
14,400
57,60
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
4,00000
40,000
160,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
165,00000
5,890
971,85
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CLORIFICO PCT / 1KG
1,00000
3,900
3,90
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COSTELA BOVINA
14,69600
4,990
73,333
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
40,00000
5,990
239,60
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
74,700
74,70
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
3,00000
35,800
107,40
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
3,00000
48,000
144,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
6,00000
57,000
342,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
35,000
35,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
60,00000
3,500
210,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
10,00000
5,190
51,90
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FILE DE PEITO
11,74300
7,990
93,827
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO ABATIDO
5,02300
3,500
17,581
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
50,00000
3,900
195,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA CALABREZA
5,02200
8,284
41,60
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA DE FRANGO
5,02300
7,090
35,613
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA DE PERNIL
3,09800
7,490
23,204
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
15,00000
5,980
89,70
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LOMBO DEFUMADO
4,87100
12,248
59,66
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
3,00000
43,800
131,40
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MIOLO DO ACEM
5,02200
7,900
39,674
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
40,00000
5,800
232,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PEITO DE FRANGO
20,00000
5,990
119,80
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
50,00000
3,980
199,00
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAZON
40,00000
2,090
83,60
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
STEAK DE FRANGO
7,05100
8,989
63,38
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO SAZON
20,00000
1,990
39,80
17/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO SAZON CARNE
94,00000
2,490
234,06
17/11/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRA LIMPEZA PESADA
4,00000
1,450
5,80
17/11/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA CHOQUE
4,00000
83,850
335,40
17/11/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO
3,00000
48,210
144,63
17/11/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH LIMPA BORDAS
3,00000
14,900
44,70
17/11/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH REDUTOR DE PH
3,00000
11,130
33,39
17/11/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
LIMPA PISO GEL PINHO 5 LT
1,00000
14,750
14,75
17/11/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
SACO P/ LIXO PRETO 100/100L
1,00000
30,800
30,80
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
ANTI CHAMA
1,00000
12,000
12,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
BOMBA OLEO
1,00000
150,000
150,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
BRONZINA BIELA
1,00000
60,000
60,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
BRONZINA MANCAL
1,00000
105,000
105,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
BUCHA BIELA
4,00000
6,000
24,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
CAPA CORREIA DENTADA
1,00000
45,200
45,20
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
CORREIA DENTADA
1,00000
18,000
18,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
DEDAL AGUA
1,00000
10,000
10,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
EMBUCHAR BIELA
4,00000
15,000
60,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
FILTRO AR
1,00000
18,700
18,70
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
FILTRO DE OLEO
1,00000
14,000
14,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
INT OLEO
1,00000
16,500
16,50
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
JUNTA MOTOR
1,00000
60,000
60,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
JUNTA RETIFICA CABEÇOTE
1,00000
110,000
110,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
KIT RETENTOR MOTOR
1,00000
145,500
145,50
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
LIMPEZA QUIMICA
1,00000
50,000
50,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
MANDRILHAR BLOCO
1,00000
110,000
110,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
MANGUEIRA ANT-CHAMA
1,00000
22,000
22,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
MANGUEIRA INFERIOR
1,00000
16,000
16,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
MANGUEIRA TBI
1,00000
104,000
104,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
OLEO LUBRIFICANTE TUCHO HIDRAULICO
4,00000
10,500
42,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
PISTÃO COM ANEL
4,00000
180,000
720,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
PLAINAR CABEÇOTE
2,00000
60,000
120,00
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
RETIFICA BIELA
4,00000
20,000
80,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
RETIFICA BLOCO
1,00000
110,000
110,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
RETIFICA CABEÇOTE
2,00000
150,000
300,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
SEDE VALVULAS ESCAP.
16,00000
15,000
240,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VALVULA ADM
8,00000
14,500
116,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VALVULA ESCAP
8,00000
18,000
144,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VALVULA TERMOSTATO
1,00000
56,000
56,00
18/11/2009
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VELA IGNIÇÃO
4,00000
15,000
60,00
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
2,00000
23,900
47,80
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
1,00000
23,900
23,90
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL
3,00000
36,000
108,00
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
2,00000
39,800
79,60
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. PINHO SOL
1,00000
33,600
33,60
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
1,00000
21,000
21,00
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
1,00000
80,000
80,00
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO
1,00000
29,500
29,50
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
24,00000
1,790
42,96
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
2,00000
38,900
77,80
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML 24 UNIDADE
10,00000
2,700
27,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA
2,00000
66,000
132,00
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 24X50
1,00000
66,000
66,00
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
1,00000
31,950
31,95
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
4,00000
21,000
84,00
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
2,00000
66,000
132,00
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
6,00000
2,000
12,00
18/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG
1,00000
198,000
198,00
18/11/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
KIT CONEXÃO
1,00000
25,000
25,00
18/11/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE AFERIÇÃO
1,00000
75,000
75,00
18/11/2009
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA DE TRIGO NITA 50KG
3,00000
65,600
196,80
18/11/2009
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA NITA SUPER MIX 25 KG
25,00000
33,500
837,50
18/11/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
19/11/2009
EMBALAGENS RIO PRETO LTDA
45.107.620/0001-62
SACO METALIZADO TRANSPARENTE
3,00000
3,000
9,00
19/11/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO LAMINADO
60,00000
3,000
180,00
19/11/2009
SANTA FE ELETRICIDADE LTDA - M E
00.982.622/0001-62
REFORMA DE UM QUADRO ELETRICO P/ BOMBA SEMI ARTESI
1,00000
323,000
323,00
20/11/2009
MAGGIORI - SANEAMENTO E AMBIENTAL LTDA
07.821.450/0001-94
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE TRAT. DE ESGOTO
1,00000
32.886,290
32.886,29
20/11/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.828,31000
1,460
2.670,145
20/11/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
2.498,12000
1,958
4.891,321
20/11/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
607,12000
2,449
1.486,616
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/11/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
AMORTECEDOR
4,00000
110,000
440,00
20/11/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
GUARDA PO
1,00000
38,000
38,00
20/11/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
21/11/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CABO DE COMANDO
1,00000
65,000
65,00
21/11/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CONJUNTO LAMINA
1,00000
25,000
25,00
21/11/2009
GRUPO SÓ RISO SC LTDA
04.395.722/0001-43
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTORIA
1,00000
340,000
340,00
22/11/2009
JOVANS RESTAURANTE E LANC LTDA ME
11.152.140/0001-00
REFEIÇÕES
2,00000
36,000
72,00
23/11/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA
8,00000
11,813
94,50
23/11/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CALCULADORA 12 DIG.
1,00000
12,900
12,90
23/11/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL
5,00000
1,000
5,00
23/11/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
2,00000
7,700
15,40
23/11/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENCADERNAÇÃO
11,00000
2,000
22,00
23/11/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA IMPR.
4,00000
7,400
29,60
23/11/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO 26/06
3,00000
3,800
11,40
23/11/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MALOTE CLASSIC C/ ZIPER
1,00000
10,900
10,90
23/11/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE 75G A4
9,00000
48,000
432,00
23/11/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSPENSA
1,00000
125,000
125,00
23/11/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TINTA ALMOFADA CARIMBO
1,00000
4,400
4,40
23/11/2009
DISPROL R P DISTRIB DE PROD DE LIMP LTDA ME
64.013.121/0001-50
ELEGANCE ERVA-DOCE
2,00000
20,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2009
DISPROL R P DISTRIB DE PROD DE LIMP LTDA ME
64.013.121/0001-50
FA 200
2,00000
40,000
80,00
23/11/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
1,00000
90,000
90,00
23/11/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
MAÇANETA EXT. PTA DIANT
1,00000
55,000
55,00
23/11/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
MAÇANETA INT. PTA DIANT
1,00000
40,000
40,00
23/11/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICA
1,00000
15,000
15,00
23/11/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
KIT CONEXÃO
1,00000
25,000
25,00
23/11/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE AFERIÇÃO
1,00000
75,000
75,00
23/11/2009
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
ARMAÇÃO OCULOS
2,00000
75,000
150,00
23/11/2009
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
LENTE CORRETIVA C/ GRAU
1,00000
50,000
50,00
23/11/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 74 PRETO
1,00000
45,000
45,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 75 COLOR
1,00000
50,000
50,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
2,00000
55,000
110,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO EPSON 117 PRETO
2,00000
25,000
50,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO EPSON 73
6,00000
29,000
174,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO LEX 16 PRETO
1,00000
55,000
55,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
2,00000
15,000
30,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO
5,00000
15,000
75,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
3,00000
20,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
1,00000
15,000
15,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO
3,00000
15,000
45,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR
2,00000
20,000
40,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO
12,00000
15,000
180,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR
3,00000
20,000
60,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO TONER 120
2,00000
60,000
120,00
24/11/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA LEX 16 PRETO
1,00000
15,000
15,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 18G
40,00000
3,500
140,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 5 ML
300,00000
0,250
75,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
5,00000
11,500
57,50
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
10,00000
11,500
115,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8
10,00000
11,500
115,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO GEL
8,00000
4,500
36,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 15CM
40,00000
3,500
140,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 20CM
40,00000
4,500
180,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
2,00000
5,500
11,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA
10,00000
24,500
245,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMETIDINA INJETAVEL
200,00000
0,400
80,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSAS MEDIAS DE ALGODÃO
10,00000
6,500
65,00
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Novembro de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSAS PEQUENAS DE ALGODÃO
10,00000
5,500
55,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE
100,00000
1,400
140,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5
20,00000
9,500
190,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESC. MÉDIO
20,00000
1,600
32,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
65,00000
3,500
227,50
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUCONAZOL 150
200,00000
1,500
300,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE COMP. DE 7.5 X 7.5
50,00000
16,500
825,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE TIPO QUEIJO 91 MT
2,00000
35,500
71,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GEL P/ FISIOTERAPIA
1,00000
38,000
38,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GERMI RIO 5000 ML
3,00000
21,500
64,50
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 25%
200,00000
0,450
90,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 50% INJ.
100,00000
0,550
55,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LAMINA DE BISTURI Nº 15
1,00000
38,500
38,50
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LAMINA DE BISTURI Nº 23
1,00000
38,500
38,50
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
20,00000
15,000
300,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
40,00000
15,000
600,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 X 10
20,00000
4,800
96,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
NORIPURUN INJETAVEL
32,00000
9,200
294,40
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
OTOSCOPIO COMPLETO
1,00000
450,000
450,00
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10
1,00000
85,000
85,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15
1,00000
115,000
115,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20
1,00000
165,000
165,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFT 40CM X 100MT
1,00000
45,000
45,00
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 05 ML
5,00000
56,500
282,50
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 10 ML
2,00000
58,900
117,80
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML
1,00000
62,500
62,50
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
5,00000
62,500
312,50
24/11/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO GERMI RIO
1,00000
21,500
21,50
24/11/2009
FARMACIA PREVER RIO PRETO LTDA
05.622.194/0001-80
EFEXOR XR (C1) VENLAFAXINA
2,00000
77,130
154,26
24/11/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CESTO P/ LIXO
1,00000
49,120
49,12
25/11/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CALO 189
1,00000
65,000
65,00
25/11/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CONJUNTO MAGNETICO E REGISTRADOR
1,00000
160,000
160,00
25/11/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
RELOGIO DE LIMPEZA DO RELOGIO DE HORA
1,00000
30,000
30,00
25/11/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO AFERIÇÃO
1,00000
75,000
75,00
25/11/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO MÃO DE OBRA
1,00000
65,000
65,00
25/11/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO TORCIDO
10,00000
7,000
70,00
25/11/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO
20,00000
7,000
140,00
25/11/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50 KG
43,00000
20,000
860,00
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45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/11/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 1/4
20,00000
15,000
300,00
25/11/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 3/8
8,00000
30,000
240,00
25/11/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 4,2
30,00000
5,500
165,00
25/11/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
15,00000
21,000
315,00
25/11/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PREGO 25 X 72
2,00000
5,000
10,00
25/11/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO COBERTURA 1 KG
12,00000
3,680
44,16
25/11/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
30,00000
3,200
96,00
25/11/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHOR. FARINHA 5 KG MAURI
1,00000
20,960
20,96
25/11/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
BOBINA FAX
1,00000
5,000
5,00
25/11/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
576,00000
0,100
57,60
25/11/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
PAPEL SULFITE A4
1,00000
18,500
18,50
25/11/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
RECARGA DE CARTUCHO
1,00000
15,000
15,00
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ADRENALINA
100,00000
0,964
96,40
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMICACINA 500
135,00000
1,500
202,50
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BACLOFLEN
1.000,00000
0,230
230,00
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOCONAZOL CREME
30,00000
3,650
109,50
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOPROFENO GOTAS
100,00000
4,200
420,00
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEPO PROVERA 150 MG
5,00000
21,450
107,25
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIMETICINA GOTAS
50,00000
1,780
89,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DOMPERIDONA LIQUIDO
50,00000
13,500
675,00
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESPIRONOLACTONA 25 MG
990,00000
0,588
582,12
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GENTAMICINA
87,00000
1,101
95,80
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HUMALOG
4,00000
39,600
158,40
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LANTUS REFIL
4,00000
109,630
438,52
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RANITIDINA 150 MG
850,00000
0,070
59,50
25/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TICLOPIDINA 250
100,00000
0,790
79,00
25/11/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
26/11/2009
BADY TINTAS LTDA
05.870.628/0001-61
INDUTIL DEMARCAÇÃO AMARELA
1,00000
240,000
240,00
26/11/2009
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
74,53000
3,030
225,826
26/11/2009
J C MARMORES E GRANITOS LTDA ME
01.108.221/0001-40
ARDOZIA
1,00000
120,000
120,00
26/11/2009
LOJAS TANGER LTDA
51.663.763/0012-06
TOALHAS DIVERSAS
4,00000
7,900
31,60
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CILOCORT CREME
1,00000
15,410
15,41
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIAMICRON
10,00000
21,240
212,40
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIOSMIN C/ 60
1,00000
115,420
115,42
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DRAMIN DL
2,00000
8,370
16,74
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESCABIN XAROPE
1,00000
13,040
13,04
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MACRODANTINA
2,00000
8,720
17,44
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEOSALDINA
1,00000
12,670
12,67
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2009
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NISTATINA VAG.
1,00000
14,700
14,70
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NORIPURUN E. V.
8,00000
50,840
406,72
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PERIOGARD
1,00000
18,000
18,00
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PLASIL GOTAS
1,00000
5,960
5,96
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
REPOFLOR CAPS
1,00000
26,860
26,86
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SARIDON C/4
2,00000
3,700
7,40
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SINVASTATINA 20 C/ 60
2,00000
42,300
84,60
26/11/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TRIVOGEL
1,00000
37,410
37,41
27/11/2009
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LAMINA
2,00000
40,000
80,00
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ADAPTADOR 3/4
10,00000
0,480
4,80
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
2,00000
58,000
116,00
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 PVC
3,00000
27,300
81,90
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO PVC 3/4
5,00000
8,000
40,00
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16
5,00000
25,000
125,00
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CADIADO
2,00000
8,000
16,00
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CADIADO MEDIO
1,00000
6,500
6,50
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
10,00000
0,480
4,80
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
10,00000
3,000
30,00
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ESPREI
2,00000
10,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FIO 2,5
10,00000
0,600
6,00
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA MISTA MLL 500W
2,00000
25,500
51,00
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MASSO PREGO 26X72
5,00000
11,000
55,00
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA
1,00000
65,500
65,50
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL
10,00000
7,500
75,00
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL PINTURA
10,00000
3,900
39,00
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
12,00000
22,000
264,00
27/11/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA
5,00000
2,500
12,50
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
7,00000
23,900
167,30
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
6,00000
23,900
143,40
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
1,00000
2,900
2,90
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL
2,00000
28,500
57,00
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
5,00000
39,800
199,00
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. PINHO SOL
8,00000
41,300
330,40
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
2,00000
21,000
42,00
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
5,00000
80,000
400,00
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
6,00000
26,167
157,00
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
1,00000
1,790
1,79
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML 24 UNIDADE
1,00000
2,700
2,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA
1,00000
66,000
66,00
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 24X50
1,00000
66,000
66,00
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
7,00000
31,950
223,65
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
9,00000
31,950
287,55
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
10,00000
21,000
210,00
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
6,00000
66,000
396,00
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
1,00000
2,000
2,00
27/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO CREMOSO
1,00000
3,650
3,65
27/11/2009
JOSÉ ADALTO COQUEIRO - ME
67.477.554/0001-55
CARIMBO NOME AUTOMATICO
2,00000
25,000
50,00
27/11/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
30/11/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA P/ BORDAR
10,00000
0,200
2,00
30/11/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLÉA
10,00000
5,950
59,50
30/11/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO DE SACO
7,50000
5,800
43,50
30/11/2009
CESAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA
09.387.645/0001-01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROJETOS SOCIAIS
1,00000
500,000
500,00
30/11/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
ABRAÇADEIRA
4,00000
1,000
4,00
30/11/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
BLOCO COMPRESSOR AR
1,00000
1.453,000
1.453,00
30/11/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
CONJUNTO PREPARADOR DE AR
1,00000
357,000
357,00
30/11/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
ESPIGÃO
4,00000
4,000
16,00
30/11/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
MANGUEIRA
3,00000
3,600
10,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Novembro de 2009
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
10,00000
5,990
59,90
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
65,00000
5,800
377,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AUROGGETS
8,72800
7,300
63,714
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
6,00000
42,000
252,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BACON AGRANEL
2,66700
10,900
29,07
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA DE MAIZENA
4,00000
69,000
276,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
5,00000
55,000
275,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE GELATINA
1,00000
32,000
32,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
4,00000
42,000
168,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
8,00000
54,000
432,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
3,00000
40,000
120,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
139,00000
5,890
818,71
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CLORIFICO PCT / 1KG
1,00000
3,900
3,90
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
50,00000
5,990
299,50
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
3,00000
18,000
54,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
74,700
74,70
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
35,800
35,80
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
3,00000
48,000
144,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
8,00000
57,000
456,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
2,00000
17,900
35,80
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
35,000
35,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
50,00000
3,500
175,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO
6,11500
8,990
54,974
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
10,00000
5,190
51,90
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO ABATIDO
13,07500
3,500
45,763
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
100,00000
3,900
390,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
40,00000
5,990
239,60
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO TEMPERADO
14,33600
4,499
64,50
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
38,000
38,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HAMBURGUER AURORA
11,71800
8,000
93,744
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA CALABREZA
18,43100
6,500
119,802
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO
1,00000
43,800
43,80
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO RETALHO
1,00000
43,800
43,80
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA 3 KG
1,00000
18,000
18,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOELA
7,01600
3,900
27,362
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
60,00000
5,800
348,00
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
75,00000
3,980
298,50
30/11/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
STEAK DE FRANGO
21,75030
8,989
195,513
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2009
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/11/2009
LATICINIOS TEBAR LTDA ME
74.414.343/0002-10
LEITE PASTEURIZADO
2.757,00000
1,450
3.997,65
30/11/2009
LATICINIOS TEBAR LTDA ME
74.414.343/0002-10
MUSSARELA
54,15000
9,200
498,18
30/11/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.226,57000
1,460
3.250,756
30/11/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
3.052,62000
1,960
5.982,993
30/11/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
879,19000
2,334
2.052,262
30/11/2009
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTETERAPIA
1,00000
600,000
600,00
30/11/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
66.860,390
75.386,981
149.967,500
Fiorilli S/C Software Ltda