Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Maio de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2009
CESAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA
09.387.645/0001-01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJ DE PERCUSSÃO NO PROJ VI
1,00000
500,000
500,00
04/05/2009
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
92,18000
3,030
279,305
04/05/2009
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
264,000
264,00
04/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
REPARAR UNIDADES INJETORAS
4,00000
200,000
800,00
04/05/2009
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
2,00000
3.300,000
6.600,00
04/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BALANCEAMENTO ADMISSÃO
4,00000
23,150
92,60
04/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BALANCIAMENTO ESC/ADM
8,00000
20,550
164,40
04/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE ESMIRILHAR E MONTAR VALVULA
12,00000
6,000
72,00
04/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE PLAINAR
1,00000
52,920
52,92
04/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE RETIFICADOR SEDES
12,00000
6,350
76,20
04/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE RETIFICAR VALVULA
12,00000
4,230
50,76
04/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COMANDO DE VALVULA
1,00000
645,000
645,00
04/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
INSERTO REGULADOR
8,00000
16,500
132,00
04/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
INSERTO TRAVA
8,00000
2,110
16,88
04/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
INSERTO TUCHO
8,00000
8,800
70,40
04/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
JUNTA COLETOR ESCAP
4,00000
10,460
41,84
04/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
MONTAR COMANDO E REGULAR VALVULAS
1,00000
100,000
100,00
04/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RETENTOR VALVULA
12,00000
5,000
60,00
04/05/2009
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
2,00000
146.978,015
293.956,03
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2009
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
CAPACITAÇÃO BOLSA FAMILIA E BOLSA CIDADÃ
1,00000
360,000
360,00
05/05/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ARGOLA
1,00000
6,500
6,50
05/05/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CANETA RETRO PROJETOR
10,00000
1,900
19,00
05/05/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
OLHO MOLE
1,00000
2,000
2,00
05/05/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SACO PLASTICO
1,00000
13,000
13,00
05/05/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ARGOLA PLASTICA GRANDE
80,00000
0,700
56,00
05/05/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CABEÇOTE COMPL
1,00000
3.400,000
3.400,00
05/05/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
KIT JUNTA SUP. CABEÇOTE
1,00000
200,000
200,00
05/05/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MANG. SUP. RADIADOR
1,00000
40,000
40,00
05/05/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MAÇANETA INT. PTA DIANT
1,00000
25,000
25,00
05/05/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
05/05/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 74 PRETO
1,00000
50,000
50,00
05/05/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO EPSON 117 PRETO
8,00000
23,900
191,20
05/05/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO EPSON 73
15,00000
29,000
435,00
05/05/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
5,00000
20,000
100,00
05/05/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
15,00000
20,000
300,00
05/05/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
6,00000
20,000
120,00
05/05/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
2,00000
20,000
40,00
05/05/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
1,00000
20,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO LEX 16 PRETO
2,00000
20,000
40,00
05/05/2009
CALAFIORI & TRAMONTIN SERV. MEDICOSLT
08.332.159/0001-15
HORAS DE TRABALHO MÉDICO
753,00000
36,640
27.589,92
05/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEBRALAT 100 MG C/ 30
1,00000
58,600
58,60
05/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLOPIDOGREL 75 MG
2,00000
92,010
184,02
05/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LOSARTANA POTASSICA 50 MG
60,00000
0,200
12,00
05/05/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
750,000
750,00
05/05/2009
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
CONEXÃO
2,00000
32,500
65,00
05/05/2009
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
MANECO 2 SAIDAS
1,00000
290,000
290,00
05/05/2009
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
MÃO DE OBRA NA TROCA DE MANECO E CONEXÃO
1,00000
40,000
40,00
05/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RECARGA CARTUCHO LEX Nº 26 COLOR
2,00000
20,000
40,00
05/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RECARGA DE CARTUCHO LEX 16 PRETO
1,00000
20,000
20,00
05/05/2009
RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA
02.607.175/0001-97
RAÇÃO COMIGO EQUINOS
1,00000
31,000
31,00
06/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COLCHONETE PARA GINASTICA
1,00000
44,000
44,00
06/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ELEVAÇÃO PARA ASSENTO SANITARIO
1,00000
122,000
122,00
06/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO 250/5 MG
32,00000
8,900
284,80
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA 10 ML
400,00000
0,250
100,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7 C/ 100 UNIDADES
20,00000
11,560
231,20
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40X 12 C/ 100 UNIDADES
20,00000
16,800
336,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 10 CM X 3 MT C/ 12 UNIDADES
20,00000
7,500
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS
20,00000
16,800
336,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATENOLOL 50 MG
1.200,00000
0,040
48,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMETIDINA INJETAVEL
660,00000
0,400
264,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXAMETASONA INJETAVEL
300,00000
1,200
360,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DIPIRONA SODICA INJ.
300,00000
0,550
165,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) ESTERIL FIO 13
16,00000
16,500
264,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GEL P/ FISIOTERAPIA
2,00000
38,100
76,20
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0
32,00000
1,550
49,60
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
10,00000
15,100
151,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
10,00000
15,100
151,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
10,00000
15,100
151,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
10,00000
15,100
151,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 X 10
20,00000
4,800
96,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100 MTS
2,00000
115,000
230,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 MTS
2,00000
165,000
330,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFIT 40 CM
3,00000
45,000
135,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PARACETAMOL 750 MG
2.400,00000
0,100
240,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 03 ML C/ 350
4,00000
62,540
250,16
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 05 ML C/ 250 UNIDADES
4,00000
56,580
226,32
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 10 ML C/ 150 UNIDADES
4,00000
58,920
235,68
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML C/ 100 UNIDADES
4,00000
62,580
250,32
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
105,00000
2,950
309,75
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100 MG
10,00000
2,000
20,00
06/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SUCCINATO SODIO DE HIDROCORTISONA 500 MG
40,00000
4,500
180,00
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
ALMA DE RIO
1,00000
17,520
17,52
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
ANA GUTE E A GATO DANÇARINO
1,00000
23,200
23,20
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
ATALHO SECRETO
1,00000
12,000
12,00
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
BAU DO TATU
1,00000
12,000
12,00
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
BOA NOITE MARCOS
1,00000
22,000
22,00
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
BOM DIA MARCOS
1,00000
22,000
22,00
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
BORBOLETA AZUL
1,00000
9,600
9,60
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
CAMINHO PARA A FORMAÇÃO DE LEITOR
1,00000
22,000
22,00
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
CARTEIRO CHEGOU
1,00000
63,200
63,20
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
CASA DOS OVOS
1,00000
16,920
16,92
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
DIARIO DE UMA ARANHA
1,00000
21,600
21,60
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
DIARIO DE UMA MINHOCA
1,00000
21,600
21,60
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
ENQUANTO ISSO
1,00000
25,600
25,60
06/05/2009
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FIO DA ARANHA, O FIO DA VIDA
1,00000
15,200
15,20
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2009
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HOMEM QUE AMAVA CAIXA
1,00000
20,800
20,80
06/05/2009
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IMPORTANCIA DO ATO DE LER
1,00000
12,000
12,00
06/05/2009
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LER ESCREVER E FAZER CONTAS
1,00000
18,400
18,40
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
LETRAMENTO LITERARIO TEORIA
1,00000
21,600
21,60
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
MENINA QUE BORDAVA BILHETES
1,00000
17,520
17,52
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
MISTERIO DE PEIXE VERMELHO
1,00000
22,000
22,00
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
MISTERIOS PARA ACORDAR
1,00000
26,000
26,00
06/05/2009
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MISTERIOS TECIDOS EM SEDA
1,00000
21,520
21,52
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
NASCIMENTO DA LUA
1,00000
19,200
19,20
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
NINGUEM GOSTA DE MIM
1,00000
22,000
22,00
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
NOVE CHAPEUZINHOS
1,00000
28,400
28,40
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
PANELA DE ARROZ
1,00000
16,920
16,92
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
PRINCESA TIANA E O SAPO GAZE
1,00000
21,200
21,20
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
QUE HISTORIA É ESSA
1,00000
26,400
26,40
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
QUEM EDUCA MARCA O CORPO
1,00000
25,600
25,60
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
QUEM TEM MEDO DE MESTRE
1,00000
18,400
18,40
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
RATINHO E MORANGO VERMELHO
1,00000
22,000
22,00
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
RIMAS DAS CARTAS ENCANTADAS
1,00000
22,000
22,00
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
SOL E A TERRA - UMA HISTORIA
1,00000
18,320
18,32
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2009
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08.165.734/0001-32
SOPA DE BOTÃO DE OSSO
1,00000
22,000
22,00
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
STREGA NONA - A AVO FEITICEIRA
1,00000
23,200
23,20
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
TOALHA VERMELHA
1,00000
28,000
28,00
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
UM AVIÃO E UMA VIOLA
1,00000
21,360
21,36
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
VIDA CURTA E INCRIVELMENTE FELIZ
1,00000
23,200
23,20
06/05/2009
DISTR.DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
ZOOM
1,00000
28,000
28,00
06/05/2009
JADER ADRIANO VIANA SABINO - ME
03.908.888/0001-53
REFERENTE A SERVIÇO NA AREA DE ECOTERAPIA
1,00000
1.100,000
1.100,00
06/05/2009
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
506,110
506,11
06/05/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO COBERTURA 1 KG
12,00000
3,990
47,88
06/05/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
40,00000
3,200
128,00
06/05/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
SACO DE LONA EXTRA
2,00000
2,990
5,98
06/05/2009
RAUL CÉSAR CARVALHO - ME
09.616.900/0001-32
SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO
1,00000
1.000,000
1.000,00
07/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
20,00000
12,500
250,00
07/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO
10,00000
2,540
25,40
07/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº: 23
300,00000
0,370
111,00
07/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFIT 40 CM
3,00000
45,000
135,00
07/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PREDNISONA 20 MG
1.000,00000
0,120
120,00
08/05/2009
J. GERALDO PEREIRA TRANSPORTES - ME
07.124.378/0001-46
SERVIÇO DE JARDINAGEM
1,00000
1.575,000
1.575,00
08/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ADITIVO
1,00000
5,000
5,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
OLEO CAMBIO
12,00000
15,000
180,00
08/05/2009
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPIRGEROL SP 90 1/20 IPIRANGA
2,00000
155,000
310,00
08/05/2009
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
DESMONTAGEM DIFERENCIAL, REFUZIDA COMPLETA
1,00000
480,000
480,00
08/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CALÇO CX FS4205
4,00000
69,000
276,00
08/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CAPA SINC 4/5
2,00000
213,000
426,00
08/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CIL. AUXILIAR
1,00000
378,000
378,00
08/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
EIXO
1,00000
722,000
722,00
08/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
EIXO PILOTO
1,00000
960,000
960,00
08/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
JG ROLETES
4,00000
22,250
89,00
08/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
JOGO JUNTA
1,00000
12,000
12,00
08/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
KITS
1,00000
1.956,000
1.956,00
08/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
KITS TRAVA
1,00000
115,000
115,00
08/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
PISTA
1,00000
38,000
38,00
08/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
RETENTOR
2,00000
28,250
56,50
08/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
ROLAMENTO
10,00000
67,300
673,00
08/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
SINCRONIZADOR 40/50
1,00000
915,000
915,00
11/05/2009
Fiorilli S/C Ltda - Software
01.704.233/0001-38
LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO
1,00000
2.855,060
2.855,06
11/05/2009
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
QUEIJO TIPO MUSSARELA
27,21000
9,200
250,332
11/05/2009
MARCIO VALSECHI & CIA LTDA
01.648.800/0001-86
LIQUID.04 LT BAIXA BM-31 BERMAR
1,00000
510,000
510,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA CAMBIO
1,00000
145,000
145,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA VARÃO
3,00000
4,000
12,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO CAPU C/ ALAVANCA
1,00000
26,000
26,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CACHIMBO CAMBIO
1,00000
128,000
128,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CHAPA GUIA RÉ
1,00000
24,000
24,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COLA BRANCA
1,00000
21,000
21,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ENGRENAGEM 4º
1,00000
290,000
290,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ENGRENAGEM RÉ
1,00000
34,000
34,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO DE OLEO
2,00000
16,000
32,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO 1ª/2ª
1,00000
65,000
65,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO CABO EMBREAGEM
1,00000
18,000
18,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO RÉ
1,00000
37,000
37,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO TRAMBULADOR
1,00000
39,000
39,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO JUNTA CAMBIO
1,00000
6,000
6,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO PALHETO LIMPADOR
1,00000
28,000
28,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNÇA CAMBIO
1,00000
32,000
32,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LUVA 3/4
1,00000
170,000
170,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA GAS
8,00000
2,000
16,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA LONADA
3,00000
5,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MOLA GARFO
1,00000
6,000
6,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MÃO DE OBRA
1,00000
130,000
130,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO
4,00000
15,000
60,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR
4,00000
17,000
68,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PORCA TRAVA
1,00000
32,000
32,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
QUEROSENE
2,00000
9,500
19,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR LATERAL
2,00000
9,000
18,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR PILOTO
1,00000
12,000
12,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR TRAMBULADOR
1,00000
12,000
12,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO DUPLO
1,00000
248,000
248,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
48,000
48,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA TRAMBULADOR
1,00000
185,000
185,00
11/05/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TRAVA PINHÃO
1,00000
9,000
9,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ABRAÇADEIRA CANO 3 CANOS TODOS
2,00000
5,520
11,04
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
AJUSTAR BIELA
6,00000
6,300
37,80
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
AJUSTAR MANCAL
7,00000
6,480
45,36
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ANEIS
3,00000
290,000
870,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ANEIS COMPRESSOR
1,00000
61,290
61,29
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ARRUELA MOLAS
12,00000
1,470
17,64
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BIELA EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHA
6,00000
14,850
89,10
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BIELA RETIFICAR
6,00000
27,540
165,24
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO EMBUCHAR COMANDO
4,00000
6,000
24,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO MANDRILHAR BUCHA COMANDO
4,00000
27,540
110,16
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BRONZINA BIELA
1,00000
156,470
156,47
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BRONZINA BIELA COMPRESSOR
1,00000
26,000
26,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BRONZINA MANCAL
1,00000
258,180
258,18
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BUCHA BIELA
6,00000
10,620
63,72
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BUCHA COMANDO
1,00000
43,160
43,16
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE - COLOCAR SEDES
6,00000
14,130
84,78
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE ESMIRILHAR E MONTAR VALVULA
12,00000
6,000
72,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE PLAINAR
1,00000
64,800
64,80
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE RETIFICADOR SEDES
6,00000
6,350
38,10
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE-COLOCAR GUIA
6,00000
3,780
22,68
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE-TESTAR
1,00000
50,000
50,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CAMISA
6,00000
37,410
224,46
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CAMISA COMPRESSOR
1,00000
90,000
90,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COLA METAL LEVE
1,00000
3,610
3,61
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COLA SILICONE
1,00000
7,780
7,78
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COMANDO DE VALVULA
1,00000
585,000
585,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COMANDO RETIFICAR
1,00000
73,440
73,44
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ELEMENTO DIESEL
2,00000
5,520
11,04
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ELEMENTO LUBRIFICANTE
1,00000
12,940
12,94
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ENCHER RADIADOR OLEO
1,00000
56,000
56,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ENGRENAGEM COMANDO
1,00000
770,000
770,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ENGRENAGEM VIRABREQ
1,00000
159,280
159,28
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
EQUALIZAR ALTURA PISTES
6,00000
13,500
81,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
FLEXIVEL
1,00000
13,350
13,35
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
FLEXIVEL LUBRIFICANTE BOMBA
1,00000
45,000
45,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
GUIA VALVULA
6,00000
5,700
34,20
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
INTERRUPTOR OLEO
1,00000
11,970
11,97
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
JOGO JUNTA
1,00000
129,190
129,19
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
JUNTA TAMPA LATERAL
1,00000
11,850
11,85
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
KIT PARAFUSO/PORCA/ARRUELAS
1,00000
60,000
60,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
LIMPEZA QUIMICA COMPLETA
1,00000
137,160
137,16
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
MANGUEIRA COMPRESSOR AR
1,00000
15,000
15,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
MONTAGEM COMPLETA MOTOR
1,00000
633,740
633,74
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
OLEO LUBRIFICANTE
20,00000
8,140
162,80
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PINO GUIA BIELA
12,00000
0,555
6,66
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PINO GUIA CABEÇOTE
2,00000
4,170
8,34
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PINO GUIA MANCAL
14,00000
2,350
32,90
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PINTURA DO MOTOR
1,00000
59,610
59,61
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PISTA VIRABREQUIM
1,00000
14,110
14,11
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PISTÃO
6,00000
120,110
720,66
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PISTÃO STD COMPRESSOR
1,00000
103,700
103,70
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PLAINAR FACE RADIADOR OLEO
1,00000
56,000
56,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
REPARO CABEÇOTE COMPRES
1,00000
42,000
42,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RETIFICAR VOLANTE
1,00000
74,000
74,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ROLAMENTO EIXO PILOTO
1,00000
19,200
19,20
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
SEDES DE VALVULA
6,00000
12,000
72,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
SELO COMANDO
1,00000
4,170
4,17
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
TAMPA LATERAL
1,00000
117,000
117,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
THINNER
1,00000
7,800
7,80
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
TINTA VERDE
1,00000
33,000
33,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
TRAVA VALVULA
24,00000
2,980
71,52
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
TUCHO FILTRO OLEO
1,00000
5,520
5,52
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
TUCHOS VALVULAS
12,00000
13,060
156,72
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VALVULA ADMISSÃO 30 GRAUS
6,00000
15,100
90,60
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VALVULA BOMBA OLEO
1,00000
65,000
65,00
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VALVULA ESCAPAMENTO
6,00000
16,040
96,24
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VALVULA ESFERA RADIADOR
1,00000
5,200
5,20
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
64,200
64,20
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VARETA VALVULAS
2,00000
20,700
41,40
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM - POLIR COLO BIELA
6,00000
4,050
24,30
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM RETIFICADOR COLO MANCAL
7,00000
15,580
109,06
11/05/2009
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM TESTAR MAGNOFLUX
1,00000
104,760
104,76
11/05/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
23517SIS (FIRESTONE)
2,00000
476,000
952,00
11/05/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
1,00000
50,000
50,00
11/05/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
VALVULA 414
2,00000
5,000
10,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BOIA DE ESTABILIZAÇÃO PELVICA
1,00000
153,000
153,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
CANELEIRA EVA 1 A 2 KG
1,00000
30,000
30,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
CANELEIRA EVA 2 A 3 KG
1,00000
35,000
35,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COLETE CERVICAL EM NEOPRENE LONGO AQUATICA
1,00000
100,000
100,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COLETE CERVICAL EM NEOPRENE PEQUENO AQUATICA
1,00000
80,000
80,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COLETE FLUTUANTE ATE 80 KG
1,00000
35,000
35,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COLETE FLUTUANTE POWER AQUATICA
1,00000
40,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COLETE PARA DEEP RUNNING AQUATICA
1,00000
65,000
65,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ESPAGUETE
10,00000
9,000
90,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FAIXA WATSU MEMBROS SUP E INF AQUATICA
1,00000
40,000
40,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FAIXA WATSU PARA CINTURA AQUATICA
1,00000
54,000
54,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FLUTUADOR PARA NATAÇÃO AQUATICA
1,00000
16,000
16,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
HALTER GARRAFA 1 KG
4,00000
20,000
80,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
HALTER GARRAFA 2 KG
4,00000
28,000
112,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PRANCHA E.V.A MEDIO AQUATICA
4,00000
14,000
56,00
12/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PRANCHA E.V.A. 2 FUROS AQUATICA
4,00000
16,000
64,00
12/05/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
3,050
3,05
12/05/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
CLIENTE REVISÃO
1,00000
107,120
107,12
12/05/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
26,140
26,14
12/05/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO DE OLEO
1,00000
16,260
16,26
12/05/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
OLEO SINTETICO
4,00000
30,130
120,52
12/05/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
105,030
105,03
12/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5 KG
29,00000
7,990
231,71
12/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,490
194,70
12/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 G
16,00000
4,990
79,84
12/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
2,00000
42,000
84,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
20,00000
2,690
53,80
12/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE TRIGO 1 KG
20,00000
1,550
31,00
12/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO PATINE
18,00000
4,990
89,82
12/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO
20,00000
0,800
16,00
12/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. SEMOLA PARAFUSO
25,00000
1,690
42,25
12/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
RENATA C/ OVOS 500 GR
22,00000
1,890
41,58
12/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE DE ALCOOL
26,00000
1,190
30,94
12/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ABRAÇADEIRA
1,00000
3,000
3,00
12/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ADITIVO
4,00000
17,000
68,00
12/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
BUCHA DIANTEIRA
1,00000
44,000
44,00
12/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
CORREIA VIRABREQUIM
1,00000
52,000
52,00
12/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ELEMENTO
1,00000
39,000
39,00
12/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
JUNTA
1,00000
28,000
28,00
12/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
JUNTA CABEÇOTE
1,00000
166,000
166,00
12/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
JUNTA COLETOR
2,00000
45,000
90,00
12/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
MANGUEIRA
1,00000
10,000
10,00
12/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
PN 175/70 R14 AR 300 - FATE
1,00000
54,000
54,00
12/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
POLIA CAMAL
2,00000
132,000
264,00
12/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
POLIA LISA
1,00000
148,000
148,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2009
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURÍDICOS
1,00000
2.789,170
2.789,17
12/05/2009
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CAMBIO E REVISÃO
1,00000
850,000
850,00
12/05/2009
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
REMOÇÃO DE CABEÇOTE P/ TROCAR, JUNTA, TURBINA E MO
1,00000
480,000
480,00
12/05/2009
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
REMOÇÃO DE RADIADOR, INTERCULER, RESERVATORIO E MO
1,00000
180,000
180,00
12/05/2009
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇO DE RETIFICAR VOLANTE
1,00000
250,000
250,00
12/05/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO LAMINADO
102,00000
4,049
413,00
12/05/2009
SANTA FE ELETRICIDADE LTDA - M E
00.982.622/0001-62
REFORMA QUADRO ELET BOMBA ISCV POÇO SEMI ARTESIANO
1,00000
177,000
177,00
12/05/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
13/05/2009
ACADEMIA DE DANÇA RITMU S LTDA
04.033.313/0001-05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROJETO AGENTE JOVEM
1,00000
400,000
400,00
13/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HEPARINA SUBCUTANEA 0,25 ML INJ
100,00000
6,900
690,00
13/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
5.000,00000
0,050
250,00
13/05/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACTOPUL
1,00000
181,120
181,12
13/05/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CADATEN
2,00000
24,220
48,44
13/05/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CIBLOK
1,00000
9,690
9,69
13/05/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG
3,00000
81,680
245,04
13/05/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
NEOPRAZOL
3,00000
44,400
133,20
13/05/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TILEX CAP
2,00000
18,860
37,72
13/05/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TRAMAL
2,00000
75,730
151,46
13/05/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C8727 AL PRETO
1,00000
60,000
60,00
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C9351 AL (21) PRETO
2,00000
55,000
110,00
13/05/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C9352 AL (22) COLOR
1,00000
60,000
60,00
13/05/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FITA P/ IMPRESSORA LX-300
4,00000
4,900
19,60
13/05/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
TONER REMANUF.HP.5949
1,00000
95,000
95,00
13/05/2009
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
15,00000
4,500
67,50
14/05/2009
ADAUTO JOSE RIZZO - ME
56.134.836/0001-33
SERVIÇO DE AJUSTE
1,00000
85,000
85,00
14/05/2009
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA
1,00000
140,000
140,00
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BARRA QUAD. MACHO
1,00000
70,000
70,00
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CABO
1,00000
35,000
35,00
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
COXIM
2,00000
45,000
90,00
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZ. ROÇAD. TATU
1,00000
25,000
25,00
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANT-HOR R
1,00000
110,000
110,00
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO AR
1,00000
50,000
50,00
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA
1,00000
17,000
17,00
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA ENG. RAPIDO
1,00000
25,500
25,50
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAF. FACA ROC.
2,00000
20,000
40,00
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAFUSO
8,00000
2,500
20,00
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PINO ELASTICO 8 X 75
1,00000
2,000
2,00
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR
1,00000
12,000
12,00
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Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO
2,00000
49,500
99,00
14/05/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO GRANDE DIANTEIRO
1,00000
15,000
15,00
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ANESTESICO 3% (C/ VASO)
1,00000
56,500
56,50
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BROCA CIRURGICA
2,00000
68,500
137,00
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
CURETA DE DENTISTICA
4,00000
12,500
50,00
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
CURETA DE RASPAGEM PERIODONTAL
2,00000
12,500
25,00
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
CURETA GRACEY
2,00000
12,500
25,00
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
DESSENSIBILIZANTE
1,00000
28,500
28,50
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FIO DENTAL
1,00000
2,400
2,40
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FLUOR GEL
2,00000
6,900
13,80
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FLUOR VERNIZ
1,00000
36,850
36,85
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FORMOCRESOL
1,00000
11,900
11,90
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FOSFATO DE ZINCO PO E LIQUIDO
1,00000
17,200
17,20
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
I.R.M PO E LIQUIDO
1,00000
89,500
89,50
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
IONOMERO PO E LIQUIDO
1,00000
53,500
53,50
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
MASCARA DESC. C/ ELASTICO C/ 50
1,00000
9,500
9,50
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PORTA AGULHA
2,00000
26,500
53,00
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ROLETES DE ALGODÃO
10,00000
2,100
21,00
14/05/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
TESOURA
1,00000
19,000
19,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2009
CONSTRU-SOL MAT.P/CONSTR.LTDA
58.845.439/0001-03
BROXA REDONDA
2,00000
14,980
29,96
14/05/2009
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
75,49000
3,030
228,735
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
6,00000
1,490
8,94
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
6,00000
3,790
22,74
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA CANDURA 5 LITROS
6,00000
6,900
41,40
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
8,00000
2,890
23,12
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVO CLASSIC CERA VERDE
6,00000
5,490
32,94
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
12,00000
3,290
39,48
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE CANDURA VIOLETA
6,00000
2,990
17,94
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO BRIL 1000 ML
6,00000
4,800
28,80
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
4,00000
1,990
7,96
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
5,00000
1,550
7,75
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
3,00000
4,290
12,87
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100W
10,00000
1,200
12,00
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN
17,00000
2,925
49,73
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
7,00000
2,990
20,93
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
15,00000
3,390
50,85
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,990
63,68
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO P/ LIXO PRETO 100/100L
18,00000
1,890
34,02
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH KARPEX 500 ML
4,00000
5,990
23,96
14/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
4,00000
3,490
13,96
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. AMBULATORIAL
2.000,00000
0,200
400,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATESTADO
2.000,00000
0,200
400,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
2.000,00000
0,500
1.000,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTÃO AGENDAMENTO
1.000,00000
0,300
300,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTÃO HIPERTENSÃO ARTERIAL
1.000,00000
0,300
300,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MEDIO
1.000,00000
0,800
800,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE OFICIO
1.000,00000
0,500
500,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO BRANCO
250,00000
1,100
275,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO OURO
250,00000
1,100
275,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA E RECIBO
1.000,00000
0,150
150,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA RECEITA
1.000,00000
0,150
150,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
OFICIO COLORIDO A4
5.000,00000
0,150
750,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO AZUL
1.000,00000
0,100
100,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUÁRIO
5.000,00000
0,120
600,00
14/05/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL
50,00000
5,000
250,00
14/05/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
BARRICA DE CLORO
1,00000
1.200,000
1.200,00
15/05/2009
AUTOMECANIA E AUTOELET SANCHES IPIGUA LTDA-ME
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
2,00000
300,000
600,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
ABRINDO CAMINHOS
2,00000
19,635
39,27
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
ALICE NO PAIS DA MENTIRA
20,00000
17,447
348,94
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
AMIGO
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
AMIGOS (TRES GRANDES AMIGOS)
1,00000
15,260
15,26
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
ANIVERSARIO
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
ARARA CANTORA
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
ARTISTA
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
ATCHIM!
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
BARULHO FANTASMA
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
BIBI NÃO CHUPA MAIS O DEDO
1,00000
14,530
14,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
BOLO DE BELINHA
1,00000
14,530
14,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
BOLO FOFO
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
BRUXINHA E AS MALDADES DA SORUMBATI
1,00000
16,720
16,72
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
BUA... BUA... O QUE SERA?
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
CACHORRO E A PULGA
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
CARACOL VIAJANTE
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
CASO DOS OVOS
1,00000
14,530
14,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
CHAPEUZINHO VERMELHO
1,00000
15,990
15,99
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
CLACT... CLACT... CLACT...
1,00000
8,690
8,69
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
CLARA E OS FANTASMINHAS
1,00000
15,260
15,26
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
DEZENOVE POEMAS DESENGONÇADOS
1,00000
18,180
18,18
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
DIA DE SOL
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
DONA DA BOLA E A DONA DA HISTORIA
1,00000
15,260
15,26
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
DRAGÃO COMILÃO
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
EM QUE PLANETA VOCÊ VIVE
1,00000
15,260
15,26
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
ESPANTOSO
1,00000
15,260
15,26
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
EU E OS OUTROS-MELHORANDO AS RELAÇÕES
3,00000
18,177
54,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
EU NUNCA VOU COMER UM TOMATE
1,00000
15,990
15,99
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
EU SOU MUITO PEQUENA PARA A ESCOLA
1,00000
15,990
15,99
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
FAZENDO NADA
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
FESTA ENCRENCADA
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
FOCA FAMOSA
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
GALINHA DOS OVOS DE OURO
1,00000
15,990
15,99
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
GALO MALUCO
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
HISTORIA DE FANTASMA
1,00000
14,530
14,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
HISTORIA DO CÃO
1,00000
14,530
14,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
HISTORIAS PARA SONHAR ACORDADO
20,00000
16,717
334,34
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
HORA DO CACHORRO LOUCO
20,00000
13,067
261,34
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
ILHA PERDIDA
20,00000
17,447
348,94
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
IRMÃO IMAGINARIO
1,00000
16,720
16,72
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
JA JA - HISTORIA DE UMA ARVORE
1,00000
17,450
17,45
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
LUA CHEIA!
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
LUISA FALA PALAVRÃO
1,00000
14,530
14,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
MACACO E A MOLA
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
MACACO MEDROSO
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
MAGICA
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
MARGARIDA FRIDRENTA
1,00000
14,530
14,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
MEDINHO E MEDÃO
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
MENINA DANADINHA
1,00000
15,990
15,99
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
MENINO E O MURO
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
MISTERIO DA LUA
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
MUSICOS DE BREMEM, OS OUTROS LADO
1,00000
15,990
15,99
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
NEM AQUI, NEM ALI!
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
NOSSA RUA TEM UM PROBLEMA
1,00000
14,530
14,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
ONÇA E ANTA
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
OPERAÇÃO RISOTO
3,00000
15,987
47,96
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
PASSEIO NA FAZENDA
1,00000
7,230
7,23
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
PATO CANTOR
1,00000
14,530
14,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
PATO E O SAPO
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
PEDRO E O LOBO
1,00000
18,180
18,18
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
PEIXE PIXOTE
2,00000
8,685
17,37
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
PERU DE PERUCA
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
PETER PAN
1,00000
19,640
19,64
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
PRINCESA DE CABELOS AZUIS
1,00000
14,530
14,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
PRINCESINHA BOCA-SUJA
1,00000
14,530
14,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
QUE BARULHO E ESTE?
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
QUE BIXO SERA?
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
QUE CONFUSÃO!
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
QUE MISTERIO!
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
QUEM VAI DESVENDAR O MISTERIO NO JARDIM
1,00000
16,720
16,72
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
RABISCOU? O BICHO PEGOU!
1,00000
17,450
17,45
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
REGINA E O MAGICO
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
RIMA OU COMBINA
1,00000
18,180
18,18
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
ROMEU E JULIETA
20,00000
19,637
392,74
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
SAPO E A PRINCESA
1,00000
15,990
15,99
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
SONHO DA VACA
1,00000
8,690
8,69
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
SONHO NOITE DE VERÃO
1,00000
20,170
20,17
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
SUSTO DO PERIQUITO
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
TESOURA NÃO É CENOURA
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
TIPO ASSIM
1,00000
18,180
18,18
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
TREM
1,00000
13,800
13,80
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
UM PALHAÇO DIFERENTE
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
UMA VIDA DE CONTOS DE FADAS
1,00000
20,170
20,17
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
VALENTE DOMADOR
1,00000
14,530
14,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
VARINHA CAAPORA
1,00000
8,690
8,69
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
VERDADEIRA HISTORIA DOS SAPATINHOS
1,00000
14,530
14,53
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
VOCÊ SABE GUARDAR SEGREDO?
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
VOCÊS PENSAM QUE É FACIL?
1,00000
18,460
18,46
15/05/2009
BMB DISTRBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.859.073/0001-69
VOLTA AO MUNDO
1,00000
7,230
7,23
15/05/2009
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME
05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATAS OFICIAIS DO EXECUT
1,00000
4.500,000
4.500,00
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALHO EM SAL
25,00000
4,790
119,75
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMEIXA SECA
9,00000
3,490
31,41
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
99,00000
3,200
316,80
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AVEIA EM FLOCOS FINO
16,00000
2,490
39,84
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITE GALO
7,00000
15,900
111,30
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITE MARIA 500 ML
2,00000
4,790
9,58
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISC. DOCE
9,00000
4,590
41,31
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO COCO
22,00000
3,190
70,18
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MABEL 400G
35,00000
3,190
111,65
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITOS SORTIDOS
26,00000
2,490
64,74
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA MABEL CHOCOLATE 400
31,00000
3,190
98,89
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA MABEL COM COCO
51,00000
2,990
152,49
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA MARILAN MANTEIGA
24,00000
2,690
64,56
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
95,00000
5,990
569,05
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO RALADO
40,00000
1,670
66,80
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
52,00000
4,990
259,48
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE MANDIOCA BIJU 1 KG
36,00000
4,490
161,64
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE MANDIOCA DEUSA
17,00000
2,700
45,90
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA LACTEA
23,00000
6,990
160,77
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
20,00000
1,550
31,00
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
107,00000
2,600
278,20
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
56,00000
2,700
151,20
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GRANULADO KININO
19,00000
1,600
30,40
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. SEMOLA PARAFUSO
147,00000
1,690
248,43
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETINHO
108,00000
1,990
214,92
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA DELICIA CREMOSA
13,00000
2,790
36,27
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MISTURA PARA BOLO
25,00000
2,390
59,75
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOLHO DE TOMATE
18,00000
2,190
39,42
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
97,00000
3,800
368,60
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE MILHO
55,00000
5,690
312,95
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALITOS SALGADOS PANCO
15,00000
3,200
48,00
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL MELITIA
16,00000
2,690
43,04
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PIMENTA DO REINO
37,00000
1,150
42,55
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
RENATA ALETRIA C/ OVOS
78,00000
2,890
225,42
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ROSQUINHA COCO
18,00000
2,890
52,02
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
72,00000
2,700
194,40
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SINHA CUSCUZ TRADICIONAL 500G
26,00000
0,850
22,10
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO CAJU MAGU
29,00000
1,990
57,71
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO UVA MAGUARY
22,00000
4,990
109,78
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TARANTELA TRADICIONAL
16,00000
1,790
28,64
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO COMP. C/ PIMENTA
12,00000
1,850
22,20
15/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO SAZON CARNE
9,00000
1,990
17,91
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
BICO INJETOR
2,00000
157,000
314,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CABO EMBREAGEM
1,00000
24,000
24,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CABO VELA
2,00000
81,000
162,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
7,500
7,50
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CORREIA DIST.
1,00000
12,000
12,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
EMBR: KIT
1,00000
238,000
238,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
FILTRO COM: INJ ELETR.
1,00000
12,000
12,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
JUNTA DESLIZANTE
2,00000
105,000
210,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
KIT COIFA RODA
2,00000
15,000
30,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
LUBRIFICANTE
4,00000
10,750
43,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
PASTILHA
1,00000
20,000
20,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
RESERVATORIO
1,00000
22,000
22,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
ROLAMENTO RODA DIANT.
2,00000
53,000
106,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
ROLAMENTO RODA TRAS.
2,00000
38,000
76,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
TAMPA DISTR.
1,00000
37,000
37,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
TAMPA RES. AGUA
1,00000
8,000
8,00
15/05/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
VELA IGNIÇÃO
1,00000
45,000
45,00
15/05/2009
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
ARMAÇÃO OCULOS
5,00000
75,000
375,00
15/05/2009
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
LENTE C/ GRAU
6,00000
33,333
200,00
15/05/2009
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
BARRILHA LEVE 1 KG
3,00000
3,700
11,10
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2009
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)
600,00000
1,150
690,00
16/05/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.342,91000
1,090
2.552,688
16/05/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
3.494,43000
2,080
7.268,34
16/05/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
1.018,68000
2,450
2.495,685
17/05/2009
JOSÉ RUBENS DOS SANTOS LIVROS-ME
07.080.896/0001-05
GUIA DE REMEDIOS
2,00000
110,000
220,00
18/05/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAQUINA VIDRO
1,00000
75,000
75,00
18/05/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
PALHETA
1,00000
36,000
36,00
18/05/2009
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
900X20 PM LG8 188 PIREL 0802
1,00000
300,000
300,00
18/05/2009
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
900X20 PM LG8 188 PIREL 1302
1,00000
253,000
253,00
18/05/2009
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
CONSERTO - Nº. 05
2,00000
8,000
16,00
18/05/2009
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
CONSERTO Nº 03
2,00000
5,000
10,00
18/05/2009
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
CONSERTO Nº 04
7,00000
6,000
42,00
18/05/2009
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
CONSERTO Nº 06
2,00000
12,000
24,00
19/05/2009
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
340,000
340,00
19/05/2009
REDE SAT RIO PRETO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
03.999.078/0001-50
PLACA PCI WIRELESS
2,00000
55,000
110,00
19/05/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
APONTADOR
2,00000
2,400
4,80
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA
4,00000
0,850
3,40
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA FAX
2,00000
5,000
10,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CADERNO
1,00000
2,600
2,60
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CADERNO BROCHURÃO
4,00000
3,600
14,40
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL
2,00000
12,050
24,10
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0,7 MM
3,00000
0,700
2,10
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA MITSUBSHI UNI-BALL SIGNO 0,7
12,00000
4,000
48,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARBONO AZUL
4,00000
0,600
2,40
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL
7,00000
0,900
6,30
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS 500 GRS
1,00000
7,000
7,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
4,00000
7,550
30,20
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 6/0 C/ 500 UN
2,00000
2,000
4,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
COR GRAVAVEL SONY
1,00000
1,200
1,20
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DISQUETE 3,5 1,44MB
2,00000
5,900
11,80
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DVC SONY PREMIUM 60
2,00000
19,900
39,80
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENCADERNAÇÃO
3,00000
2,000
6,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE SACO K. OURO
2,00000
9,500
19,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA
3,00000
1,800
5,40
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA CREPE
3,00000
2,600
7,80
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR
3,00000
14,333
43,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO 26/06
2,00000
3,800
7,60
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO
4,00000
3,800
15,20
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
INDICE TELEFONICO
1,00000
36,000
36,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO ATA
1,00000
6,500
6,50
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MINIDICIONARIO
1,00000
32,900
32,90
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL CREPOM LISO
19,00000
0,450
8,55
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4
4,00000
5,500
22,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL INKJET A4
1,00000
27,200
27,20
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4
7,00000
58,057
406,40
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCART OFICIO LARGO C/ VISOR
1,00000
140,000
140,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 2 CM
1,00000
18,500
18,50
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 3,5
16,00000
2,063
33,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 5,5 CM
4,00000
2,500
10,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSPENSA
3,00000
57,000
171,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 4 GB
1,00000
45,000
45,00
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PORTA CARTÃO
2,00000
6,900
13,80
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TESOURA
4,00000
3,800
15,20
20/05/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TINTA ALMOFADA CARIMBO
3,00000
2,000
6,00
20/05/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA BRASIL
15,00000
7,000
105,00
20/05/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ACELGA
15,00000
8,000
120,00
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CHUCHU
12,00000
8,583
103,00
20/05/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
JILO
13,00000
9,000
117,00
20/05/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
MANDIOCA
10,00000
7,000
70,00
20/05/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
MORANGA
12,00000
7,750
93,00
20/05/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PEPINO CONSERVA
10,00000
8,400
84,00
20/05/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PIMENTA VERDE
6,00000
8,000
48,00
20/05/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PIMENTÃO VERDE
10,00000
8,000
80,00
20/05/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
QUIABO
10,00000
8,000
80,00
20/05/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
REPOLHO ROXO
8,00000
8,000
64,00
20/05/2009
DROGARIA SAÚDE RIO PRETO LTDA
59.690.123/0001-44
ROCEFIN IM 1G
3,00000
99,910
299,73
20/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS GPL/GPL 13 KGS
1,00000
38,000
38,00
20/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS GPL/GPL
1,00000
198,000
198,00
20/05/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRAÇO ULTRA PESADO (P)
2,00000
1,150
2,30
20/05/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH REDUTOR DE PH
4,00000
13,700
54,80
20/05/2009
MAGAZINE LUIZA SA
47.960.950/0030-66
DVD USD NELL
1,00000
135,000
135,00
20/05/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
52,00000
3,200
166,40
20/05/2009
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA DE TRIGO 50 KG
3,00000
71,000
213,00
20/05/2009
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA NITA SUPER MIX 25 KG
25,00000
35,400
885,00
21/05/2009
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES EXTERNAS NO TERMINA
1,00000
190,000
190,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA PT
20,00000
1,600
32,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
50,00000
3,400
170,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACIDO ACETILSALICILICO
5.000,00000
0,030
150,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ADFURP POMADA
50,00000
3,200
160,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
20,00000
7,500
150,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATENOLOL 50 MG
2.000,00000
0,040
80,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZINA
2,00000
16,000
32,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORETO DE SODIO INJETAVEL
20,00000
0,550
11,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXAMETASONA 4 MG INJETAVEL
200,00000
1,200
240,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DIPIRONA SODICA INJ.
200,00000
0,550
110,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS
100,00000
1,420
142,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPIRONOLACTONA 100 MG
500,00000
1,290
645,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPIRONOLACTONA 50
523,00000
0,950
496,85
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE TIPO QUEIJO 91 MT
1,00000
35,500
35,50
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
10,00000
15,100
151,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MONOFILAMENTO Nº: 4,0
1,00000
48,500
48,50
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
NEOMICINA POMADA
200,00000
1,800
360,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFIT 40 CM
1,00000
45,000
45,00
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
2,00000
56,580
113,16
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE ETER 50%
3,00000
18,000
54,00
21/05/2009
EDIVALDO RAMOS ME
00.896.672/0001-27
SERVIÇO DE PARTE ELETRICA
1,00000
1.200,000
1.200,00
21/05/2009
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
PLOTAGENS DIVERSAS
22,95000
4,922
112,95
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO 1
18,00000
9,690
174,42
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,490
194,70
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE RIBEIRO 500 G
20,00000
4,790
95,80
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
16,00000
2,690
43,04
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE TRIGO 1 KG
25,00000
1,550
38,75
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO PATINE
22,00000
4,990
109,78
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO
27,00000
0,800
21,60
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. C/ OVOS PARAFUSO
22,00000
1,390
30,58
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. SEMOLA PARAFUSO
20,00000
1,690
33,80
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
1,00000
22,000
22,00
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO GALO AVE MARIA 500G
15,00000
1,550
23,25
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO GALO SELMI 500G
38,00000
1,550
58,90
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO
22,00000
0,990
21,78
22/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE DE ALCOOL
23,00000
0,990
22,77
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
ANEL FLANJE
1,00000
10,000
10,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BICO INJETORES
6,00000
59,000
354,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
CONJUNTO DO CORO
1,00000
14,000
14,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
DISCO INTERMEDIARIO
6,00000
26,000
156,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
ELEMENTO
6,00000
56,000
336,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE ALAVANCA
1,00000
126,000
126,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
15,000
15,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE JUNTA
1,00000
29,000
29,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
KIT DE REPARO
1,00000
51,000
51,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PINO DE PRESSÃO
6,00000
8,000
48,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PISTA
1,00000
19,000
19,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
REPARAR ENGRENAGEM DO AVANÇO DA BOMBA INJETORA
1,00000
380,000
380,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DA BOMBA INJETORA
1,00000
230,000
230,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇOS DE BICOS INJETORES
6,00000
10,000
60,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
TAMPA FECHAMENTO
6,00000
5,000
30,00
22/05/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
VALVULA DE PRESSÃO
6,00000
23,000
138,00
22/05/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FARRO 7/8 X 1/8
2,00000
25,000
50,00
22/05/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO 3/8
5,00000
21,000
105,00
22/05/2009
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
AMORTECEDOR
2,00000
161,000
322,00
22/05/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA AÇO
2,00000
0,500
1,00
22/05/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ESPIGÃO AÇO
2,00000
1,850
3,70
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/05/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA AR/ AGUA
30,00000
3,560
106,80
22/05/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
25/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO
50,00000
2,770
138,50
25/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200 MG
1.000,00000
0,130
130,00
25/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO GOTAS
20,00000
9,800
196,00
25/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM GOTAS
10,00000
8,500
85,00
25/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIAZEPAM
3,00000
18,000
54,00
25/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 100 MG
5,00000
30,000
150,00
25/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
GEL P/ ULTRASSON
1,00000
24,300
24,30
25/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
GELOL
5,00000
13,800
69,00
25/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOMEPROMAZINA 100MG C/ 200 C1 (CRISTALINA)
1,00000
77,270
77,27
25/05/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOMEPROMAZINA 25MG
1,00000
33,000
33,00
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA CANDURA 5 LITROS
10,00000
6,900
69,00
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ASSIM 1KL
20,00000
5,990
119,80
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVO 750ML
4,00000
5,490
21,96
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
5,00000
3,290
16,45
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DES CANDURA 2L
8,00000
2,990
23,92
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
12,00000
1,990
23,88
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
7,00000
1,550
10,85
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC CLOROFORTE
12,00000
4,390
52,68
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
K-OTHRINE SC 25 300ML
10,00000
5,990
59,90
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100W
4,00000
1,200
4,80
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 150W
16,00000
1,990
31,84
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. AJAX FRESH BLUE
9,00000
2,500
22,50
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
28,00000
3,390
94,92
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
5,00000
7,990
39,95
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100 ML
6,00000
2,500
15,00
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
21,00000
5,990
125,79
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL ESCOTT NEUTRO
46,00000
2,190
100,74
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
99,00000
1,748
173,01
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL SUBLIME NEUTRO
12,00000
1,990
23,88
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 1 LITRO
22,00000
4,990
109,78
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE PALMOLIVE
14,00000
1,690
23,66
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
8,00000
3,490
27,92
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
1,00000
5,490
5,49
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
1,00000
1,890
1,89
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM
8,00000
1,200
9,60
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
6,00000
3,990
23,94
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH 1 5L
6,00000
9,190
55,14
25/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ
16,00000
2,290
36,64
25/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
TERMINL DA DIREÇÃO: DIR
1,00000
68,000
68,00
25/05/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
TERMINL DA DIREÇÃO: ESQ
1,00000
82,000
82,00
25/05/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
496,00000
0,100
49,60
25/05/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMICIN
4,00000
48,470
193,88
25/05/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
4,00000
50,000
200,00
25/05/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONAX 500
2,00000
57,000
114,00
25/05/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
26/05/2009
EMPORIO MED.COM.PROD.CIRUR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
ADAPTIC COBERT. FERIM.
15,00000
3,360
50,40
26/05/2009
EMPORIO MED.COM.PROD.CIRUR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
NU-GEL HIDROGEL COM ALGINATO
6,00000
81,200
487,20
26/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALHO EM SAL
13,00000
4,790
62,27
26/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMANTEIGADOS LEITE CHOC
39,00000
3,290
128,31
26/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMEIXA SECA
24,00000
3,350
80,40
26/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ANJI-NO-MOTO 200G
10,00000
5,700
57,00
26/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
91,00000
3,200
291,20
26/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ATUM SOLIDO
26,00000
3,990
103,74
26/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ATUN RALADO COQUEIRO
16,00000
3,890
62,24
26/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AVEIA EM FLOCOS FINO
18,00000
2,490
44,82
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 40 de 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITE GALO
7,00000
15,900
111,30
26/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITE MARIA 500 ML
11,00000
4,790
52,69
26/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL 500 GRS
10,00000
1,990
19,90
26/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO COCO
30,00000
3,190
95,70
26/05/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO DOCE SEQUILINHA
12,00000
4,590
55,08