Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Junho de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
ADITIVO CONCENTRADO P/ RADIADOR
4,00000
15,000
60,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
ALINHAR / BALNCEAR / REG. CAMBAGEM
1,00000
130,000
130,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BANDEIJA SUPERIOR
1,00000
595,000
595,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BARRA DIREÇÃO
2,00000
64,000
128,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BIELETA COMPL. ESTAB. DIANT.
2,00000
30,000
60,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BORRACHA DO TENSOR
4,00000
6,500
26,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BORRACHA TAMPA TRAS.
1,00000
54,000
54,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BUCHA AÇO MOLEJO TRAS.
2,00000
45,000
90,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BUCHA BAND SUP
2,00000
42,500
85,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BUCHA BANDEJA INF.
2,00000
40,000
80,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BUCHA G JUMELO TRAS
4,00000
6,500
26,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BUCHA P JUMELO TRAS.
4,00000
6,000
24,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CABO FREIO MÃO TRAS
1,00000
125,000
125,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CAVALETE FREIO DIANT. - REMOVER / INSTALAR
1,00000
40,000
40,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CILINDRO RODA TRASE.
2,00000
80,000
160,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CORREIA DENTADA
2,00000
105,500
211,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA
1,00000
30,000
30,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
EMBUCHAR CAVALETE FREIO DIANT
1,00000
80,000
80,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
ESPACADOR GDE. EIXO BALANCEADOR
1,00000
75,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
ESPACADOR PEQ. COMANDO VALVULA
1,00000
75,000
75,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FECHADURA TAMPA TRAS.
1,00000
106,000
106,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FLUIDO DE FREIO
2,00000
15,000
30,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
GUARDA PO CAIXA DIREÇÃO
2,00000
15,000
30,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
JUNTA TAMPA VALVULA
1,00000
30,000
30,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
KIT ESTABILIZADOR DIANT.
2,00000
25,000
50,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
LAVAR - MOTOR / CAMBIO
1,00000
60,000
60,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
LAVAR VEICULOS - COMPL
1,00000
60,000
60,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
LIMPEZA RADIADOR
1,00000
140,000
140,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
LONA FREIO TRAS.
1,00000
130,000
130,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MAÇANETA EXT. PTA SALÃO
1,00000
40,000
40,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MAÇANETA INT. PTA DIANT
1,00000
30,000
30,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MOLA GDE. ROLTO TENSOR
1,00000
55,080
55,08
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PARAFUSO CAMBAGEM
2,00000
40,000
80,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PIVO INF. SUSP.
2,00000
85,000
170,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PIVO SUSP: SUP.
2,00000
85,000
170,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
QUEROSENE
7,00000
6,000
42,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
RADIADOR - REMOVER / INSTALAR
1,00000
20,000
20,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR COMANDO
1,00000
25,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR DIANT.
1,00000
36,000
36,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR EIXO BALANCEIRO
2,00000
27,500
55,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR POLIA DIANT.
1,00000
33,000
33,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBST. BARRA AXIAL
1,00000
20,000
20,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBST. BIELETA ESTAB. DIANT
1,00000
20,000
20,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBST. BUCHA BANDEJA INF
1,00000
40,000
40,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBST. BUCHA BANDEJA SUP
1,00000
40,000
40,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBST. BUCHA MOLEJO TRAS
1,00000
100,000
100,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBST. CABO FREIO MÃO TRAS.
1,00000
20,000
20,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBST. CORREIA DENTADA
1,00000
160,000
160,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBST. CORREIA DIREÇÃO HIDR
1,00000
10,000
10,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBST. FECHADURA TPA TRAS
1,00000
30,000
30,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBST. LONA FREIO TRAS
1,00000
60,000
60,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBST. PIVO INF
1,00000
40,000
40,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBST. PIVO SUP
1,00000
40,000
40,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBST. TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
20,000
20,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
TAMBOR FREIO TRAS.
2,00000
116,000
232,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
TENSOR CORREIA DENT.
2,00000
100,000
200,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
55,000
55,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
TRAVA EXT. VIDRO LATERAL
1,00000
15,000
15,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
TRAVA INTERNA VIDRO LATERAL
1,00000
20,000
20,00
01/06/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
VELA AQUECEDORA
4,00000
40,000
160,00
01/06/2009
CESAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA
09.387.645/0001-01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROJETOS SOCIAIS
1,00000
500,000
500,00
01/06/2009
CESAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA
09.387.645/0001-01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJ DE PERCUSSÃO NO PROJ VI
1,00000
500,000
500,00
01/06/2009
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
264,000
264,00
01/06/2009
FRANCESCHI & GUERREIRO LTDA
46.597.068/0001-09
SERVIÇO EM TERMINAIS BARRA DIREÇÃO
1,00000
80,000
80,00
01/06/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ACOPLAMENTO
1,00000
155,000
155,00
01/06/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL DE SILICONE
4,00000
1,500
6,00
01/06/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL ORING
1,00000
0,500
0,50
01/06/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL TRAVA
1,00000
30,000
30,00
01/06/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CHAVETA
2,00000
2,000
4,00
01/06/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CORREIA MOTOR
1,00000
80,000
80,00
01/06/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
JUNTA DE AMIANTO
1,00000
10,000
10,00
01/06/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
JUNTA DE VELUMOIDE
1,00000
25,000
25,00
01/06/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
JUNTA ORIGINAL
1,00000
40,000
40,00
01/06/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR
1,00000
28,000
28,00
01/06/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR IMPORTADO
1,00000
28,000
28,00
01/06/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR TRANSMISSÃO
1,00000
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
JOAO SOARES DOS SANTOS - ME
03.140.135/0001-40
COPIAS CHAVES
10,00000
4,000
40,00
01/06/2009
JOAO SOARES DOS SANTOS - ME
03.140.135/0001-40
FECHADURA PACKO
1,00000
68,000
68,00
01/06/2009
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX
2,00000
230,000
460,00
01/06/2009
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
3.300,000
3.300,00
01/06/2009
PLANAD ASSESSORIA ADM. E SOL.T.GERENCIAIS LTDA
09.278.368/0001-90
PREST DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROJE
1,00000
1.200,000
1.200,00
01/06/2009
RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA
02.607.175/0001-97
AQUECEDOR A GAZ 2 BOCAS
1,00000
56,000
56,00
01/06/2009
RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA
02.607.175/0001-97
PISTOLA
1,00000
190,000
190,00
01/06/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
4 ANEL RETENTOR
3,00000
2,000
6,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ANEL BORRACHA
1,00000
2,000
2,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BARRA
1,00000
130,000
130,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
COLETOR ESCAP
1,00000
235,000
235,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JG JUNTA CABEÇOTE
1,00000
80,000
80,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JG JUNTA COMPL
1,00000
206,000
206,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JUNTA CARTER
1,00000
15,000
15,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JUNTA DE AMIANTO
2,00000
10,000
20,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
OLEO DO MOTOR
1,00000
220,000
220,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PITIMAN
1,00000
380,000
380,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PRISIONEIRO DE AÇO
3,00000
8,000
24,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
REPARO BOMBA AGUA MOTOR
1,00000
45,000
45,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO BOMBA D´ AGUA
2,00000
13,000
26,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
SILICONE VERMELHO
1,00000
12,000
12,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TERMINAL
2,00000
70,000
140,00
02/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TRAVA
2,00000
15,000
30,00
02/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 PRETO REM.
2,00000
50,000
100,00
02/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 COLOR ORIG.
2,00000
55,000
110,00
02/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6614 PRETO REM.
1,00000
45,000
45,00
02/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO LEX 16 PRETO
1,00000
55,000
55,00
02/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO LEX 26 COLOR
1,00000
55,000
55,00
02/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS
1,00000
45,000
45,00
02/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
6,00000
20,000
120,00
02/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
5,00000
20,000
100,00
02/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
6,00000
20,000
120,00
02/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
2,00000
20,000
40,00
02/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 27 COLOR
1,00000
40,000
40,00
02/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
1,00000
20,000
20,00
02/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER
1,00000
60,000
60,00
02/06/2009
GRF CONSTRUÇÕES LTDA
09.640.018/0001-22
2º MEDIÇÃO, DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO EM SANITARIOS
1,00000
19.900,000
19.900,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2009
J. GERALDO PEREIRA TRANSPORTES - ME
07.124.378/0001-46
SERVIÇO DE JARDINAGEM
1,00000
1.575,000
1.575,00
02/06/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
BARRICA DE CLORO
1,00000
1.300,000
1.300,00
02/06/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
750,000
750,00
02/06/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOCONAZOL CREME
50,00000
3,650
182,50
02/06/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
INSULINA LANTUS REFIL
3,00000
289,067
867,20
02/06/2009
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMADA DA 15/16
1,00000
30,700
30,70
03/06/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
TALA ARAMADA GRANDE
3,00000
20,000
60,00
03/06/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
TALA ARAMADA MEDIA
3,00000
15,000
45,00
03/06/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
TALA ARAMADA PEQUENA
2,00000
12,000
24,00
03/06/2009
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
REFORMA GERAL C/ LIMPEZA COMPLETA E CONSERTO EM RA
1,00000
260,000
260,00
03/06/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
04/06/2009
CALAFIORI & TRAMONTIN SERV. MEDICOSLT
08.332.159/0001-15
HORAS DE TRABALHO MÉDICO
690,00000
36,640
25.281,60
04/06/2009
GRAFICAS RIOPRETANA LTDA
07.602.781/0001-33
ANUNCIO CLASSIFICADOS
1,00000
150,000
150,00
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
BRANCOL RA500DS
1,00000
38,800
38,80
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRA LIMPEZA GERAL
2,00000
0,950
1,90
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRA LIMPEZA MACIA BCA
2,00000
0,900
1,80
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRA LIMPEZA PESADA
2,00000
1,500
3,00
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FORMOL EST 37/40%
1,00000
15,300
15,30
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO LIMPA BORDA 1LT
2,00000
11,300
22,60
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH LIMPA BORDAS
3,00000
14,900
44,70
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH PACE DICLORO 60% GRAN 10KG
1,00000
125,000
125,00
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT BABALOO 500ML
1,00000
21,400
21,40
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT ESS. EUCALIPTO 500ML
2,00000
14,700
29,40
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT LAVANDA FIORI 500 ML
1,00000
22,400
22,40
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT MANDARIM 500 ML
2,00000
23,700
47,40
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT TALCO (596) 500ML
2,00000
20,500
41,00
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
REFIL RODO DE ALUMINIO
1,00000
1,900
1,90
04/06/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
RENEX 95
5,00000
21,000
105,00
04/06/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 30X500 GR
1,00000
96,000
96,00
04/06/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
LUVA TERMICA CANO LONGO
1,00000
12,030
12,03
04/06/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
BARRA 20 X 30 - 18
1,00000
25,000
25,00
04/06/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
BARRA 20X20 - 18
11,00000
22,000
242,00
04/06/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
BARRA VI00X20 - 20 2T
9,00000
13,000
117,00
04/06/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
BARRA X 1X 1/4
1,00000
31,000
31,00
04/06/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
BARRA X 3/4 X 1/8
1,00000
13,000
13,00
04/06/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DISCO CORTE 10 X 5/8
6,00000
5,000
30,00
04/06/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
ELETRODO
3,00000
7,500
22,50
04/06/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
GONZO (DOBRADIÇA) 7/8 C/ ABA
6,00000
3,500
21,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TRINCO 14
3,00000
5,000
15,00
04/06/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO 50 X 30 - 16
5,00000
51,000
255,00
04/06/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO 60 X 60 - 18 LT
1,00000
65,000
65,00
04/06/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO D 11/4 - 18
5,00000
30,000
150,00
04/06/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO REDONDO
1,00000
35,000
35,00
04/06/2009
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
REFORMA GERAL C/ CONSERTO, PINTURA E LIMPEZA C/ RE
1,00000
378,000
378,00
04/06/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
CHAPA
1,00000
8,000
8,00
04/06/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
CORRENTE HT 75
2,00000
68,000
136,00
04/06/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
LIMA FINA
2,00000
5,000
10,00
04/06/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
LIMA FININHA
1,00000
5,000
5,00
04/06/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
MEMBRANA
1,00000
22,000
22,00
04/06/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
PORCA
2,00000
2,000
4,00
04/06/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
PRISIONEIRO
2,00000
6,000
12,00
05/06/2009
CASA DO OXIGENIO COM REP E SERV LTDA
04.242.128/0001-12
CILINDRO ALTA PRESSÃO G MEDICINAL
1,00000
780,000
780,00
05/06/2009
CASA DO OXIGENIO COM REP E SERV LTDA
04.242.128/0001-12
REG. MEDICINAL
1,00000
420,000
420,00
05/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO
4,00000
3,000
12,00
05/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM GOTAS
10,00000
8,500
85,00
05/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIAZEPAM
4,00000
20,000
80,00
05/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FUROSEMIDA INJETAVEL
50,00000
0,650
32,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
IRUXOL POMADA 30GR
2,00000
15,200
30,40
05/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5,5
4,00000
18,550
74,20
05/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
3,00000
11,560
34,68
05/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATENOLOL 50 MG
1.000,00000
0,040
40,00
05/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 10 MG
1.000,00000
0,060
60,00
05/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO
5,00000
15,100
75,50
05/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 MTS
1,00000
165,000
165,00
05/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 5 X 100 MTS
1,00000
65,000
65,00
05/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASPIRAÇÃO Nº 10
6,00000
0,780
4,68
05/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 12
6,00000
0,900
5,40
05/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SUCCINATO SODIO DE HIDROCORTISONA 500 MG
50,00000
4,500
225,00
05/06/2009
E M BIAZONI - ME
10.706.321/0001-60
INSTALAÇÃO DE 2 ATAS P/ CONEXÃO EM TELEFONIA
1,00000
892,800
892,80
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
AMIDO DE MILHO
2,00000
2,700
5,40
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
BANDEJA LAMINADA
50,00000
2,200
110,00
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CASTANHA CAJU
5,00000
9,500
47,50
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
CHOCOLATE BRANCO
5,00000
9,900
49,50
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COCO MEDIO
2,00000
12,500
25,00
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COLHER C/50
2,00000
1,500
3,00
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COPOS 100 ML
1,00000
2,200
2,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COPOS 200M
1,00000
71,000
71,00
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
FARDO GUARD. 18X22 C/ 5000
1,00000
29,500
29,50
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
FITA CREPE
5,00000
2,500
12,50
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
LATA LEITE CONDENSADO
100,00000
2,220
222,00
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
LATA PO ROYAL
5,00000
2,200
11,00
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
LEITE DE COCO 500 ML
12,00000
5,900
70,80
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
LEITE PO INTEGRAL
30,00000
11,500
345,00
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
P/ ALUMINIO 45X75
7,00000
3,200
22,40
05/06/2009
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
PO ROYAL C/ 2KG
1,00000
21,000
21,00
05/06/2009
RAUL CÉSAR CARVALHO - ME
09.616.900/0001-32
SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO
1,00000
1.000,000
1.000,00
05/06/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
80,999
80,999
06/06/2009
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
7,500
30,00
08/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AEROCORT´S 50/100 MCG SPRAY
20,00000
33,380
667,60
08/06/2009
CONTE COM. DE TELHAS E PEDRAS LTDA
67.397.653/0001-27
PARALELEPIPEDO 30P/N2
500,00000
1,980
990,00
08/06/2009
JADER ADRIANO VIANA SABINO - ME
03.908.888/0001-53
REFERENTE A SERVIÇO NA AREA DE ECOTERAPIA
1,00000
1.100,000
1.100,00
08/06/2009
JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO R.P.
03.564.661/0001-38
SERVIÇO DE CONS. EQUIP. ESCOLA E NO POSTO MACAUBA
2,00000
40,000
80,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA
2,00000
2,500
5,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BANHO QUIMICO COLETOR
1,00000
30,000
30,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOBINA
1,00000
270,000
270,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOMBA D'AGUA
1,00000
400,000
400,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO AR
1,00000
45,000
45,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
20,000
20,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO CABO VELAS
1,00000
120,000
120,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO DE VELAS
1,00000
60,000
60,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA COLETOR ADMISSÃO
1,00000
15,000
15,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA COLETOR ESCAP
1,00000
15,000
15,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
1.490,000
1.490,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT PENEIRA BICO C/ ANEL
1,00000
23,000
23,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LAMPADA FAROL
1,00000
15,000
15,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LIMPEZA DE BICO
4,00000
15,000
60,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. COLETOR
1,00000
50,000
50,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. REVISÃO E REGULAGEM
1,00000
90,000
90,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PONTA EIXO
1,00000
750,000
750,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
32,000
32,00
08/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
125,000
125,00
08/06/2009
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA DE TRIGO NITA 50KG
6,00000
72,000
432,00
08/06/2009
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
CAPACITAÇÃO BOLSA FAMILIA E BOLSA CIDADÃ
1,00000
360,000
360,00
08/06/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/06/2009
ACADEMIA DE DANÇA RITMU S LTDA
04.033.313/0001-05
SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1,00000
600,000
600,00
09/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
AMORTECEDOR
2,00000
130,000
260,00
09/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CILINDRO
1,00000
235,000
235,00
09/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAFUSO
2,00000
5,500
11,00
09/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
VOLANTE
1,00000
349,000
349,00
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA CANO 2 SOLD.
7,00000
65,000
455,00
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA CANO ESG 4 P
10,00000
35,000
350,00
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA CANO SOL 3/4
18,00000
16,000
288,00
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
CAL
25,00000
7,500
187,50
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
CAL PINTURA
22,00000
6,500
143,00
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
CIMENTO 50 KG
15,00000
22,000
330,00
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
COTOVELOS 4 ESGOTO
9,00000
3,500
31,50
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
FLANGE 1/2 SOLDAVEL
1,00000
13,500
13,50
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
LUVA CORRER 1 TIGRE
4,00000
12,000
48,00
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W BIVOLT
8,00000
26,000
208,00
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
REATOR ELETRONICO RCG 1X40
6,00000
15,000
90,00
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
REGISTRO DE ESFERA 3/4
10,00000
10,000
100,00
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
TINTA LATEX LUKSCOLOR 18 L
1,00000
136,600
136,60
09/06/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
TORNEIRA DE ESFERA 3/4
12,00000
10,000
120,00
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO FOLICO
1.005,00000
0,080
80,40
09/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
GLICAZIDA 30 MG
300,00000
0,380
114,00
09/06/2009
COMERCIAL STA TEREZA S J RIO PRETO LTDA
02.940.753/0001-02
AGUA SANITARIA KBOA
22,00000
17,436
383,60
09/06/2009
COMERCIAL STA TEREZA S J RIO PRETO LTDA
02.940.753/0001-02
COPO DESC.
5,00000
43,940
219,70
09/06/2009
COMERCIAL STA TEREZA S J RIO PRETO LTDA
02.940.753/0001-02
SACO PARA LIXO PRETÃO
9,00000
34,467
310,20
09/06/2009
COMERCIAL STA TEREZA S J RIO PRETO LTDA
02.940.753/0001-02
VASSOURA GUIRADO (TIPO NOVICA) C/ CABO - 12
4,00000
29,500
118,00
09/06/2009
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME
05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATAS OFICIAIS DO EXECUT
1,00000
4.500,000
4.500,00
09/06/2009
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
449,600
449,60
09/06/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
750,000
750,00
09/06/2009
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
INSTALAÇÃO DE 01 LINHA VOIP NO PABX
1,00000
60,000
60,00
09/06/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
10/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
10/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6656 PRETO REM
2,00000
50,000
100,00
10/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 PRETO REM.
1,00000
50,000
50,00
10/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
3,00000
55,000
165,00
10/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
2,00000
20,000
40,00
10/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
15,00000
20,000
300,00
10/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
12,00000
20,000
240,00
10/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
3,00000
20,000
60,00
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Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
4,00000
20,000
80,00
10/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SELOZOK 25
9,00000
10,900
98,10
10/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500 ML
40,00000
2,950
118,00
10/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 250 ML
80,00000
3,100
248,00
10/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML
40,00000
3,500
140,00
10/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO GLICOSE 250 ML
40,00000
3,100
124,00
10/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
12,00000
4,500
54,00
10/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXCLORFENIRAMINA 2MG
500,00000
0,120
60,00
10/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE
150,00000
2,800
420,00
10/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRA VENOSA Nº 25
100,00000
0,350
35,00
10/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
5.000,00000
0,050
250,00
10/06/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PARACETAMOL 750 MG
3.000,00000
0,100
300,00
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACETILCISTEINA
1,00000
26,720
26,72
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
AMOXICILINA 500MG
1,00000
25,050
25,05
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
AZITROMICINA 500
2,00000
43,790
87,58
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BECLORT
1,00000
41,290
41,29
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BEROTEC
1,00000
5,030
5,03
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BROMETO IPRATROPIO
1,00000
8,650
8,65
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA
1,00000
13,460
13,46
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT FRASCO
2,00000
28,570
57,14
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MAL DEXCLORFENIRAMINA
1,00000
8,620
8,62
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OMEPRAZOL
5,00000
40,482
202,41
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PREDNISONA 20 MG
2,00000
12,340
24,68
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PURAN T4
1,00000
12,900
12,90
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL-VIT
4,00000
28,570
114,28
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
SORO FISIOLOGICO 500 ML
1,00000
3,500
3,50
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TILEX
1,00000
18,860
18,86
10/06/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TRAMAL
1,00000
75,730
75,73
10/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS GPL/GPL 13 KGS
2,00000
38,000
76,00
10/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS GPL/GPL
1,00000
198,000
198,00
10/06/2009
GRAFICAS RIOPRETANA LTDA
07.602.781/0001-33
ANUNCIO CLASSIFICADOS
1,00000
800,000
800,00
10/06/2009
L. C. ARLINDO
03.533.029/0001-27
SERVIÇO EXECUTADO EM 3 FOGÕES INDUSTRIAL
1,00000
395,000
395,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ADAPTADOR CURTO
4,00000
7,550
30,20
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
AGUA RAZ
2,00000
28,000
56,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME GOLVANIZADO 18
2,00000
11,000
22,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
BISNAGA CORANTE
10,00000
2,000
20,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CADEADO
8,00000
12,125
97,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO
1,00000
7,000
7,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100 M
6,00000
25,000
150,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM
10,00000
8,000
80,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 50 MM
10,00000
25,000
250,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50 KG
3,00000
20,000
60,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CORALATEX ACRIL
3,00000
80,000
240,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
DISJUNTOR UNIC TRIPOLAR 50 A L X C
2,00000
31,500
63,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ESMALTE CORALIT
3,00000
49,900
149,70
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 4,2
10,00000
6,000
60,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
5,00000
24,000
120,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LIMA P/ ENXADA
5,00000
8,500
42,50
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
MASSA PVA
2,00000
15,000
30,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PREGO 25 X 72
1,00000
5,700
5,70
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ROLO DE LÃ 23 CM
2,00000
7,500
15,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
SERRA STARRET
1,00000
3,000
3,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
SPRAY ESMALTE
2,00000
9,000
18,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
SUPORTE GAIOLA P/ ROLO
2,00000
4,000
8,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
TRINCO P/ PORTAS
1,00000
6,700
6,70
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VALVULA DESCARGA
2,00000
80,000
160,00
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VERNIZ COPAL
1,00000
14,000
14,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VERNIZ MOGNO
1,00000
14,600
14,60
10/06/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
80,999
80,999
12/06/2009
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJUNTO MANGUEIRA 3/4X2
1,00000
108,150
108,15
12/06/2009
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
ASPAGO
10,00000
5,000
50,00
12/06/2009
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
AVENÇÃO
7,00000
4,000
28,00
12/06/2009
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
FLORAL
2,00000
40,000
80,00
12/06/2009
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
GIRASSOL
8,00000
12,000
96,00
12/06/2009
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
LIRIO AMARELO
7,00000
30,000
210,00
12/06/2009
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
LIRIO BRANCO
8,00000
30,000
240,00
12/06/2009
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
LIRIO LARANJA
1,00000
12,000
12,00
12/06/2009
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
ROSA III
1,00000
30,000
30,00
12/06/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
13/06/2009
ROSIMEIRE AP BORGES MARCONI - ME
04.914.485/0001-80
MONTAGEM DE SHOW PIROTECNICO DO 49º ANIVERSARIO
1,00000
4.700,000
4.700,00
15/06/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BANDEIRINHA PAPEL
5,00000
2,200
11,00
15/06/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
COLA BRASCOPLANT
3,00000
6,000
18,00
15/06/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
E.V.A.
10,00000
1,400
14,00
15/06/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
OLHO MOVEL
6,00000
5,000
30,00
15/06/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL PARDO
11,00000
0,100
1,10
15/06/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL VERNIZ
4,00000
0,250
1,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PINTURA PALHAÇO
2,00000
6,000
12,00
15/06/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PINTURA PALHAÇO GLITER
1,00000
7,000
7,00
15/06/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PLACA ISOPOR
2,00000
2,500
5,00
15/06/2009
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TELA DE SOMBREAMENTO
22,00000
6,500
143,00
15/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG
25,00000
27,850
696,25
15/06/2009
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO
1,00000
89,000
89,00
15/06/2009
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS
1,00000
625,000
625,00
15/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR REFINADO 1 KG
70,00000
1,790
125,30
15/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE TRIGO 1 KG
70,00000
1,990
139,30
15/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
44,00000
2,290
100,76
15/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GUARDANAPO DE PAPEL
120,00000
0,590
70,80
15/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA DORIANA SEM SAL
120,00000
2,690
322,80
15/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OVOS
60,00000
2,990
179,40
15/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL ALUMINIO
7,00000
3,490
24,43
15/06/2009
GRAFICAS RIOPRETANA LTDA
07.602.781/0001-33
ANUNCIO CLASSIFICADOS
1,00000
336,000
336,00
15/06/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPAS CARTOLINAS
700,00000
0,700
490,00
15/06/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTÃO AGENDAMENTO
1.000,00000
0,300
300,00
15/06/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE OFICIO COLORIDO
1.000,00000
0,500
500,00
15/06/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE POSTO SAUDE
1.000,00000
0,800
800,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO OURO
500,00000
1,000
500,00
15/06/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO PARDO
500,00000
1,000
500,00
15/06/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA DE ITBI
1.000,00000
0,180
180,00
15/06/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PAPEL TIMBRADO LEI
1.000,00000
0,110
110,00
15/06/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUÁRIO
5.000,00000
0,120
600,00
15/06/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA
500,00000
0,200
100,00
15/06/2009
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
501,980
501,98
15/06/2009
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURÍDICOS
1,00000
2.964,050
2.964,05
15/06/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
16/06/2009
ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP
07.800.209/0001-89
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 3ª IDADE
1,00000
1.510,000
1.510,00
16/06/2009
CAPEMA COM DE MADEIRAS LTDA - ME
69.142.636/0001-74
TABUA PEROBA MICA 30CM
24,00000
9,600
230,40
16/06/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
50,00000
8,960
448,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ALINHADOR PASTILHA
8,00000
2,000
16,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ALINHAMENTO / CAMBAGEM
1,00000
140,000
140,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ANEL SINCRONIZADO
6,00000
41,667
250,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ARRUELA DE ALUMINIO
6,00000
0,600
3,60
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BARRA DIREÇÃO
2,00000
55,000
110,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BIELETA COMPLETA
2,00000
15,000
30,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BORRACHA DO TENSOR
4,00000
6,500
26,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BRAÇADEIRA P/ MANG
4,00000
2,500
10,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BUCHA BANDEJA INF.
2,00000
40,000
80,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BUCHA BANDEJA SUP. PEQ
2,00000
35,000
70,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BUCHA BANEJA SUP. GRE
2,00000
40,000
80,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CABO FREIO MÃO DIANTEIRA
1,00000
85,000
85,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CABO FREIO MÃO TRAS
1,00000
105,000
105,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CABO TERRA P/ BATERIA
1,00000
29,000
29,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CAMBIO REVISAR COMPLETO
1,00000
300,000
300,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
1,00000
110,000
110,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CILINDRO RODA TRASE.
2,00000
59,000
118,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CINTA PLASTICA
2,00000
0,500
1,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CUBO SINCRONIZADOR
2,00000
75,000
150,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CUPILHA
8,00000
0,550
4,40
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
DISCO FREIO
2,00000
47,500
95,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
EMBUCHAR CAVALETE FREIO DIANT
1,00000
80,000
80,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
85,000
85,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FECHADURA PTA TRASEIRA
1,00000
90,000
90,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FLUIDO FREIO DOT. 4 500 ML
2,00000
15,000
30,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FREZAR CONJ. MARCHAS
1,00000
180,000
180,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
GANCHO FECHADURA PTA TRASEIRA
1,00000
20,000
20,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
GRAXA ROLAMENTO
2,00000
8,000
16,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
KIT ESTABILIZADOR DIANT. C/ BRAÇADEIRA
2,00000
12,500
25,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
KIT REPARO CUBO RODA DIANTEIRA
2,00000
35,000
70,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
KIT TRAVA / PORCA CAMBIO
1,00000
45,000
45,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
LONA FREIO
1,00000
133,000
133,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO CAMBIO
3,00000
15,000
45,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO DIFERENCIAL
3,00000
15,000
45,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
PARAFUSO ALLEN 10X20
3,00000
3,000
9,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
PARAFUSO CAMBAGEM
2,00000
40,000
80,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
PARAFUSO FECHADURA
4,00000
1,500
6,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
PASTILHA DO FREIO
1,00000
65,000
65,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
PIVO INF. SUSP.
1,00000
65,000
65,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
PIVO SUP. SUSP
2,00000
65,000
130,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
QUEROSENE
10,00000
6,000
60,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
RECUPERAR / REFORÇAR BANDEJA
1,00000
30,000
30,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
REPARO PINÇA DIANTEIRA
2,00000
40,000
80,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2,00000
20,000
40,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR CUBO TRASEIRO EXTERNO
2,00000
20,000
40,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR CUBO TRASEIRO INTERNO
2,00000
15,000
30,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR EIXO PILOTO
1,00000
25,000
25,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR TRAS. CAMBIO
1,00000
40,600
40,60
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
RETIFICAR EIXO ENTALHADO
1,00000
50,000
50,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
REVISAR CUBO RODA DIANTEIRA
1,00000
80,000
80,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
REVISAR CUBO RODA TRASEIRA
1,00000
120,000
120,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ROL. EXT. RODA DIANTEIRO
1,00000
41,500
41,50
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ROL. INT. RODA DIANTEIRA
1,00000
39,000
39,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ROLAMENTO CAMBIO
5,00000
97,180
485,90
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ROLAMENTO RODA TRAS.
1,00000
75,000
75,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
SILICONE MEGA GREY
2,00000
15,000
30,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
SOLDA CANO RETORNO
1,00000
40,000
40,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
SUBST. BARRA AXIAL/ TERM. DIREÇÃO
1,00000
30,000
30,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
SUBST. BIELETA / BORRACHA
1,00000
40,000
40,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
SUBST. BUCHA BANDEJA INF
1,00000
40,000
40,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
SUBST. BUCHA BANDEJA SUP
1,00000
60,000
60,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
SUBST. FECHADURA TPA TRAS
1,00000
25,000
25,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
SUBST. PIVO INF
1,00000
20,000
20,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
SUBST. PIVO SUP
1,00000
40,000
40,00
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
TAMBOR FREIO
2,00000
101,500
203,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
54,000
108,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
TINTA ALUMINIO SPRAY
1,00000
18,000
18,00
16/06/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
TRAVA PORCA CUBO RODA TRASEIRA
2,00000
12,500
25,00
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ANJI-NO-MOTO 200G
4,00000
5,700
22,80
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ATUM SOLIDO
5,00000
3,990
19,95
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ATUN RALADO COQUEIRO
6,00000
3,890
23,34
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AVEIA EM FLOCOS FINO
6,00000
2,490
14,94
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITE MARIA 500 ML
5,00000
4,790
23,95
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MABEL COCO 400G
19,00000
3,190
60,61
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MABEL LEITE 400 G
33,00000
3,190
105,27
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA MABEL CHOCOLATE 400
15,00000
3,190
47,85
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CATCHUP DAJUDA 820G
8,00000
4,700
37,60
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHANTY MIX 200 ML
8,00000
2,150
17,20
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO RALADO
24,00000
1,590
38,16
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO RALADO SOCOCO 100GR
24,00000
1,990
47,76
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE AVEIA
8,00000
1,990
15,92
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE MANDIOCA BIJU 1 KG
14,00000
4,490
62,86
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA LACTEA
9,00000
6,990
62,91
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Junho de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO
12,09200
8,989
108,69
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO ABATIDO
15,68400
3,500
54,894
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HAMBURGUER AURORA
12,09200
8,989
108,69
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
L. PERNIL
7,05000
7,350
51,818
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA CALABREZA
7,05000
6,500
45,825
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LOMBO DEFUMADO
12,09000
12,250
148,103
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. C/ OVOS PARAFUSO
15,00000
1,390
20,85
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. SEMOLA PARAFUSO
25,00000
1,690
42,25
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO SEMOLA ARGOLA
30,00000
1,690
50,70
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA DELICIA CREMOSA
29,00000
2,790
80,90
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHARINA INSTANTANEA
6,00000
1,790
10,74
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MISTURA PARA BOLO
25,00000
2,390
59,75
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOLHO DE TOMATE
20,00000
2,190
43,80
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOÇA FIESTA BRIGADEIRO
10,00000
5,590
55,90
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOÇA FIESTA DOCE DE LEITE
6,00000
5,990
35,94
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
POLENTINA
4,00000
1,890
7,56
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PRESUNTO AURORA
4,71500
10,700
50,451
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
RENATA ALETRIA C/ OVOS
30,00000
2,890
86,70
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
RENATA C/ OVOS 500 GR
25,00000
1,750
43,75
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Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
RENATA NINHO C/ OVOS 500
19,00000
2,490
47,31
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAZON CALDO EM PO
5,00000
1,290
6,45
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SINHA CUSCUZ TRADICIONAL 500G
8,00000
0,850
6,80
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
STEAK DE FRANGO
16,48400
8,989
148,18
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO COMP. C/ PIMENTA
12,00000
3,670
44,04
16/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO SAZON
15,00000
1,990
29,85
16/06/2009
MILTON FELIX PEREIRA - ME
01.419.569/0001-59
SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUINAS DE COSTURA
1,00000
183,000
183,00
16/06/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
ABRAÇADEIRA
2,00000
1,700
3,40
16/06/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
CONJUNTO ROTOR
1,00000
291,200
291,20
16/06/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
JOGO REPARO
2,00000
185,660
371,32
16/06/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
OLEO ATF
2,00000
15,700
31,40
16/06/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
REPARO GERAL RET/COL. SETOR
1,00000
195,000
195,00
16/06/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
REPARO GERAL. RET/COL. BBA. HIDRAULICA
1,00000
115,000
115,00
16/06/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
ROLAMENTO DE ESFERAS
1,00000
44,680
44,68
16/06/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
SERVIÇO CROMO EM EIXO SEM FIM
1,00000
80,000
80,00
16/06/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
SEVIÇO CROMO EM CREMALHEIRA
1,00000
180,000
180,00
16/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BATENTE HASIC RÉ
6,00000
8,000
48,00
16/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CAIXA DIREÇÃO
2,00000
670,000
1.340,00
16/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CANO DE FREIO
1,00000
38,000
38,00
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Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT ROLAMENTO TRAS.
1,00000
46,000
46,00
16/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT TRAMBULADOR
1,00000
10,000
10,00
16/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LANTERNA
1,00000
42,000
42,00
16/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MÃO DE OBRA
1,00000
35,000
35,00
16/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR
3,00000
18,000
54,00
16/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PINO CENTRAL C/ REPARO
2,00000
64,000
128,00
16/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PONTA CLIO
6,00000
9,000
54,00
16/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA RADIADOR
2,00000
8,000
16,00
16/06/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VARETA OLEO
1,00000
28,000
28,00
16/06/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.859,06000
1,440
4.118,41
16/06/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
3.033,79000
1,917
5.815,754
16/06/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
722,02000
2,450
1.768,91
16/06/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
1,00000
40,000
40,00
16/06/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BALANCEAMENTO
1,00000
20,000
20,00
16/06/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
PNEU 175/ 70 R 13
2,00000
140,000
280,00
16/06/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
PNEU 185 R 14
4,00000
245,000
980,00
16/06/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
VALVULA 414
6,00000
5,000
30,00
17/06/2009
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FACA ROÇADEIRA
2,00000
40,000
80,00
17/06/2009
CENTRO AVALIAÇÃO MATERNO FETAL S/C LTDA
71.744.841/0001-51
REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA
1,00000
55,000
55,00
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Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2009
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
BALÃO SÃO ROQUE Nº 7 IMPERIAL C/50
1,00000
3,000
3,00
17/06/2009
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
BARBANTE
1,00000
1,500
1,50
17/06/2009
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
PAPEL CREPOM
20,00000
0,500
10,00
17/06/2009
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
PIRULITO RABO DE PORCO
6,00000
5,500
33,00
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
4,00000
4,900
19,60
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
90,00000
3,200
288,00
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
6,00000
34,000
204,00
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
3,00000
8,000
24,00
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
9,00000
42,000
378,00
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
7,00000
29,000
203,00
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
136,00000
5,990
814,64
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
46,00000
4,990
229,54
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
2,00000
49,000
98,00
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
5,00000
10,900
54,50
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
9,00000
43,000
387,00
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
10,00000
25,940
259,40
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
75,00000
2,400
180,00
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
128,00000
2,600
332,80
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
50,00000
2,700
135,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
6,00000
8,990
53,94
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
56,00000
4,100
229,60
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
3,00000
22,000
66,00
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
2,00000
22,000
44,00
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
94,00000
3,800
357,20
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
50,00000
2,700
135,00
17/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA
27,00000
3,300
89,10
17/06/2009
IND E COM DE PROD ALIM GIARDINI LTDA ME
00.164.842/0001-89
PAÇOCA CASEIRA
4,00000
6,000
24,00
17/06/2009
IND E COM DE PROD ALIM GIARDINI LTDA ME
00.164.842/0001-89
PÉ DE MOLEQUE
4,00000
4,000
16,00
17/06/2009
IND E COM DE PROD ALIM GIARDINI LTDA ME
00.164.842/0001-89
TORRONE
20,00000
1,000
20,00
17/06/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
18/06/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FAROL
1,00000
289,000
289,00
18/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAFUSO FACA ROÇADEIRA TATU
2,00000
20,000
40,00
18/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAFUSO FIXAÇÃO EIXO
2,00000
8,000
16,00
18/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PORCA PARLOCK
2,00000
4,000
8,00
18/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
SUPORTE INFERIOR FACA
1,00000
110,000
110,00
18/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
SUPORTE SUPERIOR FACA
1,00000
110,000
110,00
18/06/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TUBO Q. 1000 X 36.85
2,00000
50,000
100,00
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
17,00000
3,490
59,33
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
12,00000
3,790
45,48
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA CANDURA 2 LTS
16,00000
2,600
41,60
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
18,00000
1,990
35,82
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
12,00000
2,790
33,48
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
7,00000
2,690
18,83
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
10,00000
2,650
26,50
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA SACY VERDE
12,00000
3,190
38,28
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DES CANDURA 2L
22,00000
2,990
65,78
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
19,00000
1,090
20,71
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
29,00000
1,990
57,71
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC CLOROFORTE
5,00000
4,390
21,95
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN
8,00000
4,490
35,92
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
15,00000
2,990
44,85
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
39,00000
3,390
132,21
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA FORNO EASY-OFF
4,00000
4,490
17,96
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
1,00000
7,990
7,99
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100 ML
4,00000
2,500
10,00
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE 90 G
9,00000
1,690
15,21
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL ESCOTT NEUTRO
16,00000
2,190
35,04
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
16,00000
1,990
31,84
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL SUBLIME NEUTRO
22,00000
1,990
43,78
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 1 LITRO
16,00000
4,990
79,84
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE PALMOLIVE
13,00000
1,690
21,97
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
4,00000
3,490
13,96
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
10,00000
3,950
39,50
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
22,00000
1,831
40,28
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLEO RADIUM PINHO
8,00000
3,990
31,92
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM
5,00000
1,200
6,00
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
10,00000
3,490
34,90
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA PERFUME DA NATU
14,00000
5,990
83,86
18/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ
4,00000
2,290
9,16
18/06/2009
MARIA APARECIDA PITELLI - ME
02.792.523/0001-43
FRANQUIA
1,00000
90,000
90,00
18/06/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
32,00000
3,200
102,40
18/06/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PÓ
3,00000
100,000
300,00
18/06/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
SPADNS
1,00000
100,000
100,00
18/06/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ALAVANCA CAMBIO
1,00000
49,000
49,00
18/06/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BOIA TANQUE
1,00000
74,000
74,00
18/06/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CAIXA ROTULA
1,00000
45,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Junho de 2009
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CILINDRO MESTRE
1,00000
123,000
123,00
18/06/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
HIDROVACUO
1,00000
165,000
165,00
18/06/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG PASTILHA
2,00000
12,500
25,00
18/06/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MAÇANETA INTERNA
1,00000
12,000
12,00
18/06/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MAÇANETA PORTA
1,00000
119,000
119,00
18/06/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VELA OGNA
4,00000
12,500
50,00
18/06/2009
SEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
48.315.857/0001-27
PF CHAPA 1/2
2,00000
50,000
100,00
18/06/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
19/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR 5 KG
50,00000
6,490
324,50
19/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAMPEÃO DO SUL 5 KG
34,00000
5,990
203,66
19/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
5,00000
2,690
13,45
19/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE TRIGO TIPO 1
40,00000
1,550
62,00
19/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA 500 GR
15,00000
0,800
12,00
19/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO
24,00000
0,800
19,20
19/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GALO SEMOLA 500G
70,00000
2,190
153,30
19/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO
30,00000
2,690
80,70
19/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE DE ALCOOL
24,00000
0,990
23,76
19/06/2009
IMPAR SPORTS IND. E COM. MAT.ESPORTIVOS LT
04.504.429/0005-09
BOLA CAMPO
1,00000
42,900
42,90
19/06/2009
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 41707
2,00000
16,900
33,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Junho de 2009
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/06/2009
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 41708
2,00000
17,900
35,80
19/06/2009
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 41709
2,00000
18,900
37,80
19/06/2009
LUIZ ANTONIO DE SOUZA BÁLSAMO - ME
02.065.218/0001-50
ENCADERNAÇÃO
15,00000
40,000
600,00
19/06/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO COBERTURA 1 KG
12,00000
3,850
46,20
19/06/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHOR. FARINHA 5 KG MAURI
1,00000
24,000
24,00
19/06/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MIST. PÃP QUEIJO 1 KG
12,00000
6,600
79,20
19/06/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CADERNO BROCHURINHA
12,00000
3,000
36,00
19/06/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CADERNO BROCHURÃO
25,00000
3,500
87,50
19/06/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CADERNO CALIGRAFIA
30,00000
2,000
60,00
19/06/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CAIXA DE CANETA BIC
3,00000
35,000
105,00
19/06/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CAIXA DE LAPIS DE COR
29,00000
3,500
101,50
19/06/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ETIQUETA GRANDE
20,00000
2,500
50,00
19/06/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LAPIS PRETO FABER
15,00000
1,000
15,00
19/06/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PAPEL CREPOM
40,00000
1,000
40,00
19/06/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PAPEL E.V.A
30,00000
1,700
51,00
19/06/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
SULFITE
30,00000
3,600
108,00
19/06/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
20/06/2009
JOSE SEIDI YANO ME
60.003.589/0001-03
MÃO DE OBRA
1,00000
20,000
20,00
20/06/2009
JOSE SEIDI YANO ME
60.003.589/0001-03
ROLAMENTO (6202)
1,00000
20,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/06/2009
JOSE SEIDI YANO ME
60.003.589/0001-03
ROLAMENTO (6203)
1,00000
20,000
20,00
20/06/2009
JOSE SEIDI YANO ME
60.003.589/0001-03
SELO MECÂNICO
1,00000
30,000
30,00
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABOBORA CAMBOTIA 20 KG
5,00000
9,000
45,00
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMEIXAS EM CALDAS
6,00000
2,890
17,34
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ATUM SOLIDO
13,00000
3,990
51,87
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ATUN RALADO COQUEIRO
8,00000
3,890
31,12
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AVEIA EM FLOCOS FINO
16,00000
2,490
39,84
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITE MARIA 500 ML
8,00000
4,790
38,32
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA SACO 50 KG
4,00000
30,000
120,00
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MABEL 400G
20,00000
3,290
65,80
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MABEL COCO 400G
25,00000
3,190
79,75
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MABEL LEITE 400 G
20,00000
3,190
63,80
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA MABEL AMANTEIGADA
25,00000
3,190
79,75
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA MABEL CHOCOLATE 400
23,00000
3,190
73,37
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CATCHUP DAJUDA 820G
16,00000
4,700
75,20
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA SACO 20KG
5,00000
19,000
95,00
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA CAIXA 24 KG
4,00000
15,000
60,00
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHOCOLATE BIS LACTA
36,00000
2,990
107,64
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHOCOLATE BIS LAKA BRANCO
16,00000
3,690
59,04
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE MANDIOCA BIJU 1 KG
20,00000
4,490
89,80
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GALO SEMOLA 500G
59,00000
1,690
99,71
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS GPL/GPL 13 KGS
9,00000
38,000
342,00
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LEITE LIDER CHOCOLATE
20,00000
2,690
53,80
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MABEL AMANTEIGADOS CHOCOLATE
30,00000
3,290
98,70
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. SEMOLA PARAFUSO
64,00000
1,690
108,16
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO C/ OVOS PARAFUSO
62,00000
1,390
86,18
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO SEMOLA ARGOLA
116,00000
1,690
196,04
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO SEMOLA PARAFUSO
89,00000
1,690
150,41
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MANDIOCA
5,00000
10,000
50,00
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA DELICIA CREMOSA
49,00000
2,790
136,71
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA DORIANA SEM SAL
50,00000
2,690
134,50
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOLHO DE TOMATE
55,00000
2,190
120,45
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOÇA FIESTA BEIJINHO
9,00000
5,200
46,80
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOÇA FIESTA BRIGADEIRO
9,00000
5,590
50,31
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON MILHO 400 G
14,00000
7,990
111,86
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESTON
12,00000
6,690
80,28
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL ALUMINIO
9,00000
2,390
21,51
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
RENATA C/ OVOS 500 GR
46,00000
1,750
80,50
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPOLHO 18 KG
5,00000
10,000
50,00
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABOR A MI 1 KG
11,00000
4,790
52,69
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
9,00000
1,990
17,91
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SINHA CUSCUZ TRADICIONAL 500G
10,00000
0,850
8,50
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO TANG DE ABACAXI
39,00000
0,750
29,25
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO TANG DE LIMÃO
30,00000
0,750
22,50
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO TANG LARANJA
24,00000
0,750
18,00
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUSTAGEM PLUS MORANGO
9,00000
15,900
143,10
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TANG MANGA
43,00000
0,750
32,25
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TANG SABOR GOIABA
34,00000
0,750
25,50
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TARANTELA TRADICIONAL
38,00000
1,790
68,02
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO COMP. C/ PIMENTA
12,00000
1,850
22,20
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO SAZON CARNE
28,00000
1,990
55,72
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO SAZON P/ FEIJÃO
28,00000
1,990
55,72
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE CAIXA 24 KG
6,00000
19,000
114,00
22/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM CAIXA 07 KG
3,00000
20,000
60,00
22/06/2009
HAMILTON CESAR DA SILVA TANABI - ME
05.418.655/0001-06
CABO RCA ST 5M
1,00000
65,000
65,00
22/06/2009
HAMILTON CESAR DA SILVA TANABI - ME
05.418.655/0001-06
FALANTE BUSTER
1,00000
200,000
200,00
22/06/2009
HAMILTON CESAR DA SILVA TANABI - ME
05.418.655/0001-06
REPARO SELENIUM
1,00000
16,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ACE 1 KG
20,00000
4,990
99,80
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
29,00000
3,490
101,21
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
23,00000
3,790
87,17
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA CANDURA 1 LITRO
16,00000
1,490
23,84
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA CANDURA 2 LTS
12,00000
2,600
31,20
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
18,00000
1,990
35,82
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
15,00000
2,790
41,85
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
23,00000
2,690
61,87
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALVEJANTE BRILHANTE FRESH
18,00000
2,990
53,82
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ATUN RALADO COQUEIRO
3,00000
3,890
11,67
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITE MARIA 500 ML
1,00000
4,790
4,79
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MABEL AGUA E SAL 400G
4,00000
3,190
12,76
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVO CLASSIC CERA VERDE
14,00000
5,490
76,86
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRIO 200 ML
9,00000
1,890
17,01
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAMPEÃO DO SUL 5 KG
1,00000
5,990
5,99
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVO 750ML
17,00000
5,490
93,33
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
24,00000
2,970
71,28
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DES. MARANATA 2 LTS
20,00000
2,990
59,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESEMT. DIABO VERDE 300G
8,00000
6,490
51,92
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
28,00000
3,200
89,60
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA 2 LTS
10,00000
2,990
29,90
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIMÃO
15,00000
1,090
16,35
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE CLEAR
30,00000
1,090
32,70
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
60,00000
1,090
65,40
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
23,00000
1,990
45,77
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
2,00000
2,690
5,38
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO PINHEIRO
8,00000
1,550
12,40
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO ABATIDO
8,63200
3,500
30,212
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC CLOROFORTE
10,00000
4,390
43,90
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 150W
13,00000
1,990
25,87
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
20,00000
2,290
45,80
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN
11,00000
4,490
49,39
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. AJAX FRESH BLUE
17,00000
2,500
42,50
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
48,00000
3,390
162,72
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA FORNO EASY-OFF
4,00000
4,490
17,96
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
17,00000
7,990
135,83
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LOMBO DEFUMADO
0,87100
12,239
10,66
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MÓVEIS
4,00000
2,990
11,96
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. C/ OVOS PARAFUSO
2,00000
1,390
2,78
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE HELLMANN'S
4,00000
3,790
15,16
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA DELICIA 250 G
3,00000
1,390
4,17
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO EM CONSERVA
4,00000
1,490
5,96
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOLHO DE TOMATE
3,00000
2,190
6,57
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
0,87000
11,990
10,431
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE PEROBA
4,00000
3,990
15,96
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO
2,00000
2,690
5,38
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100 ML
9,00000
2,500
22,50
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
18,00000
5,990
107,82
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL ESCOTT NEUTRO
38,00000
2,190
83,22
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
48,00000
1,657
79,52
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL SUBLIME NEUTRO
48,00000
1,990
95,52
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 1 LITRO
21,00000
4,990
104,79
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PRESUNTO AURORA
0,87100
10,689
9,31
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PULVERIZADOR PASSE B
7,00000
5,200
36,40
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE LUX SUAVE 125G
15,00000
1,190
17,85
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE PALMOLIVE
43,00000
1,690
72,67
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 40 de 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO ACE 1 KG
29,00000
4,990
144,71
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
12,00000
3,490
41,88
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
22,00000
3,950
86,90
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
31,00000
1,922
59,59
23/06/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO
1,00000
0,990
0,99