Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Julho de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/07/2009
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA
02.196.614/0001-16
CABO USB
3,00000
3,900
11,70
01/07/2009
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA
02.196.614/0001-16
CAIXA DE SOM USB
2,00000
19,550
39,10
01/07/2009
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA
02.196.614/0001-16
ESTABILIZADOR
2,00000
43,120
86,24
01/07/2009
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA
02.196.614/0001-16
FILTRO LINHA
1,00000
16,340
16,34
01/07/2009
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA
02.196.614/0001-16
MOUSE
4,00000
19,460
77,84
01/07/2009
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA
02.196.614/0001-16
PEN DRIVE 2 GB
2,00000
30,060
60,12
01/07/2009
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA
02.196.614/0001-16
PEN DRIVE 4 GB
2,00000
43,730
87,46
01/07/2009
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA
02.196.614/0001-16
TECLADO MULTIMIDIA
2,00000
29,300
58,60
01/07/2009
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA
02.196.614/0001-16
TECLADO USB GENIUS
2,00000
29,800
59,60
01/07/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 30X500 GR
1,00000
99,000
99,00
01/07/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHOR. FARINHA 5 KG MAURI
1,00000
24,000
24,00
01/07/2009
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
3.300,000
3.300,00
01/07/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
BARRICA DE CLORO
1,00000
1.300,000
1.300,00
01/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
1ª MOLA AUX.
1,00000
170,000
170,00
01/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
6ª MOLA AUX
1,00000
50,000
50,00
01/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 3/4X82X380 DA
1,00000
24,000
24,00
01/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 1/2 X 5
1,00000
3,480
3,48
01/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 3/8 X 4.1/2MM
1,00000
2,150
2,15
01/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 3/4
2,00000
1,400
2,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12 MM
1,00000
0,500
0,50
01/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8
1,00000
0,300
0,30
01/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SEPARADOR DO FEIXE COM FEIXE
1,00000
47,520
47,52
01/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO DE MOLA TRASEIRA
1,00000
55,000
55,00
01/07/2009
REDE SAT RIO PRETO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
03.999.078/0001-50
DIPOLO AQUARIO
1,00000
27,000
27,00
01/07/2009
REDE SAT RIO PRETO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
03.999.078/0001-50
PLACA PCI WIRELESS
2,00000
62,000
124,00
01/07/2009
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
LIMPEZA, LUB. E REVISÃO GERAL NA MAQUINA
1,00000
50,000
50,00
01/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGE DERM
6,00000
50,000
300,00
01/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMIN C
4,00000
48,470
193,88
01/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
01/07/2009
ZANCHINI & SOARES COM E MANUT DE REFRIGERAÇÃO LTDA
08.059.481/0001-12
INSTALAÇÃO DE SPLIT
1,00000
450,000
450,00
02/07/2009
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
7,500
30,00
02/07/2009
E M BIAZONI - ME
10.706.321/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA
1,00000
190,000
190,00
02/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO 1
54,00000
9,690
523,26
02/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR 5 KG
30,00000
6,490
194,70
02/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE RIBEIRO 500 G
20,00000
4,790
95,80
02/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
18,00000
2,690
48,42
02/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE TRIGO TIPO 1
56,00000
1,550
86,80
02/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
69,00000
2,400
165,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO
30,00000
1,500
45,00
02/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. SEMOLA PARAFUSO
98,00000
1,690
165,62
02/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO
27,00000
2,690
72,63
02/07/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
750,000
750,00
03/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACICLOVIR 200 C/ 25
200,00000
0,220
44,00
03/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACICLOVIR CREME
3,00000
1,900
5,70
03/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEBRALAT 100 MG C/ 30
2,00000
54,290
108,58
03/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLOPIDOGREL 75 MG
4,00000
84,010
336,04
03/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA 25 MG C/ 200
1,00000
38,000
38,00
03/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIAZEPAM 10 MG C/ 200
5,00000
0,001
0,005
03/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPLENIL 250MG
20,00000
11,420
228,40
03/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 100 MG
5,00000
30,000
150,00
03/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOMEPROMAZINA 100MG C/ 200 C1 (CRISTALINA)
1,00000
0,001
0,001
03/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LOSARTANA POTASSICA 50 MG
60,00000
0,200
12,00
03/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10 MG
50,00000
16,000
800,00
03/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 250 ML
120,00000
0,001
0,12
03/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500 ML
60,00000
2,950
177,00
03/07/2009
ELZA AP.PONCHIO PENHALVER-ME
06.313.610/0001-21
AULAS MINIST. NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
03/07/2009
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
MEIAS COMPRE.
1,00000
75,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE E COLE POLIBRAS
1,00000
4,250
4,25
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA FAX
1,00000
52,000
52,00
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA OIVIA 60MM X 30M CAIXA C/ 30
4,00000
0,800
3,20
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL
6,00000
0,600
3,60
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0,7 MM
12,00000
0,700
8,40
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA MITSUBSHI UNI-BALL SIGNO 0,7
8,00000
4,900
39,20
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARRINHO P/ CPL
1,00000
32,500
32,50
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARTÃO PONTO MENSAL
2,00000
5,700
11,40
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL
3,00000
42,000
126,00
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 1
1,00000
8,300
8,30
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
7,00000
7,714
54,00
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8
2,00000
7,000
14,00
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DVC SONY PREMIUM 60
2,00000
19,900
39,80
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ELASTICO N. 18
1,00000
1,600
1,60
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA CREPE
3,00000
3,850
11,55
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR
1,00000
12,500
12,50
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO 26/06
8,00000
3,800
30,40
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MALOTE LONA 1/2
1,00000
6,500
6,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MALOTE LONA PRETO
1,00000
7,800
7,80
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4
6,00000
127,000
762,00
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX A/E
3,00000
14,500
43,50
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 3,5
6,00000
2,200
13,20
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PERFURADOR
1,00000
15,600
15,60
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PRANCHETA NOTE CAR P/ CARRO
1,00000
8,000
8,00
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
REGUA ACRILICA 30 CM
6,00000
1,100
6,60
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
REGUA PLASTICA 30 CM
1,00000
9,900
9,90
06/07/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TELA ANTIREFLEXO 14/15
1,00000
7,500
7,50
06/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10 MG
2,00000
16,000
32,00
06/07/2009
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0010-17
CARRINHO BATIKI BERCO ELITE
4,00000
180,000
720,00
06/07/2009
JADER ADRIANO VIANA SABINO - ME
03.908.888/0001-53
REFERENTE A SERVIÇO NA AREA DE ECOTERAPIA
1,00000
1.100,000
1.100,00
06/07/2009
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
CAPACITAÇÃO BOLSA FAMILIA E BOLSA CIDADÃ
1,00000
360,000
360,00
06/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
07/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HEPARINA SUBCUTANEA 0,25 ML INJ
100,00000
8,900
890,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 10 CM X 3 MT C/ 12 UNIDADES
20,00000
7,500
150,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
20,00000
12,500
250,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATENOLOL 50 MG
2.400,00000
0,040
96,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA
10,00000
24,500
245,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORETO DE SODIO INJETAVEL
20,00000
0,550
11,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V CX/12
1,00000
53,900
53,90
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº: 23
300,00000
0,350
105,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRA VENOSA Nº 25
200,00000
0,350
70,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 10 MG
1.000,00000
0,060
60,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5
20,00000
9,500
190,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUCONAZOL 150
200,00000
1,500
300,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
10,00000
15,000
150,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
10,00000
15,000
150,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 X 10
21,00000
4,800
100,80
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTS
20,00000
6,800
136,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
NEOMICINA POMADA
100,00000
1,800
180,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
NORIPURUM INJETAVEL
15,00000
9,200
138,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML C/ 100 UNIDADES
4,00000
62,500
250,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 100 ML
50,00000
2,600
130,00
07/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VITAMINA C
400,00000
0,320
128,00
07/07/2009
FARMACIA PREVER RIO PRETO LTDA
05.622.194/0001-80
EFEXOR XR (C1) VENLAFAXINA
2,00000
77,130
154,26
08/07/2009
ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP
07.800.209/0001-89
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 3ª IDADE
1,00000
1.510,000
1.510,00
08/07/2009
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
2,00000
25,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/07/2009
CASO CONSTRUTORA LTDA
57.680.720/0002-43
TUBO DE CONCR. PB DN 800MM
1,50000
128,000
192,00
08/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARDIZEM 30 MG
500,00000
0,250
125,00
08/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARDIZEM 60 MG
500,00000
0,500
250,00
08/07/2009
F. R BERTI COBRANÇA - ME
07.500.639/0001-85
CALCULO TRABALHISTA
2,00000
70,000
140,00
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA MINERAL
60,00000
0,900
54,00
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
3,01200
10,000
30,12
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BANANA NANICA
7,38900
1,390
10,271
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA PALHA 140G
10,00000
2,350
23,50
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCA-COLA 2 LTS DESCARTAVEL
10,00000
3,590
35,90
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COPO DESC.
13,00000
3,990
51,87
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COPO DESCARTAVEL P/ COPO
9,00000
2,589
23,30
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GATORADE 500L
20,00000
2,950
59,00
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HAMBURGUER AURORA
7,05100
8,989
63,378
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA CALABREZA
17,25100
6,500
112,131
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LOMBO DEFUMADO
4,87100
12,249
59,663
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAÇA
5,29900
2,950
15,632
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
6,49100
11,989
77,82
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PERA
2,76000
5,490
15,152
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PRESUNTO AURORA
4,71500
10,699
50,447
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REFRIGERANTE FANTA DESCARTAVEL
10,00000
2,990
29,90
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REFRIGERANTE LATA COCA COLA
98,00000
1,250
122,50
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REFRIGERANTE POTY 2L
10,00000
2,290
22,90
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
STEAK DE FRANGO
9,43300
8,989
84,794
08/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
UVA RUBI
6,34400
4,490
28,485
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
1ª MOLA
2,00000
195,530
391,06
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA
2,00000
34,320
68,64
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO CAMINHÃO
1,00000
40,000
40,00
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ARRUELA DO PINO DA MOLA DIANTEIRA
12,00000
1,500
18,00
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BALANCEAMENTO DE RODAS
1,00000
63,000
63,00
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
CUBO DE GRAXA
2,00000
22,000
44,00
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
EIXO DIANTEIRO COMPLETO
1,00000
720,000
720,00
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAXEIRA 3/8
6,00000
0,690
4,14
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7
2,00000
5,500
11,00
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PINO DA MOLA DIANTEIRA
5,00000
9,500
47,50
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PINO MOLA DIANTEIRA C/ TRAVA LADO OPO A GRAXEIRA
1,00000
7,500
7,50
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 10MM
4,00000
0,400
1,60
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12 MM
2,00000
0,500
1,00
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
RETENTOR AZUL DIANTEIRO
2,00000
18,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO MOLA DIANT.
2,00000
50,000
100,00
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO TIRAR E COLOCAR EIXO
1,00000
150,000
150,00
08/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
TRAVA DO PINO DA MOLA
4,00000
3,140
12,56
08/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
10/07/2009
CENTRO AVALIAÇÃO MATERNO FETAL S/C LTDA
71.744.841/0001-51
REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRAFICO
1,00000
55,000
55,00
10/07/2009
Fiorilli S/C Ltda - Software
01.704.233/0001-38
LOCAÇÃO DE SOFTWARE
1,00000
2.855,060
2.855,06
10/07/2009
JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME
62.869.078/0001-02
SERVIÇO DE MONTAGEM
1,00000
1.850,000
1.850,00
10/07/2009
JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME
62.869.078/0001-02
SERVIÇO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO RADIADOR DE AGUA
1,00000
495,000
495,00
10/07/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BUCHA ACELERADOR
1,00000
46,000
46,00
10/07/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
EIXO ACELERADOR
1,00000
72,000
72,00
10/07/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PLACA AVENÇO BOMBA INJETORA
1,00000
163,000
163,00
10/07/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
RETIRA BOMBA INJETORA P/ TIRAR VAZAMENTO
1,00000
200,000
200,00
10/07/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
CONJUNTO ROTOR
1,00000
279,600
279,60
10/07/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
JOGO REPARO
2,00000
428,650
857,30
10/07/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
OLEO ATF
2,00000
15,690
31,38
10/07/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
REPARO GERAL RET/COL. SETOR
1,00000
225,000
225,00
10/07/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
REPARO GERAL. RET/COL. BBA. HIDRAULICA
1,00000
140,000
140,00
10/07/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
ROLAMENTO DE ESFERAS
1,00000
26,720
26,72
10/07/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
SERVIÇO CROMO EM CREMALHENA
1,00000
130,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2009
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
SERVIÇO CROMO EM EIXO SEM FIM
1,00000
80,000
80,00
10/07/2009
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
PALMILHA ORTOPEDICA
1,00000
95,000
95,00
10/07/2009
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
15,00000
4,500
67,50
10/07/2009
SPURIO & REBELATO TLDA - ME
10.632.141/0001-80
MANUTENÇÃO E REPARO REALIZADO NO SOM DO CLUBE
1,00000
420,000
420,00
10/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
13/07/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BOLA PARA FISIOTERAPIA 55CM
3,00000
82,900
248,70
13/07/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BOLA PARA FISIOTERAPIA 65CM
3,00000
95,000
285,00
13/07/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BOLA PARA FISIOTERAPIA 85CM
2,00000
141,960
283,92
13/07/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FAIXA ELASTICA AMARELO 1,50 MT
3,00000
11,840
35,52
13/07/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FAIXA ELASTICA AZUL 1,50MT
10,00000
15,710
157,10
13/07/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FAIXA ELASTICA LARANJA 1,50MT
10,00000
30,800
308,00
13/07/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FAIXA ELASTICA VERDE 1,50 MT
10,00000
14,270
142,70
13/07/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
GEL PARA ULTRA SOM 500 ML
6,00000
19,830
118,98
13/07/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
TORNOZELEIRA C/ VELCRO 1 KG (PAR)
6,00000
26,770
160,62
13/07/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
TORNOZELEIRA C/ VELCRO 2 KG (PAR)
6,00000
30,800
184,80
13/07/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
TORNOZELEIRA C/ VELCRO 3 KG (PAR)
6,00000
45,610
273,66
13/07/2009
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFÉ MOIDO
60,00000
8,600
516,00
13/07/2009
GL CONS.DESENV.SOC.A.EDUCATIVA S/S LT
07.232.266/0001-09
REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ASSESSORIA TECNICA
1,00000
437,000
437,00
13/07/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
1,00000
50,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/07/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
PNEU 235/75 R15 / FATE O
2,00000
386,000
772,00
13/07/2009
RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA
02.607.175/0001-97
RAÇÃO COMIGO EQUINOS
1,00000
36,000
36,00
13/07/2009
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE FAZER PORTEIRA
1,00000
110,000
110,00
13/07/2009
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS DIVERSOS
39,00000
119,256
4.650,997
13/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
13/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL
10,00000
21,735
217,35
13/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
12,150
12,15
14/07/2009
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
82,10000
3,030
248,763
14/07/2009
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
350,000
350,00
14/07/2009
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURÍDICOS
1,00000
2.964,050
2.964,05
14/07/2009
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPITUR AW 68 1/20 IPIRANGA
2,00000
125,000
250,00
14/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
CAD. 90 X 26
2,00000
29,200
58,40
14/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DISCO CORTE 10 X 5/8
1,00000
5,000
5,00
14/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DOBRADIÇA 3 X 2 1/2
3,00000
1,500
4,50
14/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
LAMINA ABERTA
10,00000
11,200
112,00
14/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TRINCO 14
2,00000
5,000
10,00
15/07/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BEXIGA
8,00000
6,600
52,80
15/07/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BEXIGA CANUDO
3,00000
6,000
18,00
15/07/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BOBINA PAPEL
1,00000
42,400
42,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/07/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
COPOS 200M
10,00000
2,500
25,00
15/07/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GARFO REFEIÇÃO
20,00000
2,200
44,00
15/07/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GRAMPO TRILHO
2,00000
9,500
19,00
15/07/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PRATO PAPELÃO Nº4 C/ 100
10,00000
6,900
69,00
15/07/2009
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT
2,00000
50,000
100,00
15/07/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA PAULISTA VERDE
6,00000
7,000
42,00
15/07/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ACELGA
4,00000
7,000
28,00
15/07/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BATATA DOCE BRANCA
3,00000
9,000
27,00
15/07/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BERINGELA
5,00000
8,000
40,00
15/07/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BETERRABA
7,00000
9,000
63,00
15/07/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CABOTIÃ
6,00000
8,000
48,00
15/07/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CHUCHU
6,00000
10,000
60,00
15/07/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
COUVE FLOR
4,00000
8,000
32,00
15/07/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
LIMÃO
6,00000
8,000
48,00
15/07/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PEPINO CAIPIRA
3,00000
9,000
27,00
15/07/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PIMENTA VERDE
5,00000
9,000
45,00
15/07/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
QUIABO
4,00000
10,000
40,00
15/07/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACETILCISTEINA
1,00000
12,700
12,70
15/07/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACTONEL
1,00000
181,120
181,12
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/07/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BECLORT
1,00000
41,290
41,29
15/07/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA
2,00000
13,460
26,92
15/07/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT FRASCO
2,00000
28,570
57,14
15/07/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HIRUDOID GEL
1,00000
19,230
19,23
15/07/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OMEPRAZOL
3,00000
111,647
334,94
15/07/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PROCIMAX
2,00000
74,620
149,24
15/07/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PURAN T4
2,00000
12,900
25,80
15/07/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL-VIT
4,00000
28,570
114,28
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
4,00000
4,900
19,60
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
88,00000
3,200
281,60
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
4,00000
42,000
168,00
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA MILHO VERDE
6,00000
8,000
48,00
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
6,00000
29,000
174,00
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
248,00000
5,990
1.485,52
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
20,00000
4,990
99,80
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
12,00000
43,000
516,00
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
3,00000
25,940
77,82
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
98,00000
2,400
235,20
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
88,00000
2,600
228,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
20,00000
2,700
54,00
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
7,00000
8,990
62,93
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
40,00000
4,100
164,00
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
48,00000
3,800
182,40
15/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
37,00000
2,700
99,90
15/07/2009
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
340,000
340,00
15/07/2009
SG TECNOLOGIA CLINICA SA
61.485.900/0005-94
LANCETAS UNILET - OWEN
100,00000
8,000
800,00
15/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
16/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABOBORA CAMBOTIA 20 KG
5,00000
9,000
45,00
16/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA SACO 50 KG
5,00000
30,000
150,00
16/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA SACO 20KG
5,00000
19,000
95,00
16/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS GPL/GPL 13 KGS
2,00000
38,000
76,00
16/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS GPL/GPL
1,00000
198,000
198,00
16/07/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.840,92000
1,090
2.006,542
16/07/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
2.292,54000
2,035
4.664,74
16/07/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
569,02000
2,450
1.394,084
16/07/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
DISCO CORTE 115 X 1,0 X 22
6,00000
5,790
34,74
16/07/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ENGATE RAP AR FEMEA 1/4ª SCHMEERS
1,00000
8,730
8,73
16/07/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ESPIGÃO AÇO MACHO 1/4 X 5/16
1,00000
1,840
1,84
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/07/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PINO ENG. RAP. AR MACHO 1/4
1,00000
1,760
1,76
16/07/2009
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
PROTETOR ARO 25
1,00000
105,000
105,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
12,00000
4,900
58,80
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
52,00000
3,200
166,40
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
1,00000
17,000
17,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA DE MAIZENA
6,00000
43,000
258,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
3,00000
34,000
102,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
79,000
79,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
36,000
36,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
2,00000
34,000
68,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
1,00000
8,000
8,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
4,00000
42,000
168,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
12,000
12,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
4,00000
29,000
116,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
96,00000
5,990
575,04
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CLORIFICO PCT / 1KG
1,00000
4,000
4,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
26,00000
4,990
129,74
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
2,00000
7,900
15,80
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
49,000
49,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
18,000
18,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
10,900
10,90
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
4,00000
43,000
172,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
6,00000
16,000
96,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
28,000
28,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
60,00000
2,400
144,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
9,00000
3,500
31,50
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
85,00000
2,600
221,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
30,00000
2,700
81,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
32,000
32,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
28,00000
8,990
251,72
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
92,00000
4,100
377,20
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
1,00000
22,000
22,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
2,00000
22,000
44,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE 3 KG
1,00000
7,500
7,50
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
48,00000
3,800
182,40
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
1,00000
66,000
66,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
98,000
98,00
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OVOS
30,00000
1,890
56,70
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA
15,00000
3,300
49,50
17/07/2009
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
ALFACE
3,00000
1,800
5,40
17/07/2009
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
ARROZ 5 KG
2,00000
9,910
19,82
17/07/2009
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
BATATA
5,00000
1,490
7,45
17/07/2009
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
BATATA PALHA
2,00000
2,150
4,30
17/07/2009
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
CATCHUP
1,00000
2,490
2,49
17/07/2009
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
COXA FRANGO RESFRIADO
30,00000
3,900
117,00
17/07/2009
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
COXÃO MOLE
7,94000
8,899
70,66
17/07/2009
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
GUARANA
3,00000
13,800
41,40
17/07/2009
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
MUSSARELA
1,00000
14,310
14,31
17/07/2009
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
PRESUNTO
1,00000
10,890
10,89
17/07/2009
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
REPOLHO
3,08500
0,950
2,931
17/07/2009
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
TOMATE
5,00000
0,990
4,95
17/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
18/07/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
GUARN. PORTA MALAS UNIVERSAL ALTO METRO
1,00000
43,000
43,00
20/07/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FAROL
1,00000
87,000
87,00
20/07/2009
EDIVALDO RAMOS ME
00.896.672/0001-27
SERVIÇO DE PARTE ELETRICA
3,00000
1.458,333
4.375,00
20/07/2009
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME
05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATAS OFICIAIS DO EXECUT
1,00000
4.500,000
4.500,00
20/07/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. AMBULATORIAL
3.000,00000
0,200
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/07/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
2.000,00000
0,500
1.000,00
20/07/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DURA
500,00000
0,700
350,00
20/07/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE GRANDE BRANCO
500,00000
1,100
550,00
20/07/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE GRANDE OURO
500,00000
1,100
550,00
20/07/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRÍCULA
1.000,00000
1,000
1.000,00
20/07/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PAPEL CARTA COLORIDA
5.000,00000
0,150
750,00
20/07/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUÁRIO
5.000,00000
0,120
600,00
20/07/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO EXAME
2.000,00000
0,120
240,00
20/07/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PÓ
2,00000
100,000
200,00
20/07/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
REAGENTE SPADNS
1,00000
100,000
100,00
20/07/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
REPIPETADOR AUTOMÁTICO
1,00000
300,000
300,00
20/07/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
CORRENTE 30 FACAS
2,00000
48,000
96,00
20/07/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
LIMA FINA
1,00000
6,000
6,00
20/07/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
SABRE 40 CM
1,00000
165,000
165,00
20/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
21/07/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PORTA MATRIZ
2,00000
23,500
47,00
21/07/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
TESOURA IRIS RETA
2,00000
16,500
33,00
21/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG
1.000,00000
0,120
120,00
21/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE LITIO 300 MG C/ 50
1,00000
76,000
76,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CEBRALAT 100 MG C/ 30
2,00000
54,290
108,58
21/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2 MG C/ 20 B1 (ROCHE)
5,00000
3,000
15,00
21/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA 25 MG C/ 200
1,00000
38,000
38,00
21/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG
1.000,00000
0,052
52,00
21/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOMEPROMAZINA 25MG
2,00000
33,000
66,00
21/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LOSARTANA POTASSICA 50 MG
120,00000
0,200
24,00
21/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PROMETAZINA 25 MG
400,00000
0,060
24,00
21/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
45,00000
3,000
135,00
21/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG
20,00000
27,850
557,00
21/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACIDO ACETILSALICILICO
5.000,00000
0,030
150,00
21/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZINA
2,00000
16,000
32,00
21/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BROMOPRIDA
300,00000
0,900
270,00
21/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BRONIDRATO DE FENOTEROL
20,00000
4,500
90,00
21/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
NIMESULIDA GOTAS
100,00000
1,800
180,00
21/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PREDNISONA 20 MG
1.000,00000
0,120
120,00
21/07/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CONJUNTO MAGNETICO
1,00000
55,000
55,00
21/07/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CONJUNTO REGISTRADO
1,00000
30,000
30,00
21/07/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CONJUNTO TRANSMISSÃO
1,00000
35,000
35,00
21/07/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
COPO DO TACOGRAFO
1,00000
130,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/07/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
50,000
50,00
21/07/2009
LANCHONETE E SORV.BARBOSA & RA
04.739.117/0001-42
MARMITEX
40,00000
7,000
280,00
21/07/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ANTICORROSIVO
1,00000
10,000
10,00
21/07/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
PARAFUSO AÇO 8X15
3,00000
3,000
9,00
21/07/2009
MAGGIORI - SANEAMENTO E AMBIENTAL LTDA
07.821.450/0001-94
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE TRAT. DE ESGOTO
1,00000
169.570,340
169.570,34
21/07/2009
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
400,000
400,00
21/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DISCO CORTE 10 X 5/8
1,00000
5,000
5,00
21/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
ELETRODO
1,00000
10,000
10,00
21/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO 1 X 1/8
5,00000
37,000
185,00
22/07/2009
AGROMETAL COML.DE FERRAMENTAS
48.539.548/0001-30
RODIZIO RODCAR FIXO
10,00000
8,000
80,00
22/07/2009
AGROMETAL COML.DE FERRAMENTAS
48.539.548/0001-30
RODIZIO RODCAR GIRAT
10,00000
15,740
157,40
22/07/2009
AGROMETAL COML.DE FERRAMENTAS
48.539.548/0001-30
RODIZIO SQUAD
4,00000
2,300
9,20
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
20,00000
7,500
150,00
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE
2,00000
55,000
110,00
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIP. MICROGOTAS PINTA ROLETE
200,00000
1,400
280,00
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES C/ 100
4,00000
2,800
11,20
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLUTARON 2% 5 LITROS
2,00000
24,500
49,00
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0
20,00000
1,500
30,00
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MONOFILAMENTO Nº: 3.0
1,00000
48,500
48,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MONOFILAMENTO Nº: 4,0
1,00000
48,500
48,50
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFIT 40 CM
2,00000
45,000
90,00
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50
2,00000
8,500
17,00
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO 58 MM X 30 MTS
3,00000
16,500
49,50
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PERA P/ ELETRO
5,00000
3,500
17,50
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE ETER 50%
3,00000
18,000
54,00
22/07/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO GERMI RIO 5 LITROS
1,00000
21,500
21,50
22/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
23/07/2009
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
LANTERNA GF 171 EXTERNA TETO
2,00000
10,000
20,00
23/07/2009
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
LANTERNA SETA
1,00000
26,000
26,00
23/07/2009
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
LANTERNA TRAS.
2,00000
24,500
49,00
23/07/2009
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
MASTRINHO PLASTICO
2,00000
6,000
12,00
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
ANEL PISTÃO
1,00000
50,650
50,65
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
CILINDRO 2.1/4
1,00000
52,840
52,84
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
CONSERTO CABEÇOTE
1,00000
120,000
120,00
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
CORREIA A - 45
1,00000
38,950
38,95
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
DRENO P/ COMPRESSOR - ESCOAMENTO
1,00000
8,600
8,60
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
KIT JUNTA
1,00000
16,000
16,00
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
MANOMETRO VERT. 2 1/4
1,00000
28,670
28,67
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
OLEO
0,50000
17,000
8,50
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
REPARO PLACA VALVULA
1,00000
22,300
22,30
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
REPARO VALVULA RETENÇÃO
1,00000
8,990
8,99
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
RETENTOR
1,00000
5,000
5,00
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
ROLAMENTO
2,00000
15,840
31,68
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
VALVULA SEGURANÇA
1,00000
22,800
22,80
24/07/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
VISOR OLEO
1,00000
10,020
10,02
24/07/2009
IRINEU RODRIGUES BRANCO MSL ME
03.394.879/0001-91
REFERENTE CONSERTO VENTILADOR
1,00000
90,000
90,00
24/07/2009
IRINEU RODRIGUES BRANCO MSL ME
03.394.879/0001-91
REFERENTE INSTALAÇÃO
2,00000
50,000
100,00
24/07/2009
IRINEU RODRIGUES BRANCO MSL ME
03.394.879/0001-91
REFERENTE SERVIÇO DE REPARO
1,00000
100,000
100,00
24/07/2009
IRINEU RODRIGUES BRANCO MSL ME
03.394.879/0001-91
REFERENTE SERVIÇO DE REVISAR
1,00000
170,000
170,00
24/07/2009
IRINEU RODRIGUES BRANCO MSL ME
03.394.879/0001-91
SERVIÇO ALTERNADOR
1,00000
120,000
120,00
24/07/2009
IRINEU RODRIGUES BRANCO MSL ME
03.394.879/0001-91
SERVIÇO MOTOR PARTIDA
1,00000
135,000
135,00
24/07/2009
IRINEU RODRIGUES BRANCO MSL ME
03.394.879/0001-91
SERVIÇO TROCAR LAMPADAS
1,00000
20,000
20,00
24/07/2009
MARQUES & DIAS AUTOELETRICO LTDA
01.396.130/0001-58
RETENTOR
1,00000
25,000
25,00
24/07/2009
MARQUES & DIAS AUTOELETRICO LTDA
01.396.130/0001-58
ROLAMENTO 304 DR NSK
1,00000
92,000
92,00
24/07/2009
MARQUES & DIAS AUTOELETRICO LTDA
01.396.130/0001-58
SCOVA
1,00000
6,000
6,00
24/07/2009
MARQUES & DIAS AUTOELETRICO LTDA
01.396.130/0001-58
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
40,000
40,00
24/07/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CARTUCHO HP 21
1,00000
58,000
58,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/07/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
339,00000
0,100
33,90
24/07/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
PAPEL SULFITE A4
1,00000
125,000
125,00
24/07/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
RECARGA DE CARTUCHO
2,00000
16,000
32,00
24/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
25/07/2009
GILMAR DE SOUZA - ME
59.430.306/0001-20
FIO DENTAL C/ 500 MTS
2,00000
9,600
19,20
25/07/2009
GILMAR DE SOUZA - ME
59.430.306/0001-20
SUPORTE P/ FIO DENTAL
1,00000
30,000
30,00
27/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NITRAZEPAN 5MG
3,00000
76,000
228,00
27/07/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PROLOPA + BENZERAZIDA 200/50 MG
300,00000
1,950
585,00
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ACE 1 KG
10,00000
4,990
49,90
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
14,00000
3,790
53,06
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA CANDURA 1 LITRO
18,00000
1,490
26,82
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGODÃO BOM GUARDANAPI
16,00000
3,950
63,20
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
14,00000
3,290
46,06
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COPERALCOOL TRADICIONAL 1L
20,00000
2,890
57,80
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COPO DESCARTAVEIS
20,00000
2,690
53,80
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
20,00000
3,200
64,00
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE SCARLIM
19,00000
3,600
68,40
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE CLEAR
22,00000
1,090
23,98
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
50,00000
1,090
54,50
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
25,00000
1,990
49,75
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
12,00000
2,290
27,48
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
23,00000
2,990
68,77
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
34,00000
3,390
115,26
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NOVO VEJA MULTI USO FLORAL
14,00000
2,990
41,86
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
8,00000
5,990
47,92
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL ESCOTT NEUTRO
13,00000
2,190
28,47
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,990
63,68
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO BRIL PLUS 500 ML
12,00000
1,450
17,40
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO TIXAN 1 KG
13,00000
3,950
51,35
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
17,00000
1,990
33,83
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
9,00000
3,990
35,91
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH 1 5L
1,00000
9,190
9,19
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
6,00000
5,990
35,94
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
18,00000
4,790
86,22
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA FLORAL 500 ML
15,00000
1,790
26,85
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCENTRADO
9,00000
5,990
53,91
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ
9,00000
2,290
20,61
27/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ VERMELHO 50ML
8,00000
2,390
19,12
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/07/2009
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
COLA 3.6 TRS
1,00000
38,000
38,00
27/07/2009
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
COVEVIN COURIÇO PRETO
7,00000
25,000
175,00
27/07/2009
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
ESPUMA LAMINADA
22,00000
16,400
360,80
27/07/2009
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
LINHA 40 PTA
1,00000
7,000
7,00
27/07/2009
JOAO SOARES DOS SANTOS - ME
03.140.135/0001-40
CILINDRO FECHADURA
1,00000
15,000
15,00
27/07/2009
JOAO SOARES DOS SANTOS - ME
03.140.135/0001-40
COPIAS CHAVES
3,00000
4,000
12,00
27/07/2009
JOAO SOARES DOS SANTOS - ME
03.140.135/0001-40
FECHADURA
1,00000
68,000
68,00
27/07/2009
JOAO SOARES DOS SANTOS - ME
03.140.135/0001-40
FECHADURA PADO
1,00000
45,000
45,00
27/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
1ª MOLA TRASEIRA TOPIC
1,00000
112,400
112,40
27/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
2ª TRASEIRA MOD PICK-UP
2,00000
125,370
250,74
27/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
4ª TRASEIRA MOD PICK-UP
1,00000
79,360
79,36
27/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BRAÇADEIRA DA MOLA
2,00000
8,000
16,00
27/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA DO JUMELO DA TOPIC DIVERSOS
8,00000
6,000
48,00
27/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA SILENCIOSA DA MOLA DA TOPIC DIVERSOS
1,00000
22,000
22,00
27/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 3/8 X 4
2,00000
2,500
5,00
27/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8
2,00000
0,800
1,60
27/07/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO DE MOLA TRASEIRA
2,00000
50,000
100,00
27/07/2009
RIOPRETÃO TORNEARIA LTDA
07.224.788/0001-69
MÃO DE OBRA
1,00000
60,000
60,00
27/07/2009
RIOPRETÃO TORNEARIA LTDA
07.224.788/0001-69
SERVIÇO DE REABRIR ROSCA
1,00000
240,000
240,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ADRENALINA INJETAVEL
20,00000
0,960
19,20
27/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMIODARONA 100
2.000,00000
0,180
360,00
27/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BENZETACIL
20,00000
1,200
24,00
27/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOPROFENO GOTAS
100,00000
4,200
420,00
27/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CINARIZINA 75
1.005,00000
0,060
60,30
27/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DICLOFENACO GEL
20,00000
3,300
66,00
27/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DOMPERIDONA LIQUIDO
50,00000
13,500
675,00
27/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESPIRONOLACTONA 25 MG
300,00000
0,588
176,40
27/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESTROGENIOS CONJUGADOS CREME
50,00000
6,600
330,00
27/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESTROGENOS CONJUGADOS
560,00000
0,730
408,80
27/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FUROSEMIDA CP
500,00000
0,038
19,00
27/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
IPRATROPIO
10,00000
2,300
23,00
27/07/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RANITIDINA 150 MG
2.000,00000
0,070
140,00
27/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
27/07/2009
RETENTOR POLIA
1,00000
21,000
21,00
27/07/2009
VELAS
4,00000
9,500
38,00
28/07/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
AMORTECEDOR
2,00000
170,000
340,00
28/07/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
REP. JTA. ELASTICA
1,00000
25,000
25,00
28/07/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR
1,00000
25,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/07/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO
3,00000
51,667
155,00
28/07/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO COLUNA DIR.
1,00000
35,000
35,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CABO USB
1,00000
8,000
8,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 PRETO REM.
7,00000
45,000
315,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 COLOR ORIG.
5,00000
60,000
300,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 73 AMARELO
2,00000
33,000
66,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 73 ORIGINAL
4,00000
33,000
132,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 74 PRETO
2,00000
50,000
100,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 75 COLOR
2,00000
55,000
110,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 PRETO REM.
3,00000
45,000
135,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
4,00000
55,000
220,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO EPSON 117 PRETO
2,00000
33,000
66,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO N 16 PRETO REM.
1,00000
50,000
50,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
ESTABILIZADOR
1,00000
52,000
52,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
FONTE IMPRESSORA HP 3845
1,00000
60,000
60,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
FONTE IMPRESSORA HP 5550
1,00000
65,000
65,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
10,00000
20,000
200,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
16,00000
20,000
320,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
12,00000
20,000
240,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 16 PRETO
1,00000
20,000
20,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
6,00000
20,000
120,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 26 COLOR
1,00000
20,000
20,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REVISÃO IMPRESSORA 3845
1,00000
40,000
40,00
28/07/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REVISÃO IMPRESSORA HP 5550
1,00000
45,000
45,00
28/07/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
ADAPTADOR 2 P MARROM
6,00000
7,000
42,00
28/07/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA CANO 11/2
12,00000
45,000
540,00
28/07/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA CANO 2 P
9,00000
65,000
585,00
28/07/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA CANO ESG 4 P
8,00000
35,000
280,00
28/07/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO 3
15,00000
16,000
240,00
28/07/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
COTOVELO 2 P SOLDAVEL
2,00000
12,650
25,30
28/07/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
FLANGE 11/2 SOLDAVEL
5,00000
13,500
67,50
28/07/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
REGISTRO DE ESFERA 3/4
12,00000
10,000
120,00
28/07/2009
CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
10.834.985/0001-04
TORNEIRA DE ESFERA 3/4
10,00000
10,000
100,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
3,00000
56,000
168,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 PVC
5,00000
28,000
140,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO PVC 3/4
5,00000
8,000
40,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16 X 12
5,00000
24,400
122,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BISNAGA
5,00000
2,500
12,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CABO ROLO
2,00000
2,000
4,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3P PVC
2,00000
3,000
6,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
4,00000
3,000
12,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FECHADURA EXT.
2,00000
25,000
50,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO LATEX
1,00000
26,000
26,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO MASSA P.V.A
1,00000
10,100
10,10
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO TINNER
2,00000
30,000
60,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT
2,00000
139,000
278,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA DE JARDIM 3/4
30,00000
2,600
78,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
POTI COLA
4,00000
6,500
26,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
8,00000
10,000
80,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ROLO DE LÃ 23 CM
2,00000
11,900
23,80
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ROLO SECO COMUM
1,00000
2,000
2,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL REBOQUE
17,00000
7,500
127,50
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
28,00000
22,000
616,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TE 3/4 RR
2,00000
3,000
6,00
28/07/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
1.450,00000
0,390
565,50
28/07/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ELIMINAR PARTIDA FRIO
1,00000
60,000
60,00
28/07/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
TAMPA TRAS. CAMBIO
1,00000
559,000
559,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/07/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
VELA AQUECEDORA
4,00000
40,000
160,00
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA CANDURA 1 LITRO
8,00000
1,490
11,92
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL CANDURA 500 ML
12,00000
1,690
20,28
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGODÃO BOM GUARDANAPI
5,00000
3,950
19,75
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COPERALCOOL TRADICIONAL 1L
16,00000
2,890
46,24
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
4,00000
3,200
12,80
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE CLEAR
14,00000
1,090
15,26
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
14,00000
1,090
15,26
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
12,00000
4,290
51,48
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. AJAX FRESH BLUE
5,00000
2,500
12,50
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
13,00000
2,990
38,87
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
26,00000
3,390
88,14
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100 ML
5,00000
4,700
23,50
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE GRANDE 150G
12,00000
1,690
20,28
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL ESCOTT NEUTRO
32,00000
2,190
70,08
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
25,00000
1,990
49,75
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO BRIL PLUS 500 ML
9,00000
1,450
13,05
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE LUX SUAVE 125G
6,00000
1,190
7,14
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM
5,00000
1,200
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SEMORIM TIRA FERRUGEM
4,00000
4,400
17,60
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS GPL/GPL
1,00000
198,000
198,00
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
6,00000
5,990
35,94
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ
7,00000
2,290
16,03
28/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ VERMELHO 50ML
8,00000
2,390
19,12
28/07/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRAÇO ULTRA PESADO (P)
2,00000
2,400
4,80
28/07/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO PH (+) MAIS 1 KG
3,00000
11,200
33,60
28/07/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO POOL TRAT GRAN 1 KG
5,00000
17,700
88,50
28/07/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH REDUTOR DE PH
3,00000
13,700
41,10
28/07/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ADESIVO 175 GR
2,00000
7,000
14,00
28/07/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100 M
15,00000
25,000
375,00
28/07/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM
15,00000
8,000
120,00
28/07/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50 KG
18,00000
20,000
360,00
28/07/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CORALATEX ACRIL
1,00000
160,000
160,00
28/07/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ESMALTE SINTETICO
1,00000
16,700
16,70
28/07/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 3/8
10,00000
32,500
325,00
28/07/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 4,2
15,00000
5,700
85,50
28/07/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
20,00000
22,500
450,00
28/07/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
GRAMPO PARA CERCA
1,00000
5,300
5,30
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2009
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/07/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
MASSA CORRIDA PVA 18 L
2,00000
38,000
76,00
28/07/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
THINNER
1,00000
5,000
5,00
29/07/2009
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA EM FAIXAS
1,00000
50,000
50,00
29/07/2009
CESAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA
09.387.645/0001-01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROJETOS SOCIAIS
2,00000
500,000
1.000,00
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ACE 1 KG
20,00000
4,990
99,80
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
12,00000
3,740
44,88
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
20,00000
3,790
75,80
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA CANDURA 1 LITRO
30,00000
1,490
44,70
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA CANDURA 2 LTS
6,00000
2,600
15,60
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
34,00000
1,990
67,66
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL CANDURA 500 ML
12,00000
1,690
20,28
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGODÃO BOM GUARDANAPI
12,00000
3,950
47,40
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALVEJANTE BRILHANTE FRESH
6,00000
2,990
17,94
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
12,00000
1,490
17,88
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
6,00000
3,190
19,14
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
38,00000
2,987
113,50
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COPERALCOOL TRAD 1L
57,00000
2,890
164,73
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COPO DESCARTAVEIS
44,00000
2,690
118,36
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
13,00000
3,200
41,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE SCARLIM
17,00000
3,600
61,20
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE CLEAR
42,00000
1,090
45,78
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
93,00000
1,090
101,37
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
29,00000
1,990
57,71
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS GPL/GPL 13 KGS
7,00000
38,000
266,00
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
9,00000
4,290
38,61
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN
10,00000
4,490
44,90
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. AJAX FRESH BLUE
13,00000
2,500
32,50
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
39,00000
2,990
116,61
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA FORNO EASY-OFF
5,00000
4,790
23,95
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
3,00000
7,990
23,97
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100 ML
8,00000
4,700
37,60
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
9,00000
5,990
53,91
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE GRANDE 150G
24,00000
1,690
40,56
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL ESCOTT NEUTRO
64,00000
2,190
140,16
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,990
63,68
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO PALOMA
16,00000
1,990
31,84
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL SUBLIME NEUTRO
32,00000
1,990
63,68
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO BRIL PLUS 500 ML
16,00000
1,450
23,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2009
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 1 LITRO
6,00000
4,990
29,94
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REFIL DE RODOS
6,00000
1,890
11,34
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE LUX SUAVE 125G
48,00000
0,940
45,12
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO ACE 1 KG
8,00000
4,990
39,92
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
11,00000
3,490
38,39
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
6,00000
3,950
23,70
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO PO TIXAN YPE 1 KG
10,00000
3,950
39,50
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO TIXAN 1 KG
19,00000
3,950
75,05
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
34,00000
1,919
65,26
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS P/ LIXO PRETÃO
11,00000
1,890
20,79
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLEO RADIUM CREMOSO
3,00000
3,990
11,97
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM
6,00000
1,200
7,20
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
16,00000
3,990
63,84
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH 1 5L
7,00000
9,190
64,33
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
8,00000
5,990
47,92
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
11,00000
4,790
52,69
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA FLORAL 500 ML
18,00000
1,790
32,22
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCENTRADO
2,00000
5,990
11,98
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ
6,00000
2,290
13,74
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ VERMELHO 50ML
6,00000
2,390
14,34
29/07/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
32,00000
3,200
102,40
29/07/2009
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
RESOLAGEM DE PNEU
2,00000
1.150,000
2.300,00
29/07/2009
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
VULCANIZAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
29/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
30/07/2009
ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA
03.994.970/0001-48
BANNERS
1,00000
135,000
135,00
30/07/2009
ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA
03.994.970/0001-48
BANNERS MEIO AMBIENTE
1,00000
135,000
135,00
30/07/2009
ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA
03.994.970/0001-48
PLACAS
2,00000
105,000
210,00
30/07/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REGULAGEM
1,00000
48,000
48,00
30/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
22,00000
3,200
70,40
30/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
106,00000
5,990
634,94
30/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
22,00000
4,990
109,78
30/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
59,00000
2,600
153,40
30/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
12,00000
2,700
32,40
30/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
18,00000
8,990
161,82
30/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
15,00000
4,100
61,50
30/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
42,00000
3,800
159,60
30/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
25,00000
2,700
67,50
30/07/2009
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTETERAPIA
1,00000
600,000
600,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA P/ BORDAR
4,00000
0,250
1,00
31/07/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLÉA
5,00000
5,950
29,75
31/07/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA TORÇAL
16,00000
1,600
25,60
31/07/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO VAGONITE
3,50000
13,900
48,65
31/07/2009
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA MISTA MLL 160
4,00000
10,410
41,64
31/07/2009
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR METAL. 400W
2,00000
64,180
128,36
31/07/2009
ELZA AP.PONCHIO PENHALVER-ME
06.313.610/0001-21
AULAS MINIST. NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
31/07/2009
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
394,230
394,23
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
4,00000
36,000
144,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
2,00000
34,000
68,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
79,000
79,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
36,000
36,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
1,00000
34,000
34,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
4,00000
8,000
32,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
7,00000
42,000
294,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
12,000
12,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
1,00000
29,000
29,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
54,00000
5,990
323,46
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CLORIFICO PCT / 1KG
10,00000
4,000
40,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
6,00000
4,990
29,94
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
10,00000
7,900
79,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
2,00000
18,000
36,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
10,900
10,90
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
7,00000
43,000
301,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
8,00000
25,940
207,52
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
2,00000
16,000
32,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
2,00000
28,000
56,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
55,00000
2,400
132,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
5,00000
3,500
17,50
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
54,00000
2,600
140,40
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
2,00000
32,000
64,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
3,00000
8,990
26,97
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
22,00000
4,100
90,20
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
2,00000
22,000
44,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
1,00000
22,000
22,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
1,00000
22,000
22,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA 3 KG
1,00000
14,000
14,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
1,00000
66,000
66,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
98,000
98,00
31/07/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
18,00000
2,700
48,60
31/07/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
IMPRESSOS CERTIFICADOS
1,00000
300,000
300,00
31/07/2009
JOSE VALDOMIRO GARCIA BALSAMO ME
96.653.647/0001-91
DVD FILMAGEM
1,00000
150,000
150,00
31/07/2009
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
2.460,00000
1,450
3.567,00
31/07/2009
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
QUEIJO TIPO MUSSARELA
15,60000
9,200
143,519
31/07/2009
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BAGUETE RECHEADA
2,00000
14,000
28,00
31/07/2009
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BILISCÃO
3,00000
18,000
54,00
31/07/2009
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BOLO BANANA GRANDE
2,00000
22,000
44,00
31/07/2009
PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME
03.402.801/0001-71
BOLO GELADO FRANGO
2,06222
16,000
32,996
31/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DISCO CORTE 10 X 5/8
1,00000
6,000
6,00
31/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
ELETRODO 325
1,00000
7,500
7,50
31/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO 3/4 X 3/16
1,00000
25,000
25,00
31/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO 3/8 X 1/8
1,00000
15,000
15,00
31/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
KANTONERA 1X1/8
1,00000
38,000
38,00
31/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
REQ 140
1,00000
30,000
30,00
31/07/2009
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO 30X30 + 18
1,00000
35,000
35,00
31/07/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.880,42000
1,090
2.049,353
31/07/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
2.003,40000
1,960
3.926,572
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
779,81000
2,450
1.910,54
31/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
31/07/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
61.878,013
219.054,774
300.851,092
Fiorilli S/C Software Ltda