Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/01/2009
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
FLORES NATURAIS
1,00000
930,000
930,00
02/01/2009
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
238,660
238,66
02/01/2009
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
LOCAÇÃO DE CARRO COLETOR P/ RESIDUOS
2,00000
7,000
14,00
05/01/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
750,000
750,00
06/01/2009
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
ORTESE DE MEMBRO SUPERIOR
2,00000
70,000
140,00
07/01/2009
CENTRO CLINICO DE FIS.REAB.E PSICOLOGIA S/C LT
04.719.087/0001-02
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
1,00000
1.083,000
1.083,00
07/01/2009
RAUL CÉSAR CARVALHO - ME
09.616.900/0001-32
SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO
1,00000
650,000
650,00
07/01/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
08/01/2009
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
30,000
30,00
08/01/2009
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
7,500
30,00
09/01/2009
ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
69.304.731/0001-27
INSULINA LANTUS REFIL
4,00000
84,900
339,60
09/01/2009
Fiorilli S/C Ltda - Software
01.704.233/0001-38
SISTEMAS INT. DE GERENCIAMENTO ADM. INFORMATIZADO
1,00000
2.855,060
2.855,06
12/01/2009
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSSILICICO
120,00000
2,100
252,00
12/01/2009
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
DUO TAB 50T/ 50F
315,00000
3,300
1.039,50
12/01/2009
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
REAGENTE DPD LIQUIDO P/ CLORO LIVRE
2,00000
85,000
170,00
12/01/2009
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
SOLUÇÃO SPADNS C/ 500 ML
2,00000
85,000
170,00
12/01/2009
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
ARMAÇÃO OCULOS
1,00000
85,000
85,00
12/01/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
BOMBA DE OLEO
1,00000
118,000
118,00
12/01/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
CORDÃO DE ARRANQUE
1,00000
2,000
2,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
MEMBRANA
1,00000
28,000
28,00
12/01/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
MOLA DA PARTIDA
1,00000
12,000
12,00
12/01/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
TRAVA
1,00000
10,000
10,00
13/01/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CÓPIAS
1.070,00000
0,100
107,00
14/01/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ABAIXADOR DE LINGUA
20,00000
1,600
32,00
14/01/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ABOCATH Nº22
50,00000
1,700
85,00
14/01/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
20,00000
12,800
256,00
14/01/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COMPRESSAS DE GASE - EST.
50,00000
9,700
485,00
14/01/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
SCALP DESCARTAVEL Nº 25
100,00000
1,200
120,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AAS 100MG
3.000,00000
0,030
90,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA 10 ML
200,00000
0,200
40,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
20,00000
11,500
230,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
19,00000
16,500
313,50
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
12,00000
4,500
54,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
20,00000
9,500
190,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALMOTOLIA BRANCA 250 ML
12,00000
1,600
19,20
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMBROXOL XAROPE ADULTO
100,00000
2,500
250,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO
50,00000
2,000
100,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO LIDOCAINA 2%
10,00000
3,500
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
20,00000
8,500
170,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATENOLOL 100
1.000,00000
0,060
60,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATENOLOL 50 MG
1.995,00000
0,030
59,85
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AZICERIO POMADA
2,00000
35,000
70,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BACLOFENO 10 MG
500,00000
0,200
100,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS
10,00000
2,500
25,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMETIDINA 200MG
2.000,00000
0,060
120,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CINARIZINA 75
450,00000
0,060
27,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORETO DE BENZALCONIO GOTAS
50,00000
2,800
140,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO
3,00000
5,500
16,50
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXCLORFEMILAMINA
150,00000
3,500
525,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DICLOFENACO GEL
27,00000
4,500
121,50
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DICLOFENACO SODICO
300,00000
0,450
135,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DIPIRONA SODICA INJ.
300,00000
0,450
135,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIP. MACROGOTAS PINÇA ROLETE
300,00000
1,500
450,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0 AGULHA
1,00000
48,000
48,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA ADESIVA 16 X 50
20,00000
3,500
70,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA MICROPORE 25 X 10
20,00000
4,500
90,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLIBENCLAMIDA 5 MG
500,00000
0,060
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LAMINA DE BISTURI Nº 23
2,00000
38,500
77,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
10,00000
14,500
145,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
10,00000
14,500
145,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
10,00000
14,500
145,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
NEOMICINA POMADA
150,00000
2,500
375,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFIT 40 CM
1,00000
35,000
35,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50
2,00000
9,500
19,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PARACETAMOL 750 MG COMP.
2.498,00000
0,080
199,84
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PARACETAMOL GOTAS
100,00000
0,850
85,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
POMADA DE ASSADURA
100,00000
2,800
280,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RANITIDINA 150 MG
2.000,00000
0,060
120,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RINGER C/ LACTATO 500 ML C/ 20 FRASCOS
1,00000
68,500
68,50
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE LIQUIDO
6,00000
18,000
108,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
600,00000
0,210
126,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
800,00000
0,580
464,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML C/ 50 FRASCOS
2,00000
118,500
237,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML C/ 20 FRASCOS
4,00000
68,500
274,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML C/ 20 FRASCOS
2,00000
68,500
137,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TALA DE IMOBILIZAÇÃO P, M, G
4,00000
35,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TIRAS ACTIVE C/ 50 UNIDADES
4,00000
128,500
514,00
14/01/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VASELINA LIQUIDA 1000ML
3,00000
20,000
60,00
14/01/2009
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)
600,00000
1,150
690,00
15/01/2009
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA EM FAIXA DE AGRADECIMENTOS
1,00000
60,000
60,00
15/01/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG
6,00000
60,000
360,00
15/01/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 100 MG
1,00000
20,000
20,00
15/01/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LEVOMEPROMAZINA 25MG
1,00000
33,000
33,00
15/01/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG
35,00000
27,850
974,75
15/01/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TRAMADOL 100 MG
9,00000
32,000
288,00
15/01/2009
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
CONJUNTO VEDAÇÃO 5/16 ELASTICA
40,00000
0,100
4,00
15/01/2009
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
PARAFUSO 5/16 110 MM
40,00000
0,500
20,00
15/01/2009
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
TELHA ONDULADA 305 X 110 X 6MM
10,00000
44,800
448,00
15/01/2009
MARIA EDILURDES VICENTE SANCHES
01.547.998/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
110,000
110,00
16/01/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
GUARDA PO GARFO EMBREAGEM
1,00000
25,000
25,00
16/01/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PARAF. DIANT. CARDAN
4,00000
6,000
24,00
16/01/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PIVO INF. SUSP.
1,00000
80,000
80,00
16/01/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
107,000
107,00
16/01/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SERVIÇO DE OFICINA
1,00000
40,000
40,00
16/01/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SERVIÇO DE TERCEIROS
1,00000
95,000
95,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUPORTE FIX. CAMBIO
1,00000
153,000
153,00
16/01/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BANDEJA SUP.
1,00000
510,000
510,00
16/01/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FLANGE DIANT.
1,00000
280,000
280,00
16/01/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO CAMBIO
3,00000
25,000
75,00
16/01/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR TRAS. CAMBIO
1,00000
60,000
60,00
16/01/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ROLAMENTO TRAS. CAMBIO
1,00000
166,000
166,00
16/01/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
133,333
400,00
16/01/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
SILICONE
1,00000
20,000
20,00
16/01/2009
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
TAMPA TRAS. CAMBIO
1,00000
696,000
696,00
16/01/2009
FORTALEZA SERV.DE LUTO IPIGUA LTDA-ME
04.102.236/0002-70
SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO
1,00000
700,000
700,00
16/01/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO REMANUF. HP 27 PRETO
1,00000
50,000
50,00
16/01/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CD VIRGEM
8,00000
1,500
12,00
16/01/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FITA P/ IMPRESSORA LX-300
2,00000
4,900
9,80
16/01/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
PAPEL A4
1,00000
13,000
13,00
16/01/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
TONER REMANUF.HP.5949
3,00000
95,000
285,00
16/01/2009
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
CORDA REDUTO
1,00000
560,000
560,00
16/01/2009
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
RETENTOR
1,00000
20,000
20,00
16/01/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.796,51000
1,280
2.299,562
16/01/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
4.932,50000
2,080
10.259,495
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
464,17000
2,450
1.137,211
16/01/2009
RELOPONTO R.P.COM.ASSIST.TECNI
67.730.176/0001-70
SERVIÇO PRESTADO EM RELOGIO DE PONTO
1,00000
180,000
180,00
19/01/2009
ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA ME
39.041.199/0001-31
ESFERA POL. P/ MULHERES
3,00000
30,000
90,00
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ABRAÇADEIRA
1,00000
1,900
1,90
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ANEL DE RETEN.
2,00000
6,350
12,70
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
4,750
4,75
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ARRUELA DE PRO.
2,00000
1,550
3,10
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
CONECTOR DE E.
2,00000
3,860
7,72
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
CORREIA DENTADA
1,00000
53,780
53,78
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
CORREIA TRAPE.
1,00000
19,820
19,82
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ELEMENTO FILT
1,00000
43,030
43,03
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
30,800
30,80
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO DE OLEO
1,00000
25,820
25,82
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
GRAXA
1,00000
15,190
15,19
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
LIQUIDO P/ LIMP
2,00000
17,650
35,30
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
OLEO CAMBIO
3,00000
17,180
51,54
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
OLEO SINTETICO
4,00000
34,420
137,68
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
REPARO INJ ELET
1,00000
36,480
36,48
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ROLO TENSOR
1,00000
174,550
174,55
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
668,400
668,40
20/01/2009
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
VELA IGNIÇÃO
8,00000
18,180
145,44
20/01/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
1.000,00000
0,400
400,00
20/01/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE BRANCO
300,00000
1,000
300,00
20/01/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE OFICIO
1.000,00000
0,250
250,00
20/01/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO OURO
300,00000
1,000
300,00
20/01/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
OFICIO TIMBRADO
5.000,00000
0,120
600,00
20/01/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
OFICIO TIMBRADO A4
5.000,00000
0,120
600,00
20/01/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PASTA DE CARTOLINA
200,00000
1,500
300,00
20/01/2009
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
16,00000
4,500
72,00
20/01/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 5/8 X 82 X 380 D
2,00000
24,000
48,00
20/01/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 5/8
4,00000
0,550
2,20
21/01/2009
CIRASA COM. IND.RIOPRETENSE DE AUT.S/A
59.970.624/0012-37
KIT EMBREAGEM
1,00000
683,480
683,48
21/01/2009
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
BUFFER SOLUÇÃO PHOSPHATE PH 7,0
1,00000
109,000
109,00
21/01/2009
JOSE DA SILVA JUNIOR ACESSORIOS ME
06.911.604/0001-76
GARFO EMBREAGEM
1,00000
77,000
77,00
21/01/2009
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
CONSERTO DE FONE OPERADOR
1,00000
70,000
70,00
21/01/2009
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
SERVIÇO NO TELEFONE
1,00000
60,000
60,00
21/01/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMOXILINA
90,00000
8,500
765,00
21/01/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CARDIZEN
192,00000
1,820
349,44
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LABIL LIQ.
100,00000
22,100
2.210,00
21/01/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MOTILIUM LIQUIDO
100,00000
30,300
3.030,00
22/01/2009
AGROMETAL COML.DE FERRAMENTAS
48.539.548/0001-30
BOBINA
1,00000
90,000
90,00
22/01/2009
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
8,00000
35,500
284,00
22/01/2009
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
60,50000
3,030
183,32
22/01/2009
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPITUR AW 68 1/20 IPIRANGA
2,00000
154,000
308,00
22/01/2009
RELOPONTO R.P.COM.ASSIST.TECNI
67.730.176/0001-70
SERVIÇO PRESTADO EM RELOGIO DE PONTO
1,00000
220,000
220,00
22/01/2009
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
FECHADURA
1,00000
200,000
200,00
22/01/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
23/01/2009
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 1/2X1 1,60 FF 1/4 X MF
1,00000
40,000
40,00
23/01/2009
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 5/8X2 115 2FG
1,00000
65,130
65,13
23/01/2009
MIDIA SOM & EVENTOS LTDA - ME
09.149.895/0001-03
ALUGUEL DE SOM
1,00000
4.400,000
4.400,00
23/01/2009
MIDIA SOM & EVENTOS LTDA - ME
09.149.895/0001-03
CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO
1,00000
2.200,000
2.200,00
23/01/2009
MIDIA SOM & EVENTOS LTDA - ME
09.149.895/0001-03
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS
40,00000
60,000
2.400,00
23/01/2009
MIDIA SOM & EVENTOS LTDA - ME
09.149.895/0001-03
DIVULGAÇÃO EM RADIO
2,00000
1.200,000
2.400,00
23/01/2009
MIDIA SOM & EVENTOS LTDA - ME
09.149.895/0001-03
FOGOS DE ARTIFICIOS
1,00000
6.000,000
6.000,00
23/01/2009
MIDIA SOM & EVENTOS LTDA - ME
09.149.895/0001-03
GERADOR DE ENERGIA
1,00000
2.200,000
2.200,00
23/01/2009
MIDIA SOM & EVENTOS LTDA - ME
09.149.895/0001-03
GRADES PARA FECHAMENTO
1,00000
1.350,000
1.350,00
23/01/2009
MIDIA SOM & EVENTOS LTDA - ME
09.149.895/0001-03
LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO
1,00000
1.550,000
1.550,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/01/2009
MIDIA SOM & EVENTOS LTDA - ME
09.149.895/0001-03
PALCO 14 X 10 COM 2 CAMARINS
1,00000
4.000,000
4.000,00
23/01/2009
MIDIA SOM & EVENTOS LTDA - ME
09.149.895/0001-03
SANITARIOS QUIMICOS
20,00000
200,000
4.000,00
23/01/2009
MIDIA SOM & EVENTOS LTDA - ME
09.149.895/0001-03
TENDAS PIRAMIDE
6,00000
250,000
1.500,00
23/01/2009
RIOPRETÃO TORNEARIA LTDA
07.224.788/0001-69
EMBUCHAMENTO A SECO, ASSENTO DO GARFO
1,00000
230,000
230,00
23/01/2009
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
156,667
470,00
23/01/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE BIELA C/ FURO
1,00000
40,600
40,60
23/01/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG MALHA C/ LATEX
2,00000
5,600
11,20
23/01/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG PVC C/F VERDE
2,00000
9,400
18,80
23/01/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG RASPA S/ REFORÇO
10,00000
5,000
50,00
23/01/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
SOQ/ IMP 022MM ENC. 3/4 LONGO
1,00000
97,600
97,60
26/01/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 22 COLOR
2,00000
20,000
40,00
26/01/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 6656 PRETO
3,00000
20,000
60,00
26/01/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
7,00000
20,000
140,00
26/01/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
12,00000
20,000
240,00
26/01/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
9,00000
20,000
180,00
26/01/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER
3,00000
60,000
180,00
26/01/2009
IVAN PERPETUO DA SILVA ME
07.739.407/0001-84
SHOW C/ TONNY E KLEBER
1,00000
16.500,000
16.500,00
26/01/2009
IVAN PERPETUO DA SILVA ME
07.739.407/0001-84
SHOW MATO GROSSO E MATHIAS
1,00000
61.500,000
61.500,00
26/01/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ANTI CORROSIVO
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
CILINDRO EMBREAGEM
2,00000
95,000
190,00
26/01/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
COXIM MOTOR TRAS.
2,00000
145,000
290,00
26/01/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
JUNTA FLANGE ESCAP.
2,00000
4,000
8,00
26/01/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
OLEO HIDRAULICO
5,00000
17,000
85,00
26/01/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
PANJ. COM ARRUELA
2,00000
3,500
7,00
26/01/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
PINO TERMINAL
1,00000
10,000
10,00
26/01/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ROLAMENTO EXT.
1,00000
98,000
98,00
26/01/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ROLAMENTO GUIA PILOTO
1,00000
35,000
35,00
26/01/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ROLAMENTO INT. CUBO
1,00000
150,000
150,00
26/01/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
ROTULO MANCAL LUB.
1,00000
12,000
12,00
26/01/2009
M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME
07.265.383/0001-79
TRAVA MANCAL
2,00000
15,000
30,00
26/01/2009
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
233,333
700,00
26/01/2009
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
MÃO DE OBRA
1,00000
25,000
25,00
26/01/2009
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
VALVULA REGULADORA PRESSÃO
1,00000
180,000
180,00
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
4,00000
1,990
7,96
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
4,00000
2,790
11,16
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
17,00000
2,690
45,73
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
21,00000
2,947
61,89
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA 750 ML
5,00000
3,190
15,95
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
6,00000
2,990
17,94
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
11,00000
0,990
10,89
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
10,00000
1,990
19,90
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
15,00000
3,390
50,85
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
4,00000
7,990
31,96
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100 ML
3,00000
1,690
5,07
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
3,00000
5,990
17,97
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE GRANDE 150G
13,00000
1,690
21,97
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
16,00000
1,990
31,84
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
12,00000
2,490
29,88
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
16,00000
0,690
11,04
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
10,00000
1,890
18,90
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
4,00000
5,990
23,96
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
5,00000
2,990
14,95
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA FLORAL 500 ML
5,00000
1,790
8,95
27/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ
6,00000
2,290
13,74
27/01/2009
GRAFICAS RIOPRETANA LTDA
07.602.781/0001-33
ANUNCIO CLASSIFICADOS
2,00000
100,000
200,00
27/01/2009
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
FELTRO
2,00000
13,000
26,00
28/01/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
ARO FAROL
2,00000
42,000
84,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
BOLA CAMBIO
1,00000
20,000
20,00
28/01/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CILINDRO PORTA MALAS
1,00000
92,000
92,00
28/01/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FAROL
3,00000
129,667
389,00
28/01/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
GRADE RADIADOR
1,00000
90,000
90,00
28/01/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LIMITADOR PORTA
1,00000
38,000
38,00
28/01/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAQUINA VIDRO
2,00000
66,000
132,00
28/01/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
PEÇA REP. M.V. KIT
1,00000
117,000
117,00
28/01/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
RETROVISOR UNIVERSAL PEQUENO
1,00000
20,000
20,00
28/01/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REFORMA EM PORTA
1,00000
248,000
248,00
28/01/2009
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE TAPEÇARIA
1,00000
100,000
100,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ANEL
2,00000
2,250
4,50
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
150,000
150,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BUCHA
8,00000
14,250
114,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CALÇO
2,00000
2,500
5,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CANO
1,00000
95,000
95,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CARCAÇA DE AR
2,00000
10,000
20,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZETA
1,00000
25,000
25,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FELTRO
4,00000
2,000
8,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO
3,00000
18,667
56,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO AR
1,00000
15,000
15,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GRAMPO
2,00000
1,500
3,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GUARDA PO
1,00000
3,000
3,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
HASTE
2,00000
70,000
140,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JUNTA
1,00000
0,600
0,60
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA
1,00000
23,000
23,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAFUSO
2,00000
15,000
30,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PASTILHA
1,00000
80,000
80,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PINO
3,00000
9,667
29,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RELOGIO
1,00000
250,000
250,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
REPARO
1,00000
70,000
70,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR
4,00000
16,000
64,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETROVISOR
1,00000
50,000
50,00
28/01/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
SILICONE
1,00000
13,000
13,00
28/01/2009
DANIEL JOSE PINTO FERRAZ ME
73.062.689/0001-52
REVISÃO E AFERIÇÃO DE ESFIGMOS
1,00000
176,000
176,00
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
15,00000
1,990
29,85
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
3,00000
2,790
8,37
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
6,00000
2,690
16,14
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA 750 ML
5,00000
3,190
15,95
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
14,00000
2,990
41,86
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
8,00000
0,990
7,92
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
4,00000
1,990
7,96
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN
3,00000
4,490
13,47
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
22,00000
3,390
74,58
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
1,00000
7,990
7,99
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE GRANDE 150G
9,00000
1,690
15,21
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
33,00000
2,075
68,47
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
13,00000
2,490
32,37
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
12,00000
4,175
50,10
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
3,00000
1,890
5,67
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
8,00000
5,990
47,92
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
12,00000
2,990
35,88
28/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA FLORAL 500 ML
10,00000
1,790
17,90
29/01/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA P/ BORDAR
2,00000
3,000
6,00
29/01/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ANCHOR MOULINR
30,00000
1,000
30,00
29/01/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO ETAMINE
5,00000
13,800
69,00
29/01/2009
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CAVADEIRA
1,00000
35,000
35,00
29/01/2009
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ENXADA
4,00000
22,000
88,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2009
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FACA ROÇADEIRA
1,00000
30,000
30,00
29/01/2009
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LANÇA LP-601
1,00000
30,000
30,00
29/01/2009
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ROUNDUP MONSANTO N. A.
3,00000
25,000
75,00
29/01/2009
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TESOURA P/ GALHO
1,00000
60,000
60,00
29/01/2009
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TESOURA PARA PODA CORNETA
1,00000
50,000
50,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ARAME FARPADO
2,00000
180,000
360,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
3,00000
55,000
165,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 PVC
4,00000
42,000
168,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO PVC
2,00000
14,500
29,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO PVC 3/4
5,00000
8,500
42,50
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BROCA MORÃO 1/2
1,00000
54,000
54,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CADEADO
2,00000
5,900
11,80
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO
25,00000
7,500
187,50
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG
31,00000
23,000
713,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
10,00000
3,000
30,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT
1,00000
139,000
139,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA 3/4 X 2.5
50,00000
1,016
50,82
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PORTA FERRO
1,00000
163,000
163,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 18X27
1,00000
7,300
7,30
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
15,00000
10,000
150,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REGISTRO PVC 1 1/2
2,00000
22,000
44,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ROLO DE LÃ 23 CM
2,00000
9,900
19,80
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TE AZUL 3/4
5,00000
3,200
16,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TELHA ETERNIT 244 X 0,50
8,00000
8,700
69,60
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
1.000,00000
0,390
390,00
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TORNEIRA BICA MOVEL
1,00000
36,700
36,70
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TRELIÇA PRONTA
10,50000
4,524
47,50
29/01/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA
10,00000
2,000
20,00
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
12,00000
1,990
23,88
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
6,00000
2,790
16,74
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
8,00000
2,690
21,52
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
7,00000
2,947
20,63
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CILINDRO GAS GPL/GLP 45 KGS
1,00000
195,000
195,00
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
6,00000
2,990
17,94
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
12,00000
0,990
11,88
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
12,00000
1,990
23,88
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS GPL/GPL 13 KGS
2,00000
30,000
60,00
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN
2,00000
4,490
8,98
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
20,00000
3,390
67,80
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
1,00000
7,990
7,99
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
1,00000
5,990
5,99
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE GRANDE 150G
8,00000
1,690
13,52
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
44,00000
2,026
89,16
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
12,00000
2,490
29,88
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
5,00000
0,690
3,45
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
3,00000
4,490
13,47
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO P/ LIXO PRETO 100/100L
2,00000
1,890
3,78
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
4,00000
5,990
23,96
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
12,00000
2,990
35,88
29/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA FLORAL 500 ML
5,00000
1,790
8,95
29/01/2009
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
PLACA ELETRONICA DO PAINEL
1,00000
410,000
410,00
29/01/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
F. A. 200
1,00000
37,000
37,00
29/01/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA CHOQUE
2,00000
89,500
179,00
29/01/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO
2,00000
49,700
99,40
29/01/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH MAXFLOC
1,00000
59,900
59,90
29/01/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH PACE DICLORO 60% GRAN 10KG
2,00000
124,000
248,00
29/01/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT BABALOO 500ML
2,00000
21,400
42,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT ESS. EUCALIPTO 500ML
2,00000
14,700
29,40
29/01/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT FLORAL ROSA (595)
2,00000
17,600
35,20
29/01/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT KAIAK
2,00000
44,600
89,20
29/01/2009
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
SACO P/ LIXO PRETO 100/100L
1,00000
28,300
28,30
29/01/2009
MAGGIORI - SANEAMENTO E AMBIENTAL LTDA
07.821.450/0001-94
FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
1,00000
312.532,110
312.532,11
29/01/2009
MAGGIORI - SANEAMENTO E AMBIENTAL LTDA
07.821.450/0001-94
OBRAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOT
1,00000
34.725,790
34.725,79
29/01/2009
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
AULAS ARTETERAPEUTICAS
1,00000
600,000
600,00
29/01/2009
VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA
52.501.178/0001-10
IXORA
140,00000
1,500
210,00
30/01/2009
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
400,000
800,00
30/01/2009
ELZA AP.PONCHIO PENHALVER-ME
06.313.610/0001-21
REFERENTE AO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
30/01/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ATROVENT GOTAS
1,00000
13,640
13,64
30/01/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
AZITROMICINA 500
2,00000
24,580
49,16
30/01/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BEROTEC GOTAS
1,00000
4,760
4,76
30/01/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CLORID. RANITIDINA 300
3,00000
16,350
49,05
30/01/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
FOROFUSCAL 500 ML
1,00000
2,000
2,00
30/01/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MELOXICON 15 MG
2,00000
20,390
40,78
30/01/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG
3,00000
77,140
231,42
30/01/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OMEPRAZOL
5,00000
27,270
136,35
30/01/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PURAN 125 MG C/ 30
2,00000
12,180
24,36
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENALVIT C/ 30 CAP.
4,00000
28,570
114,28
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
10,00000
3,490
34,90
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
12,00000
1,990
23,88
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
6,00000
2,790
16,74
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
13,00000
2,690
34,97
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVA CLASSIC 750 ML
4,00000
5,490
21,96
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
18,00000
2,801
50,42
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA 750 ML
8,00000
3,190
25,52
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
9,00000
2,990
26,91
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
19,00000
0,990
18,81
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
15,00000
1,990
29,85
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
5,00000
4,290
21,45
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN
6,00000
4,490
26,94
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
7,00000
3,390
23,73
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
5,00000
7,990
39,95
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NOVO VEJA MULTI USO FLORAL
9,00000
2,990
26,91
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100 ML
6,00000
2,500
15,00
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
7,00000
5,990
41,93
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE GRANDE 150G
6,00000
1,690
10,14
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
46,00000
2,077
95,54
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
8,00000
2,490
19,92
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
9,00000
0,690
6,21
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
6,00000
4,490
26,94
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
10,00000
1,890
18,90
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
7,00000
3,990
27,93
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
7,00000
5,990
41,93
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
12,00000
2,990
35,88
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA FLORAL 500 ML
10,00000
1,790
17,90
30/01/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ
7,00000
2,290
16,03
30/01/2009
JACAR FUNILARIA E PINTURA LTDA-ME
01.367.933/0001-84
SERVIÇO DE FUNILARIA
1,00000
150,000
150,00
30/01/2009
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
3.000,000
3.000,00
31/01/2009
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
979,00000
1,450
1.419,55
31/01/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BORRACHA DO ESTABILIZADOR DA SUSPENSÃO
8,00000
24,000
192,00
31/01/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
4,00000
80,000
320,00
31/01/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.613,74000
1,280
2.066,126
31/01/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
4.439,31000
2,080
9.233,674
31/01/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
995,99000
2,342
2.332,881
51.115,220
475.724,275
544.634,629
Fiorilli S/C Software Ltda