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Fevereiro de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
FERMENTO BIOLOGICO
20,00000
3,000
60,00
02/02/2009
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
GORDURINA P/ PANIF. GL 5 LT
2,00000
26,000
52,00
02/02/2009
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERV. DE PINT. DECORATIVA E LETRAS EM PAREDES EXT.
1,00000
160,000
160,00
02/02/2009
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
ANALISE SAEMI
1,00000
850,000
850,00
02/02/2009
KARIMAR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
05.515.996/0001-91
LOCAÇÃO DE PALCO 10 X 5 C/ COBERTURA DE TENDAS
1,00000
1.000,000
1.000,00
02/02/2009
MAGAZINE LUIZA SA
47.960.950/0030-66
CAMERA DIGITAL
1,00000
699,000
699,00
02/02/2009
MAGAZINE LUIZA SA
47.960.950/0030-66
CARTÃO DE MEMORIA 2 GB
1,00000
49,000
49,00
02/02/2009
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG
1.630,00000
2,000
3.260,00
02/02/2009
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
815,00000
0,900
733,50
02/02/2009
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
163,00000
4,500
733,50
02/02/2009
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE
163,00000
0,600
97,80
02/02/2009
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
163,00000
0,700
114,10
02/02/2009
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO 1 KG
326,00000
1,800
586,80
02/02/2009
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 C/ 1KG
489,00000
4,500
2.200,50
02/02/2009
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE C/ 500 GR
326,00000
2,000
652,00
02/02/2009
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900 ML
652,00000
3,300
2.151,60
02/02/2009
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO C/ 01 KG
163,00000
0,450
73,35
02/02/2009
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
VINAGRE C/ 750 ML
163,00000
1,750
285,25
02/02/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
SERVIÇOS DE COLETAS E ANALISES DE AGUA
1,00000
750,000
750,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA
3,00000
19,233
57,70
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ALMOFADA CARIMBO
2,00000
8,700
17,40
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BATERIA
4,00000
6,475
25,90
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA OIVIA 76 MM X 30M
5,00000
1,000
5,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BORRACHA BRANCA
10,00000
0,300
3,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CADERNO
1,00000
11,500
11,50
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CALCULADORA
2,00000
30,000
60,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL
40,00000
1,172
46,90
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0,7 MM
1,00000
32,700
32,70
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA MONEY TEST
2,00000
15,000
30,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA PILOT 1,6
1,00000
3,500
3,50
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARREGADOR 4X1 P/ PILHA
1,00000
27,200
27,20
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARTOLINA COLOR
13,00000
0,600
7,80
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARTÃO PONTO MENSAL
4,00000
5,500
22,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CD-R 700 MB
2,00000
37,500
75,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
1,00000
7,250
7,25
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
COLA BRANCA
2,00000
1,100
2,20
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQ.
4,00000
1,500
6,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DISQUETE 3,5 1,44MB
2,00000
6,500
13,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DVD-R GRAVAVEL 4,7GB
8,00000
9,750
78,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE SACO K. OURO
1,00000
36,900
36,90
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
EXTRATOR GRAMPO
2,00000
2,350
4,70
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA IMPR. ERC 03 MASTERPRINT PT/ RX
2,00000
3,400
6,80
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR
2,00000
11,000
22,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO
2,00000
3,800
7,60
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO N:2
2,00000
0,600
1,20
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO ATA
5,00000
6,500
32,50
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO
3,00000
6,780
20,34
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO
11,00000
1,500
16,50
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCADOR RETROPROJETOR
1,00000
1,900
1,90
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4
42,00000
2,431
102,12
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE 75G A4
6,00000
104,933
629,60
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA
1,00000
4,500
4,50
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ LARGA
4,00000
18,000
72,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCART OFICIO LARGO C/ VISOR
1,00000
140,000
140,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX S/ TRILHO
37,00000
0,949
35,10
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PAN-AMERICA A4
1,00000
9,500
9,50
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSPENSA
2,00000
46,000
92,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PERFURADOR
1,00000
15,600
15,60
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PRANCHETA P/ CARRO
1,00000
8,000
8,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
RASCUNHO PRINT DESTAC 90 X 115 C/ 150 FLS
1,00000
0,700
0,70
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
REGUA PLASTICA 30 CM
16,00000
0,688
11,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
RPA- RECIBO PGTO AUTONOMO
2,00000
3,000
6,00
03/02/2009
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TESOURA
4,00000
1,400
5,60
03/02/2009
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
25,000
25,00
03/02/2009
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
AM D.
2,00000
160,000
320,00
03/02/2009
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
AM-T
2,00000
160,000
320,00
03/02/2009
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
6,250
25,00
03/02/2009
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
KIT DIANT. COX/ BATEN/ CAPA
1,00000
90,000
90,00
03/02/2009
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
KIT TRAS BATENTE/ CAPA
2,00000
45,000
90,00
03/02/2009
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PNEU 185 R 14
4,00000
273,000
1.092,00
03/02/2009
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
VALVULA TR 414
4,00000
5,000
20,00
03/02/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ADESIVO 175 GR
10,00000
8,600
86,00
03/02/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAIXA SANFONADA
6,00000
9,000
54,00
03/02/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM
40,00000
30,500
1.220,00
03/02/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM
80,00000
9,000
720,00
03/02/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 50 MM
17,00000
25,900
440,30
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
JOELHO ESGOTO 100 MM
20,00000
3,000
60,00
03/02/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
JOELHO LR AZUL 3/4 X 25
20,00000
3,000
60,00
03/02/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
JOELHO SOLDAVEL 25 MM
50,00000
0,500
25,00
03/02/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
JOELHO SOLDAVEL 50MM
12,00000
2,300
27,60
03/02/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LIXA D' AGUA
50,00000
0,900
45,00
03/02/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
TEE ESGOTO 100MM
10,00000
5,800
58,00
04/02/2009
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
BATERIA SELADA 12V
1,00000
91,000
91,00
04/02/2009
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
INFRA VERMELHO
5,00000
75,000
375,00
04/02/2009
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
ROLO FIO 4 X 16
1,00000
55,000
55,00
04/02/2009
DECCO ACESSORIOS E ARTES LTDA ME
49.792.625/0001-22
MAÇANETA
1,00000
10,000
10,00
04/02/2009
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
CUICA 24/30
1,00000
230,000
230,00
05/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS GPL/GPL 13 KGS
4,00000
33,000
132,00
05/02/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
BOBINA FAX
3,00000
5,000
15,00
05/02/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO 8727 PRETO REM.
1,00000
55,000
55,00
05/02/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
1,00000
60,000
60,00
05/02/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C9351 AL (21) PRETO
5,00000
50,000
250,00
05/02/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO REMANUF. HP 27 PRETO
4,00000
50,000
200,00
05/02/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO REMANUF. HP 28 COLOR
3,00000
55,000
165,00
05/02/2009
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
TONER REMANUF.HP.5949
1,00000
95,000
95,00
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2009
CENTRO CLINICO DE FIS.REAB.E PSICOLOGIA S/C LT
04.719.087/0001-02
REFERENTE A PRESTAÇÃO D SERVIÇO D FISIOTERAPIA
1,00000
1.083,500
1.083,50
06/02/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25 MG
20,00000
12,000
240,00
06/02/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG
10,00000
60,000
600,00
06/02/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA SUSP.
150,00000
8,500
1.275,00
06/02/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPLENIL 250MG
10,00000
11,420
114,20
06/02/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NITRAZEPAN 5MG
2,00000
76,000
152,00
06/02/2009
EDITORA BEARARE LTDA
06.373.182/0001-22
ACERVO EDUCACIONAL INFANTIL
1,00000
1.056,000
1.056,00
06/02/2009
GRAFICAS RIOPRETANA LTDA
07.602.781/0001-33
ANUNCIO CLASSIFICADOS
1,00000
100,000
100,00
06/02/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO
500,00000
0,140
70,00
06/02/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO AMBULATORIO
1.000,00000
0,120
120,00
06/02/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO PLANTONISTA
1.000,00000
0,120
120,00
06/02/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHA REQUISIÇÃO
1.000,00000
0,090
90,00
06/02/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PANFLETOS
5.000,00000
0,032
160,00
06/02/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUÁRIO
5.000,00000
0,080
400,00
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BICO INJETOR
6,00000
79,000
474,00
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
ELEMENTO
6,00000
152,000
912,00
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE ALAVANCA
1,00000
138,000
138,00
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE ARUELAS
1,00000
20,000
20,00
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO JUNTA
1,00000
29,000
29,00
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
KIT DE REPARO
1,00000
126,000
126,00
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
LAMINAS DO ACOPLAMENTO
8,00000
21,000
168,00
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
MEMBRANA DO LDA
1,00000
22,000
22,00
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
MEMBRANA DO ROBO
1,00000
184,000
184,00
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
ROLAMENTO
2,00000
166,000
332,00
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
320,000
320,00
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
SERVIÇOS MECANICOS
13,00000
22,308
290,00
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
VALVULA RETORNO
1,00000
30,000
30,00
06/02/2009
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
VALVULAS
6,00000
65,000
390,00
06/02/2009
MAGAZINE LUIZA SA
47.960.950/0030-66
CAMERA DIGITAL
1,00000
699,000
699,00
06/02/2009
MAGAZINE LUIZA SA
47.960.950/0030-66
CARTÃO DE MEMORIA 2 GB
1,00000
49,000
49,00
06/02/2009
MAGAZINE LUIZA SA
47.960.950/0030-66
NOTE ZGG
1,00000
1.507,000
1.507,00
06/02/2009
MAGAZINE LUIZA SA
47.960.950/0030-66
RADIO GRAVADOR MP3
1,00000
250,000
250,00
06/02/2009
MAGAZINE LUIZA SA
47.960.950/0030-66
SELO
1,00000
15,000
15,00
06/02/2009
MIRAPAV MIRASSOL PAVIMENTAÇÃO LTDA
09.155.356/0001-79
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
2.609,65900
22,950
59.891,66
06/02/2009
PLANAD ASSESSORIA ADM. E SOL.T.GERENCIAIS LTDA
09.278.368/0001-90
SERV. TEC. DE ORIENTAÇÃO GERENCIAL NOS PROJETOS
1,00000
1.200,000
1.200,00
06/02/2009
RAUL CÉSAR CARVALHO - ME
09.616.900/0001-32
SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO
1,00000
650,000
650,00
06/02/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
PNEU 175/ 70 R 13
2,00000
140,000
280,00
06/02/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
160,000
160,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
VALVULA 414
2,00000
5,000
10,00
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMPLOCILINA 500
4,00000
13,960
55,84
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BENZOATO BENZILA
1,00000
12,000
12,00
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CALMAN CP
3,00000
16,530
49,59
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CARVEDILOL
1,00000
30,920
30,92
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIPROCELIN
11,00000
41,730
459,03
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLARITROMICINA 500
1,00000
86,000
86,00
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMIN C
4,00000
45,770
183,08
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAXIL PDA
1,00000
34,210
34,21
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CORDIL 90
1,00000
22,530
22,53
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
6,00000
50,000
300,00
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENDROSTAN 70D4
10,00000
32,800
328,00
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
EUDHYROX 25
1,00000
18,470
18,47
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GARFORT COL.
1,00000
78,440
78,44
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GLIFAGE 1 MG
1,00000
23,970
23,97
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ICADEN CREME
1,00000
18,830
18,83
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LACTIPAN
1,00000
18,790
18,79
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LACUFILM
1,00000
18,050
18,05
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LEUM COL.
1,00000
10,880
10,88
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LIPTOR 20
1,00000
197,400
197,40
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LOSACOR
1,00000
26,490
26,49
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEUTROFIR CAP.
1,00000
17,220
17,22
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEUTROFIR GTS
1,00000
31,510
31,51
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PLUROUR SPRAY
1,00000
43,720
43,72
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RED VIT
1,00000
33,460
33,46
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SINVASTACOR 40 C/ 30
10,00000
54,090
540,90
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SOAPEX XPU
1,00000
18,000
18,00
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SOMALGIN 100
1,00000
11,660
11,66
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOBRACIN D COL.
1,00000
24,220
24,22
06/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONAX 500
12,00000
58,830
705,96
09/02/2009
ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP
07.800.209/0001-89
OFICINA SOCIO EDUCATIVA
1,00000
590,000
590,00
09/02/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
100,00000
8,160
816,00
09/02/2009
CORREIO DE MIRASSOL
09.383.895/0001-65
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
1,00000
100,000
100,00
09/02/2009
JULIANO APARECIDO DE OLIVEIRA
59.852.145/0001-63
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ANIMAÇÃO
1,00000
2.500,000
2.500,00
09/02/2009
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.747,330
2.747,33
09/02/2009
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPIRGEROL SP 90 1/20 IPIRANGA
1,00000
156,000
156,00
09/02/2009
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
4,00000
125,300
501,20
09/02/2009
SILVA & POLETTO EDIT.COMUN.S/C
02.678.884/0001-63
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
2,00000
100,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
100,000
200,00
10/02/2009
LEANDRO DOS SANTOS
121.687.338-05
CONSERTO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR
1,00000
130,000
130,00
10/02/2009
LEANDRO DOS SANTOS
121.687.338-05
MANUTENÇÃO EM NOOTBOK
1,00000
60,000
60,00
10/02/2009
MAGAZINE LUIZA SA
47.960.950/0030-66
FILTRO AGUA
1,00000
150,000
150,00
10/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOMBA D'AGUA
1,00000
115,000
115,00
10/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO RODA
2,00000
92,000
184,00
10/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CUBA RODA TRAS.
2,00000
288,000
576,00
10/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GICLEUR
2,00000
12,000
24,00
10/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT CARBURADOR
1,00000
10,000
10,00
10/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL
5,00000
3,000
15,00
10/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAÇANETA VIDRO
6,00000
5,000
30,00
10/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR RODA TRAS.
2,00000
8,000
16,00
10/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA TRAS.
2,00000
75,000
150,00
10/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO ROLETE RODA TRAS.
2,00000
49,500
99,00
10/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA RADIADOR
1,00000
6,500
6,50
10/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VALVULA DO EQUALIZADOR
2,00000
62,000
124,00
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
22,00000
3,490
76,78
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
12,00000
1,590
19,08
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
18,00000
1,990
35,82
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
23,00000
2,790
64,17
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
8,00000
2,690
21,52
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJI SAL
7,00000
3,290
23,03
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALHO EM SAL
9,00000
4,790
43,11
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMEIXA SECA
18,00000
3,490
62,82
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ATUM SOLIDO
36,00000
3,940
141,84
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITE DE OLIVA
6,00000
15,900
95,40
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO COCO
17,00000
3,190
54,23
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITOS SORTIDOS
12,00000
2,290
27,48
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
12,00000
3,290
39,48
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHANTY MIX 200 ML
24,00000
2,150
51,60
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO EM FLOCOS
24,00000
2,990
71,76
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO RALADO
54,00000
1,693
91,44
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COPO DESC.
33,00000
2,390
78,87
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE
21,00000
1,290
27,09
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
16,00000
2,990
47,84
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
18,00000
3,200
57,60
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
29,00000
0,990
28,71
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DOCE DE LEITE
38,00000
4,564
173,42
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
8,00000
1,990
15,92
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
28,00000
4,490
125,72
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE TRIGO 1 KG
29,00000
1,990
57,71
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA LACTEA
12,00000
6,990
83,88
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
4,74800
9,499
45,10
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FIGADO
6,27500
5,500
34,513
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
8,00000
1,550
12,40
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN
14,00000
4,490
62,86
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LEITE DE COCO SOCOCO
14,00000
1,990
27,86
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LEITE PO INTEGRAL
21,00000
7,990
167,79
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
24,00000
2,990
71,76
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
17,00000
3,390
57,63
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHARINA INSTANTANEA
14,00000
1,790
25,06
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOLHO DE TOMATE
35,00000
1,990
69,65
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOÇA FIESTA BEIJINHO
8,00000
5,990
47,92
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOÇA FIESTA BRIGADEIRO
8,00000
5,590
44,72
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NAN 1 PRO
4,00000
19,900
79,60
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESTON
19,00000
6,690
127,11
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE PEROBA
4,00000
3,590
14,36
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALITOS SALGADOS PANCO
19,00000
3,200
60,80
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
90,00000
1,990
179,10
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PESSEGOS EM CALDA
6,00000
3,490
20,94
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
POLENTINA
9,00000
1,890
17,01
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PÃO DE MEL
12,00000
2,890
34,68
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ROS. CHOCOLATE
8,00000
3,590
28,72
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ROSQUINHA COCO
21,00000
2,890
60,69
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ROSQUINHAS DE MILHO
18,00000
3,390
61,02
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
8,00000
0,690
5,52
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
9,00000
4,490
40,41
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PLASTICO 20 X 30
10,00000
1,890
18,90
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
12,00000
1,290
15,48
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
4,00000
2,290
9,16
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAZON CALDO EM PO
25,00000
1,290
32,25
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO MAGUARY
38,00000
3,095
117,62
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TARANTELA TRADICIONAL
24,00000
1,790
42,96
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMP. RECEITA CASA AJINO
14,00000
4,400
61,60
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPEIRO CASEIRO
8,00000
1,100
8,80
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO PARA BIFES
22,00000
3,790
83,38
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO SABOR AMI C/ PIM.
7,00000
4,790
33,53
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO SAZON
48,00000
1,990
95,52
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOALHAS DE PAPEL
19,00000
2,490
47,31
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TORRADAS
15,00000
2,290
34,35
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
6,00000
5,990
35,94
11/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA DESENGORDURANTE
1,00000
0,990
0,99
11/02/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
1.000,00000
0,400
400,00
11/02/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPAS ROSA
200,00000
1,500
300,00
11/02/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE 114 X 229
1.000,00000
0,250
250,00
11/02/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE 260 X 360
600,00000
1,000
600,00
11/02/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
OFICIO COLORIDO A4
10.000,00000
0,120
1.200,00
11/02/2009
MS EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIOS LTDA
62.880.265/0001-89
ARMARIO EM AÇO
2,00000
479,000
958,00
11/02/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CADERNO BROCHURÃO 60 FLS
20,00000
2,000
40,00
11/02/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
COLA 40 GR
25,00000
8,000
200,00
11/02/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
E V A
30,00000
2,000
60,00
11/02/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PASTA CATALOGO 10 ENV
10,00000
6,000
60,00
11/02/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
SULFITE
40,00000
4,000
160,00
12/02/2009
ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
69.304.731/0001-27
INSULINA LANTUS REFIL
3,00000
84,900
254,70
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
8,00000
3,790
30,32
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
6,00000
2,790
16,74
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
6,00000
2,690
16,14
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
11,00000
2,854
31,39
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
8,00000
2,990
23,92
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
9,00000
3,200
28,80
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETER. CLEAR
13,00000
0,990
12,87
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
16,00000
0,990
15,84
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
21,00000
1,990
41,79
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100W
9,00000
1,500
13,50
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 60W
5,00000
1,000
5,00
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN
5,00000
4,490
22,45
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
24,00000
2,990
71,76
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
23,00000
3,077
70,77
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,990
63,68
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
6,00000
2,490
14,94
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
6,00000
3,490
20,94
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
12,00000
4,790
57,48
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA FLORAL 500 ML
5,00000
1,790
8,95
12/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LARANJA 500 ML
6,00000
2,990
17,94
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2009
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL M
24,00000
13,500
324,00
12/02/2009
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG
25,00000
16,000
400,00
12/02/2009
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
SUAVIDADE G
26,00000
35,000
910,00
12/02/2009
H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
08.015.318/0001-58
TOQUINHO MEGA XG
4,00000
32,000
128,00
12/02/2009
J. GERALDO PEREIRA TRANSPORTES - ME
07.124.378/0001-46
SERVIÇO DE JARDINAGEM
1,00000
1.575,000
1.575,00
12/02/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
1,00000
90,000
90,00
12/02/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHOR. FARINHA 5 KG MAURI
1,00000
23,000
23,00
12/02/2009
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
MESA T.M. 15MM C/ KIT KLOFT
1,00000
457,000
457,00
13/02/2009
AUTOMECANIA E AUTOELET SANCHES IPIGUA LTDA-ME
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
120,000
120,00
13/02/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ACOPLAMENTO
1,00000
280,000
280,00
13/02/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ADESIVO SILICONE
1,00000
12,000
12,00
13/02/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ENGRENAGEM
3,00000
620,000
1.860,00
13/02/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
GARFO
1,00000
198,000
198,00
13/02/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
JUNTA
2,00000
9,500
19,00
13/02/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
MANGUEIRA C/ AMOSTRA
1,00000
15,000
15,00
13/02/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR
1,00000
21,000
21,00
13/02/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ROLAMENTO
5,00000
138,000
690,00
13/02/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
SATELITE
2,00000
320,000
640,00
13/02/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
650,000
650,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2009
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
SUPORTE
1,00000
360,000
360,00
13/02/2009
GRAFICAS RIOPRETANA LTDA
07.602.781/0001-33
ANUNCIO CLASSIFICADOS
1,00000
189,000
189,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
ARRUELA PINHÃO
5,00000
5,000
25,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CABO ACELERADOR
1,00000
80,000
80,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CABO ORQUIADRE
1,00000
40,000
40,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CORDA PARTIDA
2,00000
1,000
2,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
COROA 3/8 P/ STO8
2,00000
20,000
40,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CORRENTE 26 F
1,00000
45,000
45,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CORRENTE 28F
1,00000
40,000
40,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CORRENTE 3/8 30F
2,00000
50,000
100,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
EMENDA DA CORRENTE
1,00000
10,000
10,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
LIMA P/ AMOLAR CORRENTE
5,00000
5,000
25,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
MOLA GATILHO ACELERADOR
1,00000
20,000
20,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
PORCA DO SOBRE
2,00000
2,500
5,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
PRISIONEIRO DO SOBRE
4,00000
5,000
20,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
SOBRE STO 38
1,00000
150,000
150,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
TIRANTE DO GATILHO
1,00000
2,000
2,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
TRAVA PINHÃO
5,00000
10,000
50,00
13/02/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
VELA IGNIÇÃO
4,00000
15,000
60,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2009
OSWALDO FERRAZ DE ARRUDA FILHO
013.898.728-90
VIGAS DE EUCALIPTO PARA EUCALIPTO
43,00000
50,000
2.150,00
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
AD 45CM X 25CM
3,00000
38,340
115,02
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
AGENDA
20,00000
6,660
133,20
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ALMOFADA CARIMBO
1,00000
2,470
2,47
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APONTADOR RESERV
3,00000
9,940
29,82
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BALÃO SÃO ROQUE Nº 7 IMPERIAL C/50
6,00000
2,860
17,16
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BL. FICH. UNIV 96 F
1,00000
5,900
5,90
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOBINA KRAFT
3,00000
31,610
94,83
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA
4,00000
6,300
25,20
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD 20 X 1 400 F
1,00000
48,430
48,43
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD BROCHURÃO 96 F
2,00000
25,635
51,27
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD. BROCHURA 60 F
6,00000
6,250
37,50
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD. CARTOG. S/ SEDA 48F
6,00000
10,500
63,00
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO BROCHURA 48 F
6,00000
8,730
52,38
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CALCULADORA
2,00000
5,345
10,69
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAN GEL 0,8 CRISTAL
1,00000
17,260
17,26
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CANETA ESF. 1,0
5,00000
20,380
101,90
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA
15,00000
10,677
160,15
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CD-R 700 MB
11,00000
2,941
32,35
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
2,00000
5,330
10,66
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS ACC GALV. NR. 8
1,00000
5,630
5,63
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BCA 1 KG
10,00000
4,550
45,50
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BCA 90G
1,00000
8,790
8,79
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA COLOR 6 CORES
9,00000
2,710
24,39
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA GLIT 25G
9,00000
3,980
35,82
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA P/ EVA 90G
2,00000
13,890
27,78
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA QUENTE
2,00000
17,360
34,72
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CORRETIVO LIQ. 18 ML
1,00000
4,380
4,38
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
DIARIO CLASSE BIMESTRAL
1,00000
10,770
10,77
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
DVD-R GRAVAVEL 4,7GB
1,00000
9,900
9,90
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENV SACO 36 KO 80G
1,00000
41,090
41,09
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS
1,00000
48,490
48,49
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ETIQUETA
1,00000
5,460
5,46
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA AD. COLOR
4,00000
2,710
10,84
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA AD. TR. 12 X 30
3,00000
4,280
12,84
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE
5,00000
10,860
54,30
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA DUPLA FACE
1,00000
15,670
15,67
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA EMPAC 48 X 45
2,00000
6,290
12,58
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ CERA 15 CORES
4,00000
9,970
39,88
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR COR
30,00000
1,480
44,40
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR
4,00000
7,470
29,88
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO 26/06
7,00000
2,910
20,37
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO TRILHO
1,00000
5,400
5,40
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
IND TEL MESA CD 90F
1,00000
14,780
14,78
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
KIT 3 CRISTAL SORT+L.EVOLUTION
1,00000
53,970
53,97
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LANTEJOULA
7,00000
3,430
24,01
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS COR-12 CORES
9,00000
21,890
197,01
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS PTO
6,00000
9,710
58,26
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO
4,00000
2,490
9,96
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO ATA
6,00000
3,740
22,44
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO PONTO
1,00000
7,000
7,00
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MALETA PLAST C/ 10 P. SUSP
2,00000
33,160
66,32
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MASSA P/ MODELAR
4,00000
14,630
58,52
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MOUSE
1,00000
29,690
29,69
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MOUSE PAD
1,00000
1,730
1,73
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P CAMURCA 40X60 CM
1,00000
6,770
6,77
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CARTOLINA 50 X 66 CM
2,00000
23,810
47,62
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO
6,00000
8,090
48,54
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48 X 66 CM
14,00000
6,620
92,68
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. FANT 50 X 60
2,00000
4,255
8,51
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. PHOTO PAPER 245G A4
2,00000
29,670
59,34
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. VERGE A4 120G
2,00000
6,780
13,56
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PALITO SORVETE
10,00000
1,450
14,50
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPOM
5,00000
2,930
14,65
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST. LISA AZ
1,00000
9,320
9,32
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA CATALOGO 10 ENV
1,00000
22,160
22,16
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA CATALOGO 50 ENV.
3,00000
20,150
60,45
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA EM "L" PP OFIC
3,00000
4,040
12,12
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA GRAMPO TRILHO
1,00000
7,680
7,68
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA REG AZ LL
5,00000
11,390
56,95
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA SUSPENSA
1,00000
21,570
21,57
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEN DRIVE 2 GB
1,00000
27,860
27,86
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEN DRIVE 4 GB
1,00000
45,730
45,73
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PERCEVEJO DOURADO
2,00000
1,790
3,58
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PERFURADOR
1,00000
12,770
12,77
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PILHAS RECARREGAVEIS
2,00000
14,550
29,10
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 815-12 CHATO
1,00000
17,380
17,38
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL ATOMICO
5,00000
15,840
79,20
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL COMPAC COLOR C/ 06
14,00000
4,676
65,46
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL M. TEXTO
1,00000
10,600
10,60
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL R. PROJETOR 2,0MM
7,00000
8,613
60,29
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GD
3,00000
6,250
18,75
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PORTA LAPIS/CLIPS
2,00000
7,660
15,32
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
QUADRO FELTRO
1,00000
43,370
43,37
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
REGUA 30 CM PLAST
1,00000
4,260
4,26
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO 11 X 20 TRANSP.
1,00000
1,960
1,96
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO 15X22
1,00000
5,950
5,95
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210 X 297 A4 75G
10,00000
66,912
669,12
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITÃO 30 X 40 (40KG)
10,00000
25,740
257,40
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA ESC. 13 CM
2,00000
19,530
39,06
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA MULTI USO 21 CM
1,00000
2,990
2,99
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA CARIMBO
1,00000
6,950
6,95
13/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE
20,00000
2,846
56,92
16/02/2009
AUTOMECANIA E AUTOELET SANCHES IPIGUA LTDA-ME
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
2,00000
285,000
570,00
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
9,00000
3,490
31,41
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
16,00000
2,990
47,84
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
12,00000
1,990
23,88
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
5,00000
2,790
13,95
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVA CLASSIC 750 ML
10,00000
5,490
54,90
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
9,00000
4,990
44,91
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. EUCALIPTO
5,00000
2,990
14,95
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
9,00000
3,200
28,80
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETER. CLEAR
17,00000
0,990
16,83
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
24,00000
0,990
23,76
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
14,00000
1,990
27,86
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
3,00000
1,550
4,65
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
4,00000
4,390
17,56
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100W
8,00000
1,500
12,00
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN
4,00000
4,490
17,96
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
6,00000
2,990
17,94
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
17,00000
2,778
47,23
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE GRANDE 150G
12,00000
1,690
20,28
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,990
63,68
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
10,00000
2,490
24,90
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Fevereiro de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO P/ LIXO PRETO 100/100L
5,00000
1,890
9,45
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
4,00000
2,290
9,16
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
12,00000
3,990
47,88
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
8,00000
5,990
47,92
16/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
9,00000
2,990
26,91
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
BARRA BRAÇO PITMAN
1,00000
122,000
122,00
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
BARRA; BRAÇO AUX.
1,00000
144,500
144,50
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
BOMBA D'AGUA
1,00000
135,000
135,00
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CABO VELA
2,00000
86,000
172,00
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CILINDRO RODA
2,00000
41,000
82,00
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
26,500
26,50
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CORREIA DIST.
1,00000
65,500
65,50
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CRUZETA
1,00000
42,000
42,00
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
DISCO FREIO
2,00000
57,800
115,60
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
EMBR: KIT
2,00000
277,500
555,00
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
FLEXIVEL FREIO
2,00000
31,500
63,00
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
JUNTA RET.
1,00000
120,000
120,00
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
PASTILHA
1,00000
60,000
60,00
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
RETENTOR VOLANTE
1,00000
79,000
79,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
ROL: ESTICADOR CORREIA DENTADA
1,00000
77,000
77,00
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
62,000
124,00
16/02/2009
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
VELA IGNIÇÃO RESISTENTE
2,00000
45,000
90,00
16/02/2009
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
COLA 1 LT
1,00000
12,500
12,50
16/02/2009
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
COURISSIMO PTO
2,50000
25,000
62,50
16/02/2009
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
ESP. ACLOPADA
1,00000
10,000
10,00
16/02/2009
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
ESPUMA ASSENTO INJETADA
1,00000
45,000
45,00
16/02/2009
PLATO-RIO EMBREAGENS LTDA
58.055.757/0001-62
CONJ EMBR.
1,00000
1.200,000
1.200,00
16/02/2009
PLATO-RIO EMBREAGENS LTDA
58.055.757/0001-62
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
500,000
500,00
16/02/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.963,79000
1,280
2.513,651
16/02/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
4.690,38000
2,080
9.755,99
16/02/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
737,63000
2,450
1.807,208
16/02/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
OLEO GT 40
1,00000
6,000
6,00
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APAGADOR MADEIRA FELTRO
3,00000
5,120
15,36
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APONTADOR RESERV
4,00000
10,890
43,56
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BL. DES A4 140G 20F BRANCO
35,00000
4,320
151,20
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA
9,00000
6,510
58,59
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD BROCHURÃO 80 F
29,00000
13,190
382,51
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD. CARTOG. S/ SEDA 48F
1,00000
11,440
11,44
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 26 de 26
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO BROCHURA 48 F
5,00000
8,730
43,65
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAN. HIDR.
3,00000
19,170
57,51
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CANETA ESF. 1,0
5,00000
17,990
89,95
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA
12,00000
10,510
126,12
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CD-R 700 MB
1,00000
11,540
11,54
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA 40 GR
16,00000
8,040
128,64
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BCA 1 KG
5,00000
7,180
35,90
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA GLIT 25G
6,00000
3,980
23,88
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA P/ EVA 90G
2,00000
13,490
26,98
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COMPASSO ESC. S/ TIRALINHA METAL
2,00000
21,720
43,44
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CORRETIVO LIQ. 18 ML
1,00000
4,380
4,38
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENV. SACO 34 KN 80G 240 X 340
2,00000
22,840
45,68
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA AD. COLOR
5,00000
2,710
13,55
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE
3,00000
11,860
35,58
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA DUPLA FACE
3,00000
15,820
47,46
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA EMPAC 48 X 45
2,00000
6,290
12,58
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ CERA 15 CORES
4,00000
9,970
39,88
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR BRANCO
60,00000
1,720
103,20
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR COR
60,00000
2,530
151,80
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Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR
15,00000
7,470
112,05
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO 106/6
1,00000
7,560
7,56
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO 26/06
1,00000
9,320
9,32
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
IND TEL MESA CD 90F
2,00000
10,850
21,70
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LANTEJOULA
6,00000
3,430
20,58
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS COR-12 CORES
10,00000
23,000
230,00
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS PRETO N:2
48,00000
3,140
150,72
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MALETA N ONDA
3,00000
9,930
29,79
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CARTOLINA 50 X 66 CM
1,00000
23,810
23,81
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CARTÃO BRILHO 50X66 CM LAR
2,00000
11,930
23,86
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO
10,00000
8,570
85,70
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48 X 66 CM
10,00000
6,800
68,00
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200 CM
18,00000
2,930
52,74
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST. LISA AZ
1,00000
13,200
13,20
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA CATALOGO 50 ENV.
2,00000
20,150
40,30
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA N. ONDA 35MM
3,00000
16,130
48,39
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA N. ONDA 55MM
1,00000
18,270
18,27
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PERCEVEJO LATONADOS C/100 UN
1,00000
19,940
19,94
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 815-12 CHATO
1,00000
17,380
17,38
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL ATOMICO
4,00000
15,840
63,36
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
REGUA 30 CM PLAST
4,00000
4,260
17,04
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210 X 297 A4 75G
4,00000
58,110
232,44
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITÃO 30 X 40 (40KG)
1,00000
25,740
25,74
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA
5,00000
18,278
91,39
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA MULTI USO 21 CM
1,00000
4,820
4,82
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE
59,00000
1,610
95,01
16/02/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TRANSFERIDOR 180G
3,00000
1,980
5,94
17/02/2009
ANDRE LUIS VINHA FUNILARIA ME
08.938.657/0001-06
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA
1,00000
1.850,000
1.850,00
17/02/2009
ANDRE LUIS VINHA FUNILARIA ME
08.938.657/0001-06
SERVIÇO DE SOLDA
6,00000
155,833
935,00
17/02/2009
ANDRE LUIS VINHA FUNILARIA ME
08.938.657/0001-06
SERVIÇO PRESTADO NA ROÇADEIRA
1,00000
55,000
55,00
17/02/2009
ANDRE LUIS VINHA FUNILARIA ME
08.938.657/0001-06
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
206,667
620,00
17/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CILINDRO GAS GPL/GLP 45 KGS
2,00000
198,000
396,00
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ADITIVO P/ RADIADOR
2,00000
17,000
34,00
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BATENTE EIXO
1,00000
4,500
4,50
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BUCHA EIXO TRASEIRO
1,00000
15,000
15,00
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
GARFO
1,00000
10,000
10,00
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JOGO BUZINA
1,00000
49,500
49,50
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JOGO LIMPADOR
1,00000
53,000
53,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JOGO PLANETARIO
1,00000
79,000
79,00
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
LUBRIFICANTE
2,00000
6,500
13,00
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PALHETA LIMPADOR
1,00000
35,000
35,00
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PARAFUSO
2,00000
2,250
4,50
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PLANETARIA DISTRIBUIDOR
1,00000
85,000
85,00
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RESERVATORIO
1,00000
61,000
61,00
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RESERVATORIO OLEO FREIO
1,00000
38,000
38,00
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TAMPA
1,00000
11,000
11,00
17/02/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VEDADOR TAMPA VALV.
2,00000
3,500
7,00
17/02/2009
SEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
48.315.857/0001-27
PF CHAPA 3/8
2,00000
43,000
86,00
17/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGE DERM
5,00000
50,000
250,00
17/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMIODARONA 100
1.000,00000
0,200
200,00
17/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZITROMICINA 500
1,00000
23,000
23,00
17/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAM COMPOSTO COMPRIMIDOS
1,00000
9,880
9,88
17/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAM COMPOSTO INJETÁVEL
100,00000
0,850
85,00
17/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAN SIMPLES INJ
100,00000
0,800
80,00
17/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIPROSPAN
1,00000
17,820
17,82
17/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
EPOPROTEC
1,00000
18,270
18,27
17/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESTROGENOS CONJUGADOS
476,00000
0,770
366,52
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIXIZINE COMP.
1,00000
22,680
22,68
17/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MASSAGEOL SPRAY
1,00000
24,460
24,46
17/02/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEOSALDINA
1,00000
12,200
12,20
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACIDO ACETILSALICILICO
5.000,00000
0,030
150,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
18,00000
3,100
55,80
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
10,00000
8,500
85,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
50,00000
7,500
375,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
50,00000
12,500
625,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS
49,00000
16,800
823,20
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORETO DE POTASIO INJETAVEL
50,00000
0,850
42,50
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE
2,00000
55,100
110,20
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXAMETASONA 4 MG
300,00000
1,200
360,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DICLOFENACO SODICO
2.000,00000
0,030
60,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº: 23
580,00000
0,370
214,60
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE (COMPRESSA DE 7.5 X 7.5)
50,00000
16,500
825,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE TIPO QUEIJO
2,00000
35,500
71,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GEL P/ ULTRASSON
1,00000
38,100
38,10
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 25%
100,00000
0,450
45,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLIONIL
2,00000
121,500
243,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLUTARALDEIDO 2%
10,00000
24,500
245,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
20,00000
15,000
300,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
20,00000
15,000
300,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
20,00000
15,000
300,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFIT 40 CM
2,00000
45,000
90,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO 58 MM X 30 MTS
3,00000
16,580
49,74
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA
10,00000
9,550
95,50
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PARACETAMOL 750 MG COMP.
1.990,00000
0,100
199,00
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
3,00000
56,500
169,50
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
3,00000
62,500
187,50
18/02/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO GERMI RIO 5000 ML
2,00000
21,580
43,16
18/02/2009
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME
05.651.909/0001-23
PUBLICAÇÕES DE MATERIAS RELATIVAS A UTILIDADE PÚB.
1,00000
3.250,000
3.250,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
7,00000
4,900
34,30
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
73,00000
3,200
233,60
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
1,00000
17,000
17,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
4,00000
36,000
144,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL 500 GRS
47,00000
1,990
93,53
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
5,00000
34,000
170,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
36,000
36,00
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Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
4,00000
8,000
32,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
6,00000
42,000
252,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
3,00000
12,000
36,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
7,00000
29,000
203,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
171,00000
5,990
1.024,29
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COLORIFICO PCT 1KG
1,00000
4,000
4,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
37,00000
4,990
184,63
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
5,00000
7,900
39,50
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
49,000
49,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
18,000
18,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
3,00000
10,900
32,70
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
6,00000
43,000
258,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
13,00000
25,940
337,22
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
2,00000
16,000
32,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
28,000
28,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
82,00000
2,400
196,80
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
147,00000
2,600
382,20
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
32,000
32,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAGARTO BOVINO
16,00000
8,990
143,84
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
38,00000
4,100
155,80
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
6,00000
22,000
132,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE 3 KG
4,00000
7,500
30,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA 3 KG
3,00000
14,000
42,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
65,00000
3,800
247,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
98,000
98,00
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OVOS
9,00000
1,890
17,01
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
35,00000
2,700
94,50
18/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA
20,00000
3,300
66,00
18/02/2009
SANTA FE ELETRICIDADE LTDA - M E
00.982.622/0001-62
SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS
1,00000
380,000
380,00
18/02/2009
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE SOLDA
2,00000
126,500
253,00
18/02/2009
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
705,000
705,00
18/02/2009
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
502,500
1.005,00
19/02/2009
ACADEMIA DE DANÇA RITMU S LTDA
04.033.313/0001-05
AULAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS E NO AGENTE JOVEM E
2,00000
500,000
1.000,00
19/02/2009
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA
1,00000
120,000
120,00
19/02/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ATENOLOL 50 MG
2.016,00000
0,040
80,64
19/02/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLOPIDROGEL 75
1,00000
84,010
84,01
19/02/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 100 MG
2,00000
75,000
150,00
19/02/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LOSARTANA
56,00000
0,200
11,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2009
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/02/2009
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
81,70000
3,030
247,551
19/02/2009
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
REAGENTE DPD LIQUIDO P/ CLORO LIVRE
1,00000
85,000
85,00
19/02/2009
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
SOLUÇÃO SPADNS C/ 500 ML
1,00000
85,000
85,00
19/02/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO MAURI 1 KG
12,00000
4,500
54,00
20/02/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FECHADURA PORTA DIANT.
1,00000
125,000
125,00
20/02/2009
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MAÇANETA EXT. PTA DIANT
1,00000
40,000
40,00
20/02/2009
BARREPEL COM DE EMBALAGENS LTDA EPP
00.244.989/0001-89
COPO DESC.
7,00000
37,086
259,60
20/02/2009
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA
1,00000
340,000
340,00
23/02/2009
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
AULAS ARTETERAPEUTICAS
1,00000
600,000
600,00
23/02/2009
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
REUNIÕES P/ DESENV. DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS
1,00000
1.200,000
1.200,00
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ATUN RALADO COQUEIRO
12,00000
3,890
46,68
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITE DE OLIVA
38,00000
4,477
170,12
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISC. DOCE
4,00000
4,590
18,36
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISC. LEITE
25,00000
3,190
79,75
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO COCO
14,00000
3,190
44,66
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CATCHUP
24,00000
2,390
57,36
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO EM FLOCOS
17,00000
2,990
50,83
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO RALADO
38,00000
1,990
75,62
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DEL SALGADINHOS
8,00000
3,100
24,80
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Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE AVEIA
13,00000
1,990
25,87
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
19,00000
4,490
85,31
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LEITE DE COCO SOCOCO
24,00000
1,990
47,76
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHARINA INSTANTANEA
20,00000
1,790
35,80
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOLHO DE TOMATE
30,00000
1,990
59,70
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL MELITIA
12,00000
2,690
32,28
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
POLENTINA
15,00000
1,890
28,35
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
POLVILHO DOCE
19,00000
1,350
25,65
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ROSQUINHA COCO
17,00000
2,890
49,13
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAZON
44,00000
1,290
56,76
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO CAJU MAGUARI
30,00000
1,990
59,70
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TARANTELA TRADICIONAL
21,00000
1,790
37,59
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO COMP. C/ PIMENTA
24,00000
1,490
35,76
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO PARA BIFES
6,00000
3,790
22,74
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO SABOR AMI C/ PIM.
9,00000
4,790
43,11
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO SAZON
201,00000
1,990
399,99
25/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TRIGO PARA KIBE KININO
14,00000
1,490
20,86
25/02/2009
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CÓPIAS
763,00000
0,100
76,30
25/02/2009
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA DE TRIGO 50 KG
3,00000
79,000
237,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2009
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA NITA SUPER MIX 25 KG
15,00000
40,500
607,50
25/02/2009
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
185,000
370,00
25/02/2009
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
TROCA DE PLACA LOGICA MAQ CRONOS E REV NA FACIT
1,00000
400,000
400,00
26/02/2009
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
2.270,000
2.270,00
26/02/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ALPRAZOLAM 0,5 MG
1,00000
16,700
16,70
26/02/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EFEXOR XR 75 MG
2,00000
90,570
181,14
26/02/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10 MG
12,00000
16,000
192,00
26/02/2009
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS
3,00000
493,333
1.480,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
7,00000
4,900
34,30
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
85,00000
3,200
272,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
3,00000
36,000
108,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MAISENA 24 UN
1,00000
43,000
43,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
1,00000
34,000
34,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
36,000
36,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE GELATINA
1,00000
30,000
30,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
3,00000
8,000
24,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
8,00000
42,000
336,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
2,00000
12,000
24,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
5,00000
29,000
145,00
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Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
94,00000
5,990
563,06
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
67,00000
4,990
334,33
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
1,00000
7,900
7,90
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
49,000
49,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
10,900
10,90
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
14,00000
43,000
602,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
8,00000
25,940
207,52
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
1,00000
16,000
16,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
28,000
28,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
32,00000
2,400
76,80
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PÓ
12,00000
3,500
42,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
88,00000
2,600
228,80
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
30,00000
2,700
81,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
10,00000
8,990
89,90
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
38,00000
4,100
155,80
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
4,00000
22,000
88,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE 3 KG
2,00000
7,500
15,00
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
47,00000
3,800
178,60
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
34,00000
2,700
91,80
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA
10,00000
3,300
33,00
26/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL ESCAPAMENTO
3,00000
2,000
6,00
26/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
16,000
16,00
26/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
268,000
268,00
26/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA DO HIDROVACUO
1,00000
7,000
7,00
26/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MÃO DE OBRA
1,00000
130,000
130,00
26/02/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR MANCAL
1,00000
29,000
29,00
26/02/2009
VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME
01.765.359/0001-12
INTERRUPTOR
1,00000
55,000
55,00
27/02/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA CROCHÊ
8,00000
2,438
19,50
27/02/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA PARA CROCHÊ
10,00000
5,950
59,50
27/02/2009
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA PARA CROCHÊ MESCLADA
4,00000
6,500
26,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
2,00000
56,000
112,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ARGAMASSA
4,00000
20,000
80,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
6,00000
8,000
48,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4P.
6,00000
28,000
168,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 1/4
5,00000
17,250
86,25
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO
10,00000
7,500
75,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG
15,00000
23,000
345,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
20,00000
0,400
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
20,00000
3,000
60,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ESMALTE
2,00000
14,000
28,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FECHADURA EXT.
1,00000
23,000
23,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FIO 2,5
40,00000
0,625
25,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FIO 6
30,00000
1,550
46,50
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO DE ESMALTE
2,00000
47,000
94,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO LATEX
2,00000
36,000
72,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA FLUOR 110 W
10,00000
4,000
40,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT
1,00000
108,000
108,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA 3/4 X 2.5
100,00000
0,820
82,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PORTA FERRO
1,00000
167,000
167,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
POTE DE COLA
4,00000
5,500
22,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
11,00000
10,430
114,73
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REATOR 2X40
5,00000
22,000
110,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
500,00000
0,390
195,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
500,00000
0,180
90,00
27/02/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA
10,00000
2,000
20,00
27/02/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
APITROMICINA 500
2,00000
24,580
49,16
27/02/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ARCOXIA 90 C/ 7
1,00000
34,010
34,01
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 40 de 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/02/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CLOR. BUPROPIONA
1,00000
128,280
128,28
27/02/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
DORMANIOL 15 C/ 30
1,00000
69,960
69,96
27/02/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MELOXICON 15 MG
1,00000
146,450
146,45
27/02/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OLCADIL