Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Agosto de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2009
RAUL CÉSAR CARVALHO - ME
09.616.900/0001-32
SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO
1,00000
1.000,000
1.000,00
03/08/2009
ANDRE LUIS VINHA FUNILARIA ME
08.938.657/0001-06
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO
2,00000
237,500
475,00
03/08/2009
ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP
07.800.209/0001-89
REFERENTE A PREST DE SERV NAS OFICINAS CULTURAIS
1,00000
1.510,000
1.510,00
03/08/2009
EMPORIO MED.COM.PROD.CIRUR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
ADAPTIC COBERT FERIM 7,5X20C
10,00000
13,200
132,00
03/08/2009
EMPORIO MED.COM.PROD.CIRUR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
ADAPTIC COBERT FERIM 7,5X7,5C
10,00000
3,360
33,60
03/08/2009
EMPORIO MED.COM.PROD.CIRUR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
NU-GEL HIDROGEL COM ALGINATO
5,00000
81,200
406,00
03/08/2009
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
279,000
279,00
03/08/2009
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
COURVIN CINZA
4,40000
12,000
52,80
03/08/2009
IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA
04.204.192/0001-09
ENCOSTO
2,00000
24,000
48,00
03/08/2009
LUIZ PAULO MIOTTO - ME
10.587.973/0001-22
ASSISTENCIA RETIRADA E INSTALAÇÃO
2,00000
600,000
1.200,00
03/08/2009
LUIZ PAULO MIOTTO - ME
10.587.973/0001-22
BOBINA DE CAMPO
1,00000
890,000
890,00
03/08/2009
LUIZ PAULO MIOTTO - ME
10.587.973/0001-22
BUCHA GUIA SUP/INF
4,00000
100,000
400,00
03/08/2009
LUIZ PAULO MIOTTO - ME
10.587.973/0001-22
MANCAL AXIAL
1,00000
560,000
560,00
03/08/2009
LUIZ PAULO MIOTTO - ME
10.587.973/0001-22
SERVIÇO TECNICO DE MOTOR
1,00000
130,000
130,00
03/08/2009
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
3.300,000
3.300,00
03/08/2009
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
CAPACITAÇÃO BOLSA FAMILIA E BOLSA CIDADÃ
1,00000
360,000
360,00
03/08/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
04/08/2009
ACADEMIA DE DANÇA RITMU S LTDA
04.033.313/0001-05
SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1,00000
500,000
500,00
04/08/2009
E M BIAZONI - ME
10.706.321/0001-60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA
1,00000
59,690
59,69
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/08/2009
FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
06.310.067/0001-09
PLOTAGENS DIVERSAS
52,30000
5,000
261,50
04/08/2009
IVAN PERPETUO DA SILVA ME
07.739.407/0001-84
CONTRATO DE SHOW MUSICAL
2,00000
36.500,000
73.000,00
04/08/2009
JADER ADRIANO VIANA SABINO - ME
03.908.888/0001-53
REFERENTE A SERVIÇO NA AREA DE ECOTERAPIA
1,00000
1.100,000
1.100,00
04/08/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
750,000
750,00
04/08/2009
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
RAÇÃO P/ CAVALO
2,00000
30,000
60,00
05/08/2009
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA EM PLACA
1,00000
530,000
530,00
05/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO FOLICO
995,00000
0,080
79,60
05/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AEROCORT'S
20,00000
31,520
630,40
05/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ALCOOL GEL
10,00000
3,900
39,00
05/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO
100,00000
3,000
300,00
05/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25 MG
25,00000
2,200
55,00
05/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ANCORON INJ
20,00000
1,600
32,00
05/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 2% SUSP
50,00000
8,500
425,00
05/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIAZEPAM 10 MG C/ 200
3,00000
19,800
59,40
05/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIPIRONA INJETAVEL
120,00000
0,550
66,00
05/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NEOSALDINA
2,00000
12,670
25,34
05/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PROPRANOLOL 40 MG
1.000,00000
0,040
40,00
05/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TRAMADOL 100 MG
4,00000
37,800
151,20
05/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
VARFARINA SODICA 5 MG
100,00000
0,160
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 20
40,00000
3,500
140,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ADFURP POMADA
50,00000
3,200
160,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML
200,00000
0,250
50,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 5 ML
500,00000
0,250
125,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
5,00000
11,500
57,50
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
18,00000
16,800
302,40
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
10,00000
7,500
75,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATENOLOL 50 MG
1.000,00000
0,040
40,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO
11,00000
2,500
27,50
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMETIDINA INJETAVEL
300,00000
0,400
120,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG
1.000,00000
0,250
250,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE
3,00000
55,000
165,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES C/ 100
3,00000
2,800
8,40
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) ESTERIL FIO 13
50,00000
16,500
825,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GERMI RIO 5000 ML
5,00000
21,500
107,50
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 25%
100,00000
0,450
45,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 50% INJ.
108,00000
0,550
59,40
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLUTARALDEIDO 2%
2,00000
24,500
49,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
10,00000
15,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
10,00000
15,000
150,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
NIMESULIDA GOTAS
100,00000
1,800
180,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10
1,00000
85,000
85,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15
1,00000
115,000
115,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20
1,00000
165,000
165,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 05 ML
2,00000
56,500
113,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 10 ML
2,00000
58,900
117,80
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML
3,00000
62,500
187,50
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE ETER 50%
1,00000
18,000
18,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML
250,00000
2,950
737,50
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100 MG
100,00000
2,000
200,00
05/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SUCCINATO SODIO DE HIDROCORTISONA 500 MG
50,00000
4,500
225,00
05/08/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACTONEL
1,00000
181,120
181,12
05/08/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA
2,00000
13,460
26,92
05/08/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CITALOPRAM
2,00000
31,130
62,26
05/08/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HIRUDOID POM.
1,00000
18,580
18,58
05/08/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG
2,00000
81,680
163,36
05/08/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OMEPRAZOL
7,00000
44,686
312,80
05/08/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PYLORIPAC
1,00000
162,860
162,86
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL-VIT
1,00000
28,570
28,57
05/08/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TYLEX 30 MG
1,00000
19,970
19,97
05/08/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
VALPROATO DE SODIO 50MG
8,00000
6,690
53,52
05/08/2009
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ZENTEL
5,00000
7,480
37,40
05/08/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
BARRICA DE CLORO
1,00000
1.300,000
1.300,00
05/08/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
06/08/2009
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
ANEL PBA DN 50
24,00000
1,870
44,88
06/08/2009
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
CRUZETA PBA DN 50/ DE 60
3,00000
17,230
51,69
06/08/2009
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
D KIT REPARO VALV HIDRA LUXO
3,00000
15,430
46,29
06/08/2009
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
KIT 1090C REPARO VALVULA LORENZETTI
1,00000
14,960
14,96
06/08/2009
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
LUVA CORRER PBA DN 50/ DE 60
6,00000
18,340
110,04
07/08/2009
FARMACIA PREVER RIO PRETO LTDA
05.622.194/0001-80
EFEXOR XR (C1) VENLAFAXINA
2,00000
77,130
154,26
07/08/2009
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESSENCIA ALGAS MARINHAS
1,00000
22,500
22,50
07/08/2009
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)
400,00000
1,150
460,00
07/08/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
10/08/2009
INSTITUTO DE RADIOLOGICO RIO PRETO LTDA
46.918.280/0001-12
REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MEDICO DE RADIOLOGIA
1,00000
2.800,000
2.800,00
10/08/2009
PINHEIRO PROTESE OCULAR LTDA EPP
74.588.203/0001-87
LENTE ESDERAL P/ OLHO
1,00000
350,000
350,00
10/08/2009
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO RECUPERAÇÃO
1,00000
120,000
120,00
10/08/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25 MG
25,00000
2,200
55,00
11/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMOXICILINA 500MG
1.008,00000
0,190
191,52
11/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG
1.000,00000
0,120
120,00
11/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DICLOFENACO SODICO
500,00000
0,050
25,00
11/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 20 MG
1.000,00000
0,080
80,00
11/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FUROSEMIDA 40MG
500,00000
0,060
30,00
11/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
GLIBENCLAMIDA 5 MG
1.000,00000
0,030
30,00
11/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
METILDOPA 250 MG
500,00000
0,140
70,00
11/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NIFEDIPINO 20 MG
960,00000
0,040
38,40
11/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PAROXETINA 20 MG
2,00000
56,000
112,00
11/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PROPRANOLOL 40 MG
1.000,00000
0,040
40,00
11/08/2009
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
SERVIÇO PRESTADO NOS VEICULOS NO MUNICIPIO DE MIRA
1,00000
664,000
664,00
11/08/2009
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME
05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATAS OFICIAIS DO EXECUT
1,00000
4.500,000
4.500,00
11/08/2009
FORTALEZA SERV.DE LUTO IPIGUA LTDA-ME
04.102.236/0002-70
SERVIÇO FUNERARIO
1,00000
700,000
700,00
11/08/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL
2,00000
1,800
3,60
11/08/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100 M
20,00000
25,000
500,00
11/08/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM
30,00000
8,000
240,00
11/08/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 50 MM
6,00000
25,000
150,00
11/08/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
TUBO PONTA AZUL
2,00000
4,500
9,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/08/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VALVULA DESCARGA
2,00000
65,000
130,00
11/08/2009
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.964,050
2.964,05
11/08/2009
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
4,00000
103,000
412,00
11/08/2009
SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
56.425.341/0001-63
CORRENTE HT 75
2,00000
72,000
144,00
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
ANEL PISTÃO
2,00000
108,300
216,60
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
BUCHA BIELA
2,00000
38,000
76,00
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
CILINDRO D = 68 MM - 15 PES (CA - 3025)
2,00000
126,000
252,00
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
CONSERTO CABEÇOTE
1,00000
130,000
130,00
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
DRENO P/ COMPRESSOR - ESCOAMENTO
1,00000
8,600
8,60
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
JUNTA WTA 15/68 S/ PALHETA
1,00000
7,800
7,80
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
MANOMETRO VERT. 2 1/4
1,00000
28,670
28,67
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
MANUTENÇÃO VIRABREQUIM
1,00000
45,000
45,00
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
OLEO MA-30 (133036)
1,00000
17,000
17,00
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
PISTÃO D = 68 MM (44100087)
2,00000
90,300
180,60
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
PRESSOSTATO 80/120
1,00000
65,000
65,00
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
REPARO PLACA 10/68 - 15/68 C/ MOLA E VALVULA (303)
2,00000
38,000
76,00
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
REPARO VALVULA RETENÇÃO
1,00000
27,580
27,58
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
RETENTOR
1,00000
10,300
10,30
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
ROLAMENTO (6206)
1,00000
32,000
32,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
ROLAMENTO (6207)
1,00000
29,100
29,10
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
VALVULA SEGURANÇA
1,00000
22,800
22,80
12/08/2009
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
VISOR OLEO 1 (830.0154-2)
1,00000
17,650
17,65
12/08/2009
LOJAS TANGER LTDA
51.663.763/0012-06
DEC BRUGGES TEFLON
10,50000
9,900
103,95
12/08/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
13/08/2009
FUNES & ACAYABA S/C LTDA
03.760.850/0001-86
REFERENTE A CONSULTA MEDICA
1,00000
200,000
200,00
13/08/2009
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
ARMAÇÃO OCULOS
1,00000
75,000
75,00
13/08/2009
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
LENTE C/ GRAU
1,00000
25,000
25,00
13/08/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
CUBO RODA
1,00000
35,000
35,00
13/08/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
SERVIÇO SUSPENSÃO
1,00000
30,000
30,00
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
AGENDA
4,00000
9,860
39,44
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ALMOFADA CARIMBO
1,00000
6,360
6,36
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APAGADOR MADEIRA FELTRO
1,00000
5,380
5,38
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APONTADOR SIMPLES
1,00000
30,620
30,62
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BARBANTE ALGODÃO
3,00000
6,247
18,74
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BL. DES A4 140G 20F BRANCO
6,00000
1,940
11,64
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOLA ISOPOR
1,00000
7,990
7,99
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA
2,00000
7,180
14,36
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO BROCHURÃO 48 FOLHAS
1,00000
9,280
9,28
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS
5,00000
10,810
54,05
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS
1,00000
16,410
16,41
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO CD 1/4 96 F
1,00000
39,450
39,45
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CALCULADORA
1,00000
12,780
12,78
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAN ESF
1,00000
18,570
18,57
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARBONO
1,00000
30,730
30,73
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA
18,00000
10,510
189,18
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CD-R 700 MB
10,00000
0,810
8,10
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
1,00000
7,450
7,45
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BCA 1 KG
13,00000
4,962
64,51
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BCA 90G
1,00000
3,790
3,79
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA COLOR 6 CORES
8,00000
2,730
21,84
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA GLIT 25G
6,00000
5,177
31,06
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA QUENTE
1,00000
15,890
15,89
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
DIARIO CLASSE BIMESTRAL
1,00000
10,720
10,72
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
DVD-R GRAVAVEL 4,7GB
10,00000
1,390
13,90
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENVELOPE OFICIO
1,00000
40,720
40,72
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS
1,00000
47,830
47,83
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENVELOPE SACO 240X340
1,00000
38,050
38,05
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ESTABILIZADOR
1,00000
59,950
59,95
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ETIQUETA ADES MG - 2 C/ 180 UN
1,00000
7,390
7,39
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA AD. TR. 12 X 30
1,00000
4,310
4,31
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE 18X50M
7,00000
12,370
86,59
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA D. FACE 19X30M
4,00000
15,790
63,16
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA EMPAC 45X45
5,00000
6,600
33,00
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITILHO 50 MTS
1,00000
6,970
6,97
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ CERA 15 CORES
2,00000
12,980
25,96
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR BRANCO
1,00000
14,990
14,99
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR COR
11,00000
3,890
42,79
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GLITER (POTE)
2,00000
3,220
6,44
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR
4,00000
15,670
62,68
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO 26/06
1,00000
38,300
38,30
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO TRILHO
6,00000
5,930
35,58
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LANTEJOULA
5,00000
3,430
17,15
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS COR-12 CORES
4,00000
22,780
91,12
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS PRETO N:2
2,00000
20,170
40,34
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO COL
1,00000
4,970
4,97
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO PONTO
1,00000
7,180
7,18
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MALETA C/LIVRO + DVD
13,00000
6,772
88,04
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MASSA MOD. 12 CORES
6,00000
14,630
87,78
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MOUSE
2,00000
15,305
30,61
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P CAMURCA 40X60 CM
4,00000
6,860
27,44
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CARTOLINA 50 X 66 CM
1,00000
24,740
24,74
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CARTÃO BRILHO 50X66 CM LAR
4,00000
13,720
54,88
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO
12,00000
10,690
128,28
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48 X 66 CM
11,00000
6,900
75,90
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200 CM
12,00000
3,150
37,80
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. GRANITO A4 180 G
1,00000
11,210
11,21
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. MICRO OND 50 X 80 CM
2,00000
8,275
16,55
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PALITO SORVETE
10,00000
1,470
14,70
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA C/ ELAST
1,00000
8,590
8,59
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA CATALOGO 10 ENV
1,00000
20,710
20,71
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA GRAMPO TRILHO
1,00000
8,550
8,55
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. ALFABETO MAIUSC.
4,00000
6,320
25,28
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. CONJUNTO C/ 6 ESTRELAS
3,00000
5,600
16,80
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. MONT-BRINK
4,00000
8,600
34,40
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. MONTATUDO 48 PÇ
4,00000
7,300
29,20
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. PINÃO
4,00000
13,040
52,16
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEN DRIVE 1 GB
3,00000
27,260
81,78
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PERFU PERFO 30 MET
2,00000
14,670
29,34
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PILHAS
2,00000
2,880
5,76
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PILHAS RECARREGAVEIS
1,00000
7,970
7,97
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 186 3/4 TRINCHA
2,00000
9,500
19,00
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 815-08 CHATO
1,00000
14,810
14,81
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 815-18 CHATO
1,00000
14,440
14,44
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL ATOMICO
3,00000
17,900
53,70
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL COMPAC COLOR C/ 06
6,00000
4,260
25,56
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL COMPAC COLOR C/ 24
1,00000
16,930
16,93
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GD
3,00000
8,920
26,76
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PLACA ISOPOR
1,00000
30,990
30,99
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
POTE LETRAS EVA C/ IMA C/124
4,00000
15,990
63,96
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
REGUA PLASTICA 30 CM
1,00000
3,390
3,39
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210 X 297 A4 75G
12,00000
39,453
473,44
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITÃO 30 X 40 (40KG)
8,00000
26,810
214,48
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA ESC. 13 CM
1,00000
19,640
19,64
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA PICOTAR
1,00000
40,530
40,53
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2009
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE
19,00000
3,676
69,85
14/08/2009
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA EM FAIXAS
3,00000
50,000
150,00
14/08/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 PRETO REM.
1,00000
50,000
50,00
14/08/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 COLOR ORIG.
1,00000
55,000
55,00
14/08/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
14/08/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
IMPRESSORA
1,00000
720,000
720,00
14/08/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS
1,00000
85,000
85,00
14/08/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
4,00000
20,000
80,00
14/08/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
6,00000
20,000
120,00
14/08/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
3,00000
20,000
60,00
14/08/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
3,00000
20,000
60,00
14/08/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
1,00000
20,000
20,00
14/08/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO
1,00000
20,000
20,00
14/08/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR
1,00000
20,000
20,00
14/08/2009
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER
4,00000
60,000
240,00
14/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
2,00000
56,000
112,00
14/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16
5,00000
24,300
121,50
14/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA SELADOR
2,00000
32,000
64,00
14/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PORTA FERRO
1,00000
145,000
145,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL
15,00000
7,300
109,50
14/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
20,00000
21,000
420,00
14/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
1.000,00000
0,380
380,00
14/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
500,00000
0,180
90,00
14/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VITRO 1 X 1,50
2,00000
106,650
213,30
14/08/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERV. SUSPENSÃO
1,00000
90,000
90,00
14/08/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO
1,00000
150,000
150,00
14/08/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
17/08/2009
M P R PAPELARIA LTDA - ME
06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA
1,00000
377,380
377,38
17/08/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ANTI FERRUGEM
1,00000
6,500
6,50
17/08/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CABO CAPO
1,00000
15,000
15,00
17/08/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ESTOPA
1,00000
24,000
24,00
17/08/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FILTRO OLEO MOTOR
7,00000
16,000
112,00
17/08/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
KIT EMBREAGEM
1,00000
595,000
595,00
17/08/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PARAFUSO VOLANTE MOTOR
6,00000
1,500
9,00
17/08/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RETENTOR PILOTO
1,00000
23,000
23,00
17/08/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO RODA
1,00000
78,000
78,00
17/08/2009
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VOLANTE EMBREAGEM
1,00000
265,000
265,00
17/08/2009
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
5,00000
9,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2009
SERGIO WILSON DE ARAUJO S J RIO PRETO ME
03.928.685/0001-29
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
2.070,000
2.070,00
17/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLORANFENICOL COLIRIO
20,00000
6,500
130,00
17/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEPO PROVERA 150 MG
5,00000
21,450
107,25
17/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIMETICONA GOTAS
50,00000
1,780
89,00
17/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRUTOPLEX
200,00000
2,078
415,60
17/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GENTAMICINA 80 MG INJ
80,00000
1,650
132,00
17/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
INSULINA HUMALOG REFIL
6,00000
81,300
487,80
17/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREDNISONA LIQUIDA
20,00000
5,496
109,92
17/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROLOPA + BENZERAZIDA 200/50 MG
300,00000
1,945
583,50
17/08/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
18/08/2009
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FILME ADULTO C/ 150 UNID
1,00000
144,900
144,90
18/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 16
20,00000
3,500
70,00
18/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22
38,00000
3,500
133,00
18/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
36,00000
3,000
108,00
18/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
12,00000
4,500
54,00
18/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM C/ 12 UNIDADE
20,00000
12,500
250,00
18/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM C/ 12 UNIDADE
20,00000
16,800
336,00
18/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL M
20,00000
1,600
32,00
18/08/2009
GARUZI & MACHADO LTDA - ME
07.007.989/0001-04
SERVO FREIO BESTA
1,00000
250,000
250,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2009
IMPAR SPORTS IND. E COM. MAT.ESPORTIVOS LT
04.504.429/0005-09
BOLA CAMPO
2,00000
24,900
49,80
19/08/2009
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
CONSERTO EM PISTÃO DO GIRO
2,00000
460,000
920,00
19/08/2009
DI MORI - COM E ASSIST TEC MED LTDA ME
64.631.955/0001-20
RECUPERAÇÃO DO PROCESSADOR ELETRONICO E RECALIBRAÇ
1,00000
310,000
310,00
19/08/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
1.000,00000
0,200
200,00
19/08/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO COMBUSTIVEL
40,00000
5,000
200,00
19/08/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BOLETIM ATENDIMENTO
1.000,00000
0,200
200,00
19/08/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA TAXA LICENÇA ISS
200,00000
1,000
200,00
19/08/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CONTROLE DE VIAGEM AMBULANCIA
1.000,00000
0,200
200,00
19/08/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
1.000,00000
0,200
200,00
19/08/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRÍCULA
1.000,00000
1,000
1.000,00
19/08/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE OFICIO COLORIDO
1.000,00000
0,300
300,00
19/08/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PAPEL CARTA COLORIDA
5.000,00000
0,150
750,00
19/08/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PASTA EMPENHO
2.000,00000
0,500
1.000,00
19/08/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO
10.000,00000
0,150
1.500,00
19/08/2009
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO EXAME
2.000,00000
0,200
400,00
19/08/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
32,00000
3,200
102,40
19/08/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.004,94000
1,260
2.526,224
19/08/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
1.392,85000
1,960
2.729,918
19/08/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
FILTRO MANN W7 MULTI
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Agosto de 2009
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/08/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
500,05000
2,450
1.225,123
19/08/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
20/08/2009
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
48,79000
3,030
147,834
20/08/2009
FERRAM COM. DE VIDROS LTDA-ME
03.962.448/0001-84
VIDROS CANELADOS
38,16700
3,930
149,996
20/08/2009
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMARA M 68
1,00000
8,000
8,00
20/08/2009
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
PNEU 325-8
1,00000
15,600
15,60
21/08/2009
CORDEIROS LOPES & CIA LTDA - ME
01.177.785/0002-16
PINTURA PADRÃO OFICIAL ALUMINIUM
1,00000
80,000
80,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA
4,00000
2,250
9,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL BRIJÃO CARTER
1,00000
1,000
1,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL SINCRONIZADO
4,00000
35,000
140,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ARRUELA 1. 3/4
1,00000
8,000
8,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ARRUELA DE AJUSTE
8,00000
1,500
12,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOMBA DE OLEO
1,00000
132,000
132,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA AMORTECEDOR
6,00000
4,000
24,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO CAPO
1,00000
69,000
69,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CAIXA SATELITE
1,00000
214,000
214,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO RODA
1,00000
16,000
16,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COROA PINHÃO
1,00000
384,000
384,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM LAMBIO
1,00000
29,000
29,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
EIXO TRAMBULADOR
1,00000
42,000
42,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ENGRENAGEM RÉ
1,00000
25,000
25,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO AR
2,00000
39,000
78,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO DE OLEO
2,00000
16,000
32,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO 1ª/2ª
1,00000
62,000
62,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO 3ª/4ª
1,00000
63,000
63,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO RÉ
1,00000
35,000
35,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO DE VELAS
1,00000
88,000
88,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO JUNTA CAMBIO
1,00000
12,000
12,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO PASTILHA
1,00000
48,000
48,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA ESCAP.
1,00000
5,000
5,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA SUPORTE FILTRO OLEO
1,00000
3,000
3,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA T. VALV.
1,00000
17,000
17,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA VALVULA
1,00000
6,000
6,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT ROLAMENTO TRAS.
1,00000
45,000
45,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT TRAMBULADOR
1,00000
15,000
15,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LIMPEZA QUIMICA
1,00000
15,000
15,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. COXIM CORREIA
1,00000
180,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. DISCO (FREIO)
1,00000
35,000
35,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. ESCAP
1,00000
30,000
30,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. KIT TRAMBULADOR
1,00000
15,000
15,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. RETENTOR BOMBA
1,00000
90,000
90,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
M.O. SENSOR
1,00000
20,000
20,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
NAYLON SATELITE
1,00000
9,000
9,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO
2,00000
15,000
30,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO DO MOTOR
8,00000
18,000
144,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PORCA DUPLA TRAVA
1,00000
29,000
29,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR COMANDO
1,00000
9,000
9,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR LATERAL
2,00000
12,000
24,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR PILOTO
1,00000
10,000
10,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR TRAMBULADOR
1,00000
10,000
10,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETIFICA DISCO
3,00000
18,333
55,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETIFICA TAMBOR
2,00000
47,500
95,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO DUPLO PINHÃO
1,00000
185,000
185,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
28,000
28,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SILENCIOSO INT.
1,00000
130,000
130,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SILICONE CARTER
1,00000
12,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SUPORTE FLEX
1,00000
7,000
7,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TRAMBULADOR
1,00000
155,000
155,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TRAVA PINHÃO
4,00000
1,500
6,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TUBO SEPARADOR 1/2
1,00000
8,000
8,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VALVULA SOL. 3 VIAS
1,00000
69,000
69,00
21/08/2009
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VALVULA ALIVIO DO CARB
1,00000
45,000
45,00
21/08/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD
1,00000
100,000
100,00
21/08/2009
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
REAGENTE SPADNS
1,00000
100,000
100,00
21/08/2009
SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
04.364.358/0001-54
CAPACITAÇÃO BOLSA FAMILIA E BOLSA CIDADÃ
1,00000
360,000
360,00
21/08/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
22/08/2009
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ROUNDUP MONSANTO N. A.
4,00000
100,000
400,00
22/08/2009
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TORDON 2,4 D 64/240 BR
2,00000
55,000
110,00
24/08/2009
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
COLAR TOMADA FOFO A 2 X 3/4
10,00000
13,700
137,00
24/08/2009
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
COLAR TOMADA PBA DN 50/60 X 3/4 39174090
10,00000
5,270
52,70
24/08/2009
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
FERRULHE METAL 3/4
10,00000
13,230
132,30
24/08/2009
A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0002-07
REG GAV BRUTO F 2 PN 16 665
1,00000
85,140
85,14
24/08/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO BOSCH
2,00000
5,000
10,00
24/08/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
15,000
15,00
24/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALMOTALIA PLASTICO ESCURO 250 ML
10,00000
1,600
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALMOTOLIA PLASTICO CLARO 250 ML
10,00000
1,600
16,00
24/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETO
2,00000
435,000
870,00
24/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL C/ ESTETO
1,00000
435,000
435,00
24/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
APARELHO DE PRESSÃO OBESO C/ ESTETO
1,00000
465,000
465,00
24/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LANTERNA CLINICA
4,00000
65,000
260,00
24/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
OTOSCOPIO COMPLETO
1,00000
450,000
450,00
24/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PONTAS P/ OTOSCOPIO C/ 5 UNIDADE
5,00000
65,000
325,00
24/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PORTA PAPEL TOALHA
6,00000
45,000
270,00
24/08/2009
EMPORIO MED.COM.PROD.CIRUR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
NU-GEL HIDROGEL COM ALGINATO
10,00000
82,200
822,00
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
5,00000
23,900
119,50
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
4,00000
23,900
95,60
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
22,00000
2,900
63,80
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL
2,00000
28,500
57,00
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
2,00000
39,800
79,60
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. PINHO SOL
4,00000
49,000
196,00
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
3,00000
21,000
63,00
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO 12 X 500 ML
2,00000
33,600
67,20
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
3,00000
80,000
240,00
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
4,00000
26,500
106,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
9,00000
1,790
16,11
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
1,00000
7,700
7,70
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML 24 UNIDADE
2,00000
2,700
5,40
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 24X50
3,00000
66,000
198,00
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
4,00000
31,950
127,80
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
3,00000
31,950
95,85
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
2,00000
21,000
42,00
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
2,00000
66,000
132,00
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
2,00000
2,000
4,00
24/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO CREMOSO
2,00000
3,650
7,30
24/08/2009
S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
68.182.898/0001-08
ACIDO FLUOSSILICICO (FLUOR)
600,00000
0,650
390,00
24/08/2009
S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
68.182.898/0001-08
TABLETE TRICLORO 200 G
750,00000
2,850
2.137,50
24/08/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
25/08/2009
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
ANTENA EXTERNA
1,00000
27,000
27,00
25/08/2009
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
ARRUELA DA BARRA ESTABILIZADOR 3 FUROS 14MM
1,00000
34,000
34,00
25/08/2009
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
BUCHA AMORTECEDOR / ESTABILIZADOR
4,00000
11,000
44,00
25/08/2009
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
BUCHA ESTABIL.
12,00000
17,000
204,00
25/08/2009
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
JUNTA UNIVERSAL TIRANTE TRAMULADOR
1,00000
115,000
115,00
25/08/2009
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO
1,00000
6,800
6,80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/08/2009
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO TIRANTE
18,00000
3,500
63,00
25/08/2009
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
PORCA PARLOCK
1,00000
2,600
2,60
25/08/2009
BADY TINTAS LTDA - EPP
05.870.628/0002-42
INDUTIL DEMARCAÇÃO BRANCA
1,00000
220,000
220,00
25/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BROMAZEPAM 6 MG
5,00000
65,000
325,00
25/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM GOTAS
3,00000
10,950
32,85
25/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 200 MG/ML INJETAVEL C/5
4,00000
6,000
24,00
25/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
50,00000
8,960
448,00
25/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500 ML
80,00000
2,950
236,00
25/08/2009
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML
60,00000
3,500
210,00
25/08/2009
DANIEL JOSE PINTO FERRAZ ME
73.062.689/0001-52
SERVIÇOS DIVERSOS
4,00000
68,750
275,00
25/08/2009
DI MORI - COM E ASSIST TEC MED LTDA ME
64.631.955/0001-20
RECUPERAÇÃO DO PROCESSADOR ELETRONICO E RECALIBRAÇ
1,00000
310,000
310,00
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS
4,00000
23,900
95,60
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS
5,00000
23,900
119,50
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
4,00000
2,900
11,60
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL
4,00000
32,250
129,00
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
2,00000
39,800
79,60
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. PINHO SOL
5,00000
49,000
245,00
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
3,00000
21,000
63,00
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO 12 X 500 ML
1,00000
33,600
33,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO 20X1 KG
3,00000
80,000
240,00
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
5,00000
25,500
127,50
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO
1,00000
29,500
29,50
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
1,00000
1,790
1,79
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DELUVEL 500ML 24 UNIDADE
39,00000
2,700
105,30
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 24X50
2,00000
66,000
132,00
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
3,00000
31,950
95,85
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA
3,00000
31,950
95,85
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PRESTOBARBA BIC 2 UNIDADE
3,00000
1,500
4,50
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
1,00000
21,000
21,00
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
3,00000
66,000
198,00
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
20,00000
2,000
40,00
25/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO CREMOSO
1,00000
3,650
3,65
25/08/2009
GNATUS EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA
48.015.119/0001-64
FOTO OPTILIGHT CD MAX 110/240V - 50/60
1,00000
660,000
660,00
25/08/2009
JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO R.P.
03.564.661/0001-38
FOTO OPTILIGHT CD MAX 110/240V - 50/60
1,00000
650,000
650,00
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ANJI-NO-MOTO 200G
4,00000
5,700
22,80
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ATUN RALADO COQUEIRO
3,00000
3,890
11,67
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AUROGGETS
12,11800
7,300
88,461
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BACON AGRANEL
4,14800
10,900
45,213
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Agosto de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MABEL COCO 400G
27,00000
3,190
86,13
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MABEL LEITE 400 G
28,00000
3,190
89,32
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CATCHUP DAJUDA 820G
12,00000
4,700
56,40
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE MANDIOCA BIJU 1 KG
12,00000
4,990
59,88
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE MANDIOCA DEUSA
18,00000
2,900
52,20
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO
3,01500
8,989
27,101
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FIGADO
11,31700
5,989
67,783
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO ABATIDO
7,05200
3,500
24,682
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO TEMPERADO
14,33600
4,500
64,507
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HAMBURGUER AURORA
7,05100
8,989
63,378
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
L. PERNIL AURORA
7,05100
7,349
51,815
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA CALABREZA
34,41200
7,173
246,852
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA DE FRANGO
4,74000
6,790
32,185
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LOMBO DEFUMADO
4,87100
12,249
59,663
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. C/ OVOS PARAFUSO
22,00000
2,290
50,38
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO NINHO 2 500
26,00000
2,100
54,60
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MIOLO DO ACEM
14,57000
8,900
129,673
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOELA
16,85000
3,390
57,122
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOLHO DE TOMATE
18,00000
2,190
39,42
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PRESUNTO AURORA
10,04000
10,700
107,425
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
RENATA ALETRIA C/ OVOS
38,00000
2,890
109,82
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TARANTELA TRADICIONAL
18,00000
1,790
32,22
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO SAZON
32,00000
1,990
63,68
26/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TEMPERO SAZON CARNE
17,00000
1,990
33,83
26/08/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
RODIZIO PVC - CINZA PLACA - FIXA 2º
2,00000
4,500
9,00
26/08/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
RODIZIO PVC - CINZA PLACA - FIXA 3º
4,00000
8,500
34,00
26/08/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
RODIZIO PVC - CINZA PLACA - GIRAT. 2º C/FREIO
2,00000
10,500
21,00
26/08/2009
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
RODIZIO PVC - CINZA PLACA - GIRAT. 3º C/ FREIO
4,00000
20,000
80,00
26/08/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
27/08/2009
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
GORDURINA P/ PANIF. GL 5 LT
1,00000
26,000
26,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
3,00000
4,900
14,70
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
64,00000
3,200
204,80
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA SACO 50 KG
1,00000
30,000
30,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
79,000
79,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
36,000
36,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE GELATINA
1,00000
30,000
30,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
1,00000
34,000
34,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
1,00000
8,000
8,00
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Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
3,00000
42,000
126,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
1,00000
29,000
29,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
109,00000
5,990
652,91
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA SACO 20KG
1,00000
19,000
19,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA CAIXA 24 KG
1,00000
15,000
15,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
34,00000
4,990
169,66
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
1,00000
7,900
7,90
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
18,000
18,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
10,900
10,90
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
6,00000
43,000
258,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
2,00000
25,940
51,88
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
28,000
28,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
46,00000
2,400
110,40
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
116,00000
2,600
301,60
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
20,00000
2,700
54,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
32,000
32,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
14,00000
8,990
125,86
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
20,00000
4,100
82,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
1,00000
22,000
22,00
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MANDIOCA
1,00000
10,000
10,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
38,00000
3,800
144,40
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
1,00000
66,000
66,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PERNIL SUINO
8,00000
7,900
63,20
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPOLHO 18 KG
1,00000
10,000
10,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
39,00000
2,700
105,30
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE CAIXA 24 KG
1,00000
19,000
19,00
27/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM CAIXA 07 KG
1,00000
20,000
20,00
27/08/2009
GLOBO PESQUISAS LTDA
72.539.232/0001-23
PESQUISA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO MUNICIPIO
1,00000
1.000,000
1.000,00
27/08/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHOR. FARINHA 5 KG MAURI
2,00000
20,960
41,92
27/08/2009
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MIST. PÃP QUEIJO 1 KG
12,00000
5,770
69,24
27/08/2009
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20
1,00000
107,000
107,00
27/08/2009
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
5,00000
100,000
500,00
27/08/2009
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO PLUS 15W40 1/20
3,00000
113,000
339,00
27/08/2009
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
COLMEIA ESPECIAL P/ COSE
1,00000
2.100,000
2.100,00
28/08/2009
BADY TINTAS LTDA - EPP
05.870.628/0002-42
INDUTIL DEMARCAÇÃO BRANCA
1,00000
220,000
220,00
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ARAME GALVANIZADO 16
2,00000
8,800
17,60
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ARAME GOLVANIZADO 18
1,00000
10,600
10,60
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
3,00000
56,000
168,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 PVC
3,00000
30,000
90,00
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO PVC 3/4
10,00000
8,000
80,00
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16
12,00000
24,500
294,00
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLA P.
1,00000
1,100
1,10
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
20,00000
0,400
8,00
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO DE ESMALTE
1,00000
47,000
47,00
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT
2,00000
108,000
216,00
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LUVA 3/4 LR
10,00000
1,000
10,00
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA 3/4 X 2.5
50,00000
0,820
41,00
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
10,00000
10,000
100,00
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL
15,00000
7,300
109,50
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
25,00000
22,000
550,00
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TE 3/4 LL
10,00000
0,600
6,00
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
200,00000
0,390
78,00
28/08/2009
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TINNER
2,00000
6,500
13,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABOBORA CAMBOTIA 20 KG
3,00000
9,000
27,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
79,00000
3,200
252,80
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA SACO 50 KG
2,00000
30,000
60,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOLACHA DE MAIZENA
3,00000
43,000
129,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
2,00000
8,000
16,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
9,00000
42,000
378,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
6,00000
29,000
174,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
194,00000
5,990
1.162,06
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA SACO 20KG
3,00000
19,000
57,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA CAIXA 24 KG
4,00000
15,000
60,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
97,00000
4,990
484,03
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
1,00000
7,900
7,90
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
18,000
18,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
10,900
10,90
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
9,00000
43,000
387,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
8,00000
25,940
207,52
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
28,000
28,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
90,00000
2,400
216,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
176,00000
2,600
457,60
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
33,00000
2,700
89,10
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LARGATO BOVINO
15,00000
8,990
134,85
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
41,00000
4,100
168,10
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
2,00000
22,000
44,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MANDIOCA
2,00000
10,000
20,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
58,00000
3,800
220,40
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPOLHO 18 KG
3,00000
10,000
30,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
90,00000
2,700
243,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE CAIXA 24 KG
3,00000
19,000
57,00
28/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM CAIXA 07 KG
3,00000
20,000
60,00
28/08/2009
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
MEIAS COMPRE.
1,00000
100,000
100,00
28/08/2009
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTETERAPIA
1,00000
600,000
600,00
28/08/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
31/08/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BATENTE
1,00000
55,000
55,00
31/08/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GRAXEIRA 1/4 RETA
6,00000
0,800
4,80
31/08/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GRAXEIRA 1/4 X 45
6,00000
0,800
4,80
31/08/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GRAXEIRA 3/8
6,00000
1,000
6,00
31/08/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GRAXEIRA 5/16 X 90
6,00000
1,000
6,00
31/08/2009
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
1,00000
80,000
80,00
31/08/2009
CESAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA
09.387.645/0001-01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PROJETOS SOCIAIS
2,00000
500,000
1.000,00
31/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO VAGINAL M
80,00000
1,600
128,00
31/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO VAGINAL P
40,00000
1,600
64,00
31/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE QUEIJO
2,00000
35,500
71,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
20,00000
15,100
302,00
31/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
20,00000
15,100
302,00
31/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
2,00000
58,920
117,84
31/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ 100 UNIDADE
3,00000
38,950
116,85
31/08/2009
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML C/ 250 UNIDADE
3,00000
56,580
169,74
31/08/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA PAULISTA VERDE
6,00000
7,000
42,00
31/08/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ACELGA
6,00000
8,000
48,00
31/08/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BATATA DOCE BRANCA
6,00000
9,000
54,00
31/08/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BERINGELA
5,00000
8,000
40,00
31/08/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CHUCHU
5,00000
8,000
40,00
31/08/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
COUVE FLOR
4,00000
8,000
32,00
31/08/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
MORANGA
5,00000
12,000
60,00
31/08/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PEPINO CONSERVA
7,00000
9,000
63,00
31/08/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PIMENTÃO VERDE
6,00000
7,000
42,00
31/08/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
QUIABO
5,00000
9,000
45,00
31/08/2009
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
REPOLHO ROXO
4,00000
10,000
40,00
31/08/2009
ELZA AP.PONCHIO PENHALVER-ME
06.313.610/0001-21
AULAS MINIST. NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
31/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS 13KG
8,00000
37,000
296,00
31/08/2009
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG
1,00000
198,000
198,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2009
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
2.403,00000
1,450
3.484,35
31/08/2009
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
QUEIJO TIPO MUSSARELA
34,85000
9,200
320,62
31/08/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
1ª MOLA TRAS
2,00000
178,000
356,00
31/08/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ARRUELA LISA 3/4
4,00000
0,690
2,76
31/08/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA CARRETEL DE BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
4,000
8,00
31/08/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA OLHO MOLA DIANTEIRA/ TRASEIRA
4,00000
10,000
40,00
31/08/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 1/2 X 4
2,00000
3,060
6,12
31/08/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 12 X 60 MM
2,00000
2,450
4,90
31/08/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 5/8 5 MM
4,00000
5,000
20,00
31/08/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 5/8
4,00000
1,400
5,60
31/08/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 18MM
8,00000
1,500
12,00
31/08/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12 MM
2,00000
0,500
1,00
31/08/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO DE MOLA TRASEIRA
2,00000
65,000
130,00
31/08/2009
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO RECUPERAR SUPORTE
2,00000
50,000
100,00
31/08/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.460,51000
1,260
3.099,883
31/08/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
4.098,43000
1,960
8.032,776
31/08/2009
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
630,14000
2,450
1.543,824
31/08/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
AGULHA P/ BORDAR
8,00000
0,500
4,00
31/08/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
BARBANTE COLORIDO
4,00000
14,900
59,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
BROCHURÃO
12,00000
2,000
24,00
31/08/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CAIXA DE ALGODÃO
6,00000
3,000
18,00
31/08/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CAIXA DE GRAMPO
40,00000
3,500
140,00
31/08/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
COLA
10,00000
1,500
15,00
31/08/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
E.V.A.
2,00000
1,300
2,60
31/08/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ETIQUETA
60,00000
3,000
180,00
31/08/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
FITA CREPE
6,00000
2,000
12,00
31/08/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LINHA CLÉA
6,00000
6,900
41,40
31/08/2009
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PAPEL CARTÃO
30,00000
1,200
36,00
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ACEBROFELINA
1,00000
14,000
14,00
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGE DERM
6,00000
22,000
132,00
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BI - PROFENID
1,00000
31,810
31,81
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOCONAZOL
10,00000
40,920
409,20
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
2,00000
50,000
100,00
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXA - CITONEURIM
8,00000
21,580
172,64
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FORMARE
6,00000
60,820
364,92
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIRUDOID GEL
4,00000
18,580
74,32
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LEVOFLOXACINO 500
9,00000
46,750
420,75
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LOSARTANA
8,00000
39,360
314,88
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MARFARIN
10,00000
16,300
163,00
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MUCOCETIL
9,00000
25,390
228,51
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREDNISOLONA LIQ
8,00000
14,450
115,60
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PYLORITRAT
3,00000
101,760
305,28
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SECNIDAZOL
10,00000
13,630
136,30
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SIGMA CLAV
6,00000
35,450
212,70
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE 250
3,00000
42,000
126,00
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VASODIPINA
8,00000
36,900
295,20
31/08/2009
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONAX 500
2,00000
62,000
124,00
31/08/2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
81,000
81,00
61.175,498
92.006,050
204.062,035
Fiorilli S/C Software Ltda