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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
CHAVE BOIA B SUPER. COMPLETA
1,00000
79,080
79,08
01/09/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
COLAR TOMADA FOFO A 2 X 3/4
6,00000
6,080
36,48
01/09/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
COLAR TOMADA FOFO C 21/2 X 3/4
6,00000
13,780
82,68
01/09/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
FERRULHE METAL 3/4
6,00000
11,970
71,82
01/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
MÃO DE OBRA
1,00000
1.238,000
1.238,00
01/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
VINIL TRAMADO EM TECIDO POLIESTER
255,00000
97,320
24.816,60
01/09/2008
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
ANALISE SAEMI
1,00000
850,000
850,00
01/09/2008
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
CABEÇOTE
2,00000
150,000
300,00
01/09/2008
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
JOGO REPARO
2,00000
120,000
240,00
01/09/2008
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
150,000
300,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 20
20,00000
3,500
70,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22
50,00000
3,500
175,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
50,00000
3,400
170,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACCU (GLUCOSE) TESTE P/ GLICEMIA
2,00000
121,500
243,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
36,00000
3,000
108,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 13 X 4.5
5,00000
14,500
72,50
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5,5
5,00000
18,500
92,50
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
5,00000
11,500
57,50
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
10,00000
11,500
115,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
10,00000
11,500
115,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
10,00000
4,500
45,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
3,00000
8,500
25,50
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
10,00000
4,800
48,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
10,00000
7,800
78,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 6 CM X 3 MTS
10,00000
10,800
108,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIP. MACROGOTAS PINÇA ROLETE
100,00000
1,400
140,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA DE BRUSH P/ COL. DE PAPANICOLAU
3,00000
38,500
115,50
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
30,00000
14,500
435,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
20,00000
14,500
290,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
20,00000
14,500
290,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
10,00000
14,500
145,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
1,00000
61,500
61,50
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
1,00000
52,500
52,50
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
1,00000
58,000
58,00
01/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
1,00000
58,500
58,50
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
18,00000
3,790
68,22
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
12,00000
3,290
39,48
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
148,00000
4,800
710,40
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
236,00000
4,990
1.177,64
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE SUINA
41,00000
5,990
245,59
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
26,00000
2,859
74,34
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COPERALCOOL TRADICIONAL 1L
36,00000
2,890
104,04
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
38,00000
4,200
159,60
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
16,00000
2,690
43,04
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
32,00000
0,990
31,68
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
19,00000
1,990
37,81
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
64,00000
2,300
147,20
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
30,00000
3,490
104,70
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
10,00000
4,290
42,90
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
20,00000
2,790
55,80
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
24,00000
2,490
59,76
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
98,00000
4,300
421,40
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
85,00000
8,890
755,65
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
90,00000
1,683
151,50
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PO 500G
20,00000
2,590
51,80
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
30,00000
1,990
59,70
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
45,00000
2,490
112,05
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
12,00000
5,990
71,88
01/09/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CAIXA DE DISCO DIAGRAMA
4,00000
23,000
92,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
ACOPLAMENTO
1,00000
250,000
250,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
ANEL
2,00000
2,000
4,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
BOMBA
1,00000
1.250,000
1.250,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
CALÇO
1,00000
3,000
3,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
CHAVETA
1,00000
5,000
5,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
CILINDRO
1,00000
1.205,000
1.205,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
FLUIDO
3,00000
13,000
39,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
JOGO DE LONA
8,00000
195,000
1.560,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
JUNTA
11,00000
6,773
74,50
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
PARAFUSO
1,00000
25,000
25,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
PINO
1,00000
2,000
2,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
PORCA
2,00000
45,500
91,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
RETENTOR
7,00000
24,357
170,50
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
ROLAMENTO
1,00000
58,000
58,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
ÓLEO
6,00000
150,000
900,00
01/09/2008
GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERV.LTDA
74.696.998/0001-47
ÓLEO HD
3,00000
180,000
540,00
01/09/2008
JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME
62.869.078/0001-02
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
4.650,000
4.650,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2008
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CÓPIAS
472,00000
0,100
47,20
01/09/2008
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
01/09/2008
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
SERVIÇOS DE COLETAS E ANALISES DE ÁGUA
1,00000
750,000
750,00
02/09/2008
ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
04.233.577/0001-02
SERVIÇO DE OUTORGA DE POÇO
3,00000
2.400,000
7.200,00
02/09/2008
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSSILICICO
180,00000
1,350
243,00
02/09/2008
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
TAB 200 G TRICLORO
525,00000
3,100
1.627,50
03/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOCRIS 200MG
1,00000
87,500
87,50
03/09/2008
COMERCIO DE FERRO E AÇO COTUVEL LTDA
01.060.513/0006-65
TUBO QD 60 X 60 X 2,00 X 6,000
91,76400
5,000
458,82
03/09/2008
COMERCIO DE FERRO E AÇO COTUVEL LTDA
01.060.513/0006-65
TUBO RT 20 X 30 X 1.20 X 6.000
304,70000
4,365
1.330,016
03/09/2008
COMERCIO DE FERRO E AÇO COTUVEL LTDA
01.060.513/0006-65
TUBO RT 20 X 40 X 1,20 X 6,000
40,42800
5,223
211,16
03/09/2008
SALENAVE & CIA LTDA ME
48.307.920/0001-83
COPO LIQ. ALEGRO
1,00000
25,000
25,00
04/09/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REGULAGEM NA MAQ VIDRO PORTA
1,00000
38,000
38,00
04/09/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
TAPETE
1,00000
89,000
89,00
04/09/2008
COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME
07.656.724/0001-37
CRACHA EM PVC (CONTENDO FOTO)
6,00000
7,000
42,00
04/09/2008
D. D. MALHAS COM.DE TEC.CONFECCÕES LT
01.951.958/0001-20
ARGOLA
2,00000
2,000
4,00
04/09/2008
D. D. MALHAS COM.DE TEC.CONFECCÕES LT
01.951.958/0001-20
BOJO
30,00000
2,300
69,00
04/09/2008
D. D. MALHAS COM.DE TEC.CONFECCÕES LT
01.951.958/0001-20
CLEANE
1,00000
9,000
9,00
04/09/2008
D. D. MALHAS COM.DE TEC.CONFECCÕES LT
01.951.958/0001-20
ELASTICO
5,00000
13,998
69,99
04/09/2008
D. D. MALHAS COM.DE TEC.CONFECCÕES LT
01.951.958/0001-20
MALHA ALGODÃO ESTAMPADA
5,88500
18,000
105,93
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/09/2008
D. D. MALHAS COM.DE TEC.CONFECCÕES LT
01.951.958/0001-20
PRIMAVERA
3,00000
9,500
28,50
04/09/2008
D. D. MALHAS COM.DE TEC.CONFECCÕES LT
01.951.958/0001-20
TAQUARA
5,00000
22,000
110,00
04/09/2008
D. D. MALHAS COM.DE TEC.CONFECCÕES LT
01.951.958/0001-20
TEC. LANETEX LISO
18,99500
21,000
398,895
04/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
1,00000
59,800
59,80
04/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
15,400
15,40
04/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
20,00000
2,290
45,80
04/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
4,00000
58,740
234,96
04/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
4,00000
26,000
104,00
04/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
29,700
29,70
04/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE TRIGO 1 KG
26,00000
1,990
51,74
04/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
44,00000
4,740
208,56
04/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
46,800
46,80
04/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
2,00000
33,000
66,00
04/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
1,00000
33,000
33,00
04/09/2008
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA
02.196.614/0001-16
MEMORIA DDR 512 MB 400 MHZ
4,00000
46,000
184,00
05/09/2008
ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA - ME
07.283.373/0001-66
FILTRO COND. AR
3,00000
267,000
801,00
05/09/2008
ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA - ME
07.283.373/0001-66
REFIL CURVO
3,00000
48,000
144,00
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ANEL DE RETEN
2,00000
5,900
11,80
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
3,320
3,32
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ARRUELA MOLAS
6,00000
0,530
3,18
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ARRUELA PRESSÃO
2,00000
1,440
2,88
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ELEMENTO FILT
1,00000
45,180
45,18
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
17,590
17,59
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO DE OLEO
1,00000
17,440
17,44
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
GRAXA
1,00000
13,840
13,84
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
LIQ P LIMP
2,00000
12,615
25,23
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
OLEO SINTETICO
4,00000
27,000
108,00
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
PASTILHA
1,00000
24,480
24,48
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
PORCA SEXTAVADA
2,00000
3,080
6,16
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
REPARO INJ ELET
1,00000
33,980
33,98
05/09/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
972,200
972,20
05/09/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- ADMINISTRAÇÃO
1,00000
339,000
339,00
05/09/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- SAUDE
1,00000
100,000
100,00
05/09/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
05/09/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
06/09/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.001,80000
2,280
2.283,967
08/09/2008
CENTRO CLINICO DE FIS.REAB.E PSICOLOGIA S/C LT
04.719.087/0001-02
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
1,00000
1.100,000
1.100,00
08/09/2008
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
KIT SIMPLES MWM
1,00000
950,000
950,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2008
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
200,000
200,00
08/09/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA DE ALUMINIO
10,00000
0,500
5,00
08/09/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SENSOR LUZ RE
2,00000
1,000
2,00
08/09/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
60,000
180,00
08/09/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA MB
1,00000
190,000
190,00
09/09/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
CANO DE LINHA
10,00000
2,000
20,00
09/09/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
FITA DE CETIM
5,00000
14,700
73,50
09/09/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REPARO DRENO AUTOMATICO
1,00000
35,000
35,00
09/09/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
67,500
67,50
09/09/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. AMBULATORIAL
8.000,00000
0,165
1.320,00
09/09/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BOLETIM PROCEDIMENTO
4.000,00000
0,180
720,00
09/09/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
1.000,00000
0,400
400,00
09/09/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTÃO ATENDIMENTO
1.000,00000
0,180
180,00
09/09/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTÃO INDICE
1.000,00000
0,180
180,00
09/09/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRÍCULA
1.000,00000
0,800
800,00
09/09/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA ENCAMINHAMENTO
5.000,00000
0,180
900,00
09/09/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUÁRIO
10.000,00000
0,080
800,00
10/09/2008
ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
69.304.731/0001-27
INSULINA HUMALOG REFIL
2,00000
31,000
62,00
10/09/2008
ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
69.304.731/0001-27
INSULINA LANTUS REFIL
4,00000
84,900
339,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/09/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C8727 AL PRETO
3,00000
55,000
165,00
10/09/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C8728 AL COLOR
1,00000
60,000
60,00
10/09/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C9351 AL (21) PRETO
2,00000
45,000
90,00
10/09/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C9352 AL (22) COLOR
1,00000
50,000
50,00
10/09/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
TONER REMANUF.HP.5949
3,00000
95,000
285,00
10/09/2008
PLANAD ASSESSORIA ADM. E SOL.T.GERENCIAIS LTDA
09.278.368/0001-90
TREINAMENTO AOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS
1,00000
250,000
250,00
10/09/2008
PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
LOREN-SID VENT. ARVE 50 CM PAREDE
1,00000
116,000
116,00
10/09/2008
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA DE TRIGO 50 KG
5,00000
80,000
400,00
10/09/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE COMBINADA 019 MM
1,00000
16,520
16,52
10/09/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE FENDA 5/16X08
1,00000
9,320
9,32
10/09/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG RASPA C/ TECIDO NO DORSO 1A
6,00000
7,600
45,60
11/09/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
HIDROMETRO E 2 30 M3 90282010
3,00000
850,000
2.550,00
11/09/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
REG GAV BRUTO
1,00000
84,500
84,50
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA PT
40,00000
1,500
60,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ADEURP - AD POMADA
100,00000
2,780
278,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML
500,00000
0,190
95,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 5 ML
500,00000
0,190
95,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMINOFILINA INJETAVEL
150,00000
0,590
88,50
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO GEL
3,00000
37,900
113,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Setembro de 2008
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
20,00000
4,800
96,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATENOLOL 50 MG
3.000,00000
0,030
90,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMETIDINA INJETAVEL
300,00000
0,430
129,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CORTISONAL 100MG INJ
50,00000
2,470
123,50
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº 25
500,00000
0,350
175,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DRAMIM B6 DL INJ
200,00000
2,000
400,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FENERGAN INJ
100,00000
0,630
63,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FILME P/ ULTRASSON UPP-1105
2,00000
65,000
130,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FUROSEMIDA INJETAVEL
200,00000
0,440
88,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
20,00000
14,500
290,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
20,00000
14,500
290,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MONOFILAMENTO Nº 2.0
2,00000
48,500
97,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MONOFILAMENTO Nº 5,0
2,00000
48,500
97,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MONOFILAMENTO Nº: 6.0
1,00000
58,500
58,50
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE LIQUIDO
1,00000
18,000
18,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
3,00000
52,500
157,50
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
3,00000
58,000
174,00
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
3,00000
58,500
175,50
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE SCHILLER
1,00000
78,000
78,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2008
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO GERMI GL.
1,00000
18,500
18,50
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 1000 ML
80,00000
2,580
206,40
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
120,00000
1,580
189,60
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOSE 500ML
120,00000
1,790
214,80
11/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
XILOCAINA LIQUIDA 2%
2,00000
44,950
89,90
11/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
ALFABETIZAÇÃO 4
60,00000
15,000
900,00
11/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO 4
285,00000
40,000
11.400,00
11/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
MAT. CIÊNCIAS E DATAS 4
60,00000
12,500
750,00
11/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
ORAL CORP PLÁSTICA 4
60,00000
12,500
750,00
11/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CILINDRO GAS GPL/GLP 45 KGS
2,00000
195,000
390,00
11/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS GPL/GPL 13 KGS
12,00000
30,000
360,00
11/09/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO POOL TRAT GRAN 1 KG
5,00000
15,600
78,00
11/09/2008
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
30,00000
3,000
90,00
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ALAVANCA CAMBIO
1,00000
136,000
136,00
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BATENTE
1,00000
20,500
20,50
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BUZINA
1,00000
19,500
19,50
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CRUZETA
1,00000
55,000
55,00
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FECHADURA
1,00000
46,000
46,00
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FECHADURA PORTA
1,00000
35,000
35,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FECHADURA PORTA LATERAL
1,00000
22,000
22,00
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
GRADE FAROL
1,00000
198,000
198,00
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
HAST LIGAÇÃO
1,00000
112,000
112,00
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG DE TAPETES
1,00000
59,000
59,00
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
LUVA CARDAN
1,00000
241,000
241,00
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
LUVA GUIA
1,00000
2,500
2,50
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PO GRAFITE
2,00000
3,900
7,80
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RETENTOR
2,00000
20,500
41,00
11/09/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
SUPORTE COMUTADOR
1,00000
36,000
36,00
11/09/2008
SANTA FE ELETRICIDADE LTDA - M E
00.982.622/0001-62
MÃO DE OBRA COM TROCA D REL TERMICO REL FULTA FURO
1,00000
355,000
355,00
12/09/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
EXTINTOR
1,00000
12,000
12,00
12/09/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAQUINA VIDRO
1,00000
584,000
584,00
12/09/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
PALHETA
1,00000
39,000
39,00
12/09/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO EM ALARME
1,00000
186,000
186,00
12/09/2008
CENTRO AVALIAÇÃO MATERNO FETAL S/C LTDA
71.744.841/0001-51
ULTRASOM
1,00000
50,000
50,00
12/09/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BORRACHA P/ ESCAPAMENTO
1,00000
5,000
5,00
12/09/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
JUNTA ESCAP.
1,00000
5,000
5,00
12/09/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
OPCIONAL CATALIZADOR
1,00000
80,000
80,00
12/09/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
PARAFUSO/ BOLACHA HOMOCINETICA
3,00000
5,000
15,00
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/09/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
120,000
120,00
12/09/2008
SIMONE CRISTINA J.SANT' ANNA - ME
01.033.058/0001-02
LM ATIVADO/ C 50 KG
1,00000
90,000
90,00
12/09/2008
SIMONE CRISTINA J.SANT' ANNA - ME
01.033.058/0001-02
SANQ-CHASSIS CONC.
1,00000
90,000
90,00
12/09/2008
SIMONE CRISTINA J.SANT' ANNA - ME
01.033.058/0001-02
SANQ-MOL CONC.
1,00000
90,000
90,00
15/09/2008
AGROMETAL COML.DE FERRAMENTAS
48.539.548/0001-30
PROJETOR RETANG ALUMINIO
4,00000
34,400
137,60
15/09/2008
AGROMETAL COML.DE FERRAMENTAS
48.539.548/0001-30
REATOR V METALICO P OSRAM AF 400W EXT VQM
4,00000
63,100
252,40
15/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AEROCORT'S
20,00000
31,310
626,20
15/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
1.000,00000
0,110
110,00
15/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BUSCOPAM COMPOSTO INJETÁVEL
300,00000
0,900
270,00
15/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOTIFENO GOTAS
50,00000
8,500
425,00
15/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLOR. DE TRAMADOL 50MG
1,00000
120,000
120,00
15/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4 MG
300,00000
1,050
315,00
15/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DIAZEPAM
1,00000
34,000
34,00
15/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 100 MG
510,00000
0,700
357,00
15/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 25 MG
500,00000
0,360
180,00
15/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NEOZINE GOTAS
10,00000
4,960
49,60
15/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PRIMIDON 100 MG
2,00000
34,600
69,20
15/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO (DEPAKENE)
10,00000
4,500
45,00
15/09/2008
E.N.DA COSTA ACESSÓRIOS - ME
07.382.770/0001-95
PELICULA DE CONTROLE SOLAR
1,00000
1.817,000
1.817,00
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/09/2008
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.747,330
2.747,33
15/09/2008
MILTON FELIX PEREIRA - ME
01.419.569/0001-59
SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUINAS DE COSTURA
1,00000
252,000
252,00
16/09/2008
FERRAM COM. DE VIDROS LTDA-ME
03.962.448/0001-84
VIDRO CRISTAL INCOLOR 4MM
2,00000
37,500
75,00
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
1,00000
59,600
59,60
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
2,00000
19,400
38,80
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
10,00000
59,800
598,00
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
2,00000
15,400
30,80
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
8,00000
44,800
358,40
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
59,400
59,40
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
24,600
24,60
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
46,000
46,00
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
12,00000
58,740
704,88
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
5,00000
26,000
130,00
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
29,700
29,70
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
120,00000
4,740
568,80
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
2,00000
46,800
93,60
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
7,00000
33,000
231,00
16/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA 3 KG
1,00000
19,000
19,00
16/09/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ABRAÇADEIRA ZIPER
20,00000
0,500
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/09/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ALONGADOR REDUTOR VELOC.
1,00000
18,000
18,00
16/09/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CABO VELOCIMETRO
1,00000
140,000
140,00
16/09/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO LUBRIFICANTE
25,00000
10,500
262,50
16/09/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO LUBRIFICANTE MB 1519
1,00000
25,000
25,00
16/09/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PORCA REDUTOR VELOCIMETRO
1,00000
10,000
10,00
16/09/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
REDUTOR VELOCIMETRO
1,00000
45,000
45,00
16/09/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
100,000
100,00
16/09/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.830,30000
1,190
2.177,972
16/09/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
4.967,96000
2,080
10.333,006
17/09/2008
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
JOGO REPARO
2,00000
125,000
250,00
17/09/2008
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
SERVIÇOS MECANICOS
6,00000
58,333
350,00
17/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
67,00000
3,300
221,10
17/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
254,00000
5,400
1.371,60
17/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
60,00000
4,300
258,00
17/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
140,00000
3,000
420,00
17/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
40,00000
3,500
140,00
17/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAGARTO BOVINO
15,00000
8,900
133,50
17/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
107,00000
4,700
502,90
17/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
52,00000
3,600
187,20
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
38,00000
8,500
323,00
17/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
92,00000
2,590
238,28
17/09/2008
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
ELEMENTO FILT
2,00000
51,280
102,56
17/09/2008
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
EMENDA ASA 60
3,00000
6,760
20,28
17/09/2008
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
FILTRO DE OLEO
1,00000
23,820
23,82
17/09/2008
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
OLEO FREIO
1,00000
38,000
38,00
17/09/2008
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
OLEO SUPER
1,00000
165,000
165,00
17/09/2008
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
OLEO TRANSMI
1,00000
208,000
208,00
17/09/2008
INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.752.033/0006-90
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
57,610
57,61
17/09/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
ARRASTADOR PARTIDA ST38
2,00000
15,000
30,00
17/09/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CORDÃO DA PARTIDA
1,00000
2,000
2,00
17/09/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
MOLA DA IGNIÇÃO ST38
1,00000
180,000
180,00
17/09/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
MOLA DO ARRASTADOR
1,00000
2,000
2,00
17/09/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
POLIA DA PARTIDA ST38
1,00000
18,000
18,00
17/09/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
PRESIONEIRO DO SOBRE
1,00000
10,000
10,00
17/09/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
REVISÃO GERAL
1,00000
80,000
80,00
17/09/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
TAMPA DO OLEO
1,00000
15,000
15,00
18/09/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
ANEL ABF F. F. FLANGE DN 75 MM
6,00000
3,200
19,20
18/09/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
BUCHA RED GALV V 21/2 X 2
4,00000
15,100
60,40
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/09/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
FLANGE FOFO
6,00000
46,500
279,00
18/09/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA GALV F H 2
6,00000
13,700
82,20
18/09/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA GALV F I 21/2
4,00000
26,150
104,60
18/09/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
NIPLE GALV H2
6,00000
14,550
87,30
18/09/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
PARAFUSO P/ FLANGE
24,00000
1,800
43,20
18/09/2008
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
CONFECÇÃO E PINTURA EM PLACA DE OBRAS
2,00000
880,000
1.760,00
18/09/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
ACENTO DE BOLINHA
1,00000
42,000
42,00
18/09/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CAPA PARA BANCOS EM TECIDO
1,00000
150,000
150,00
18/09/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FAROL
1,00000
177,400
177,40
18/09/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FECHADURA PORTA MALAS
1,00000
72,000
72,00
18/09/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CABO USB
1,00000
8,000
8,00
18/09/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 PRETO REM.
2,00000
50,000
100,00
18/09/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 COLOR ORIG.
2,00000
55,000
110,00
18/09/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS
2,00000
47,500
95,00
18/09/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 22 COLOR
1,00000
20,000
20,00
18/09/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
2,00000
20,000
40,00
18/09/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
7,00000
20,000
140,00
18/09/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
6,00000
20,000
120,00
18/09/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO LEX Nº 26 COLOR
1,00000
20,000
20,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/09/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO LEX 16 PRETO
2,00000
20,000
40,00
18/09/2008
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
155,90000
3,030
472,377
18/09/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH ALGICIDA CHOQUE
1,00000
85,150
85,15
18/09/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH ALGICIDA MANUTENÇÃO
1,00000
48,000
48,00
19/09/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO DE AR EXTERNO
1,00000
47,000
47,00
19/09/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO DE AR INTERNO
1,00000
23,000
23,00
19/09/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR
1,00000
15,000
15,00
19/09/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PNEU 205/75 R 17.5
2,00000
660,000
1.320,00
20/09/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.023,81000
2,280
2.334,24
20/09/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
OLEO 2 T
1,00000
5,000
5,00
22/09/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
COPO ACRILICO 300 ML
4,00000
6,500
26,00
22/09/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GRAMPO
1,00000
66,000
66,00
22/09/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GRAMPO 106/6
1,00000
11,700
11,70
22/09/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT
2,00000
50,000
100,00
22/09/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TOALHA PEROLIZADA
10,00000
3,000
30,00
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
8,00000
3,690
29,52
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
19,00000
3,790
72,01
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
18,00000
3,290
59,22
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVO CLASSIC
4,00000
4,990
19,96
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA 750 ML
14,00000
3,190
44,66
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
26,00000
0,990
25,74
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
17,00000
1,990
33,83
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
22,00000
2,990
65,78
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
26,00000
2,990
77,74
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
13,00000
5,990
77,87
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
58,00000
1,680
97,42
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
13,00000
3,490
45,37
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
20,00000
3,950
79,00
22/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
39,00000
1,793
69,91
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME GALVANIZADO 20
2,00000
12,500
25,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO TORCIDO
5,00000
7,500
37,50
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
BROXA
1,00000
11,000
11,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CADEADO 35 MM
2,00000
12,500
25,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM
10,00000
30,500
305,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM
30,00000
9,000
270,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50 KG
60,00000
21,400
1.284,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 4,2
10,00000
6,500
65,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
10,00000
24,000
240,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
GRAMPO PARA CERCA
2,00000
7,000
14,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
IRRIGADOR
2,00000
12,000
24,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LAMPADA CRISTAL 60W
10,00000
1,100
11,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LATEX CORALATEX 18 L
1,00000
148,000
148,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LIMA 8 P/ ENXADA
3,00000
8,000
24,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LIXA D' AGUA
1,00000
0,800
0,80
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
MALATHION
2,00000
5,000
10,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PREGO
2,00000
13,000
26,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PREGO 25 X 72
4,00000
8,000
32,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
REGISTRO 1416 C50 3/4
1,00000
22,800
22,80
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
SPRAY
6,00000
14,833
89,00
22/09/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VASSOURA
3,00000
15,000
45,00
22/09/2008
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA NITA SUPER MIX 25 KG
25,00000
38,000
950,00
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA
1,00000
9,700
9,70
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE E COLE POLIBRAS
4,00000
3,600
14,40
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BATERIA
8,00000
1,850
14,80
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA KRAFT
1,00000
49,000
49,00
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BORRACHAS
1,00000
0,900
0,90
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CABO USB
1,00000
6,700
6,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Setembro de 2008
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL
21,00000
1,690
35,50
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA PILOT 1,0 SUPERGRIP RETRAT.
2,00000
2,850
5,70
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA PILOT 1,6
4,00000
3,500
14,00
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARIMBO DATADOR
2,00000
6,850
13,70
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARTÃO PONTO MENSAL
2,00000
5,500
11,00
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL
2,00000
62,500
125,00
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
3,00000
7,383
22,15
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8
3,00000
6,133
18,40
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DISQUETE
3,00000
6,500
19,50
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DVD-R GRAVAVEL 4,7GB
10,00000
1,700
17,00
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE SACO K. OURO
2,00000
23,900
47,80
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ESTILETE LARGO
1,00000
1,200
1,20
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ETIQUETA F. CONTINUO
45,00000
0,120
5,40
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA CREPE
3,00000
2,500
7,50
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR
2,00000
27,950
55,90
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO 26/06
1,00000
3,400
3,40
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 106/8
1,00000
8,000
8,00
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPISEIRA
1,00000
3,200
3,20
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO ATA
7,00000
5,386
37,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO
4,00000
1,400
5,60
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCADOR CD/ DVD
1,00000
2,000
2,00
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MOLHA DEDOS
3,00000
3,000
9,00
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL PAN-AMERICA A4 120G VERGE
2,00000
11,500
23,00
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE 75G A4
1,00000
68,000
68,00
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4
7,00000
89,257
624,80
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCART OF ESTREITO C/ VISOR
5,00000
4,000
20,00
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCART OFICIO LARGO C/ VISOR
6,00000
22,500
135,00
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX ABA ELASTICO
1,00000
13,500
13,50
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX S/ TRILHO
10,00000
0,550
5,50
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSPENSA
5,00000
49,120
245,60
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 2 GB
1,00000
49,900
49,90
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PINCEL ATOMICO
8,00000
7,088
56,70
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PLACA SIN 110 V
1,00000
3,200
3,20
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PLACA SIN 220 V
1,00000
3,200
3,20
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PLACA SIN TOILETTE
2,00000
3,200
6,40
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TECLADO BASICO
3,00000
24,167
72,50
23/09/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TINTA GUACHE
24,00000
4,550
109,20
23/09/2008
COMERCIAL DE AQUECEDORES SOLAR RIO LTDA
38.923.272/0001-36
EQUIPAMENTO A GAS C/ PRINC. DIGITAL
1,00000
1.880,000
1.880,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
6,00000
3,290
19,74
23/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA 750 ML
8,00000
3,190
25,52
23/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
59,00000
1,990
117,41
23/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
14,00000
1,550
21,70
23/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 150W
25,00000
2,090
52,25
23/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
28,00000
2,290
64,12
23/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
34,00000
2,990
101,66
23/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
43,00000
2,990
128,57
23/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
18,00000
5,990
107,82
23/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
67,00000
1,691
113,33
23/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REFIL DE RODOS
43,00000
1,738
74,73
23/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
24,00000
3,950
94,80
23/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
40,00000
1,790
71,60
23/09/2008
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSSILICICO
180,00000
1,350
243,00
23/09/2008
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
REAGENTE DPD LIQUIDO P/ CLORO LIVRE
2,00000
85,000
170,00
23/09/2008
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0022-50
TELEFONE
1,00000
133,000
133,00
23/09/2008
KAUE EVENTOS E PROD. DE SHOWS ART LTDA
07.944.797/0001-24
ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO
1,00000
800,000
800,00
23/09/2008
KAUE EVENTOS E PROD. DE SHOWS ART LTDA
07.944.797/0001-24
ALUGUEL DE SOM
1,00000
2.500,000
2.500,00
23/09/2008
KAUE EVENTOS E PROD. DE SHOWS ART LTDA
07.944.797/0001-24
APRESENTAÇÃO MUSICAL
1,00000
1.700,000
1.700,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/09/2008
NEVES METALURGICA LTDA
46.862.868/0001-00
PLACA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX
1,00000
180,000
180,00
23/09/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CAIXA DE GRAMPO
48,00000
3,500
168,00
23/09/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CANETAS
49,00000
1,100
53,90
23/09/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
DISQUETE
40,00000
1,500
60,00
23/09/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ETIQUETA
60,00000
3,000
180,00
23/09/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
GRAMPEADOR
5,00000
10,500
52,50
23/09/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PAPEL SULFITE C/ 100
50,00000
3,000
150,00
23/09/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PASTA
20,00000
2,500
50,00
23/09/2008
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)
240,00000
1,250
300,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
59,00000
3,300
194,70
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
1,00000
21,000
21,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MAISENA 24 UN
3,00000
54,000
162,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
1,00000
49,000
49,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
96,000
96,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
25,200
25,20
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE GELATINA
4,00000
28,400
113,60
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
1,00000
54,000
54,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
7,00000
59,800
418,60
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
15,400
15,40
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Fornecedor
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Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
2,00000
44,800
89,60
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
94,00000
5,400
507,60
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COLORIFICO PCT 1KG
1,00000
3,500
3,50
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
36,00000
4,300
154,80
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
1,00000
18,000
18,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
59,400
59,40
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
24,600
24,60
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
46,000
46,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
6,00000
58,740
352,44
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
7,00000
26,000
182,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
1,00000
13,000
13,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
29,700
29,70
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
85,00000
4,740
402,90
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
91,00000
3,000
273,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
41,00000
3,500
143,50
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
46,800
46,80
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAGARTO BOVINO
11,00000
8,900
97,90
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
83,00000
4,700
390,10
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
1,00000
33,000
33,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
2,00000
33,000
66,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE 3 KG
1,00000
12,000
12,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
47,00000
3,600
169,20
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
1,00000
90,000
90,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
9,00000
8,500
76,50
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
136,000
136,00
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PERNIL SUINO
15,00000
7,500
112,50
24/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
77,00000
2,590
199,43
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
15,00000
3,690
55,35
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
12,00000
1,990
23,88
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
9,00000
2,690
24,21
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVO CLASSIC
10,00000
4,990
49,90
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
15,00000
3,743
56,15
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
16,00000
2,990
47,84
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA 2 LTS
11,00000
2,990
32,89
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
13,00000
0,990
12,87
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
5,00000
1,990
9,95
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
18,00000
2,990
53,82
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
20,00000
2,990
59,80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
9,00000
5,990
53,91
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
39,00000
1,736
67,71
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE PALMOLIVE
8,00000
1,290
10,32
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
8,00000
3,950
31,60
25/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
3,00000
1,890
5,67
25/09/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CORREIA MOTOR
2,00000
110,000
220,00
25/09/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ESTICADOR DE CORREIA LISO
1,00000
830,000
830,00
25/09/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO DE AR EXTERNO
1,00000
120,000
120,00
25/09/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO DE AR INTERNO
1,00000
80,000
80,00
25/09/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PLACA LISA EIXA DANA
8,00000
138,000
1.104,00
25/09/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PONTA RETRO FIAT FB 80/80.2/100.2
4,00000
40,000
160,00
25/09/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PORCA
11,00000
1,200
13,20
25/09/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PRISIONEIRO
11,00000
5,000
55,00
25/09/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR TRANSMISSÃO
1,00000
110,000
110,00
25/09/2008
LABORVET LAB. DE ANAL, E TECNOLOGIA LTDA
01.406.970/0001-54
CULTURA E ANTIDIAGRAMA
9,00000
31,111
280,00
25/09/2008
LABORVET LAB. DE ANAL, E TECNOLOGIA LTDA
01.406.970/0001-54
HEMOGRAMA
10,00000
12,000
120,00
25/09/2008
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
60,00000
3,000
180,00
25/09/2008
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
ROLO GIRATORIO POLIETIL.
1,00000
85,420
85,42
25/09/2008
MIRAPAV MIRASSOL PAVIMENTAÇÃO LTDA
09.155.356/0001-79
GUIAS E SARJETAS MOLDADAS " IN LOCO "
1.141,65000
20,000
22.833,00
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Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/09/2008
MIRAPAV MIRASSOL PAVIMENTAÇÃO LTDA
09.155.356/0001-79
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
4.062,68000
25,270
102.663,924
25/09/2008
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CÓPIAS
349,00000
0,100
34,90
25/09/2008
NEVES METALURGICA LTDA
46.862.868/0001-00
PLACA FUNDIDA EM ALUMINIO
1,00000
400,000
400,00
25/09/2008
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
15,00000
4,200
63,00
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
ADAPTADOR CURTO
10,00000
5,140
51,40
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
AREIA FINA
0,50000
70,000
35,00
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
AREIA GROSSA
0,50000
70,000
35,00
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
BARRA CANO 60MM
4,00000
73,690
294,76
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
BOLSÃO DE VINIL TRAMADO EM TECIDO DE POLIESTER AD
161,37000
92,975
15.003,40
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
CRUZETA 60MM
8,00000
14,530
116,24
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
FOLHA DE LIXA
3,00000
2,000
6,00
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
JOELHO 90 60MM
20,00000
12,765
255,30
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
LUVA SIMPLES 60MM
10,00000
5,970
59,70
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
MÃO DE OBRA DE ENCANADOR
1,00000
600,000
600,00
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
MÃO DE OBRA P/ PEDREIRO
1,00000
840,000
840,00
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
MÃO DE OBRA P/ QUEBRA DE ALVENARIA
1,00000
940,000
940,00
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
POTE DE COLA
2,00000
7,500
15,00
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
REDUÇÃO SIMPLES
4,00000
8,650
34,60
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
SACO CAL
2,00000
8,300
16,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/09/2008
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
SACO CIMENTO
4,00000
19,000
76,00
26/09/2008
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 0,37 SOS 3/8 X FG 90º 13/16 ORS
1,00000
28,350
28,35
26/09/2008
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/8 X 2 0,37 SOS 3/8 FG 13/16 ORS
1,00000
28,350
28,35
26/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 100 MG
7,00000
14,286
100,00
26/09/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOCRIS 100 MG
5,00000
20,000
100,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACCU (GLUCOSE) TESTE P/ GLICEMIA
2,00000
121,500
243,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ADFURP POMADA
50,00000
2,800
140,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
24,00000
3,000
72,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML
200,00000
0,200
40,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 13 X 4.5
5,00000
14,500
72,50
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5,5
5,00000
18,500
92,50
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
5,00000
11,500
57,50
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
5,00000
11,500
57,50
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO GEL
2,00000
38,000
76,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATROVENT GOTAS
40,00000
2,400
96,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BEROTEC GOTAS
20,00000
2,600
52,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORETO DE BENZALCONIO GOTAS
150,00000
0,750
112,50
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE
5,00000
35,000
175,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXAMETASONA 2 MG INJ
300,00000
0,650
195,00
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Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXCLORFEMILAMINA
500,00000
0,050
25,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF U. Nº 19
50,00000
0,350
17,50
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº: 21
50,00000
0,350
17,50
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA V Nº: 27
50,00000
0,450
22,50
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIP. MACROGOTAS PINÇA ROLETE
129,00000
1,400
180,60
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESC. MÉDIO
65,00000
1,600
104,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL GRANDE
30,00000
1,800
54,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FENERGAN INJ
100,00000
0,650
65,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
20,00000
3,500
70,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FUROSEMIDA INJETAVEL
100,00000
0,450
45,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE (COMPRESSA DE 7.5 X 7.5)
10,00000
12,800
128,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE TIPO QUEIJO
3,00000
34,800
104,40
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GEL P/ FISIOTERAPIA
3,00000
38,000
114,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLUTARALDEIDO 2%
2,00000
22,000
44,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUGOL 1000 ML
2,00000
65,000
130,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
10,00000
14,500
145,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
METOCLOPRAMIDA INJETAVEL
300,00000
0,450
135,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 X 100 MTS
1,00000
85,000
85,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100 MTS
1,00000
115,000
115,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 MTS
1,00000
165,000
165,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFIT 40 CM
1,00000
40,000
40,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO 58 MM X 30 MTS
5,00000
15,000
75,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PREDNISONA 20 MG
1.000,00000
0,100
100,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
1,00000
61,500
61,50
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA COM AGULHA 1 ML
1,00000
38,500
38,50
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
1,00000
52,500
52,50
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
1,00000
58,000
58,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
1,00000
58,500
58,50
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 1000 ML
94,00000
2,600
244,40
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
120,00000
1,600
192,00
26/09/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOSE 500ML
60,00000
1,800
108,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AGUA RAZ
4,00000
6,750
27,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
1,00000
48,000
48,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 19 MM PVC
2,00000
27,000
54,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 PVC
5,00000
27,300
136,50
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO PVC 3/4
6,00000
8,000
48,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16
5,00000
24,750
123,75
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL PINTURA
2,00000
4,050
8,10
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Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
20,00000
0,400
8,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
20,00000
3,000
60,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO DE ESMALTE
4,00000
47,000
188,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT
6,00000
101,667
610,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA TEXTURA 18L
2,00000
50,000
100,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA DE JARDIM 3/4
30,00000
2,500
75,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
1,00000
68,000
68,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL
15,00000
7,500
112,50
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
18,00000
23,000
414,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SIFÃO
4,00000
5,120
20,48
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
500,00000
0,390
195,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBO COLA GRANDE
10,00000
2,600
26,00
26/09/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA
11,00000
2,009
22,099
26/09/2008
FERRAM COM. DE VIDROS LTDA-ME
03.962.448/0001-84
ESPELHO CRISTAL 4 MM
2,00000
218,000
436,00
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
4,00000
3,690
14,76
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
16,00000
3,790
60,64
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
3,00000
1,490
4,47
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVO CLASSIC
5,00000
4,990
24,95
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
1,00000
4,990
4,99
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Setembro de 2008
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESENT. DIABO VERDE
4,00000
6,490
25,96
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
12,00000
2,990
35,88
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA 2 LTS
6,00000
2,990
17,94
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
8,00000
1,990
15,92
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
10,00000
4,290
42,90
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
11,00000
2,990
32,89
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MINERVA 1KG
6,00000
5,990
35,94
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NOVO VEJA MULTI USO FLORAL
9,00000
2,990
26,91
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
4,00000
5,990
23,96
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 500 GR
9,00000
3,850
34,65
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
28,00000
1,633
45,72
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
19,00000
2,390
45,41
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
8,00000
1,890
15,12
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCENTRADO
6,00000
5,990
35,94
26/09/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA MAÇA VERDE 500 ML
13,00000
2,990
38,87
26/09/2008
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA
02.196.614/0001-16
MOUSE
6,00000
10,000
60,00
29/09/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
30,000
30,00
29/09/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
7,500
30,00
29/09/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BRAÇO AUXILIAR
1,00000
105,000
105,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 225/75 R15 DESTINATION A/T S/C
2,00000
410,000
820,00
29/09/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PV SUPERIOR
1,00000
60,000
60,00
29/09/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
37,500
75,00
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
ABRAÇADEIRA TIPO D ENCAIXE
10,00000
0,560
5,60
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
BUCHA FIX S
20,00000
0,070
1,40
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CABO FLEX 10,00MM-750V
90,00000
3,810
342,90
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CABO FLEX 4,00 MM - 750V
190,00000
1,370
260,30
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CENTRO DIST. SOBREPOR.
1,00000
29,200
29,20
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CONDUITE PVC 3/4
6,00000
4,990
29,94
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CONDULETE 3/4
15,00000
3,670
55,05
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CONECTOR P/ HASTE ARGOLA
3,00000
1,280
3,84
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
DISJUNTOR MINI BIPOLAR
2,00000
42,765
85,53
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
FITA ISOLANTE 20 MT - PRETA
2,00000
9,660
19,32
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
HASTE COBRE
3,00000
22,540
67,62
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
INTERRUPTOR
1,00000
18,070
18,07
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR METAL. 400W
4,00000
63,260
253,04
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
PARAFUSO AUTO ATARRA PANELA 3,9 X 32,0
20,00000
0,090
1,80
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
TAMPA DE ALUMINIO P/ COND.
16,00000
1,290
20,64
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
TAMPA PLASTICA DIALET
15,00000
0,300
4,50
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
TOMADA C/ PL
1,00000
9,870
9,87
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
TOMADA S/ PL
12,00000
3,890
46,68
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
UNIDUT CONICO C/ ROS. ALUM.
30,00000
1,400
42,00
29/09/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
UNIDUT RETO LUVA EM. AL.
6,00000
1,570
9,42
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA
16,00000
2,000
32,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ACOPLAMENTO
1,00000
18,000
18,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ADITIVO P/ RADIADOR
2,00000
19,000
38,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AGULHA
2,00000
18,000
36,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA
1,00000
19,000
19,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALTERNADOR
1,00000
825,000
825,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL RAD. OLEO
4,00000
2,000
8,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BAQUELITE BOMBA
1,00000
6,000
6,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BATENTE HASTE AMORT.
2,00000
8,000
16,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BATENTE SUSP.
2,00000
22,000
44,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BIELETA SUSP.
2,00000
14,000
28,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
49,000
49,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA AGREGADO DIANT.
2,00000
42,000
84,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA AGREGADO TRAS.
2,00000
28,000
56,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA BANDEIJA
4,00000
14,000
56,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CACHIMBO
1,00000
39,000
39,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CAPA CORREIA DENTADA
1,00000
25,000
25,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COIFA AMORTECEDOR
1,00000
4,000
4,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA ALTERNADOR
2,00000
27,500
55,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA DENTADA
1,00000
16,000
16,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM ESCAPAMENTO
4,00000
4,000
16,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM SUP. C/ ROL.
2,00000
41,000
82,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DISCO FREIO
2,00000
62,000
124,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ELEMENTO FILT
2,00000
37,000
74,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FECHADURA TRAS. PORTA MEIO
1,00000
360,000
360,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00000
16,000
32,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO DE OLEO
1,00000
16,000
16,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
INJETOR
2,00000
8,000
16,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO CABO VELAS
2,00000
113,500
227,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO DE LONA
1,00000
25,000
25,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO DE VELAS
2,00000
66,500
133,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO JUNTA ESCAP.
2,00000
3,500
7,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO PASTILHA DE FREIO
1,00000
59,000
59,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA T. VALV.
1,00000
24,000
24,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT ANEL COLETOR
1,00000
3,000
3,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT CARBURADOR
1,00000
20,000
20,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT COIFA RODA
1,00000
43,000
43,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
262,000
262,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT ESTAB.
2,00000
6,000
12,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT PARAFUSO
2,00000
12,000
24,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT ROLAMENTO TRAS.
1,00000
55,000
55,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT TBI
1,00000
18,000
18,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT VEDAÇÃO TAMPA VALV.
1,00000
8,000
8,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANG. AVANÇO
1,00000
2,500
2,50
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANG. BOMBA DO CABO D' AGUA
1,00000
18,000
18,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANG. COMB.
3,00000
2,500
7,50
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANG. CRISTAL
1,00000
2,000
2,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANG. LONADA
1,00000
3,000
3,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA BOMBA DO CABEÇOTE
1,00000
12,000
12,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MOLA
2,00000
2,500
5,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO
3,00000
15,000
45,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO DO MOTOR
4,00000
16,000
64,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO FREIO
2,00000
14,000
28,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR
3,00000
12,000
36,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PARAFUSO
8,00000
1,500
12,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PARAFUSO 10 X 60
2,00000
8,000
16,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PARAFUSOS 8 X 30 AÇO
15,00000
2,000
30,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PIVO LADO DIREITO
1,00000
59,000
59,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PIVO SUSP: SUP.
1,00000
59,000
59,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PONTA HOMOCINETICA
1,00000
138,000
138,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PRATO AMORT. SUP.
2,00000
12,000
24,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PRATO MOLA SUP.
1,00000
18,000
18,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO
2,00000
38,000
76,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SILENCIOSO
1,00000
115,000
115,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SUPORTE ALTERNADOR
1,00000
295,000
295,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA DISTR.
1,00000
42,000
42,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA OLEO MOTOR
1,00000
7,000
7,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA RES. AGUA
1,00000
7,000
7,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TENSOR CORREIA DENT.
1,00000
45,000
45,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
39,000
39,00
29/09/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VEDA ESCAP.
1,00000
5,000
5,00
29/09/2008
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
BROCA CARBIDE CIRURGICA Nº: 329
8,00000
2,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2008
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
BROCA CARBIDE CIRURGICA Nº: 330
8,00000
2,000
16,00
29/09/2008
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
BROCA DIAMANTADA 1014
8,00000
2,000
16,00
29/09/2008
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
BROCA DIAMANTADA Nº: 1035 1ª SERIE
8,00000
2,000
16,00
29/09/2008
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
BROCA DIAMANTADA Nº: 2200 2º SERIE
16,00000
2,000
32,00
29/09/2008
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
BROCAS DIAMANTADAS Nº: 1012
10,00000
2,000
20,00
29/09/2008
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
BROCAS DIAMANTADAS Nº:1016
8,00000
2,000
16,00
29/09/2008
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
BROCAS DIAMANTADAS Nº:1034
8,00000
2,000
16,00
30/09/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CANETAS
1,00000
35,000
35,00
30/09/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CHAMEX A4 C/ 500
4,00000
15,000
60,00
30/09/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CLIPS 500 GRS
1,00000
9,000
9,00
30/09/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
DUREX
1,00000
1,000
1,00
30/09/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
E V A
34,00000
1,300
44,20
30/09/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
OLHO MOLE
5,00000
3,000
15,00
30/09/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA CROCHÊ
7,00000
2,814
19,70
30/09/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLÉA
12,00000
5,950
71,40
30/09/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO PONTO CRUZ
1,00000
13,900
13,90
30/09/2008
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
ALCOOL
240,00000
1,250
300,00
30/09/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CILINDRO
1,00000
160,000
160,00
30/09/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GUARDA SOL
1,00000
130,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 40 de 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA BRASIL
7,00000
6,000
42,00
30/09/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA PAULISTA VERDE
4,00000
8,000
32,00
30/09/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ACELGA
4,00000
9,000
36,00
30/09/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BERINGELA
9,00000
7,333
66,00
30/09/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BETERRABA
7,00000
9,000
63,00
30/09/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CABOTIÃ
4,00000
9,000
36,00
30/09/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CENOURA
13,00000
8,462
110,00
30/09/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CHUCHU
10,00000
9,000
90,00
30/09/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29