Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2008
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CÓPIAS
273,00000
0,500
136,50
01/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO 1
18,00000
9,690
174,42
01/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR 5 KG
24,00000
3,790
90,96
01/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
24,00000
2,290
54,96
01/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE TRIGO 1 KG
10,00000
1,990
19,90
01/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
43,00000
4,740
203,82
01/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
2,00000
46,800
93,60
01/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GALO SEMOLA 500G
38,00000
1,690
64,22
01/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900 ML
48,00000
2,990
143,52
01/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO
52,00000
0,990
51,48
01/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH REDUTOR DE PH
5,00000
9,600
48,00
01/10/2008
JOÃO ANTONIO DE SOUZA
59.853.754/0001-37
SERVIÇOS DE PEDREIRO
2,00000
417,500
835,00
01/10/2008
MAGGIORI - SANEAMENTO E AMBIENTAL LTDA
07.821.450/0001-94
FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
1,00000
75.306,630
75.306,63
01/10/2008
MAGGIORI - SANEAMENTO E AMBIENTAL LTDA
07.821.450/0001-94
MÃO DE OBRA
1,00000
8.367,400
8.367,40
01/10/2008
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
01/10/2008
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
SERVIÇOS DE COLETAS E ANALISES DE ÁGUA
1,00000
750,000
750,00
02/10/2008
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURAS EM PLACAS DE OBRAS
2,00000
1.130,000
2.260,00
02/10/2008
AUTO CLIMA COM. DE PEÇAS LTDA-ME
07.156.389/0001-08
CARGA DE GAS
1,00000
130,000
130,00
02/10/2008
AUTO CLIMA COM. DE PEÇAS LTDA-ME
07.156.389/0001-08
VALVULA DE ENCHIMENTO
2,00000
25,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2008
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO MAURI 1 KG
12,00000
4,300
51,60
03/10/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CHAMEX
3,00000
15,000
45,00
03/10/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CHAPEU DE PERSONAGEM INFANTIL
3,00000
18,500
55,50
03/10/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GIZ
1,00000
2,200
2,20
03/10/2008
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
ANALISE SAEMI
1,00000
850,000
850,00
03/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NITRAZEPAN 5MG
3,00000
40,800
122,40
03/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
12,00000
3,690
44,28
03/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
14,00000
1,990
27,86
03/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
8,00000
3,290
26,32
03/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
12,00000
2,490
29,88
03/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
6,00000
2,990
17,94
03/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
28,00000
0,990
27,72
03/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
12,00000
1,990
23,88
03/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN
9,00000
2,590
23,31
03/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
12,00000
2,990
35,88
03/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
18,00000
2,990
53,82
03/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
40,00000
1,490
59,60
03/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
12,00000
2,390
28,68
03/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
16,00000
1,890
30,24
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/10/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CABO DE DEMANDA
1,00000
35,000
35,00
03/10/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CAIXA TRIPLEX
1,00000
85,000
85,00
03/10/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHA CONTROLE GADO LEITEIRO
400,00000
0,750
300,00
03/10/2008
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
ARMAÇÃO C/ LENTE GRAU
2,00000
100,000
200,00
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
APONTADOR
12,00000
2,000
24,00
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
ARQUIVO MORTO
100,00000
1,400
140,00
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
CANETA BIC
5,00000
35,000
175,00
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
CD-R 700 MB
100,00000
1,800
180,00
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
CLIPS ACC GALV. NR. 8
2,00000
9,500
19,00
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
CLIPS Nº 2/0 C/ 500G
5,00000
9,500
47,50
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
COLA BRANCA
2,00000
12,000
24,00
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
COLCHETE Nº: 15
1,00000
9,500
9,50
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
DISQUETE 3 1/2
12,00000
9,000
108,00
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
GRAMPO 26/06
6,00000
4,800
28,80
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
GRAMPO TRILHO
2,00000
7,900
15,80
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
LAPIS PRETO N:2
1,00000
51,000
51,00
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
PAPEL A4
4,00000
130,000
520,00
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
PAPEL CARBONO
1,00000
52,000
52,00
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
PASTA AZ LARGA
20,00000
4,800
96,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/10/2008
VALSECHI & SIMÃO COM. EQ. DE INFORMATICA LT
07.683.009/0001-93
PASTA SUSPENSA
100,00000
1,400
140,00
06/10/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
CM CBR 20
2,00000
65,000
130,00
06/10/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 275/80 R22,5
2,00000
870,000
1.740,00
06/10/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PN 900.20 14L
2,00000
597,000
1.194,00
06/10/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
PROTETOR RADIAL
2,00000
25,000
50,00
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
24,00000
3,690
88,56
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
19,00000
1,990
37,81
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
9,00000
3,290
29,61
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
7,00000
1,490
10,43
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVO CLASSIC
12,00000
4,990
59,88
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
16,00000
3,290
52,64
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
19,00000
2,990
56,81
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIMÃO
16,00000
0,990
15,84
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
26,00000
0,990
25,74
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
6,00000
1,990
11,94
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
5,00000
1,550
7,75
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
19,00000
4,290
81,51
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
28,00000
2,990
83,72
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
34,00000
2,990
101,66
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NOVO VEJA MULTI USO FLORAL
19,00000
2,990
56,81
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
61,00000
1,603
97,79
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
24,00000
2,390
57,36
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE PALMOLIVE
7,00000
1,290
9,03
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
13,00000
3,490
45,37
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
10,00000
3,950
39,50
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
4,00000
1,890
7,56
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
18,00000
5,990
107,82
06/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA AÇÃO REFRESCANTE
19,00000
2,990
56,81
06/10/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- ADMINISTRAÇÃO
1,00000
339,000
339,00
06/10/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- SAUDE
1,00000
100,000
100,00
06/10/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
06/10/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
06/10/2008
REIS SOUZA & BUCCI NETO LTDA - ME
03.674.654/0001-99
RETIRADA E INSTALAÇÃO DE UM CONJ DE MOTO BOMBA
1,00000
500,000
500,00
07/10/2008
CENTRO CLINICO DE FIS.REAB.E PSICOLOGIA S/C LT
04.719.087/0001-02
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
1,00000
1.083,500
1.083,50
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
18,00000
1,990
35,82
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
11,00000
2,690
29,59
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
14,00000
4,261
59,66
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
8,00000
2,990
23,92
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
13,00000
0,990
12,87
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
15,00000
1,990
29,85
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
4,00000
4,290
17,16
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
15,00000
2,990
44,85
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,490
47,68
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE PALMOLIVE
8,00000
0,690
5,52
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
9,00000
3,950
35,55
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH KARPEX 500 ML
4,00000
5,990
23,96
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
10,00000
5,990
59,90
07/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA AÇÃO REFRESCANTE
13,00000
2,990
38,87
07/10/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BUCHA AGREGADO
4,00000
27,500
110,00
07/10/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BUCHA BANDEIJA
4,00000
15,000
60,00
07/10/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
6,000
12,00
07/10/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
COIFA AMORTECEDOR
1,00000
10,000
10,00
07/10/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
COXIM CAMBIO
1,00000
38,000
38,00
07/10/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
COXIM ROLAMENTO AMORTECEDOR
1,00000
48,000
48,00
07/10/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
PARAFUSO BOLACHA CAMBIO
1,00000
7,000
7,00
07/10/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
PORCA PRATO AMORTECECOR
2,00000
18,500
37,00
07/10/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
185,000
370,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/10/2008
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS - ME
06.041.236/0001-52
BALANCEAMENTO DE RODAS
1,00000
45,000
45,00
09/10/2008
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS - ME
06.041.236/0001-52
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
81,667
245,00
09/10/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
98,500
197,00
09/10/2008
BEBIDAS POTY LTDA
55.223.127/0002-42
GUARANA PET 2000ML
9,00000
5,629
50,66
09/10/2008
BEBIDAS POTY LTDA
55.223.127/0002-42
ROLLER COLA PET 2000ML
9,00000
5,469
49,22
09/10/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
25,000
25,00
09/10/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
7,500
30,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
6,00000
4,500
27,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATENOLOL 50 MG
2.000,00000
0,030
60,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZINA
4,00000
16,000
64,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BEROTEC GOTAS
10,00000
2,570
25,70
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLOFENAC POMADA-DICLOFENACO
50,00000
2,800
140,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORETO DE BENZALCONIO GOTAS
120,00000
0,740
88,80
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE
3,00000
35,000
105,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXAMETASONA 2 MG INJ
400,00000
0,640
256,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXAMETASONA CREME
200,00000
1,550
310,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DICLOFENACO SODICO
500,00000
0,440
220,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FENERGAN INJ
100,00000
0,630
63,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FUROSEMIDA INJETAVEL
100,00000
0,440
44,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GEL P/ FISIOTERAPIA
4,00000
38,000
152,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 25%
250,00000
0,680
170,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 50% INJ.
300,00000
0,290
87,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
HIDROCLARIAZIDA
6.200,00000
0,080
496,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº. 8,5
50,00000
1,200
60,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5
50,00000
1,200
60,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0
50,00000
1,200
60,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PVEI TOPICO
3,00000
20,000
60,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
2,00000
61,500
123,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA COM AGULHA 1 ML
2,00000
38,500
77,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
2,00000
52,500
105,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
3,00000
58,000
174,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
2,00000
58,500
117,00
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
170,00000
1,580
268,60
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML
68,00000
1,780
121,04
09/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOSE 500ML
60,00000
1,790
107,40
09/10/2008
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
177,90000
3,030
539,037
09/10/2008
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS
9,00000
358,889
3.230,00
09/10/2008
GABRIEL ROBERTO DA SILVA & CIA
66.547.001/0001-69
REJUNTE
3,00000
1,700
5,10
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
F. A. 200
1,00000
35,500
35,50
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRA LIMPEZA GERAL
4,00000
0,950
3,80
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRA LIMPEZA MACIA BCA
4,00000
0,900
3,60
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO
2,00000
49,700
99,40
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO GENCLOR GRAN 10KG
1,00000
139,000
139,00
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO GENFLOC 5LT
1,00000
40,550
40,55
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO GENQUEST 1LT
2,00000
16,200
32,40
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO LIMPA BORDA 1LT
4,00000
11,200
44,80
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
LIMPA PISO GEL PINHO 5 LT
1,00000
13,000
13,00
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT DAMA DA NOITE 500ML
2,00000
20,200
40,40
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT ESS. EUCALIPTO 500ML
2,00000
14,700
29,40
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT FLASH 500 ML
2,00000
19,900
39,80
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT MANDARIM 500 ML
2,00000
25,100
50,20
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT STILETTO 500ML
2,00000
22,800
45,60
09/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
SACO P/ LIXO PRETO 100/100L
1,00000
28,300
28,30
09/10/2008
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.747,330
2.747,33
09/10/2008
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
50,00000
3,000
150,00
09/10/2008
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
RAÇÃO P/ CAVALO
6,00000
28,500
171,00
09/10/2008
PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
LOREN-SID VENT. ARVE 50 CM PAREDE
3,00000
116,000
348,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Outubro de 2008
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/10/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
DESMONTAR E MONTAR BITONEIRA
1,00000
70,000
70,00
09/10/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE CORTE EM PORTAS
1,00000
10,000
10,00
09/10/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE FAZER TABELA P/ QUADRA
1,00000
80,000
80,00
09/10/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE SOLDA
2,00000
25,000
50,00
09/10/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO NA ESPARRAMADEIRA DE CALCARIO
1,00000
25,000
25,00
09/10/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS DIVERSOS
2,00000
465,000
930,00
09/10/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
15,000
15,00
09/10/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
487,000
487,00
10/10/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE TAPEÇARIA
1,00000
187,000
187,00
10/10/2008
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
JOGO REPARO
1,00000
500,000
500,00
10/10/2008
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
SERVIÇOS MECANICOS
12,00000
125,000
1.500,00
10/10/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRÍCULA
1.000,00000
0,800
800,00
10/10/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHA ANO BIMESTRE
500,00000
0,320
160,00
10/10/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO
200,00000
1,600
320,00
10/10/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHA REMISSIVA
200,00000
0,400
80,00
10/10/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA ENCAMINHAMENTO
50,00000
18,000
900,00
10/10/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO AZUL
500,00000
0,200
100,00
10/10/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUÁRIO
10.000,00000
0,080
800,00
10/10/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO EXAME
3.000,00000
0,120
360,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Outubro de 2008
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/10/2008
KARIMAR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
05.515.996/0001-91
LOC DE TOBOGÃ INFLAVEL, CAMA ELASTICA E MULT PARK
1,00000
750,000
750,00
10/10/2008
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
205/75 R17,5 PM RT32 180 12
1,00000
210,000
210,00
10/10/2008
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
275/80 R22,5 PM RT34 228 14
2,00000
350,000
700,00
10/10/2008
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
900 X 20 PM RDT38 192 14
2,00000
290,000
580,00
10/10/2008
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
SERVIÇO DE PNEU
6,00000
9,500
57,00
10/10/2008
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA BORRACHA Nº 12
1,00000
15,050
15,05
10/10/2008
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA BORRACHA Nº: 10
2,00000
15,000
30,00
10/10/2008
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA FUT CAMPO
3,00000
33,250
99,75
10/10/2008
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA FUTSAL
2,00000
42,000
84,00
10/10/2008
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA T M
48,00000
0,900
43,20
10/10/2008
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
RAQUETE T M
4,00000
7,000
28,00
10/10/2008
SOLANGE PINESSO - ME
05.486.314/0002-40
KIT PIROTÉCNICO
1,00000
320,000
320,00
10/10/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA DE LATÃO 1/2
2,00000
6,500
13,00
10/10/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE ESTRELA 017X019MM
1,00000
23,000
23,00
10/10/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE ESTRELA 018X019MM
1,00000
23,000
23,00
10/10/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE PHILIPS 1/4X06
1,00000
9,000
9,00
10/10/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE PHILIPS 3/16X06
1,00000
9,000
9,00
10/10/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PISTOLA PULV. BOTAO
1,00000
13,000
13,00
10/10/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
360,000
360,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
854,90000
2,280
1.949,192
13/10/2008
LOIS & LOIS ARQUITETURA LTDA
09.433.289/0001-07
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
2,00000
2.250,000
4.500,00
13/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ABRAÇADEIRA ZIPER
4,00000
0,500
2,00
13/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BUCHA PROLONGAMENTO
1,00000
150,000
150,00
13/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CABO ACELERADOR
1,00000
40,000
40,00
13/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ELIMINA JUNTA SILICONE
1,00000
15,000
15,00
13/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ISOLADOR CAMBIO
1,00000
110,000
110,00
13/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
428,000
428,00
13/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
LUVA CARDAN
1,00000
280,000
280,00
13/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
OLEO CAMBIO
4,00000
13,750
55,00
13/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR CAMBIO
1,00000
35,000
35,00
13/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR MANCAL
1,00000
55,000
55,00
13/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇO DE TERCEIRO (RETIFICA, TORNO, CARDAN)
1,00000
550,000
550,00
13/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
480,000
480,00
13/10/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
79,00000
1,190
94,01
13/10/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
24,00000
2,080
49,92
13/10/2008
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA DE TRIGO 50 KG
6,00000
84,000
504,00
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
AGUA KEN
6,00000
1,900
11,40
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
ALAVANCA CAMBIO
1,00000
280,000
280,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2008
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
BORRACHA ESTABILIZADOR/AMORTECEDOR
4,00000
6,000
24,00
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
BORRACHAS - PORTA
1,00000
24,000
24,00
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
BUCHA VARÃO
4,00000
15,000
60,00
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
CABO VASSOURA LAVAR ONIBUS
1,00000
3,000
3,00
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
COXIM RADIADOR INF
1,00000
18,000
18,00
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
COXIM TR MOTOR
2,00000
310,000
620,00
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
GUARDA PO
5,00000
18,000
90,00
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
MOLA GAS TRAS
2,00000
102,000
204,00
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
PALHETA
8,00000
42,250
338,00
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
SERVIÇO DE REVISÃO E CONSERTO
1,00000
510,000
510,00
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
VALVULA PROTEÇÃO 4 CIRCUITOS
1,00000
398,000
398,00
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
VALVULA SOLENOIDE
1,00000
263,000
263,00
14/10/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
VASSOURA MISTA LAVAR ONIBUS
2,00000
13,000
26,00
14/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
112,00000
3,300
369,60
14/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
164,00000
5,400
885,60
14/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
45,00000
4,300
193,50
14/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
142,00000
3,000
426,00
14/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
25,00000
3,500
87,50
14/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAGARTO BOVINO
10,00000
8,900
89,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2008
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
90,00000
4,700
423,00
14/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
107,00000
3,600
385,20
14/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
42,00000
8,500
357,00
14/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PERNIL SUINO
10,00000
7,500
75,00
14/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
55,00000
2,590
142,45
14/10/2008
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSSILICICO
180,00000
2,100
378,00
14/10/2008
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
CLORO LIVRE DPD EMB. / 100 HACH
1,00000
140,000
140,00
14/10/2008
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
CLOROTOTAL DPD EMB. / 100 HACH
1,00000
140,000
140,00
14/10/2008
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA PENALTY 40624
2,00000
89,900
179,80
14/10/2008
P.FERRARI & CIA LTDA ME
55.275.010/0001-21
BERÇOS
20,00000
150,000
3.000,00
14/10/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CESTO P/ LIXO 100 LT
1,00000
135,410
135,41
14/10/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
GIZ LINHA C/ REFIL
1,00000
13,710
13,71
14/10/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PLACA EVA 12 MM
1,00000
50,000
50,00
15/10/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZETA ROÇAD.
1,00000
24,000
24,00
15/10/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANT-HOR R
1,00000
110,000
110,00
15/10/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAF. FACA ROC.
2,00000
18,000
36,00
15/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG
4,00000
60,000
240,00
15/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA SUSP.
69,00000
8,800
607,20
15/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPILENIL 250 MG
20,00000
11,140
222,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FLUOXETINA 20MG
20,00000
12,000
240,00
15/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO (DEPAKENE)
16,00000
4,500
72,00
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
8,00000
6,300
50,40
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
2,00000
21,000
42,00
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
1,00000
59,600
59,60
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
2,00000
49,000
98,00
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
4,00000
19,400
77,60
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
9,00000
59,800
538,20
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
15,400
15,40
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
8,00000
44,800
358,40
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COLORIFICO PCT 1KG
1,00000
3,500
3,50
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
1,00000
18,000
18,00
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
2,00000
59,400
118,80
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
24,600
24,60
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
3,00000
46,000
138,00
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
12,00000
58,740
704,88
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
14,00000
26,000
364,00
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
1,00000
13,000
13,00
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
29,700
29,70
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
169,00000
4,740
801,06
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
46,800
46,80
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
10,00000
33,000
330,00
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA 3 KG
1,00000
19,000
19,00
15/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
136,000
136,00
15/10/2008
MADEREIRA E MAT.DE CONSTR.NOVO RIO LTDA-ME
05.610.205/0001-02
MADEIRA SERRADA EM VIGA
0,19300
1.000,000
193,00
16/10/2008
AUTOMECANIA SANCHES COM.AUTO P. IPIGUA LT
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS MECANICOS
5,00000
149,000
745,00
16/10/2008
CENTRO AVALIAÇÃO MATERNO FETAL S/C LTDA
71.744.841/0001-51
ULTRASOM
1,00000
50,000
50,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
30,00000
3,400
102,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
32,00000
3,000
96,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 13 X 4.5
5,00000
14,500
72,50
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5,5
5,00000
18,500
92,50
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
5,00000
11,500
57,50
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8
5,00000
11,500
57,50
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
5,00000
11,500
57,50
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
5,00000
16,800
84,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
10,00000
4,800
48,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
10,00000
7,800
78,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS
10,00000
10,800
108,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
10,00000
14,500
145,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100
5,00000
14,500
72,50
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
5,00000
14,500
72,50
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
5,00000
14,500
72,50
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 X 100 MTS
1,00000
85,000
85,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100 MTS
1,00000
115,000
115,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 MTS
1,00000
165,000
165,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 25 C/ 100MT
1,00000
195,000
195,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 5 X 100 MTS
1,00000
65,000
65,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
2,00000
61,500
123,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
2,00000
52,500
105,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
2,00000
58,000
116,00
16/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
2,00000
58,500
117,00
16/10/2008
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO
3,00000
110,000
330,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
AGULHA CARB.
2,00000
5,000
10,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
BOIA CARBURADOR
1,00000
28,500
28,50
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
BOMBA D'AGUA
1,00000
78,000
78,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CABO EMBREAGEM
2,00000
7,000
14,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CABO VELA
2,00000
66,500
133,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CILINDRO RODA
4,00000
53,000
212,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CORREIA DIST.
1,00000
12,500
12,50
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
DISCO FREIO
4,00000
31,500
126,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
EMBR: KIT
2,00000
212,500
425,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
FILTRO AR
3,00000
13,167
39,50
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
JUNTA CARB: KIT CARB DUPLO
1,00000
8,500
8,50
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
PASTILHA
3,00000
36,167
108,50
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
PIVO
2,00000
30,000
60,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
PIVO SUSP: INF
2,00000
54,000
108,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
RADIADOR
1,00000
130,000
130,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
RETENTOR RODA DIANT.
2,00000
8,000
16,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
ROLAMENTO RODA DIANT.
4,00000
29,500
118,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
TAMPA DISTR.
2,00000
17,750
35,50
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
TERMINAL DIREÇÃO
3,00000
28,667
86,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
TERMINL DA DIREÇÃO: DIR
1,00000
40,000
40,00
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
VELA AQUECEDORA
1,00000
14,500
14,50
16/10/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
VELA IGNIÇÃO
1,00000
32,000
32,00
16/10/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.883,17000
1,188
2.237,961
16/10/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
4.946,20000
2,080
10.288,62
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/10/2008
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURA EM PLACA
1,00000
1.000,000
1.000,00
17/10/2008
COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME
07.656.724/0001-37
CRACHA EM PVC (CONTENDO FOTO)
3,00000
7,000
21,00
17/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CILINDRO GAS GPL/GLP 45 KGS
1,00000
195,000
195,00
17/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS GPL/GPL 13 KGS
3,00000
30,000
90,00
17/10/2008
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA
02.196.614/0001-16
FONTE ALIMENTAÇÃO
1,00000
43,000
43,00
17/10/2008
IRINEU RODRIGUES BRANCO MSL ME
03.394.879/0001-91
SERVIÇOS MECANICOS
9,00000
119,444
1.075,00
17/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAM COMPOSTO COMPRIMIDOS
1.000,00000
0,180
180,00
17/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CARDIZEN
20,00000
29,120
582,40
17/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIPARIZENA 75
1.000,00000
0,070
70,00
17/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLAVULIN BD 875
11,00000
168,980
1.858,78
17/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESTROGENOS CONJUGADOS
280,00000
0,770
215,60
17/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRUTOSE INJETAVEL
100,00000
2,100
210,00
17/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
URIPEN Nº 5
25,00000
4,500
112,50
20/10/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
30,000
30,00
20/10/2008
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
7,500
30,00
20/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AEROCORT'S
20,00000
31,310
626,20
20/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 25 MG
500,00000
0,360
180,00
20/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 50
510,00000
0,650
331,50
20/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
INSULINA NPH HUMANA FR
40,00000
41,970
1.678,80
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PRIMIDON 100 MG
3,00000
34,600
103,80
20/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
53,00000
8,000
424,00
20/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
9,00000
5,000
45,00
20/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE
3,00000
35,000
105,00
20/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSAS MEDIAS DE ALGODÃO
10,00000
6,500
65,00
20/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSAS PEQUENAS DE ALGODÃO
10,00000
5,500
55,00
20/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO ADULTO
10,00000
6,500
65,00
20/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO INFANTIL
10,00000
6,500
65,00
20/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DIGLUCONATO CLOREXIDINA
8,00000
18,750
150,00
20/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº: 21
100,00000
0,350
35,00
20/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA V Nº: 27
132,00000
0,450
59,40
20/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ELETRODOS
200,00000
0,650
130,00
20/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 50 X 50
10,00000
5,500
55,00
20/10/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA COM AGULHA 1 ML
4,00000
38,500
154,00
20/10/2008
JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME
62.869.078/0001-02
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
1.700,000
1.700,00
20/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇO DE TORNO
1,00000
70,000
70,00
20/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
180,000
180,00
20/10/2008
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA NITA SUPER MIX 25 KG
25,00000
48,000
1.200,00
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGE DERM
14,00000
50,000
700,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMLOVASC 10
2,00000
43,120
86,24
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMLOVASE 5
1,00000
25,630
25,63
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ARCOXIA 90 C/ 7
1,00000
34,010
34,01
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAN PLUS
1,00000
15,100
15,10
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEBRACORT 100 MG
1,00000
54,290
54,29
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CELESTONE SOLUSPAN
4,00000
11,920
47,68
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMICIN
6,00000
45,770
274,62
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLOPIDROGEL 75
3,00000
113,800
341,40
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DESALEX LIQUIDO
1,00000
47,680
47,68
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FENERGAN COMP
3,00000
7,170
21,51
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GABALON LIQ
3,00000
23,410
70,23
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LACTULONA LIQ
1,00000
29,010
29,01
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LOSACOR
2,00000
40,450
80,90
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MACRODANTINA
4,00000
8,240
32,96
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MAREVAN 5 C/ 30
2,00000
15,840
31,68
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MASSAGEOL SPRAY
1,00000
24,460
24,46
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NIZORAL CREME
1,00000
21,710
21,71
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NORIPURUN E. V.
14,00000
9,600
134,40
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NUCLEO CMP
3,00000
30,030
90,09
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2008
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PYR PAR LIQ.
1,00000
15,330
15,33
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SCAFLAN CP
1,00000
23,280
23,28
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SETEI XPE
1,00000
20,160
20,16
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SINVASTACOR 40 C/ 30
1,00000
54,090
54,09
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SONALGIN 100
1,00000
11,660
11,66
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SPIDUFEN
3,00000
9,190
27,57
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOBRADEX COL.
1,00000
23,280
23,28
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VALERISE CP
1,00000
30,270
30,27
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VENAFLON
10,00000
46,580
465,80
20/10/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONAX 500
9,00000
58,830
529,47
21/10/2008
COLECAN COM.E RECUP.DE EQUIPAMENTOS LTDA
05.271.611/0001-98
VALVULA PNEUMATICA
1,00000
206,000
206,00
21/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS GPL/GPL 13 KGS
6,00000
30,000
180,00
21/10/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.008,70000
2,280
2.299,808
21/10/2008
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 30
2,00000
160,000
320,00
21/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ELIMINA JUNTA SILICONE
1,00000
15,000
15,00
21/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JUNTA TAMPA DIFERENCIAL
1,00000
8,000
8,00
21/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
OLEO CAMBIO
5,00000
12,000
60,00
21/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO PONTA PINHÃO
1,00000
130,000
130,00
22/10/2008
ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
69.304.731/0001-27
INSULINA HUMALOG REFIL
4,00000
30,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2008
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2008
ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
69.304.731/0001-27
INSULINA LANTUS REFIL
3,00000
84,900
254,70
22/10/2008
LANCHONETE E SORV.BARBOSA & RA
04.739.117/0001-42
MARMITEX
93,00000
6,000
558,00
23/10/2008
MINERAÇÃO NOROESTE PAULISTA LT
02.847.464/0001-63
PEDRA BICA CORRIDA
62,80200
47,769
3.000,001
23/10/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
266,667
800,00
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
14,00000
3,690
51,66
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
14,00000
3,790
53,06
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
10,00000
3,290
32,90
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVO CLASSIC
12,00000
4,990
59,88
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
18,00000
3,290
59,22
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA 750 ML
18,00000
3,190
57,42
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
16,00000
2,990
47,84
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETER. YPE MAÇA
12,00000
0,990
11,88
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
20,00000
0,990
19,80
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
5,00000
4,290
21,45
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100W
15,00000
1,200
18,00
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 150W
20,00000
2,090
41,80
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 60W
30,00000
1,000
30,00
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
5,00000
2,990
14,95
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
14,00000
2,990
41,86
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Outubro de 2008
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
12,00000
5,990
71,88
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE 90 G
25,00000
0,890
22,25
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE GRANDE 150G
17,00000
1,190
20,23
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
67,00000
1,789
119,83
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
30,00000
2,390
71,70
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
14,00000
3,490
48,86
24/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
6,00000
5,990
35,94
24/10/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
175/70 R13 T3000
2,00000
117,000
234,00
25/10/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT CAP.
5,00000
28,570
142,85
25/10/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CELOMAC CAP.
1,00000
30,300
30,30
25/10/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MELOXICON 15 MG
1,00000
12,330
12,33
25/10/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
NOVALQUIA 20 ML GTS
2,00000
11,600
23,20
25/10/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OMEPRAZOL
6,00000
36,570
219,42
25/10/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PANTOPRAZOL
1,00000
73,130
73,13
25/10/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENALVIT C/ 30 CAP.
6,00000
28,570
171,42
27/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA SUSP.
31,00000
12,800
396,80
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
12,00000
3,790
45,48
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
9,00000
2,790
25,11
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
18,00000
3,290
59,22
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2008
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COR. LIQ. XADREX
14,00000
1,700
23,80
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
12,00000
2,990
35,88
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
7,00000
2,990
20,93
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
11,00000
2,690
29,59
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETER. YPE MAÇA
10,00000
0,990
9,90
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
10,00000
4,290
42,90
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
10,00000
2,990
29,90
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
10,00000
2,990
29,90
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
6,00000
5,990
35,94
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE GRANDE 150G
12,00000
1,190
14,28
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
41,00000
2,097
85,99
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
16,00000
2,490
39,84
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
12,00000
3,490
41,88
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
12,00000
3,690
44,28
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH 1 5L
12,00000
8,990
107,88
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH KARPEX 500 ML
12,00000
5,990
71,88
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
9,00000
2,990
26,91
27/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA DESENGORDURANTE
12,00000
2,990
35,88
27/10/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
ASSENTO UNIVERSAL
1,00000
38,000
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2008
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/10/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
CHINIL P/ METRO
1,50000
30,500
45,75
27/10/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
COUVIN FUNDO ORIGINAL
2,50000
14,500
36,25
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
12,00000
9,667
116,00
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3P PVC
1,00000
24,000
24,00
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 PVC
1,00000
27,300
27,30
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO PVC 3/4
3,00000
8,000
24,00
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16
2,00000
25,700
51,40
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL PINTURA
30,00000
4,000
120,00
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
20,00000
0,400
8,00
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
10,00000
3,300
33,00
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FECHADURA EXT.
1,00000
29,500
29,50
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO DE ESMALTE
1,00000
47,000
47,00
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LUVA CORRE 3/4
4,00000
5,700
22,80
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
2,00000
72,000
144,00
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
POTE DE COLA
2,00000
5,500
11,00
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ROLO DA PÁ
2,00000
10,000
20,00
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL REBOQUE
10,00000
7,500
75,00
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
21,00000
23,000
483,00
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
500,00000
0,390
195,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TINNER
2,00000
6,300
12,60
28/10/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA
1,00000
2,500
2,50
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
13,00000
3,690
47,97
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
8,00000
3,790
30,32
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
12,00000
1,990
23,88
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
12,00000
2,790
33,48
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
35,00000
3,453
120,85
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA 750 ML
8,00000
3,190
25,52
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
21,00000
2,990
62,79
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
7,00000
2,690
18,83
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
12,00000
0,990
11,88
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
12,00000
4,290
51,48
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC CLOROFORTE
5,00000
4,390
21,95
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
18,00000
2,990
53,82
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MÓVEIS
19,00000
2,595
49,31
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MINERVA 1KG
9,00000
5,990
53,91
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NOVO VEJA MULTI USO FLORAL
16,00000
2,990
47,84
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
12,00000
5,990
71,88
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 500 GR
13,00000
3,850
50,05
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Outubro de 2008
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE 90 G
12,00000
0,890
10,68
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
64,00000
2,090
133,76
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
20,00000
2,490
49,80
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE PALMOLIVE
8,00000
1,690
13,52
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
9,00000
3,990
35,91
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
6,00000
5,990
35,94
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
7,00000
2,990
20,93
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA DESENGORDURANTE
12,00000
2,990
35,88
28/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA MULTI-USO
19,00000
3,990
75,81
28/10/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
13,18000
2,276
30,00
28/10/2008
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
ADAPTADOR 1
10,00000
0,410
4,10
28/10/2008
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
ADAPTADOR 2
10,00000
1,880
18,80
28/10/2008
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
ADAPTADOR SOLD CTO
20,00000
0,850
17,00
28/10/2008
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
BUCHA REDU ROSC 1.1/4X1
5,00000
1,780
8,90
28/10/2008
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
JOELHO 1
10,00000
1,100
11,00
28/10/2008
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
JOELHO 2
10,00000
4,700
47,00
28/10/2008
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
LUVA ROSC 2
20,00000
6,450
129,00
28/10/2008
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
REGISTRO ESF ROSC 1 1/2
3,00000
22,900
68,70
28/10/2008
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
TEE 1
10,00000
1,400
14,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2008
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/10/2008
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
TEE RED 2 X 1.1/4
6,00000
7,400
44,40
28/10/2008
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
TEE RED. 1.1/2 X 1
11,00000
3,373
37,10
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BALÃO SÃO ROQUE Nº 7 IMPERIAL C/50
4,00000
2,750
11,00
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BL. DES A4 140G 20F
10,00000
2,930
29,30
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOBINA KRAFT
1,00000
33,320
33,32
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOLA ISOPOR
2,00000
5,150
10,30
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA
9,00000
7,930
71,37
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS Nº 2/0 C/ 500G
1,00000
4,770
4,77
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BRANCA
3,00000
3,980
11,94
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA GLIT 25G
5,00000
3,830
19,15
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CORRETIVO LIQ. 18 ML
1,00000
11,970
11,97
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ESTILETE LARGO
1,00000
7,200
7,20
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE
2,00000
11,510
23,02
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA DUPLA FACE
2,00000
16,520
33,04
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA Nº 1 7MMX10M CETIM
5,00000
1,500
7,50
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA Nº 5 22MM X 10M
3,00000
3,140
9,42
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GLITER (POTE)
4,00000
3,170
12,68
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO 106/6
1,00000
7,650
7,65
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAMINA LARGA
1,00000
12,140
12,14
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LANTEJOULA
1,00000
3,380
3,38
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P CAMURCA 40X60 CM
4,00000
6,500
26,00
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO
5,00000
7,960
39,80
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CELOFANE
2,00000
17,130
34,26
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48 X 66 CM
5,00000
6,300
31,50
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. ESPELHO VERNIZ 50 X 60 CM
4,00000
6,410
25,64
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. LAMINADO 49 X 59 CM
4,00000
14,603
58,41
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. SEDA 48 X 60 CM
3,00000
6,230
18,69
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. VERGE A4 120G
2,00000
6,760
13,52
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPOM LISO
6,00000
2,920
17,52
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL
3,00000
12,690
38,07
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GD
2,00000
8,120
16,24
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
REGUA 30 CM PLAST
1,00000
4,070
4,07
28/10/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210 X 297 A4 75G
1,00000
100,900
100,90
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
57,00000
3,300
188,10
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
1,00000
21,000
21,00
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
1,00000
59,600
59,60
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MAISENA 24 UN
1,00000
54,000
54,00
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CALDO DE GALINHA
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
3,00000
49,000
147,00
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
96,000
96,00
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
25,200
25,20
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE GELATINA
1,00000
28,400
28,40
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
1,00000
19,400
19,40
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
10,00000
59,800
598,00
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
15,400
15,40
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA QUEIJO RALADO
1,00000
24,600
24,60
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
1,00000
44,800
44,80
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
81,00000
5,400
437,40
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COLORIFICO PCT 1KG
1,00000
3,500
3,50
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
22,00000
4,300
94,60
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
3,00000
46,000
138,00
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
8,00000
58,740
469,92
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
8,00000
26,000
208,00
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
29,700
29,70
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
68,00000
4,740
322,32
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
97,00000
3,000
291,00
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
30,00000
3,500
105,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAGARTO BOVINO
14,00000
8,900
124,60
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
42,00000
4,700
197,40
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
7,00000
33,000
231,00
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
9,00000
33,000
297,00
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA 3 KG
1,00000
19,000
19,00
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
44,00000
3,600
158,40
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
1,00000
90,000
90,00
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
20,00000
8,500
170,00
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PERNIL SUINO
15,00000
7,500
112,50
29/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
56,00000
2,590
145,04
29/10/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
1.347,00000
2,080
2.801,76
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ACOPLAMENTO
1,00000
22,000
22,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ATUADOR MARCHA LENTA
1,00000
89,000
89,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BURINA CARACOL
1,00000
25,000
25,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO MESTRE
1,00000
137,000
137,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COIFA TRAMB.
1,00000
9,500
9,50
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
9,000
9,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO DE OLEO
1,00000
17,000
17,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
HOMOCINETICA
2,00000
125,000
250,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
INTERRUPTOR OLEO
1,00000
15,000
15,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
INTERRUPTOR RE
1,00000
25,000
25,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA T. VALV.
1,00000
26,000
26,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
295,000
295,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO
2,00000
18,000
36,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO DO MOTOR
4,00000
17,000
68,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PARAFUSO
2,00000
8,000
16,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PARAFUSO ACOPLAMENTO
1,00000
3,000
3,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
POLIA ALTERNADOR
1,00000
31,000
31,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PORCA DA RODA TRAS.
2,00000
12,000
24,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RADIADOR OLEO
1,00000
150,000
150,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR FLANGE MANCAL
1,00000
110,000
110,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR TRAMBULADOR
1,00000
14,000
14,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SERVO FREIO
1,00000
188,000
188,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SILICONE
1,00000
9,000
9,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SUPORTE ALTERNADOR
1,00000
280,000
280,00
29/10/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VALVULA SOLENOIDE
1,00000
74,000
74,00
29/10/2008
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
CONFECÇÃO DE GAIOLA DE METAÇÃO
4,00000
150,000
600,00
29/10/2008
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA CORTINA
2,00000
100,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2008
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2008
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERV PREST ESTEIRA DA ESPARRAMADEIRA DE CALCARIO
1,00000
50,000
50,00
29/10/2008
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇO DE SOLDA
2,00000
270,000
540,00
29/10/2008
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO EQUIP. ODONTOLOGICO
1,00000
100,000
100,00
29/10/2008
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
VISITA TECNICA
1,00000
70,000
70,00
30/10/2008
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA EM PAINEIS
1,00000
1.150,000
1.150,00
30/10/2008
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURA EM PLACA
5,00000
118,000
590,00
30/10/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO DE OLEO
1,00000
24,000
24,00
30/10/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO DIESEL
2,00000
12,000
24,00
30/10/2008
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
113,10000
3,030
342,693
30/10/2008
ELZA AP.PONCHIO PENHALVER-ME
06.313.610/0001-21
REFERENTE AO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
30/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
141,00000
3,300
465,30
30/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
182,00000
5,400
982,80
30/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
20,00000
4,300
86,00
30/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
112,00000
3,000
336,00
30/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
31,00000
3,500
108,50
30/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAGARTO BOVINO
22,00000
8,900
195,80
30/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
98,00000
4,700
460,60
30/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
146,00000
3,600
525,60
30/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
63,00000
8,500
535,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2008
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PERNIL SUINO
21,00000
7,500
157,50
30/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
43,00000
2,590
111,37
30/10/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0011-52
SERVIÇOS MECANICOS
4,00000
350,000
1.400,00
30/10/2008
IMPAR SPORTS IND. E COM. MAT.ESPORTIVOS LT
04.504.429/0005-09
BOLA BRASIL PRÓ CAMPO
2,00000
89,900
179,80
30/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
BARRILHA LEVE 1 KG
2,00000
3,000
6,00
30/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
F. A. 200
2,00000
37,000
74,00
30/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA CHOQUE
2,00000
89,500
179,00
30/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO
2,00000
49,700
99,40
30/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH FITA TESTE
1,00000
38,000
38,00
30/10/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH LIMPA BORDAS
10,00000
12,400
124,00
30/10/2008
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
34,00000
3,000
102,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ACOPLAMENTO
1,00000
7,000
7,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BATENTE EIXO
1,00000
32,000
32,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BOIA TANQUE
1,00000
55,000
55,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BOMBA D'AGUA
1,00000
165,000
165,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BUCHA TENSOR
4,00000
9,500
38,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CALOTA RODA
4,00000
2,000
8,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CILINDRO MESTRE
1,00000
160,000
160,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COPO ACELERADOR
1,00000
7,500
7,50
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COXIM MOTOR
1,00000
128,000
128,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
EMBLEMA DINT
2,00000
21,000
42,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
GUARDA PO
1,00000
29,000
29,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
INTERRUPTOR
1,00000
19,800
19,80
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG DE TAPETES
1,00000
29,500
29,50
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
OLEO CAMBIO
2,00000
13,000
26,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
OLEO HIDRAULICO
2,00000
8,000
16,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PALHETA
1,00000
46,000
46,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PALHETA LIMPADOR
1,00000
32,000
32,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PARAFUSO RODA
6,00000
3,300
19,80
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PIVO INFERIOR
1,00000
65,000
65,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
POLIA ALTERNADOR
1,00000
25,500
25,50
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
SERVO FREIO
1,00000
164,000
164,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
SILENCIOSO
1,00000
116,000
116,00
30/10/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TANQUE DE COMBUSTIVEL
1,00000
160,000
160,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO
2,00000
6,300
12,60
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
1,00000
21,000
21,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
1,00000
59,600
59,60
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MAISENA 24 UN
5,00000
54,000
270,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2008
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CALDO DE GALINHA
1,00000
18,000
18,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
3,00000
49,000
147,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
96,000
96,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
25,200
25,20
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE GELATINA
4,00000
28,400
113,60
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
1,00000
54,000
54,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
1,00000
19,400
19,40
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
9,00000
59,800
538,20
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
15,400
15,40
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA QUEIJO RALADO
1,00000
24,600
24,60
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
6,00000
44,800
268,80
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COLORIFICO PCT 1KG
1,00000
3,500
3,50
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
59,400
59,40
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
46,000
46,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
9,00000
58,740
528,66
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
10,00000
26,000
260,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
1,00000
13,000
13,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
29,700
29,70
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
86,00000
4,740
407,64
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Outubro de 2008
Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
46,800
46,80
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
4,00000
33,000
132,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
4,00000
33,000
132,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE 3 KG
1,00000
12,000
12,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA 3 KG
1,00000
19,000
19,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
1,00000
90,000
90,00
31/10/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
2,00000
136,000
272,00
31/10/2008
GOPINA COML.DE FERRAM.MAQ.LTDA
45.100.658/0001-03
ALICATE ABRAÇ. PERF. REDO. ARREF.
1,00000
26,000
26,00
31/10/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
1.663,57000
1,390
2.311,657
31/10/2008
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
3.054,00000
1,440
4.397,76
31/10/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG
1.760,00000
2,000
3.520,00
31/10/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
880,00000
0,900
792,00
31/10/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
176,00000
4,500
792,00
31/10/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE
176,00000
0,600
105,60
31/10/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
176,00000
0,700
123,20
31/10/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO 1 KG
352,00000
1,800
633,60
31/10/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 C/ 1KG
528,00000
4,500
2.376,00
31/10/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE C/ 500 GR
352,00000
2,000
704,00
31/10/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900 ML
704,00000
3,300
2.323,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2008
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO C/ 01 KG
176,00000
0,450
79,20
31/10/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
VINAGRE C/ 750 ML
176,00000
1,750
308,00
31/10/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
424,68000
1,390
590,401
31/10/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
4.957,12000
2,080
10.311,31
31/10/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
GASOLINA
81,74000
1,390
113,619
31/10/2008
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTETERAPIA
1,00000
600,000
600,00
64.471,255
131.602,459
256.024,558
Fiorilli S/C Software Ltda