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Marco de 2008
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2008
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
ANALISE SAEMI
1,00000
850,000
850,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACCU (GLUCOSE) TESTE P/ GLICEMIA
3,00000
121,500
364,50
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
2,00000
3,000
6,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 13 X 4.5
10,00000
14,500
145,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8
5,00000
11,500
57,50
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMBROXOL XAROPE ADULTO
100,00000
2,470
247,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO
200,00000
1,980
396,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMOXACILINA 500MG
5.000,00000
0,190
950,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
20,00000
4,800
96,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
20,00000
7,800
156,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS
20,00000
10,800
216,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 6 CM X 3 MTS
20,00000
2,800
56,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BANDEIJA DE INOX
6,00000
33,000
198,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CABO P/ BISTURI Nº: 3
5,00000
8,000
40,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CABO P/ BISTURI Nº: 4
5,00000
8,000
40,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CICLO 21
74,00000
4,780
353,72
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CORTISONAL 100MG INJ
150,00000
2,470
370,50
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXAMETASONA CREME
200,00000
1,550
310,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXCLORFEMILAMINA XAROPE
150,00000
1,850
277,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DIPIRONA SODICA INJ.
300,00000
0,440
132,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DRAMIM B6 DL INJ
100,00000
2,000
200,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DRAMIM B6 INJ
100,00000
1,650
165,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESTROGENOS CONJUGADOS
20,00000
5,450
109,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE (COMPRESSA DE 7.5 X 7.5)
100,00000
12,800
1.280,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GEL P/ FISIOTERAPIA
3,00000
38,000
114,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLUTARALONDO 2%
5,00000
22,000
110,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
5,00000
14,500
72,50
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
3,00000
14,500
43,50
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS DE PROCEDIMENTO M
5,00000
14,500
72,50
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P
5,00000
14,500
72,50
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
METFORMINA 850 MG
5.000,00000
0,140
700,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL CIRURGICO P/ SELADORA 10 CM
2,00000
85,000
170,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL CIRURGICO P/ SELADORA 15 CM
2,00000
115,000
230,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL CIRURGICO P/ SELADORA 20 CM
2,00000
165,000
330,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GLOV CIRURGICO
2,00000
165,000
330,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100 MTS
2,00000
115,000
230,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50
6,00000
7,500
45,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO 58 MM X 30 MTS
5,00000
15,000
75,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PINÇA ANATOMICA
5,00000
10,000
50,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PINÇA DENTE DE RATO
5,00000
10,000
50,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PINÇA HEMOSTATICA
5,00000
21,000
105,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PINÇA RENY RETA
5,00000
21,000
105,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PORTA AGULHA
5,00000
18,900
94,50
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
1,00000
52,500
52,50
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE SCHILLER
1,00000
78,000
78,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 8 LONGA
1,00000
34,800
34,80
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 1000 ML
36,00000
2,580
92,88
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 500 ML
100,00000
1,580
158,00
03/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TESOURAS
5,00000
12,000
60,00
03/03/2008
EDIVALDO RAMOS ME
00.896.672/0001-27
SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS
11,00000
357,273
3.930,00
03/03/2008
ERNANI & SOUZA MIRASSOL LTDA
04.876.368/0001-79
REUNIÕES DE TERAPIA FAMILIAR
3,00000
166,667
500,00
04/03/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
BACIA TURCA BCO
1,00000
97,000
97,00
04/03/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
185/65 R14
2,00000
192,000
384,00
04/03/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
34,000
34,00
04/03/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
5,000
20,00
04/03/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
VALVULA TR414 VAL/ BICO
2,00000
6,000
12,00
04/03/2008
CRISTOVÃO & CAMPOS COM.PROD.FARMACEUTICOS
07.889.424/0001-06
AGULHA P/ INSULINA 8MM
89,00000
0,650
57,85
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Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2008
CRISTOVÃO & CAMPOS COM.PROD.FARMACEUTICOS
07.889.424/0001-06
INSULINA HUMALOG REFIL
2,00000
28,000
56,00
04/03/2008
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
TELHA CANALETE 90 6000 X 8 MM
2,00000
200,000
400,00
04/03/2008
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
TELHA CANALETE 90 7400 X 8 MM
2,00000
247,500
495,00
04/03/2008
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CÓPIAS
216,00000
0,100
21,60
04/03/2008
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPITUR AW 68 1/20 IPIRANGA
3,00000
110,000
330,00
04/03/2008
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
3.000,000
3.000,00
04/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
BAT. 120
4,00000
25,200
100,80
04/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DISCO COT.
2,00000
6,000
12,00
04/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DOB. 3 X 3 1/2
6,00000
2,500
15,00
04/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
ELETRODO
1,00000
7,000
7,00
04/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO X 1 X 1/4
1,00000
23,000
23,00
04/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
MEL. 1/2
10,00000
20,000
200,00
04/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TRILHO 14 CM
2,00000
5,000
10,00
04/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA RSF 013 X 019 FITA 09MM
2,00000
0,390
0,78
04/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ESCOVA AÇO CIRC. 6 X 1/ 2X 5/ 8
1,00000
8,950
8,95
04/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANG. PLUS C/ MALHA INOX 3/8
1,50000
17,790
26,685
04/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
RODIZIO NYLON PLACA FIXA 2 FL210 NT
2,00000
6,480
12,96
04/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
RODIZIO NYLON PLACA GIRA 2 GL210 NT
2,00000
10,220
20,44
04/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENAPROTEC 20
15,00000
27,990
419,85
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Marco de 2008
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
KLARITRIL 500
9,00000
126,360
1.137,24
04/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PANTOPAZ 40
2,00000
40,830
81,66
05/03/2008
ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
04.233.577/0001-02
SERVIÇOS DE COLETAS E ANALISES DE ÁGUA
1,00000
890,000
890,00
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
22,00000
4,800
105,60
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
2,00000
41,750
83,50
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
95,520
95,52
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE GELATINA
3,00000
23,400
70,20
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
1,00000
53,730
53,73
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
1,00000
11,000
11,00
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
3,00000
57,800
173,40
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
6,00000
45,000
270,00
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
65,00000
4,990
324,35
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
23,00000
2,300
52,90
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE SUINA
19,00000
5,990
113,81
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO RALADO KG
3,00000
15,000
45,00
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
20,00000
4,200
84,00
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
2,00000
59,700
119,40
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
4,00000
40,000
160,00
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
3,00000
49,800
149,40
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
4,00000
23,940
95,76
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
26,700
26,70
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
15,00000
4,500
67,50
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
16,00000
4,490
71,84
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
3,00000
29,000
87,00
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
2,00000
33,800
67,60
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
2,00000
33,800
67,60
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
15,00000
4,300
64,50
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
1,00000
71,880
71,88
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
16,00000
8,890
142,24
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
140,000
140,00
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PEITO DE FRANGO
24,00000
3,490
83,76
05/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
25,00000
2,490
62,25
05/03/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- ADMINISTRAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
05/03/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- SAUDE
1,00000
100,000
100,00
05/03/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
05/03/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
05/03/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO 21 PRETO REM.
2,00000
45,000
90,00
05/03/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO 8727 PRETO REM.
2,00000
50,000
100,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
05/03/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C9351 AL (21) PRETO
2,00000
45,000
90,00
05/03/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C9352 AL (22) COLOR
1,00000
50,000
50,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA
2,00000
4,000
8,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
74,000
148,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIREÇÃO
1,00000
59,000
59,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR TRAS.
2,00000
85,000
170,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BARRA CENTRAL
1,00000
180,000
180,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BARRA DIREÇÃO
1,00000
86,000
86,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BARRA FIXA
1,00000
89,000
89,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA ROLAMENTO
1,00000
12,000
12,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO CAPO
1,00000
56,000
56,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO CAPU C/ ALAVANCA
1,00000
18,000
18,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA
1,00000
19,000
19,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
42,500
42,50
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CUPILHA RODA
2,00000
0,500
1,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DISCO FREIO
2,00000
59,500
119,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FECHADURA
1,00000
59,000
59,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
INTERRUPTOR RADIADOR
1,00000
29,500
29,50
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT RESERVATORIO
1,00000
60,000
60,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA SUPERIOR
1,00000
19,000
19,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO FREIO DOT 4
3,00000
12,500
37,50
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PASTILHA DO FREIO
1,00000
48,000
48,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PIVO INFERIOR
2,00000
59,000
118,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PIVO SUPERIOR
2,00000
55,000
110,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR RODA
2,00000
5,000
10,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA
2,00000
16,250
32,50
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANT.
1,00000
54,000
54,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA TRAS. GRANDE
2,00000
17,500
35,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA TRAS. PEQ.
2,00000
15,000
30,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO TENSOR DENTADA
1,00000
45,000
45,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROTOR ALTERNADOR
1,00000
135,000
135,00
05/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA DISTR.
1,00000
50,000
50,00
06/03/2008
BORRACHARIA E VULC. GENERAL LTDA - ME
53.915.567/0001-54
SERVIÇO DE PNEU
1,00000
10,000
10,00
06/03/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
EXTINTOR
3,00000
10,000
30,00
06/03/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.060,80000
2,279
2.417,951
06/03/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
OLEO 2 T
1,00000
4,500
4,50
06/03/2008
M.L. SALDIO GOMES ARMARINHOS - ME
07.068.341/0001-48
GIZ DE CERA 12 X 1
56,00000
0,700
39,20
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/03/2008
M.L. SALDIO GOMES ARMARINHOS - ME
07.068.341/0001-48
GUACHE 250 ML
20,00000
2,000
40,00
06/03/2008
M.L. SALDIO GOMES ARMARINHOS - ME
07.068.341/0001-48
LAPIS DE COR 24 X 1
2,00000
24,500
49,00
06/03/2008
M.L. SALDIO GOMES ARMARINHOS - ME
07.068.341/0001-48
LIVRO DE HISTÓRIA
45,00000
1,000
45,00
06/03/2008
M.L. SALDIO GOMES ARMARINHOS - ME
07.068.341/0001-48
MASSA DE MODELAR
50,00000
1,500
75,00
06/03/2008
M.L. SALDIO GOMES ARMARINHOS - ME
07.068.341/0001-48
PAPEL SULFITE C/ 100
37,00000
2,400
88,80
06/03/2008
M.L. SALDIO GOMES ARMARINHOS - ME
07.068.341/0001-48
PINTURA A DEDO
15,00000
3,200
48,00
06/03/2008
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
CAUQ
18,32000
180,000
3.297,60
06/03/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
40,000
40,00
06/03/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BALANCEAMENTO DE RODAS
2,00000
20,000
40,00
06/03/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
CM CBR 20
2,00000
64,000
128,00
06/03/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PN 900.20 14L
2,00000
576,000
1.152,00
06/03/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PROTETOR RADIAL
2,00000
25,000
50,00
07/03/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BOMBA D'AGUA
1,00000
290,000
290,00
07/03/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CABEÇOTE PARCIAL
1,00000
2.400,000
2.400,00
07/03/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE
1,00000
70,000
70,00
07/03/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
240,000
240,00
07/03/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
TAMPA RADIADOR
1,00000
35,000
35,00
07/03/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
VALV. ESCAP.
4,00000
30,000
120,00
07/03/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
VALVULA ADMISSÃO ESCAP.
4,00000
30,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/03/2008
ATELIER DE COSTURA FANTASI-E LTD.ME
62.166.509/0001-66
LOCAÇÃO DE FANTASIAS
1,00000
80,000
80,00
07/03/2008
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA PENALTY 10671
3,00000
99,900
299,70
07/03/2008
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CARTUCHO HP
1,00000
62,360
62,36
07/03/2008
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
PAPEL A4
1,00000
12,000
12,00
07/03/2008
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
CANO DE FREIO
1,00000
40,000
40,00
07/03/2008
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
CILINDRO MESTRE
1,00000
120,000
120,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ABRAÇADEIRA
1,00000
2,000
2,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
AMORTECEDOR TRAS.
1,00000
140,000
140,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ARO FAROL
2,00000
7,500
15,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BIELETA ESTABILIZADOR
2,00000
11,000
22,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BUCHA ALAVANCA CAMBIO
2,00000
2,000
4,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BUCHA BANDEIJA
4,00000
12,500
50,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BUZINA
1,00000
42,000
42,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CLAVE RODA
1,00000
21,000
21,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COIFA RADIA.
1,00000
15,000
15,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COXIM CAMBIO
1,00000
33,000
33,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
EIXO TRAS.
1,00000
370,000
370,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FLEXIVEL EMBREAGEM
3,00000
27,000
81,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG COTOVELO
1,00000
48,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2008
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG GUARNIÇÃO
3,00000
56,000
168,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
KIT ALAVANCA
1,00000
3,500
3,50
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
KIT BARR.
2,00000
5,500
11,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
KIT ROLAMENTO TRAS.
2,00000
43,000
86,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
KIT TRAMBULADOR
1,00000
6,500
6,50
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MANGUEIRA GARGALO
1,00000
36,000
36,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
OLEO FREIO
1,00000
8,000
8,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PARAFUSO HOMOCINETICA
12,00000
2,000
24,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RESPIRO OLEO
1,00000
39,000
39,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROTOR
1,00000
25,000
25,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TAMPA DISTR.
1,00000
42,000
42,00
07/03/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VELAS
4,00000
10,000
40,00
08/03/2008
LOJAS AMERICANAS S/A
33.014.556/0303-46
PEN DRIVE 1 GB
1,00000
29,990
29,99
08/03/2008
LOJAS AMERICANAS S/A
33.014.556/0303-46
PEN DRIVE 4 GB
1,00000
99,990
99,99
10/03/2008
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
CONJUNTO VEDAÇÃO 5/16 ELASTICA
50,00000
0,050
2,495
10/03/2008
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
PARAFUSO 5/16 110 MM
50,00000
0,349
17,455
10/03/2008
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
TELHA TROPICAL 213 X 110 X 5MM
9,00000
23,339
210,052
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
12,00000
1,690
20,28
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
18,00000
2,690
48,42
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPO
8,00000
3,950
31,60
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
12,00000
1,490
17,88
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
12,00000
2,950
35,40
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
8,00000
2,990
23,92
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
36,00000
0,990
35,64
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
14,00000
1,990
27,86
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
8,00000
4,290
34,32
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
18,00000
2,490
44,82
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
7,00000
5,990
41,93
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE 90 G
12,00000
0,650
7,80
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,790
57,28
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL AMAZONIA
16,00000
2,390
38,24
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
3,00000
2,490
7,47
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
8,00000
2,100
16,80
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
8,00000
3,450
27,60
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
12,00000
3,850
46,20
10/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
8,00000
5,990
47,92
10/03/2008
JOSE SEIDI YANO ME
60.003.589/0001-03
REBOB. MOTOR 1,5 CV 4 P (TRIF)
1,00000
120,000
120,00
10/03/2008
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇOS TECNICOE E ORIENT NO DEPARTAMENTO PESSOAL
1,00000
800,000
800,00
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Marco de 2008
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2008
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
COMPRESSOR ELGIN TCA
1,00000
351,200
351,20
11/03/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT CAP.
2,00000
17,000
34,00
11/03/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CETONEURIN 5000 DRAG.
2,00000
39,910
79,82
11/03/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
EUSURA BAUN PO
2,00000
44,800
89,60
11/03/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HERPESIL
1,00000
55,650
55,65
11/03/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HEXIZENE CAP
1,00000
21,680
21,68
11/03/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OUCILON AM POM.
1,00000
25,020
25,02
11/03/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PAPIET 20 MG C/ 28 CAP.
1,00000
158,170
158,17
11/03/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PERIOGARD
1,00000
17,900
17,90
11/03/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENALVIT C/ 30 CAP.
5,00000
17,000
85,00
11/03/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
SECNIDAZOL
1,00000
22,200
22,20
11/03/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TEFIN CRM
1,00000
14,820
14,82
11/03/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TILEX CAP
1,00000
20,350
20,35
11/03/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TRACONAZOL + TIMOLOZALERM
1,00000
26,070
26,07
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
12,00000
2,890
34,68
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
14,00000
1,690
23,66
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPO
10,00000
3,950
39,50
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVA CLASSIC 750 ML
11,00000
4,490
49,39
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
8,00000
1,490
11,92
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2008
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
21,00000
2,667
56,01
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
12,00000
2,690
32,28
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
27,00000
0,990
26,73
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
11,00000
1,990
21,89
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN 1KG
6,00000
4,490
26,94
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
29,00000
2,490
72,21
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MÓVEIS
8,00000
2,890
23,12
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
8,00000
5,990
47,92
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
44,00000
1,667
73,36
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL AMAZONIA
15,00000
2,390
35,85
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
12,00000
1,090
13,08
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
9,00000
2,490
22,41
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
24,00000
1,607
38,56
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
6,00000
2,100
12,60
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
9,00000
3,450
31,05
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH 1 5L
5,00000
7,990
39,95
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
6,00000
5,990
35,94
11/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA MAÇA VERDE 500 ML
24,00000
2,690
64,56
11/03/2008
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURÍDICOS
1,00000
2.501,900
2.501,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2008
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2008
MASSI & FERNANDEZ LTDA ME
04.244.405/0001-26
MEIA 3/4 SELECTA 6002 Nº: 6
1,00000
75,000
75,00
11/03/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
4ª MOLA DT
1,00000
79,160
79,16
11/03/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
5ª MOLA DT
1,00000
93,000
93,00
11/03/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
24,200
24,20
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA BRASIL
20,00000
8,000
160,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ACELGA
9,00000
10,000
90,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BERINGELA
12,00000
9,000
108,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BETERRABA
24,00000
8,458
203,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CABOTIÃ
21,00000
11,952
251,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CENOURA
13,00000
9,000
117,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CHUCHU
24,00000
10,500
252,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
COUVE FLOR
8,00000
7,000
56,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
JILO
21,00000
7,048
148,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
LIMÃO
7,00000
10,000
70,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
MANDIOCA
10,00000
11,000
110,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PEPINO CAIPIRA
16,00000
8,000
128,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PIMENTA AMERICANA
6,00000
8,000
48,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PIMENTÃO VERDE
18,00000
9,000
162,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
QUIABO
10,00000
9,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
REPOLHO
9,00000
8,000
72,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
TOMATE
5,00000
12,000
60,00
12/03/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
VAGEM
11,00000
9,909
109,00
12/03/2008
IRINEU ALVARES LOPES - ME
02.383.629/0001-93
MADEIRA SERRADA EM PRANCHA PEROBA DO NORTE
1,60000
580,000
928,00
12/03/2008
IRINEU ALVARES LOPES - ME
02.383.629/0001-93
MADEIRA SERRADA EM VIGOTA PEROBA
2,31400
550,000
1.272,70
12/03/2008
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0010-17
COLCHÃO
2,00000
47,000
94,00
12/03/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)
2,00000
63,800
127,60
12/03/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CORRENTE 3/8 P/ ST038
1,00000
45,000
45,00
12/03/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
LIMA P/ AMOLAR CORRENTE
4,00000
5,000
20,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA 32 X 44
2,00000
2,000
4,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AGULHA
2,00000
12,000
24,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA PORTA MEIO
1,00000
30,000
30,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BARRA DIREÇÃO
1,00000
195,000
195,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOIA CARBURADOR
2,00000
13,000
26,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM
5,00000
13,100
65,50
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO VELOCIMETRO
1,00000
29,500
29,50
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CAPA PEDAL
10,00000
2,500
25,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA HIDRAULICO
1,00000
11,000
11,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FECHADURA
1,00000
39,000
39,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
15,000
15,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FLEXIVEL FREIO
1,00000
12,000
12,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GICLEUR AR
2,00000
4,000
8,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GICLEUR MARCHA LENTA
2,00000
4,000
8,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GICLEUR PRINCIPAL
2,00000
4,000
8,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
INJETOR
2,00000
7,000
14,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
INJETOR CARBURADOR
2,00000
7,000
14,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
INTERRUPTOR PRESSÃO OLEO
1,00000
14,000
14,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG CABO VELA
1,00000
68,000
68,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT JUNTA CARBURADOR
2,00000
11,000
22,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANG. SUP. RADIADOR
1,00000
18,000
18,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAÇANETA VIDRO
10,00000
3,000
30,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PARAFUSO ALTERNADOR
1,00000
9,000
9,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PARAFUSO BORBOLETA
2,00000
2,000
4,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PARAFUSO HOMOCINETICA SEMI EIXO
14,00000
2,000
28,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROTOR DISTRIBUIDOR
1,00000
29,000
29,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA DISTR.
1,00000
45,000
45,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
34,000
34,00
12/03/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VARETA ACELERAÇÃO
2,00000
19,500
39,00
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2008
OLIVEIRA & MELLO CONFECÇÕES LTDA-ME
73.038.010/0001-90
CAMISETAS MALHA P.V. BRANCA P/ UNIFORME ESCOLAR
74,00000
13,000
962,00
12/03/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
30,000
30,00
12/03/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
7,500
30,00
12/03/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BORRACHA
2,00000
23,000
46,00
12/03/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BUCHA
1,00000
10,000
10,00
12/03/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
COXIM
2,00000
12,000
24,00
12/03/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PV SUPERIOR
1,00000
55,000
55,00
12/03/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
SERVIÇOS MECANICOS
4,00000
20,000
80,00
12/03/2008
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
TECIDO FRALDA
199,90000
1,896
379,008
13/03/2008
COLECAN COM.E RECUP.DE EQUIPAMENTOS LTDA
05.271.611/0001-98
FILTRO RETORNO
1,00000
74,000
74,00
13/03/2008
COLECAN COM.E RECUP.DE EQUIPAMENTOS LTDA
05.271.611/0001-98
FILTRO TELA
1,00000
94,000
94,00
13/03/2008
COLECAN COM.E RECUP.DE EQUIPAMENTOS LTDA
05.271.611/0001-98
KIT DE CALÇO
7,00000
17,143
120,00
13/03/2008
COLECAN COM.E RECUP.DE EQUIPAMENTOS LTDA
05.271.611/0001-98
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
1.180,000
1.180,00
13/03/2008
GRECA DISTRIB.ASFALTOS LTDA
02.351.006/0004-81
EMULSÃO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2
400,00000
1,150
460,01
13/03/2008
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSSILICICO
300,00000
1,350
405,00
13/03/2008
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
REAGENTE DPD PÓ P/ CLORO LIVRE
2,00000
85,000
170,00
13/03/2008
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
SOLUÇÃO SPADNS C/ 500 ML
2,00000
85,000
170,00
13/03/2008
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
TAB 200 G TRICLORO
525,00000
3,100
1.627,50
13/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
BAT. 120
2,00000
31,500
63,00
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Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
CAD. 90 X 26
8,00000
30,000
240,00
13/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DECO LOT. 10 X 5/8
3,00000
5,000
15,00
13/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DOB. 3 X 2 1/2
12,00000
2,000
24,00
13/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
ELETRODO
2,00000
7,000
14,00
13/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FECH. LARGA
4,00000
25,000
100,00
13/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
L. ABERTA
36,00000
11,500
414,00
13/03/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
X 3/4 X C/ 8
1,00000
10,000
10,00
13/03/2008
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA 25 KG
40,00000
45,000
1.800,00
13/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
FITA SINAL PLASTICO 200MT ZEBRADA
1,00000
5,560
5,56
13/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG MALHA C/ LATEX
1,00000
6,020
6,02
13/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG RASPA C/ TECIDO NO DORSO 1A
6,00000
7,290
43,74
14/03/2008
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BIELETA COMPL. ESTAB. DIANT.
2,00000
15,000
30,00
14/03/2008
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
LANTERNA TRAS.
1,00000
152,600
152,60
14/03/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. AMBULATORIAL
3.000,00000
0,150
450,00
14/03/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. PLANTONISTA
3.000,00000
0,180
540,00
14/03/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO GUIA ITBI 3 VIAS
6,00000
15,000
90,00
14/03/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO OFICIO A4
2.000,00000
0,160
320,00
14/03/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BOLETIM PROCEDIMENTO
3.000,00000
0,180
540,00
14/03/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
500,00000
0,350
175,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/03/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MEDIO
200,00000
0,400
80,00
14/03/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE OFICIO
200,00000
0,180
36,00
14/03/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA ENCAMINHAMENTO
5.000,00000
0,180
900,00
14/03/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PLANILHA DIÁRIA
2.000,00000
0,180
360,00
14/03/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUÁRIO
10.000,00000
0,080
800,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ADESIVO 175 GR
5,00000
8,000
40,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO TORCIDO
10,00000
7,000
70,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO
140,00000
7,000
980,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM
25,00000
30,500
762,50
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM
35,00000
9,000
315,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 50 MM
10,00000
28,500
285,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50 KG
120,00000
17,000
2.040,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
COTOVELO SOLDAVEL 25 MM
50,00000
0,500
25,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 3/8
5,00000
25,000
125,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 4,2
20,00000
5,800
116,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
25,00000
18,000
450,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
JOELHO ESGOTO 100 MM
20,00000
3,000
60,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LUVA CORRER ESG. 100 MM
6,00000
8,500
51,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LUVA CORRER SOLD. 25 MM
5,00000
6,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2008
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LUVA SOLDAVEL 25 MM
50,00000
0,500
25,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PREGO 25 X 72
8,00000
5,000
40,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
TEE ESGOTO 100 MM
10,00000
6,500
65,00
14/03/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
TINTA ACRILICA 18 LTS
2,00000
160,250
320,50
14/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA RSF 014 X 022 FITA 09MM
2,00000
0,430
0,86
14/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE TORX 50 GEDORE 43 TX-LONGA
1,00000
19,620
19,62
14/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE TORX 60 GEDORE 43 TX-LONGA
1,00000
50,260
50,26
14/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
COTOVELO GALV. TUPY BSP 90 G F/F 1/2
1,00000
2,510
2,51
14/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA GALV. TUPY BSP F/F 1/2
3,00000
2,220
6,66
14/03/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
TUBO GALV. ROSCA BSP 1/2
1,00000
39,530
39,53
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ACROCORT'S
1,00000
31,310
31,31
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGE DERM
6,00000
50,000
300,00
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZI CENO
2,00000
70,000
140,00
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZITROMICINA 500
10,00000
41,570
415,70
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLAV-AIR
10,00000
47,670
476,70
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMIN C
7,00000
43,750
306,25
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENALOPRIL 10
4,00000
17,470
69,88
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FOLIFER COMP
1,00000
39,450
39,45
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LOSEN COMP.
3,00000
9,320
27,96
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2008
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MAREVAN 5 C/ 30
1,00000
15,450
15,45
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MAXITROL COL.
1,00000
11,380
11,38
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NASONEX
1,00000
37,200
37,20
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NIFEDIPINA 20
1,00000
11,360
11,36
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NOTUS AD
1,00000
16,360
16,36
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NUCLEO CMP
3,00000
29,300
87,90
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ONEPRAZOL 20
2,00000
10,000
20,00
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OSTENAR 70
1,00000
85,700
85,70
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PEPTULAR
1,00000
47,570
47,57
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PLOMET COMP
1,00000
19,490
19,49
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUADRIDERM PDA
1,00000
22,130
22,13
14/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VENAFLON
10,00000
45,430
454,30
16/03/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.821,25000
1,060
1.930,847
16/03/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
6.444,57000
1,720
11.087,405
16/03/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
FILTRO MANN W7 MULTI
1,00000
15,000
15,00
16/03/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
LUB. SHELL HELIX SUPER LT
4,00000
10,900
43,60
16/03/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
OLEO SHELL
3,00000
10,900
32,70
16/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ADALAT SUB.
1,00000
21,100
21,10
16/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALIVIUM GTS
1,00000
12,640
12,64
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2008
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMRODARONA 200 MG
2.000,00000
0,220
440,00
16/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIPIRONA 10 ML
300,00000
0,800
240,00
16/03/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MOTILUIM LIQ
50,00000
31,480
1.574,00
17/03/2008
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
CONJUNTO VEDAÇÃO 5/16 ELASTICA
60,00000
0,050
3,00
17/03/2008
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
PARAFUSO 5/16 110 MM
60,00000
0,350
21,00
17/03/2008
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
TELHA TROPICAL 213 X 110 X 5MM
11,00000
23,300
256,30
17/03/2008
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
TELHA TROPICAL 244 X 110 X 5MM
11,00000
26,600
292,60
18/03/2008
ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME
08.797.571/0001-00
ABRAÇADEIRAS
5,00000
1,600
8,00
18/03/2008
ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME
08.797.571/0001-00
CAIXA DE ESGOTO
1,00000
48,000
48,00
18/03/2008
ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME
08.797.571/0001-00
DESLOCAMENTO
1,00000
120,000
120,00
18/03/2008
ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME
08.797.571/0001-00
FILTRO DE AR
1,00000
180,000
180,00
18/03/2008
ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME
08.797.571/0001-00
MANGUEIRA ASPIRALADA
4,00000
6,000
24,00
18/03/2008
ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME
08.797.571/0001-00
MANGUEIRA DA UNIDADE AUXILIAR
3,00000
6,000
18,00
18/03/2008
ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME
08.797.571/0001-00
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR
4,00000
6,000
24,00
18/03/2008
ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME
08.797.571/0001-00
MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO EQUIP. ODONTOLOGICO
1,00000
240,000
240,00
18/03/2008
ALEXANDRE ARRÉ SCALDELAI - ME
08.797.571/0001-00
REV. NO CABEÇ., TROCA DE ESP. E LAMP. NO REFLETOR
1,00000
140,000
140,00
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
55,00000
4,800
264,00
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
1,00000
49,000
49,00
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
6,00000
40,583
243,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2008
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
3,00000
11,000
33,00
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
8,00000
57,800
462,40
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
6,00000
45,000
270,00
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
189,00000
4,990
943,11
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
122,00000
2,300
280,60
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
59,700
59,70
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
18,000
18,00
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
6,00000
49,800
298,80
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
10,00000
23,940
239,40
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
30,00000
4,500
135,00
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
5,00000
29,000
145,00
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
2,00000
33,800
67,60
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
6,00000
33,800
202,80
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
62,00000
4,300
266,60
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
15,00000
8,890
133,35
18/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
2,00000
140,000
280,00
18/03/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
REVISÃO GERAL NA ST038
1,00000
80,000
80,00
18/03/2008
SEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
48.315.857/0001-27
PF CHAPA 1/2
20,00000
5,000
100,00
18/03/2008
SEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
48.315.857/0001-27
PF CHAPA 11
148,00000
3,900
577,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2008
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2008
SEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
48.315.857/0001-27
PF CHAPA 3/8
10,00000
4,000
40,00
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
9,00000
1,690
15,21
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
1,00000
2,690
2,69
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPO
8,00000
3,950
31,60
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVO CLASSIC
9,00000
4,490
40,41
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
8,00000
2,290
18,32
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
7,00000
2,990
20,93
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
25,00000
0,990
24,75
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
10,00000
1,990
19,90
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN 1KG
5,00000
4,490
22,45
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
12,00000
2,490
29,88
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
12,00000
2,490
29,88
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
16,00000
1,490
23,84
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPELEX 200 ML
1,00000
6,700
6,70
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
6,00000
1,090
6,54
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
9,00000
2,100
18,90
19/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
6,00000
5,990
35,94
19/03/2008
JOÃO ANTONIO DE SOUZA
59.853.754/0001-37
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
1,00000
2.100,000
2.100,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
ARAME COZIDO
2,00000
6,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2008
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
AREIA
1,00000
45,000
45,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CAIXA DESCARGA
2,00000
14,000
28,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CAIXA SANFONADA
2,00000
14,000
28,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CAL HIDRATADO
5,00000
6,800
34,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CANO ESGOTO 1 1/2
4,00000
11,000
44,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CANO ESGOTO 100MM
12,00000
28,000
336,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CANO ESGOTO 2 P
2,00000
17,000
34,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CANO SOLD. 1 1/2
6,00000
24,000
144,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CANO SOLD. 3/4
16,00000
9,500
152,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CIMENTO 50 KG
20,00000
17,000
340,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
COLA TIGRE GRANDE
5,00000
3,500
17,50
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
FERRO 4/2
16,00000
6,000
96,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
FERRO 5/16
14,00000
17,000
238,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
JOELHO ESGOTO 90 100 ML
4,00000
3,500
14,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
JOELHO SOLD. 3/4
12,00000
0,800
9,60
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
MANGUEIRA PRETA 3/4
50,00000
0,650
32,50
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
PEDRA
1,00000
48,000
48,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
PREGO 18/30
1,00000
6,800
6,80
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
RABICHO ENGATE
4,00000
2,500
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2008
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
TE SOLD. 3/4
6,00000
0,800
4,80
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
TIJOLO 8 FUROS
2.000,00000
0,340
680,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
TORNEIRA P/ LAVATORIO
3,00000
11,000
33,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
VASO SANITARIO
2,00000
45,000
90,00
19/03/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
VEDA ROSCA
2,00000
1,300
2,60
19/03/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE CONSERTO NA ROÇADEIRA
1,00000
160,000
160,00
19/03/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
70,000
140,00
20/03/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.005,05000
2,210
2.221,34
20/03/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
OLEO 2 T
1,00000
5,000
5,00
20/03/2008
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
RECAPEAMENTO ASFALTICO-CBUQ
1.903,62200
14,800
28.173,60
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
APITO DE JUIZ
1,00000
2,600
2,60
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BEXIGA
10,00000
2,800
28,00
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BLOCO FLI SHARP C/ 50
1,00000
20,000
20,00
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CESTA
1,00000
6,000
6,00
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FIO
1,00000
4,800
4,80
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
LANTEJOULA
36,00000
1,550
55,80
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
LANÇA CONFETE
3,00000
6,000
18,00
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
LANÇA PAPEL
1,00000
2,000
2,00
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MARABU FINO
2,00000
1,800
3,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2008
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MARABU GROSSO
26,00000
3,000
78,00
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MOLA COLORIDA
5,00000
1,500
7,50
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
NOCORADO
5,00000
2,500
12,50
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL CREPOM ESPECIAL
2,00000
3,000
6,00
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL NOCORADO
10,00000
2,500
25,00
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL SEDA
25,00000
0,100
2,50
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PLACA ISOPOR
16,00000
2,500
40,00
24/03/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
REVOLVER COLA QUENTE
3,00000
11,000
33,00
24/03/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CILINDRO RODA TRASE.
1,00000
85,000
85,00
24/03/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CORREIA
1,00000
73,000
73,00
24/03/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ESTICADOR
1,00000
82,000
82,00
24/03/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
POLIA
1,00000
95,000
95,00
24/03/2008
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
5,00000
92,000
460,00
24/03/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ARRUELA DO PINO DA MOLA TRAS
2,00000
4,950
9,90
24/03/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA SILENCIOSA
4,00000
5,500
22,00
24/03/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ESPACADOR DO GRAMPO DA MOLA TRAS
2,00000
4,950
9,90
24/03/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 1/2X58X200 B
4,00000
16,000
64,00
24/03/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 3/8 X 5
1,00000
3,000
3,00
24/03/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 9/16 X 4MM
4,00000
3,300
13,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2008
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 9/16
4,00000
1,000
4,00
24/03/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 1/2
8,00000
0,500
4,00
24/03/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8
1,00000
0,800
0,80
24/03/2008
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)
120,00000
1,250
150,00
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
11,00000
1,290
14,19
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
12,00000
3,290
39,48
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPO
9,00000
3,950
35,55
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
8,00000
2,690
21,52
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
12,00000
2,690
32,28
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
24,00000
0,990
23,76
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
15,00000
1,990
29,85
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
6,00000
4,290
25,74
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN 1KG
10,00000
4,490
44,90
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
18,00000
2,490
44,82
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
11,00000
5,990
65,89
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 500 GR
12,00000
3,890
46,68
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
34,00000
1,631
55,46
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
15,00000
2,350
35,25
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REFIL DE RODOS
6,00000
1,490
8,94
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2008
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
12,00000
1,090
13,08
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
8,00000
2,490
19,92
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
15,00000
1,690
25,35
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
14,00000
3,450
48,30
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH 1 5L
6,00000
7,990
47,94
25/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
9,00000
5,990
53,91
26/03/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FILTRO AR
2,00000
40,000
80,00
26/03/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FILTRO OLEO MOTOR
2,00000
35,000
70,00
26/03/2008
CASO CONSTRUTORA LTDA
57.680.720/0002-43
TUBO CONCR. PB DN 1000MM PA1
10,50000
186,000
1.953,00
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
18,00000
1,690
30,42
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
12,00000
1,490
17,88
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
15,00000
2,950
44,25
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
12,00000
2,990
35,88
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
24,00000
0,990
23,76
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
12,00000
1,990
23,88
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
8,00000
4,290
34,32
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
6,00000
7,990
47,94
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
10,00000
5,990
59,90
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
22,00000
1,490
32,78
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
13,00000
2,350
30,55
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL AMAZONIA
15,00000
2,390
35,85
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
12,00000
0,950
11,40
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 125 G
12,00000
0,990
11,88
26/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA DESENGORDURANTE
18,00000
2,100
37,80
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ALMOFADA CARIMBO
1,00000
5,400
5,40
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ANOTE E COLE POLIBRAS
2,00000
2,500
5,00
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AQUARELA EM PASTILHAS
3,00000
3,140
9,42
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BARBANTE
3,00000
1,300
3,90
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA FAX
12,00000
5,000
60,00
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BORRACHA BRANCA
6,00000
1,433
8,60
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOTA 7 LEGUAS PVC
1,00000
23,500
23,50
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC
1,00000
2,600
2,60
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA FABER ESFER. P. MEDIA
5,00000
0,500
2,50
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARIMBO
2,00000
6,500
13,00
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARTÃO PONTO MENSAL
1,00000
5,500
5,50
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC PLASTICO COLOR
1,00000
1,920
1,92
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DISQUETE 3,5 1,44MB
8,00000
6,600
52,80
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DVC SONY PREMIUM 60
3,00000
19,900
59,70
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Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DVD-R GRAVAVEL 4,7GB
2,00000
55,000
110,00
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ELASTICO N. 18
1,00000
1,600
1,60
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ETIQUETA
4,00000
0,300
1,20
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ETIQUETA F. CONTINUO
30,00000
0,120
3,60
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADES. DUREX
2,00000
6,500
13,00
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADES. EMPACOT.
2,00000
2,750
5,50
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA CREPE
1,00000
3,850
3,85
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO TRILHO
1,00000
5,500
5,50
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPIS DE COR 24 X 1
1,00000
22,500
22,50
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO N:2
1,00000
51,000
51,00
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO ATA
1,00000
6,000
6,00
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO OFICIO 4 ASSIN.
2,00000
6,920
13,84
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO
3,00000
4,400
13,20
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MINI QUEBRA CABEÇA
4,00000
11,900
47,60
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
NITROGENIO LIQ.
1,00000
10,000
10,00
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
OPOSTOS
1,00000
11,900
11,90
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4
3,00000
6,930
20,79
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4
5,00000
122,500
612,50
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO
1,00000
10,800
10,80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/03/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TINTA ALMOFADA CARIMBO
1,00000
1,500
1,50
27/03/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ADUBO
1,00000
20,000
20,00
27/03/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
BICO JD 12
2,00000
2,500
5,00
27/03/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CABO DE ENXADA
2,00000
5,000
10,00
27/03/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CAVADEIRA
2,00000
39,500
79,00
27/03/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ENXADA
3,00000
16,000
48,00
27/03/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FACA ROÇADEIRA
1,00000
130,000
130,00
27/03/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LASTEX
1,00000
48,000
48,00
27/03/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
PE DE CABRA
1,00000
35,000
35,00
27/03/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
PORCA PARA CARRETA 3/4
3,00000
4,000
12,00
27/03/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ROUNDUP MONSANTO N. A.
15,00000
16,000
240,00
27/03/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AEROCORTS (SALBUTAMOL + BETAMETASONA)
20,00000
31,300
626,00
27/03/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARDENAL (FENOBARBITAL 4%) GOTAS 20 ML B1
20,00000
4,850
97,00
27/03/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
50,00000
8,000
400,00
27/03/2008
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
186,70000
2,886
538,91
27/03/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CINTA DE AMARRAÇÃO 580 X 13,0 MM
20,00000
1,450
29,00
27/03/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LUMINARIA EMERGENCIA 2 X 8 W
13,00000
30,290
393,77
27/03/2008
ERNANI & SOUZA MIRASSOL LTDA
04.876.368/0001-79
REUNIÃO DE TERAPIA FAMILIAR C/ FAMILIAS E ADOLESC.
1,00000
150,000
150,00
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
20,00000
2,890
57,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
38,00000
1,690
64,22
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
26,00000
2,944
76,54
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
6,00000
2,690
16,14
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
15,00000
2,690
40,35
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPO
18,00000
3,950
71,10
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVA CLASSIC 750 ML
15,00000
4,490
67,35
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
1,00000
41,750
41,75
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
2,00000
57,800
115,60
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
48,00000
3,153
151,32
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
30,00000
2,690
80,70
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. EUCALIPTO
12,00000
2,690
32,28
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
48,00000
0,990
47,52
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
34,00000
1,990
67,66
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
2,00000
40,000
80,00
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
5,00000
49,800
249,00
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
3,00000
23,940
71,82
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
10,00000
4,290
42,90
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC CLOROFORTE
7,00000
3,800
26,60
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
3,00000
29,000
87,00
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Página 35 de 35
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
12,00000
140,000
1.680,00
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
80,00000
1,670
133,60
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL AMAZONIA
23,00000
2,390
54,97
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL LIMÃO 500ML
29,00000
2,390
69,31
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
20,00000
0,890
17,80
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
15,00000
2,490
37,35
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
26,00000
4,490
116,74
27/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
16,00000
5,990
95,84
27/03/2008
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
15,00000
4,200
63,00
27/03/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG
1.600,00000
1,350
2.160,00
27/03/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
800,00000
0,680
544,00
27/03/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
160,00000
3,360
537,60
27/03/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE
160,00000
0,410
65,60
27/03/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
160,00000
0,750
120,00
27/03/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO 1 KG
320,00000
1,680
537,60
27/03/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 C/ 1KG
480,00000
5,600
2.688,00
27/03/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE C/ 500 GR
320,00000
2,020
646,40
27/03/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900 ML
640,00000
2,800
1.792,00
27/03/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO
160,00000
0,400
64,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/03/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
VINAGRE C/ 750 ML
160,00000
0,750
120,00
27/03/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SEMI EIXO
1,00000
260,000
260,00
27/03/2008
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
AULAS ARTETERAPEUTICAS
1,00000
600,000
600,00
27/03/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
GUARDANAPO
10,00000
4,500
45,00
27/03/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LINHA P/ BORDAR
30,00000
1,000
30,00
27/03/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
TESOURA
3,00000
10,000
30,00
28/03/2008
A.A. INACIO CONFECÇÕES - ME
07.866.771/0001-05
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACCU (GLUCOSE) TESTE P/ GLICEMIA
1,00000
121,500
121,50
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ADRURP POMADA
110,00000
2,780
305,80
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA OXIGENADA VOL 10
3,00000
3,500
10,50
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 5 ML
2,00000
19,000
38,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
20,00000
16,800
336,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
40,00000
4,800
192,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
36,00000
7,800
280,80
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS
40,00000
10,800
432,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BACLOFENO
20,00000
19,000
380,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
3,00000
5,000
15,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CICLO 21
15,00000
47,800
717,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLOREXEDINE 10,2 SOL.
2,00000
16,500
33,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE
5,00000
55,000
275,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXAMETASONA 2 MG INJ
3,00000
64,000
192,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXCLORFEMILAMINA XAROPE
1,00000
185,000
185,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DICLOFENACO SODICO
6,00000
44,000
264,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DIPIRONA SODICA INJ.
3,00000
44,000
132,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº: 23
3,40000
35,000
119,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIP. MACROGOTAS PINÇA ROLETE
3,00000
140,000
420,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA DE BRUSH P/ COL. DE PAPANICOLAU
1,00000
38,500
38,50
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5
20,00000
8,500
170,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
20,00000
3,500
70,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUCANIL 150MG
9,00000
14,000
126,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE (COMPRESSA DE 7.5 X 7.5)
1,00000
1.280,000
1.280,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GEL P/ FISIOTERAPIA
5,00000
37,950
189,75
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GERMI-RIO ESTERELIZANTE INSTR. 500 ML
1,00000
19,800
19,80
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
HIDROCLARIAZIDA
88,00000
8,000
704,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
20,00000
14,500
290,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS DE PROCEDIMENTO M
20,00000
14,500
290,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P
3,00000
145,000
435,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MASCARA DESC.
17,00000
4,500
76,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
METFORMINA 850 MG
30,00000
14,000
420,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFIT 40 CM
2,00000
40,000
80,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PARACETAMOL 750 MG COMP.
30,00000
8,000
240,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE ETER 50%
3,00000
16,000
48,00
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESC.
36,00000
0,620
22,32
28/03/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
2,00000
158,000
316,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
12,00000
44,000
528,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ARGAMASSA
8,00000
7,000
56,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 1 1/2 PVC
2,00000
26,000
52,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 2 P. PVC
2,00000
14,200
28,40
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 PVC
8,00000
26,000
208,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO PVC 3/4
5,00000
7,000
35,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 4,2 MT
10,00000
6,000
60,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLUNA 51/6 X 6 MT
8,00000
43,000
344,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
20,00000
0,400
8,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
10,00000
3,000
30,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FECHADURA EXT.
2,00000
22,000
44,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO DE ESMALTE
2,00000
45,000
90,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA FLUOR 40 W
10,00000
3,800
38,00
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Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA 3/4 X 2.5
1,00000
65,000
65,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
2,50000
62,000
155,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PISO 33 X 33 EXTRA
10,00000
7,900
79,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
15,00000
7,800
117,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REATOR 2040 110 V
2,00000
16,800
33,60
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL REBOQUE
45,00000
6,500
292,50
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO DE CIMENTO 50 KG
47,00000
17,000
799,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
13,00000
34,000
442,00
28/03/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBO COLA
10,00000
2,000
20,00
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
86,00000
4,800
412,80
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
3,00000
49,000
147,00
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
5,00000
41,750
208,75
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
4,00000
11,000
44,00
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
9,00000
57,800
520,20
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
8,00000
45,000
360,00
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
196,00000
4,990
978,04
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
98,00000
2,300
225,40
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
85,00000
4,200
357,00
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
59,700
59,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2008
Página 40 de 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
2,00000
18,000
36,00
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
9,00000
40,000
360,00
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
14,00000
49,800
697,20
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
14,00000
23,940
335,16
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
2,00000
13,900
27,80
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
50,00000
4,500
225,00
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
48,00000
4,490
215,52
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
13,00000
29,000
377,00
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
1,00000
33,800
33,80
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
136,00000
4,300
584,80
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
48,00000
8,890
426,72
28/03/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PEITO DE FRANGO
35,00000
3,490
122,15
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