Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/07/2008
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
RESPONSAVEL E TECNICO PARA COLETA E LEITURA
1,00000
850,000
850,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 20
10,00000
3,500
35,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22
20,00000
3,500
70,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML
400,00000
0,190
76,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA DESCARTAVEL
5,00000
18,500
92,50
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
24,00000
4,500
108,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
4,00000
8,500
34,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALZULGLICOSE (TESTE P) GLICEMIA
2,00000
121,500
243,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
30,00000
4,800
144,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATROPINA INJETAVEL
17,00000
3,500
59,50
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLOFENAC POMADA-DICLOFENACO
50,00000
2,800
140,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLORETO DE BENZALCONIO GOTAS
100,00000
0,740
74,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE
3,00000
35,000
105,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DICLOFENACO SODICO
300,00000
0,440
132,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESC. MÉDIO
80,00000
1,600
128,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL GRANDE
30,00000
1,800
54,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA P/ AUTOCLAVE
5,00000
4,500
22,50
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GARROTE (TUBO LATEX)
9,00000
2,600
23,40
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 25%
200,00000
0,680
136,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLUTARALONDO 2%
10,00000
22,000
220,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
INS. HUMALOGLISPRO REFIL
3,00000
52,500
157,50
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LIDOGEL 2% GEL
20,00000
2,800
56,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº. 8,5
20,00000
1,200
24,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
10,00000
14,500
145,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
10,00000
14,500
145,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO
2,00000
130,000
260,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO 58 MM X 30 MTS
3,00000
15,000
45,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PARACETAMOL 750 MG COMP.
3.000,00000
0,080
240,00
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
3,00000
61,500
184,50
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA COM AGULHA 1 ML
3,00000
38,500
115,50
01/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
160,00000
1,580
252,80
01/07/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
FENAFLAN
3,00000
13,160
39,48
01/07/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MODURETIC
4,00000
17,098
68,39
01/07/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
NORFLOXACINO 400
1,00000
24,510
24,51
01/07/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OLCADIL
2,00000
21,010
42,02
01/07/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OMEPRAZOL
2,00000
55,170
110,34
01/07/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PARIET
1,00000
165,450
165,45
01/07/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PERIDAL SUS FR 100 ML
1,00000
21,480
21,48
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/07/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PROCIMAX
2,00000
70,460
140,92
01/07/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PURANT
2,00000
12,180
24,36
01/07/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENALVIT C/ 30 CAP.
7,00000
23,000
161,00
01/07/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RESPIDON 1MG
2,00000
26,140
52,28
01/07/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TIMASEN SR 100 MG C/10 CAP
1,00000
60,010
60,01
01/07/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ZIPROL 40 MG C/14 CPS
2,00000
36,880
73,76
01/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CABO
1,00000
52,000
52,00
01/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CABO FLEXIVEL
1,00000
280,000
280,00
01/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CEBOLINHA
1,00000
20,000
20,00
01/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CORREIA
2,00000
60,000
120,00
01/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO
2,00000
30,000
60,00
01/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
LAMINA
2,00000
280,000
560,00
01/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
OLEO HIDRAULICO GL - 68
2,00000
160,000
320,00
01/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR TRANSMISSÃO
1,00000
115,000
115,00
01/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
TAMPA DO MOTOR DIESEL
1,00000
80,000
80,00
01/07/2008
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
TALA PVC PUNHO - MÃO E DEDOS.
1,00000
60,000
60,00
01/07/2008
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
01/07/2008
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA
1,00000
750,000
750,00
01/07/2008
RELOPONTO R.P.COM.ASSIST.TECNI
67.730.176/0001-70
SERVIÇO PRESTADO EM 1 RELOGIO DE PONTO
1,00000
150,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/07/2008
BADY TINTAS LTDA - EPP
05.870.628/0002-42
INDUTIL DEMARCAÇÃO
2,00000
265,000
530,00
02/07/2008
BADY TINTAS LTDA - EPP
05.870.628/0002-42
INDUTIL DEMARCAÇÃO AMARELA
1,00000
265,000
265,00
02/07/2008
BADY TINTAS LTDA - EPP
05.870.628/0002-42
INDUTIL DEMARCAÇÃO BRANCA
1,00000
265,000
265,00
02/07/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
DIVA PARA EXAMES
1,00000
210,000
210,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA BRASIL
7,00000
6,500
45,50
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA ITALIA
3,00000
9,000
27,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ACELGA
12,00000
10,250
123,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BERINGELA
5,00000
8,000
40,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BETERRABA
14,00000
7,429
104,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CENOURA
13,00000
7,385
96,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CHUCHU
8,00000
10,000
80,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
COUVE FLOR
11,00000
8,545
94,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
JILO
8,00000
6,000
48,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
LIMÃO
5,00000
8,000
40,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
MANDIOCA
5,00000
10,000
50,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PEPINO CAIPIRA
5,00000
7,000
35,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PEPINO CONSERVA
11,00000
6,545
72,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PIMENTÃO VERDE
5,00000
6,000
30,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
QUIABO
4,00000
8,000
32,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
REPOLHO ROXO
5,00000
11,000
55,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
REPOLHO VERDE
12,00000
8,500
102,00
02/07/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
VAGEM
11,00000
10,636
117,00
02/07/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
CABEÇOTE
1,00000
550,000
550,00
02/07/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
FILTRO OLEO LUB
1,00000
14,300
14,30
02/07/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
JUNTA CABEÇOTE
1,00000
124,500
124,50
02/07/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
JUNTA RETIFICA CABEÇOTE
1,00000
65,000
65,00
02/07/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
OLEO LUBRIFICANTE TUCHO HIDRAULICO
5,00000
9,500
47,50
02/07/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
24,500
24,50
02/07/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
SERVIÇO DESM/ MONTAR CABEÇOTE
1,00000
180,000
180,00
02/07/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
SERVIÇO REVISAR RADIADOR
1,00000
120,000
120,00
02/07/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VALVULA ADMISSÃO ESCAP.
4,00000
19,800
79,20
02/07/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VALVULA ALIVIO CABEÇOTE
1,00000
31,000
31,00
02/07/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VALVULA ESCAPAMENTO
4,00000
22,500
90,00
02/07/2008
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
15,00000
3,000
45,00
02/07/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG
30,00000
1,900
57,00
02/07/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
15,00000
0,990
14,85
02/07/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
3,00000
3,920
11,76
02/07/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE
3,00000
0,410
1,23
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/07/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
3,00000
0,750
2,25
02/07/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO 1 KG
6,00000
1,700
10,20
02/07/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 C/ 1KG
9,00000
6,150
55,35
02/07/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE C/ 500 GR
6,00000
2,970
17,82
02/07/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900 ML
12,00000
3,750
45,00
02/07/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO
3,00000
0,400
1,20
02/07/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
VINAGRE C/ 750 ML
3,00000
0,750
2,25
04/07/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
REG GAV BRUTO G 21/2 125S / 200MOG
1,00000
150,000
150,00
04/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BOMBA OLEO
1,00000
663,000
663,00
04/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
EIXO BALANCEADOR
1,00000
290,000
290,00
04/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FILTRO DE OLEO
1,00000
30,000
30,00
04/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
KIT JUNTA INF/SUP MOTOR
1,00000
250,000
250,00
04/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
OLEO 15W40
7,00000
9,500
66,50
04/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SILICONE
2,00000
20,000
40,00
04/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SUBSTITUIÇÃO BOMBA OLEO MOTOR
1,00000
300,000
300,00
04/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ ANCELI TIPO 1 5K
36,00000
9,900
356,40
04/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR 5 KG
28,00000
3,790
106,12
04/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ELEFANTE 130G
14,00000
1,190
16,66
04/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE
42,00000
2,290
96,18
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO NITA 1KG
13,00000
1,990
25,87
04/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO PATINE
11,00000
13,900
152,90
04/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO
4,00000
1,350
5,40
04/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GALO SEMOLA 1 KG
9,00000
3,300
29,70
04/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC SEMOL ESPAGUETTI GA
34,00000
1,550
52,70
04/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO
20,00000
0,990
19,80
04/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE DE ALCOOL
18,00000
1,190
21,42
04/07/2008
LANCHONETE E SORV.BARBOSA & RA
04.739.117/0001-42
MARMITEX
55,00000
6,000
330,00
04/07/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
125,000
250,00
04/07/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BARRA DIREÇÃO
1,00000
120,000
120,00
04/07/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CRUZETA CARDAN
2,00000
45,000
90,00
04/07/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CUBO RODA DIANTEIRA
1,00000
80,000
80,00
04/07/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FEITE MOLA DIANTEIRA
2,00000
160,000
320,00
04/07/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG CABO VELA
1,00000
85,000
85,00
04/07/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO RODA DIANT.
2,00000
25,000
50,00
04/07/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VELAS IGNIÇÃO
8,00000
11,000
88,00
04/07/2008
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
RECAPEAMENTO ASFALTICO-CBUQ
1.492,77800
14,800
22.093,12
07/07/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 PRETO REM.
1,00000
50,000
50,00
07/07/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6614 PRETO REM.
1,00000
50,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/07/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
2,00000
65,000
130,00
07/07/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
3,320
3,32
07/07/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
8,630
8,63
07/07/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO DE OLEO
1,00000
19,330
19,33
07/07/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
OLEO SINTETICO
4,00000
27,440
109,76
07/07/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
258,960
258,96
07/07/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- ADMINISTRAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
07/07/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- SAUDE
1,00000
100,000
100,00
07/07/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
07/07/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
07/07/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.741,60000
2,280
3.970,826
07/07/2008
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSSILICICO
180,00000
1,350
243,00
07/07/2008
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
TAB 200 G TRICLORO
525,00000
3,100
1.627,50
07/07/2008
MARCOS ALVES RIBEIRO
45.093.267/0001-09
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
4,00000
15,000
60,00
07/07/2008
MARCOS ALVES RIBEIRO
45.093.267/0001-09
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
18,00000
15,000
270,00
07/07/2008
MARCOS ALVES RIBEIRO
45.093.267/0001-09
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
10,00000
20,000
200,00
07/07/2008
MARCOS ALVES RIBEIRO
45.093.267/0001-09
RECARGA CARTUCHO LEX Nº 26 COLOR
1,00000
20,000
20,00
07/07/2008
MARCOS ALVES RIBEIRO
45.093.267/0001-09
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR
1,00000
20,000
20,00
07/07/2008
MARCOS ALVES RIBEIRO
45.093.267/0001-09
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/07/2008
MARCOS ALVES RIBEIRO
45.093.267/0001-09
RECARGA DE CARTUCHO 6657 COLOR
1,00000
20,000
20,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CAPA
1,00000
330,000
330,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CAPA ROLAMENTO
2,00000
210,000
420,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CILINDRO RODA
4,00000
125,000
500,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CONE
3,00000
403,333
1.210,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CUPILHA
4,00000
4,000
16,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
EIXO
2,00000
140,000
280,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
JUNTA
11,00000
6,091
67,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PINO
1,00000
2,000
2,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR
2,00000
23,000
46,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR DA RODA DO EIXO TRASEIRO
4,00000
38,000
152,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
SERV. D 4 EIXOS P/ TROCAR RETENTORES E REVISÃO
1,00000
900,000
900,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
SERV. DE DESMONTAGEM DO CAMBIO P/ REVISÃO GERAL
1,00000
675,000
675,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
SERV. DE MONTAGEM DO CAMBIO COM REGULAGEM DO PINHÃ
1,00000
1.125,000
1.125,00
08/07/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
SERV. REMOÇÃO D 4 CUBOS P/ FAZER FREIO COMPLETO
1,00000
2.100,000
2.100,00
08/07/2008
PEDREIROS PAVIM E COSNTR LTDA
06.089.066/0001-86
MEDIÇÃO FINAL DO VELORIO NO BAIRRO NV. MACAUBAS
1,00000
6.998,170
6.998,17
10/07/2008
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURAS E DECORAÇÕES
1,00000
280,000
280,00
10/07/2008
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.789,170
2.789,17
10/07/2008
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
GUIAS E SARJETAS MOLDADAS " IN LOCO "
375,16000
23,000
8.628,68
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2008
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
3.115,04000
23,480
73.141,139
10/07/2008
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
RECAPEAMENTO ASFALTICO
807,50000
16,000
12.920,00
10/07/2008
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
RECAPEAMENTO ASFALTICO-CBUQ
8.496,73000
15,300
129.999,969
10/07/2008
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
TERRAPLENAGEM
3.115,04000
6,520
20.310,061
10/07/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CORREIA
2,00000
22,630
45,26
10/07/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG MALHA C/ LATEX
5,00000
6,140
30,70
10/07/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
POLIA ALUMINIO
1,00000
22,420
22,42
11/07/2008
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
5,00000
18,800
94,00
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
18,00000
1,990
35,82
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
7,00000
2,690
18,83
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
18,00000
1,490
26,82
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA INGLEZA MAX ARDOSIA
12,00000
4,990
59,88
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
12,00000
3,290
39,48
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA SACY VERDE
5,00000
3,190
15,95
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
14,00000
2,690
37,66
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA 2 LTS
9,00000
2,990
26,91
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
22,00000
1,990
43,78
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
27,00000
2,790
75,33
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
18,00000
2,490
44,82
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PANO DE CHÃO
3,00000
1,800
5,40
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
29,00000
1,490
43,21
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
12,00000
2,350
28,20
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REFIL DE RODOS
9,00000
1,623
14,61
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
2,00000
1,070
2,14
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
9,00000
4,490
40,41
11/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
24,00000
1,615
38,76
11/07/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO AMBULATORIO
3.000,00000
0,150
450,00
11/07/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO PLANTONISTA
3.000,00000
0,180
540,00
11/07/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO GUIA
500,00000
0,180
90,00
11/07/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BOLETIM PROCEDIMENTO
3.000,00000
0,180
540,00
11/07/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
1.000,00000
0,400
400,00
11/07/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTÃO AGENDAMENTO
1.000,00000
0,180
180,00
11/07/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTÃO INDICE
1.000,00000
0,180
180,00
11/07/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRÍCULA
1.000,00000
0,800
800,00
11/07/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA ENCAMINHAMENTO
5.000,00000
0,180
900,00
11/07/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUÁRIO
10.000,00000
0,080
800,00
11/07/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL
30,00000
7,000
210,00
11/07/2008
IVAN PERPETUO DA SILVA ME
07.739.407/0001-84
REFERENTE A CARTA CONVITE
1,00000
62.847,000
62.847,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/07/2008
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇO DE PINTURA
1,00000
185,000
185,00
14/07/2008
ELETRONICA SANTOS R.P.LTDA ME
51.851.947/0001-47
CONSERTO RADIO GRAVADOR
1,00000
68,000
68,00
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
148,00000
4,800
710,40
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MAISENA 24 UN
3,00000
39,000
117,00
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CALDO DE GALINHA
1,00000
18,000
18,00
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
23,000
23,00
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
1,00000
11,000
11,00
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
5,00000
57,800
289,00
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
11,880
11,88
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
6,00000
45,000
270,00
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
220,00000
4,990
1.097,80
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
24,00000
4,200
100,80
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
2,00000
59,700
119,40
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
18,000
18,00
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
2,00000
40,000
80,00
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
5,00000
49,800
249,00
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
1,00000
13,900
13,90
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
26,700
26,70
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
68,00000
4,500
306,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
32,00000
2,300
73,60
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
26,00000
3,490
90,74
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
29,800
29,80
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
31,00000
4,490
139,19
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
1,00000
29,000
29,00
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
1,00000
33,800
33,80
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
1,00000
33,800
33,80
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
98,00000
4,300
421,40
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
48,00000
8,890
426,72
14/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
34,00000
2,490
84,66
14/07/2008
LG PROMOÇOES ARTISTICAS
06.644.703/0001-39
SHOM MUSICAL C/ JULIANO CEZAR E ALEX E CONRRADO
1,00000
47.153,000
47.153,00
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
BIELA COMPRESSOR
1,00000
118,000
118,00
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
CAMISA COMPRESSOR
1,00000
135,000
135,00
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
JOGO ANEL WABCO
1,00000
65,000
65,00
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
JOGO DE BRONZINA BIELA STD COMP
1,00000
37,000
37,00
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
OUTROS SERVIÇOS
1,00000
2,500
2,50
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
PISTÃO STD COMPRESSOR
1,00000
97,000
97,00
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
PLACAS DE LAMINAS CABEÇOTE
1,00000
110,000
110,00
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
RECUPERAR ROSCAS DE CABEÇOTE
1,00000
40,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REPARO
1,00000
45,000
45,00
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REPARO REGULADOR MODERNO
1,00000
75,000
75,00
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
RETIFICA EM VIRABREQUIM
1,00000
40,000
40,00
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REVISAR COMPRESSOR DE AR
1,00000
85,000
85,00
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REVISAR VALVULA REGULADOR DE PRESSÃO
1,00000
30,000
30,00
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
ROLAMENTO VIRABREQUIM COMPRESSO
1,00000
36,000
36,00
15/07/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
SERVIÇO DE EMBUCHAR BLOCO COMPRESSOR
1,00000
75,000
75,00
15/07/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CABEÇA
1,00000
65,000
65,00
15/07/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CATRACA
1,00000
400,000
400,00
15/07/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CINTA TANQUE UNIVE
2,00000
10,000
20,00
15/07/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CUPILHA
2,00000
3,500
7,00
15/07/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JOGO PASTILHA DIANTEIRA
1,00000
80,000
80,00
15/07/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PINO
1,00000
25,000
25,00
15/07/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PINO FIXADOR
1,00000
25,000
25,00
15/07/2008
CESAR AUGUSTO LEMES DO PRADO
08.607.927/0001-04
JGI P/ TUBOS GAL. DN 100 MM
2,00000
50,000
100,00
15/07/2008
CESAR AUGUSTO LEMES DO PRADO
08.607.927/0001-04
REGISTRO GAVETA BRUTO
1,00000
389,400
389,40
15/07/2008
CESAR AUGUSTO LEMES DO PRADO
08.607.927/0001-04
TUBO GALV. C/ ROSCA
3,00000
70,200
210,60
15/07/2008
CESAR AUGUSTO LEMES DO PRADO
08.607.927/0001-04
VALVULA RETENÇÃO VERTICAL
1,00000
300,000
300,00
15/07/2008
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
115,50000
2,880
332,64
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/07/2008
JOSE SEIDI YANO ME
60.003.589/0001-03
CONSERTO EM MOTOR
1,00000
350,000
350,00
15/07/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
BISNAGA XADREZ
3,00000
2,000
6,00
15/07/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
COTOVELO L/R AZUL 3/4 X 1/2
5,00000
3,000
15,00
15/07/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
FIO PARALELO 2X1.50
30,00000
1,800
54,00
15/07/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
GALÃO DE ESMALTE
5,00000
50,000
250,00
15/07/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
GALÃO LATEX RENIMAX PREMIUM
5,00000
38,000
190,00
15/07/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
LUVA PVC 60 MM
2,00000
7,000
14,00
15/07/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
PA QUADRADA Nº 04
2,00000
18,000
36,00
15/07/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
REATOR 2X40
2,00000
26,000
52,00
15/07/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
REGISTRO DE ESFERA 3/4
8,00000
7,500
60,00
15/07/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
THINER
6,00000
8,000
48,00
15/07/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
TORNEIRA DE ESFERA 3/4
6,00000
7,500
45,00
15/07/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
TUBO PVC 25 MM KRONA
3,00000
12,000
36,00
15/07/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
TUBO PVC 60 MM TIGRE
5,00000
65,000
325,00
15/07/2008
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BUCHAS PORTA VALVULA
1,00000
123,000
123,00
15/07/2008
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
DISCO INTERMEDIARIO
6,00000
28,000
168,00
15/07/2008
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE AVVUELAS
1,00000
20,000
20,00
15/07/2008
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE REPARO DO REVELADOR
1,00000
19,000
19,00
15/07/2008
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO JUNTA
1,00000
32,000
32,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/07/2008
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO REPARO BOMBA
1,00000
56,000
56,00
15/07/2008
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO REPARO DE BOMBINHA
1,00000
10,000
10,00
15/07/2008
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
MEMBRANA
1,00000
22,000
22,00
15/07/2008
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PINO DE PRESSÃO
6,00000
8,000
48,00
15/07/2008
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PORTA VALVULA ELEMENTO
1,00000
57,000
57,00
15/07/2008
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
REPARO DO COPO
1,00000
16,000
16,00
15/07/2008
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
CADEIRA DE RODAS
1,00000
200,000
200,00
15/07/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERV. SUSPENSÃO
1,00000
222,000
222,00
15/07/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
75,000
150,00
15/07/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
AMORTECEDOR TRAS.
2,00000
90,000
180,00
15/07/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BUCHA BANDEIJA
4,00000
10,000
40,00
15/07/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
BUCHA EIXO TRASEIRO
2,00000
15,000
30,00
15/07/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
CALÇO MOLA SUP. TRASEIRO
1,00000
6,000
6,00
15/07/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
KIT AMORTECEDOR (COMPLETO)
4,00000
32,000
128,00
15/07/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
KIT BARRA ESTAB
4,00000
5,000
20,00
15/07/2008
RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
09.463.558/0001-88
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
24,000
24,00
15/07/2008
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
REFORMA GERAL C/ LIMPEZA COMPLETA E CONSERTO EM RA
1,00000
295,000
295,00
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMOTOLIA PLASTICO CLORO 200 ML
15,00000
1,600
24,00
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO
3,00000
2,500
7,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ADULTO PP
2,00000
35,000
70,00
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº 25
200,00000
0,350
70,00
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº: 23
300,00000
0,350
105,00
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE (COMPRESSA DE 7.5 X 7.5)
50,00000
12,800
640,00
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M
4,00000
14,500
58,00
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
25,00000
14,500
362,50
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP
20,00000
14,500
290,00
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA
3,00000
58,500
175,50
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO GERMI GL.
2,00000
18,500
37,00
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA FOLLEY Nº 14 - 2 VIA
1,00000
4,000
4,00
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TERMOMETRO DE GELADEIRA
1,00000
42,000
42,00
16/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TERMOMETRO P/ CAIXA DE VACINA
5,00000
65,000
325,00
16/07/2008
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFÉ MOIDO
70,00000
8,600
602,00
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
16,00000
3,790
60,64
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
12,00000
1,490
17,88
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
19,00000
3,290
62,51
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
8,00000
2,690
21,52
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA PINHO
7,00000
2,990
20,93
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
23,00000
0,990
22,77
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
9,00000
1,990
17,91
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
20,00000
2,790
55,80
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
12,00000
2,490
29,88
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PANO DE CHÃO
9,00000
1,800
16,20
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
23,00000
1,490
34,27
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
1,00000
2,350
2,35
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
11,00000
0,990
10,89
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
12,00000
4,490
53,88
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
7,00000
1,690
11,83
16/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
9,00000
5,990
53,91
16/07/2008
PEDREIROS PAVIM E COSNTR LTDA
06.089.066/0001-86
MEDIÇÃO FINAL-ADITIVO VEL. BAIRRO NOVA MACAUBAS
1,00000
5.170,000
5.170,00
16/07/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.391,34000
1,270
1.766,894
16/07/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
3.372,06000
2,085
7.030,561
16/07/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
LUBRIFICANTE ATF HIDRAULICO 500 ML
1,00000
3,900
3,90
17/07/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
TAPETE FIAT STRADA
1,00000
36,000
36,00
17/07/2008
F. R BERTI COBRANÇA - ME
07.500.639/0001-85
CALCULO TRABALHISTA
2,00000
70,000
140,00
17/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS GPL/GPL 13 KGS
6,00000
30,000
180,00
17/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS GPL/GPL
1,00000
159,000
159,00
17/07/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.044,30000
2,280
2.380,956
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM
30,00000
30,500
915,00
17/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM
50,00000
9,000
450,00
17/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 50 MM
10,00000
28,500
285,00
18/07/2008
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA
1,00000
200,000
200,00
18/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BIELETA COMPL. ESTAB. DIANT.
2,00000
17,500
35,00
18/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
GUINCHO
1,00000
220,000
220,00
18/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
LIMPAR/ REGULAR BICOS INJETORES
1,00000
114,000
114,00
18/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MAÇANETA VIDRO PORTA DIANT.
1,00000
12,500
12,50
18/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PASTILHA DO FREIO
1,00000
65,000
65,00
18/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
QUEROSENE
10,00000
6,000
60,00
18/07/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
RECUPERAÇÃO/ LIMPEZA RADIADOR
1,00000
150,000
150,00
18/07/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FECHADURA PORTA
1,00000
49,000
49,00
18/07/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO 090 GRAMPO REVESTIMENTO
17,00000
0,588
10,00
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
12,00000
2,890
34,68
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
16,00000
3,790
60,64
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
10,00000
2,690
26,90
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
11,00000
3,290
36,19
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
10,00000
1,490
14,90
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
37,00000
3,704
137,03
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA 2 LTS
13,00000
2,990
38,87
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA TALCO
12,00000
2,990
35,88
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
26,00000
0,990
25,74
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
19,00000
1,990
37,81
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
5,00000
1,590
7,95
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
5,00000
4,290
21,45
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
23,00000
2,790
64,17
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
19,00000
2,490
47,31
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
6,00000
7,990
47,94
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MÓVEIS
8,00000
2,890
23,12
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100 ML
5,00000
1,690
8,45
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PANO DE CHÃO
18,00000
1,800
32,40
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
44,00000
1,490
65,56
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL PALOMA 4 ROLOS
37,00000
1,490
55,13
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
17,00000
2,350
39,95
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
19,00000
0,950
18,05
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
11,00000
4,490
49,39
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
39,00000
1,690
65,91
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
6,00000
2,100
12,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
12,00000
5,990
71,88
18/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA DESENGORDURANTE
6,00000
2,990
17,94
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ANTENA PARABOLICA
1,00000
470,000
470,00
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO
10,00000
7,000
70,00
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CADEADO 35 MM
2,00000
12,500
25,00
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50 KG
60,00000
18,000
1.080,00
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CORALATEX
1,00000
152,000
152,00
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CORANTE BISNAGA
10,00000
2,000
20,00
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 1/4
25,00000
14,000
350,00
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 3/8
10,00000
27,000
270,00
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
30,00000
20,000
600,00
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
GRAMPO PARA CERCA
4,00000
5,650
22,60
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
MASSA PVA 18 L
1,00000
40,000
40,00
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PREGO 18X27
2,00000
5,650
11,30
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
RECEPTOR 2010
1,00000
200,000
200,00
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
TORNEIRA 1193 C23
2,00000
18,000
36,00
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VENTILADOR TETO
1,00000
90,000
90,00
18/07/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VERNIZ COPAL 3,6
1,00000
40,000
40,00
18/07/2008
MAGGIORI - SANEAMENTO E AMBIENTAL LTDA
07.821.450/0001-94
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO D ESGOTO
1,00000
46.103,260
46.103,26
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/07/2008
BADY TINTAS LTDA - EPP
05.870.628/0002-42
INDUTIL DEMARCAÇÃO AMARELA
1,00000
265,000
265,00
21/07/2008
BADY TINTAS LTDA - EPP
05.870.628/0002-42
INDUTIL DEMARCAÇÃO BRANCA
1,00000
265,000
265,00
21/07/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PELVIS DE GRAVIDEZ C/ 3 PARTES
1,00000
570,000
570,00
21/07/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PELVIS FEMININA ACRILICO
1,00000
195,000
195,00
21/07/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PENIS TAMANHA NATURAL C/ EJACULAÇÃO
1,00000
195,000
195,00
21/07/2008
DORISNEY NUNES ROSA ME
03.149.433/0001-00
REVISÃO DE BOMBA HIDRAULICA
1,00000
250,000
250,00
21/07/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
ALFABETIZAÇÃO 3
65,00000
9,020
586,30
21/07/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
ATIV. PARA FIXAÇÃO 2
65,00000
14,080
915,20
21/07/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
EDUCAÇÃO ARTISTICA 2
248,00000
18,720
4.642,56
21/07/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LOVRO 3
248,00000
21,280
5.277,44
21/07/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
MAT. CIENCIAS E DATAS 3
65,00000
8,450
549,25
21/07/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
ORAL CORP PLASTICA 3
65,00000
8,450
549,25
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
13,00000
3,790
49,27
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
17,00000
3,290
55,93
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
10,00000
2,690
26,90
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
12,00000
3,290
39,48
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA 2 LTS
12,00000
2,990
35,88
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETER. CLEAR
24,00000
0,990
23,76
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
48,00000
0,990
47,52
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
29,00000
1,990
57,71
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
1,00000
1,590
1,59
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GAS GPL/GPL 13 KGS
4,00000
30,000
120,00
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100W
28,00000
1,200
33,60
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 150W
18,00000
2,090
37,62
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
22,00000
2,290
50,38
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN
10,00000
4,490
44,90
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
12,00000
5,990
71,88
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,490
47,68
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL AMAZONIA
20,00000
2,350
47,00
22/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
7,00000
5,990
41,93
22/07/2008
FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME
59.810.416/0001-18
AJUSTE EMBUCHAMENTO
1,00000
50,000
50,00
22/07/2008
FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME
59.810.416/0001-18
DIAFRAGMA
2,00000
13,000
26,00
22/07/2008
FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME
59.810.416/0001-18
INJETOR
1,00000
15,000
15,00
22/07/2008
FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME
59.810.416/0001-18
JOGO JUNTA
1,00000
15,000
15,00
22/07/2008
FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME
59.810.416/0001-18
SERVIÇO LIMPEZA CARBURADOR
1,00000
120,000
120,00
22/07/2008
L. C. ARLINDO
03.533.029/0001-27
CONSERTO E LIMPEZA 3 FOGÕES INDUSTRIAIS 1 FORNO IN
1,00000
360,000
360,00
22/07/2008
MARCO AURELIO FINO-S.J.R.PRETO-ME
01.135.101/0001-32
REFERENTE AO CONSERTO NO CILINDRO MODELADORA E FOR
1,00000
391,000
391,00
23/07/2008
CENTRO AVALIAÇÃO MATERNO FETAL S/C LTDA
71.744.841/0001-51
REFERENTE A US REALIZADO DE ARTICULAÇÃO A PACIENTE
1,00000
50,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
11,00000
2,890
31,79
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
18,00000
2,390
43,02
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
7,00000
1,490
10,43
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
9,00000
3,857
34,71
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA TALCO
12,00000
2,990
35,88
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIMÃO
26,00000
0,990
25,74
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
28,00000
0,990
27,72
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
18,00000
4,334
78,02
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
24,00000
2,790
66,96
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
24,00000
2,490
59,76
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
9,00000
7,990
71,91
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MINERVA 1KG
5,00000
5,990
29,95
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
11,00000
5,990
65,89
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,490
47,68
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
13,00000
1,190
15,47
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
9,00000
4,990
44,91
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
10,00000
4,490
44,90
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO PARA LIXO PRETÃO
18,00000
1,690
30,42
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH 1 5L
6,00000
7,990
47,94
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA AÇÃO REFRESCANTE
19,00000
2,890
54,91
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
12,00000
4,290
51,48
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA DESENGORDURANTE
17,00000
2,990
50,83
23/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA MULTIAÇÃO 500 ML
6,00000
3,990
23,94
23/07/2008
HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSSILICICO
300,00000
1,500
450,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
2º MOLA AUXILIO MOD LK - 1316
1,00000
164,160
164,16
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ALGEMA DA MOLA TRASEIRA
4,00000
39,000
156,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ARRUELA CONICA DO GRAMPO DA MOLA
2,00000
1,010
2,02
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ARRUELA DO PINO DA MOLA TRAS
24,00000
1,570
37,68
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA
4,00000
5,500
22,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA P/ FEIXE DE MOLA TRASEIRA
4,00000
7,000
28,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
CUBO DE GRAXA
2,00000
12,650
25,30
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 18MMX72X200
2,00000
13,000
26,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 18MMX72X220
2,00000
14,000
28,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 3/4 X 82 X 360 DA
1,00000
18,000
18,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAXEIRA 3/8
16,00000
0,755
12,08
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
MOLA CAÇAMBA BASCULANTE
6,00000
10,000
60,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO ESPECIAL DO VOLVO
2,00000
8,350
16,70
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7
2,00000
3,800
7,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 08X15
2,00000
1,000
2,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 9/16 X 2MM
4,00000
2,400
9,60
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 9/16 X 4MM
1,00000
1,960
1,96
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PINO DA MOLA DIANTEIRA
5,00000
7,500
37,50
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PINO DA MOLA TRASEIRA
6,00000
13,000
78,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PINO MOLA DIANTEIRA C/ TRAVA LADO OPO A GRAXEIRA
1,00000
7,500
7,50
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 18MM
8,00000
1,000
8,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 3/4
2,00000
0,900
1,80
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 9/16
4,00000
0,600
2,40
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SEXTAVADA 1/4
1,00000
0,300
0,30
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 10MM
6,00000
0,400
2,40
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12 MM
4,00000
0,450
1,80
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
RETENTOR
2,00000
11,500
23,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO MOLA DIANTEIRA C/ CORVA
2,00000
40,000
80,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO MOLA TRASEIRA
2,00000
78,650
157,30
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO SUPORTE DE MOLA TRASEIRO
1,00000
35,000
35,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO SUPORTE DIANTEIRO CAMINHÕES
1,00000
25,000
25,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇO TROCAR EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO
1,00000
750,000
750,00
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SUPORTE DA MOLA TRASEIRA
1,00000
53,000
53,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/07/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
TRAVA DO PINO DA MOLA
6,00000
2,800
16,80
24/07/2008
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
CONSERTO EM PISTÃO DO CAMINHÃO DO LIXO
1,00000
390,000
390,00
24/07/2008
FABRICIO ZANIN MACHADO - ME
07.873.418/0001-52
DLOTAGENS DE PROJETOS
38,72000
5,000
193,60
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
12,00000
2,390
28,68
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
16,00000
1,490
23,84
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
12,00000
3,290
39,48
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA
7,00000
2,690
18,83
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA 2 LTS
7,00000
2,990
20,93
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA PINHO
1,00000
2,990
2,99
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIMÃO
22,00000
0,990
21,78
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE FRUTI 500ML
16,00000
0,990
15,84
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE YPE NEUTRO
22,00000
0,990
21,78
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
10,00000
1,990
19,90
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
5,00000
1,590
7,95
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN
12,00000
4,490
53,88
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
19,00000
2,790
53,01
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
15,00000
2,490
37,35
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MÓVEIS
5,00000
2,190
10,95
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
5,00000
5,990
29,95
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
15,00000
1,490
22,35
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
16,00000
2,350
37,60
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
13,00000
4,290
55,77
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
22,00000
4,290
94,38
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA DESENGORDURANTE
20,00000
2,990
59,80
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCENTRADO
12,00000
5,990
71,88
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA MULTI-USO
12,00000
3,990
47,88
24/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA MULTIAÇÃO 500 ML
7,00000
3,990
27,93
24/07/2008
IRINEU ALVARES LOPES - ME
02.383.629/0001-93
MADEIRA SERRADA EM RIPAS PEROBA
0,87000
400,000
348,00
24/07/2008
IRINEU ALVARES LOPES - ME
02.383.629/0001-93
MADEIRA SERRADA EM VIGAS PEROBA
2,85000
580,000
1.653,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ABRAÇADEIRA CANO 3 CANOS TODOS
2,00000
5,370
10,74
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
AJUSTAR BIELA
6,00000
8,820
52,92
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
AJUSTAR MANCAL
7,00000
9,260
64,82
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ARRUELA MOLAS
24,00000
1,320
31,68
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BIELA EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHA
6,00000
27,180
163,08
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BIELA RETIFICAR
6,00000
37,150
222,90
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO ADAPTAR GAXETA
25,00000
20,000
500,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO ALINHAR MANCAIS
7,00000
43,050
301,35
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO BRUNIR CILINDROS
6,00000
20,880
125,28
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO EMBUCHAR COMANDO
7,00000
6,000
42,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO ENCAMIZAR CILINDROS
6,00000
40,140
240,84
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO MANDRILHAR BUCHA COMANDO
7,00000
28,440
199,08
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO PLAINAR
1,00000
157,680
157,68
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BLOCO RETIFICAR CILINDROS
6,00000
30,020
180,12
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BOMBA OLEO MOTOR
1,00000
595,000
595,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BRONZINA BIELA
1,00000
344,000
344,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BRONZINA MANCAL
1,00000
675,000
675,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BUCHA ACOPLAMENTO
1,00000
25,500
25,50
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BUCHA BIELA
6,00000
40,500
243,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BUCHA COMANDO
1,00000
181,130
181,13
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BUJÃO CARTE ORIGINAL
1,00000
27,000
27,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE ESMIRILHAR E MONTAR VALVULA
24,00000
6,000
144,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE PLAINAR
6,00000
22,000
132,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE RETIFICADOR SEDES
24,00000
8,480
203,52
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CABEOTE RETIFICAR VALVULA
24,00000
7,880
189,12
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CAMISA
6,00000
88,640
531,84
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CANOS INJETORES GUARDA CHUVA
3,00000
42,000
126,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COLA METAL LEVE
1,00000
3,020
3,02
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COLA SILICONE
1,00000
6,690
6,69
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ELEMENTO DIESEL
2,00000
8,850
17,70
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ELEMENTO LUBRIFICANTE
1,00000
19,580
19,58
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
EMBUCHAR ACOPLAMENTO
1,00000
120,000
120,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ENCHER EIXO ACOPLAMENTO
1,00000
100,000
100,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ENCHER PONTA VIRABREQUIM
1,00000
250,000
250,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
EQUALIZAR ALTURA PISTES
6,00000
16,200
97,20
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
FAZER SUPLEMENTO ROSCA NO CARTER
1,00000
135,000
135,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
FLEXIVEL 3 OLHAL
1,00000
42,000
42,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
GAXETA
1,00000
20,700
20,70
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
INSTALAR MOTOR VEICULO
1,00000
470,000
470,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
INTERRUPTOR OLEO DUPLO
1,00000
117,000
117,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
JOGO JUNTA
1,00000
283,730
283,73
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
KIT PARAFUSO/PORCA/ARRUELAS
1,00000
60,000
60,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
LIMPEZA QUIMICA COMPLETA
1,00000
216,000
216,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
MANGUEIRA CURTA CANO D'AGUA
1,00000
25,000
25,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
MANGUEIRA RETORNO TURBINA
1,00000
30,000
30,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
MONTAGEM COMPLETA MOTOR
1,00000
1.174,170
1.174,17
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
OLEO LUBRIFICANTE
28,00000
8,890
248,92
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PINO COMPRESSOR AR C/ PORCA
1,00000
48,000
48,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PINO GUIA MANCAL
28,00000
2,430
68,04
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PINTURA DO MOTOR
1,00000
66,520
66,52
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PISTA VIRABREQUIM
1,00000
12,800
12,80
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PISTÃO COM ANEL
6,00000
555,000
3.330,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RECUPEREAR POLIA VIRABREQUIM
1,00000
80,000
80,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
REGULADORES VALVULAS COMPLETO
24,00000
63,000
1.512,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
REMOVER MOTOR VEICULO
1,00000
320,000
320,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RETENTOR POLIA
1,00000
25,200
25,20
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RETENTOR VALVULA
24,00000
5,520
132,48
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ROLAMENTO ACOPLAMENTO
1,00000
180,000
180,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
SELO COMANDO 58.6 MM
1,00000
3,240
3,24
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
TERMINAL ACELERADOR
6,00000
10,000
60,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
THINNER
1,00000
5,580
5,58
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
TINTA VERDE
1,00000
33,000
33,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
TRAVA VALVULA
46,00000
2,797
128,64
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
TUCHOS VALVULAS
12,00000
15,330
183,96
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VALVULA BOMBA OLEO
1,00000
147,000
147,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VALVULA TERMOSTATICA
2,00000
59,700
119,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VARETA VALVULAS
4,00000
42,000
168,00
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM RETIFICADOR COLO BIELA
6,00000
27,220
163,32
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM RETIFICADOR COLO MANCAL
7,00000
26,690
186,83
24/07/2008
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM TESTAR MAGNOFLUX
1,00000
137,150
137,15
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGE DERM
2,00000
80,000
160,00
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMLOVASC 10
1,00000
43,120
43,12
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAM COMPOSTO COMPRIMIDOS
1,00000
9,880
9,88
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CELESTONE SOLUSPAN
36,00000
11,920
429,12
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMICIN
10,00000
45,760
457,60
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLOPIDROGEL 75
1,00000
112,430
112,43
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
COMBIRON COMP
1,00000
23,060
23,06
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
4,00000
70,000
280,00
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXADOR COMPRIMIDO
1,00000
36,360
36,36
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLAVONID 450
4,00000
49,620
198,48
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GABALLOR
6,00000
23,410
140,46
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LOBUIN 24
1,00000
30,640
30,64
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LOSACOR
2,00000
40,450
80,90
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MACRODANTINA
4,00000
8,240
32,96
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MAREVAN 5 C/ 30
1,00000
15,840
15,84
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NATILLE
1,00000
32,580
32,58
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NOSANEX C/ 120
1,00000
58,000
58,00
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
POLI CLAVUMOXIL 250
1,00000
45,240
45,24
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
POSALIX COMP
1,00000
16,930
16,93
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREXIGE 400
1,00000
59,180
59,18
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PYR PAR LIQ.
1,00000
15,330
15,33
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SILIMALON
1,00000
26,630
26,63
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SIRETID 25/250
4,00000
150,720
602,88
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VITERGEN ZINCO PLUS
1,00000
51,950
51,95
24/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
XYLOPROCT PDA
1,00000
22,400
22,40
25/07/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
200,00000
0,110
22,00
25/07/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM GOTAS
10,00000
10,950
109,50
25/07/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4 MG
300,00000
1,050
315,00
25/07/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FLUOXETINA 20MG
2,00000
60,000
120,00
25/07/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA CPR
100,00000
0,750
75,00
25/07/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10 MG
30,00000
17,100
513,00
25/07/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
25,00000
8,000
200,00
25/07/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TRILEPTAL
2,00000
34,000
68,00
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ADEURP - AD POMADA
50,00000
2,780
139,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMBROXOL XAROPE ADULTO
150,00000
2,470
370,50
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO
100,00000
1,980
198,00
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DAONIL 5 MG (GLIBENCLAMIDA)
4.000,00000
0,060
240,00
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXAMETASONA
100,00000
1,900
190,00
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXCLORFEMILAMINA
50,00000
1,850
92,50
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DIPIRONA SODICA INJ.
200,00000
0,440
88,00
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 50% INJ.
300,00000
0,290
87,00
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUFTAL GOTAS/ DIMETICONA
30,00000
1,590
47,70
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
METELOPRAMIDA INJETAVEL
300,00000
0,440
132,00
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
300,00000
1,580
474,00
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 500 ML
200,00000
1,580
316,00
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 250 ML
170,00000
1,580
268,60
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML
112,00000
1,780
199,36
25/07/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
XILOCAINA LIQUIDA 2%
1,00000
44,950
44,95
25/07/2008
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CÓPIAS
153,00000
0,100
15,30
25/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOCONOLAB XPU
30,00000
29,590
887,70
25/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PERMITRAT
50,00000
14,470
723,50
25/07/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VENAFLON
15,00000
46,570
698,55
28/07/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA MISTA 160W 220V
4,00000
7,700
30,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/07/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR 250W
1,00000
28,080
28,08
28/07/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125
2,00000
8,560
17,12
28/07/2008
MARLON ANDERSON DOS SANTOS R.P. ME
67.593.863/0001-90
SERV. REC. PÓ ABC 4K
1,00000
40,000
40,00
28/07/2008
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
16,00000
4,200
67,20
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ABRAÇADEIRA 70X83 FITA 14 MM
4,00000
3,000
12,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ADITIVO P/ RADIADOR
10,00000
19,000
190,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA DE ALUMINIO
6,00000
0,500
3,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA LISA
18,00000
0,500
9,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA PRESSÃO
15,00000
0,500
7,50
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
COXIM MOTOR DIANTEIRO
2,00000
45,000
90,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ENFORCA GATO (ABRAÇADEIRA ZIPER)
18,00000
0,500
9,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO AR
1,00000
140,000
140,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA
1,00000
9,000
9,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
LITRO OLEO
3,00000
14,000
42,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
LITRO OLEO HIDRAULICO VERMELHO
2,00000
14,000
28,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
MANGUEIRA
2,00000
45,000
90,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO AÇO 10X35
4,00000
1,500
6,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO AÇO 8X15A8X110MM
27,00000
0,800
21,60
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO AÇO COMPLETO
10,00000
0,500
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO AÇO COMPLETO 14X40 MM
1,00000
3,500
3,50
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO FIX MESA COMPRE
1,00000
10,000
10,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO OCO 14 MM
2,00000
5,000
10,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PROTETOR PO ALAV. CAMBIO
1,00000
65,000
65,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO PILOTO
2,00000
25,000
50,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
2.070,000
2.070,00
28/07/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA PINO PATIM
4,00000
1,000
4,00
29/07/2008
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS - ME
06.041.236/0001-52
ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO CAMINHÃO
1,00000
45,000
45,00
29/07/2008
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS - ME
06.041.236/0001-52
CAMBER EIXO DIANTEIRO
1,00000
85,000
85,00
29/07/2008
BLUE CHEMICAL F.DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME
04.201.799/0001-35
SOLUÇÃO LUGOL C/SP 100 ML
1,00000
17,400
17,40
29/07/2008
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
BALÃO SÃO ROQUE Nº 7 IMPERIAL C/50
3,00000
2,500
7,50
29/07/2008
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
BRIMQUEDO CORNETA C/ 50 SÃO JOÃO
6,00000
2,500
15,00
29/07/2008
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
COPOS 200 ML COLORIDO VITAL FORML C/50
6,00000
1,500
9,00
29/07/2008
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
FITILHO PRESENTE C/ 50 MTS
1,00000
0,750
0,75
29/07/2008
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
GOMA TUBO CITRUS C/30
10,00000
3,750
37,50
29/07/2008
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
PIRULITO C/ 50
6,00000
2,200
13,20
29/07/2008
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
SACO PLASTICO PP 15X20
3,00000
2,100
6,30
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA FINA
1,00000
24,000
24,00
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
7,00000
44,571
312,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
6,00000
8,000
48,00
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4P.
4,00000
27,300
109,20
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/ 16 X 1L
10,00000
23,600
236,00
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BISNAGA
5,00000
2,500
12,50
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLA CANO GRANDE
10,00000
2,600
26,00
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
20,00000
0,400
8,00
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA PD. 3/4X25
60,00000
1,183
71,00
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
4,00000
68,000
272,00
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PINCEL
2,00000
3,050
6,10
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO MATA-BURRO 26X7L
10,00000
8,500
85,00
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ROLO
1,00000
9,900
9,90
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL
25,00000
7,500
187,50
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CIMENTO
46,00000
19,000
874,00
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SILICONI
1,00000
3,300
3,30
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TE 3/4 LL
10,00000
0,600
6,00
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
500,00000
0,390
195,00
29/07/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
1.200,00000
0,183
219,90
29/07/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
FITA ISOLANTE 20 MT - PRETA
1,00000
9,240
9,24
29/07/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR 40 W
14,00000
4,770
66,78
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/07/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA MISTA 160W 220V
8,00000
11,000
88,00
29/07/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W BIVOLT
6,00000
19,330
115,98
29/07/2008
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC
2,00000
400,770
801,54
29/07/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CORDA PARTIDA
2,00000
1,000
2,00
29/07/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CORRENTE 30 F P/ STO 38
1,00000
45,000
45,00
29/07/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
LIMA FINA P/ CORRENTE MOTOSSERRA
4,00000
5,000
20,00
29/07/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
PORCA DO SOBRE
2,00000
3,000
6,00
29/07/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
TAMPA COMBUSTIVEL
1,00000
5,000
5,00
29/07/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
TAMPA PARTIDA P/ STO 38
1,00000
30,000
30,00
29/07/2008
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
SUPERTONE
40,10000
17,500
701,75
30/07/2008
A.A. INACIO CONFECÇÕES - ME
07.866.771/0001-05
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
148,00000
4,800
710,40
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
1,00000
14,000
14,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
1,00000
49,000
49,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MAISENA 24 UN
2,00000
39,000
78,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
1,00000
41,750
41,75
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
95,520
95,52
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
1,00000
23,000
23,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
1,00000
53,730
53,73
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
2,00000
11,000
22,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
9,00000
57,800
520,20
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
4,00000
45,000
180,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
193,00000
4,990
963,07
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE SUINA
90,00000
5,990
539,10
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
123,00000
4,200
516,60
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
2,00000
18,000
36,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
59,700
59,70
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
18,000
18,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
40,000
40,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
9,00000
49,800
448,20
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
3,00000
23,940
71,82
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
1,00000
13,900
13,90
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
26,700
26,70
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
92,00000
4,500
414,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
154,00000
2,300
354,20
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
64,00000
3,490
223,36
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
1,00000
29,800
29,80
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
87,00000
4,490
390,63
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2008
Página 40 de 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
1,00000
33,800
33,80
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
1,00000
33,800
33,80
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE 3 KG
1,00000
16,000
16,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA 3 KG
1,00000
15,000
15,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
128,00000
4,300
550,40
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
1,00000
71,880
71,88
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
98,00000
8,890
871,22
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
140,000
140,00
30/07/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
70,00000
2,490
174,30
30/07/2008
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPITUR AW 68 1/20 IPIRANGA
4,00000
133,700
534,80
30/07/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG
1.720,00000
2,000
3.440,00