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Janeiro de 2008
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/01/2008
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
PINTURA EM FAIXAS
5,00000
50,000
250,00
02/01/2008
CRISTOVÃO & CAMPOS COM.PROD.FARMACEUTICOS
07.889.424/0001-06
INS. HUMALOGLISPRO REFIL
1,00000
28,000
28,00
02/01/2008
CRISTOVÃO & CAMPOS COM.PROD.FARMACEUTICOS
07.889.424/0001-06
INSULINA LANTUS REFIL
5,00000
82,000
410,00
02/01/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- ADMINISTRAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
02/01/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- SAUDE
1,00000
100,000
100,00
02/01/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
02/01/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
02/01/2008
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA FUTSAL
2,00000
89,900
179,80
02/01/2008
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
02/01/2008
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
83,333
250,00
02/01/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
CARBAMAZEPINA 200 MG
5,00000
24,000
120,00
02/01/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
CIMETIDINA 300MG
1,00000
25,000
25,00
02/01/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
CLONAZEPAM GOTAS
3,00000
3,890
11,67
02/01/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DICLOFENACO SODICO
2,00000
25,000
50,00
02/01/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DIMETICONA GOTAS
50,00000
0,540
27,00
02/01/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DIPIRONA 1 GR
1,00000
28,000
28,00
02/01/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
FENOBARBITAL
5,00000
1,480
7,40
02/01/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
FUROSEMIDA 20 MG
2,00000
13,500
27,00
02/01/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
HIDROCORTISONA
1,00000
53,000
53,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/01/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML
80,00000
1,220
97,60
02/01/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABAFADOR RUIDO H. METAL
2,00000
14,390
28,78
02/01/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG MALHA C/ LATEX
1,00000
6,170
6,17
03/01/2008
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
ANALISE SAEMI
1,00000
850,000
850,00
03/01/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BUSCOPAM COMPOSTO INJETÁVEL
200,00000
0,450
90,00
03/01/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO GOTAS
50,00000
6,930
346,50
03/01/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEPO-PROVERA INJETAVEL
5,00000
7,850
39,25
03/01/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA INJETAVEL
100,00000
0,280
28,00
03/01/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RANITIDINA 150 MG
1.000,00000
0,070
70,00
03/01/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
25,00000
1,000
25,00
03/01/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500 ML
90,00000
1,050
94,50
03/01/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO GLICOSE 500ML
228,00000
1,150
262,20
03/01/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
XILOCAINA LIQUIDA 2%
1,00000
14,500
14,50
03/01/2008
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
REDE
1,00000
135,900
135,90
03/01/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
1ª MOLA AUX.
1,00000
87,000
87,00
03/01/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 5/8 X 82 X 340 D
4,00000
16,000
64,00
03/01/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 9/16 X 8
2,00000
3,800
7,60
03/01/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 5/8
8,00000
0,800
6,40
03/01/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 9/16
2,00000
0,500
1,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/01/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
45,000
90,00
04/01/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
MOLA SPRING
1,00000
60,000
60,00
04/01/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REP VALVULA DRENO AUTOMATICO
1,00000
30,000
30,00
04/01/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REPARO CUICA
2,00000
61,250
122,50
04/01/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REPARO NIVELAMENTO CABINE
1,00000
90,000
90,00
04/01/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REPARO REGULADOR MODERNO
1,00000
65,000
65,00
04/01/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REPARO VALVULA DE PORTA
1,00000
20,000
20,00
04/01/2008
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
SERVIÇOS MECANICOS
4,00000
52,500
210,00
04/01/2008
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ. MANG. 3/4X2 1,30 FL 90º 1 1/2 X FG7/8
1,00000
78,750
78,75
04/01/2008
COMPAC RENDAL LTDA
04.751.150/0001-98
LOCAÇÃO DE ANDAIMES
1,00000
100,000
100,00
07/01/2008
ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
04.233.577/0001-02
SERVIÇOS DE COLETAS E ANALISES DE ÁGUA
1,00000
890,000
890,00
07/01/2008
DORISNEY NUNES ROSA ME
03.149.433/0001-00
FILTRO
1,00000
20,000
20,00
07/01/2008
DORISNEY NUNES ROSA ME
03.149.433/0001-00
JOGO ESFERA
1,00000
60,000
60,00
07/01/2008
DORISNEY NUNES ROSA ME
03.149.433/0001-00
JOGO REPARO
2,00000
210,000
420,00
07/01/2008
DORISNEY NUNES ROSA ME
03.149.433/0001-00
ROLAMENTO
1,00000
80,000
80,00
07/01/2008
DORISNEY NUNES ROSA ME
03.149.433/0001-00
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
255,000
510,00
07/01/2008
EDITORA J. G. RIO PRETO LTDA
00.273.211/0001-06
IMPRESSÃO DE PANFLETOS COLORIDOS
4.000,00000
0,392
1.568,00
07/01/2008
SIMONE CRISTINA J.SANT' ANNA - ME
01.033.058/0001-02
L. M. CONC.
2,00000
90,000
180,00
07/01/2008
SIMONE CRISTINA J.SANT' ANNA - ME
01.033.058/0001-02
SANQ-CHASSIS CONC.
2,00000
90,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2008
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/01/2008
SIMONE CRISTINA J.SANT' ANNA - ME
01.033.058/0001-02
SANQ-MOL CONC.
2,00000
90,000
180,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
AM D.
2,00000
94,000
188,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BANDEJA
1,00000
398,000
398,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BORRACHA/ BUCHA/ BATENTE
2,00000
18,000
36,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BRAÇO DE DIREÇÃO
1,00000
135,000
135,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BUCHA INF.
1,00000
22,000
22,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BUCHA INF. PEQ.
1,00000
22,000
22,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BUCHA SUP.
4,00000
24,000
96,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
CILINDRO/ RETENTOR
2,00000
71,000
142,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
COXIM
2,00000
18,000
36,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
FLUIDO DE FREIO
2,00000
13,000
26,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PA S10
1,00000
79,000
79,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PN 235/75 R15
4,00000
385,000
1.540,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PV SUPERIOR
1,00000
60,000
60,00
07/01/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
SERVIÇOS MECANICOS
25,00000
20,800
520,00
07/01/2008
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
59,999
59,999
07/01/2008
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL
20,00000
17,000
340,00
08/01/2008
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURÍDICOS
1,00000
2.501,900
2.501,90
08/01/2008
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CÓPIAS
1.143,00000
0,100
114,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2008
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
1,00000
44,000
44,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
4,00000
7,000
28,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 PVC
2,00000
26,000
52,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BROXA
3,00000
11,000
33,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL PINTURA
30,00000
3,500
105,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLA GRANDE 175 GR
3,00000
2,200
6,60
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
10,00000
3,000
30,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FERRO 5/16
10,00000
18,000
180,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FIO PARALELO 2 X 2,5
70,00000
1,829
128,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FIXADOR
1,00000
0,700
0,70
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO LATEX
2,00000
34,000
68,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA CANDECENTE 100
20,00000
1,500
30,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
17,00000
7,794
132,50
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL
10,00000
6,500
65,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO DE CIMENTO 50 KG
16,00000
17,000
272,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SOQUETE DE LUZ
5,00000
2,000
10,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TE AZUL 3/4
9,00000
0,500
4,50
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
600,00000
0,155
93,00
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA
5,00000
2,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VITRO 1 X 1,50
1,00000
92,000
92,00
09/01/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
AERODUEL 100
1,00000
25,020
25,02
09/01/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
AMIODARONA 200 MG
3,00000
8,100
24,30
09/01/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
BICLORT
1,00000
38,040
38,04
09/01/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HIRUDOID POM.
1,00000
17,130
17,13
09/01/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
IGEROTAN 3
3,00000
19,100
57,30
09/01/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ITUGERON 7,5 MG
1,00000
18,110
18,11
09/01/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OLCADIL
3,00000
20,090
60,27
09/01/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PARCETRO C/ 28
1,00000
158,170
158,17
09/01/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PROCIMAX
2,00000
67,360
134,72
09/01/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL
4,00000
17,000
68,00
09/01/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RESPERUDON
2,00000
33,230
66,46
09/01/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
SINVECORT
1,00000
101,990
101,99
09/01/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CJ PLATINA COMPLETO
1,00000
305,000
305,00
09/01/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CJ. DISPLAY 12V
1,00000
200,000
200,00
09/01/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
GAVETA 1 DIA COMP. MTCO-S
1,00000
450,000
450,00
09/01/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
PLACA 12 V EATON RED. + K LINE
1,00000
400,000
400,00
09/01/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
45,000
45,00
09/01/2008
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
JG PASTILHA
1,00000
82,000
82,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2008
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
JOGO DE LONA
1,00000
65,000
65,00
09/01/2008
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
REPARO PINÇA
2,00000
44,500
89,00
10/01/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CINTO SEGURANÇA (SOM PINO) P/ CINTO 2 PTS.
1,00000
18,000
18,00
10/01/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CINTO SEGURANÇA CATRACA UNIV. 3 PONT.
1,00000
120,000
120,00
10/01/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE TAPEÇARIA
1,00000
1.896,000
1.896,00
10/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
MAÇANETA
2,00000
50,000
100,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ABRAÇADEIRA 12-16
8,00000
0,500
4,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ADUBO
2,00000
45,000
90,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
BICO LEQUE POLIACETAL
1,00000
3,000
3,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CHAPA DE VAZÃO
2,00000
3,000
6,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CORDA TRANÇADA PP
2,00000
15,000
30,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CORRENTE 6MM-GAL
10,00000
8,000
80,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CURVA 3/4
1,00000
8,000
8,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FACA ROÇADEIRA
1,00000
32,000
32,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
HASTE DE ACIONAMENTO
1,00000
14,000
14,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LANÇA LP-601
3,00000
28,000
84,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LONA LEVE 05 X 04
3,00000
84,000
252,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LONA LEVE 6X5
2,00000
147,000
294,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
MANGUEIRA SANSUY 3/8
30,00000
4,200
126,00
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
PORCA DA GARRA 3/4
1,00000
10,000
10,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ROUNDUP MONSANTO N. A.
4,00000
83,000
332,00
10/01/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TORDON 2,4 D 64/240 BR
1,00000
53,000
53,00
10/01/2008
FUNES & ACAYABA S/C LTDA
03.760.850/0001-86
CONSULTA MÉDICA
1,00000
200,000
200,00
10/01/2008
MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
72.739.543/0003-06
 ESMALTE EPOXI
13,00000
118,500
1.540,50
10/01/2008
MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
72.739.543/0003-06
DILUENTE P/ EPOXI
1,00000
69,500
69,50
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ABRAÇADEIRA 22 X 32 FITA 12MM
2,00000
3,000
6,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ABRAÇADEIRA 25 MM HIDRAULICA
2,00000
5,000
10,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ADITIVO P/ RADIADOR
2,00000
20,000
40,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANEL
1,00000
37,000
37,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANEL PISTA TRAS.
1,00000
20,000
20,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANEL PISTA VIRABREQUIM
1,00000
10,000
10,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANEL SINCRONIZADO C/ FIBRA
1,00000
339,000
339,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANEL SINCRONIZADOR CAMBIO
3,00000
56,000
168,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANEL VEDAÇÃO
4,00000
10,000
40,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANEL VEDAÇÃO DE BORRACHA
4,00000
7,000
28,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANTI CORROSIVO
1,00000
10,000
10,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA CONICA
6,00000
1,000
6,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA DE ALUMINIO
12,00000
0,300
3,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2008
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA DEFLETORA PILOTO CAMBI
1,00000
13,000
13,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA TRAVA MANGA EIXO
1,00000
7,000
7,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BUCHA AMORTECEDOR
2,00000
15,000
30,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BUCHA EIXO ESTABILIZADOR
2,00000
8,000
16,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BUCHA ESTABIL.
4,00000
18,000
72,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BUCHA MANCAL ESTABILIZADOR
2,00000
10,000
20,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BUCHA PINO PATIM
8,00000
5,000
40,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CONTRA PINO
2,00000
1,000
2,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
46,000
46,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ENGRAXADEIRA CURVA 3/80 90 GRAUS
2,00000
2,000
4,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ENGRAXADEIRA RETA 5/16
2,00000
2,000
4,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO AR
1,00000
65,000
65,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00000
12,000
24,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FLEXIVEL COMPRESSOR
1,00000
35,000
35,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
GALÃO OLEO 4 LTS RIMULA EXTRA 1
1,00000
32,000
32,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
GRAXA MARFAK
5,00000
14,000
70,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
INTERRUPTOR PRESSÃO OLEO
1,00000
85,000
85,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JOGO BUCHAS
1,00000
80,000
80,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JOGO DE LONA
2,00000
75,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2008
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JOGO LONA FREIO AR
1,00000
155,000
155,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
KIT TRAMBULADOR
1,00000
75,000
75,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
LITRO OLEO CAMBIO
5,00000
14,000
70,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
LITRO OLEO HIDRAULICO VERMELHO
2,00000
14,000
28,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
MANGUEIRA RODO AR
1,00000
20,000
20,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
MOLA PATIM
4,00000
7,000
28,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
NIPLE DUPLO CANO COMPR.
2,00000
15,000
30,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO AMORTECEDOR
2,00000
25,000
50,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PINO PATIM
2,00000
170,000
340,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PORCA GALVANIZADA RODOAR
2,00000
5,000
10,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PORCA PINHÃO
1,00000
12,000
12,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR BALANÇA MB
2,00000
49,000
98,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR CAMBIO
2,00000
110,000
220,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR DIANT.
2,00000
15,000
30,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR HIDROVACUO
1,00000
20,000
20,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR PINHÃO
1,00000
35,000
35,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR RODA DIANT.
2,00000
28,000
56,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR RODA TRAS.
4,00000
23,000
92,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR SAIDA CAMBIO EATON
1,00000
75,000
75,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO DE ROLETES
1,00000
90,000
90,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO EIXO POLIA
9,00000
29,778
268,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO EIXO POLIA TRAS.
4,00000
25,000
100,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANT EXTER
2,00000
50,000
100,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO TRAS. INTERNO
2,00000
180,000
360,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SEMI EIXO
1,00000
270,000
270,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
8,00000
486,250
3.890,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SILICONE WURTH GREY CINZA
1,00000
15,000
15,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SINCRONIZADOR 20/30
1,00000
420,000
420,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SINCRONIZADOR 40/50
1,00000
380,000
380,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA ARANHA
4,00000
5,500
22,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA PINO PATIM
2,00000
2,000
4,00
10/01/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA ROSCA
1,00000
10,000
10,00
10/01/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
CANTONEIRA 1 X 1/8
10,00000
23,000
230,00
10/01/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TERÇA 60
17,00000
23,400
397,80
10/01/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO 120 X 120
3,00000
74,900
224,70
11/01/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CINTO SEGURANÇA SUPORTE 0 20 DIR
1,00000
63,000
63,00
11/01/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
PALHETA
1,00000
36,000
36,00
11/01/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE TAPEÇARIA
1,00000
347,000
347,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CABO EMBREAGEM
1,00000
25,000
25,00
11/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CANO
1,00000
20,000
20,00
11/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO
6,00000
5,000
30,00
11/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00000
18,500
37,00
11/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO SEPARADOR ÁGUA
1,00000
45,000
45,00
11/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PALHETA
1,00000
67,800
67,80
11/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR
1,00000
15,000
15,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ACCU (GLUCOSE) TESTE P/ GLICEMIA
5,00000
120,000
600,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO
50,00000
3,000
150,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7
10,00000
11,500
115,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº 25
100,00000
0,350
35,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº: 21
10,00000
0,350
3,50
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
20,00000
2,300
46,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS DE PROCEDIMENTO M
10,00000
14,000
140,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P
2,00000
14,000
28,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MONOFILAMENTO Nº 5,0
1,00000
48,500
48,50
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MONOFILAMENTO Nº: 6.0
1,00000
58,500
58,50
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 5 X 100 MTS
2,00000
58,500
117,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 50 X 50
20,00000
5,500
110,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO 50 X 30
6,00000
15,000
90,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PINÇA
1,00000
135,000
135,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SELADORA AUTOMATICA
1,00000
260,000
260,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 1 ML
5,00000
38,000
190,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
10,00000
60,000
600,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE ETER
3,00000
16,000
48,00
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASPIRAÇÃO Nº 10
3,00000
0,750
2,25
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASPIRAÇÃO Nº 14
3,00000
0,850
2,55
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASPIRAÇÃO Nº6
3,00000
0,650
1,95
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 08
3,00000
0,700
2,10
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 12
3,00000
0,850
2,55
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 16
3,00000
0,950
2,85
11/01/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TESOURAS
1,00000
185,000
185,00
11/01/2008
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CADERNO BROCHURA 48 F
220,00000
0,600
132,00
11/01/2008
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CADERNOS 10 X 1 UNIV.
36,00000
5,750
207,00
11/01/2008
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CADERNOS BROCH.
300,00000
1,980
594,00
11/01/2008
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CANETA FABER
15,00000
21,000
315,00
11/01/2008
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
COLA 40 GR
10,00000
4,800
48,00
11/01/2008
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
LAPIS COR 24 X 1
100,00000
4,400
440,00
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2008
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
LAPIS COR-12 CORES
120,00000
2,200
264,00
11/01/2008
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
LAPIS PTO
20,00000
21,000
420,00
11/01/2008
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
PAPEL SULFITE
100,00000
2,200
220,00
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
AMACIANTE ELEG.
1,00000
8,200
8,20
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
BALDE P/ PEDREIRO
1,00000
4,300
4,30
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
BASE P/ AMACIANTE
1,00000
13,500
13,50
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
BRANCOL RA500DS
1,00000
31,000
31,00
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
CESTO 100 L C/ TAMPA
1,00000
64,700
64,70
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
F. A. 200
2,00000
29,800
59,60
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRACO ULTRA PESADO (G)
2,00000
2,300
4,60
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FORMOL EST 37/40%
1,00000
15,300
15,30
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA CHOQUE
2,00000
79,800
159,60
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO
2,00000
40,000
80,00
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO GENKIT 3 X 1 (CL/ PH/AT)
1,00000
33,500
33,50
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH MAXFLOC
1,00000
47,600
47,60
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
HTH REDUTOR PH EXTRA FORTE
10,00000
11,300
113,00
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
LIMPA PISO GEL PINHO 5 LT
2,00000
12,000
24,00
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
OUTROS PRODUTOS DE LIMPEZA
5,00000
24,180
120,90
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT AZUL COL/303 100ML
2,00000
2,800
5,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT FLORAL ROSA (595)
2,00000
16,300
32,60
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT JASMIM 500 ML
2,00000
16,700
33,40
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT KAIAK
3,00000
34,750
104,25
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT VERMELHO BAS/204 100 ML
2,00000
2,800
5,60
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT VERMELHO COL/203 100 ML
2,00000
2,800
5,60
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
REFIL RODO DE ALUMINIO
2,00000
4,300
8,60
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
RENEX 95
1,00000
63,600
63,60
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
RODO DE ALUMINIO
1,00000
43,050
43,05
11/01/2008
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
SACOS PARA LIXO
1,00000
27,900
27,90
11/01/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
BIOFRUCTOSE INJ.
100,00000
1,092
109,199
11/01/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CIMETIVAL
500,00000
0,034
16,80
11/01/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
NIFEDICARD COMP.
480,00000
0,019
9,26
11/01/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
PRESSOFLUX
504,00000
0,021
10,584
12/01/2008
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
SUPERTONE
39,10000
13,661
534,16
12/01/2008
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
TOALHA
10,00000
6,620
66,20
14/01/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FAROL
1,00000
265,000
265,00
14/01/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LAMPADA 87/85 (MINIATURA S/ SOQUETE)
1,00000
2,000
2,00
14/01/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
AGUA KEN
5,00000
1,800
9,00
14/01/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
AMORTECEDOR DT/TR SUSP AR REFORÇADO
8,00000
274,000
2.192,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
REPARO SUSP ESTABILIZADOR
3,00000
89,000
267,00
14/01/2008
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
VASSOURA MISTA LAVAR ONIBUS
2,00000
14,000
28,00
14/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANTI HOR
1,00000
95,000
95,00
14/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAF. FACA ROC.
2,00000
16,000
32,00
14/01/2008
CENTRAL R. PRETO COM. DE TINTAS LTDA
07.350.372/0001-97
LUKSCOLOR A/B
2,00000
42,000
84,00
14/01/2008
CENTRAL R. PRETO COM. DE TINTAS LTDA
07.350.372/0001-97
THINNER
1,00000
26,000
26,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL
3,00000
4,667
14,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL ORING
2,00000
1,000
2,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CABO
2,00000
54,000
108,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CALÇO
10,00000
28,000
280,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CORPO DO SEPARADOR ÁGUA FB-80
1,00000
96,000
96,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CORREIA MOTOR
1,00000
70,000
70,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
DENTE CARREGADEIRA
9,00000
150,000
1.350,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ELEMENTO
1,00000
28,000
28,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO DE AR EXTERNO
1,00000
120,000
120,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO DE AR INTERNO
1,00000
80,000
80,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
MANGOTE DO RADIADOR
2,00000
60,000
120,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PARAFUSO DE DENTE
18,00000
10,000
180,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PINO
1,00000
26,000
26,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PORCA SEXTAVADA
18,00000
2,000
36,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR
2,00000
61,500
123,00
14/01/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ROLAMENTO
2,00000
140,000
280,00
14/01/2008
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSSILICICO
240,00000
1,350
324,00
14/01/2008
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
REAGENTE DPD PÓ P/ CLORO LIVRE
1,00000
85,000
85,00
14/01/2008
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
SOLUÇÃO SPADNS C/ 500 ML
1,00000
85,000
85,00
14/01/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
AMITRIPTILINA 25 MG
5,00000
18,000
90,00
14/01/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DIAZEPAM
10,00000
8,000
80,00
15/01/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
AMARILHO
23,00000
1,500
34,50
15/01/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FIO P/ CORTADOR DE ISOPOR
1,00000
1,000
1,00
15/01/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GLITER
3,00000
5,500
16,50
15/01/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
LANTEJOULA
2,00000
3,500
7,00
15/01/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MASCARA PLASTICA
5,00000
3,000
15,00
15/01/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PLACA ISOPOR
5,00000
1,900
9,50
15/01/2008
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SPRAY METALLIK
2,00000
14,000
28,00
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
9,00000
2,890
26,01
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
25,00000
1,530
38,25
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
8,00000
2,690
21,52
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVA CLASSIC 750 ML
10,00000
4,490
44,90
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
14,00000
4,750
66,50
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
24,00000
0,990
23,76
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
20,00000
1,990
39,80
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
18,00000
2,490
44,82
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
8,00000
7,990
63,92
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
12,00000
5,990
71,88
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE 90 G
12,00000
0,690
8,28
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
16,00000
1,790
28,64
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL AMAZONIA
12,00000
2,390
28,68
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
15,00000
2,490
37,35
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
6,00000
2,100
12,60
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
12,00000
3,450
41,40
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
12,00000
3,850
46,20
15/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
8,00000
5,990
47,92
15/01/2008
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
DISCO DA RODA
1,00000
450,000
450,00
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
9,00000
2,390
21,51
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
8,00000
1,490
11,92
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
14,00000
2,950
41,30
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
14,00000
2,990
41,86
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Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
14,00000
1,990
27,86
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 150W
16,00000
2,090
33,44
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
12,00000
2,490
29,88
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
24,00000
2,490
59,76
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MÓVEIS
9,00000
2,890
26,01
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
10,00000
5,990
59,90
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PANO DE CHÃO
15,00000
1,800
27,00
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
28,00000
1,571
44,00
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
RADIUM
10,00000
0,990
9,90
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
10,00000
2,490
24,90
16/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH 1 5L
9,00000
7,990
71,91
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA
6,00000
2,000
12,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA CAMBIO
1,00000
19,000
19,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA CAPO
1,00000
18,000
18,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL TAMPA BOMBA
1,00000
14,000
14,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BARRA DIREÇÃO
1,00000
71,000
71,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BORRACHA PEDAL
6,00000
2,500
15,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA AMORTECEDOR
6,00000
18,000
108,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA CAMBIO
1,00000
8,000
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO CAPO
1,00000
7,000
7,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO FREIO
2,00000
22,000
44,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO FREIO MÃO
2,00000
18,000
36,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CAIXA ROTULA
1,00000
18,000
18,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CANO RESERVATORIO
1,00000
12,000
12,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COIFA CAMBIO
1,00000
6,000
6,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
EXTINTOR
1,00000
10,000
10,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
16,000
16,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GREMALHEIRA FREIO
1,00000
58,000
58,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
HASTE TRAMBULADOR
1,00000
17,000
17,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
HOMOCINETICA
2,00000
125,000
250,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA COLETOR ADMISSÃO
1,00000
4,500
4,50
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA COLETOR ESCAP
1,00000
5,000
5,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA ESCAP.
1,00000
5,000
5,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA T. VALV.
7,00000
2,786
19,50
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.
2,00000
44,000
88,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT TRAMBULADOR
2,00000
8,000
16,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT VEDAÇÃO TAMPA VALV.
1,00000
2,500
2,50
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LONA FREIO
4,00000
21,000
84,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MACACO HIDRAULICO
1,00000
160,000
160,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANCAL DE BORRACHA
4,00000
7,000
28,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA BOMBA
1,00000
12,000
12,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA CRISTAL
5,00000
2,000
10,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA LAVADA 7MM
5,00000
4,000
20,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MEDIDOR COMBUSTIVEL
1,00000
244,000
244,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MOLA TRAVA
1,00000
6,000
6,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO DO MOTOR
3,00000
9,500
28,50
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO FREIO
1,00000
7,500
7,50
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PASTILHA DO FREIO
2,00000
19,500
39,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PORCA TRAVANTE ESCAP.
3,00000
0,500
1,50
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PRISIONEIRO
3,00000
2,500
7,50
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PRISIONEIRO ESCAPAMENTO
3,00000
2,000
6,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RESERVATORIO OLEO FREIO
1,00000
28,000
28,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMBOR FREIO
2,00000
290,000
580,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TRAVA ALAVANCA
1,00000
32,000
32,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TUBO BUCHA MANCAL
4,00000
8,000
32,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VARAO CAMBIO
1,00000
32,000
32,00
16/01/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VELA IGNIÇÃO
4,00000
9,500
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.274,82000
1,030
1.313,044
16/01/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
4.333,40000
1,729
7.494,379
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. AMBULATORIAL
3.000,00000
0,130
390,00
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. PLANTONISTA
3.000,00000
0,160
480,00
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO GUIA
500,00000
0,120
60,00
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO OFICIO A4
2.000,00000
0,120
240,00
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BOLETIM PROCEDIMENTO
3.000,00000
0,160
480,00
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
500,00000
0,300
150,00
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTÃO INDICE
1.000,00000
0,160
160,00
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRÍCULA
1.000,00000
0,800
800,00
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE OFICIO 2 CORES
200,00000
0,750
150,00
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO BRANCO 2 CORES
250,00000
1,000
250,00
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA ENCAMINHAMENTO
5.000,00000
0,150
750,00
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUÁRIO
10.000,00000
0,060
600,00
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL
20,00000
6,000
120,00
17/01/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
SERVIÇO GRAFICO CONTROLE DO AEDS AEGYPTI
4.000,00000
0,188
750,00
17/01/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
BISNAGA CORANTE
12,00000
2,000
24,00
17/01/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LATEX CORALATEX 18 L
2,00000
158,000
316,00
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
AGENDA
2,00000
15,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CADERNO 1 MATERIA
10,00000
10,000
100,00
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CADERNO 10 MATERIAS
1,00000
28,450
28,45
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CADERNO NUMERADO GRANDE
5,00000
18,000
90,00
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CANETA
1,00000
0,700
0,70
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CANETAS
11,00000
3,973
43,70
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CD VIRGEM
10,00000
2,000
20,00
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
DISQUETE
10,00000
2,500
25,00
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ETIQUETA
10,00000
9,000
90,00
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
FITA DUPLA FACE
10,00000
2,300
23,00
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
GIZ
10,00000
2,500
25,00
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PAPEL CREPOM
20,00000
0,600
12,00
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PASTA
10,00000
2,500
25,00
17/01/2008
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PILHAS
10,00000
4,500
45,00
18/01/2008
ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA
03.994.970/0001-48
BANNERS
3,00000
50,000
150,00
18/01/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C8727 AL PRETO
2,00000
55,000
110,00
18/01/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CD-R 80
70,00000
1,800
126,00
18/01/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
DISQUETE 3 1/2
3,00000
9,000
27,00
18/01/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
ENVELOPE P/ CD
20,00000
0,150
3,00
18/01/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FITA P/ IMPRESSORA LX-300
1,00000
4,900
4,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FORMULÁRIO CONT. 1 VIA
1,00000
70,000
70,00
18/01/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA CARTUCHO HP 27-A PRETO
2,00000
20,000
40,00
18/01/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA TONER Q5949 HP 1160
3,00000
90,000
270,00
18/01/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
REFIL P/ IMPRESSORA LX-300
2,00000
2,700
5,40
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
020 1 A. CONC. COOL LUCARELY
6,00000
9,740
58,44
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
ANTICOS. ARREF. LINHA PESADA
6,00000
9,990
59,94
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
CHAVE DE IMPACTO 1/2"T/ P
1,00000
698,000
698,00
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
CHAVE PHILLIPS MASTER-PROF 3/16X4
1,00000
19,900
19,90
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
CHAVE PHILLIPS MASTER-PROF 3/16X6
1,00000
21,000
21,00
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
EXTRATOR DE CONECTOR POP TOP
1,00000
15,800
15,80
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
FITA ISOLANTE PVC-ANTI CHAMA
10,00000
5,350
53,50
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
GRAFITE PULVERIZAVEL
2,00000
12,070
24,14
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
JG SOQ DE IMPACTO 1/2 DE 10 A 24 MM
1,00000
350,000
350,00
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
LUC SELANT P/ SIST. ARREF1/2 LITR
2,00000
13,250
26,50
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
LUCARELY RUST 206
6,00000
5,040
30,24
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PF AA RS PA FS ZN 7971 5,5X16
30,00000
0,310
9,30
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PF AA RS PA FS ZN 7971 5,5X19
30,00000
0,340
10,20
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PF AA RS PA FS ZN 7971 5,5X22
30,00000
0,360
10,80
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PF AA RS PA FS ZN 7971 5,5X25
30,00000
0,360
10,80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PF AA RS PA FS ZN 7971 5,5X32
30,00000
0,420
12,60
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PF AA RS PA FS ZN 7971 5,5X38
30,00000
0,460
13,80
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PF AA RS PA FS ZN 7971 5,5X45
30,00000
0,550
16,50
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PF AA RS PA FS ZN 7971 5,5X50
30,00000
0,580
17,40
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 3 X 18
10,00000
0,200
2,00
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 3 X 24 (1/ 8X1)
10,00000
0,290
2,90
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 3 X 25
10,00000
0,480
4,80
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 3 X 26
10,00000
0,290
2,90
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 3 X 40
10,00000
0,380
3,80
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 4 X 16
10,00000
0,290
2,90
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 4 X 20
10,00000
0,380
3,80
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 4 X 30
10,00000
0,570
5,70
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 4 X 36
10,00000
0,870
8,70
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 4 X 40
10,00000
0,770
7,70
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 4 X 45
10,00000
0,790
7,90
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 4 X 50
10,00000
0,810
8,10
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 4 X 60
10,00000
1,060
10,60
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELA DIN 1481 5 X 20
10,00000
0,640
6,40
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
PINO ELASTICO AÇO ESP DIN 1481 3 X 25
10,00000
0,380
3,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Janeiro de 2008
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2008
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
SERRA MANUAL A. RAP FLEX 24 DENT/ PO
10,00000
6,600
66,00
18/01/2008
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
COMPRESSOR 1/3+220V 60HZ R12 FF112BXW EMBRACO
1,00000
307,950
307,95
18/01/2008
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
MICRO MOTOR EBERLE 1/40 BIVOLT
1,00000
25,000
25,00
18/01/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
ACETAZONA 0,1% CREME
100,00000
0,599
59,85
18/01/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
BIOFRUCTOSE INJ.
100,00000
0,925
92,50
18/01/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CLORETO DE POTASSIO 19,1%
50,00000
0,176
8,815
18/01/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CORDIL 60 MG
500,00000
0,130
64,80
18/01/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DICL. DIETILAMONIO 1% GEL
10,00000
1,503
15,029
18/01/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DIPIRONA GTS
100,00000
0,375
37,50
18/01/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GEL P/ ULTRASSON
1,00000
4,713
4,713
18/01/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GENOPRESS COMP.
1.000,00000
0,016
16,40
18/01/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GERMI-RIO ESTERELIZANTE INSTR. 500 ML
1,00000
11,490
11,49
19/01/2008
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA PENALTY 40624
1,00000
89,900
89,90
21/01/2008
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
PINTURA EM PLACAS TIPO PAINEL
2,00000
460,000
920,00
21/01/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6657 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
21/01/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 PRETO REM.
4,00000
50,000
200,00
21/01/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
3,00000
55,000
165,00
21/01/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO LEXMARK 16 REM.
2,00000
55,000
110,00
21/01/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 22 COLOR
1,00000
20,000
20,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 6614 PRETO
1,00000
20,000
20,00
21/01/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 6656 PRETO
3,00000
15,000
45,00
21/01/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO LEXMARK 16
1,00000
15,000
15,00
21/01/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO LEXMARK 26
2,00000
20,000
40,00
21/01/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
6,00000
15,000
90,00
21/01/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
22,00000
15,000
330,00
21/01/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
23,00000
20,000
460,00
21/01/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
CHENILLE MARROM
15,00000
19,200
288,00
21/01/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
CHENILLE VERMELHO
15,00000
19,200
288,00
21/01/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
COLA UNA
1,00000
205,000
205,00
21/01/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
ESPUMA D23 2 CM
16,94000
15,998
271,00
21/01/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
ESPUMA D33 SELADA
5,20000
50,000
260,00
21/01/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
GRAMPAC 80/8
1,00000
23,000
23,00
21/01/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
NYLON 600
20,00000
6,000
120,00
21/01/2008
FAGNER LUIZ R.OLIVEIRA- ME
07.460.337/0001-20
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS
1,00000
2.800,000
2.800,00
21/01/2008
FRANCESCHI & GUERREIRO LTDA
46.597.068/0001-09
SERVIÇOS MECANICOS
13,00000
30,769
400,00
22/01/2008
DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
03.189.580/0001-03
RECAPEAMENTO ASFALTICO-CBUQ
1.010,02000
14,800
14.948,35
22/01/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
637,46000
2,280
1.453,402
22/01/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
OLEO 2 T
1,00000
7,000
7,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/01/2008
LANCHONETE E SORV.BARBOSA & RA
04.739.117/0001-42
MARMITEX
105,00000
4,500
472,50
22/01/2008
PASCHOAL GALO
397.345.108-78
TORAS DE EUCALIPTO
122,00000
45,000
5.490,00
23/01/2008
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
TAB 200 G TRICLORO
525,00000
3,100
1.627,50
23/01/2008
JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME
62.869.078/0001-02
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
1.830,000
1.830,00
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CAIXA DESCARGA
3,00000
15,000
45,00
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CAIXA SANFONADA
2,00000
14,000
28,00
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CANO 3/4 PVC SOLD.
25,00000
9,800
245,00
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CANO 50ML
3,00000
26,000
78,00
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CANO ESGOTO 100MM
5,00000
26,000
130,00
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CANO ESGOTO 50 MM
2,00000
11,000
22,00
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CANO ESGOTO 75MM
2,00000
15,000
30,00
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CANOPLA
1,00000
0,800
0,80
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
COLA GRANDE 175 GR
4,00000
3,500
14,00
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
ENGATES
3,00000
6,500
19,50
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
JOELHO 90 3/4 PVC SOLD.
18,00000
0,800
14,40
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
MANGUEIRA POLIOETILENO 3/4
120,00000
0,350
42,00
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
REGISTRO 3/4
6,00000
20,000
120,00
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
REGISTRO GAVETA
8,00000
32,000
256,00
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
TE 3/4 PVC SOLD.
10,00000
1,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2008
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/01/2008
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
TORNEIRA JARDIM 3/4
5,00000
8,000
40,00
23/01/2008
MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
72.739.543/0003-06
SUVINIL ESMALTE SINT. FOSCO
1,00000
50,000
50,00
23/01/2008
MAZZO & EUZEBIO LTDA - ME
62.768.262/0001-58
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
1.780,000
1.780,00
23/01/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BICO ENCHER SCHWERS-263 TRAVA 5/16
1,00000
10,490
10,49
23/01/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BICO ENCHER SCHWERS-SM PRES. 5/16
1,00000
8,920
8,92
23/01/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CESTO P/ LIXO 70 LT C/ TAMPA
6,00000
50,640
303,84
23/01/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE AJUSTAVEL 10
1,00000
36,580
36,58
23/01/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE TORX 45 GEDORE 43 TX-LONGA
1,00000
15,610
15,61
23/01/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE TORX 50 GEDORE 43 TX-LONGA
1,00000
17,660
17,66
23/01/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
DISCO CORTE 2TL 4.1/ 2X1/ 8X7/ 8 ICDER
1,00000
1,570
1,57
24/01/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA
1,00000
2,700
2,70
24/01/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLÉA
5,00000
1,650
8,25
24/01/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA TORÇAL PEROLA
10,00000
2,300
23,00
24/01/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO VAGONITE
2,00000
13,900
27,80
24/01/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO XADREZ
2,50000
17,300
43,25
24/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
12,00000
2,890
34,68
24/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
14,00000
3,290
46,06
24/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
12,00000
2,690
32,28
24/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
8,00000
1,490
11,92
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Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
18,00000
2,950
53,10
24/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
12,00000
2,990
35,88
24/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
14,00000
1,990
27,86
24/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
24,00000
2,490
59,76
24/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
13,00000
5,990
77,87
24/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
25,00000
1,790
44,75
24/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
9,00000
5,990
53,91
24/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ
12,00000
1,790
21,48
24/01/2008
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
TERMOSTATO
1,00000
86,000
86,00
24/01/2008
W. G. CANTARIN - ME
03.230.572/0001-55
ADESIVAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
24/01/2008
W. G. CANTARIN - ME
03.230.572/0001-55
MANUTENÇÃO EM ADESIVOS DIVERSOS
1,00000
350,000
350,00
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
15,00000
2,890
43,35
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
8,00000
3,290
26,32
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
9,00000
2,690
24,21
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
12,00000
2,690
32,28
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
26,00000
3,504
91,10
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
6,00000
2,990
17,94
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. PINHO SOL
10,00000
2,390
23,90
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
24,00000
0,990
23,76
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Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
10,00000
1,990
19,90
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
9,00000
4,290
38,61
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC CLOROFORTE
8,00000
3,800
30,40
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
24,00000
2,490
59,76
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
24,00000
2,490
59,76
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
5,00000
7,990
39,95
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
1,00000
5,990
5,99
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 500 GR
12,00000
3,890
46,68
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
10,00000
1,790
17,90
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
12,00000
1,090
13,08
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
5,00000
2,100
10,50
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH 1 5L
6,00000
7,990
47,94
25/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
5,00000
5,990
29,95
25/01/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ADITIVO P/ RADIADOR
2,00000
16,000
32,00
25/01/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COLA TUBO
4,00000
3,500
14,00
25/01/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
GUARDA PO
2,00000
8,000
16,00
25/01/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG PASTILHA
1,00000
16,000
16,00
25/01/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RADIADOR
1,00000
95,000
95,00
25/01/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TAMPA RESERVATORIO
1,00000
6,500
6,50
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Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ANEL
2,00000
5,000
10,00
28/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GUARDA - PO DO CAMBI
1,00000
8,000
8,00
28/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROL. EMBR.
1,00000
130,000
130,00
28/01/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO EMBR. DUP
1,00000
108,000
108,00
28/01/2008
CIRASA COM. IND.RIOPRETENSE DE AUT.S/A
59.970.624/0012-37
CONJ PARA LAMA DIR COMPLETO
1,00000
1.472,130
1.472,13
28/01/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
COLA UNA
1,00000
50,000
50,00
28/01/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
COURVIM VULCRON SOFT
20,00000
15,000
300,00
28/01/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
ESPUMA D33 SELADA
10,40000
42,900
446,16
28/01/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
GRAMPO 80/8
1,00000
23,699
23,699
28/01/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
LINHA 40 PTA
2,00000
6,000
12,00
28/01/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
TECIDO J SERRANO
10,50000
9,450
99,225
28/01/2008
IRMÃOS PASCUTTI LTDA
46.616.637/0001-08
PARAFUSOS DIV
100,00000
0,300
30,00
28/01/2008
IRMÃOS PASCUTTI LTDA
46.616.637/0001-08
TELHA GALV.
255,93700
4,800
1.228,498
28/01/2008
OLIVEIRA & MELLO CONFECÇÕES LTDA-ME
73.038.010/0001-90
CALÇAS TAC TEL AZUL
37,00000
22,000
814,00
28/01/2008
OLIVEIRA & MELLO CONFECÇÕES LTDA-ME
73.038.010/0001-90
CAMISETAS MALHA P. V. VERMELHA
74,00000
19,189
1.420,00
28/01/2008
OLIVEIRA & MELLO CONFECÇÕES LTDA-ME
73.038.010/0001-90
UNIFORMES
60,00000
33,000
1.980,00
28/01/2008
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
AULAS ARTETERAPEUTICAS
1,00000
600,000
600,00
29/01/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG
100,00000
1,800
180,00
29/01/2008
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS
1,00000
3.290,000
3.290,00
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Janeiro de 2008
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2008
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
REC. DE CARROCERIAS
1,00000
600,000
600,00
29/01/2008
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
REC. DE PORTAS, SUBST. DE TRINCOS E PEDAÇOS PODRES
1,00000
220,000
220,00
29/01/2008
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SOLDA EM CORRENTE, BATER FACAS E REC. LATERAL
1,00000
400,000
400,00
29/01/2008
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
LIMPEZA EM MAQUINA DE ESCREVER
1,00000
50,000
50,00
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ACCULAR
1,00000
43,670
43,67
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGE DERM
8,00000
45,000
360,00
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZITROMICINA 500
1,00000
28,700
28,70
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BI - PROFENID
1,00000
28,710
28,71
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMICIN
8,00000
43,750
350,00
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
COMPLEXO B
1,00000
13,000
13,00
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
1,00000
50,000
50,00
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FOLIFER COMP
1,00000
39,450
39,45
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HERPESIL
8,00000
45,740
365,92
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIXIZENE LIQ.
1,00000
21,680
21,68
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LACRIMA PLUS COL.
1,00000
13,740
13,74
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MUVINLASE
1,00000
24,710
24,71
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NASONEX
1,00000
56,590
56,59
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NIMESULIDA
1,00000
13,000
13,00
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PIFLORIPAC IBP - 28
1,00000
162,860
162,86
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Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
POLARAMINE
2,00000
9,720
19,44
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PRED FORT
1,00000
27,170
27,17
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROP. CLOBETASOL
1,00000
18,210
18,21
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RED VIT
1,00000
32,640
32,64
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SYMOICORT (121400)
1,00000
101,990
101,99
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOBRACORT COL.
1,00000
18,920
18,92
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ULTRACET
1,00000
29,760
29,76
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
XALATCOR COL.
1,00000
116,080
116,08
29/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ZYMAR
1,00000
22,840
22,84
30/01/2008
A.A. INACIO CONFECÇÕES - ME
07.866.771/0001-05
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
30/01/2008
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
BATERIA SELADA 12V
1,00000
90,000
90,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
2,00000
45,000
90,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 2 POL. ESG.
3,00000
14,500
43,50
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
15,00000
7,000
105,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4P.
8,00000
26,000
208,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/ 16 X 1L
10,00000
18,000
180,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
22,00000
0,400
8,80
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
20,00000
3,000
60,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
DIJUNTOR DE 40 AMP
2,00000
8,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2008
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FECHADURA 1 MT
2,00000
23,150
46,30
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO DE ESMALTE
1,00000
42,000
42,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO LATEX
2,00000
34,000
68,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA GRAFITE 18 LT
2,00000
21,000
42,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT
1,00000
89,000
89,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LUVA AZUL 3/4
20,00000
2,800
56,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA 3/4 X 2.5
50,00000
0,650
32,50
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
1,00000
52,000
52,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PORTA LISA PINTURA 80
2,00000
34,000
68,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
17,00000
7,800
132,60
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL REBOQUE
15,00000
6,500
97,50
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO DE CIMENTO 50 KG
15,00000
17,000
255,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TE 3/4 LL
20,00000
0,500
10,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
255,00000
0,150
38,20
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TINNER
5,00000
6,400
32,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBO COLA
10,00000
2,200
22,00
30/01/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VITRO 1 X 1,50
3,00000
93,000
279,00
30/01/2008
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
1.505,800
1.505,80
30/01/2008
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
15,00000
4,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2008
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPITUR AW 68 1/20 IPIRANGA
2,00000
110,000
220,00
30/01/2008
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 10 1/20
1,00000
118,000
118,00
30/01/2008
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
5,00000
90,000
450,00
31/01/2008
CARLOS GALUBAN & CIA LTDA
55.299.440/0018-21
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
31,650
94,95
31/01/2008
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
78,90000
2,887
227,745
31/01/2008
FABRICIO ZANIN MACHADO - ME
07.873.418/0001-52
PLOTAGEM DE PROJETOS
38,75000
5,000
193,75
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG
16,00000
7,460
119,36
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO 1
28,00000
7,990
223,72
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
18,00000
3,990
71,82
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
10,00000
4,250
42,50
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
40,00000
0,500
20,00
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
20,00000
1,000
20,00
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE TRIGO 1 KG
22,00000
1,890
41,58
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO 2 KG
10,00000
4,990
49,90
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO
18,00000
1,350
24,30
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GALO SEMOLA 500G
18,00000
1,490
26,82
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. SEMOLA PARAFUSO
20,00000
1,690
33,80
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA
35,00000
2,290
80,15
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO
20,00000
0,890
17,80
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Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE DE ALCOOL
20,00000
1,190
23,80
31/01/2008
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 41645
1,00000
69,900
69,90
31/01/2008
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 41646
1,00000
59,900
59,90
31/01/2008
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 41647
1,00000
54,900
54,90
31/01/2008
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 41709
1,00000
18,900
18,90
31/01/2008
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 42618
2,00000
35,900
71,80
31/01/2008
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
796,00000
1,330
1.058,68
31/01/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG
1.560,00000
1,350
2.106,00
31/01/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
780,00000
0,680
530,40
31/01/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
156,00000
3,360
524,16
31/01/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE
156,00000
0,410
63,96
31/01/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
156,00000
0,750
117,00
31/01/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO 1 KG
312,00000
1,680
524,16
31/01/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 C/ 1KG
468,00000
5,600
2.620,80
31/01/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS C/ 500 GR
312,00000
2,020
630,24
31/01/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900 ML
624,00000
2,800
1.747,20
31/01/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO
156,00000
0,400
62,40
31/01/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
VINAGRE C/ 750 ML
156,00000
0,750
117,00
31/01/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.644,51000
1,030
1.693,513
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
3.515,10000
1,730
6.082,041
31/01/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
FILTRO MANN W7 MULTI
1,00000
15,000
15,00
31/01/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
LUB. SHELL HELIX SUPER LT
4,00000
10,900
43,60
31/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMICIN
6,00000
43,750
262,50
31/01/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LORSARCOR 50 C/ 28
6,00000
39,450
236,70
69.455,537
50.018,453
153.309,535
Fiorilli S/C Software Ltda