Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Fevereiro de 2008
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2008
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
ANALISE SAEMI
1,00000
850,000
850,00
01/02/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA MISTA MLL 250 W
2,00000
13,000
26,00
01/02/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA MISTA MLL 500W
10,00000
30,000
300,00
01/02/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR 125W
25,00000
8,760
219,00
01/02/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR 150W
6,00000
39,000
234,00
01/02/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR 250W
6,00000
26,667
160,00
01/02/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR MET. OSRAN 150W- VQO 150/200 AE
1,00000
61,000
61,00
01/02/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR V. MERC. ALTO FATOR AE 250-EXT
2,00000
50,000
100,00
01/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
9,00000
2,890
26,01
01/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
10,00000
1,290
12,90
01/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
6,00000
2,690
16,14
01/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
6,00000
1,490
8,94
01/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
7,00000
2,690
18,83
01/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
8,00000
1,990
15,92
01/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
3,00000
5,990
17,97
01/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
10,00000
1,790
17,90
01/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
9,00000
1,090
9,81
01/02/2008
INDUSTRIA DE FOGOS TREMULANTE LTDA
02.552.577/0001-31
GIRANDELA 468 TIROS
8,00000
75,000
600,00
01/02/2008
INDUSTRIA DE FOGOS TREMULANTE LTDA
02.552.577/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW P/ DIVERSÃO PUBLICA
1,00000
600,000
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2008
ANTONIO CLAUDIO GATTO ME
04.642.704/0001-19
VIDRO FANTASIA
13,90000
34,964
486,00
04/02/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
JOELHO 90 ROSCA
6,00000
11,700
70,20
06/02/2008
ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
04.233.577/0001-02
SERVIÇOS DE COLETAS E ANALISES DE ÁGUA
1,00000
890,000
890,00
06/02/2008
CIRASA COM. IND.RIOPRETENSE DE AUT.S/A
59.970.624/0012-37
AMORTECEDOR DO CAPO-LU
2,00000
60,960
121,92
06/02/2008
CIRASA COM. IND.RIOPRETENSE DE AUT.S/A
59.970.624/0012-37
LU-FECHO (CAPO DO MOTOR)
1,00000
132,970
132,97
06/02/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACICLOVIR 200 C/ 25
2,00000
66,460
132,92
06/02/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ACICLOVIR CREME
2,00000
12,710
25,42
06/02/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ENSURE PÓ 400 GR
2,00000
44,800
89,60
06/02/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HIXIZINE COMP.
1,00000
21,680
21,68
06/02/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MES. DOXOZOSINE 4 MG C/ 30
2,00000
73,890
147,78
06/02/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PAPIET 20 MG C/ 28 CAP.
1,00000
158,170
158,17
06/02/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PURAN 125 MG C/ 30
2,00000
11,870
23,74
06/02/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENALVIT C/ 30 CAP.
3,00000
17,000
51,00
06/02/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
SYMBICORT 12 400MG
1,00000
101,990
101,99
06/02/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TEFIN CRM
1,00000
14,520
14,52
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
12,00000
2,890
34,68
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
10,00000
1,690
16,90
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
12,00000
2,390
28,68
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
8,00000
2,690
21,52
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Fevereiro de 2008
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
8,00000
1,490
11,92
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVO CLASSIC
8,00000
4,490
35,92
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
17,00000
3,448
58,61
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
12,00000
2,690
32,28
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
24,00000
0,990
23,76
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
21,00000
1,990
41,79
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
12,00000
2,490
29,88
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
15,00000
2,490
37,35
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
9,00000
5,990
53,91
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 500 GR
12,00000
3,890
46,68
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE GRANDE 150G
24,00000
1,090
26,16
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
16,00000
1,490
23,84
06/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH 1 5L
7,00000
7,990
55,93
06/02/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- ADMINISTRAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
06/02/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- SAUDE
1,00000
100,000
100,00
06/02/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
06/02/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
06/02/2008
JOÃO HENRIQUE RIBEIRO ALVES - ME
05.437.583/0001-36
DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS
3,00000
383,333
1.150,00
06/02/2008
JOÃO HENRIQUE RIBEIRO ALVES - ME
05.437.583/0001-36
DEDETIZAÇÃO NOS BUEIROS
1,00000
3.800,000
3.800,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2008
METALURGICA LEIROM LTDA
52.810.462/0001-78
CADEIRA DOBR. AÇO MAX
120,00000
17,200
2.064,00
06/02/2008
METALURGICA LEIROM LTDA
52.810.462/0001-78
DESP. ACESS.-FOTOLITO/TELA
1,00000
70,000
70,00
06/02/2008
METALURGICA LEIROM LTDA
52.810.462/0001-78
MESA DOBRAVEL AÇO MAX
30,00000
30,200
906,00
06/02/2008
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
CÓPIAS
420,00000
0,500
210,00
06/02/2008
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
07/02/2008
CIRASA COM. IND.RIOPRETENSE DE AUT.S/A
59.970.624/0012-37
ABRAÇ. PLASTICA
1,00000
3,930
3,93
07/02/2008
CIRASA COM. IND.RIOPRETENSE DE AUT.S/A
59.970.624/0012-37
CONJ SUPORTE DE ARTICULAÇÃO DO CAPO
2,00000
137,210
274,42
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE E.F (NAME) LIVRO A1ºBIM M/C/H/G EFNAME 1S
78,00000
12,200
951,60
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE E.F (NAME) LIVRO C1ºSEM ED ART EFNAME 1S
78,00000
18,720
1.460,16
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE E.F (NAME) PORTUGUES 1ºBIM EFNAME 1S
78,00000
9,080
708,24
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE EF(NAME) 1ºBIM PORTUGUES (PROF) EFNAME 1S
5,00000
1,990
9,95
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE EF(NAME) LIVRO C1ºSEM ED ARTISTICA
5,00000
3,690
18,45
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1ªSERIE EF(NAME)LIVA11ºBIM M/C/H/G(PROF) EFNAME 1S
5,00000
2,000
10,00
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO 1(NAME) RF2 LM/CI/DI EFNAME 3E
55,00000
8,450
464,75
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO 1/2 (NAME) ATIVIDADES FIXAÇÃO EFNAME 3E
55,00000
14,080
774,40
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO 1/2 B (NAME) ATIV FIXAÇÃO (PROF) EINAME 3E
3,00000
3,690
11,07
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO 1B (NAME) RF1 LO/LC/LP (PROF) EINAME 3E
3,00000
3,690
11,07
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO 1B (NAME) RF1- LO/LC/LP EFNAME 3E
55,00000
8,450
464,75
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO 1B (NAME) RF2 LM/CI/DI (PROF) EINAME 3E
3,00000
3,690
11,07
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO 1B (NAME) RF3 ALFABETIZAÇÃO EFNAME 3E
55,00000
9,020
496,10
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1ºANO 1B (NAME) RF3 ALFABETIZAÇÃO (PROF) EINAME 3E
3,00000
3,690
11,07
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
2ª SERIE E.F (NAME) LIVRO C1ºSEM ED ARTI EFNAME 2S
78,00000
18,720
1.460,16
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
2ª SERIE EF (NAME) LIVR A1ºBIM M/C/H/G/P EFNAME 2S
78,00000
21,280
1.659,84
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
2ª SERIE EF(NAME) LIVRO C1ºSEM ED ARTISTICA
5,00000
3,690
18,45
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
2ª SERIE EF(NAME)1ºBIM M/C/H/G/P (PROF) EFNAME 2S
5,00000
3,690
18,45
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
3ª SERIE EF(NAME) LIVRO A1ºBIM M/C/H/G/P EFNAME 3S
82,00000
21,280
1.744,96
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
3ª SERIE EF(NAME) LIVRO C1ºSEM ED ART EFNAME 3S
82,00000
18,720
1.535,04
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
3ªSERIE EF (NAME) LIVRO C1ºSEM ED. ARTISTICA
5,00000
3,690
18,45
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
3ªSERIE EF(NAME)LIVRO A1ºBIM M/C/H/G/P PROF EFNAME
5,00000
3,690
18,45
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
4ª SERIE EF(NAME) LIVRO A1M/H/G/C/P EFNAME 4S
108,00000
21,280
2.298,24
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
4ª SERIE EF(NAME) LIVRO C 1ºSEM ED ART EFNAME 4S
108,00000
18,720
2.021,76
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
4ªSERIE EF(NAME) LIVRO C1ºSEM ED. ARTISTICA
5,00000
3,690
18,45
07/02/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
4ªSERIE EF(NAME)LIVRO A1M/H/G/C/P (PROF) EFNAME 4S
5,00000
3,690
18,45
07/02/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CJ CABO
1,00000
65,000
65,00
07/02/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CJ EIXO EMBUCHAMENTO
1,00000
15,000
15,00
07/02/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CJ TRANSMISSÃO
1,00000
35,000
35,00
07/02/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
MAGNETICO
1,00000
50,000
50,00
07/02/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
60,000
60,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/02/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
TRIPLEX
1,00000
90,000
90,00
07/02/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
845,24000
2,284
1.930,188
07/02/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
OLEO FREIO
0,50000
7,000
3,50
07/02/2008
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
BORRACHAS - PORTA
1,00000
25,000
25,00
07/02/2008
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
MÃO DE OBRA
1,00000
20,000
20,00
07/02/2008
LOJAS TANGER LTDA
51.663.763/0012-06
CAMBRAIA CRUSHED 130
5,00000
20,000
100,00
07/02/2008
LOJAS TANGER LTDA
51.663.763/0012-06
CETIM AMASSAD LISO IMP 140
30,00000
9,000
270,00
07/02/2008
LOJAS TANGER LTDA
51.663.763/0012-06
CETIM LISO 100P CHARMOUSE
8,00000
9,000
72,00
07/02/2008
LOJAS TANGER LTDA
51.663.763/0012-06
CREPE PAETE LANTEJ MAIOR
7,80000
14,000
109,20
07/02/2008
LOJAS TANGER LTDA
51.663.763/0012-06
TAFETA LADY DIANA LISO IMP
2,50000
14,284
35,71
07/02/2008
LOJAS TANGER LTDA
51.663.763/0012-06
TULE NYLON 7003 240
50,00000
3,200
160,00
08/02/2008
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
FERMENTO BIOLOGICO
50,00000
3,000
150,00
08/02/2008
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
GORDURINA P/ PANIF. GL 5 LT
2,00000
25,500
51,00
08/02/2008
MARIA DO CARMO V. NASCIMENTO ME
74.606.054/0001-31
MARMITEX
40,00000
6,000
240,00
08/02/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANEL PISTA TRAS.
2,00000
20,000
40,00
08/02/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
DEFLETOR CUBO TRAZ
1,00000
15,000
15,00
08/02/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
GRAXA MARFAK
3,00000
14,000
42,00
08/02/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JUNTA PONTA EIXO MB1519 E FREI
2,00000
2,000
4,00
08/02/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR RODA TRAS.
4,00000
18,000
72,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/02/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO TRAS. EXT.
1,00000
150,000
150,00
08/02/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO TRAS. INTERNO
2,00000
150,000
300,00
08/02/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
280,000
280,00
08/02/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA ARANHA
2,00000
2,000
4,00
08/02/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA LISA
2,00000
2,500
5,00
08/02/2008
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA 25 KG
40,00000
42,000
1.680,00
08/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
AGUA DESTILADA 5 ML
1,00000
30,000
30,00
08/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
GENTAMICINA
1,00000
34,000
34,00
08/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
NEORINO FR 30 ML
50,00000
0,540
27,00
08/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML
180,00000
0,760
136,80
08/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 250 ML
192,00000
0,930
178,56
08/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML
96,00000
1,220
117,12
08/02/2008
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
60,000
60,00
09/02/2008
PSA COM E MANUT EM COMPUT LTDA ME
06.304.367/0001-85
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS
1,00000
60,000
60,00
11/02/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
JOELHO 90 SR 20 X 1/2
3,00000
0,640
1,92
11/02/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
NIPLE ROSCA A 1/2
3,00000
0,300
0,90
11/02/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
TEE ROSCA
3,00000
13,370
40,11
11/02/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
VALVULA ESFERA F2
2,00000
87,950
175,90
11/02/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
VALVULA RET HORIZONTAL
2,00000
109,760
219,52
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CANALETA PORTA C/ PESTANA FRISO
1,00000
144,000
144,00
11/02/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAQUINA VIDRO
2,00000
56,000
112,00
11/02/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERV DE TAPEÇARIA, REF. EM BANCO E REP. DE CORTINA
1,00000
1.996,000
1.996,00
11/02/2008
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
DIVISORIA NAVAL BRANCA PERFIS BRANC
6,30000
57,143
360,00
11/02/2008
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CORT. GRAMA 2.0 CV 220 V CE-200
1,00000
850,000
850,00
11/02/2008
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO COMP. HP 51629 A PRETO MULTILASER
1,00000
30,000
30,00
11/02/2008
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
OCULOS COM LENTE DE GRAU
5,00000
73,000
365,00
11/02/2008
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURÍDICOS
1,00000
2.501,900
2.501,90
11/02/2008
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
30,00000
3,000
90,00
11/02/2008
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
SACO DE NYLON 45 CM. UN.
2,00000
3,000
6,00
11/02/2008
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
TRINCHA 512 1 1/2 KIT 3 PÇS
1,00000
11,900
11,90
11/02/2008
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
60,000
60,00
11/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
AMITRIPTILINA 25 MG
5,00000
12,000
60,00
11/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
BROMAZEPAM 6 MG
1,00000
35,000
35,00
11/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
CARBAMAZEPINA 200 MG
2,00000
16,000
32,00
11/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DEPAKENE 250 MG
2,00000
10,000
20,00
11/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
EPILENIL 250 MG
20,00000
7,500
150,00
11/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS
10,00000
4,700
47,00
11/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
NIMODIPINA 30 MG
1,00000
49,000
49,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2008
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
PINTURA EM FAIXAS
1,00000
50,000
50,00
12/02/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FILTRO AR
1,00000
40,000
40,00
12/02/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
VELA AQUECEDORA
8,00000
30,000
240,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
10,00000
16,800
168,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
12,00000
4,500
54,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDRÓFILO C/ 50 GRS
10,00000
8,500
85,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZINA
2,00000
16,000
32,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
5,00000
5,000
25,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº 25
100,00000
0,350
35,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº: 23
200,00000
0,350
70,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIP. MACROGOTAS PINÇA ROLETE
200,00000
1,400
280,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRET
2,00000
2,500
5,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GARROTE (TUBO LATEX)
1,00000
2,600
2,60
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE TIPO QUEIJO
2,00000
34,800
69,60
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 X 10
20,00000
4,800
96,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTS
10,00000
6,800
68,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFIT 40 CM
2,00000
40,000
80,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PUPI TOPICO
1,00000
20,000
20,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE LIQUIDO
3,00000
18,000
54,00
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 1 ML
1,00000
38,500
38,50
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
2,00000
52,500
105,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
2,00000
58,000
116,00
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
3,00000
58,500
175,50
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO GERMI GL.
1,00000
18,500
18,50
12/02/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA FOWEY Nº 14 2 VIAS
1,00000
4,000
4,00
12/02/2008
EMPORIO MED.COM.PROD.CIRUR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
ADAPTIC COBERT. FERIM.
3,00000
2,800
8,40
12/02/2008
EMPORIO MED.COM.PROD.CIRUR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
NU-GEL HIDROGEL COM ALGINATO
3,00000
68,500
205,50
12/02/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL SINCRONIZADO
4,00000
25,000
100,00
12/02/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CUPULA CAMBIO
1,00000
15,000
15,00
12/02/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ENGRENAGEM RÉ
1,00000
26,000
26,00
12/02/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
INTERRUPTOR PRESSÃO OLEO
1,00000
12,000
12,00
12/02/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG JUNTA CAMBIO COMPLETO
1,00000
14,000
14,00
12/02/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA DESLIZANTE
2,00000
125,000
250,00
12/02/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
240,000
240,00
12/02/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO
2,00000
12,000
24,00
12/02/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RESPIRO OLEO
1,00000
19,500
19,50
12/02/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR MANCAL
1,00000
13,000
13,00
12/02/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SUSPENSÃO DIANTEIRA
1,00000
850,000
850,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2008
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA OLEO
1,00000
6,000
6,00
12/02/2008
PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
V. T. ARVE LUSTRE
2,00000
74,000
148,00
12/02/2008
PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
VENT ARVE 60 CM
1,00000
131,000
131,00
12/02/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
CM 17.5.25 (VALVULA TR220A) - TORTUGA
2,00000
165,000
330,00
13/02/2008
AUTOMECANIA SANCHES COM.AUTO P. IPIGUA LT
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
2,00000
300,000
600,00
13/02/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BUCHA EIXO PILOT
1,00000
12,000
12,00
13/02/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CABO EMBREAGEM
1,00000
24,000
24,00
13/02/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZ. F-2/4000 AND
1,00000
37,000
37,00
13/02/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GUARDA PO GARFO EMBREAGEM
1,00000
33,000
33,00
13/02/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
KIT EMBREAGEM
1,00000
418,000
418,00
13/02/2008
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSSILICICO
300,00000
1,350
405,00
13/02/2008
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
REAGENTE DPD PÓ P/ CLORO LIVRE
2,00000
85,000
170,00
13/02/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. AMBULATORIAL
3.000,00000
0,130
390,00
13/02/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. PLANTONISTA
3.000,00000
0,160
480,00
13/02/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO
3.000,00000
0,160
480,00
13/02/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO GUIA REFERENCIA CONTRA REFERENCIA
5.000,00000
0,150
750,00
13/02/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
LAUDO MÉDICO
2.000,00000
0,160
320,00
13/02/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PLANILHA DIÁRIA
2.000,00000
0,160
320,00
13/02/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUÁRIO
10.000,00000
0,060
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BOMBA ELETRICA
1,00000
290,000
290,00
13/02/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CILINDRO MESTRE
1,00000
210,000
210,00
13/02/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
DISCO FREIO
2,00000
60,000
120,00
13/02/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
INTERRUPTOR OLEO
1,00000
13,000
13,00
13/02/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JGO JUNTA CABEÇOTE
1,00000
80,000
80,00
13/02/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JOGO PASTILHA DE FREIO
1,00000
100,000
100,00
13/02/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
30,000
30,00
13/02/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
SONDA DA LAMBOA
1,00000
170,000
170,00
13/02/2008
RECUPERADORA DE PEÇAS MOREIRA LT-ME
05.955.685/0001-43
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
280,000
280,00
13/02/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
ACETILDOR 100MG
5.000,00000
0,011
57,00
13/02/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
ATENOKIN COMP.
1.000,00000
0,045
44,70
13/02/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CORDIL 60 MG
300,00000
0,137
41,13
13/02/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/ 5ML SUSP 120 ML
150,00000
1,257
188,49
13/02/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DICL. DIETILAMONIO 1% GEL
20,00000
2,048
40,96
13/02/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
FLUCANIL 150MG
50,00000
0,339
16,94
13/02/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
FOLANTINE COMP.
2.010,00000
0,051
102,108
13/02/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GENOPRESS COMP.
2.400,00000
0,024
58,32
13/02/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
MEDGERON 75 MG
1.000,00000
0,045
44,70
13/02/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
NOPROSIL
100,00000
0,293
29,26
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2008
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
NOVALDIP GTS
200,00000
0,508
101,64
13/02/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
PARACETAMOL 750 MG COMP.
600,00000
0,049
29,58
13/02/2008
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
SUAVEDERM POMADA
50,00000
1,987
99,33
14/02/2008
AUTOMECANIA SANCHES COM.AUTO P. IPIGUA LT
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
2,00000
280,000
560,00
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA
4,00000
17,250
69,00
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ALMOFADA CARIMBO
1,00000
8,750
8,75
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA FAX
2,00000
5,000
10,00
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA OIVIA 89 MM X 30 M
10,00000
1,300
13,00
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CALCULADORA 12 DIG.
1,00000
11,900
11,90
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0,7 MM
12,00000
0,700
8,40
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA PILOT 0,7 SUPER GRIP RETRAT.
1,00000
3,000
3,00
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARBONO
5,00000
0,600
3,00
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CD-R 700 MB
55,00000
1,618
89,00
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CHAVEIRO
10,00000
0,500
5,00
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 1
2,00000
6,990
13,98
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8
1,00000
5,600
5,60
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CURRICULUM-COLADO 210 X 297 100 FLS
6,00000
0,100
0,60
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE P/ CD
50,00000
0,100
5,00
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS
200,00000
0,120
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2008
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ETIQUETA F. CONTINUO
50,00000
0,120
6,00
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADES. EMPACOT. 45 X 45
1,00000
2,750
2,75
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA IMPR.
3,00000
9,333
28,00
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR
2,00000
6,400
12,80
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO
2,00000
2,000
4,00
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
INDICE TELEFONICO
3,00000
19,833
59,50
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO N:2
1,00000
0,300
0,30
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPISEIRA
2,00000
3,200
6,40
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO
1,00000
1,200
1,20
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4
5,00000
4,990
24,95
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4
12,00000
39,592
475,10
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCART OFICIO LARGO C/ VISOR
1,00000
84,730
84,73
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO
10,00000
0,550
5,50
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSPENSA
2,00000
46,000
92,00
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
RASCUNHO PRINT DESTAC 90 X 115 C/ 150 FLS
1,00000
0,700
0,70
14/02/2008
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TINTA ALMOFADA CARIMBO
1,00000
3,800
3,80
14/02/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CORREIA
3,00000
15,000
45,00
14/02/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZ. ROÇAD. TATU
1,00000
27,000
27,00
14/02/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANTI HOR
1,00000
95,000
95,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA ENG. RAPIDO
1,00000
24,000
24,00
14/02/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAF. FACA ROC.
2,00000
16,000
32,00
14/02/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR
1,00000
15,000
15,00
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
69,00000
4,800
331,20
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
2,00000
49,000
98,00
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MAISENA 24 UN
4,00000
39,000
156,00
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
6,00000
41,750
250,50
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
95,520
95,52
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE GELATINA
3,00000
23,400
70,20
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
1,00000
53,730
53,73
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
2,00000
11,000
22,00
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
12,00000
57,800
693,60
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
11,880
11,88
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
9,00000
45,000
405,00
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
303,00000
4,990
1.511,97
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
137,00000
2,300
315,10
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE SUINA
28,00000
5,990
167,72
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO RALADO KG
3,00000
15,000
45,00
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
34,00000
4,200
142,80
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
2,00000
59,700
119,40
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
18,000
18,00
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
4,00000
40,000
160,00
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
15,00000
49,800
747,00
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
6,00000
23,940
143,64
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
2,00000
13,900
27,80
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
2,00000
26,700
53,40
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
70,00000
4,500
315,00
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
4,00000
29,800
119,20
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
20,00000
4,490
89,80
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
12,00000
29,000
348,00
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
6,00000
33,800
202,80
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
8,00000
33,800
270,40
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA 3 KG
2,00000
15,000
30,00
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
42,00000
4,300
180,60
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
2,00000
71,880
143,76
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
5,00000
8,890
44,45
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
3,00000
140,000
420,00
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PEITO DE FRANGO
24,00000
3,490
83,76
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
80,00000
2,490
199,20
14/02/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
BOMBA D'AGUA
1,00000
59,000
59,00
14/02/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
BOMBA OLEO
1,00000
201,000
201,00
14/02/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CABO EMBREAGEM
1,00000
19,000
19,00
14/02/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CABO VELA
1,00000
50,000
50,00
14/02/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CILINDRO MESTRE
2,00000
320,000
640,00
14/02/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
CORREIA DIST.
1,00000
59,000
59,00
14/02/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
EMBR: KIT
1,00000
195,000
195,00
14/02/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
ENGRENAGEM VIRABREQ
1,00000
75,000
75,00
14/02/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
OLEO FREIO
2,00000
6,900
13,80
14/02/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
ROL: ESTICADOR CORREIA DENTADA
1,00000
95,000
95,00
14/02/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
SONDA DA LAMBOA
1,00000
70,000
70,00
14/02/2008
HIRATA DIST. PEÇAS E ASS. P/ VEICULOS LT
05.061.663/0001-30
VELA IGNIÇÃO RESISTENTE
1,00000
39,000
39,00
14/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ADESIVO 175 GR
6,00000
8,000
48,00
14/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM
20,00000
30,500
610,00
14/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM
40,00000
9,000
360,00
14/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 32 MM
10,00000
15,000
150,00
14/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 50 MM
15,00000
28,500
427,50
14/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 60 MM
5,00000
38,000
190,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
COTOVELO ESGOTO 100 MM
10,00000
3,000
30,00
14/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LIXA D'AGUA 150
20,00000
0,900
18,00
14/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LUVA CORRER SOLD. 50MM
2,00000
16,000
32,00
14/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
TE ESGOTO 100MM
6,00000
6,500
39,00
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AEROCORT'S
2,00000
31,310
62,62
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
1.000,00000
0,110
110,00
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA SUSP.
100,00000
8,800
880,00
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEPO PROVERA 150 MG
3,00000
29,330
87,99
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 2 MG INJ
200,00000
0,680
136,00
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DRAMAVIT B6 GOTAS
50,00000
6,800
340,00
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPILENIL 250 MG
20,00000
11,140
222,80
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL
10,00000
8,750
87,50
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA CPR
1.000,00000
0,110
110,00
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PRIMIDON 100 MG
5,00000
34,600
173,00
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PROLOPA 250 MG
300,00000
2,035
610,50
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10 MG
25,00000
17,100
427,50
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL GOTAS
10,00000
11,210
112,10
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 100 ML
100,00000
1,450
145,00
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500 ML
60,00000
1,050
63,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SULFATO FERROSO
1.000,00000
0,070
70,00
15/02/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TICLID 250 MG
420,00000
1,967
826,14
15/02/2008
CRISTOVÃO & CAMPOS COM.PROD.FARMACEUTICOS
07.889.424/0001-06
INSULINA HUMALOG REFIL
1,00000
28,000
28,00
15/02/2008
CRISTOVÃO & CAMPOS COM.PROD.FARMACEUTICOS
07.889.424/0001-06
INSULINA LANTUS REFIL
5,00000
82,000
410,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA BRASIL
6,00000
10,000
60,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA PAULISTA VERDE
5,00000
7,000
35,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ACELGA
4,00000
7,000
28,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
AIPIM
3,00000
11,000
33,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BATATA
6,00000
14,667
88,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BERINGELA
14,00000
8,000
112,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BETERRABA
20,00000
10,100
202,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CABOTIÃ
6,00000
12,000
72,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CENOURA
22,00000
10,000
220,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CHUCHU
7,00000
11,000
77,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
COUVE FLOR
11,00000
9,727
107,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
JILO
10,00000
10,500
105,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
MANDIOCA
13,00000
9,462
123,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
MORANGA
6,00000
8,000
48,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PEPINO CAIPIRA
14,00000
10,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PEPINO CONSERVA
5,00000
8,000
40,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PIMENTÃO VERDE
12,00000
10,500
126,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
QUIABO
14,00000
11,000
154,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
REPOLHO
15,00000
9,800
147,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
TOMATE
10,00000
10,600
106,00
15/02/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
VAGEM
7,00000
11,000
77,00
15/02/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
BOMBA OLEO MOTOR
1,00000
98,500
98,50
15/02/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
BRONZINA BIELA
1,00000
85,900
85,90
15/02/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
BRONZINA MANCAL
1,00000
157,500
157,50
15/02/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
CABEÇOTE REC HIDRAULICO
1,00000
500,000
500,00
15/02/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
CANO AGUA BLOCO
1,00000
13,500
13,50
15/02/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
JUNTA CABEÇOTE
1,00000
112,000
112,00
15/02/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
JUNTA MOTOR
1,00000
82,800
82,80
15/02/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
JUNTA RETIF. VALVULAS AP
1,00000
45,000
45,00
15/02/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
PISTÃO COM ANEL
4,00000
262,800
1.051,20
15/02/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
RETENTOR POLIA
1,00000
32,000
32,00
15/02/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
RETENTOR VOLANTE
1,00000
38,600
38,60
15/02/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
SERVIÇOS MECANICOS
11,00000
48,000
528,00
15/02/2008
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VALV. ESCAP.
4,00000
25,000
100,00
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO
15,00000
7,000
105,00
15/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
AREIA FINA
10,00000
44,000
440,00
15/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO
88,00000
6,500
572,00
15/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50 KG
90,00000
17,000
1.530,00
15/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 1/4
7,00000
12,500
87,50
15/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 3/8
10,00000
25,000
250,00
15/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
20,00000
17,000
340,00
15/02/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
SERRA STARRET
1,00000
3,900
3,90
15/02/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
DIAFRAGMA FREIO SIST. KNORR TIP
1,00000
35,000
35,00
15/02/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
40,000
40,00
16/02/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.515,22000
1,030
1.560,507
16/02/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
4.241,57000
1,710
7.251,894
16/02/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
LUB. SHELL HELIX SUPER LT
1,00000
10,900
10,90
18/02/2008
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
CABO DE ENXADA
1,00000
3,800
3,80
18/02/2008
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
QUIRELA DE MILHO
2,00000
35,000
70,00
18/02/2008
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
RASTELO PARA GRAMA
1,00000
12,000
12,00
18/02/2008
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
RAÇÃO P/ CAVALO
2,00000
40,000
80,00
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMBOVARC 10 MG
10,00000
28,030
280,30
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ARTLODAR
1,00000
92,030
92,03
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Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZITROMICINA 500
6,00000
29,000
174,00
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIPRO 500 C/ 14
1,00000
169,440
169,44
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CISTOX
1,00000
11,610
11,61
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLAV-AIR
4,00000
67,450
269,80
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMICIN
18,00000
43,750
787,50
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
4,00000
50,000
200,00
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DRAMIN DL
200,00000
2,052
410,40
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLAVONID 450
8,00000
48,375
387,00
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MACRODANTINA
6,00000
7,977
47,86
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MELOXICON 15 MG
1,00000
22,710
22,71
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MOTILUIM LIQ
1,00000
32,570
32,57
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PGITOPAZ 40
1,00000
40,830
40,83
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PRESSAT 5 C/ 30
1,00000
28,170
28,17
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOBREX COL.
1,00000
16,570
16,57
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TORSACOR 50 C/ 60
10,00000
65,080
650,80
18/02/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
UNIGYN
1,00000
17,290
17,29
19/02/2008
CIRURGICA ATIVA LTDA ME
04.762.398/0001-54
CAD. RODÃO FIT 44
1,00000
999,000
999,00
19/02/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
2,00000
23,500
47,00
19/02/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
BALANCEAMENTO DE RODAS
6,00000
5,333
32,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2008
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/02/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
CARGA DE EXTINTOR
1,00000
13,000
13,00
19/02/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
CONSERTO DE RODAS
2,00000
40,000
80,00
19/02/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
132,500
265,00
19/02/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
VALVULA TR414 VAL/ BICO
2,00000
6,500
13,00
19/02/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
626,00000
2,280
1.427,274
19/02/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO CANTONEIRA 3/4 X 1/8
5,00000
17,000
85,00
19/02/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO CANTONEIRA 5/8 X 1/8
2,00000
12,500
25,00
19/02/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO CHATO 1/2 X 1/8
6,00000
6,000
36,00
19/02/2008
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
FUSIVEIS DZ 35A
15,00000
1,500
22,50
19/02/2008
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
FUSIVEIS DZ 50A
15,00000
1,500
22,50
19/02/2008
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LAMPADA MISTA 160W 220V
12,00000
15,000
180,00
19/02/2008
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LAMPADA VM 400W 220V
1,00000
25,000
25,00
20/02/2008
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL-VDO
1,00000
22,000
22,00
20/02/2008
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
TRINCO SUP. CAPU
2,00000
41,000
82,00
21/02/2008
DECIO S. FILHO AVIAMENTOS - ME.
02.797.156/0001-70
CRISTAL FALSO
5,00000
3,000
15,00
21/02/2008
DECIO S. FILHO AVIAMENTOS - ME.
02.797.156/0001-70
MISSANGUINHA
4,00000
1,300
5,20
21/02/2008
DECIO S. FILHO AVIAMENTOS - ME.
02.797.156/0001-70
MIÇANGÃO
2,00000
1,500
3,00
21/02/2008
DECIO S. FILHO AVIAMENTOS - ME.
02.797.156/0001-70
PAETE
12,00000
4,650
55,80
21/02/2008
DECIO S. FILHO AVIAMENTOS - ME.
02.797.156/0001-70
PAETE METRO
6,00000
1,000
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2008
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2008
DECIO S. FILHO AVIAMENTOS - ME.
02.797.156/0001-70
PEROLA
12,00000
2,917
35,00
21/02/2008
DECIO S. FILHO AVIAMENTOS - ME.
02.797.156/0001-70
PLACA MALDE
3,00000
14,800
44,40
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
8,00000
2,390
19,12
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
27,00000
3,950
106,65
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
6,00000
2,990
17,94
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
24,00000
0,990
23,76
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
14,00000
1,990
27,86
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
19,00000
2,490
47,31
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
24,00000
2,490
59,76
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
8,00000
5,990
47,92
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
20,00000
1,490
29,80
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL AMAZONIA
12,00000
2,390
28,68
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 125 G
12,00000
0,990
11,88
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
10,00000
2,490
24,90
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
30,00000
1,590
47,70
21/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH 1 5L
6,00000
7,990
47,94
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
 DIARIO CLASSE BIMESTRAL
1,00000
11,380
11,38
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
AD 45CM X 25CM
3,00000
32,597
97,79
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APAGADOR MADEIRA FELTRO
1,00000
4,840
4,84
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APONTADOR RESERV
4,00000
28,355
113,42
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APONTADOR SIMPLES
2,00000
25,070
50,14
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BALÃO LISO
16,00000
2,390
38,24
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BARBANTE ALGODÃO
5,00000
9,542
47,71
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BL. DES A4 140G 20F
30,00000
1,570
47,10
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOBINA KRAFT
1,00000
31,490
31,49
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOLA BORRACHA
1,00000
25,250
25,25
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOLA ISOPOR
4,00000
7,140
28,56
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA
11,00000
5,572
61,29
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD 10 X 1 200F
2,00000
16,900
33,80
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD BROCHURÃO 96 F
2,00000
12,960
25,92
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD. BROCHURA 60 F
14,00000
5,610
78,54
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD. CARTOG. S/ SEDA 48F
6,00000
10,660
63,96
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO BROCHURÃO 60 FLS
24,00000
9,130
219,12
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAN. HIDR.
6,00000
6,545
39,27
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CANETA ESF. 1,0 CRISTAL
7,00000
17,500
122,50
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA
36,00000
5,552
199,88
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CD-R 700 MB
30,00000
1,441
43,24
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CD-RW 700MB
1,00000
17,950
17,95
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
2,00000
5,340
10,68
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS ACC GALV. NR. 3
1,00000
4,040
4,04
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS ACC GALV. NR. 8
1,00000
4,040
4,04
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA 40 GR
10,00000
3,930
39,30
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BCA 1 KG
10,00000
7,498
74,98
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BCA 90G
1,00000
4,950
4,95
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA COLOR 6 CORES
8,00000
2,440
19,52
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA GLIT 25G
14,00000
3,660
51,24
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA ISOPOR
1,00000
4,100
4,10
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA P/ EVA 90G
2,00000
12,890
25,78
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COMPASSO ESC. S/ TIRALINHA METAL
1,00000
18,180
18,18
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CORRETIVO LIQ. 18 ML
4,00000
4,100
16,40
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CORTADOR ISOPOR
3,00000
14,500
43,50
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
DISQUETE 3 1/2
2,00000
5,580
11,16
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
DVD-R GRAVAVEL 4,7GB
12,00000
1,580
18,96
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENV. SACO 34 KN 80G 240 X 340
1,00000
21,710
21,71
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS
1,00000
42,850
42,85
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENVELOPE SACO K. OURO
1,00000
39,060
39,06
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ESTILETE ESTREITO
1,00000
3,880
3,88
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ESTRELINHA (POTE)
1,00000
3,330
3,33
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ETIQ. INK JET P/ CD-DVD
1,00000
22,050
22,05
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ETIQUETA
1,00000
9,260
9,26
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA 30 X 49 TNT
1,00000
3,940
3,94
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA AD. COLOR
2,00000
2,130
4,26
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA AD. TR. 12 X 50 DUREX
1,00000
5,450
5,45
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE
7,00000
10,350
72,45
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA DUPLA FACE
2,00000
13,870
27,74
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITILHO
1,00000
6,780
6,78
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ CERA 12 CORES
5,00000
5,960
29,80
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ CERA 15 CORES
3,00000
8,550
25,65
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR BRANCO
62,00000
1,748
108,38
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR COR
7,00000
2,757
19,30
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GLITER (POTE)
5,00000
3,120
15,60
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR
5,00000
13,186
65,93
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO 106/6
1,00000
5,790
5,79
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO
2,00000
16,935
33,87
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO TRILHO
2,00000
4,135
8,27
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LANTEJOULA
13,00000
3,330
43,29
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS COR-12 CORES
19,00000
23,805
452,29
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS PTO
5,00000
15,206
76,03
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO ATA
3,00000
4,003
12,01
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MALETA N ONDA
6,00000
8,230
49,38
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MASSA P/ MODELAR
6,00000
7,050
42,30
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO
14,00000
7,701
107,82
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. CELOFANE
3,00000
14,777
44,33
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48 X 66 CM
27,00000
6,494
175,34
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. ESPELHO VERNIZ 50 X 60 CM
3,00000
6,190
18,57
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. GLOSY PAPER A4 150G
2,00000
33,740
67,48
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. GRANITO A4 180 G
2,00000
10,330
20,66
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. LAMINADO 49 X 59 CM
4,00000
13,215
52,86
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. MICRO OND 50 X 80 CM
2,00000
8,695
17,39
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. SEDA 48 X 60 CM
3,00000
6,210
18,63
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
P. VERGE A4 120G
4,00000
3,080
12,32
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PALITO SORVETE
9,00000
0,920
8,28
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPOM
23,00000
2,890
66,47
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST. LISA AZ
2,00000
9,255
18,51
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA CATALOGO 10 ENV
1,00000
20,580
20,58
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA CATALOGO 50 ENV.
3,00000
20,730
62,19
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA EM "L" PP OFIC
1,00000
4,040
4,04
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA GRAMPO TRILHO
1,00000
6,630
6,63
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA N. ONDA 35MM
5,00000
13,930
69,65
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA N. ONDA 55MM
1,00000
15,770
15,77
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. ALFABETO MAIUSC.
2,00000
4,770
9,54
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. CONJUNTO C/ 6 ESTRELAS
12,00000
5,290
63,48
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. CONJUNTO C/ 6 TRIANGULOS
12,00000
4,690
56,28
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. JOGO MEM.
6,00000
1,770
10,62
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. MONTA TUDO 24 PÇ
6,00000
3,730
22,38
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. PINÃO
11,00000
11,990
131,89
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. PULA CORDA
2,00000
1,780
3,56
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PERFUR. C-101 FERRO PRATA
1,00000
6,210
6,21
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 815-12 CHATO
5,00000
15,500
77,50
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 815-18 CHATO
1,00000
11,760
11,76
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL ATOMICO
2,00000
15,020
30,04
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL COMPAC COLOR C/ 06
5,00000
3,430
17,15
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL R. PROJETOR 2,0MM
1,00000
13,490
13,49
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GD
2,00000
6,840
13,68
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2008
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PLACA ISOPOR
1,00000
26,790
26,79
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
REGUA 30 CM PLAST
3,00000
6,710
20,13
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO PLASTICO 20 X 30
1,00000
5,410
5,41
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210 X 297 A4 75G
9,00000
98,567
887,10
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 297 X 420 A3 75G
1,00000
20,440
20,44
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITÃO 30 X 40 (40KG)
3,00000
23,970
71,91
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SUPORTE P/ FITA ADES
1,00000
3,630
3,63
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA ESC. 13 CM
4,00000
14,505
58,02
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA MULTI USO 21 CM
3,00000
2,710
8,13
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA PICOTAR
4,00000
2,230
8,92
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE
51,00000
1,988
101,41
21/02/2008
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TRANSFERIDOR 360G CHANFRADO
1,00000
3,770
3,77
21/02/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
CARBAMAZEPINA 200 MG
25,00000
16,000
400,00
22/02/2008
CLEIBER PERES & CIA LTDA - ME
96.354.832/0001-85
SERVIÇOS PRESTADOS EM CADEIRA DE RODAS
1,00000
500,000
500,00
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
15,00000
3,290
49,35
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
17,00000
2,690
45,73
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
47,00000
2,690
126,43
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPO
5,00000
3,950
19,75
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVA CLASSIC 750 ML
23,00000
4,490
103,27
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
30,00000
2,950
88,50
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COPO DESC.
20,00000
2,390
47,80
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
20,00000
2,690
53,80
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETER. CLEAR
33,00000
0,990
32,67
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
26,00000
1,990
51,74
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
5,00000
1,590
7,95
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
12,00000
4,290
51,48
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 150W
8,00000
2,090
16,72
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN 1KG
23,00000
4,490
103,27
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
36,00000
2,490
89,64
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
7,00000
7,990
55,93
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
12,00000
5,990
71,88
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
55,00000
1,790
98,45
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
1,00000
2,350
2,35
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
RADIUM
8,00000
0,990
7,92
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
18,00000
0,890
16,02
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
55,00000
1,599
87,95
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
9,00000
3,450
31,05
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
19,00000
5,990
113,81
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
36,00000
3,100
111,60
25/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
10,00000
2,890
28,90
25/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPO
8,00000
3,950
31,60
25/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
4,00000
2,990
11,96
25/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
24,00000
0,990
23,76
25/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
11,00000
1,990
21,89
25/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
5,00000
1,590
7,95
25/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100 ML
4,00000
1,890
7,56
25/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
9,00000
5,990
53,91
25/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
20,00000
1,490
29,80
25/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
12,00000
1,690
20,28
25/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
8,00000
3,450
27,60
25/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
6,00000
5,990
35,94
25/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ
12,00000
1,790
21,48
25/02/2008
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX
2,00000
250,000
500,00
25/02/2008
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CÓPIAS
464,00000
0,100
46,40
25/02/2008
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
MEIAS COMPRE.
1,00000
80,000
80,00
25/02/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
POSTE 1,20 X 1,20 X 14
4,00000
76,000
304,00
25/02/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TERÇA 100
5,00000
43,000
215,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2008
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2008
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TERÇA 60
14,00000
26,000
364,00
25/02/2008
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
1400 X 24 RC L2 GOODY S/N
1,00000
690,000
690,00
25/02/2008
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
17.5 X 25 RC L2 PIRELL 01031
1,00000
978,000
978,00
25/02/2008
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
VULCANIZAÇÃO
2,00000
195,000
390,00
26/02/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA PONTO CRUZ
1,00000
2,300
2,30
26/02/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
MEADA
31,00000
1,000
31,00
26/02/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PASSA FITA
12,00000
1,500
18,00
26/02/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
SIANINHA
20,00000
0,600
12,00
26/02/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO ETAMINE
3,00000
13,900
41,70
26/02/2008
LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA
49.975.923/0008-24
ASPA COLOR GLITTER
1,00000
14,900
14,90
26/02/2008
LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA
49.975.923/0008-24
BLUSH
2,00000
4,400
8,80
26/02/2008
LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA
49.975.923/0008-24
BT BIO FLORA STANDARD
1,00000
2,480
2,48
26/02/2008
LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA
49.975.923/0008-24
DELIN NATURAL LINE LIQUIDO
1,00000
7,490
7,49
26/02/2008
LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA
49.975.923/0008-24
LAPIS DELIN. RETRATIL PRETO
2,00000
3,950
7,90
26/02/2008
LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA
49.975.923/0008-24
PAN CAKE COLOMBINA
1,00000
10,750
10,75
26/02/2008
LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA
49.975.923/0008-24
SOMBRA ANACONDA C/ GLITTER
4,00000
3,160
12,64
26/02/2008
LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA
49.975.923/0008-24
SOMBRA BIO FLORA ASA DE BORBOLETA
4,00000
4,400
17,60
26/02/2008
LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA
49.975.923/0008-24
SOMBRA NATURAL LINE
1,00000
3,860
3,86
26/02/2008
MAK NYL CONFECÇÕES LTDA
52.823.259/0001-36
JOGO DE UNIFORME FUTEBOL
6,00000
866,667
5.200,00
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Fevereiro de 2008
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/02/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA HALOGENA PINO 100 W 110 V - 76MM
2,00000
3,170
6,34
27/02/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
PROJETOR P/ LAMP. HAL. 150 W
2,00000
12,890
25,78
27/02/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W BIVOLT
12,00000
18,990
227,88
27/02/2008
F. R BERTI COBRANÇA - ME
07.500.639/0001-85
CALCULO TRABALHISTA
2,00000
85,000
170,00
27/02/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG
1.580,00000
1,350
2.133,00
27/02/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
790,00000
0,680
537,20
27/02/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
158,00000
3,360
530,88
27/02/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE
158,00000
0,410
64,78
27/02/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
158,00000
0,750
118,50
27/02/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO 1 KG
316,00000
1,680
530,88
27/02/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 C/ 1KG
474,00000
5,600
2.654,40
27/02/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE C/ 500 GR
316,00000
2,020
638,32
27/02/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900 ML
632,00000
2,800
1.769,60
27/02/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO
158,00000
0,400
63,20
27/02/2008
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
VINAGRE C/ 750 ML
158,00000
0,750
118,50
27/02/2008
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
ATENDIMENTO TERAPEUTICO A CRIANÇAS COM DEFICIENCIA
1,00000
400,000
400,00
27/02/2008
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
AULAS ARTETERAPEUTICAS
1,00000
600,000
600,00
28/02/2008
A.A. INACIO CONFECÇÕES - ME
07.866.771/0001-05
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
28/02/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
CURVA 90 GALV. M.M G 2
3,00000
43,790
131,37
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2008
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
NIPLE GALV. J 3
3,00000
25,520
76,56
28/02/2008
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
VEDA ROSCA
2,00000
3,190
6,38
28/02/2008
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE TAPEÇARIA/SERVIÇO DE REPARO EM CORTINA
1,00000
3.612,000
3.612,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 PRETO REM.
2,00000
50,000
100,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 649 COLOR REM.
2,00000
55,000
110,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6614 PRETO REM.
2,00000
45,000
90,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 PRETO REM.
3,00000
50,000
150,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP C8728 AL COLOR
1,00000
65,000
65,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO LEX 26 COLOR
1,00000
55,000
55,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 22 COLOR
1,00000
20,000
20,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 57 COLOR
1,00000
20,000
20,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 6614 PRETO
1,00000
20,000
20,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 6656 PRETO
1,00000
15,000
15,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
5,00000
15,000
75,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
10,00000
15,000
150,00
28/02/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
6,00000
20,000
120,00
28/02/2008
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
119,00000
2,887
343,494
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA FINA
3,40000
10,000
34,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
2,00000
44,000
88,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 1 1/2 POL
2,00000
26,000
52,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 2 POL. ESG.
1,00000
15,600
15,60
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
8,00000
7,000
56,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4P.
5,00000
26,000
130,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BROXA
3,00000
11,000
33,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL PINTURA
15,00000
3,800
57,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
20,00000
3,000
60,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CX DESGARGA
3,00000
16,000
48,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FECHADURA INT.
3,00000
23,000
69,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FERRO 1/4
3,00000
12,000
36,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FERRO 5/16
5,00000
18,000
90,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FIO PARALELO 2 X 2,5
50,00000
1,900
95,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO DE ESMALTE
2,00000
45,000
90,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO LATEX
2,00000
22,000
44,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO TINNER
1,00000
32,000
32,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMAPADA ENC. 100
10,00000
1,500
15,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA DE JARDIM 3/4
50,00000
2,000
100,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
1,00000
50,000
50,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
RECEPTACULO DE LOUÇA
10,00000
2,530
25,30
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL REBOQUE
15,00000
6,500
97,50
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO DE CIMENTO 50 KG
30,00000
17,000
510,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SALVA REGISTRO 3/4
2,00000
22,000
44,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
500,00000
0,160
80,00
28/02/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VASO SANITARIO
1,00000
55,000
55,00
28/02/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
COLA UNA
1,00000
50,000
50,00
28/02/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
COURVIM PEVECAON
10,00000
15,500
155,00
28/02/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
ESPUMA D33 SELADA
2,00000
50,000
100,00
28/02/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
TECIDO
10,00000
18,500
185,00
28/02/2008
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
TECIDO UTRASWEDE
4,00000
22,500
90,00
28/02/2008
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FECHADURA PORTA DIANT.
1,00000
144,000
144,00
28/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
10,00000
4,490
44,90
28/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
4,00000
57,800
231,20
28/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
5,00000
40,000
200,00
28/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
5,00000
49,800
249,00
28/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE TRIGO 1 KG
10,00000
1,690
16,90
28/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
20,00000
4,500
90,00
28/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO
20,00000
0,890
17,80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GALO SEMOLA 500G
20,00000
1,590
31,80
28/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. SEMOLA PARAFUSO
18,00000
1,690
30,42
28/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO
15,00000
0,890
13,35
28/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE DE ALCOOL
12,00000
0,990
11,88
28/02/2008
SEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
48.315.857/0001-27
PF CHAPA 20
26,00000
5,000
130,00
29/02/2008
CASO CONSTRUTORA LTDA
57.680.720/0002-43
TUBO DE CONCR. PB DN 600 MM PA1
25,50000
80,000
2.040,00
29/02/2008
CLAUDIA AP. TAVARES Q. ESPINHA-ME
09.273.420/0001-16
OFICINA CULTURAL E ARTESANAL C/ MAT. RECICLAVEIS
1,00000
1.300,000
1.300,00
29/02/2008
CLAUDIA AP. TAVARES Q. ESPINHA-ME
09.273.420/0001-16
REUNIÕES SOCIO EDUCATIVAS C/ ATIVID. TERAPEUTICAS
1,00000
400,000
400,00
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
2,00000
49,000
98,00
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MAISENA 24 UN
3,00000
39,000
117,00
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
7,00000
41,750
292,25
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
3,00000
11,000
33,00
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
8,00000
57,800
462,40
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
3,00000
11,880
35,64
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
284,00000
4,990
1.417,16
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
2,00000
59,700
119,40
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
2,00000
18,000
36,00
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
10,00000
40,000
400,00
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
11,00000
49,800
547,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2008
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
3,00000
23,940
71,82
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
30,00000
4,500
135,00
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
5,00000
29,800
149,00
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
5,00000
4,490
22,45
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
6,00000
29,000
174,00
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
3,00000
33,800
101,40
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
2,00000
33,800
67,60
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE 3 KG
3,00000
16,000
48,00
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
1,00000
71,880
71,88
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
1,00000
140,000
140,00
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PEITO DE FRANGO
18,00000
3,490
62,82
29/02/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
15,00000
2,490
37,35
29/02/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0011-52
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
333,333
1.000,00
29/02/2008
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
2.216,00000
1,330
2.947,28
29/02/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
1.495,52000
1,030
1.540,316
29/02/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
4.870,40000
1,726
8.406,99
29/02/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
SHELL RIMULA D40
1,00000
8,500
8,50
29/02/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
SHELL TELLUS 68
2,00000
147,000
294,00
75.983,850
46.257,119
163.302,380
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