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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2008
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
ANALISE SAEMI
1,00000
850,000
850,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
BOIA DE ESTABILIZ PELVICA 120KG AQUATICA
1,00000
180,000
180,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
CANELEIRAS E.V.A AQUATICA
4,00000
46,000
184,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COLCHÃO HOSPITALAR
2,00000
252,000
504,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COLETE CERVICAL EM NEOPRENE LONGO AQUATICA
1,00000
122,000
122,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COLETE CERVICAL EM NEOPRENE PEQUENO AQUATICA
1,00000
89,000
89,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COLETE FLUTUANTE POWER AQUATICA
2,00000
153,000
306,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
COLETE PARA DEEP RUNNING AQUATICA
1,00000
104,000
104,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
ESPAGUETE AQUATICA
10,00000
22,000
220,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FAIXA WATSU MEMBROS SUP E INF AQUATICA
1,00000
48,000
48,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FAIXA WATSU PARA CINTURA AQUATICA
1,00000
64,000
64,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
FLUTUADOR PARA NATAÇÃO AQUATICA
1,00000
20,000
20,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
HALTER GARRAFA AQUATICA
4,00000
40,000
160,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
HIDRO ALTER. CARGA AQUATICA
2,00000
104,000
208,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
HIDRO ALTER. DE FLUXO AQUATICA
2,00000
44,000
88,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PRANCHA E.V.A MEDIO AQUATICA
2,00000
40,000
80,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
PRANCHA E.V.A. 2 FUROS AQUATICA
2,00000
42,000
84,00
01/04/2008
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
TRAVESSEIRO HOSPITALAR
2,00000
75,000
150,00
01/04/2008
F. R BERTI COBRANÇA - ME
07.500.639/0001-85
CALCULO TRABALHISTA
1,00000
80,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2008
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
CÓPIAS
1,00000
217,500
217,50
01/04/2008
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
01/04/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABAFADOR RUIDO H. METAL
1,00000
6,870
6,87
01/04/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE BIELA SEXT.
1,00000
25,920
25,92
02/04/2008
ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
04.233.577/0001-02
SERVIÇOS DE COLETAS E ANALISES DE ÁGUA
1,00000
890,000
890,00
02/04/2008
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
SERVIÇOS DE BORRACHARIA
2,00000
620,000
1.240,00
02/04/2008
ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA
07.283.373/0001-66
SERVIÇO PRESTADO NOS BEDOUROS
4,00000
48,000
192,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA CAMBIO
1,00000
18,000
18,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BARRA TORÇÃO
1,00000
92,000
92,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOBINA IGNIÇÃO
1,00000
89,000
89,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOIA CARBURADOR
2,00000
9,000
18,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOMBA COMBUSTÍVEL
1,00000
190,000
190,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BORBOLETA FIXAÇÃO DO CABO EMBREAGEM
2,00000
5,000
10,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM
1,00000
16,000
16,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO FREIO MÃO
2,00000
13,000
26,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO VELOCIMETRO
1,00000
28,000
28,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CACHIMBO
2,00000
24,000
48,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO MESTRE
1,00000
70,000
70,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO RODA
2,00000
32,000
64,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COBERTURA
1,00000
80,000
80,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA
1,00000
9,000
9,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DISCO FREIO DIANTEIRO
2,00000
75,000
150,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FEIXE MOLA
2,00000
130,000
260,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO AR
2,00000
10,000
20,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
17,000
17,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FLEXIVEL FREIO
2,00000
19,500
39,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GICLEUR
4,00000
5,000
20,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
INJETOR
2,00000
7,000
14,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG CABO VELA
1,00000
85,000
85,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG MOLAS TRAVAS PASTILHAS
2,00000
12,000
24,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG PASTILHA
1,00000
18,000
18,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG VELAS
1,00000
38,000
38,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO DE LONA
1,00000
16,000
16,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT CARBURADOR
1,00000
12,000
12,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA COM. INJ
4,00000
7,000
28,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANIVELA VIDRO
4,00000
4,000
16,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROTOR DISTRIBUIDOR
1,00000
25,000
25,00
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMBOR FREIO TRAS.
2,00000
80,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2008
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA DISTR.
1,00000
45,000
45,00
02/04/2008
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
CONSERTO FAX
1,00000
140,000
140,00
02/04/2008
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
CONSERTO PABX
1,00000
280,000
280,00
02/04/2008
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
FONE DE CABEÇA
1,00000
70,000
70,00
02/04/2008
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
INSTALAÇÃO RAMAL
1,00000
60,000
60,00
02/04/2008
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
VISITA TECNICA
1,00000
60,000
60,00
03/04/2008
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
OCULOS COM LENTE DE GRAU
6,00000
90,833
545,00
03/04/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ALICATE UNIV
1,00000
10,580
10,58
03/04/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
FITA DEMARC. ZEBRADA
10,00000
8,640
86,40
03/04/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
JOGO FENDA/PH
1,00000
9,020
9,02
04/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CORREIA
4,00000
25,000
100,00
04/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO BOSCH
4,00000
6,000
24,00
04/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PACOTE ESTOPA
1,00000
30,000
30,00
04/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAF. FACA ROC.
2,00000
16,000
32,00
04/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RET. PINHÃO TRAZ
1,00000
35,000
35,00
04/04/2008
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 1/2X2 0,90
1,00000
25,400
25,40
04/04/2008
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 1/2X2 3,20 FG 13/16 ORS X 90º 13/16
1,00000
80,000
80,00
04/04/2008
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/8X2 1,50 2 FG 9/16 JIC
1,00000
50,000
50,00
04/04/2008
EMPORIO MED.COM.PROD.CIRUR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
ADAPTIC COBERT. FERIM.
3,00000
11,000
33,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2008
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/04/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
MÃO DE OBRA
1,00000
210,000
210,00
04/04/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE SOLDA
1,00000
161,000
161,00
04/04/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
1.901,000
1.901,00
04/04/2008
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
360,000
360,00
07/04/2008
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇOS DIVERSOS
2,00000
442,500
885,00
07/04/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA RSF 019X027 FITA 09 MM
4,00000
0,390
1,56
07/04/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANG OLEO/SOLV. 5/8 GOOD.GOG-250
2,00000
16,720
33,44
08/04/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MAÇANETA EXT. PTA DIANT
1,00000
38,000
38,00
08/04/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MAÇANETA EXT. PTA SALÃO
1,00000
35,000
35,00
08/04/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- ADMINISTRAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
08/04/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- SAUDE
1,00000
100,000
100,00
08/04/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
08/04/2008
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
08/04/2008
MACFER-RIO COM. DE FERRAMENTAS LTDA-ME
01.605.962/0001-37
GANCHO C/P 85 MM P/ TELHA
1,50000
20,000
30,00
08/04/2008
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
CHAPA INOX 430 2X1,20
1,00000
566,000
566,00
09/04/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG
2,00000
73,740
147,48
09/04/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
MOTILUIM LIQ
1,00000
32,570
32,57
09/04/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OLCADIL
2,00000
20,090
40,18
09/04/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PROCIMAX
2,00000
67,360
134,72
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/04/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENALVIT C/ 30 CAP.
4,00000
20,000
80,00
09/04/2008
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RESPIDON 1MG
2,00000
25,500
51,00
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
12,00000
2,890
34,68
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
12,00000
1,690
20,28
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
16,00000
2,840
45,44
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
8,00000
3,290
26,32
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPO
6,00000
3,950
23,70
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVA CLASSIC 750 ML
11,00000
4,990
54,89
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
9,00000
1,490
13,41
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
12,00000
4,990
59,88
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
8,00000
2,990
23,92
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIMÃO
21,00000
0,990
20,79
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
24,00000
0,990
23,76
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
14,00000
1,990
27,86
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC CLOROFORTE
7,00000
4,390
30,73
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
12,00000
2,790
33,48
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
25,00000
2,650
66,25
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
8,00000
5,990
47,92
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,890
60,48
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL AMAZONIA
8,00000
2,390
19,12
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
26,00000
0,668
17,38
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
9,00000
4,490
40,41
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
8,00000
5,990
47,92
09/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA PERFUME DA NATU
8,00000
5,990
47,92
09/04/2008
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
ENXADA
2,00000
9,250
18,50
09/04/2008
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
RASTELO PARA GRAMA
2,00000
12,000
24,00
09/04/2008
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
RAÇÃO P/ CAVALO
5,00000
28,000
140,00
10/04/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. AMBULATORIAL
3.000,00000
0,150
450,00
10/04/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. PLANTONISTA
3.000,00000
0,170
510,00
10/04/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO
3.000,00000
0,170
510,00
10/04/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO REQUISIÇÃO
10,00000
7,000
70,00
10/04/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
500,00000
0,400
200,00
10/04/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRÍCULA
1.000,00000
1,000
1.000,00
10/04/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE OFICIO
500,00000
0,200
100,00
10/04/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA ENCAMINHAMENTO
5.000,00000
0,160
800,00
10/04/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUÁRIO
10.000,00000
0,080
800,00
10/04/2008
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURÍDICOS
1,00000
2.501,900
2.501,90
10/04/2008
SALENAVE & CIA LTDA ME
48.307.920/0001-83
JOGO LARG FINO
1,00000
25,000
25,00
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/04/2008
SALENAVE & CIA LTDA ME
48.307.920/0001-83
JOGO LARG WALITA
1,00000
27,000
27,00
10/04/2008
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PERNEIRA SEG BIDIN 2 TALAS PVC
4,00000
19,190
76,76
11/04/2008
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
COMANDO DE GRAXA T/LINCON
1,00000
98,400
98,40
11/04/2008
JOÃO ANTONIO DE SOUZA
59.853.754/0001-37
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
1,00000
2.472,000
2.472,00
11/04/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 3/4 X 82 X 360 DA
2,00000
18,000
36,00
11/04/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 5/8 X 82 X 380 D
1,00000
20,000
20,00
11/04/2008
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 3/4
4,00000
0,900
3,60
11/04/2008
SANTA FE ELETRICIDADE LTDA - M E
00.982.622/0001-62
REF DO QUADRO ELET DA BOMBA DO POÇO SEMI ARTESIANO
1,00000
210,000
210,00
14/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
71,00000
4,800
340,80
14/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
34,00000
4,990
169,66
14/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE SUINA
22,00000
5,990
131,78
14/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
48,00000
4,200
201,60
14/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
93,00000
2,300
213,90
14/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
20,00000
3,490
69,80
14/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
60,00000
4,300
258,00
14/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
32,00000
8,890
284,48
14/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
56,00000
2,490
139,44
14/04/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL
1,00000
0,500
0,50
14/04/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CABO
1,00000
60,000
60,00
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/04/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CABO DA MARCHA W-20
1,00000
55,000
55,00
14/04/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
JUNTA DE AMIANTO
2,00000
48,000
96,00
14/04/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
MOLA
3,00000
10,000
30,00
14/04/2008
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR
2,00000
12,000
24,00
14/04/2008
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇOS TECNICOE E ORIENT NO DEPARTAMENTO PESSOAL
1,00000
800,000
800,00
14/04/2008
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
LIMPEZA, CALIBRAÇÃO DE PLACA EPRON DA MAQ. CRONOS
1,00000
160,000
160,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24
30,00000
3,400
102,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº: 14
10,00000
3,500
35,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA OXIGENADA VOL 10
2,00000
3,500
7,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7
10,00000
11,500
115,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
10,00000
8,500
85,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZINA
2,00000
16,000
32,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COTONETES
8,00000
1,800
14,40
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº 25
200,00000
0,350
70,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº: 23
200,00000
0,350
70,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIP. MACROGOTAS PINÇA ROLETE
200,00000
1,400
280,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE TIPO QUEIJO
2,00000
34,800
69,60
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
5,00000
14,500
72,50
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS DE PROCEDIMENTO M
10,00000
14,500
145,00
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Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MONOFILAMENTO Nº: 3.0
2,00000
48,500
97,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MONOFILAMENTO Nº: 4,0
1,00000
48,000
48,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO 58 MM X 30 MTS
5,00000
15,000
75,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PVEI TOPICO
2,00000
20,000
40,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
2,00000
52,500
105,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
2,00000
58,000
116,00
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART.20 ML
3,00000
58,500
175,50
15/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO GERMI GL.
1,00000
18,500
18,50
15/04/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
185/65 R14
2,00000
200,000
400,00
15/04/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
36,000
36,00
15/04/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
5,000
20,00
15/04/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
BUCHA BARRA DIREÇÃO
2,00000
5,000
10,00
15/04/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
SERVIÇO SUSPENSÃO
1,00000
86,000
86,00
15/04/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
37,000
74,00
15/04/2008
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
VALVULA TR414 VAL/ BICO
2,00000
6,000
12,00
15/04/2008
DISTR. DE LIVROS ALMEIDA R. FEIJÓ LTDA-ME
05.275.160/0001-67
KIT COM JOGOS
100,00000
8,000
800,00
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
3,00000
41,750
125,25
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
4,00000
95,520
382,08
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
3,00000
11,000
33,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
11,00000
57,800
635,80
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
16,00000
45,000
720,00
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
3,00000
59,700
179,10
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
2,00000
18,000
36,00
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
5,00000
40,000
200,00
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
16,00000
49,800
796,80
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
12,00000
23,940
287,28
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
4,00000
13,900
55,60
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
33,00000
4,500
148,50
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 20KG
6,00000
29,800
178,80
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
13,00000
29,000
377,00
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
10,00000
33,800
338,00
15/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
2,00000
71,880
143,76
15/04/2008
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
43.283.811/0041-47
TECLADO BASICO
1,00000
13,650
13,65
15/04/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BALDE OLEO TOP TURBO (20 LITROS)
1,00000
165,000
165,00
15/04/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CANO DISTRIBUIÇÃO OLEO INTERNO
1,00000
20,000
20,00
15/04/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00000
10,000
20,00
15/04/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO LUBRIFICANTE MB 1519
1,00000
25,000
25,00
15/04/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
GALÃO OLEO 4 LTS RIMULA EXTRA 1
1,00000
36,000
36,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/04/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JUNTA T. VALV.
1,00000
5,000
5,00
15/04/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
LITRO OLEO CAMBIO
2,00000
12,000
24,00
15/04/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
220,000
220,00
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ADEURP - AD POMADA
50,00000
2,780
139,00
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 5 ML
200,00000
0,190
38,00
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO GEL
1,00000
37,900
37,90
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATENOLOL 50 MG
1.000,00000
0,030
30,00
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CETOCONAZOL CREME
20,00000
2,250
45,00
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMETIDINA INJETAVEL
185,00000
0,430
79,55
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLOFENAC POMADA-DICLOFENACO
20,00000
2,800
56,00
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXCLORFEMILAMINA XAROPE
150,00000
1,850
277,50
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DICLOFENACO SODICO
300,00000
0,440
132,00
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DIPIRONA SODICA INJ.
300,00000
0,440
132,00
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DRAMIM B6 INJ
140,00000
1,720
240,80
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESTROGENIOS CONJUGADOS CREME
30,00000
5,450
163,50
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUFTAL GOTAS/ DIMETICONA
50,00000
1,590
79,50
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
METFORMINA 850 MG
2.000,00000
0,140
280,00
16/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
NIMESULIDA GOTAS
180,00000
1,380
248,40
16/04/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ADESIVO 175 GR
3,00000
8,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
AREIA FINA
6,00000
44,000
264,00
16/04/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO
20,00000
7,000
140,00
16/04/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM
20,00000
30,500
610,00
16/04/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM
40,00000
9,000
360,00
16/04/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 50 MM
15,00000
28,500
427,50
16/04/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50 KG
100,00000
17,000
1.700,00
16/04/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 3/8
10,00000
26,000
260,00
16/04/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 4,2
21,00000
5,800
121,80
16/04/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
40,00000
18,000
720,00
16/04/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LIXA D'AGUA 120
20,00000
0,900
18,00
16/04/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PREGO 25 X 72
2,00000
5,000
10,00
16/04/2008
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
TUBO POLIETILENO 3/4
17,50000
0,600
10,50
16/04/2008
MARCO AURELIO FINO-S.J.R.PRETO-ME
01.135.101/0001-32
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
596,000
596,00
16/04/2008
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
BICO MANGUEIRA DE AR
1,00000
16,000
16,00
16/04/2008
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
LANTERNA TRAS.
2,00000
23,000
46,00
16/04/2008
PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
54.216.387/0001-47
TAMPA TANQUE C/ ROSC C/ CHAV/ TQ
1,00000
20,000
20,00
16/04/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
2.167,08000
1,048
2.270,435
16/04/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
6.612,12000
1,718
11.362,479
16/04/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
FLUIDO DE FREIO
1,00000
3,800
3,80
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG
32,00000
6,990
223,68
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO 1
14,00000
7,490
104,86
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR 5 KG
20,00000
3,790
75,80
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
20,00000
0,500
10,00
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO ELEFANTE
26,00000
1,100
28,60
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE TRIGO 1 KG
12,00000
1,990
23,88
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO 2 KG
6,00000
11,500
69,00
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO
20,00000
0,890
17,80
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GALO SEMOLA 500G
46,00000
1,690
77,74
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. SEMOLA PARAFUSO
20,00000
1,690
33,80
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOLHO DE TOMATE
28,00000
1,690
47,32
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA
40,00000
1,790
71,60
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA COQUEIRO
20,00000
3,990
79,80
17/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE DE ALCOOL
24,00000
0,990
23,76
17/04/2008
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.141,10000
2,280
2.601,672
17/04/2008
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
MEIAS COMPRE.
1,00000
80,000
80,00
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
AGULHA GENGIVAL DESC. 27 G LONGA
1,00000
22,900
22,90
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
AGULHA GENGIVAL DESC. 30 G CURTA
4,00000
14,050
56,20
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
ALGODÃO ROLETE 100 GR
30,00000
0,691
20,73
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2008
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
AMALGAMA VELVALLOY
8,00000
49,560
396,48
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
ANESTÉSICO TÓPICO
6,00000
3,660
21,96
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
BROCA DIAMANTADA 1014
6,00000
1,074
6,444
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
BROCAS DIAMANTADAS Nº: 1012
12,00000
1,074
12,888
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
BROCAS DIAMANTADAS Nº:1034
6,00000
1,074
6,444
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
CIMENTO IRM PO + LIQUIDO 15 ML + 28 GR
1,00000
64,800
64,80
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
CITANEST 3% OCTOPRESSIN
9,00000
32,130
289,17
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
ESPELHO PLANO 05
30,00000
1,456
43,68
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
FILME DENTUS ADULTO
1,00000
88,000
88,00
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
FIO DENTAL 100 MTS
2,00000
1,100
2,20
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
FIO SEDA 3-0 C/ AG. 1. CM
2,00000
26,800
53,60
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
FIXADOR P/ RAIO X
1,00000
3,796
3,796
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
FLUOR GEL TOPEX
1,00000
1,790
1,79
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
GORRO MASCULINO DESC.
3,00000
6,407
19,221
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO 8 ML
2,00000
21,070
42,14
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
MASCARA DESC. TRIPLA C/ TIRAS
6,00000
4,717
28,30
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
MATRIZ DE AÇO 0,5 MM
3,00000
1,040
3,12
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
MATRIZ DE AÇO 0,7 MM
1,00000
2,390
2,39
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
OLEO ALTA ROTAÇÃO SPRAY
2,00000
14,200
28,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
PAPEL CARBONO C/ 12 UNID.
2,00000
7,800
15,60
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
RESINA TPH SPECTRUM A-3 4 GR
1,00000
48,000
48,00
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
REVELADOR P/ RAIO X
1,00000
3,800
3,80
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
SUGADOR DESC.
4,00000
2,800
11,20
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
TESOURA CIRURGICA RETA
1,00000
11,260
11,26
17/04/2008
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL
07.101.891/0001-11
VERNIZ C/ FLUOR
3,00000
15,100
45,30
18/04/2008
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
PINTURA EM FAIXAS
4,00000
50,000
200,00
18/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CARDAN FEMEA 1000M
1,00000
96,000
96,00
18/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CORREIA
3,00000
13,000
39,00
18/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZ. ROÇAD. TATU
1,00000
27,000
27,00
18/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANTI HOR
1,00000
95,000
95,00
18/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FIXADOR ROÇADEIRA
1,00000
32,000
32,00
18/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JG DE ENG. RAPIDO
1,00000
5,000
5,00
18/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAF. CARRETEA 9/18
7,00000
16,000
112,00
18/04/2008
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 1/2X2 0,95 2 FG 7/8JIC
2,00000
38,850
77,70
18/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML
200,00000
0,200
40,00
18/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMOXACILINA SUSPENSÃO
50,00000
4,800
240,00
18/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FENERGAN INJ
100,00000
0,650
65,00
18/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PARACETAMOL 750 MG COMP.
2.000,00000
0,080
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 1000 ML
40,00000
2,600
104,00
18/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 250 ML
90,00000
1,600
144,00
18/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO FISIOLOGICO 500 ML
80,00000
1,600
128,00
18/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 250 ML
80,00000
0,600
48,00
18/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML
60,00000
1,800
108,00
18/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOSE 250 ML
30,00000
1,600
48,00
18/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOSE 500ML
60,00000
1,800
108,00
18/04/2008
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
XILOCAINA LIQUIDA 2%
1,00000
45,000
45,00
18/04/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
AMORTECEDOR P/ ST038
1,00000
30,000
30,00
18/04/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
COROA 3/8 P/ STO8
1,00000
20,000
20,00
18/04/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
CORRENTE 3/8 P/ ST038
1,00000
45,000
45,00
18/04/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
LIMA GROSSA
2,00000
5,000
10,00
18/04/2008
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
08.464.159/0001-79
TAMPA COMBUSTIVEL
1,00000
15,000
15,00
18/04/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
ASSENTO INTERLADO
2,00000
37,000
74,00
18/04/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
COLA FOOTIK
1,00000
15,000
15,00
18/04/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
COURIM
3,00000
23,000
69,00
18/04/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
ENCOSTO
2,00000
48,000
96,00
18/04/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
FELTRO
2,50000
23,000
57,50
18/04/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
GRAMPO 10/4 CX
1,00000
18,500
18,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/04/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
NAVALHADO OP.
4,00000
30,000
120,00
22/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CARDAN MACHO 1-MT
1,00000
95,000
95,00
22/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA ENG. RAPIDO
1,00000
25,000
25,00
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
8,00000
2,690
21,52
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
10,00000
3,290
32,90
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
8,00000
2,990
23,92
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
9,00000
2,690
24,21
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETER. CLEAR
15,00000
0,990
14,85
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
18,00000
0,990
17,82
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
16,00000
1,990
31,84
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
6,00000
4,390
26,34
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN 1KG
8,00000
4,490
35,92
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
14,00000
2,790
39,06
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
19,00000
2,490
47,31
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
5,00000
7,990
39,95
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
4,00000
5,990
23,96
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE 90 G
24,00000
0,690
16,56
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
26,00000
1,490
38,74
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
9,00000
2,350
21,15
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
12,00000
3,490
41,88
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
12,00000
1,890
22,68
22/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO ATIVO
8,00000
5,990
47,92
22/04/2008
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA 25 KG
30,00000
53,500
1.605,00
22/04/2008
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA DE TRIGO 50 KG
5,00000
102,000
510,00
22/04/2008
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
MELHORADOR PAO BP SUPREMA 20 KG
1,00000
68,000
68,00
23/04/2008
ERNANI & SOUZA MIRASSOL LTDA
04.876.368/0001-79
REUNIÃO DE TERAPIA FAMILIAR C/ FAMILIAS E ADOLESC.
2,00000
150,000
300,00
23/04/2008
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
RECUPERAÇÃO NA LATERAL DA VAN
1,00000
430,000
430,00
23/04/2008
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
SERVIÇO DE FUNILARIA
1,00000
450,000
450,00
23/04/2008
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
SERVIÇO RECUPERAÇÃO NO CHASSIS DA KOMBI
1,00000
280,000
280,00
23/04/2008
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
SERVIÇO SUPORTE TAMPA TRAZ. S10
1,00000
20,000
20,00
23/04/2008
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
SOLDA CANO DA PA CARREGADEIRA
1,00000
35,000
35,00
23/04/2008
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
SOLDA CHASSIS CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA
1,00000
30,000
30,00
23/04/2008
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
SOLDA ESCAPAMENTO
1,00000
25,000
25,00
23/04/2008
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
SOLDA ESCAPAMENTO SANTANA
1,00000
20,000
20,00
23/04/2008
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
SOLDA NOS BANCOS DA VAN
1,00000
20,000
20,00
23/04/2008
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
TROCA BORRACHA TAMPA TRAZ.
1,00000
15,000
15,00
23/04/2008
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
TROCA CABO DO CAPU S10
1,00000
25,000
25,00
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
24,00000
2,890
69,36
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2008
Página 20 de 20
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA
34,00000
1,514
51,46
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
8,00000
3,290
26,32
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
12,00000
1,690
20,28
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
6,00000
2,690
16,14
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
17,00000
2,690
45,73
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVA CLASSIC 750 ML
32,00000
4,990
159,68
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRIO 200 ML
5,00000
1,890
9,45
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
20,00000
3,290
65,80
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA PINHO
18,00000
2,990
53,82
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA TALCO
8,00000
2,990
23,92
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE URCA PINHO
17,00000
2,990
50,83
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETER. YPE MAÇA
18,00000
0,990
17,82
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
68,00000
0,990
67,32
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
37,00000
1,990
73,63
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
6,00000
4,290
25,74
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC CLOROFORTE
10,00000
4,390
43,90
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100W 220V
12,00000
1,500
18,00
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 150W
10,00000
2,090
20,90
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
15,00000
2,290
34,35
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS TIXAN 1KG
23,00000
4,490
103,27
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
24,00000
2,790
66,96
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
75,00000
2,693
201,95
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
4,00000
7,990
31,96
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100 ML
4,00000
1,890
7,56
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
14,00000
5,990
83,86
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PANO DE CHÃO
17,00000
1,800
30,60
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
46,00000
1,581
72,74
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL PALOMA 4 ROLOS
32,00000
1,490
47,68
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL SUBLIME NEUTRO
16,00000
1,790
28,64
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
12,00000
2,350
28,20
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
12,00000
0,650
7,80
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
8,00000
3,490
27,92
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
10,00000
4,490
44,90
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
19,00000
2,100
39,90
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH 1 5L
5,00000
7,990
39,95
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
14,00000
5,990
83,86
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA DESENGORDURANTE
39,00000
2,990
116,61
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA PERFUME DA NATU
20,00000
5,990
119,80
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
XADREZ
8,00000
1,700
13,60
23/04/2008
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
43.283.811/0041-47
TECLADO BASICO
1,00000
18,600
18,60
23/04/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
VALVULA TR22OA - TORTUGA
2.000,00000
0,165
330,00
24/04/2008
ATUAL TECNOLOGIA INF. E MANUTENÇÃO LTDA
66.084.997/0001-13
DVD-RW
1,00000
90,000
90,00
24/04/2008
CLAUDIA AP. TAVARES Q. ESPINHA-ME
09.273.420/0001-16
CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
1,00000
1.200,000
1.200,00
24/04/2008
CLAUDIA AP. TAVARES Q. ESPINHA-ME
09.273.420/0001-16
OFICINA CULTURAL E ARTESANAL C/ MAT. RECICLAVEIS
1,00000
1.200,000
1.200,00
24/04/2008
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
215,91000
2,886
623,224
24/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
47,00000
4,800
225,60
24/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
29,00000
4,990
144,71
24/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE SUINA
34,00000
5,990
203,66
24/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
35,00000
4,200
147,00
24/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
29,00000
2,300
66,70
24/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
22,00000
3,490
76,78
24/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
56,00000
4,300
240,80
24/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
21,00000
8,890
186,69
24/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
42,00000
2,490
104,58
24/04/2008
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTILHA DO CONSELHO COLORIDO 6 PAGINAS
1.100,00000
1,500
1.650,00
24/04/2008
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇO DE SOCORRO A VEICULOS
1,00000
280,000
280,00
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZI CENO
2,00000
70,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CARBAMAZEPINA 200 MG
2,00000
8,400
16,80
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIFTRIAX 1GR
10,00000
18,950
189,50
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMICIN
10,00000
43,750
437,50
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
6,00000
50,000
300,00
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLUCONAZOL 150
2,00000
8,500
17,00
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIXIZENE LIQ.
1,00000
22,970
22,97
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LORSARCOR 50 C/ 28
2,00000
41,000
82,00
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
METRONIDAZUL PDA
1,00000
16,000
16,00
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NISTATINA VAG.
1,00000
16,000
16,00
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NOUPURUM COMP
2,00000
24,610
49,22
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NUCLEO CMP
6,00000
30,470
182,82
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OMEPRANIX
1,00000
95,530
95,53
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PANTOPAZ 40
2,00000
42,150
84,30
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREDSIN 100 ML
1,00000
25,290
25,29
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUINOFLEX
1,00000
34,060
34,06
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RANITIDINA 150 MG
3,00000
15,000
45,00
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RED VIT
4,00000
33,940
135,76
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SINGULAR 10 C/ 30
1,00000
144,300
144,30
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE GELEIA
1,00000
37,800
37,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
XALATCOR COL.
1,00000
132,000
132,00
25/04/2008
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
PINTURA EM FAIXAS
4,00000
55,000
220,00
25/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RET. PINHÃO TRAZ
1,00000
35,000
35,00
25/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TERMINAL
1,00000
385,000
385,00
25/04/2008
CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
59.312.678/0001-52
PERFIL ESTRUTURAL CHAPA 1.20 MM (18)
157,00000
4,140
650,00
25/04/2008
ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
69.304.731/0001-27
INSULINA HUMALOG REFIL
2,00000
29,800
59,60
25/04/2008
ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
69.304.731/0001-27
INSULINA LANTUS REFIL
2,00000
84,000
168,00
25/04/2008
ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
69.304.731/0001-27
INSULINA NOVOLIN R
1,00000
35,000
35,00
25/04/2008
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
CABO VELOCIMETRO
1,00000
23,000
23,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
2,00000
14,000
28,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
2,00000
49,000
98,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MAISENA 24 UN
3,00000
39,000
117,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
5,00000
41,750
208,75
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CREME DE LEITE
1,00000
95,520
95,52
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
2,00000
23,000
46,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE LEITE CONDENSADO
2,00000
53,730
107,46
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
5,00000
11,000
55,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
4,00000
40,000
160,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
3,00000
45,000
135,00
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Página 25 de 25
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Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO RALADO KG
3,00000
15,000
45,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
4,00000
18,000
72,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
1,00000
59,700
59,70
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
1,00000
18,000
18,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
6,00000
49,800
298,80
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
7,00000
23,940
167,58
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
4,00000
13,900
55,60
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
1,00000
26,700
26,70
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
30,00000
4,500
135,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO ARGOLINHA
5,00000
33,800
169,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO AVE MARIA
9,00000
33,800
304,20
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE 3 KG
5,00000
16,000
80,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA 3 KG
4,00000
15,000
60,00
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
4,00000
71,880
287,52
25/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA
6,00000
57,800
346,80
25/04/2008
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
CALÇÃO ELITE 21294
19,00000
9,990
189,81
25/04/2008
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
CALÇÃO TOPPER 42779
1,00000
32,900
32,90
25/04/2008
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
MEIÃO PENALTY 20716
20,00000
7,990
159,80
25/04/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CAIXA DIREÇÃO
1,00000
765,000
765,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2008
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ESPELHO RETROVISOR
2,00000
95,500
191,00
25/04/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
GUARDA PO SEMI EIXO
1,00000
12,500
12,50
25/04/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MAÇANETA
5,00000
21,860
109,30
25/04/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROSETA
2,00000
3,300
6,60
25/04/2008
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
SERVO FREIO
1,00000
159,000
159,00
25/04/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
CILINDRO
2,00000
70,000
140,00
25/04/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
FLUIDO DE FREIO
2,00000
12,500
25,00
25/04/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PA S10
1,00000
65,000
65,00
25/04/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PINO C/ AMOSTRA
3,00000
6,000
18,00
25/04/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PN 225/75 R15 DESTINATION A/T S/C
2,00000
390,000
780,00
25/04/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PV SUPERIOR
1,00000
60,000
60,00
25/04/2008
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
347,000
347,00
25/04/2008
TAVARES & SANTOS COM.DE FRUTAS LTD
02.999.157/0001-06
BANANA
2,00000
19,000
38,00
25/04/2008
TAVARES & SANTOS COM.DE FRUTAS LTD
02.999.157/0001-06
MAÇÃ
2,00000
30,000
60,00
25/04/2008
TAVARES & SANTOS COM.DE FRUTAS LTD
02.999.157/0001-06
MELANCIA
73,00000
0,600
43,80
25/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ANCORON INJ
20,00000
2,920
58,40
25/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CARDIZEN 90 MG
6,00000
21,900
131,40
25/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESPIRONOLACTONA 50
500,00000
0,620
310,00
25/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GELOL
5,00000
10,550
52,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2008
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RACOR 180 MG C/ 20
20,00000
44,760
895,20
25/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RANITIDINA 150 MG
1.000,00000
0,150
150,00
25/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TORAGESIC INJ
6,00000
13,030
78,18
25/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TRIAXON
10,00000
17,150
171,50
25/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
URIPEN Nº 5
20,00000
4,500
90,00
25/04/2008
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
URIPEN Nº 6
20,00000
4,500
90,00
25/04/2008
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
60,000
120,00
25/04/2008
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL
30,00000
16,100
483,00
25/04/2008
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
27,000
27,00
26/04/2008
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
MEDALHAS
85,00000
1,500
127,50
26/04/2008
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
TROFEU 60633
5,00000
7,900
39,50
28/04/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA P/ BORDAR
1,00000
2,700
2,70
28/04/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLÉA 1000
10,00000
5,950
59,50
28/04/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA MEADA
15,00000
1,000
15,00
28/04/2008
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO PONTO CRUZ
2,00000
13,900
27,80
28/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CABO PRETO
1,00000
75,000
75,00
28/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CABO VERMELHO
1,00000
75,000
75,00
28/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANTI HOR
1,00000
95,000
95,00
28/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JG DE ENG. RAPIDO
1,00000
5,000
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2008
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA ENG. RAPIDO
1,00000
25,000
25,00
28/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAF. FACA ROC.
2,00000
16,000
32,00
28/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TUBO Q 0,60 X 36
1,00000
25,000
25,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ABRAÇADEIRA 3/4
20,00000
0,500
10,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ADAPTADOR 3/4
20,00000
0,400
8,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA FINA
1,00000
45,000
45,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
10,00000
45,000
450,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
10,00000
7,000
70,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4P.
8,00000
28,000
224,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16
8,00000
18,000
144,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BISNAGA
10,00000
2,500
25,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BROXA
2,00000
11,200
22,40
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL PINTURA
2,00000
4,000
8,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLA GRANDE 175 GR
10,00000
2,200
22,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
20,00000
0,400
8,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4
10,00000
3,000
30,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CX DESGARGA
2,00000
15,000
30,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO DE ESMALTE
1,00000
45,000
45,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
3,00000
62,000
186,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2008
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
17,00000
7,800
132,60
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL
35,00000
6,571
230,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO DE CIMENTO 50 KG
55,00000
18,000
990,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
1.800,00000
0,360
648,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
1.000,00000
0,165
165,00
28/04/2008
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA
10,00000
2,000
20,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA BRASIL
8,00000
6,000
48,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA PAULISTA VERDE
5,00000
8,000
40,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ACELGA
8,00000
8,000
64,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BATATA DOCE BRANCA
6,00000
9,000
54,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BETERRABA
18,00000
8,111
146,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CENOURA
16,00000
7,625
122,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CHUCHU
10,00000
7,000
70,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
LIMÃO
5,00000
8,000
40,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
MANDIOCA
6,00000
9,000
54,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PEPINO CAIPIRA
4,00000
9,000
36,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PEPINO CONSERVA
8,00000
4,000
32,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PIMENTA AMERICANA
5,00000
11,000
55,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PIMENTÃO VERDE
10,00000
8,500
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2008
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
QUIABO
4,00000
8,000
32,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
REPOLHO
5,00000
8,000
40,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
TOMATE
5,00000
9,000
45,00
28/04/2008
DONIZETE FELIZARDO SJR.PRETO - ME
02.552.561/0001-29
VAGEM
6,00000
11,000
66,00
28/04/2008
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
CONJUNTO VEDAÇÃO 5/16 ELASTICA
20,00000
0,050
0,996
28/04/2008
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
PARAFUSO 5/16 110 MM
20,00000
0,349
6,978
28/04/2008
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
TELHA TROPICAL 213 X 110 X 5MM
9,00000
23,225
209,026
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA KBOA
7,00000
1,690
11,83
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
5,00000
2,690
13,45
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
5,00000
1,490
7,45
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
9,00000
2,290
20,61
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE MARANATA PINHO
6,00000
2,990
17,94
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
12,00000
0,990
11,88
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
6,00000
1,990
11,94
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
7,00000
1,590
11,13
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
7,00000
2,790
19,53
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
8,00000
2,490
19,92
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PANO DE CHÃO
8,00000
1,800
14,40
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
12,00000
1,150
13,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2008
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
6,00000
2,350
14,10
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
12,00000
0,490
5,88
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
4,00000
3,490
13,96
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
5,00000
4,490
22,45
28/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
6,00000
2,100
12,60
28/04/2008
JUNIO CESAR DA SILVA METALURGICA ME
01.123.014/0001-65
MATERIAIS
1,00000
7.100,000
7.100,00
28/04/2008
JUNIO CESAR DA SILVA METALURGICA ME
01.123.014/0001-65
MÃO DE OBRA
1,00000
7.100,000
7.100,00
28/04/2008
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
AULAS ARTETERAPEUTICAS
1,00000
600,000
600,00
29/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CILINDRO
2,00000
95,000
190,00
29/04/2008
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR
2,00000
43,000
86,00
29/04/2008
DELEIDE FACHIN ORPE
263.825.198-47
VASSOURA
16,00000
52,000
832,00
29/04/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
BASE P/ RELE FOTOELETRICO
1,00000
11,340
11,34
29/04/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR SODIO 400 W
5,00000
36,974
184,87
29/04/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LUMINARIA EMERGENCIA 2 X 8 W
5,00000
30,290
151,45
29/04/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR MULTIV. 400W
3,00000
93,240
279,72
29/04/2008
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
RELE FOTOELETRICO 5 A 220 VOLTS S/ BASE
1,00000
22,620
22,62
29/04/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ALINHAMENTO
1,00000
193,810
193,81
29/04/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
ANEL VEDAÇÃO DE BORRACHA
1,00000
2,070
2,07
29/04/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
7,700
7,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2008
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
FILTRO DE OLEO
1,00000
16,460
16,46
29/04/2008
ELMAZ Com. de Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
OLEO SINTETICO
4,00000
24,490
97,96
29/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
82,00000
4,800
393,60
29/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
127,00000
4,990
633,73
29/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE SUINA
63,00000
5,990
377,37
29/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA
26,00000
4,200
109,20
29/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO COXA E SOBRECOXA
56,00000
2,300
128,80
29/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FRANGO PEITO DE FRANGO
14,00000
3,490
48,86
29/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
77,00000
4,300
331,10
29/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUSSARELA
60,00000
8,890
533,40
29/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
64,00000
2,490
159,36
29/04/2008
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSSILICICO
300,00000
1,350
405,00
29/04/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
COURVIM FURADO
4,90000
22,000
107,80
29/04/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
ESPUMA 5 CM
3,00000
42,000
126,00
29/04/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
GRAMPO TIPO C
1,00000
10,000
10,00
29/04/2008
RIOPLAST ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA
62.412.689/0001-19
LINHA 040 CORES DIVERS.
1,00000
6,200
6,20
30/04/2008
A.A. INACIO CONFECÇÕES - ME
07.866.771/0001-05
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
30/04/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BORRACHA C/ BUCHA INF. AMORT. DIANT.
1,00000
6,000
6,00
30/04/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FILTRO AR
1,00000
40,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2008
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICA
2,00000
8,500
17,00
30/04/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PINHÃO VELOC. 1/ DENTE
1,00000
95,000
95,00
30/04/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PIVO INF. SUSP.
1,00000
81,000
81,00
30/04/2008
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
380,000
380,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 649 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6657 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP C8728 AL COLOR
2,00000
65,000
130,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS
1,00000
65,000
65,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 22 COLOR
1,00000
20,000
20,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 57 COLOR
1,00000
20,000
20,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 6614 PRETO
2,00000
20,000
40,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 6656 PRETO
4,00000
15,000
60,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 6657 COLOR
1,00000
20,000
20,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO LEXMARK 16
2,00000
15,000
30,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
3,00000
15,000
45,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
16,00000
15,000
240,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
11,00000
20,000
220,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO LEX 17 PRETO
1,00000
15,000
15,00
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO LEX 27 COLOR
1,00000
20,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2008
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2008
C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 56 PRETO
1,00000
15,000
15,00
30/04/2008
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FLANGE TRAS. CARDAN
1,00000
156,000
156,00
30/04/2008
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ROLAMENTO TRAS. CAMBIO
1,00000
145,000
145,00
30/04/2008
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
TAMPA TRAS. CAMBIO
1,00000
755,000
755,00
30/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AZEITONA
3,00000
14,000
42,00
30/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
5,00000
49,000
245,00
30/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA CHOCOLATE CHOCO MEL
4,00000
41,750
167,00
30/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ERVILHA
4,00000
23,000
92,00
30/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE MILHO VERDE
5,00000
11,000
55,00
30/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
8,00000
57,800
462,40
30/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VINAGRE
1,00000
11,880
11,88
30/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA SUCO 10 KG
8,00000
45,000
360,00
30/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
2,00000
59,700
119,40
30/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
9,00000
49,800
448,20
30/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
9,00000
23,940
215,46
30/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
16,00000
4,500
72,00
30/04/2008
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
7,00000
29,000
203,00
30/04/2008
FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
85,000
85,00
30/04/2008
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
2.728,00000
1,330
3.628,24
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2008
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2008
LOJAS TANGER LTDA
51.663.763/0012-06
FELPUDO COLOR FELPA IV 140
27,30000
14,895
406,62
30/04/2008
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
BARRA ARTICULADA
1,00000
80,000
80,00
30/04/2008
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
CORREIA
1,00000
18,000
18,00
30/04/2008
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
JOGO REPARO
1,00000
388,000
388,00
30/04/2008
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
OLEO ARF
2,00000
12,000
24,00
30/04/2008
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
REPARO GERAL CX DIREÇÃO
1,00000
220,000
220,00
30/04/2008
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
ROLAMENTO DE ESFERAS
1,00000
14,000
14,00
30/04/2008
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
SERVIÇO CROMO EM CREMALHENA
1,00000
80,000
80,00
30/04/2008
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
SERVIÇO CROMO EM LIXO SEM FIM
1,00000
50,000
50,00
30/04/2008
MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT
08.622.099/0001-75
SERVIÇO TORNO EM CARCAÇA
1,00000
180,000
180,00
30/04/2008
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPITUR AW 68 1/20 IPIRANGA
4,00000
110,000
440,00
30/04/2008
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 10 1/20
1,00000
118,000
118,00
30/04/2008
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
8,00000
92,000
736,00
30/04/2008
OLIVEIRA & RIBEIRO COM. DE PNEUS LTDA-ME
08.819.887/0001-56
PNEU 175/ 70 R 13
1,00000
100,000
100,00
30/04/2008
OLIVEIRA & RIBEIRO COM. DE PNEUS LTDA-ME
08.819.887/0001-56
VALVULA 414
1,00000
5,000
5,00
30/04/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
ALCOOL
400,03000
1,030
412,031
30/04/2008
Posto de Serv. Nova Era Mirassolandia Ltda EPP
06.881.781/0001-57
DIESEL
5.950,02000
1,730
10.292,972
30/04/2008
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
CAUQ
18,32000
189,000
3.462,48
66.637,280
55.694,240
146.911,186
Fiorilli S/C Software Ltda