Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Outubro de 2007
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2007
ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
04.233.577/0001-02
SERVIÇOS DE COLETAS E ANALISES DE ÁGUA
2,00000
1.780,000
1.780,00
01/10/2007
ALBUQUERQUE MIRANDA COM DE PISCINAS LTDA ME
02.192.467/0001-06
MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE FILTROS
2,00000
800,000
1.600,00
01/10/2007
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
ANALISE SAEMI
1,00000
850,000
850,00
01/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SÉRIE LIVRO A4 4º B. M/C/H/G/P PROFESSOR EFNAME
5,00000
5,740
28,70
01/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO-4B (NAME)-RF1- LO/LC/LP-EFNAME 3E
30,00000
20,000
600,00
01/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO-4B (NAME)-RF1- LO/LC/LP-PROFESSOR EINAME 3S
3,00000
5,740
17,22
01/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO-4B (NAME)-RF2- LM/CI/DI -EFNAME 3E
30,00000
20,000
600,00
01/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO-4B (NAME)-RF2- LM/CI/DI-PROFESSOR EFNAME 3S
3,00000
5,740
17,22
01/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º SÉRIE- LIVRO A4- M/C/H/G/P EF NAME 1S
25,00000
40,000
1.000,00
01/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
2ª SÉRIE LIVRO A4 4B M/C/H/G/P PROFESSOR EFNAME 3S
5,00000
5,740
28,70
01/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
2ª SÉRIE LIVRO A4- M/C/H/G/P EF NAME 2S
80,00000
40,000
3.200,00
01/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
3ª SÉRIE LIVRO A4 4B M/C/H/G/P PROFESSOR EFNAME 3S
5,00000
5,740
28,70
01/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
3ª SÉRIE LIVRO A4- M/C/H/G/P EF NAME 3S
92,00000
40,000
3.680,00
01/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
4ª SÉRIE LIVRO A4 M/C/H/G/P PROFESSOR EFNAME 4S
5,00000
5,740
28,70
01/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
4ª SÉRIE LIVRO A4- M/C/H/G/P EF NAME 4S
87,00000
40,000
3.480,00
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
 FERRO 4,2
30,00000
5,500
165,00
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ADESIVO 175 GR
5,00000
7,500
37,50
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO TORCIDO
15,00000
7,000
105,00
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
AREIA FINA
5,00000
40,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
BASE VALVULA DESCARGA
2,00000
75,000
150,00
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO
50,00000
6,000
300,00
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM
20,00000
30,000
600,00
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM
30,00000
8,000
240,00
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 50 MM
5,00000
28,000
140,00
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 3/8
20,00000
25,000
500,00
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
30,00000
17,000
510,00
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LIXA D'AGUA 120
20,00000
0,900
18,00
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
REGISTRO 1416 C50 3/4
1,00000
22,300
22,30
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
SACO DE CIMENTO 50 KG
60,00000
15,000
900,00
01/10/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
SERRA STARRET
2,00000
3,650
7,30
01/10/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO MAURI 1 KG
12,00000
4,200
50,40
01/10/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
50,00000
3,200
160,00
01/10/2007
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
01/10/2007
PASIL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
05.516.472/0001-15
MATERIAL UTILIZADO EM MEDIÇÃO
1,00000
18.547,010
18.547,01
01/10/2007
PASIL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
05.516.472/0001-15
MÃO DE OBRA
1,00000
1.800,000
1.800,00
01/10/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
AGUA DESTILADA 5 ML
1,00000
30,000
30,00
01/10/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
AMOXICILINA 500MG
1,00000
54,000
54,00
01/10/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
CIMETIDINA 300MG
2,00000
25,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DIMETICONA GOTAS
50,00000
0,540
27,00
01/10/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
FUROSEMIDA 20 MG
1,00000
13,500
13,50
01/10/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
HIOSCINA 20 MG
1,00000
40,000
40,00
01/10/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
MENOPRIN 0,625 MG
10,00000
6,160
61,60
01/10/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
NEORINO FR 30 ML
50,00000
0,540
27,00
01/10/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
PERIDONA SUSPENSÃO FR 100ML
10,00000
11,000
110,00
01/10/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
PREDNISONA 20 MG
2,00000
29,000
58,00
01/10/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML
100,00000
1,220
122,00
01/10/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
TRAMADOL 100 MG
16,00000
7,800
124,80
02/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO 1
36,00000
7,990
287,64
02/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
18,00000
5,490
98,82
02/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
18,00000
0,500
9,00
02/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
18,00000
1,650
29,70
02/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE TRIGO 1 KG
55,00000
2,930
82,95
02/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO 2 KG
18,00000
4,990
89,82
02/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO
18,00000
1,350
24,30
02/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GALO SEMOLA 1 KG
18,00000
3,390
61,02
02/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA
36,00000
2,260
81,36
02/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO
18,00000
0,890
16,02
Fiorilli S/C Software Ltda
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45144748/0001-04
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Outubro de 2007
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE DE ALCOOL
18,00000
1,090
19,62
02/10/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
2ª MOLA
1,00000
290,000
290,00
02/10/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA CARRETEL DE BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA
1,00000
2,500
2,50
02/10/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 1/2 X 4
1,00000
2,530
2,53
02/10/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12MM
1,00000
0,450
0,45
02/10/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
20,000
20,00
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ANEL CATALIZADOR
1,00000
9,000
9,00
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BUCHA
1,00000
6,500
6,50
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CABO EMBREAGEM
1,00000
28,000
28,00
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COPO DISTRIBUIDOR
1,00000
32,000
32,00
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COXIM CAMBIO
2,00000
38,000
38,00
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FECHADURA TAMPA
1,00000
68,000
68,00
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JUNTA ESCAP.
1,00000
4,500
4,50
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
KIT AMORTECEDOR
2,00000
49,000
98,00
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MOLA SUSP.
2,00000
82,500
165,00
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PARAFUSO TAMPA
2,00000
12,000
24,00
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RETENTOR PILOTO
1,00000
13,000
13,00
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RETENTOR TRAMBULADOR
1,00000
13,500
13,50
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO EIXO PILOTO
1,00000
8,000
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROTULO
1,00000
15,000
15,00
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
SILENCIOSO MOTOR
1,00000
201,000
201,00
02/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TAMPA MOTOR
1,00000
73,000
73,00
03/10/2007
CENTRO OESTE C.COM.PÇAS P/VEICULOS LT
08.674.007/0001-09
CRUZETA CARDAN
2,00000
77,800
155,60
03/10/2007
CENTRO OESTE C.COM.PÇAS P/VEICULOS LT
08.674.007/0001-09
FLANGE
2,00000
532,960
532,96
03/10/2007
CENTRO OESTE C.COM.PÇAS P/VEICULOS LT
08.674.007/0001-09
GARFO
1,00000
314,380
314,38
03/10/2007
CENTRO OESTE C.COM.PÇAS P/VEICULOS LT
08.674.007/0001-09
PARAFUSO
16,00000
2,400
38,40
03/10/2007
CENTRO OESTE C.COM.PÇAS P/VEICULOS LT
08.674.007/0001-09
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
58,660
58,66
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
29,00000
6,580
95,41
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPO
15,00000
7,000
52,50
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
9,00000
1,490
13,41
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
33,00000
7,040
119,85
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
18,00000
2,690
48,42
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
12,00000
2,690
32,28
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETER. CLEAR
36,00000
0,990
35,64
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
32,00000
0,990
31,68
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
14,00000
1,990
27,86
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
9,00000
4,290
38,61
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
18,00000
2,490
44,82
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
42,00000
4,980
104,58
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
6,00000
7,990
47,94
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MÓVEIS
8,00000
2,190
17,52
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
8,00000
5,990
47,92
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
46,00000
1,490
68,54
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL AMAZONIA
24,00000
2,390
57,36
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
8,00000
2,490
19,92
03/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
9,00000
5,990
53,91
03/10/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- ADMINISTRAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
03/10/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- SAUDE
1,00000
100,000
100,00
03/10/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
03/10/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
03/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG
1.730,00000
1,200
2.076,00
03/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
173,00000
3,000
519,00
03/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
173,00000
4,500
778,50
03/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE
173,00000
0,700
121,10
03/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
173,00000
0,550
95,15
03/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO 1 KG
346,00000
1,700
588,20
03/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FEIJÃO TIPO 1
519,00000
2,000
1.038,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS C/ 500 GR
346,00000
1,800
622,80
03/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900 ML
692,00000
2,200
1.522,40
03/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO
173,00000
0,400
69,20
03/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
VINAGRE C/ 750 ML
173,00000
0,950
164,35
03/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA DE ALUMINIO
2,00000
0,500
1,00
03/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
DISCO EMBREAGEM
1,00000
638,000
638,00
03/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FLEXIVEL LUBR. ROL. EMBREAG.
1,00000
18,000
18,00
03/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FLUIDO DA EMBREAGEM
3,00000
24,000
36,00
03/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
MANCAL EMBREAGEM
1,00000
304,500
304,50
03/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
OLEO BOW GL4
13,00000
12,000
156,00
03/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO CARCAÇA EMBR.
6,00000
6,000
36,00
03/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PLATO EMBREAGEM
1,00000
1.029,500
1.029,50
03/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO
1,00000
20,000
20,00
03/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
8,00000
1.640,000
1.640,00
03/10/2007
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
LIMPEZA EM MAQUINA DE ESCREVER
1,00000
95,000
95,00
04/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA OIVIA 57 MM X 30M
1,00000
18,900
18,90
04/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARTÃO PONTO MENSAL
4,00000
5,500
22,00
04/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL 700 MB
20,00000
0,900
18,00
04/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CORRETIVO FITA
1,00000
5,500
5,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE SACO K. OURO
2,00000
10,000
20,00
04/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ETIQUETA F. CONTINUO
13,00000
0,120
1,56
04/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MOUSE
3,00000
17,800
27,10
04/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE A4
1,00000
110,000
110,00
04/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4
3,00000
220,000
330,00
04/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO
10,00000
0,550
5,50
04/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 2 CM
1,00000
1,650
1,65
04/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E OF. 18 MM
1,00000
1,800
1,80
04/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSPENSA
1,00000
43,500
43,50
04/10/2007
ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA
07.283.373/0001-66
SERVIÇO PRESTADO NOS BEDOUROS
4,00000
40,000
160,00
04/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ABOBORA CAMBOTIÃ
4,00000
12,000
48,00
04/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CENOURA 24 KG
3,00000
17,000
51,00
04/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE REPOLHO 18 KG
3,00000
15,000
45,00
04/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE TOMATE 24 KG
5,00000
13,000
65,00
04/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VAGEM 7 KG
2,00000
18,000
36,00
04/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
249,00000
4,190
1.043,31
04/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
168,00000
2,950
495,60
04/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MANDIOCA
2,00000
11,000
22,00
04/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO DE BATATA 50KG
4,00000
36,000
144,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO DE CEBOLA 20 KG
5,00000
13,000
65,00
04/10/2007
PNEUSOL COM. DE PNEUMATICOS LTDA-ME
07.631.469/0001-78
175/70 R13 T3000
2,00000
110,000
220,00
04/10/2007
PNEUSOL COM. DE PNEUMATICOS LTDA-ME
07.631.469/0001-78
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
28,000
33,00
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
AFOPIC COMP.
1.000,00000
0,041
41,30
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
AGUA OXIGENADA VOL 10
3,00000
1,970
5,91
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
AMBROXOL INF.
150,00000
1,260
189,00
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
ATENOKIN COMP.
1.000,00000
0,033
33,30
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
BIMOXIN SUSP.
50,00000
1,375
68,75
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
BIOFRUCTOSE INJ.
100,00000
0,925
92,50
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CAPTOMED 25 MG COMP
10.000,00000
0,016
160,00
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CEFALEXINA COMP.
1.000,00000
0,173
172,50
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CORTITOP 0,1% CREME
100,00000
0,599
59,85
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DICL. DIETILAMONIO 1% GEL
20,00000
1,503
30,05
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
EMINIL INJ.
100,00000
0,245
24,50
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
EPICITRIN POMADA
150,00000
0,870
130,50
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
FEBRILON GTS 10 ML
200,00000
0,375
75,00
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GELO-BIO SPRAY
5,00000
8,990
44,95
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GENODINE COMP.
1.000,00000
0,033
33,00
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GENOPRESS COMP.
1.000,00000
0,016
16,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GENOTAK COMP.
1.000,00000
0,040
39,90
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GLIMERAN COMP.
2.000,00000
0,014
27,40
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GLUTARON 2% 1000ML
5,00000
4,000
20,00
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
HEMATOFER COMP.
1.000,00000
0,029
28,80
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
HIDROGEN 50 MG
5.000,00000
0,011
56,50
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
HISTAMIN 2MG/5ML SUSP.
150,00000
1,085
162,795
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
LIDOGEL 2% GEL
12,00000
1,713
20,55
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
NIFEDAX CAPS. GEL
1,00000
2,720
2,72
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
NIFEDICARD COMP.
2.000,00000
0,015
30,00
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
PROPRAMED COMP.
2.000,00000
0,015
29,60
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
SUAVEDERM POMADA
50,00000
1,320
66,00
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
TYLAFLEX 750 MG COMP
2.000,00000
0,038
75,00
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
VASELINA LIQUIDA 1000ML
3,00000
10,963
32,89
04/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
VENOPRESSIN COMP.
1.000,00000
0,150
150,00
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL
8,00000
6,870
54,96
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
ADESIVO 850 GR
2,00000
17,100
34,20
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
BR TUBO SOLDAVE 75
1,00000
82,470
82,47
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
BUCHA RED CURTA 75 X 60
2,00000
5,040
10,08
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
BUCHA RED CURTA 85 X 75
1,00000
4,830
4,83
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Outubro de 2007
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
BUCHA RED LONGA 110 X 75
1,00000
10,010
10,01
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
JOELHO 90 SOLDAVEL 60
20,00000
8,800
176,00
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
LIXA DE FERRO Nº: 100
5,00000
2,640
13,20
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA SOLDAVEL 110
1,00000
24,780
24,78
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA SOLDAVEL 60
6,00000
4,970
29,82
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA SOLDAVEL 85
1,00000
16,730
16,73
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
REG PVC ESFERA ROSCA G 21/2
4,00000
155,800
623,20
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
SERRA STARRET
2,00000
2,990
5,98
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
TEE SOLDAVEL 60
6,00000
10,720
64,32
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
TEE SOLDAVEL 75
4,00000
19,690
78,76
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
TUBO SOLDAVEL 60
2,00000
70,930
141,86
05/10/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
UNIÃO SOLDAVEL 75
2,00000
62,930
125,86
05/10/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
PARABRISA
1,00000
249,000
249,00
05/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CADERNO BROCHURÃO 60 FLS
23,00000
17,070
79,94
05/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
COLA BRANCA 1000G
6,00000
4,400
26,40
05/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA CREPE
3,00000
15,000
45,00
05/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPIS COR-12 CORES
30,00000
2,700
81,00
05/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL INKJET A4
1,00000
12,300
12,30
05/10/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE A4
1,00000
110,000
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2007
FAGNER LUIZ R.OLIVEIRA- ME
07.460.337/0001-20
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS
1,00000
2.800,000
2.800,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
291,00000
4,800
1.396,80
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
4,00000
38,000
152,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
10,00000
39,500
395,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
8,00000
8,000
64,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
2,00000
45,000
90,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHOCOLATE CHOCO
5,00000
32,500
162,50
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
6,00000
16,000
96,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
3,00000
40,000
120,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
19,00000
35,000
665,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
10,00000
17,940
179,40
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
2,00000
23,940
47,88
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
2,00000
13,000
26,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
89,00000
2,000
178,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO
10,00000
10,000
100,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO PARAFUSO
10,00000
20,000
200,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
10,00000
16,000
160,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO VERDE 2KG
9,00000
30,000
270,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
298,00000
4,300
1.281,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
2,00000
99,000
198,00
05/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
182,00000
2,050
373,10
05/10/2007
MARCOS LEANDRO BIZAIO - ME
02.464.213/0001-08
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
1,00000
1.000,000
1.000,00
05/10/2007
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
LUVAS P/ INS.
1,00000
45,000
45,00
05/10/2007
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
15,00000
3,800
57,00
08/10/2007
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
2,00000
70,000
140,00
08/10/2007
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
1,00000
75,000
75,00
08/10/2007
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA CARTUCHO HP 27-A PRETO
4,00000
20,000
80,00
08/10/2007
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA CARTUCHO HP 28-A COLOR
1,00000
25,000
25,00
08/10/2007
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA TONER Q5949 HP 1160
2,00000
90,000
180,00
08/10/2007
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
CLORO GRANULADO
5,00000
14,000
70,00
08/10/2007
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
ESTOJO DE MEDIDA
1,00000
18,000
18,00
08/10/2007
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
FORMOL
5,00000
4,000
20,00
08/10/2007
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)
180,00000
1,140
205,20
08/10/2007
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
LIMPA PEDRA
20,00000
1,800
36,00
08/10/2007
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
REDUTOR DE PH
10,00000
8,000
80,00
08/10/2007
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
X 14 MULTI USO
50,00000
1,800
90,00
09/10/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FACA TATU 2 FUROS
1,00000
93,000
93,00
09/10/2007
JOÃO ANTONIO DE SOUZA
59.853.754/0001-37
CONSERTOS NO TELHADO DO PREDIO DA PREF. MUNICIPAL
1,00000
1.860,000
1.860,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Outubro de 2007
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/10/2007
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
FERRO 1 X 3 1/6
6,00000
3,000
18,00
09/10/2007
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
FERRO 11/2 X 1/8
11,00000
2,950
32,45
09/10/2007
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
FERRO 11/4 X 1/8
19,00000
2,950
56,05
09/10/2007
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
FERRO A50 3/8
5,00000
23,000
115,00
09/10/2007
RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
46.917.597/0005-68
PREMILIL 29/4
32,00000
3,200
102,40
09/10/2007
SOLANGE PINESSO - ME
05.486.314/0001-60
KIT PIROTÉCNICO
1,00000
250,000
250,00
10/10/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
1.543,90000
36,900
1.370,05
10/10/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
6.047,50000
112,021
10.578,31
10/10/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.256,10000
92,760
2.907,597
10/10/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
RIMULA 40
3,00000
90,020
270,06
10/10/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PNEU 175/ 70 R 13
2,00000
125,000
250,00
10/10/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PV GOL/ PAR/ SAV MEC. 95
1,00000
35,000
35,00
10/10/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
SERVIÇOS MECANICOS
6,00000
41,250
60,00
10/10/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE COMBINADA 2ª
1,00000
154,570
154,57
10/10/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG MALHA C/ LATEX
1,00000
6,170
6,17
11/10/2007
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
AGUA KEN
29,00000
1,740
50,46
11/10/2007
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
BUCHA TENSOR
4,00000
15,500
62,00
11/10/2007
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
46,000
46,00
11/10/2007
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
LANTERNA SETA
1,00000
7,000
7,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2007
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/10/2007
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
LANTERNA SUPERIOR DT
2,00000
7,000
14,00
11/10/2007
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
MOLA ESTICADOR CORREIA
1,00000
23,000
23,00
11/10/2007
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
PALHETA
2,00000
25,000
50,00
11/10/2007
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
PORTA LATERAL
1,00000
6,000
6,00
11/10/2007
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
300,000
300,00
11/10/2007
AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME
07.629.565/0001-81
VALVULA PORTA
1,00000
95,000
95,00
11/10/2007
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
199,90000
2,510
501,749
11/10/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
1,300
1,30
11/10/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
ELEMENTO FILT
1,00000
50,050
50,05
11/10/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
9,400
9,40
11/10/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
FILTRO DE OLEO
1,00000
19,000
19,00
11/10/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
KIT LIMPEZA
1,00000
1,000
1,00
11/10/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
OLEO DO MOTOR
3,00000
22,750
68,25
11/10/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. AMBULATORIAL
3.000,00000
0,130
390,00
11/10/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. PLANTONISTA
3.000,00000
0,160
480,00
11/10/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO
3.000,00000
0,160
480,00
11/10/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPAS DE EMPENHO ROSA
500,00000
0,300
150,00
11/10/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE DE CADASTRO MATRICULA
1.000,00000
0,800
800,00
11/10/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MÉDICO
1.000,00000
0,160
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/10/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA ENCAMINHAMENTO
5.000,00000
0,150
750,00
11/10/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
LAUDO MÉDICO
1.000,00000
0,160
160,00
11/10/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PLANILHA DIÁRIA
1.000,00000
0,160
160,00
11/10/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUÁRIO
10.000,00000
0,060
600,00
11/10/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL
40,00000
5,000
200,00
11/10/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
MEDALHAS 42590
20,00000
2,500
50,00
11/10/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEUS 42174
2,00000
16,900
33,80
11/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
130,000
260,00
11/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BARRA DIREÇÃO
1,00000
60,000
60,00
11/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
9,000
9,00
11/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DISCO FREIO
2,00000
75,000
150,00
11/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO AR
1,00000
79,000
79,00
11/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
18,000
18,00
11/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG CABO VELA
1,00000
98,000
98,00
11/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG PASTILHA
1,00000
20,000
20,00
11/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANCAL DE BORRACHA
2,00000
40,000
80,00
11/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RADIADOR ÁGUA
1,00000
490,000
490,00
11/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
57,000
114,00
11/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VELA IGNIÇÃO
4,00000
9,500
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BICO INJETOR
1,00000
90,000
90,00
11/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BOMBA COMBUSTÍVEL
1,00000
590,000
590,00
11/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COMANDO DE VALVULA
1,00000
260,000
260,00
11/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
DISCO FREIO
2,00000
63,000
126,00
11/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG PASTILHA
1,00000
60,000
60,00
11/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG TAMPA CABEÇOTE
1,00000
60,000
60,00
11/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
21,000
21,00
11/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TAMPA DA VALVULA
1,00000
95,000
95,00
11/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VALV. ESCAP.
4,00000
15,000
60,00
11/10/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VALVULA DA ADMISSÃO
4,00000
30,000
120,00
11/10/2007
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0003-18
COTUBA 2 LTS
10,00000
8,000
80,00
11/10/2007
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0003-18
LARANJA ARCO-IRIS
10,00000
8,500
84,00
11/10/2007
REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
72.077.514/0003-18
LIMÃO ARCO-IRIS
10,00000
8,500
85,00
11/10/2007
SOUZA & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
04.634.802/0001-04
SERVIÇOS JURÍDICOS
1,00000
500,000
500,00
16/10/2007
BADY TINTAS LTDA - EPP
05.870.628/0002-42
INDUTIL DEMARCAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
16/10/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6656 PRETO REM
1,00000
50,000
50,00
16/10/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
16/10/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
ENGRENAGENS
2,00000
2,000
4,00
16/10/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
MASCARA DA CAB. DE IMPRESSÃO
1,00000
5,000
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/10/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 22 COLOR
1,00000
20,000
20,00
16/10/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 6657 COLOR
1,00000
20,000
20,00
16/10/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
1,00000
15,000
15,00
16/10/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
10,00000
45,000
150,00
16/10/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
2,00000
40,000
40,00
16/10/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO LEX 17 PRETO
1,00000
15,000
15,00
16/10/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REVISÃO EM IMPRESSORA
1,00000
55,000
55,00
16/10/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
ROLETES
3,00000
6,000
18,00
16/10/2007
IRMÃOS PASCUTTI LTDA
46.616.637/0001-08
GANCHOS
175,00000
0,349
61,075
16/10/2007
IRMÃOS PASCUTTI LTDA
46.616.637/0001-08
TELHA GALV.
214,37500
4,800
1.029,00
16/10/2007
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURÍDICOS
1,00000
2.501,900
2.501,90
16/10/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERMENTO EM PÓ 2 KG
1,00000
25,000
25,00
16/10/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHORADOR CONCENT. MIRA 10 KG
2,00000
85,000
170,00
16/10/2007
R.A.P.P. PRODUTOS SIDERURGICOS LT
05.529.690/0001-94
CALHAS E RUFOS DOBRADOS
146,06700
4,450
649,998
17/10/2007
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CABO PP 3 X 4,00 W M
10,00000
5,000
50,00
17/10/2007
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
CALHA P/ FLUOR LISA
6,00000
7,810
46,86
17/10/2007
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR 110 W
3,00000
10,000
30,00
17/10/2007
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR 40 W
12,00000
3,760
45,12
17/10/2007
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LUMINARIA TARTARUGA
3,00000
11,870
35,61
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/10/2007
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR ELETRONICO 1 X 110 W BIVOLT
3,00000
20,000
60,00
17/10/2007
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W BIVOLT
6,00000
18,000
108,00
17/10/2007
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
SOQUETE P/ FLUOR PRESSÃO
24,00000
0,710
17,04
17/10/2007
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
TUBO CONTINUO 110 W
1,00000
27,370
27,37
17/10/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 10 1/20
1,00000
116,000
116,00
17/10/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
1,00000
90,000
90,00
18/10/2007
FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME
59.810.416/0001-18
DIAFRAGMA
1,00000
13,000
13,00
18/10/2007
FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME
59.810.416/0001-18
JOGO JUNTA
1,00000
15,000
15,00
18/10/2007
FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME
59.810.416/0001-18
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
78,000
78,00
18/10/2007
FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME
59.810.416/0001-18
V. MÁXIMA
1,00000
13,000
13,00
18/10/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR
1,00000
90,000
90,00
18/10/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ROLAMENTO
1,00000
280,000
280,00
18/10/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0011-52
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
2.710,000
2.710,00
18/10/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
1.330,00000
5,250
2.327,50
19/10/2007
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 1"1/4X2 1,00
1,00000
168,000
168,00
19/10/2007
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/BLR 1,75
1,00000
30,010
30,01
19/10/2007
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/BLR 2,00
1,00000
29,000
29,00
19/10/2007
SANTA FE ELETRICIDADE LTDA - M E
00.982.622/0001-62
MONTAGEM DE PAINEL P/ BOMBA DE 3 CV 220V TRIFASICO
1,00000
420,000
420,00
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
BATERIA
10,00000
8,900
89,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CADERNO
4,00000
11,400
45,60
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CANETA
15,00000
0,800
12,00
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CANETAS
12,00000
0,800
9,60
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
COLA
8,00000
1,950
15,60
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
DUREX
15,00000
1,500
23,25
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ETIQUETA
15,00000
1,200
18,00
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
FITA DUPLA FACE
12,00000
2,500
30,00
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LIVRO NUMERADO
3,00000
8,000
24,00
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
MASSA P/ MODELAR
25,00000
2,450
61,25
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PAPEL CREPOM
20,00000
0,850
17,00
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PASTA
8,00000
2,000
16,00
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PILHAS
6,00000
5,600
33,60
19/10/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
TESOURA
4,00000
8,900
35,60
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
25,00000
9,870
82,25
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
17,00000
6,580
55,93
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
18,00000
4,180
37,62
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
19,00000
5,000
47,50
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
9,00000
1,490
13,41
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
30,00000
4,580
68,70
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA 750 ML
28,00000
4,580
64,12
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
45,00000
8,070
121,05
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
54,00000
1,980
53,46
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
57,00000
5,970
113,43
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
14,00000
8,580
60,06
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
55,00000
7,470
136,95
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
36,00000
4,980
89,64
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA FORNO EASY-OFF
8,00000
3,750
30,00
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100 ML
6,00000
1,890
11,34
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
28,00000
17,970
167,72
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
75,00000
4,470
111,75
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL AMAZONIA
28,00000
4,780
66,92
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
17,00000
4,200
35,70
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
27,00000
9,870
88,83
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH KARPEX 500 ML
23,00000
13,980
160,77
22/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
14,00000
11,980
83,86
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
ABRAÇ. PLASTICA
100,00000
0,240
24,00
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
CHAVE CANHÃO RETA C/ CABO 7 X 150
2,00000
32,740
65,48
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
CHAVE COMBINADA AÇO VANADIUM 13MM
1,00000
25,870
25,87
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
CHAVE COMBINADA AÇO VANADIUM 36 MM
1,00000
172,770
172,77
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
CHAVE FENDA COTOTO MASTER 1/4 X 11/2
1,00000
15,500
15,50
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
CHAVE FIXA AÇO VANADIUM 14 X 15 MM
1,00000
23,450
23,45
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
CHAVE PH COTOCO MASTER 1/4 X 11/2
1,00000
18,430
18,43
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
CHAVE STARTER (M. LUA) A. VAN. 11 X 13 MM
1,00000
47,760
47,76
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
FLITRO COMB. INJ. ELET.
4,00000
11,970
47,88
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
MOLA ACELERADOR
10,00000
1,130
11,30
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
QUEBRA GALHO ACEL.
10,00000
1,770
17,70
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
QUEBRA GALHO DUPLA CARBURAÇÃO
10,00000
1,770
17,70
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
REBITE REPUXO ALUMINIO 3 X 16
25,00000
0,120
3,00
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
REBITE REPUXO ALUMINIO 4 X 16
25,00000
0,160
4,00
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
REBITE REPUXO ALUMINIO 5 X 22
25,00000
0,280
7,00
22/10/2007
LUCARELY PEÇAS AUTOM. E FIXAÇÂO LTDA
37.393.345/0001-62
REBITE REPUXO ALUMINIO 6 X 35
25,00000
0,480
12,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ARREBITE DE LONA DE FREIO
1,00000
2,000
2,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BATENTE AMORT. DIANT. C/ ROL.
2,00000
40,000
80,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BIGODE FRONTAL
1,00000
40,000
40,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA AGREGADO DIANT.
2,00000
45,000
90,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA AGREGADO TRAS.
2,00000
30,000
60,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHAS PORTA CENTRAL
3,00000
9,000
27,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM
1,00000
27,000
27,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CANALETA GUIA
1,00000
29,000
29,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CANALETA VIDRO
1,00000
12,000
12,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO EMBREAGEM
1,00000
162,000
162,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO RODA
2,00000
70,000
70,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COBERTURA PARACHOQUE
1,00000
120,000
120,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA
1,00000
20,000
20,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA DENTADA
1,00000
68,000
68,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DISCO FREIO
2,00000
75,000
150,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
23,000
23,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FAROL CIRIBI
2,00000
118,000
236,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FECHADURA CAPU TRAS.
3,00000
26,000
78,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FECHADURA PORTA MEIO
1,00000
42,000
42,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FECHADURA TAMPA TRAS.
3,00000
55,000
155,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO DE COMBUSTIVEL
5,00000
21,600
108,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00000
36,000
36,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FREIO TRAS.
2,00000
35,000
70,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JG PASTILHA
1,00000
35,000
35,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO CABO VELAS
1,00000
145,000
145,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2007
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO DE VELAS
1,00000
45,000
45,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO LONA FREIO
1,00000
30,000
30,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO PASTILHA DE FREIO
1,00000
18,000
18,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
230,000
230,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.
1,00000
44,000
44,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LAMINA PARACHOQUE
1,00000
60,000
60,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LANTERNA PISCA
1,00000
28,000
28,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA SUP. RAD.
1,00000
16,000
16,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAÇANETA PORTA CENTRAL INT.
3,00000
26,000
78,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAÇANETE EXT. C/ CHAVES
1,00000
30,000
30,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MECANISMO VIDRO
1,00000
79,000
79,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO FREIO
1,00000
15,000
15,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
POLIA MOTOR
1,00000
36,000
36,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PONTA EIXO ONIBUS TRAS.
1,00000
265,000
265,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
QUADRO JANELA
1,00000
123,000
123,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
REGULADOR FREIO
4,00000
5,500
22,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR POLIA MOTOR
1,00000
12,000
12,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR RODA TRAS.
8,00000
22,000
64,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RODA TRAS. ONIBUS
1,00000
290,000
290,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2007
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO ESFERA RODA TRAS.
4,00000
55,000
220,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO ROLETE RODA TRAS.
4,00000
59,000
236,00
22/10/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SILENCIOSO ESCAPAMENTO
1,00000
115,000
115,00
22/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
AMIODARONA 200 MG
1.500,00000
0,104
155,70
22/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
AMPRAX 40 MG
1.000,00000
0,015
14,80
22/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CLORETO DE SÓDIO 0,9%
50,00000
0,169
8,44
22/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GENODINE 200 MG
1.000,00000
0,033
33,00
22/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GLIONIL
2.000,00000
0,013
26,80
22/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
MEDGERON 75 MG
1.000,00000
0,035
34,70
22/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
NEO-MOXILIN 250 MG
100,00000
2,514
251,38
22/10/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
TENOLON 50 MG
2.000,00000
0,016
32,80
23/10/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
PINTURAS E CONFECÇÕES DE PLACAS
2,00000
715,000
715,00
23/10/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BATENTE PORTA DIR.
1,00000
60,000
60,00
23/10/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BATENTE PORTA ESQ.
1,00000
60,000
60,00
23/10/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FECH. PORTA DIR.
1,00000
115,000
115,00
23/10/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FECH. PORTA ESQ.
1,00000
115,000
115,00
23/10/2007
CASO CONSTRUTORA LTDA
57.680.720/0002-43
TUBO DE CONCR. PB DN 400 MM
6,00000
33,000
198,00
23/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
196,00000
4,190
821,24
23/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
126,00000
2,950
371,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2007
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/10/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
225,65000
6,300
203,085
23/10/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
5.266,30000
111,992
9.210,638
23/10/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
503,70000
39,410
1.168,55
24/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
139,00000
4,800
667,20
24/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
126,00000
4,300
541,80
24/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
115,00000
2,050
235,75
24/10/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
1.476,50000
34,720
1.331,032
24/10/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO 68
1,00000
70,000
70,00
24/10/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
411,00000
12,249
719,25
24/10/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
662,90000
46,367
1.537,905
24/10/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
RIMULA 40
3,00000
90,000
270,00
24/10/2007
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
ARAME COZIDO
3,00000
6,660
20,00
24/10/2007
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
AREIA FINA
2,00000
43,000
86,00
24/10/2007
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
AREIA GROSSA
1,50000
43,000
64,00
24/10/2007
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CAL HIDRATADO
8,00000
5,700
45,60
24/10/2007
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
CAL PINTURA
30,00000
3,500
105,00
24/10/2007
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
FERRO 1/4
5,00000
12,000
60,00
24/10/2007
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
FERRO 5/16
4,00000
17,000
68,00
24/10/2007
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
PEDRA
1,00000
45,000
45,00
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Outubro de 2007
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/10/2007
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
REJUNTE
18,00000
1,820
32,80
24/10/2007
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
SACO DE CIMENTO 50 KG
46,00000
15,000
690,00
24/10/2007
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
TIJOLO 8 FUROS
300,00000
0,320
96,00
24/10/2007
JURACI DIONISIO - ME
08.886.849/0001-16
TIJOLO PO DE MICO
500,00000
0,120
60,00
24/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ADITIVO P/ RADIADOR
12,00000
18,000
216,00
24/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BOMBA D'AGUA MOTOR
1,00000
320,000
320,00
24/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BUJÃO CAMBIO E DIFER. C/ E/ S/ IM
2,00000
10,000
20,00
24/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FOLHA LIXA D'AGUA
1,00000
2,000
2,00
24/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JUNTA BOMBA D'AGUA
1,00000
8,000
8,00
24/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
OLEO GL5 140 DIFERENCIAL
4,00000
12,000
48,00
24/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
OLEO GL5M90 DIFERENCIAL
8,00000
12,000
96,00
24/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
640,000
640,00
24/10/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SILICONE VERMELHO
1,00000
12,000
12,00
24/10/2007
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
COLMÉIA NOVA P/ VEICULO W20
1,00000
1.500,000
1.500,00
24/10/2007
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
455,000
455,00
25/10/2007
B M T ASSESSORIA & MARKETING LTDA-ME
08.271.859/0001-47
AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS
1,00000
700,000
700,00
25/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ABOBORA CAMBOTIÃ
2,00000
12,000
24,00
25/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CENOURA 24 KG
2,00000
17,000
34,00
25/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE REPOLHO 18 KG
2,00000
15,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE TOMATE 24 KG
2,00000
13,000
26,00
25/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VAGEM 7 KG
2,00000
18,000
36,00
25/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MANDIOCA
2,00000
11,000
22,00
25/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO DE BATATA 50KG
3,00000
36,000
108,00
25/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO DE CEBOLA 20 KG
2,00000
13,000
26,00
25/10/2007
IMPAR SPORTS IND. E COM. MAT.ESPORTIVOS LT
04.504.429/0005-09
BOLA MAX 200 TERMOTEC 105410022341U
1,00000
72,900
72,90
26/10/2007
FAGNER LUIZ R.OLIVEIRA- ME
07.460.337/0001-20
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS
1,00000
2.800,000
2.800,00
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
5,00000
38,000
190,00
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
14,00000
39,500
553,00
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE REFRESCO
12,00000
28,000
336,00
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
4,00000
45,000
180,00
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHOCOLATE CHOCO
6,00000
32,500
195,00
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
2,00000
16,000
32,00
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
8,00000
40,000
320,00
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
17,00000
35,000
595,00
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
12,00000
17,940
215,28
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
4,00000
23,940
95,76
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
4,00000
13,000
52,00
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
80,00000
2,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO PARAFUSO
8,00000
20,000
160,00
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
8,00000
16,000
128,00
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO VERDE 2KG
10,00000
30,000
300,00
26/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
6,00000
99,000
594,00
26/10/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CESTO P/ LIXO 70 LT C/ TAMPA
2,00000
106,730
213,46
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12
8,00000
16,800
134,40
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
20,00000
3,500
70,00
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS
20,00000
7,000
140,00
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
8,00000
5,000
40,00
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE
2,00000
32,500
65,00
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COMPRESSAS ME DES. DE ALGODÃO
10,00000
5,500
55,00
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COTONETES
6,00000
1,800
10,80
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº: 23
150,00000
0,350
52,50
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIP. MICROGOTAS PINTA ROLETE
100,00000
1,450
145,00
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE TIPO QUEIJO
2,00000
28,500
57,00
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
8,00000
14,000
112,00
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P
10,00000
14,000
140,00
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GLOV CIRURGICO
3,00000
58,500
175,50
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFIT 40 CM
2,00000
40,000
80,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO 58 MM X 30 MTS
2,00000
15,000
30,00
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
2,00000
50,000
100,00
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE SCARLLER
1,00000
78,000
78,00
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASPIRAÇÃO Nº 10
2,00000
0,750
1,50
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASPIRAÇÃO Nº 14
2,00000
0,850
1,70
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASPIRAÇÃO Nº 4
2,00000
0,600
1,20
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ASPIRAÇÃO Nº6
2,00000
0,650
1,30
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 10 LONGA
3,00000
0,800
2,40
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 12 LONGA
3,00000
0,950
2,85
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 14 LONGA
2,00000
0,980
1,96
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 6 LONGA
2,00000
0,700
1,40
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 8 LONGA
2,00000
0,750
1,50
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESC.
20,00000
0,600
12,00
29/10/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
UMIDIFICADOR OXIGÊNIO
3,00000
18,000
54,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ARAME COZIDO
1,00000
5,950
5,95
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
4,00000
90,000
180,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
10,00000
7,000
70,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4P.
10,00000
26,000
260,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 1/4 X 12 MT
2,00000
12,000
24,00
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL PINTURA
35,00000
4,000
140,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLA GRANDE
10,00000
2,200
22,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 LL
20,00000
0,400
8,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4 LR
20,00000
3,000
60,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ESMALTE
2,00000
12,000
24,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
2,50000
96,000
120,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REGISTRO 3/4
4,00000
32,000
128,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL REBOQUE
20,00000
12,400
123,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO DE CIMENTO 50 KG
28,00000
34,000
476,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TE 3/4
2,00000
3,025
6,05
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 19 X 19 BLOCO
300,00000
0,320
98,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FUROS
500,00000
0,325
165,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
1.500,00000
0,300
225,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TORNEIRA JARDIM 3/4
5,00000
13,000
65,00
29/10/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VERNIZ
2,00000
8,920
18,85
29/10/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO MAURI 1 KG
24,00000
6,500
156,00
29/10/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
AULAS ARTETERAPEUTICAS
1,00000
600,000
600,00
29/10/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
SERVIÇOS A CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA
1,00000
400,000
400,00
29/10/2007
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
RECAPEAMENTO ASFALTICO-CBUQ
5.270,27000
14,800
77.999,996
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2007
A.A. INACIO CONFECÇÕES - ME
07.866.771/0001-05
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
30/10/2007
ANTONIO CONSULI
193.601.008-97
EUCALIPTO
10,00000
100,000
1.000,00
30/10/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO FOLICO
1.005,00000
0,060
60,30
30/10/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AEROLIN SPRAY
10,00000
11,000
110,00
30/10/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25 MG
2,00000
30,000
60,00
30/10/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
1.000,00000
0,110
110,00
30/10/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG
100,00000
1,800
180,00
30/10/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEPO-PROVERA INJETAVEL
3,00000
7,850
23,55
30/10/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA INJETAVEL
670,00000
0,560
187,60
30/10/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
EPILENIL 250 MG
10,00000
10,500
105,00
30/10/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NISTATINA SUSPENSÃO
50,00000
2,900
145,00
30/10/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500 ML
40,00000
1,050
42,00
30/10/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SUSTRATE
10,00000
15,170
151,70
30/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG
1.720,00000
1,200
2.064,00
30/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
172,00000
3,000
516,00
30/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
172,00000
4,505
774,00
30/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE
172,00000
0,700
120,40
30/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
172,00000
0,550
94,60
30/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO 1 KG
344,00000
1,700
584,80
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FEIJÃO TIPO 1
516,00000
2,000
1.032,00
30/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS C/ 500 GR
344,00000
1,800
619,20
30/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900 ML
688,00000
2,200
1.513,60
30/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO
172,00000
0,400
68,80
30/10/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
VINAGRE C/ 750 ML
172,00000
0,950
163,40
31/10/2007
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
CARBONO P/ COSTURA
15,00000
0,950
14,25
31/10/2007
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ELÁSTICO
5,00000
28,550
52,55
31/10/2007
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
FIO OVERLOCK
6,00000
2,200
13,20
31/10/2007
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA P/ COSTURA
10,00000
1,750
17,50
31/10/2007
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PAPEL MANILHA
50,00000
0,150
7,50
31/10/2007
CENTRO AVALIAÇÃO MATERNO FETAL S/C LTDA
71.744.841/0001-51
ULTRASOM
1,00000
40,000
40,00
31/10/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT CAP.
4,00000
15,000
60,00
31/10/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PARIETOZAMO
1,00000
158,000
158,00
31/10/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RINAL CAPS.
12,00000
15,000
180,00
31/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO 1
38,00000
7,990
303,62
31/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
10,00000
5,490
54,90
31/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
6,00000
4,550
27,30
31/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
72,00000
2,090
62,16
31/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
20,00000
1,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Outubro de 2007
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA DE TRIGO 1 KG
60,00000
2,930
85,40
31/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO 2 KG
10,00000
5,690
56,90
31/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO
12,00000
1,390
16,68
31/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GALO SEMOLA 1 KG
30,00000
6,780
101,70
31/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA
20,00000
1,890
37,80
31/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABOROSO TINTO 750 ML
12,00000
0,990
11,88
31/10/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO
20,00000
0,890
17,80
31/10/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
REAGENTE DPD PÓ P/ CLORO LIVRE
3,00000
85,000
255,00
31/10/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
TAB 200 G TRICLORO
585,00000
3,100
1.813,50
31/10/2007
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
2.712,00000
2,340
3.173,04
31/10/2007
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA DE TRIGO 50 KG
20,00000
78,000
1.560,00
31/10/2007
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
MELHORADOR PAO BP SUPREMA 20 KG
2,00000
68,000
136,00
31/10/2007
RIOMAQUINAS LTDA
46.129.540/0001-70
LIMP. GERAL, LUBRIF. E AJUSTES EM IMP. DE CHEQUE
1,00000
70,000
70,00
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AD TIL GTS
1,00000
6,500
6,50
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALIVIUM GTS
1,00000
12,040
12,04
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BACOFLEN COMP.
3,00000
13,560
40,68
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CARVEDILOL
2,00000
43,570
87,14
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMICIN
5,00000
43,750
218,75
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
3,00000
50,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXA-CITONEURIN INJ
3,00000
6,630
19,89
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENDOSTRAN
6,00000
32,020
192,12
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HERPESIL
10,00000
45,740
457,40
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LABERIN 16 MG
2,00000
22,330
44,66
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MACRODANTINA
2,00000
8,030
16,06
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEUTROFIR GTS
1,00000
31,130
31,13
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PAROTIL GTS
1,00000
9,890
9,89
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUINOFLEX
3,00000
32,750
98,25
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUINOLEV
6,00000
41,290
247,74
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
REPOFLOR AD
1,00000
24,750
24,75
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SOMALGIN 100
1,00000
15,500
15,50
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE CAPS
1,00000
21,790
21,79
31/10/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VIBRAMICINA SOL.
1,00000
54,880
54,88
31/10/2007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
2,00000
59,990
120,00
119.921,162
70.251,617
260.547,539
Fiorilli S/C Software Ltda