Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Novembro de 2007
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2007
ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
07.099.213/0001-61
BATERIA SELADA AJAX 12V G A
2,00000
85,000
170,00
01/11/2007
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
ANALISE SAEMI
1,00000
850,000
850,00
01/11/2007
CRISTOVÃO & CAMPOS COM.PROD.FARMACEUTICOS
07.889.424/0001-06
AGULHA 5MM BD
2,00000
49,700
99,40
01/11/2007
CRISTOVÃO & CAMPOS COM.PROD.FARMACEUTICOS
07.889.424/0001-06
INSULINA HUMALOG REFIL
1,00000
27,900
27,90
01/11/2007
CRISTOVÃO & CAMPOS COM.PROD.FARMACEUTICOS
07.889.424/0001-06
INSULINA LANTUS REFIL
1,00000
82,000
82,00
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
20,00000
4,800
96,00
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MAIZENA
20,00000
2,750
55,00
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
30,00000
4,190
125,70
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
12,00000
3,490
41,88
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GALO FURADINHO 500 MG
20,00000
1,350
27,00
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. GALO SELMI 500G
20,00000
1,390
27,80
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE HELLMANN'S
12,00000
3,390
40,68
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA
22,00000
1,890
41,58
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ROSQUINHA COCO
20,00000
2,890
57,80
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
28,00000
2,050
57,40
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO CAJU MAGUARI
24,00000
4,600
110,40
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO TANG DE ABACAXI
15,00000
0,890
13,35
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO TANG DE LIMÃO
19,00000
0,890
16,91
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO TANG DE PESSEGO
30,00000
0,890
26,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO TANG DE UVA
30,00000
0,890
26,70
01/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TANG MORANGO NOVO
30,00000
0,890
26,70
01/11/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- ADMINISTRAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
01/11/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET- SAUDE
1,00000
100,000
100,00
01/11/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
01/11/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET-FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
01/11/2007
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
ESPUMA
22,60000
3,600
81,20
01/11/2007
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
TECIDO PLASTICO
19,00000
5,200
98,80
05/11/2007
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
05/11/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
300,000
300,00
05/11/2007
REVESP COM. DE PEÇAS LTDA - ME
62.204.359/0001-38
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
550,000
550,00
06/11/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
KIT ACIONAMENTO VD 11/2
2,00000
35,830
71,66
06/11/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
KIT REP. A. HIDRA LUXO/MASTER
6,00000
24,050
144,30
06/11/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
KIT REP. VALV. DESC.
6,00000
13,970
83,82
06/11/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
UNIÃO ACB GALV.
3,00000
60,090
180,27
06/11/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
UNIÃO SOLDAVEL 60
3,00000
25,470
76,41
06/11/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CRUZETA CARDAN
2,00000
106,000
212,00
06/11/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FECHADURA PORTA DIANT.
1,00000
137,000
137,00
06/11/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
FECHADURA PTA LUVA
1,00000
40,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/11/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
MAÇANETA VIDRO PORTA DIANT.
2,00000
15,000
30,00
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
15,00000
3,290
49,35
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
10,00000
2,090
20,90
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
15,00000
2,500
37,50
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPO
18,00000
7,000
63,00
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
12,00000
1,490
17,88
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
43,00000
5,240
111,01
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
18,00000
2,690
48,42
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETER. CLEAR
24,00000
0,990
23,76
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
20,00000
1,990
39,80
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
10,00000
4,290
42,90
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100W
15,00000
1,200
18,00
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 150W
12,00000
2,090
25,08
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
24,00000
2,490
59,76
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
24,00000
2,490
59,76
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
17,00000
5,990
101,83
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE 90 G
18,00000
0,690
12,42
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,490
47,68
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL AMAZONIA
18,00000
2,390
43,02
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REFIL DE RODOS
16,00000
2,690
21,52
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
12,00000
2,490
29,88
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
26,00000
1,390
36,14
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
9,00000
2,100
18,90
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
15,00000
3,290
49,35
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
12,00000
3,850
46,20
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VASSOURA
7,00000
9,980
34,93
06/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
12,00000
5,990
71,88
06/11/2007
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA FUTEBOL CAMPO OF. C/C SELEÇÃO TOPER
1,00000
40,000
40,00
06/11/2007
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
REDE FIO 2MM NYLON 5 MTS SOCIETY
1,00000
80,000
80,00
07/11/2007
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
COOLER MASTER MOD. P4 775 PINOS
1,00000
51,160
51,16
07/11/2007
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO WIN XP
1,00000
65,000
65,00
07/11/2007
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
MOTHER BOARD ECS P4M80PRO-M2 V/S/R 775
1,00000
213,950
213,95
07/11/2007
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
PROCESSADOR INTEL CELERON 420 775 1GG 5/2
1,00000
167,440
167,44
07/11/2007
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
COLOCAÇÃO DE PRANCHA NO CAMINHÃO BASCULANTE
1,00000
80,000
80,00
07/11/2007
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
CONFECÇÃO DE PALCO DE MADEIRA
1,00000
240,000
240,00
07/11/2007
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
CONFECÇÃO DE PÉ DE CABRA
2,00000
40,000
80,00
07/11/2007
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
CONFECÇÃO DE TAMPÃO PARA PISCINA
1,00000
280,000
280,00
07/11/2007
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
RECUPERAÇÃO NO TANQUE AZUL
1,00000
190,000
190,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/11/2007
OLDINEI RODRIGUES JORGE
08.831.835/0001-03
SERVIÇO DE SOLDA
2,00000
210,000
210,00
08/11/2007
ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
04.233.577/0001-02
SERVIÇOS DE COLETAS E ANALISES DE ÁGUA
1,00000
890,000
890,00
08/11/2007
INTERSAC RED.COM.MED.MAT.HOSP.
05.219.218/0001-55
SYNVISE 1 SERINGA 2 ML
4,00000
195,000
780,00
08/11/2007
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC MB 150 CD
1,00000
352,000
352,00
08/11/2007
POSTO ITAMARATI - ANANDA LTDA
03.473.355/0001-96
GASOLINA
30,12000
2,490
74,999
09/11/2007
CENTRAL R. PRETO COM. DE TINTAS LTDA
07.350.372/0001-97
DUVINIL ASFALTICA
3,00000
370,000
555,00
09/11/2007
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075
192,80000
2,510
483,928
09/11/2007
DOCA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
03.227.342/0001-37
BATERIA MOURA
1,00000
326,000
326,00
09/11/2007
GL CONS.DESENV.SOC.A.EDUCATIVA S/S LT
07.232.266/0001-09
PALESTRA
2,00000
250,000
500,00
09/11/2007
MAGAZINE LUIZA SA
47.960.950/0030-66
IBRATELE BR-1018 C/F
1,00000
29,900
29,90
09/11/2007
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
OCULOS COM LENTE DE GRAU
5,00000
100,000
500,00
09/11/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
EIXO PILOTO
1,00000
250,000
250,00
09/11/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ENGR. 5ª FIXA
1,00000
170,000
170,00
09/11/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
815,000
815,00
09/11/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
LITRO OLEO GL5 140 DIFERENCIAL
3,00000
10,000
30,00
09/11/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR CAMBIO MB (FLANJE)
1,00000
9,000
9,00
09/11/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR MURINGA MB
1,00000
6,000
6,00
09/11/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
520,000
520,00
09/11/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
2,00000
10,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2007
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/11/2007
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
122,000
122,00
09/11/2007
SINALRIO IND. E COM. DE PLACAS LTDA-ME
64.900.657/0001-98
TINTA P/ DEM. VIÁRIA C/ 18 LITROS
1,00000
230,000
230,00
12/11/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
ADAPTADOR COM FLANGE
1,00000
4,830
4,83
12/11/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
ADESIVO 75 GR
6,00000
20,190
121,14
12/11/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
CAP SOLDAVEL 60
1,00000
3,630
3,63
12/11/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
JOELHO 45 SOLDAVEL 75
15,00000
26,610
399,15
12/11/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
JOELHO 90 SOLDAVEL 75
1,00000
6,010
6,01
12/11/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
MT TUBO SOLDAVEL 75
3,00000
23,000
69,00
12/11/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
PARAFUSO FIXAÇÃO BACIA S/08
4,00000
3,190
12,76
12/11/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
REG GLOBO CLONE B 3/4
1,00000
4,140
4,14
12/11/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATEND. PLANTONISTA
3.000,00000
0,160
480,00
12/11/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO
3.000,00000
0,160
480,00
12/11/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO OFICIO A4
2.000,00000
0,120
240,00
12/11/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BOLETIM PROCEDIMENTO
3.000,00000
0,160
480,00
12/11/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
400,00000
0,300
120,00
12/11/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTÃO INDICE
1.000,00000
0,160
160,00
12/11/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRÍCULA
1.000,00000
0,800
800,00
12/11/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA ENCAMINHAMENTO
5.000,00000
0,150
750,00
12/11/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PLANILHA DIÁRIA
1.000,00000
0,160
160,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/11/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUÁRIO
10.000,00000
0,060
600,00
12/11/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO DE BORRACHARIA
10,00000
10,000
100,00
12/11/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ADESIVO 175 GR
4,00000
7,800
31,20
12/11/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM
20,00000
30,000
600,00
12/11/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM
25,00000
8,000
200,00
12/11/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 50 MM
7,00000
28,000
196,00
12/11/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
REGISTRO 1416 C50 3/4
5,00000
22,300
111,50
12/11/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
REGISTRO C50 3/4
4,00000
30,000
120,00
12/11/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO MAURI 1 KG
20,00000
3,220
64,40
12/11/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO 500GRS.CE
31,00000
2,600
80,60
12/11/2007
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
ASSENTO INJETADO
10,00000
15,000
150,00
12/11/2007
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
ENCOSTO INJETADO
10,00000
12,000
120,00
12/11/2007
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
ESPUMA
15,00000
24,000
360,00
12/11/2007
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
TECIDO PLASTICO
49,00000
55,000
1.352,00
12/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE SOLDA
2,00000
290,000
290,00
13/11/2007
AUTOMECANIA SANCHES COM.AUTO P. IPIGUA LT
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS MECANICOS
9,00000
1.277,000
1.277,00
13/11/2007
CRISTOVÃO & CAMPOS COM.PROD.FARMACEUTICOS
07.889.424/0001-06
INSULINA LANTUS REFIL
1,00000
82,000
82,00
13/11/2007
INTERSAC RED.COM.MED.MAT.HOSP.
05.219.218/0001-55
SYNVISE 1 SERINGA 2 ML
2,00000
194,990
389,98
13/11/2007
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURÍDICOS
1,00000
2.501,900
2.501,90
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
AMORT: SUSP DIANT
2,00000
53,000
106,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
AMORT: SUSP. TRAS.
2,00000
76,500
153,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BARRA; BRAÇO PITMAN
1,00000
106,500
106,50
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BBA COMB: ELET.
1,00000
204,000
204,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BOMBA D'AGUA
1,00000
93,000
93,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BORR. SUP. GM: BUCHA BAND. INF. DIANT.
4,00000
18,000
72,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BORR. SUP. GM: BUCHA BAND. SUP
4,00000
18,500
74,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
COMP. CARB: TUBO INJ.
2,00000
1,500
3,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
CORREIA DIST.
1,00000
57,000
57,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
DISCO FREIO
2,00000
75,000
150,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
EMBR: KIT
2,00000
438,500
438,50
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
ENGR: VIRAB.
1,00000
50,000
50,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
FILTRO AR
3,00000
58,000
81,50
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
FILTRO COMB: PRE FILTRO
1,00000
13,000
13,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
FILTRO DE OLEO
1,00000
10,000
10,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
JUNTA CARB: KIT CARB DUPLO
1,00000
8,500
8,50
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
JUNTA DESLIZANTE
3,00000
100,000
300,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
JUNTA T. VALV.
1,00000
12,500
12,50
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
LUBRIFICANTES: OLEO MOTOR
5,00000
9,500
47,50
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
OLEO FREIO VARGA 500
2,00000
7,000
14,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
PASTILHA
1,00000
18,000
18,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
PIVO SUSP: INF
2,00000
40,000
80,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
PIVO SUSP: SUP.
1,00000
16,000
16,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
RO. ESTICADOR CORREIA DENT.
1,00000
102,000
102,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
SONDA LAMBDA
1,00000
68,000
68,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
TERMINL DA DIREÇÃO: DIR
3,00000
85,500
111,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
TERMINL DA DIREÇÃO: ESQ
3,00000
109,000
134,00
13/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
VELA IGNIÇÃO RESISTENTE
2,00000
70,000
70,00
14/11/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CABEÇOTE REM/CORREIA
1,00000
1.500,000
1.500,00
14/11/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
JGO JUNTA CABEÇOTE
1,00000
100,000
100,00
14/11/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MANG. SUP. RADIADOR
1,00000
35,000
35,00
14/11/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
TAMPA RADIADOR
1,00000
35,000
35,00
14/11/2007
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
SERVIÇOS DE BORRACHARIA
4,00000
2.940,000
2.940,00
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
BOMBA D'AGUA
1,00000
128,400
128,40
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
BOMBA OLEO MOTOR
1,00000
228,400
228,40
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
BRONZINA BIELA
1,00000
79,800
79,80
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
BRONZINA MANCAL
1,00000
108,000
108,00
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
CABEÇOTE REC
1,00000
400,000
400,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
CANO AGUA DUPLO
1,00000
85,400
85,40
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
CORREIA DENTADA
1,00000
58,000
58,00
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
ENGRENAGEM VIRABREQ
1,00000
65,800
65,80
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
FILTRO AR
1,00000
24,900
24,90
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
FILTRO OLEO LUB
1,00000
12,500
12,50
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
INT OLEO
1,00000
23,800
23,80
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
JUNTA MOTOR
1,00000
69,400
69,40
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
KIT COMANDO VALVULA
1,00000
365,000
365,00
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
KIT EMBREAGEM
1,00000
265,400
265,40
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
KIT RETENTOR MOTOR
1,00000
86,400
86,40
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
MANGUEIRA INF C/ TRES SAIDAS
1,00000
108,800
108,80
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
OLEO LUBRIFICANTE TUCHO HIDRAULICO
5,00000
8,500
42,50
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
PISTÃO COM ANEL
4,00000
158,000
632,00
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
ROLAMENTO TENSOR ALTERNADOR
1,00000
58,100
58,10
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
ROLAMENTO TENSOR DENTADA
1,00000
85,400
85,40
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
SERVIÇOS MECANICOS
13,00000
985,000
1.030,00
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VALV. ESCAP.
4,00000
16,000
64,00
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VALVULA DA ADMISSÃO
4,00000
18,000
72,00
14/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VELA IGNIÇÃO
4,00000
14,000
56,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2007
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/11/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
782,84000
3,500
1.370,00
14/11/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO
10,00000
6,000
60,00
14/11/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO
30,00000
6,000
180,00
14/11/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO CHIII
98,00000
16,000
1.568,00
14/11/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 3/8
8,00000
23,500
188,00
14/11/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 4,2
2,00000
5,200
10,40
14/11/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
20,00000
17,000
340,00
14/11/2007
SANTA FE ELETRICIDADE LTDA - M E
00.982.622/0001-62
REFORMA QUADRO ELET BOMBA ISCV POÇO SEMI ARTESIANO
1,00000
310,000
310,00
14/11/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
CM CAR 22
2,00000
87,500
175,00
14/11/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PN 11.00 R 22 16 LS FS-557
2,00000
1.154,000
2.308,00
14/11/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PNEU 185 R 14
20,00000
1.160,000
4.640,00
14/11/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PNEU 205/75 R 17.5
4,00000
1.231,000
2.462,00
14/11/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PROTETOR RADIAL
2,00000
33,500
67,00
14/11/2007
TQP PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
08.071.588/0001-86
PALCO E ARQUIBANCADAS
1,00000
1.000,000
1.000,00
16/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
GUIA VALVULAS CABEÇOTE
8,00000
5,000
40,00
16/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
JUNTA RETIFICA CABEÇOTE
1,00000
56,400
56,40
16/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
SEDE VALVULAS ESCAP.
4,00000
25,400
101,60
16/11/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
SUPLEMENTO HELI COIL 8MM
4,00000
7,500
30,00
16/11/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.231,50000
45,000
2.008,35
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE OLEO 68
1,00000
90,000
90,00
16/11/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE RIMULA 40
1,00000
90,000
90,00
16/11/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
5.699,30000
110,237
9.973,745
16/11/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
974,20000
69,586
2.260,12
16/11/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
LUBRIFICANTE
1,00000
8,000
8,00
16/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BARRA CENTRAL DIR.
1,00000
95,000
95,00
16/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CILINDRO MESTRE
1,00000
140,000
140,00
16/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
DISCO FREIO
2,00000
70,000
140,00
16/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
EMBUCHAMENTO COMPLETO MONTADO
1,00000
350,000
350,00
16/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
KIT COMPLETO HOMOCINETICO
4,00000
110,000
440,00
16/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RETENTOR RODA DIANT.
2,00000
6,000
12,00
16/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO RODA EXT.
2,00000
22,000
44,00
16/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO RODA INT.
2,00000
27,000
54,00
16/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
SERVO FREIO
1,00000
130,000
130,00
16/11/2007
SANDEY FERNANDES ALVES PEREIRA - ME
02.508.881/0001-81
CONSERTO NA BASE DA CAIXA D'ÁGUA NO P. PROFUNDO
1,00000
1.480,000
1.480,00
16/11/2007
SANDEY FERNANDES ALVES PEREIRA - ME
02.508.881/0001-81
LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO EM POÇOS PROFUNDOS
1,00000
2.400,000
2.400,00
19/11/2007
FABRICIO Z. MACHADO
121.745.898-00
PLOTAGEM DE MAPAS
47,59000
5,000
237,95
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
23,00000
6,580
75,67
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
6,00000
5,380
16,14
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
16,00000
5,380
43,04
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPO
14,00000
3,950
55,30
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
18,00000
2,980
26,82
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
38,00000
7,530
96,26
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS
12,00000
5,380
32,28
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
32,00000
3,960
31,68
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
28,00000
3,980
55,72
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
5,00000
1,590
7,95
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
11,00000
8,580
47,19
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100W
15,00000
1,500
22,50
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
23,00000
4,980
57,27
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MÓVEIS
8,00000
2,890
23,12
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
9,00000
17,970
53,91
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
47,00000
2,980
70,03
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
25,00000
7,050
58,75
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 125 G
23,00000
1,980
22,77
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
12,00000
4,200
25,20
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
12,00000
6,900
41,40
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
9,00000
3,850
34,65
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Novembro de 2007
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
10,00000
5,990
59,90
19/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
AMORT: SUSP DIANT
2,00000
107,500
215,00
19/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
AMORT: SUSP. TRAS.
2,00000
106,000
212,00
19/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BARRA; BRAÇO AUX.
1,00000
124,000
124,00
19/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
PIVO SUSP: INF
2,00000
45,000
90,00
19/11/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
PIVO SUSP: SUP.
2,00000
61,000
122,00
20/11/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 21 PRETO
1,00000
15,000
15,00
20/11/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
4,00000
15,000
60,00
20/11/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
2,00000
20,000
40,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
8,00000
38,000
304,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE OLEO DE SOJA
9,00000
39,500
355,50
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE REFRESCO
14,00000
28,000
392,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CALDO DE GALINHA
6,00000
8,000
48,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHAMATE 30 POR 20
2,00000
45,000
90,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHOCOLATE CHOCO
7,00000
32,500
227,50
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX QUEIJO RALADO
4,00000
16,000
64,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE
4,00000
40,000
160,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
12,00000
35,000
420,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR CRISTAL
12,00000
17,940
215,28
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Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇÚCAR REFINADO
3,00000
23,940
71,82
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE SAL 30KG
2,00000
13,000
26,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1
50,00000
2,000
100,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA MIMOSO 10KG
6,00000
10,000
60,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO PARAFUSO
8,00000
20,000
160,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
8,00000
16,000
128,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MILHO VERDE 2KG
8,00000
30,000
240,00
20/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30 X 400 GR
7,00000
99,000
693,00
20/11/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
TAB 200 G TRICLORO
525,00000
3,100
1.627,50
20/11/2007
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
ADAPTADOR 1.1/2
1,00000
1,210
1,21
20/11/2007
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
ASPERSOR JUNIOR 2.8 X 2.5 C/ ADAP. 1
60,00000
11,500
690,00
20/11/2007
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
BOTA TODA VIDA AZUL
2,00000
10,000
20,00
20/11/2007
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
BUCHA REDU. ROSC. 2X1.1/2
1,00000
4,570
4,57
20/11/2007
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
CONECTOR DE LINHA DE ROSCA 16MM X 16MM
10,00000
0,800
8,00
20/11/2007
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50M
3,00000
3,500
10,50
20/11/2007
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
JOELHO 2
1,00000
3,000
3,00
20/11/2007
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
REGISTRO ESF ROSC 1 1/2
3,00000
20,000
60,00
20/11/2007
HORTMAX COMERCIO DE SEMENTES LTDA
07.070.672/0001-12
TEE RED. 1.1/2 X 1
1,00000
2,720
2,72
20/11/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ATF DEXRON II
2,00000
145,000
290,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/11/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
F1 SUPER PLUS SJ
240,00000
5,600
1.344,00
20/11/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
FLUIDO DE FREIO
60,00000
5,900
354,00
20/11/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPIRGEROL SP 90 1/20 IPIRANGA
2,00000
123,000
246,00
20/11/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPITUR AW 68 1/20 IPIRANGA
2,00000
110,000
220,00
20/11/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
LITHOLINE MP
1,00000
1.145,000
1.145,00
20/11/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
10,00000
90,000
900,00
20/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CABO FREIO MOLA
2,00000
16,000
32,00
20/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FEIXE MOLA
2,00000
155,000
310,00
20/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FILTRO 7R
1,00000
15,000
15,00
20/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
15,000
15,00
20/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
INTERRUPTOR
1,00000
15,000
15,00
20/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG DE TAPETES
1,00000
55,000
55,00
20/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JOGO CABO VELAS
1,00000
22,000
22,00
20/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PALHETA LIMPADOR
2,00000
9,000
18,00
20/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PARAFUSO 12 X 32
5,00000
2,000
10,00
20/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO EIXO DIANT.
4,00000
44,000
176,00
20/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DELTAMETRINA SHAMPOO
50,00000
1,660
83,00
20/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DIPIRONA 1 GR
3,00000
28,000
84,00
20/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
FENOBARBITAL
10,00000
1,480
14,80
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
GENTAMICINA
50,00000
0,340
17,00
20/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
HIDROCORTISONA
1,00000
53,000
53,00
20/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
LABEL
50,00000
16,980
849,00
20/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 250 ML
80,00000
0,930
74,40
20/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML
40,00000
1,220
48,80
20/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO GLICOSE 5%
80,00000
0,890
71,20
21/11/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BORRACHA PORTA DIANT. LD
1,00000
110,500
110,50
21/11/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BORRACHA PORTA DIANT. LE
1,00000
110,500
110,50
21/11/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BUCHA AÇO MOLEJO TRAS.
4,00000
25,000
100,00
21/11/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BUCHA JUMELO TRAS. SUP.
2,00000
6,000
12,00
21/11/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CANALETA VIDRO LATERAL
17,00000
12,000
204,00
21/11/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
GRAMPO MOLEJO TRAS.
2,00000
20,000
40,00
21/11/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MOLA MOLEJO TRAS.
1,00000
158,100
158,10
21/11/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
40,000
40,00
21/11/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
GUARN PORTA UNIVERSAL S/ ABA ALTA
1,00000
103,000
103,00
21/11/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
GUARN. PORTA MALAS UNIVERSAL ALTO METRO
1,00000
90,000
90,00
21/11/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAQ. VIDRO DIR
1,00000
90,000
90,00
21/11/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAQ. VIDRO ESQ.
1,00000
90,000
90,00
21/11/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
1,00000
180,000
180,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/11/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 PRETO REM.
1,00000
50,000
50,00
21/11/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 PRETO REM.
4,00000
50,000
200,00
21/11/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
21/11/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 6614
1,00000
20,000
20,00
21/11/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 6656 PRETO
3,00000
15,000
45,00
21/11/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
14,00000
60,000
210,00
21/11/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
9,00000
80,000
180,00
21/11/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO LEX 17 PRETO
1,00000
15,000
15,00
21/11/2007
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
COURISSIMO CASCO
29,00000
20,000
580,00
21/11/2007
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
ESPUMA BLOCO D-45
5,00000
94,000
470,00
21/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
189,00000
4,800
907,20
21/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE ABOBORA CAMBOTIÃ
1,00000
12,000
12,00
21/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE CENOURA 24 KG
8,00000
34,000
136,00
21/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE REPOLHO 18 KG
4,00000
15,000
60,00
21/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE TOMATE 24 KG
4,00000
13,000
52,00
21/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAIXA DE VAGEM 7 KG
4,00000
18,000
72,00
21/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MANDIOCA
1,00000
11,000
11,00
21/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
195,00000
4,300
838,50
21/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO DE BATATA 50KG
4,00000
36,000
144,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACO DE CEBOLA 20 KG
4,00000
13,000
52,00
21/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
123,00000
2,050
252,15
21/11/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BICO DE BOLA 40610
2,00000
1,900
3,80
21/11/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA PENALTY 40624
1,00000
89,900
89,90
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA CORRETIVA
3,00000
6,900
20,70
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA FABER ESFER. P. MEDIA
16,00000
23,510
29,73
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA PILOT 1,0 SUPERGRIP RETRAT.
2,00000
6,000
6,00
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL 700 MB
7,00000
89,000
94,00
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC DOUR. NR. 5
3,00000
1,700
5,10
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
3,00000
12,500
18,75
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 3
3,00000
0,950
2,85
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8
1,00000
5,600
5,60
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DISQUETE 3,5 1,44MB
10,00000
14,890
75,36
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE SACO K. OURO
1,00000
9,000
9,00
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ETIQUETA F. CONTINUO
26,00000
0,290
3,77
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ETIQUETAS PARA ESCRITÓRIO INDICADOR TP-12VM
1,00000
3,590
3,59
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA CREPE
3,00000
24,150
26,30
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO
2,00000
3,100
6,20
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO TRILHO ACC 80MM
2,00000
5,500
11,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO OFICIO 4 ASSIN. 50 FLS
1,00000
4,400
4,40
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO
1,00000
1,100
1,10
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4
9,00000
10,590
49,79
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE 75G A4
2,00000
110,000
220,00
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4
6,00000
134,800
171,50
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCART OFICIO LARGO C/ VISOR
1,00000
84,730
84,73
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX ABA ELASTICO
6,00000
0,700
4,20
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E OF. 5MM
2,00000
2,250
4,50
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP SANFONA A4 12 DIV.
1,00000
15,500
15,50
22/11/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
RASCUNHO-C/ PICTE/GRAMPO 80 X 115
1,00000
0,700
0,70
22/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE 2 BOVINA
221,00000
4,190
925,99
22/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
84,00000
2,950
247,80
22/11/2007
FUNES & ACAYABA S/C LTDA
03.760.850/0001-86
CONSULTA MÉDICA
1,00000
200,000
200,00
22/11/2007
JOAO SOARES DOS SANTOS - ME
03.140.135/0001-40
CÓPIAS
10,00000
4,000
40,00
22/11/2007
LOJAS TANGER LTDA
51.663.763/0012-06
CETIM LISO 100P CHARMOUSE
42,00000
7,900
331,79
22/11/2007
PRO-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
V. T. ARVE COML. LOREN-SID
17,00000
68,000
1.156,00
22/11/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA
02.979.528/0001-80
ANDADOR ARTICULADO
1,00000
78,000
78,00
22/11/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA
02.979.528/0001-80
JOELHEIRA ARTICULADA C/ CINTAS CRUZADAS
1,00000
55,000
55,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
 COLOCAÇÃO DE CLAVETA NO TRATOR VALMET
3,00000
6,660
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Novembro de 2007
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
AMOLAÇÃO NO, FACÃO DA ROÇADEIRA
1,00000
15,000
15,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
CAIXA DE PROTEÇÃO DA BOMBA DA CAIXA D'AGUA
1,00000
85,000
85,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
CANOS 1,80 PARA BANDEIRAS
3,00000
13,330
40,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
COLOCAÇÃO DE BORRACHA NA PORTA DA PADARIA
1,00000
10,000
10,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
COLOCAÇÃO DE EIXO NA CARRIOLA
1,00000
15,000
15,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
COLOCAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS
3,00000
10,000
30,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
COLOCAÇÃO DE PARAF. 1/2MM NA MOTO NIVELADORA
2,00000
7,500
15,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
COLOCAÇÃO DE PINOS E CHAPAS NO CAM. BASCULANTE
2,00000
20,000
40,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
COLOCAÇÃO DE TABELA NA ESCOLA
1,00000
60,000
60,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
CORTE E SOLDA EM PORTAS
1,00000
60,000
60,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
CORTE PARAF. DO SUPORTE DO FACÃO
1,00000
30,000
30,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
GRADES PARA CAIXA D' AGUA
9,00000
42,220
380,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
MÃO DE OBRA P/ FAZER E REFORMAR GRADES
1,00000
250,000
250,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
MÃO DE OBRA P/ FAZER GRADE DE PROTEÇÃO DO REGISTRO
1,00000
80,000
80,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
MÃO DE OBRA P/ TIRAR E COLOCAR PISTÃO DO TRATOR
1,00000
100,000
100,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
PINTURA DE TRAVAS DO MINI-CAMPO
2,00000
30,000
60,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
PORTÃO DO LAVADOR
1,00000
110,000
110,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
PORTÃO FECHADO
1,00000
300,000
300,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
RECUPERAÇÃO PISTÃO DA DIREÇÃO DO TRATOR
1,00000
490,000
490,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Novembro de 2007
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
REFORMA E EMENDA EM POSTES DE LUZ
2,00000
60,000
120,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
REFORMA EM FORNO
1,00000
80,000
80,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE AMOLAÇÃO NO FACÃO DA ROÇADEIRA
1,00000
15,000
15,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO NA CAMPANA DO ONIBUS
1,00000
52,000
52,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS DE FAZER TRAVAS DE PORTAS
1,00000
150,000
150,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS EM TELHADOS
1,00000
480,000
480,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SOLDA NO PINO DO PISTÃO DA PÁ CARREGADEIRA
1,00000
20,000
20,00
22/11/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SOLDA NO TRINCO DA BOCA DA PÁ
1,00000
20,000
20,00
23/11/2007
CRISTOVÃO & CAMPOS COM.PROD.FARMACEUTICOS
07.889.424/0001-06
AGULHA P/ INSULINA 8MM
1,00000
65,000
65,00
23/11/2007
CRISTOVÃO & CAMPOS COM.PROD.FARMACEUTICOS
07.889.424/0001-06
INSULINA HUMALOG REFIL
2,00000
27,900
55,80
23/11/2007
CRISTOVÃO & CAMPOS COM.PROD.FARMACEUTICOS
07.889.424/0001-06
INSULINA LANTUS REFIL
5,00000
82,000
410,00
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
28,00000
8,970
87,62
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX 500 ML
8,00000
2,690
21,52
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX FESTA DAS FLORES
24,00000
5,380
64,56
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPO
13,00000
7,900
51,35
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHALUMINIO 500ML
6,00000
1,490
8,94
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
64,00000
15,230
179,62
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA 750 ML
15,00000
2,290
34,35
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESENT. DIABO VERDE
6,00000
6,490
38,94
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. EUCALIPTO
19,00000
5,380
51,11
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETER. CLEAR
36,00000
1,980
35,64
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
18,00000
1,990
35,82
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
11,00000
3,180
17,49
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
10,00000
4,290
42,90
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
32,00000
4,980
79,68
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS VIDREX
5,00000
7,990
39,95
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE PEROBA
10,00000
3,190
31,90
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100 ML
5,00000
1,890
9,45
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
18,00000
11,980
107,82
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
31,00000
2,980
46,19
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL 500 ML
27,00000
4,700
63,45
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
12,00000
0,690
8,28
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
9,00000
2,100
18,90
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMOSO
16,00000
3,450
55,20
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH 1 5L
14,00000
15,980
111,86
23/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
10,00000
11,980
59,90
23/11/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHÁRIO LEITURA
200,00000
1,000
200,00
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
AMORTECEDOR DIANTEIRO
6,00000
185,000
370,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2007
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
AMORTECEDOR DIREÇÃO
2,00000
99,800
99,80
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
AMORTECEDOR TRAS.
6,00000
236,000
472,00
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BOBINA
1,00000
84,000
84,00
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BOBINA IGNIÇÃO
1,00000
84,000
84,00
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CORREIA ALTERNADOR
4,00000
18,000
36,00
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG CABO VELA
3,00000
255,000
255,00
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG PASTILHA
2,00000
24,000
24,00
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG PINO CENTRAL
2,00000
59,800
59,80
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
KIT JV.
4,00000
109,000
436,00
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PASTILHA DO FREIO
1,00000
12,000
12,00
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PINO CENTRAL
1,00000
29,900
29,90
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PISTÃO
8,00000
218,000
872,00
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROTOR
1,00000
21,500
21,50
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROTOR DE IGNIÇÃO
1,00000
21,500
21,50
23/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VELAS IGNIÇÃO
12,00000
30,000
120,00
23/11/2007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
59,999
59,999
26/11/2007
CASELLA ENGENHARIA IND.COM.LTDA
60.484.920/0001-54
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
1,00000
38.453,540
38.453,54
26/11/2007
CENTRAL R. PRETO COM. DE TINTAS LTDA
07.350.372/0001-97
DUVINIL ASFALTICA
2,00000
420,000
420,00
26/11/2007
EDITORA ART DESIGN S/S LTDA ME
02.866.140/0001-72
PUBLICAÇÕES DE MATERIAS RELATIVAS A UTILIDADE PÚB.
1,00000
300,000
300,00
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANIT. BRILHANTE
18,00000
2,890
52,02
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L
12,00000
3,290
39,48
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA G
15,00000
2,690
40,35
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPO
10,00000
3,950
39,50
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA INCOLOR
41,00000
7,530
104,45
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COR. LIQ. XADREX
10,00000
1,700
17,00
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINF. EUCALIPTO
13,00000
5,380
34,97
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
14,00000
1,990
27,86
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
6,00000
1,590
9,54
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
7,00000
2,290
16,03
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. CONCENTRADO VEJA
18,00000
2,490
44,82
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMP. INST. VEJA MUL.
24,00000
2,490
59,76
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE GRANDE 150G
12,00000
1,090
13,08
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,490
47,68
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
RADIUM
12,00000
0,990
11,88
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA
8,00000
2,490
19,92
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG
10,00000
4,490
44,90
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SACOS PARA LIXO
16,00000
1,690
27,04
26/11/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
9,00000
3,850
34,65
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Novembro de 2007
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/11/2007
MOURA AUTO PEÇAS LTDA
49.066.350/0001-40
CAMBIO
1,00000
3.000,000
3.000,00
26/11/2007
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CÓPIAS
841,00000
0,100
84,10
26/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO ACELERADOR
1,00000
9,000
9,00
26/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CHAVE RODA
1,00000
79,000
79,00
26/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA ALTERNADOR
2,00000
9,000
18,00
26/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
HOMOCINETICA
4,00000
250,000
1.000,00
26/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT REPARO RODA CAMBIO
4,00000
9,000
36,00
26/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MACACO HIDRAULICO
1,00000
168,000
168,00
26/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAQUINA VIDRO
1,00000
65,000
65,00
26/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR RODA
4,00000
10,000
40,00
26/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA
2,00000
35,000
70,00
26/11/2007
NICÉSIO EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS LTDA
00.454.927/0001-00
TESOURAS
6,00000
7,000
42,00
26/11/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG
1.750,00000
1,200
2.100,00
26/11/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
175,00000
3,000
525,00
26/11/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 G
175,00000
4,503
787,50
26/11/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE
175,00000
0,700
122,50
26/11/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 GR
175,00000
0,550
96,25
26/11/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO 1 KG
350,00000
1,700
595,00
26/11/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 C/ 1KG
525,00000
2,000
1.050,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2007
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/11/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS C/ 500 GR
350,00000
1,800
630,00
26/11/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900 ML
700,00000
2,200
1.540,00
26/11/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO
175,00000
0,400
70,00
26/11/2007
NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
08.528.442/0001-17
VINAGRE C/ 750 ML
175,00000
0,950
166,25
27/11/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
PINTURA EM FAIXAS
2,00000
50,000
100,00
27/11/2007
BANNAWART PROPAGANDA LTDA
04.318.422/0001-60
ARTE PARA DECORAÇÃO COM MATERIAL RECICLADO
1,00000
1.550,000
1.550,00
27/11/2007
EMPORIO MED.COM.PROD.CIRUR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
NU-GEL HIDROGEL COM ALGINATO
3,00000
68,500
205,50
27/11/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
PONTEIRA DIANT.
1,00000
181,300
181,30
27/11/2007
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
BOBINA 76MM X 22M 2 VIAS
30,00000
1,900
57,00
27/11/2007
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C8727 AL PRETO
1,00000
70,000
70,00
27/11/2007
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C8728 AL COLOR
1,00000
75,000
75,00
27/11/2007
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CD-R 80
10,00000
1,800
18,00
27/11/2007
I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FORMULÁRIO CONT. 1 VIA
2,00000
70,000
140,00
27/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
DISCO FREIO
2,00000
54,000
108,00
27/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
DISCO FREIO DIANTEIRO
2,00000
54,000
108,00
27/11/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TAMBOR FREIO
6,00000
189,000
378,00
27/11/2007
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
CRUZETA
2,00000
119,000
238,00
27/11/2007
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
126,000
126,00
27/11/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CESTO P/ LIXO 70 LT C/ TAMPA
4,00000
106,730
426,92
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Novembro de 2007
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/11/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ARAME
1,00000
2,500
2,50
28/11/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BEXIGA CINTILANTE
8,00000
3,900
31,20
28/11/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BOLA NATAL 15 CM
3,00000
6,200
18,60
28/11/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BOLA NATAL 6 CM
10,00000
3,200
32,00
28/11/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BOLA NATAL TUBO C/ 12
7,00000
11,000
77,00
28/11/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MEIA BUCLE
24,00000
2,000
48,00
28/11/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
MEIA SEDA
26,00000
1,000
26,00
28/11/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
OLHO MOLE
1,00000
3,000
3,00
28/11/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PELÚCIA
2,00000
25,000
50,00
28/11/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SPRAY COLORGIN
1,00000
10,500
10,50
28/11/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
VELA COMICA
24,00000
1,500
36,00
28/11/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
VELA RECHAUD
1,00000
2,200
2,20
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA 10 ML
500,00000
0,130
65,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
20,00000
3,500
70,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
20,00000
5,000
100,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS
20,00000
7,500
150,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 6 CM X 3 MTS
6,00000
2,500
15,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO
10,00000
2,300
23,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE
3,00000
32,500
97,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA Nº 25
100,00000
0,350
35,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIP. MACROGOTAS PINÇA ROLETE
200,00000
1,200
240,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5
17,00000
8,500
144,50
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESC. MÉDIO
100,00000
1,600
160,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO
80,00000
1,600
128,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FUROSEMIDA 40MG
5.000,00000
0,020
100,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE (COMPRESSA DE 7.5 X 7.5)
100,00000
11,500
1.150,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GENTAMICINA
150,00000
0,360
54,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLUCOSE
5,00000
120,000
600,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUCOL 100 ML
3,00000
65,000
195,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0
20,00000
1,200
24,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0
20,00000
1,200
24,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS DE PROCEDIMENTO M
10,00000
14,000
140,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
OLEO DE GIRASSOL SPRAY
6,00000
38,500
231,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 X 100 MTS
1,00000
82,000
82,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100 MTS
1,00000
110,000
110,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 MTS
1,00000
138,500
138,50
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 5 X 100 MTS
1,00000
58,500
58,50
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE LIQUIDO
3,00000
11,000
33,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Novembro de 2007
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA COM AGULHA 1 ML
4,00000
38,000
152,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 5 ML
2,00000
50,000
100,00
28/11/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESCART. 10 ML
2,00000
58,000
116,00
29/11/2007
A.A. INACIO CONFECÇÕES - ME
07.866.771/0001-05
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
29/11/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
ALARME LV106 TECHNOLOG MODULO INTEL VIDR.
1,00000
147,000
147,00
29/11/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAQ. VIDRO 4P ELET C/ MOT T/ESQ.
1,00000
226,000
226,00
29/11/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REFORMA EM PORTA
1,00000
40,000
40,00
29/11/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO
5.000,00000
0,013
65,00
29/11/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMPLICTIL GOTAS
5,00000
5,960
14,90
29/11/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
1.000,00000
0,110
110,00
29/11/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO GOTAS
50,00000
6,930
346,50
29/11/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEPO-PROVERA INJETAVEL
5,00000
7,850
39,25
29/11/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RITALINA 10 MG
25,00000
51,000
425,00
29/11/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG
50,00000
8,240
412,00
29/11/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500 ML
60,00000
1,050
63,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
3,50000
57,000
112,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 PVC
1,00000
26,000
26,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO PVC 3/4
5,00000
7,000
35,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 3/6 X 12
4,00000
18,000
72,00
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Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL PINTURA
3,00000
3,260
9,80
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO AZUL 3/4 LR
30,00000
0,400
12,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FECHADURA EXT.
4,00000
23,000
92,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
GALÃO DE ESMALTE
2,00000
42,000
84,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
JOGO DOBRADIÇA
4,00000
6,220
24,90
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LUVA 3/4 LR
20,00000
0,400
8,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA DE JARDIM 1/2
30,00000
1,100
33,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
1,50000
52,000
78,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PORTA 0,80
2,00000
64,000
128,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72
15,00000
8,500
127,50
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REGISTRO C50 3/4
1,00000
34,000
34,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO CAL REBOQUE
20,00000
12,400
124,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACO DE CIMENTO 50 KG
25,00000
34,000
425,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SIFÃO
1,00000
4,600
4,60
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
1.300,00000
0,310
201,50
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TINNER
4,00000
6,000
24,00
29/11/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA
5,00000
2,000
10,00
29/11/2007
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
COURISSIMO CASCO
30,00000
20,000
600,00
29/11/2007
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
COURVIM VULCRON SOFT
10,00000
15,500
155,00
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Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/11/2007
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
ESPUMA BLOCO D-45
8,00000
133,000
591,00
29/11/2007
ESPUMA-XY COM. DE TEC. PLASTICOS ESPUMAS LTDA
07.255.853/0001-13
TECIDO TECEART
14,20000
20,000
284,00
29/11/2007
FAGNER LUIZ R.OLIVEIRA- ME
07.460.337/0001-20
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS
1,00000
2.800,000
2.800,00
29/11/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.149,80000
45,900
1.934,82
29/11/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO 40
5,00000
90,000
450,00
29/11/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO 68
2,00000
70,000
140,00
29/11/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE RIMULA OLEO
2,00000
90,000
180,00
29/11/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
5.785,52000
125,988
10.131,27
29/11/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.204,40000
92,784
2.794,396
29/11/2007
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
BENGALA
1,00000
12,000
12,00
29/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
AGUA DESTILADA 5 ML
1,00000
30,000
30,00
29/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
CIMETIDINA 300MG
2,00000
25,000
50,00
29/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DICLOFENACO SODICO
2,00000
25,000
50,00
29/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
ESTROGENOS CONJUGADOS
20,00000
6,160
123,20
29/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
GLICOSE 25%
1,00000
34,000
34,00
29/11/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
PREDNISONA 20 MG
5,00000
29,000
145,00
30/11/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HEXOMIL CPS
1,00000
21,680
21,68
30/11/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
NIMESULIDA
2,00000
14,080
28,18
30/11/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
OLCADIL
2,00000
20,090
40,18
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Novembro de 2007
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/11/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PAREFT
1,00000
158,170
158,17
30/11/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
PROCIMAX
2,00000
67,360
134,72
30/11/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RESPERIDON
1,00000
33,230
33,23
30/11/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RINAL CAPS.
4,00000
15,000
60,00
30/11/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TAPARELAX CPS
1,00000
30,960
30,96
30/11/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
TEFIN CRM
1,00000
14,820
14,82
30/11/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
YOLIN CP
1,00000
23,190
23,19
30/11/2007
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
FLORES NATURAIS
1,00000
89,000
89,00
30/11/2007
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
2.420,00000
2,340
2.831,40
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA
4,00000
2,500
10,00
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOBINA IGNIÇÃO
1,00000
92,000
92,00
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOLACHA CAMBIO
1,00000
125,000
125,00
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
HIDROVACUO
1,00000
387,000
387,00
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA CONEXÃO CABEÇOTE
1,00000
11,000
11,00
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA RADIADOR
2,00000
13,000
26,00
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA RESERVATORIO RADIAD.
1,00000
13,000
13,00
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA SUP. RAD.
1,00000
28,000
28,00
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA TUBO AGUA
1,00000
12,500
12,50
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAQUINA VIDRO
1,00000
63,000
63,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAÇANETA VIDRO
1,00000
3,000
3,00
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLOE CAMBIO 80
3,00000
11,000
33,00
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RESERVATORIO RADIADOR
1,00000
25,000
25,00
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA CAIXA
1,00000
35,000
35,00
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR
1,00000
6,000
6,00
30/11/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
108,000
108,00
30/11/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
ATENDIMENTO TERAPEUTICO A CRIANÇAS COM DEFICIENCIA
1,00000
400,000
400,00
30/11/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
SERVIÇOS MANUAIS E ARTESANAIS
1,00000
600,000
600,00
30/11/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ACRILEX
16,00000
1,500
24,00
30/11/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
FITILHO
18,00000
2,000
36,00
30/11/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PASSA FITA
8,00000
3,500
28,00
30/11/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PINCEL
5,00000
3,400
17,00
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ACROCORT'S
1,00000
31,310
31,31
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
APROFLOXACEN 500 C/ 14
1,00000
43,000
43,00
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZITROMICINA 900
1,00000
28,000
28,00
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSONID 50
1,00000
20,860
20,86
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIPROSOR
1,00000
169,440
169,44
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLARILERG COMP
1,00000
17,660
17,66
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMICIN
5,00000
43,750
218,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLORATIL CAPS
1,00000
24,750
24,75
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
4,00000
49,000
196,00
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENILPRIL
2,00000
17,470
34,94
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLARCOX
1,00000
15,730
15,73
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GLIMEPIRIDA
1,00000
24,500
24,50
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HERPESIL
3,00000
62,420
79,10
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIXIZENE LIQ.
1,00000
22,090
22,09
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
INIBINA COMP.
2,00000
56,670
113,34
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MOVACOX IS
1,00000
22,730
22,73
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NENE DENT GEL
1,00000
7,630
7,63
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NIMESULIDA
1,00000
13,700
13,70
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NISTATINA VAG.
1,00000
18,000
18,00
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NUCLEO CMP
6,00000
29,300
175,80
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OSTENAR 70
1,00000
85,700
85,70
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PAROTIL GTS
1,00000
9,890
9,89
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PILOCITRAT
7,00000
136,310
954,17
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
POLARAMINE
1,00000
9,720
9,72
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PRESSAT 5 C/ 30
1,00000
28,170
28,17
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREXIGE 400
1,00000
32,330
32,33
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PYR PAR LIQ.
1,00000
14,800
14,80
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUINOLEV
2,00000
41,290
82,58
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORINE
1,00000
15,610
15,61
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TEFIN CRM
1,00000
14,820
14,82
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
UTROGISTON
2,00000
37,050
74,10
30/11/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VIDYN COMP.
1,00000
23,190
23,19
76.632,870
103.076,910
202.059,966
Fiorilli S/C Software Ltda