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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ALMOFADA CARIMBO
1,00000
9,800
9,80
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ARQUIVO MORTO PAPELAO
4,00000
21,000
84,00
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CD R GRAVAVEL 700MB C/100
30,00000
1,000
30,00
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. C/500 GRS N.1
1,00000
6,990
6,99
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. C/500GRS N. 8/0
1,00000
5,620
5,62
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQUIDO
5,00000
1,350
6,75
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CRACHA 70 X 100 CRISTAL C/ PRESILHA
20,00000
0,450
9,00
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DISQUETE 3 1/2´ CX. C/10 UN
4,00000
8,000
32,00
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA CREPE 19X50
1,00000
12,000
12,00
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA DUREX
2,00000
5,200
10,40
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA IMPRESSORA EPSON LX300 MX80 / FX 70
2,00000
14,000
28,00
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GARE - DR DEMAIS RECEITAS-VERDE
1,00000
1,200
1,20
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 C/ 5000
2,00000
3,100
6,20
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO ATAS 200 FLS
1,00000
11,990
11,99
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO ATAS 50FLS
2,00000
4,700
9,40
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO OFICIO 100 FLS
2,00000
6,920
13,84
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO OFICIO 4 ASSIN. 50 FLS
1,00000
4,400
4,40
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE A4
2,00000
210,000
210,00
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ OFICIO LARGO C/VISOR
1,00000
84,730
84,73
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PINCEL ATOMICO 850
3,00000
2,400
3,60
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PORTA CARIMBO
4,00000
12,000
24,00
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PORTA CARTAO
1,00000
8,600
8,60
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
RASCUNHO JB JORNAL C/ PICOTE E GRAMPO
1,00000
0,400
0,40
01/03/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
VISOR PLASTICO COMPLETO
1,00000
2,000
2,00
01/03/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ATROPINA C/ 50
1,00000
15,380
15,38
01/03/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10MG 20 COMP
500,00000
0,110
55,00
01/03/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAN 0,5 MG C/ 20 CPR B1
5,00000
2,100
10,50
01/03/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA CPR
1.000,00000
0,099
99,00
01/03/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500ML
72,00000
1,050
75,60
01/03/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO GLICOS. 500ML
72,00000
1,150
82,80
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR LINGUA C/100
10,00000
1,450
14,50
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML
200,00000
0,130
26,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30X7
10,00000
11,500
115,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30X8
7,00000
11,500
80,50
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMBROXOL XAROPE ADULTO
100,00000
1,370
137,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANCORON 100
1.000,00000
0,130
130,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETA URINA SISTEMA FECHADO
2,00000
5,000
10,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE
5,00000
82,000
196,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COTONETES COM 100 UND
1,00000
1,800
1,80
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRAV.
200,00000
0,350
70,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIP. MACRO GTS PINÇAS ROLETE
200,00000
1,200
240,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA DE BRUSH P/ COL. DE PEPAN EST. C/ 100
2,00000
38,500
77,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES
3,00000
2,300
6,90
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA AUTOCLAVE
2,00000
4,500
9,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE 91 MT
2,00000
28,500
57,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE COMPRESSAS DE 75 X 7,5
50,00000
11,500
575,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE ANTI SEPTICO
3,00000
11,500
34,50
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 10ML
2,00000
58,000
116,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
1,00000
60,000
60,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 5 ML
2,00000
50,000
100,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 20ML
3,00000
58,000
174,00
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESC. 14
17,00000
0,700
11,90
01/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VASELINA LIQUIDA
2,00000
20,000
40,00
01/03/2007
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP. E TRAT. P/ DESTR. TERM. DESTIN.RES
60,00000
3,500
210,00
01/03/2007
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
LOCAÇÃO DE CARRO COLETOR
1,00000
10,000
10,00
01/03/2007
FAGNER LUIZ R.OLIVEIRA- ME
07.460.337/0001-20
ATIVIDADES EDUCATIVAS E ASSESSORIA NA AREA SOCIAL
1,00000
2.800,000
2.800,00
01/03/2007
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
1.032,00000
0,100
103,20
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2007
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
SERVIÇOS COLETA E ANALISES DE AGUA
1,00000
1.599,640
1.599,64
01/03/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
CIMETIDINA 300 MG 2ML
1,00000
25,000
25,00
01/03/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
CLONAZEPAM GOTAS FR 20 ML
6,00000
3,890
23,34
01/03/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DELTAMETRINA SHAMPOO 100 ML
50,00000
1,660
83,00
01/03/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DIPIRONA 1 GR 2ML AMP
3,00000
28,000
84,00
01/03/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
LISADOR INJ AMP 2 ML
1,00000
59,500
59,50
01/03/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO FISIOLOGICO 1000ML
40,00000
0,890
35,60
01/03/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO FISIOLOGICO 250 ML
120,00000
0,760
91,20
01/03/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML
60,00000
1,220
73,20
01/03/2007
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6656 PRETO REM.
1,00000
40,000
40,00
01/03/2007
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 REM.
3,00000
100,000
150,00
01/03/2007
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
5,00000
15,000
75,00
01/03/2007
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO
8,00000
90,000
135,00
02/03/2007
DELEIDE FACHIN ORPE
263.825.198-47
VASSOURAS
96,00000
4,167
399,994
02/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
171,00000
4,800
820,80
02/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
45,00000
7,490
337,05
02/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
22,00000
5,490
120,78
02/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE
22,00000
0,500
11,00
02/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
22,00000
1,340
29,48
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
15,00000
4,790
71,85
02/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA 500GR
44,00000
2,740
60,28
02/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO SPAGUETE
22,00000
1,290
28,38
02/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
186,00000
4,300
799,80
02/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
22,00000
2,260
49,72
02/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABOROSO TINTO 750 ML
22,00000
0,990
21,78
02/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
22,00000
0,890
19,58
02/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
80,00000
2,050
164,00
02/03/2007
H.B. Saúde S/A
02.668.512/0001-56
COBERTURA DE CUSTOS ASSISTENCIAIS
33,00000
50,666
1.672,00
03/03/2007
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
03/03/2007
WURTH DO BRASIL PEÇAS E FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
ARRUELA LISA
600,00000
0,230
45,89
03/03/2007
WURTH DO BRASIL PEÇAS E FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
CHAVE CINTA P/ SACAR FILTRO OLEO
1,00000
45,900
45,90
03/03/2007
WURTH DO BRASIL PEÇAS E FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
CONTRA PINO DO EIXO DIANTEIRO
100,00000
0,380
39,00
03/03/2007
WURTH DO BRASIL PEÇAS E FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
CONTRA PINO FE ZN
300,00000
0,350
50,00
03/03/2007
WURTH DO BRASIL PEÇAS E FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL CX C/10
10,00000
18,990
189,90
03/03/2007
WURTH DO BRASIL PEÇAS E FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
ROST OFF 600 ML
4,00000
9,490
37,96
04/03/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
44,29000
1,050
46,51
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABOBORA CABOTIÃ
9,00000
15,000
135,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 6X5 KG
11,00000
33,000
363,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTA 6X5KG
9,00000
25,000
225,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA 50KG
8,00000
29,000
232,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA 20KG
8,00000
12,000
96,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA 24 KG
8,00000
22,000
176,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHA MATE C/30 X 200GR
4,00000
48,000
192,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHOCOLATE CHOCOMEL
9,00000
36,000
324,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO
79,00000
1,400
110,60
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO AVE MARIA
10,00000
17,000
170,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO PARAFUSO
10,00000
17,000
170,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA 15 KG
7,00000
36,000
252,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30X400GR
7,00000
99,000
693,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 20X900ML
9,00000
39,000
351,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPOLHO 18 KG
6,00000
18,000
108,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE 24KG
8,00000
25,000
200,00
05/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM 7 KG
7,00000
18,000
126,00
05/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CHAVETA
2,00000
13,000
26,00
05/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CILINDRO RODA
2,00000
96,000
192,00
05/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CORRENTE
1,00000
380,000
380,00
05/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
JUNTA
2,00000
6,000
12,00
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PORCA CASTELO
2,00000
35,000
70,00
05/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTRO DA RODA DO EIXO TRAZEIRO
2,00000
25,000
50,00
05/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 01 CUBO DA RODA
1,00000
550,000
550,00
05/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA
1,00000
700,000
700,00
05/03/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET ADMINISTRAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
05/03/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
05/03/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
05/03/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET SAUDE
1,00000
100,000
100,00
05/03/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.549,58000
4,200
2.677,069
05/03/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE OLEO RIMULA X
2,00000
100,000
200,00
05/03/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE ÓLEO 68
2,00000
70,000
140,00
05/03/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
5.055,28000
5,250
8.846,888
05/03/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
FILTRO DIESEL
1,00000
18,000
18,00
05/03/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
18,000
18,00
05/03/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.563,93000
9,280
3.628,34
05/03/2007
LD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA-ME
04.437.198/0001-26
VENTILADOR PAREDE OSCILANTE
4,00000
95,000
380,00
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
AGUA BORICADA
2,00000
3,938
7,877
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
AMBROXOL INFANTIL 120 ML
150,00000
1,260
189,00
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
BALCOR 60 MG COMP.
120,00000
0,130
15,552
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
BENZOBEN SUSP.
50,00000
0,800
40,00
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CITROPLEX 500 MG COMP
500,00000
0,086
43,00
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CIVERTIM 75 MG COMP.
1.000,00000
0,035
34,70
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DICLOF. DIETILAMONIO 1% GEL
20,00000
1,503
30,058
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
FLUCANIL 150MG CAPS.
45,00000
0,239
10,773
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GENOPRESS 50 MG COMP.
2.000,00000
0,016
32,80
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GERMI-RIO ESTERELIZANTE
1,00000
11,488
11,488
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ.
200,00000
0,245
49,00
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
NEO MOXILIN 250 MG/ 5ML SUSP.
50,00000
1,375
68,75
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
NIZORETIC CREME
50,00000
1,200
60,00
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
PERMANGANATO DE POT. COMP
500,00000
0,035
17,35
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
POLARADEX 2MG/5MG SUSP.
150,00000
0,980
147,00
05/03/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
TYLAFLEX 750 MG COMP.
1.000,00000
0,040
40,00
06/03/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
ARCOXIA 120MG
1,00000
33,000
33,00
06/03/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT C/200 CP
3,00000
15,000
45,00
06/03/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
LISADOR GTS
1,00000
17,000
17,00
06/03/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENALVIT C/30
5,00000
30,000
75,00
06/03/2007
JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO R.P.
03.564.661/0001-38
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
60,000
60,00
06/03/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 10 1/20
4,00000
120,000
480,00
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/03/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
2,00000
96,000
192,00
06/03/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
2.200,000
2.200,00
06/03/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA
1,00000
3.945,290
3.945,29
06/03/2007
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
VALVULA BUZINA AR F. CONFORTO
1,00000
20,000
20,00
06/03/2007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MED CARGA CIL 6
1,00000
60,000
60,00
06/03/2007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M3
10,00000
17,000
170,00
07/03/2007
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 1/2X2 1,05 MF
1,00000
38,330
38,33
07/03/2007
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/4 3,50 FG
1,00000
110,250
110,25
08/03/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS
1,00000
50,000
50,00
08/03/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAINÉIS
3,00000
360,000
1.080,00
08/03/2007
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFÉ MOIDO
40,00000
7,600
304,00
08/03/2007
COMETA PNEUS LTDA
04.111.099/0001-50
PNEU 185 R 14
2,00000
197,000
394,00
08/03/2007
COMETA PNEUS LTDA
04.111.099/0001-50
SERVIÇOS MECANICOS
5,00000
30,000
45,00
08/03/2007
COMETA PNEUS LTDA
04.111.099/0001-50
VALVULA TR-414
2,00000
5,500
11,00
08/03/2007
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
SERVIÇOS MECANICOS
4,00000
1.210,000
1.210,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
151,000
302,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BARRA DIREÇÃO
1,00000
125,000
125,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOMBA AGUA
1,00000
220,000
220,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM
1,00000
24,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Marco de 2007
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO FREIO
1,00000
39,000
39,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO MESTRE
1,00000
95,000
95,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
25,000
25,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM CAMBIO
2,00000
42,000
84,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM MOTOR
2,00000
35,000
70,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO AR
1,00000
13,000
13,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GUARDA PO
2,00000
15,000
30,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
235,000
235,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA CABEÇOTE
1,00000
18,000
18,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MOLAS ESPIRAL DIANT
2,00000
58,000
116,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MOLAS ESPIRAL TRAS
2,00000
65,000
130,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO
1,00000
29,000
29,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA RADIADOR
1,00000
6,000
6,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VALVULA TR-414
1,00000
29,000
29,00
08/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VELAS IGNIÇAO
4,00000
10,000
40,00
08/03/2007
TORNOFER COM.DE METAIS LTDA
01.985.314/0001-53
CHAPAS OXICORTADAS 1/2
2,00000
40,000
80,00
08/03/2007
TORNOFER COM.DE METAIS LTDA
01.985.314/0001-53
CHAPAS OXICORTADAS 3/16
6,00000
2,000
12,00
09/03/2007
ELETROMELO DESENTUPIDORA E COM DE PEÇAS LTDA-ME
00.233.686/0001-60
LIMPEZA CAIXAS ELEVATORIAS
4,00000
225,000
900,00
09/03/2007
ELETROMELO DESENTUPIDORA E COM DE PEÇAS LTDA-ME
00.233.686/0001-60
LIMPEZA CANAL DE ESGOTO
1,00000
900,000
900,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2007
FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
01.146.886/0001-49
CABEÇOTE ALUMINIO D 1 1/2
1,00000
3,000
3,00
09/03/2007
FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
01.146.886/0001-49
CABO RIG 35,00 MM AZ
7,00000
11,237
78,659
09/03/2007
FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
01.146.886/0001-49
CABO RIG 35,00 MM PT
20,00000
10,000
200,00
09/03/2007
FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
01.146.886/0001-49
ELET PVC RIGIDO E 1 1/2
1,00000
19,000
19,00
09/03/2007
FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
01.146.886/0001-49
LUVA P/ ELETROD E 1 1/2 PVC
1,00000
2,180
2,18
09/03/2007
FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
01.146.886/0001-49
TERMINAL DE PRESSÃO
6,00000
2,860
17,16
09/03/2007
ORLANDO ZARDI MIRASSOLANDIA-ME
03.380.956/0001-54
CARNE DE FRANGO
350,00000
2,150
752,50
09/03/2007
ORLANDO ZARDI MIRASSOLANDIA-ME
03.380.956/0001-54
CARNE DE VACA
302,50000
3,050
922,62
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP.
20,00000
7,050
141,00
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
AMINOFILINA 100 MG COMP.
1,00000
11,850
11,85
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 U I
1,00000
61,200
61,20
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 U I
2,00000
50,820
101,64
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
CARBAMAZEPINA 200 MG COMP.
2,00000
41,800
83,60
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
CEFALEXINA 500
2,00000
182,300
364,60
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
CIMETIDINA 200 MG COMP.
5,00000
24,650
123,25
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
DIAZEPAM 10 MG COMP.
2,00000
9,600
19,20
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
DICLOFENACO 50
10,00000
26,050
260,50
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
DIPIRONA 500 MG/ ML GOTAS
10,00000
24,900
249,00
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
DIPIRONA 500MG COMP
2,00000
26,100
52,20
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
ERITROMICINA 125 MG/5 ML
1,00000
106,930
106,93
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
FENITOINA 100 MG COMPR
2,00000
16,150
32,30
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
FENOBARBITAL 100MG
3,00000
19,600
58,80
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
FUROSEMIDA 40MG
2,00000
14,550
29,10
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP CX/500 COMP
10,00000
7,200
72,00
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO
4,00000
35,200
140,80
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
METOCLOPRAMIDA 10 MG COMP
2,00000
12,900
25,80
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
NIFEDIPINA 20MG
10,00000
14,700
147,00
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS
5,00000
31,420
157,10
10/03/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
SALBUTAMOL 2 MG/ 5 ML
1,00000
50,600
50,60
10/03/2007
PRO-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VENT. DE TETO
1,00000
56,000
56,00
12/03/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
COLA GLETER
6,00000
1,000
6,00
12/03/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CONFETE
1,00000
80,000
80,00
12/03/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
LANTEJOULA
6,00000
9,000
54,00
12/03/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PASTA TRILHO
30,00000
0,700
21,00
12/03/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SERPENTINA C/ 50
1,00000
91,000
91,00
12/03/2007
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
85,000
85,00
12/03/2007
V.F. MONTEIRO & CIA LTDA - ME
66.047.085/0001-71
SERVIÇOS DIVERSOS
2,00000
180,000
180,00
12/03/2007
V.F. MONTEIRO & CIA LTDA - ME
66.047.085/0001-71
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
720,000
720,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/03/2007
EMPORIO MED.COM.PROD.CIRUR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
ACTISORB PLUS 6.5 X 9.5 CM
10,00000
18,300
183,00
13/03/2007
EMPORIO MED.COM.PROD.CIRUR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
DYNA FLEX 80GR KIT
15,00000
93,000
1.395,00
13/03/2007
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
BANDEJA DE MADEIRA
1,00000
8,490
8,49
13/03/2007
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
CAIXA PLASUTIL BOX VISION BAIXA 36 LTS
6,00000
173,700
173,70
13/03/2007
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
CAIXA PLASUTIL BOX VISION Nº 1752
3,00000
39,570
39,57
13/03/2007
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
CANECA 320 ML
80,00000
1,250
100,00
13/03/2007
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
CESTA DE BAMBU GAUCHA
1,00000
2,190
2,19
13/03/2007
REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
03.411.806/0001-60
PRATO RISCHIOTO PLASTICO C/ 3
34,00000
1,950
66,30
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALBENDAZOL LIQ
3,00000
4,000
12,00
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUCLECORT 64
1,00000
36,330
36,33
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CODEX 30
1,00000
16,410
16,41
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
COSOPT
1,00000
77,670
77,67
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEPAKENE 250
2,00000
12,410
24,82
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
2,00000
47,000
94,00
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DESTILBENOL
1,00000
28,930
28,93
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIAZEPAN 10
1,00000
9,030
9,03
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIOSMIN
1,00000
54,240
54,24
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FACYL CREME
2,00000
22,380
44,68
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FELDENE SUP
1,00000
17,940
17,94
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FORADIL
1,00000
95,120
95,12
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FUNCHICOREA PÓ
1,00000
8,700
8,70
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GINOX N
1,00000
45,340
45,34
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ISCOVER 75 C/ 28
1,00000
255,560
255,56
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LASIX COM
1,00000
9,220
9,22
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LEVOXIN 250 C/ 3
2,00000
10,200
20,40
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LUMIGAN COL.
1,00000
83,270
83,27
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MAREVAR S
3,00000
5,090
15,27
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ORTENAN 70
1,00000
44,990
44,99
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PLASIL COMP
1,00000
5,150
5,15
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PONATIL
1,00000
9,800
9,80
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PYLORIPAC IBP
4,00000
153,890
615,56
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUADRIDERM
1,00000
21,690
21,69
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RIVOTRIL 2MG C/30
2,00000
12,320
24,64
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SECNIDALIN SUSP
1,00000
14,510
14,51
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUSTRATE
3,00000
15,219
45,656
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE 250 MG
2,00000
34,000
68,00
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TICLOBAL COMP.
2,00000
35,690
71,38
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TYLEX 30
1,00000
18,220
18,22
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONAX 500 C/7
2,00000
54,600
109,20
13/03/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ZOLBEN LIQ.
1,00000
5,960
5,96
14/03/2007
COMETA PNEUS LTDA
04.111.099/0001-50
PA/VW N214
1,00000
40,000
40,00
14/03/2007
COMETA PNEUS LTDA
04.111.099/0001-50
SERVIÇOS MECANICOS
4,00000
20,000
40,00
14/03/2007
PONCHIO & SILVA LTDA ME
60.994.951/0001-55
ADUBO FERTIPAL 50 KGS
1,00000
48,000
48,00
14/03/2007
PONCHIO & SILVA LTDA ME
60.994.951/0001-55
AGROVET PWS 25 ML
2,00000
14,000
28,00
14/03/2007
PONCHIO & SILVA LTDA ME
60.994.951/0001-55
BOTA BORRACHA BRANCA
1,00000
26,000
26,00
14/03/2007
PONCHIO & SILVA LTDA ME
60.994.951/0001-55
CORDA SEDA 8 MM P/ KG
1,00000
10,800
10,80
14/03/2007
PONCHIO & SILVA LTDA ME
60.994.951/0001-55
HADEHATO DIPIL
4,00000
19,500
78,00
14/03/2007
PONCHIO & SILVA LTDA ME
60.994.951/0001-55
HALATHION 500 FR 100 ML
4,00000
5,000
20,00
14/03/2007
PONCHIO & SILVA LTDA ME
60.994.951/0001-55
RAÇÃO PROEQUI - 13
5,00000
25,800
129,00
14/03/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
FENOBARBITAL 40 MG GOTAS FR 20ML
20,00000
1,480
29,60
14/03/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
IPRATROPIO SOLUÇÃO 20ML
5,00000
1,290
6,45
14/03/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
LABEL 120 ML
7,00000
16,980
118,86
14/03/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
PERIDONA SUSPENSÃO 100 ML
20,00000
14,950
299,00
15/03/2007
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
SERVIÇOS COLETA E ANALISES DE AGUA
1,00000
850,000
850,00
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
13,00000
2,990
38,87
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVA CLASSIC 750 ML
18,00000
4,200
75,60
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
32,00000
5,240
81,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
14,00000
2,690
37,66
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
24,00000
0,990
23,76
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
15,00000
1,990
29,85
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
40,00000
4,580
91,60
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 40 WT
28,00000
1,000
28,00
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDRO VIDREX
6,00000
7,990
47,94
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
18,00000
2,490
44,82
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR DESTAC PRIM
8,00000
2,180
17,44
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR INST. VEJA
20,00000
2,490
49,80
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR VEJA LIMAÕ
10,00000
3,990
39,90
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NOVO VEJA MULTI USO
50,00000
2,490
124,50
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
15,00000
5,990
89,85
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,790
57,28
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 150 GR
16,00000
1,090
17,44
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
9,00000
2,100
18,90
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMO
12,00000
3,290
39,48
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH KARPEX 500 ML
9,00000
5,990
53,91
15/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
8,00000
5,490
43,92
15/03/2007
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR
1,00000
250,000
250,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ACOPLAMENTO VARAO CAMBIO
1,00000
9,000
9,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA CAMBIO COMPLETA
1,00000
37,000
37,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
110,000
220,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BIELETA ESTABILIZADORA
2,00000
29,000
58,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOBINA 067
1,00000
89,000
89,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOBINA 077
2,00000
131,500
131,50
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
35,000
35,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
9,000
18,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA CACHIMBO CAMBIO
1,00000
2,000
2,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM
1,00000
25,000
25,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO RODA
1,00000
30,000
30,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA DENTADA
1,00000
49,000
49,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM ESCAPAMENTO
1,00000
2,500
2,50
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM ESCAPAMENTO INTERMED
1,00000
4,000
4,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
14,000
14,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
EXTINTOR
1,00000
10,000
10,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FECHADURA DO PORTA MALA
1,00000
49,000
49,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO
1,00000
15,000
15,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FITA DUPLA FACE
1,00000
5,000
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FLEXIVEL FREIO
2,00000
12,000
24,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GUARDA PO TANQUE COMB.
1,00000
15,000
15,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO CABO VELAS
1,00000
85,000
85,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA ESCAPAMENTO
1,00000
3,000
3,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA TAMPA VALVULA
6,00000
2,000
12,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LANTERNA TRAZ.
1,00000
72,000
72,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MACACO JACARE
1,00000
105,000
105,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
OLEO MELHORADOR VISCOSIDADE
1,00000
13,000
13,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PALHETA LIMPADOR
1,00000
28,000
28,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PARAFUSO C/ PORCA ARRUELAS
4,00000
3,000
12,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO
1,00000
18,000
18,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PINO ALAVANCA ACELERADOR
2,00000
4,500
9,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PISTÃO PINÇA
2,00000
31,000
62,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PIVO INFERIOR
2,00000
69,500
139,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PIVO SUPERIOR
2,00000
58,000
116,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
REPARO PINÇA
4,00000
23,000
92,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROTOR DISTRIBUIÇAO
2,00000
43,500
43,50
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
SILENCIOSO MOTOR CATALIZADOR
1,00000
119,000
119,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA DO TANQUE
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VARETA ACELERAÇÃO CARB. REG.
2,00000
14,500
29,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VARETA DO ÓLEO
1,00000
18,000
18,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VEDA ESCAPAMENTO
1,00000
3,000
3,00
15/03/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VELA IGNIÇÃO
4,00000
7,500
30,00
15/03/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
MATERIAIS UTILIZADOS EM MEDIÇÃO
1,00000
14.135,300
14.135,30
15/03/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
1.659,000
1.659,00
15/03/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ALAVANCA CAMBIO
1,00000
18,000
18,00
15/03/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
DISCO DE FREIO
2,00000
105,000
210,00
15/03/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PARAFUSO RODA
6,00000
3,500
21,00
15/03/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PASTILHA FREIO
1,00000
68,000
68,00
15/03/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PORCA RODA
6,00000
2,000
12,00
15/03/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RETENTOR RODA
4,00000
24,000
48,00
15/03/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO 11749
2,00000
14,500
28,00
15/03/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO 45449
2,00000
18,000
36,00
15/03/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
SERVO FREIO
1,00000
65,000
65,00
15/03/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TAMPA RESERVATORIO
2,00000
7,000
14,00
15/03/2007
RELOPONTO R.P.COM.ASSIST.TECNI
67.730.176/0001-70
SERVIÇOS DIVERSOS
3,00000
470,000
470,00
16/03/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REPARO REGULADOR MODERNO
1,00000
55,000
55,00
16/03/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
45,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2007
BENEDITO ANTONIO DE SOUZA MSL ME
00.018.930/0001-72
MEIÃO
13,00000
9,000
117,00
16/03/2007
BENEDITO ANTONIO DE SOUZA MSL ME
00.018.930/0001-72
SHORTS
13,00000
9,000
117,00
16/03/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
SERVIÇOS MECANICOS
5,00000
72,500
200,00
16/03/2007
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1
156,41000
2,510
392,589
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
AGUA RAZ
2,00000
7,150
14,30
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
ARAME RECOZIDO
3,00000
6,000
18,00
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
AREIA FINA
2,00000
36,000
72,00
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
AREIA GROSSA
3,00000
36,000
108,00
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
CAL
40,00000
5,800
232,00
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
CAL P/ PINTURA
15,00000
3,800
57,00
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
CIMENTO 50KG
30,00000
13,000
390,00
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
FERRO 5/16
1,00000
16,000
16,00
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
GALÃO ESMALTE
1,00000
37,000
37,00
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
LATA LATEX 18 LTS
4,00000
210,000
420,00
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
LITRO ESMALTE LUKSCOLOR
3,00000
15,000
45,00
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
PEDRA
2,00000
38,000
76,00
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
SERRA STARRET
2,00000
3,450
6,90
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
TIJOLO 8 FURO
500,00000
0,257
130,00
16/03/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
TIJOLO PO DE MICO
1.000,00000
0,110
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ADESIVO 175 GR
2,00000
7,500
15,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
AGUA RAZ
1,00000
6,500
6,50
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO
2,00000
5,050
10,10
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
BROXA REDONDA
1,00000
9,500
9,50
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CADEADO 25 MM
1,00000
5,800
5,80
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAIXA D'AGUA DESCARGA
1,00000
15,200
15,20
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO
30,00000
5,500
165,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM
4,00000
30,000
120,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25MM
15,00000
8,000
120,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 50MM
6,00000
27,500
165,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50KG
45,00000
13,000
585,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ESMALTE SINTETICO
7,00000
107,000
291,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FECHADURA EXT.
1,00000
22,500
22,50
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FECHADURA EXTERNA CROM.
2,00000
20,000
40,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 1/4
20,00000
11,500
230,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 3/8
15,00000
25,000
375,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
20,00000
17,000
340,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FIO 6,0 SOLIDO
2,00000
180,000
360,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FIO SOLIDO 25 MM
1,00000
90,000
90,00
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Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LATEX PREMIUM 18 L
1,00000
140,000
140,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PORTA LAMINADA
2,00000
130,000
260,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ROLO LA
2,00000
12,000
24,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
SELA MAIS
1,00000
5,000
5,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
SUPORTE GAIOLA P/ ROLO
2,00000
4,500
9,00
16/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
THINER
2,00000
25,000
50,00
16/03/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
10,00000
180,000
900,00
16/03/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LAMPADAS VAPOR MERCURIO 400W
7,00000
35,000
245,00
16/03/2007
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
ANEST TOPICO BENZOTOP
4,00000
13,200
17,60
16/03/2007
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
ANESTESICO CITANEST 3%
7,00000
33,330
233,31
16/03/2007
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
APLICADOR MICRO B. FGM EXTRA FINO
2,00000
8,000
16,00
16/03/2007
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
RESINA MONOCOMPONEMTE SINGLE BOND ADESIV
1,00000
125,370
125,37
16/03/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS DIVERSOS
3,00000
1.101,000
1.101,00
19/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CABO
1,00000
40,000
40,00
19/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
INDICADOR
1,00000
390,000
390,00
19/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR
2,00000
128,000
128,00
19/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
TERMINAL
1,00000
18,000
18,00
19/03/2007
MAYRTON PEREIRA MARINHO
141.952.808-42
SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
1.773,000
1.773,00
20/03/2007
AUTOMECANIA SANCHES COM.AUTO P. IPIGUA LT
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
170,000
170,00
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Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/03/2007
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
FRISOS ABERT RODA DIANT
1,00000
17,800
17,80
20/03/2007
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
PARACHOQUE DIANT
1,00000
141,000
141,00
20/03/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BICO INJETOR
1,00000
180,000
180,00
20/03/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
CABO VELA
1,00000
28,000
28,00
20/03/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
FILTRO AR
1,00000
33,000
33,00
20/03/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00000
14,500
14,50
20/03/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
FLEXIVEL FREIO
2,00000
10,000
20,00
20/03/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
JUNTA CARB: KIT CARB DUPLO
1,00000
8,500
8,50
20/03/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
JUNTA DESLIZANTE
2,00000
105,000
210,00
20/03/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
JUNTA INJ
1,00000
10,000
10,00
20/03/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
LUBRIFICANTES: OLEO FREIO VARGA 500
2,00000
21,000
21,00
20/03/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
MANGUEIRA FILTRO AR
1,00000
125,500
125,50
20/03/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
REGULADOR PRESSAÕ
1,00000
69,000
69,00
20/03/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
VELA IGINIÇÃO RESIST.
2,00000
70,500
70,50
20/03/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPERGEROL SP 85 W 140
1,00000
145,000
145,00
20/03/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPITUR AM 68 1/20
2,00000
110,000
220,00
20/03/2007
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMARA 275.225
1,00000
53,000
53,00
21/03/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAINÉIS
1,00000
360,000
360,00
21/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
156,000
156,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2007
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2007
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
1,00000
45,000
45,00
21/03/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
PNEU 185/65 R 14
2,00000
203,000
406,00
21/03/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
SERVIÇOS MECANICOS
6,00000
72,000
87,00
21/03/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
34,000
68,00
21/03/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
VALVULA TR-414
2,00000
5,000
10,00
21/03/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO
12,00000
4,500
54,00
21/03/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO 500GR
15,00000
3,200
48,00
22/03/2007
OLIVEIRA E MELLO CONFECÇÕES LTDA-ME
73.038.010/0001-90
CAMISETA ESCOLAR
102,00000
10,000
1.020,00
23/03/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
CAP. SOLDAVEL 25MM
1,00000
0,440
0,44
23/03/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
PLUG ROSCA A 1/2
1,00000
0,180
0,18
23/03/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
REG PVC ESFERA ROSCA A 1/2
10,00000
7,180
71,80
23/03/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
TEE RED SOLDAVEL 50 X 25
1,00000
3,080
3,08
23/03/2007
BADY TINTAS LTDA - EPP
05.870.628/0002-42
CORALIT FOSCO V ESCOLAR
1,00000
19,000
19,00
23/03/2007
BADY TINTAS LTDA - EPP
05.870.628/0002-42
INDUTIL DEMARCAÇÃO
2,00000
118,000
118,00
23/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 13X 4.5
15,00000
14,500
217,50
23/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRAV.
100,00000
0,450
45,00
23/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA P/ ULTRASSOM
2,00000
45,000
90,00
23/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUTARALDETOS GL C/ 5 LTS
10,00000
22,000
220,00
23/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCED. TAMANHO PP CX C/ 100 UN
10,00000
14,000
140,00
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Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/ 100
10,00000
14,000
140,00
23/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/ 100
10,00000
14,000
140,00
23/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL CIRURGICO 10 C/ 100 MTS
5,00000
82,000
410,00
23/03/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL CIRURGICO 25 C/ 100 MTS
1,00000
189,500
189,50
23/03/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
1.956,75000
5,250
2.055,35
23/03/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
4.799,77000
5,250
8.399,78
23/03/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
FILTRO OLEO
1,00000
11,000
11,00
23/03/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.219,96000
9,400
2.867,085
23/03/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
OLEO 40
4,00000
8,000
32,00
23/03/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
3.000,00000
0,130
390,00
23/03/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO PLANTONISTA
3.000,00000
0,160
480,00
23/03/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO OFICIO
1.000,00000
0,110
110,00
23/03/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTAO AGENDAMENTO
1.000,00000
0,159
160,00
23/03/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTAO INDICE
1.000,00000
0,158
160,00
23/03/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE OFICIO
200,00000
0,150
30,00
23/03/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE PACIENTE
1.000,00000
0,330
330,00
23/03/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA ENCAMINHAMENTO
5.000,00000
0,150
750,00
23/03/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO
10.000,00000
0,060
600,00
23/03/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO AZUL
1.000,00000
0,120
120,00
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Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO SADT
3.000,00000
0,130
390,00
23/03/2007
MERCANTIL DE CEREAIS R.P.LTDA
47.521.604/0001-47
FARINHA TRIGO ESPECIAL 50 KG
22,00000
61,440
1.351,68
23/03/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO 6MM AÇO COMPL.
2,00000
2,000
4,00
23/03/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SAPATA ACELERADOR
1,00000
30,000
30,00
23/03/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SEMI EIXO
1,00000
212,000
212,00
23/03/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
120,000
120,00
23/03/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TERMINAL DO ACELERADOR MAIOR
1,00000
28,000
28,00
26/03/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO REQUISIÇÃO COMBUSTIVEL
30,00000
6,700
201,00
26/03/2007
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC
1,00000
165,000
165,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BARRA DIREÇÃO
1,00000
460,000
460,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CORREIA
4,00000
12,000
48,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
COXIM CAMBIO
1,00000
20,000
20,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
COXIM MOTOR
2,00000
22,600
45,20
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZETA
2,00000
45,000
90,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZETA CARDAN
1,00000
45,000
45,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
EIXO ENT 390
1,00000
65,000
65,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA ENG. RAPIDO
1,00000
25,000
25,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA EST. 57MM
1,00000
25,000
25,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PIVO INFERIOR
1,00000
46,000
46,00
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Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PONT ENTALHADA 7/8
1,00000
26,000
26,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PORCA CASTELO
1,00000
3,100
3,10
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
REP BBA 7/8
1,00000
68,000
68,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR
1,00000
7,000
7,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAM. PEQ RODA
1,00000
18,000
18,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO
2,00000
55,000
55,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO RODA
2,00000
15,000
30,00
27/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
VARETA CARTER
1,00000
23,000
23,00
27/03/2007
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
SERVIÇOS MECANICOS
15,00000
1.948,000
1.948,00
28/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO BOSCH 1/2 L
4,00000
5,000
20,00
28/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
13,500
13,50
28/03/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO OLEO LUBRIF.
1,00000
14,000
14,00
28/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
B. CANO 3 POL
1,00000
23,000
23,00
28/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 2 P
4,00000
14,500
58,00
28/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
10,00000
7,000
70,00
28/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 P
6,00000
26,000
156,00
28/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4
30,00000
0,400
12,00
28/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LUVA 3/4
20,00000
0,400
8,00
28/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
POTI COLA GR
3,00000
5,900
17,70
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Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TE 4 POL
6,00000
5,600
33,60
28/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
VASO SANITARIO
1,00000
55,000
55,00
28/03/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO (NAME) ALFABETIZAÇÃO
7,00000
9,020
63,14
28/03/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO 1ª SÉRIE C 1º SEM-EDUCAÇÃO ARTISTICA
7,00000
17,000
119,00
28/03/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO 1º ANO ATIVIDAES P/ FIXAÇÃO
7,00000
14,080
98,56
28/03/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO 1º ANO L.M C.V. D REF 2
7,00000
8,450
59,15
28/03/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO 1º ANO L.O/ LC/LP
7,00000
8,450
59,15
28/03/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO 4ª SERIE A 1-M. /H./G./C. E.F.
7,00000
18,720
131,04
28/03/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO A 1º BIM. M/C/H/G 1ª SERIE
7,00000
13,780
96,46
28/03/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO A 1º BIM. M/C/H/G/P 2ª SÉRIE
7,00000
18,720
131,04
28/03/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO A 1º BIM. M/C/H/G/P 3ª SÉRIE
7,00000
18,720
131,04
28/03/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO C 1º SEM. EDUC. ARTISTICA 3º SÉRIE
7,00000
21,280
148,96
28/03/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO C 1º SEM. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 2ª SÉRIE
7,00000
21,280
148,96
28/03/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO C1 º SEM. EDUC. ARTISTICA 4º SÉRIE
7,00000
21,280
148,96
28/03/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO PORTUGUES 1ª SERIE - 1º BIM
7,00000
9,220
64,54
28/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
248,00000
4,800
1.190,40
28/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 6X5 KG
6,00000
33,000
198,00
28/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTA 6X5KG
10,00000
25,000
250,00
28/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
6,00000
36,000
216,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CALDO GALINHA 10X63 GR
10,00000
8,000
80,00
28/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHOCOLATE CHOCOMEL 20 X 400G
7,00000
36,000
252,00
28/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO
7,00000
1,400
9,80
28/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO AVE MARIA
15,00000
17,000
255,00
28/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO 15KG
15,00000
17,000
255,00
28/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
231,00000
4,300
993,30
28/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30X400GR
6,00000
99,200
594,00
28/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO 20 L 900 ML
8,00000
39,000
312,00
28/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
145,00000
2,050
297,25
28/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO
2,00000
54,000
54,00
28/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO HIDR
2,00000
80,000
160,00
28/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO TRANSMISSAO
1,00000
35,000
35,00
28/03/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR
1,00000
20,000
20,00
28/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ASPERSOR P-4
5,00000
11,500
57,50
28/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
BISNAGA XADREZ
20,00000
1,000
20,00
28/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LATEX PVA
2,00000
23,000
46,00
28/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PINCEL 1 1/2
15,00000
1,500
22,50
28/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PINCEL N.18
2,00000
3,400
6,80
28/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ROLO POLIESTER
2,00000
1,800
3,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
SPRAY COLOR
18,00000
41,500
243,50
28/03/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VERNIZ INCOLOR
3,00000
11,000
33,00
28/03/2007
PONCHIO & SILVA LTDA ME
60.994.951/0001-55
RAÇÃO PROEQUI - 13
1,00000
26,000
26,00
28/03/2007
PONCHIO & SILVA LTDA ME
60.994.951/0001-55
UREIA PACOTE 1 KG
2,00000
4,500
9,00
28/03/2007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M3
10,00000
17,000
170,00
29/03/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA
2,00000
396,000
396,00
29/03/2007
BADY TINTAS LTDA - EPP
05.870.628/0002-42
INDUTIL DEMARCAÇÃO
2,00000
118,000
118,00
29/03/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
PNEU 225/75 R15
2,00000
360,000
720,00
29/03/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
5,000
10,00
29/03/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
VALVULA TR-414
2,00000
5,000
10,00
29/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
3,00000
39,000
117,00
29/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRAS FERRO 5/16
10,00000
17,000
170,00
29/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL
10,00000
5,300
53,00
29/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL P/ PINTURA
1,00000
3,100
3,10
29/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO
15,00000
13,000
195,00
29/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CONIOLO
1,00000
71,300
71,30
29/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA
2,00000
42,000
82,00
29/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACOS CAL
23,00000
5,300
121,90
29/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACOS CIMENTO
25,00000
13,000
325,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FURO
1.500,00000
0,540
405,00
29/03/2007
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
304,00000
0,100
30,40
29/03/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
SERVIÇOS ARTESANAIS E ARTISTICOS
1,00000
600,000
600,00
29/03/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
FITA C/ 10 METROS
5,00000
5,000
25,00
29/03/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LINHA CLEA
5,00000
6,000
30,00
29/03/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
TESOURA
5,00000
10,000
50,00
30/03/2007
EMBALAGENS RIO PRETO LTDA
45.107.620/0001-62
SACO PLASTICO 25 X 35 X 0.005
2,00000
59,090
118,18
30/03/2007
EMBALAGENS RIO PRETO LTDA
45.107.620/0001-62
SACO PLASTICO 40 X 60 X 0.005
1,00000
162,080
162,08
30/03/2007
FAGNER LUIZ R.OLIVEIRA- ME
07.460.337/0001-20
ATIVIDADES EDUCATIVAS E ASSESSORIA NA AREA SOCIAL
1,00000
2.800,000
2.800,00
30/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
350,00000
7,460
2.611,00
30/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL C/02 KG
175,00000
6,510
379,75
30/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
175,00000
4,250
743,75
30/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 140GR
175,00000
0,500
87,50
30/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
175,00000
1,150
201,25
30/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
175,00000
1,340
234,50
30/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
175,00000
3,320
581,00
30/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
350,00000
2,260
791,00
30/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REIMASSAS PREMIUM
350,00000
1,147
402,50
30/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
176,00000
1,000
88,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE C/750ML
216,00000
1,600
172,80
30/03/2007
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
2.755,00000
2,020
2.782,55
71.624,470
63.636,548
147.416,177
Fiorilli S/C Software Ltda