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Maio de 2007
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2007
ACQUA BOOM ANALISES DE AGUA EQUIP.LT
04.233.577/0001-02
SERVIÇOS COLETA E ANALISES DE AGUA
1,00000
890,000
890,00
02/05/2007
AUTOMECANIA SANCHES COM.AUTO P. IPIGUA LT
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
330,000
330,00
02/05/2007
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
SERVIÇOS COLETA E ANALISES DE AGUA
1,00000
850,000
850,00
02/05/2007
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP. E TRAT. P/ DESTR. TERM. DESTIN.RES
60,00000
3,630
217,80
02/05/2007
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
LOCAÇÃO DE CARRO COLETOR
1,00000
10,000
10,00
02/05/2007
FAGNER LUIZ R.OLIVEIRA- ME
07.460.337/0001-20
ATIVIDADES EDUCATIVAS E ASSESSORIA NA AREA SOCIAL
1,00000
2.800,000
2.800,00
02/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO 1
32,00000
7,490
239,68
02/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTA L 5KG
18,00000
10,980
98,82
02/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO ELEFANTE 350
18,00000
2,290
41,22
02/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
22,00000
1,150
25,30
02/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
15,00000
1,340
20,10
02/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
8,00000
4,790
38,32
02/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GALO SEMOLA
34,00000
8,090
83,24
02/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO PARAFUSO
18,00000
1,590
28,62
02/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
30,00000
4,520
67,80
02/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL PCT 1KG
25,00000
0,890
22,25
02/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA EM OLEO 250GR
12,00000
3,690
44,28
02/05/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
REAGENTE DPD LIQ. P/ CLORO LIVRE
2,00000
85,000
170,00
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BOBINA
1,00000
71,500
71,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
39,000
39,00
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BORR. SUP. VW
2,00000
9,700
19,40
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
CABO VELA
1,00000
74,500
74,50
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
CORDA PINHÃO
1,00000
350,000
350,00
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
DISCO FREIO
2,00000
53,550
107,10
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
GARGALO OLEO
1,00000
25,000
25,00
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
JUNTA CAMBIO
1,00000
4,000
4,00
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
JUNTA T. VALV.
1,00000
1,000
1,00
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
LUBRIFICANTES: OLEO CAMBIO
2,00000
9,500
19,00
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
RETENTOR POLIA MOTOR
1,00000
7,000
7,00
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
RETENTOR VOLANTE MOTOR
1,00000
12,000
12,00
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
TAMPA DA VALVULA
1,00000
7,000
7,00
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
TAMPA DISTRIBUIDOR
1,00000
33,000
33,00
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
TAMPA TRAMBULADOR
1,00000
60,000
60,00
02/05/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
VELA IGINIÇÃO RESIST.
1,00000
37,500
37,50
02/05/2007
MILTON FELIX PEREIRA-ME
01.419.569/0001-59
SERVIÇOS PRESTADOS EM MÁQUINAS DE COSTURA
1,00000
654,300
654,30
02/05/2007
PRISMA PROJ.CONST.COML.LTDA ME
03.428.016/0001-98
DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS
1,00000
4.500,000
4.500,00
02/05/2007
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
CONSERTO DE FAX
1,00000
110,000
110,00
02/05/2007
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
INTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFONICOS
1,00000
68,500
68,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2007
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
CONSERTO EM RADIADOR
1,00000
55,000
55,00
03/05/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 60
5,00000
3,750
18,75
03/05/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
BUCHA RED. GALV.2.1/2´ X2´
3,00000
12,590
37,77
03/05/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
JOELHO SOLDAVEL 60MM
3,00000
8,590
25,77
03/05/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA CORRER SOLD. 25
1,00000
4,060
4,06
03/05/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
NIPLE GALV H2
2,00000
12,130
24,26
03/05/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
NIPLE GALV I 21/2
2,00000
17,220
34,44
03/05/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
REG PVC ESFERA SOLDAVEL
1,00000
8,350
8,35
03/05/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
TUBO PVC
5,00000
48,440
242,20
03/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
350,00000
7,460
2.611,00
03/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL C/02 KG
175,00000
2,170
379,75
03/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
175,00000
4,250
743,75
03/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 140GR
175,00000
0,500
87,50
03/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
175,00000
1,150
201,25
03/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
175,00000
1,340
234,50
03/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
175,00000
3,320
581,00
03/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
350,00000
2,260
791,00
03/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REIMASSAS PREMIUM
350,00000
1,149
402,50
03/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
175,00000
0,500
87,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE C/750ML
175,00000
0,990
173,25
03/05/2007
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CABO DE COMANDO
2,00000
20,000
40,00
03/05/2007
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CAIXA TRIPLEX
1,00000
80,000
80,00
03/05/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET ADMINISTRAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
03/05/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
03/05/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
03/05/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET SAUDE
1,00000
100,000
100,00
03/05/2007
MARCELO FACINCANI ME
04.751.870/0001-53
TEMPERO COMPLETO
50,00000
3,200
160,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA
4,00000
1,500
6,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ADITIVO ORGANICO
1,00000
18,000
18,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
82,000
164,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BATENTE PORTA MALAS
1,00000
62,000
62,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA PEDAL EMBREAGEM
2,00000
10,000
20,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO TRANSFERENCIA
1,00000
32,000
32,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FECHADURA DO PORTA MALA
1,00000
69,000
69,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FEIXE MOLAR DIANTEIRO
2,00000
152,000
304,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO EMBREAGEM
1,00000
14,000
14,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
INTERRUPTOR VENTILADOR
1,00000
29,000
29,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO PINO CENTRAL C/ REPARO
1,00000
42,000
42,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA DESLIZANTE C/ KIT
1,00000
140,000
140,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
225,000
225,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT REPARO DA RODA E CAMBIO
2,00000
12,000
24,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA BOMBA
1,00000
9,000
9,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA CABEÇOTE
1,00000
8,000
8,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA COLETOR
1,00000
7,000
7,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA GASOLINA
2,00000
1,800
3,60
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
32,000
32,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PALHETA UNIV DX16
2,00000
13,000
26,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PEDAL EMBREAGEM
1,00000
40,000
40,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PORCA OCA DO VOLANTE
1,00000
25,000
25,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
REPARO JUNTA EMBREAGEM
1,00000
10,000
10,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR MANCAL
2,00000
13,000
26,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR PILOTO
2,00000
10,000
20,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR RODA TRAZ.
2,00000
12,000
24,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA TRAS.
1,00000
65,000
65,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA TRAZ. EXT.
1,00000
30,000
30,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA RADIADOR
1,00000
6,000
6,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA ÓLEO
1,00000
3,500
3,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
33,000
33,00
03/05/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VALVULA TERMOSTATICA
2,00000
70,000
70,00
03/05/2007
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
03/05/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
3ª MOLA TRASEIRA
1,00000
40,850
40,85
03/05/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPOS
1,00000
8,000
8,00
03/05/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO
1,00000
2,500
2,50
03/05/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 9/16
2,00000
0,600
1,20
03/05/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8
1,00000
0,450
0,45
03/05/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
20,000
20,00
03/05/2007
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
ANTENA CROMADA MELTALCERTA
1,00000
17,000
17,00
03/05/2007
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL CX C/10
4,00000
22,000
88,00
04/05/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
1,260
1,26
04/05/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
9,130
9,13
04/05/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
FILTRO OLEO
1,00000
18,900
18,90
04/05/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
KIT LIMPEZA
1,00000
1,000
1,00
04/05/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
OLEO MOTOR SHELL HELIX
3,50000
21,780
76,23
04/05/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
49,480
49,48
04/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO
5,00000
110,000
550,00
04/05/2007
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMARA 175X25
1,00000
153,000
153,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2007
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
PROTETOR ARO 25
1,00000
89,000
89,00
07/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
1.975,11000
4,840
2.389,891
07/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO
5,00000
110,000
550,00
07/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE ÓLEO 68
5,00000
70,000
350,00
07/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
5.141,02000
7,000
8.996,97
07/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
FILTRO OLEO
1,00000
10,000
10,00
07/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
949,68000
9,280
2.208,14
07/05/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
MATERIAL
1,00000
14.147,650
14.147,65
07/05/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA
1,00000
1.200,000
1.200,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR LINGUA C/100
10,00000
1,450
14,50
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERELIZAÇÃO
5,00000
3,000
15,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30X7
10,00000
11,500
115,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
36,00000
4,000
144,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 10CM
30,00000
3,500
105,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZINA
2,00000
16,000
32,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETA URINA SISTEMA FECHADO
2,00000
5,000
10,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE
1,00000
49,500
49,50
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 10,2%
2,00000
14,500
29,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRAV.
200,00000
0,350
70,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE
100,00000
11,500
1.150,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE TIPO QUEIJO
2,00000
28,500
57,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO G C/100
10,00000
14,000
140,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO M C/100
30,00000
14,000
420,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO P C/100
10,00000
14,000
140,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFT 40 CM
1,00000
40,000
40,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70X50 MT
12,00000
7,500
90,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 10ML
2,00000
58,000
116,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
2,00000
60,000
120,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 5 ML
7,00000
50,000
350,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 20ML
8,00000
58,000
464,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TERMOMETRO
8,00000
3,500
28,00
08/05/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VASELINA LIQUIDA 1000 ML
3,00000
20,000
60,00
08/05/2007
ORLANDO ZARDI MIRASSOLANDIA-ME
03.380.956/0001-54
CARNE BOVINA
628,03000
3,050
1.915,492
08/05/2007
ORLANDO ZARDI MIRASSOLANDIA-ME
03.380.956/0001-54
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA
372,85000
2,150
801,62
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CORREIA ALTERNADOR
2,00000
33,000
66,00
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CORREIA DENTADA
1,00000
121,000
121,00
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CORREIA DENTADA 99 DENTES
1,00000
85,000
85,00
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CORREIA DIR. HIDRAULICA
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CRUZETA CARDAN H100
1,00000
106,000
106,00
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FILTRO AR
1,00000
40,000
40,00
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FILTRO COMBUSTIVEL C/ SENSOR
1,00000
35,000
35,00
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
35,000
35,00
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
POLIA DIANTEIRA
1,00000
299,000
299,00
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR COMANDO
1,00000
15,000
15,00
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR DIANTEIRO MOTOR
1,00000
36,000
36,00
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR EIXO BALANCEIRO GR
1,00000
20,000
20,00
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR EIXO BALANCEIRO PQ.
1,00000
20,000
20,00
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
200,000
200,00
09/05/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
TENSOR CORREIA DENTADA
2,00000
209,000
209,00
09/05/2007
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA
46.879.391/0004-00
GRAMPEADOR
1,00000
36,800
36,80
09/05/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BANDEJA SUPERIOR
1,00000
333,000
333,00
09/05/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BARRA TORÇÃO
1,00000
160,000
160,00
09/05/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BUCHA BANDEJA INFERIOR
4,00000
20,000
80,00
09/05/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
DISCO FREIO DIANT.
2,00000
60,000
120,00
09/05/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ESTABILIZADOR DIANT.
1,00000
210,000
210,00
09/05/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA
1,00000
60,000
60,00
09/05/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
PINÇA DO FREIO DIANT.
1,00000
455,000
455,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2007
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/05/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR RODA DIANTEIRA
2,00000
20,000
40,00
09/05/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ROLAMENTO RODA DIANT.
2,00000
55,000
110,00
09/05/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
200,000
200,00
09/05/2007
JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO R.P.
03.564.661/0001-38
BOBINA 110 VOLTS
1,00000
40,000
40,00
09/05/2007
JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME
62.869.078/0001-02
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
1.800,000
1.800,00
09/05/2007
MAZZO & EUZEBIO LTDA - ME
62.768.262/0001-58
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
2.050,000
2.050,00
09/05/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DIPIRONA 1 GR 100AMP 2ML
1,00000
29,000
29,00
09/05/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
NEURINO
50,00000
0,450
22,50
09/05/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO FISIOLOGICO 0,9%
96,00000
0,790
75,84
09/05/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML
160,00000
0,920
147,20
09/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
CM CBR 20
2,00000
58,000
116,00
09/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PN 900.20 14L GB
2,00000
580,000
1.160,00
09/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PROTETOR RADIAL 20RS - TOP TEC
2,00000
25,000
50,00
10/05/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMPLICTIL GTS
4,00000
2,980
11,92
10/05/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10MG
540,00000
0,110
59,40
10/05/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BUSCOPAN COMPOSTO INJ.
100,00000
0,450
45,00
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ADAPTADOR 3/4
20,00000
0,400
8,00
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA
3,00000
39,000
117,00
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
1,00000
39,000
39,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
6,00000
6,000
36,00
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL
15,00000
5,300
79,50
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL P/ PINTURA
10,00000
3,500
35,00
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO
31,00000
37,000
399,00
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLA
6,00000
2,200
13,20
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4
30,00000
0,400
12,00
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ESMALTE- GALÃO
2,00000
38,000
76,00
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA FLUORESCENTE
2,00000
3,650
7,30
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LUVA AZUL
15,00000
2,800
42,00
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MAÇO PREGO
2,00000
6,350
12,70
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA
3,00000
64,000
106,00
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PO DE MICO
500,00000
0,130
65,00
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PORTA FERRO 0,80
1,00000
115,000
115,00
10/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REGISTRO 3/4
1,00000
6,300
6,30
10/05/2007
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
55,000
55,00
10/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDACIN C300
4,00000
43,750
175,00
10/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
4,00000
50,000
200,00
10/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MACRODARTINA
4,00000
8,030
32,12
10/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONAX 500 C/7
1,00000
54,000
54,00
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2007
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 REM.
2,00000
50,000
100,00
10/05/2007
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 629 REM.
1,00000
50,000
50,00
10/05/2007
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6614 REM.
1,00000
50,000
50,00
10/05/2007
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
6,00000
30,000
90,00
10/05/2007
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
5,00000
40,000
100,00
10/05/2007
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
1,00000
15,000
15,00
11/05/2007
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
600,000
600,00
11/05/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
BOTA 7 LEGUAS
2,00000
28,000
56,00
11/05/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ENXADA
5,00000
15,000
75,00
11/05/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FACA ROCADEIRA
2,00000
45,000
90,00
11/05/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
KESHET 25 EC 1 LT
2,00000
39,000
78,00
11/05/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LUVA
10,00000
6,000
60,00
11/05/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ROUNDUP MONSANTO 5 LTS
4,00000
70,000
280,00
11/05/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TORDON 2.4-D (1 LT)
2,00000
53,000
106,00
11/05/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
AGUA BORICADA
2,00000
3,935
7,87
11/05/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
BIOFRUCTOSE
50,00000
0,925
46,25
11/05/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CIVERTIM 75 MG COMP.
1.000,00000
0,035
34,70
11/05/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GLIONIL 5 MG COMP
2.000,00000
0,013
26,80
11/05/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
POLARADEX 2MG/5MG SUSP.
150,00000
0,980
147,00
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2007
MERCANTIL DE CEREAIS R.P.LTDA
47.521.604/0001-47
FAR. TRI. 50 KG
20,00000
66,000
1.320,00
14/05/2007
MERCANTIL DE CEREAIS R.P.LTDA
47.521.604/0001-47
FARINHA TRIGO ESPECIAL 50 KG
3,00000
53,000
159,00
14/05/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO D 1 1/2 X14.
1,00000
47,000
47,00
14/05/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO D 2 1/2 X 14
1,00000
63,000
63,00
14/05/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO D 3 1/2 X 14
1,00000
95,000
95,00
15/05/2007
AUTOMECANIA SANCHES COM.AUTO P. IPIGUA LT
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
130,000
130,00
15/05/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PINO TOMBO RODA
1,00000
0,000
50,00
15/05/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PORCA CASTELO
1,00000
10,000
10,00
15/05/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
VALVULA
1,00000
300,000
300,00
15/05/2007
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
782,00000
0,100
78,20
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABOBORA CABOTIÃ
12,00000
15,000
180,00
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
149,65100
56,400
703,36
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA 50KG
8,00000
29,000
232,00
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA 20KG
10,00000
12,000
120,00
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA 24 KG
10,00000
22,000
220,00
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHA MATE
3,00000
48,000
144,00
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHOCOLATE CHOCOMEL
8,00000
36,000
288,00
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
13,00000
66,000
429,00
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇUCAR CRISTAL
13,00000
25,000
325,00
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Maio de 2007
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO AVE MARIA
12,00000
17,000
204,00
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
117,33000
76,300
639,44
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 20X900ML
11,00000
39,000
429,00
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPOLHO 18 KG
9,00000
18,000
162,00
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
152,81000
17,900
273,53
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE 24KG
12,00000
25,000
300,00
16/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM 7 KG
8,00000
18,000
144,00
16/05/2007
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
OCULOS COM GRAU
2,00000
90,000
180,00
16/05/2007
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES-ME
08.464.159/0001-79
COROA
1,00000
20,000
20,00
16/05/2007
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES-ME
08.464.159/0001-79
CORRENTE 26 FACAS
2,00000
45,000
90,00
16/05/2007
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES-ME
08.464.159/0001-79
CORRENTE 3/8
1,00000
40,000
40,00
16/05/2007
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES-ME
08.464.159/0001-79
LIMATAO
6,00000
5,000
30,00
16/05/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CADERNO 10 MATERIAS
10,00000
10,000
100,00
16/05/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CADERNO DESENHO
10,00000
2,500
25,00
16/05/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CANETA
50,00000
1,000
50,00
16/05/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
COLA QUENTE
10,00000
1,000
10,00
16/05/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
DISQUETE
10,00000
1,500
15,00
16/05/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LAPIS
50,00000
0,500
25,00
16/05/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PAPEL CREPOM
32,00000
0,700
22,40
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2007
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/05/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PAPEL FANTASIA
50,00000
0,500
25,00
17/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.092,25000
6,050
2.531,835
17/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE
4,00000
110,000
440,00
17/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO
8,00000
115,000
920,00
17/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
6.285,25000
7,000
10.999,448
17/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.094,67000
9,280
2.539,90
17/05/2007
JOSÉ RUBENS DOS SANTOS LIVROS-ME
07.080.896/0001-05
CEDICRIANÇA 12 VOL
1,00000
75,000
75,00
17/05/2007
JOSÉ RUBENS DOS SANTOS LIVROS-ME
07.080.896/0001-05
COLEÇÃO COLORIDO 4 VOL
1,00000
145,000
145,00
17/05/2007
JOSÉ RUBENS DOS SANTOS LIVROS-ME
07.080.896/0001-05
COLEÇÃO DE HISTORIAS INFANTIS
4,00000
15,000
60,00
17/05/2007
JOSÉ RUBENS DOS SANTOS LIVROS-ME
07.080.896/0001-05
COLEÇÃO TURMA DA MÔNICA 4 VOL
1,00000
145,000
145,00
17/05/2007
JOSÉ RUBENS DOS SANTOS LIVROS-ME
07.080.896/0001-05
SEXUALIDADE NÃO TEM IDADE
1,00000
70,000
70,00
17/05/2007
MILTON FELIX PEREIRA-ME
01.419.569/0001-59
SERVIÇOS PRESTADOS EM MÁQUINAS DE COSTURA
1,00000
28,000
28,00
17/05/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
MATERIAL
1,00000
12.869,820
12.869,82
17/05/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
MEDIÇÃO DO ADITIVO
1,00000
7.798,390
7.798,38
17/05/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
2.100,000
2.100,00
17/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
CM CBR 20
2,00000
58,000
116,00
17/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PN 900.20 14L GB
2,00000
580,000
1.160,00
17/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PROTETOR RADIAL 20RS - TOP TEC
2,00000
25,000
50,00
17/05/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA SUCÇÃO
6,00000
39,770
238,62
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Maio de 2007
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2007
FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME
59.810.416/0001-18
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
123,000
123,00
21/05/2007
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1
147,10000
2,510
369,221
21/05/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSILICICO
300,00000
1,350
405,00
21/05/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
PHMETRO DIGITAL
1,00000
295,000
295,00
21/05/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
REAGENTE DPD LIQ. P/ CLORO LIVRE
2,00000
85,000
170,00
21/05/2007
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
1.773,000
1.773,00
21/05/2007
VAI XORÁ TINTAS LTDA
05.053.507/0001-27
LUKSPISO
1,00000
25,000
25,00
22/05/2007
LEANDRO DOS SANTOS
121.687.338-05
MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR
1,00000
120,000
120,00
22/05/2007
LEANDRO DOS SANTOS
121.687.338-05
MANUTENÇÃO IMPRESSORA
1,00000
60,000
60,00
22/05/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LAMPADA FLUORESCENTE 40
10,00000
4,000
40,00
22/05/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LAMPADA INCANDECENTE 100X220 V
4,00000
1,500
6,00
22/05/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LAMPADA MISTA 160 WTS
8,00000
10,000
80,00
22/05/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
REATOR ELETRICO 2X40
4,00000
25,000
100,00
22/05/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
REATOR ELETRONICO 1X40
3,00000
12,000
36,00
22/05/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
SPRAY ANTI FERRUGEM
1,00000
4,800
4,80
22/05/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA MG 067X075 FITA 32MM
6,00000
4,010
24,06
22/05/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE TUBO AMERICANA
2,00000
63,720
127,44
22/05/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
COMANDO P/ GRAXA
1,00000
79,310
79,31
22/05/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA SUCÇÃO
2,00000
18,730
37,46
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/05/2007
BALERA & BESSA COM. DE PEÇAS E REP. VEICULOS
04.152.147/0001-58
FAROL
2,00000
185,000
185,00
23/05/2007
BALERA & BESSA COM. DE PEÇAS E REP. VEICULOS
04.152.147/0001-58
LAMPADA H7
1,00000
10,000
10,00
23/05/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO
50,00000
3,200
160,00
23/05/2007
ORLANDO ZARDI MIRASSOLANDIA-ME
03.380.956/0001-54
CARNE BOVINA
100,77000
3,050
307,349
23/05/2007
RODAN ALINHAMENTO E BALANC DE VEIC PESADOS LTDA ME
04.487.504/0001-39
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
140,000
140,00
24/05/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BEXIGA BOLANTEC
13,00000
5,200
67,60
24/05/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BEXIGA CANUDO
1,00000
4,200
4,20
24/05/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
CORDAO
1,00000
14,000
14,00
24/05/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FITA CREPE 3 M
3,00000
3,000
9,00
24/05/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FITA PVC
2,00000
3,200
6,40
24/05/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT
5,00000
50,000
250,00
24/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
AM D.
2,00000
80,000
160,00
24/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BANDEJA
1,00000
215,000
215,00
24/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BUCHA BANDEJA SUPERIOR
2,00000
17,500
35,00
24/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PN 215/80 R 16
2,00000
350,000
700,00
24/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
SERVIÇOS MECANICOS
11,00000
82,500
215,00
24/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
TERMINAL/PIVO/BARRA DE DIREÇÃO
1,00000
42,000
42,00
24/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
VALVULA TR 415
2,00000
5,000
10,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
ADAPTADOR 2 P SOLDAVEL
8,00000
4,500
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
AREIA FINA
2,00000
40,000
80,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
AREIA GROSSA
3,00000
40,000
120,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
BARRA CANO 3/4 SOLD
3,00000
9,000
27,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
BARRA FERRO 1/4
1,00000
14,500
14,50
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
BARRA FERRO 3/8
15,00000
24,000
360,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
BARRAS FERRO 5/16
3,00000
17,500
52,50
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
CAL
20,00000
5,800
116,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
CIMENTO
30,00000
13,000
390,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
COLA PVC
4,00000
4,000
16,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
FOLHA SERRA STARRET
2,00000
3,500
7,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
LATEX 18 LTS
1,00000
70,000
70,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
LUVA L/R 3/4
10,00000
2,800
28,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
PEDRA
1,00000
40,000
40,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
REGISTRO ESFERA 3/4
5,00000
8,000
40,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
TIJOLO 8 FURO
1.000,00000
0,280
280,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
TIJOLO PO DE MICO
800,00000
0,130
104,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
TORNEIRA ESFERA 3/4
7,00000
8,000
56,00
25/05/2007
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
VEDA ROSCA 50 MTS
11,00000
4,800
52,80
25/05/2007
GOPINA COML.DE FERRAM.MAQ.LTDA
45.100.658/0001-03
CHAVE PORCA DOS AMORTEC
1,00000
22,800
22,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2007
GOPINA COML.DE FERRAM.MAQ.LTDA
45.100.658/0001-03
COMPRESSOR MOLA ESP.
1,00000
63,200
63,20
25/05/2007
GOPINA COML.DE FERRAM.MAQ.LTDA
45.100.658/0001-03
EXTRATOR AÇO FORJADO SETOR
1,00000
161,000
161,00
25/05/2007
GOPINA COML.DE FERRAM.MAQ.LTDA
45.100.658/0001-03
EXTRATOR TERMINAL BARRA DIR.
1,00000
88,000
88,00
25/05/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DISCO COT. 12X5/8.
2,00000
6,000
12,00
25/05/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
ELETRODO 325
1,00000
6,500
6,50
25/05/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
K 7/8 X 1/8
2,00000
20,000
40,00
25/05/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
NOLDU 21/2
2,00000
10,000
20,00
25/05/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
PAINEL 2X1 .18´
3,00000
96,000
288,00
25/05/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO 40X40 #18
4,00000
31,000
124,00
25/05/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
US 50 X 30
3,00000
17,000
51,00
25/05/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
X 1X 1/8
1,00000
12,000
12,00
25/05/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
CIMETIDINA 300 MG 2ML
2,00000
25,000
50,00
25/05/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DIMETICONA GOTAS 10ML
50,00000
0,540
27,00
25/05/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DIPIRONA GOTAS 10ML
3,00000
28,000
84,00
25/05/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG
7,00000
6,160
43,12
25/05/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
NIMESULIDA GOTAS 15ML
50,00000
0,860
43,00
25/05/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
PERIDONA SUSPENSÃO 100 ML
10,00000
14,950
149,50
28/05/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10MG
300,00000
0,110
33,00
28/05/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BUSCOPAM COMP. COMP.
1.000,00000
0,100
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Maio de 2007
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/05/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA SUSP.
40,00000
15,300
306,00
28/05/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO
20,00000
1,050
21,00
28/05/2007
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
1.100,00000
0,100
110,00
28/05/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
FITA
10,00000
3,500
35,00
28/05/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LINHA CLEA
10,00000
7,000
70,00
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA FAX 216 X 30
6,00000
5,000
30,00
29/05/2007
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05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0,7MM
1,00000
29,900
29,90
29/05/2007
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05.411.274/0001-97
CARTAO PONTO MENSAL 86X180 100F
3,00000
5,500
16,50
29/05/2007
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05.411.274/0001-97
CD RW REGRAVAVEL
10,00000
5,000
50,00
29/05/2007
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05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL 700MB
30,00000
1,000
30,00
29/05/2007
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05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. C/500 GRS N.1
1,00000
6,990
6,99
29/05/2007
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CLIPS ACC GALV. C/500GRS Nº 2/0
2,00000
6,250
12,50
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DISQUETE 3,5 1,44 MB
12,00000
21,880
89,34
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO
100,00000
0,150
15,00
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE SACO K.OURO265X360 C/ 250
1,00000
10,000
10,00
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA IMPR
1,00000
18,000
18,00
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 C/ 5000
4,00000
3,100
12,40
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
INDICE TELEFONICO
1,00000
14,500
14,50
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO N.2
8,00000
0,250
2,00
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Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT
2,00000
1,200
2,40
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL ALMAÇO C/PAUTA E MARGEM
100,00000
0,100
10,00
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL CAMURÇA
10,00000
0,400
4,00
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 120 GR
2,00000
3,300
6,60
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE A4
2,00000
230,000
230,00
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO PRETA
10,00000
0,550
5,50
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSPENSA
1,00000
37,900
37,90
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
RASCUNHO JB JORNAL C/ PICOTE E GRAMPO
2,00000
0,400
0,80
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
RECIBO COMERCIAL -C/CAN 215X94 FLS
1,00000
1,600
1,60
29/05/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TINTA ALMOFADA P/ CARIMBO
1,00000
3,800
3,80
29/05/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
BOJO
29,00000
2,500
72,50
29/05/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
COTTON
1,59000
30,000
47,55
29/05/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
DUBLADO
2,38000
35,000
83,30
29/05/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
LINHA
6,00000
2,000
12,00
29/05/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
MALHA ALGODÃO
0,40500
22,000
8,90
29/05/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
PAMPA
1,00000
13,000
13,00
29/05/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
RENDA
1,42000
98,000
139,16
29/05/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
TEC 84% POLIAMIDA 16 ELASTANO
2,08000
42,000
87,40
29/05/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
TULIPA
3,00000
9,500
28,50
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/05/2007
FAGNER LUIZ R.OLIVEIRA- ME
07.460.337/0001-20
ATIVIDADES EDUCATIVAS E ASSESSORIA NA AREA SOCIAL
1,00000
2.800,000
2.800,00
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
14,00000
2,990
41,86
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHA ALUMINIO 500ML
15,00000
1,490
22,35
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVA CLASSIC 750 ML
12,00000
4,490
53,88
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
32,00000
5,240
81,20
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA
12,00000
3,190
38,28
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
30,00000
5,680
86,10
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
27,00000
1,980
26,73
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
25,00000
1,990
49,75
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
15,00000
1,390
20,85
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
18,00000
2,290
41,22
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
24,00000
2,490
59,76
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR INST. VEJA
24,00000
2,490
59,76
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MOVEIS
18,00000
2,190
39,42
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE PEROBA
15,00000
3,190
47,85
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
10,00000
5,990
59,90
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PANO DE CHÃO
21,00000
1,800
37,80
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO NEUTRO
45,00000
1,790
80,55
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA C/5 UN
10,00000
2,490
24,90
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
9,00000
2,100
18,90
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMO
15,00000
3,600
54,00
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
12,00000
3,690
44,28
29/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
13,00000
5,990
77,87
29/05/2007
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
GRAVADOR DE DVD
1,00000
260,000
260,00
29/05/2007
T.E. DE SOUZA TECIDOS - ME
06.053.820/0001-28
COTTON
1,38000
34,900
48,16
29/05/2007
T.E. DE SOUZA TECIDOS - ME
06.053.820/0001-28
MALHA ALGODÃO
1,27000
28,900
36,703
29/05/2007
T.E. DE SOUZA TECIDOS - ME
06.053.820/0001-28
SUPLEX
3,99000
36,900
147,231
29/05/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
1.037,000
1.037,00
29/05/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
ATENOKIN 50MG COMP
2.000,00000
0,016
32,80
29/05/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CIVERTIM 75 MG COMP.
1.000,00000
0,035
34,70
29/05/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DICLOF. DIETILAMONIO 1% GEL
20,00000
1,503
30,058
29/05/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
FENOTEROL GOTAS
10,00000
1,350
13,50
29/05/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GLIONIL 5 MG COMP
1.000,00000
0,013
13,40
29/05/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
HIDROGEN 50 MG
5.000,00000
0,015
74,00
29/05/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
HISTAMIN D LIQ.
100,00000
0,980
98,00
29/05/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
TYLAFLEX 750 MG COMP.
2.000,00000
0,040
80,00
30/05/2007
A A INÁCIO CONFECÇÕES-ME
07.866.771/0001-05
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
30/05/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO CALÇO BALCO S/ TRAVA
2,00000
4,000
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/05/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO CALÇO BANCO C/ TRAVA
2,00000
4,000
8,00
30/05/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO DENTADURA
2,00000
4,000
8,00
30/05/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
PALHETA
1,00000
35,000
35,00
30/05/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA
1,00000
137,000
137,00
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA FINA
1,00000
39,000
39,00
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
3,50000
78,500
137,25
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 P
1,00000
26,000
26,00
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BROXA TIGRE
3,00000
9,100
27,30
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL
22,00000
15,900
116,60
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL P/ PINTURA
30,00000
3,500
105,00
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO
35,00000
39,000
455,00
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4
25,00000
0,400
10,00
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
DIJUNTOR DE 40
3,00000
5,830
17,50
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA FLUORESCENTE
10,00000
3,500
35,00
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MTS FIO 2 X 1.5
30,00000
1,200
36,00
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA
3,00000
89,000
131,00
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PO DE MICO
500,00000
0,130
65,00
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26X72
10,00000
7,800
78,00
30/05/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FURO
300,00000
0,295
88,50
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/05/2007
DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
03.189.580/0001-03
RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ
1.142,00000
14,070
16.068,00
30/05/2007
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
SERVIÇOS MECANICOS
4,00000
2.345,000
2.345,00
30/05/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT C/200
8,00000
15,000
120,00
30/05/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENALVIT C/30
15,00000
15,000
225,00
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
14,00000
2,990
41,86
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHA ALUMINIO 500ML
16,00000
1,490
23,84
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVA CLASSIC 750 ML
13,00000
4,490
58,37
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
21,00000
7,700
72,75
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
32,00000
5,380
86,08
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
24,00000
0,990
23,76
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
16,00000
1,990
31,84
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
13,00000
2,490
32,37
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR VEJA LIMAÕ
6,00000
5,990
35,94
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR VEJA MULTI USO
22,00000
2,490
54,78
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MOVEIS POLIFL
12,00000
2,690
32,28
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
12,00000
5,990
71,88
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PANO DE CHÃO
10,00000
1,800
18,00
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO NEUTRO
29,00000
1,790
51,91
30/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
9,00000
2,100
18,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/05/2007
MS EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIOS LTDA
62.880.265/0001-89
CADEIRAS FIXAS
3,00000
80,000
240,00
30/05/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CRUZETA CARDAN
1,00000
80,000
80,00
30/05/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
MAO DE OBRA
1,00000
1.800,000
1.800,00
30/05/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
MATERIAIS UTILIZADOS EM MEDIÇÃO
1,00000
28.166,430
28.166,43
30/05/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
ANEIS DZ 63 A
3,00000
2,000
6,00
30/05/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
BASES DZ 63A
3,00000
12,000
36,00
30/05/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
FUSIVEL DZ 35A
12,00000
2,000
24,00
30/05/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
FUZIVEIS DZ 50 A
3,00000
3,000
9,00
30/05/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LUMINARIAS L P 13/2
2,00000
130,000
260,00
30/05/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
PARAFUSOS DZ 63 A
3,00000
4,500
13,50
30/05/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
RELES C/ BASE
2,00000
30,000
60,00
30/05/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
TAMPAS DZ 63 A
3,00000
6,500
19,50
30/05/2007
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
02.439.141/0001-30
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
2,00000
5.226,000
5.226,00
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAM COMP. COMP.
1,00000
9,640
9,64
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CILOXAN COL.
1,00000
45,000
45,00
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLA-AIR COMP
1,00000
47,610
47,61
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEPAKENE 250
4,00000
12,540
50,16
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
4,00000
50,000
200,00
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DESTILBENOL
1,00000
29,220
29,22
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIAZEPAN 10
1,00000
9,210
9,21
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DOSTINEX
1,00000
70,820
70,82
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
EUTONIS
3,00000
12,970
38,91
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIXIZENE
1,00000
0,000
0,00
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ICADEN CREME
1,00000
18,190
18,19
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ISCOVER 75
2,00000
135,100
270,20
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
IZOCONAZOL
1,00000
46,670
46,67
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
KORD D
1,00000
20,890
20,89
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LEVAQUIN 500
1,00000
42,000
42,00
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LEVOFLOXACINA 500
1,00000
51,000
51,00
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MACRODARTINA
3,00000
8,030
24,09
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MIOFLEX A
1,00000
12,370
12,37
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NIMESULIDA COMP
1,00000
13,000
13,00
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREDNISONA LIQ
1,00000
19,000
19,00
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREDSIN LIQ. 100ML
1,00000
14,070
14,07
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PRIMIDON
1,00000
34,670
34,67
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROCIMAX 20
1,00000
67,360
67,36
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUINOLEVI
9,00000
41,290
371,61
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SINGULAR 10 MG
1,00000
138,790
138,79
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUSTRATE
3,00000
15,370
46,11
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TANDRILAC
1,00000
30,960
30,96
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TICLID
2,00000
39,340
78,68
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VENAFLON
8,00000
45,430
363,44
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONAX 500 C/7
4,00000
54,000
216,00
30/05/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
YALACON COL
1,00000
116,080
116,08
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
38,00000
5,980
113,62
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVA CLASSIC 750 ML
12,00000
4,490
53,88
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
32,00000
5,240
81,20
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA
19,00000
3,190
60,61
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
28,00000
5,980
83,72
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE CLEAR
18,00000
0,990
17,82
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
24,00000
0,990
23,76
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
25,00000
1,990
49,75
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
24,00000
2,490
59,76
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
11,00000
5,990
65,89
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PANO DE CHÃO
15,00000
1,800
27,00
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO NEUTRO
67,00000
3,580
119,93
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL
48,00000
4,880
117,12
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA C/5 UN
16,00000
2,490
39,84
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM PO 1 KG
12,00000
5,490
65,88
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
15,00000
2,100
31,50
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
11,00000
3,690
40,59
31/05/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA MAÇA VERDE
24,00000
2,490
59,76
31/05/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ACOPLAMENTO
1,00000
160,000
160,00
31/05/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CALÇO
5,00000
1,000
5,00
31/05/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PARAFUSO
8,00000
0,800
6,40
31/05/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
POLIA
1,00000
196,000
196,00
31/05/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ROLAMENTO
3,00000
373,000
373,00
31/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.035,10933
6,050
2.462,485
31/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO
3,00000
100,000
300,00
31/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
5.577,67428
7,000
9.761,08
31/05/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.145,36310
9,280
2.657,257
31/05/2007
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
2.730,00000
2,020
2.757,30
31/05/2007
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC 150 MB
1,00000
300,000
300,00
31/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PNEU 215/75R17.5 PM RT 32
2,00000
590,000
1.180,00
31/05/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
15,000
30,00
31/05/2007
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA CBUQ
8,00000
178,000
1.424,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
60.132,183
119.699,714
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