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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS
3,00000
50,000
150,00
01/06/2007
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
ANALISE DO SAEMI
1,00000
850,000
850,00
01/06/2007
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
ANEL PISTÃO
1,00000
45,940
45,94
01/06/2007
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
CAMISA DE AR
1,00000
78,000
78,00
01/06/2007
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
DRENO P/ COMPRESSOR-ESCOAMENTO
1,00000
8,600
8,60
01/06/2007
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
JUNTA BP3
1,00000
16,000
16,00
01/06/2007
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
MANOMETRO
1,00000
26,000
26,00
01/06/2007
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
OLEO MA-30
0,50000
14,000
7,00
01/06/2007
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
REPARO VALVULA BP 3
1,00000
26,400
26,40
01/06/2007
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
REPARO VALVULA RETENÇÃO
1,00000
12,300
12,30
01/06/2007
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
RETENTOR
1,00000
6,000
6,00
01/06/2007
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
ROLAMENTO 6204 Z
3,00000
15,000
45,00
01/06/2007
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
90,000
90,00
01/06/2007
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
VISOR OLEO
1,00000
8,670
8,67
01/06/2007
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP. E TRAT. P/ DESTR. TERM. DESTIN.RES
60,00000
3,630
217,80
01/06/2007
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
LOCAÇÃO DE CARRO COLETOR
1,00000
14,000
14,00
01/06/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA 10671
2,00000
119,900
239,80
01/06/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
CREME RECHEIO
12,00000
6,500
78,00
01/06/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
JOGO DE BICO INOX
1,00000
30,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
LUVA TERMICA CANO LONGO
1,00000
18,000
18,00
01/06/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHORADOR CONCENT. MIRA 10
1,00000
68,000
68,00
01/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ AGULHINHA 5 KG
1.730,00000
1,180
2.041,40
01/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
346,00000
0,820
283,72
01/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
CAFE 500 GR
173,00000
2,950
510,35
01/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
EXTRATO TOMATE 140GR
173,00000
0,400
69,20
01/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA MANDIOCA 500GR
173,00000
0,530
91,69
01/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA TRIGO 1 KG
173,00000
1,000
173,00
01/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOCA
346,00000
1,770
612,42
01/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
MACARRAO ESPAGUETE
173,00000
1,770
306,21
01/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
OLEO SOJA 900ML
346,00000
2,000
692,00
01/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
SAL PCT 1KG
173,00000
0,370
64,01
01/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
VINAGRE C/750ML
173,00000
0,600
103,80
01/06/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PISTÃO ACELERADOR
1,00000
350,000
350,00
01/06/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TERMINAL ACELERADOR
4,00000
17,500
41,50
01/06/2007
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
BORRACH CAMBIO
1,00000
23,000
23,00
01/06/2007
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
TRINCO QUEBRA VENTO
1,00000
19,000
19,00
01/06/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE ALEN L LONGA
1,00000
3,560
3,56
01/06/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE CANHAO SENT.
1,00000
12,580
12,58
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG MALHA C/ LATEX
1,00000
5,290
5,29
01/06/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG RASPA
1,00000
7,240
7,24
01/06/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA COMB. LONA EXT.
0,70000
3,010
2,107
04/06/2007
ACQUA BOOM ANALISES DE AGUA EQUIP.LT
04.233.577/0001-02
SERVIÇOS COLETA E ANALISES DE AGUA
1,00000
890,000
890,00
04/06/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
COXIM MOTOR
2,00000
150,000
150,00
04/06/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MAÇANETA EXT.PORTA DIANT.
3,00000
77,000
77,00
04/06/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
54,000
54,00
04/06/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FAROL
1,00000
109,000
109,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR LINGUA C/100
10,00000
1,450
14,50
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AEROSOL SPRAY
20,00000
31,000
620,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERELIZAÇÃO
5,00000
3,000
15,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30X7
10,00000
11,500
115,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
12,00000
4,000
48,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODAO HIDROFILO 500GR
5,00000
8,500
42,50
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANEROXOL XAROPE ADULTO
150,00000
1,370
205,50
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM X 03 MT
30,00000
3,500
105,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 15 CM
20,00000
5,000
100,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 20CM
20,00000
7,000
140,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZINA
2,00000
16,000
32,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETA URINA SISTEMA FECHADO
4,00000
5,000
20,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE
2,00000
49,500
99,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DIELUCONATO DE CLOREXEDINA
2,00000
14,500
29,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRAV.
400,00000
0,350
140,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES
2,00000
2,300
4,60
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
20,00000
2,300
46,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE COMPRESSAS DE 75 X 7,5
50,00000
11,500
575,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE TIPO QUEIJO
2,00000
28,500
57,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO G C/100
10,00000
14,000
140,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO M C/100
42,00000
14,000
588,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE BRANCO 25X10
20,00000
4,500
90,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MONOTILAMENTO Nº 5 CX C/ 24
5,00000
48,500
242,50
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFT 40 CM
2,00000
80,000
80,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL
2,00000
7,500
15,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO
4,00000
15,000
60,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PREDSIM SUSP.
10,00000
24,000
240,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE LIQUIDO
1,00000
11,500
11,50
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 5 ML
2,00000
50,000
100,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 20ML
3,00000
58,000
174,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TERMOMETRO
10,00000
3,500
35,00
04/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VASELINA LIQUIDA 1000 ML
3,00000
20,000
60,00
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ACHOCOLATADO
9,00000
4,990
44,91
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMACIANTE 2 LT
1,00000
3,390
3,39
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
6,00000
7,460
44,76
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHA MATE 200GR
15,00000
2,190
32,85
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHOCOLATE TODDY 400 G
20,00000
3,690
73,80
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO ELEFANTE 350
20,00000
2,290
45,80
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE
16,00000
2,290
36,64
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
10,00000
2,700
27,00
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
15,00000
1,340
20,10
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PO ROYAL 250GR
20,00000
1,990
39,80
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO SELMI 500GR
20,00000
1,290
25,80
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO SEMOLA 500 GR
32,00000
3,080
48,88
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIZENA 500 GR
8,00000
2,850
22,80
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA 500 GR
18,00000
2,490
44,82
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOLHO TOMATE TRAD.
20,00000
1,990
39,80
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON MILHO 400GR
8,00000
5,990
47,92
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
20,00000
2,260
45,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SARDINHA EM OLEO 250GR
23,00000
3,690
84,87
04/06/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET ADMINISTRAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
04/06/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
04/06/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
04/06/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET SAUDE
1,00000
100,000
100,00
05/06/2007
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
05/06/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
AULAS ARTE TERAPEUTICAS
1,00000
600,000
600,00
06/06/2007
COMPAC RENTAL LTDA
04.751.150/0001-98
LOCAÇÃO DE MARTELO ROTATIVO
1,00000
140,000
140,00
06/06/2007
JOHNSON E JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA
54.516.661/0027-32
ULTRA TEST STRIPS
110,00000
28,500
3.135,00
06/06/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA TOPPER
1,00000
69,900
69,90
06/06/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
MEDALHAS 41899
34,00000
1,990
67,66
06/06/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFÉU 41657
1,00000
39,740
39,74
06/06/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFÉU 41658
3,00000
14,300
42,90
06/06/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFÉU 41659
1,00000
31,900
31,90
06/06/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFÉU 41661
1,00000
37,900
37,90
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOLACHA HOMOCINETICA
2,00000
140,000
280,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM
1,00000
9,000
9,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CAMPANA TRAZ.
2,00000
65,000
130,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DISCO DE FREIO
2,00000
75,000
150,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
1,00000
140,000
140,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FEIXE DE MOLAS
2,00000
145,000
290,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO AR
2,00000
33,000
66,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO EMBREAGEM
1,00000
18,000
18,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO LONA
1,00000
25,000
25,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
240,000
240,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO
1,00000
18,000
18,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PINO CENTRAL
1,00000
36,000
36,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PIVO INFERIOR
1,00000
89,000
89,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR RODA DIANTEIRA
2,00000
9,000
18,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANT. EXT
2,00000
25,000
50,00
06/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANT. INT.
2,00000
22,000
44,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
90,000
180,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
80,000
160,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BANDEIJA SUSP.
2,00000
105,000
210,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BARRA DIREÇÃO
1,00000
87,000
87,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BARRA DIREÇÃO EST.
1,00000
95,000
95,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CABO MOLA
2,00000
10,000
20,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COIFA DIREÇÃO
1,00000
130,000
130,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ESCAPAMENTO
1,00000
114,000
114,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MOLAS SUSP.
2,00000
95,000
190,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MOTOR DE PASSO
1,00000
75,000
75,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PIVO INF. SUSP.
2,00000
65,000
130,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PIVO SUP. SUSP.
2,00000
60,000
120,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RETENTOR RODA
2,00000
9,000
18,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO RODA EXT.
2,00000
35,000
70,00
06/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO RODA INT.
2,00000
30,000
60,00
08/06/2007
PLATO-RIO EMBREAGENS LTDA
58.055.757/0001-62
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
1.050,000
1.050,00
11/06/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURA DE LETRAS NA PAREDE
1,00000
130,000
130,00
11/06/2007
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
BALAO
4,00000
2,500
10,00
11/06/2007
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
ESPETO BAMBU
8,00000
1,300
10,40
11/06/2007
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
KIT CARTONADO
1,00000
10,000
10,00
11/06/2007
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
MASCARA
40,00000
1,100
44,00
11/06/2007
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
SACO PLASTICO
1,00000
3,850
3,85
11/06/2007
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
TELHA ONDULADA 244 X 110 X 6 MM
16,00000
24,000
384,00
11/06/2007
FALAVINA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
07.662.556/0001-92
FAROL MILHA
1,00000
45,000
45,00
11/06/2007
FALAVINA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
07.662.556/0001-92
LATERNA DIANTEIRA
1,00000
17,000
17,00
11/06/2007
FALAVINA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
07.662.556/0001-92
PARACHOQUE DIANT
1,00000
180,000
180,00
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABOBORA CABOTIÃ
12,00000
15,000
180,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
65,27900
4,800
313,339
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
15,00000
25,000
375,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR REFINADO
5,00000
29,000
145,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
5,00000
36,000
180,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA 50KG
9,00000
29,000
261,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA 2ª
89,44900
33,520
374,791
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
79,35700
17,700
234,103
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA 20KG
11,00000
12,000
132,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA 24 KG
15,00000
22,000
330,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHA MATE
4,00000
48,000
192,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHOCOLATE CHOCO MEL
10,00000
36,000
360,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE
6,00000
9,000
54,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
10,00000
33,000
330,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO
80,00000
1,400
112,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO AVE MARIA
15,00000
17,000
255,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO PARAFUSO 20X500GR
9,00000
17,000
153,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
148,70900
4,300
639,449
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30X400GR
3,00000
99,000
297,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2007
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 20X900ML
11,00000
39,000
429,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPOLHO 18 KG
9,00000
18,000
162,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
118,55100
2,050
243,03
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE 24KG
10,00000
25,000
250,00
11/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM 7 KG
7,00000
18,000
126,00
11/06/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C 8727 AL PRETO
4,00000
70,000
280,00
11/06/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA TONER HP 1160
2,00000
90,000
180,00
11/06/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
TECLADO PS2
1,00000
25,000
25,00
11/06/2007
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
15,00000
3,800
57,00
11/06/2007
NUMIÁ SARKIS DE SPUZA - ME
02.175.860/0001-91
IASHI
1,00000
19,600
19,60
11/06/2007
NUMIÁ SARKIS DE SPUZA - ME
02.175.860/0001-91
MUNDINHO
1,00000
21,000
21,00
11/06/2007
NUMIÁ SARKIS DE SPUZA - ME
02.175.860/0001-91
PALAVRAS SÃO PASSAROS
2,00000
18,500
37,00
11/06/2007
NUMIÁ SARKIS DE SPUZA - ME
02.175.860/0001-91
PEROLA E A BONECA
1,00000
19,600
19,60
11/06/2007
NUMIÁ SARKIS DE SPUZA - ME
02.175.860/0001-91
PROBLEMAS DA FAMÍLIA GORGONZOLA
2,00000
23,000
46,00
11/06/2007
NUMIÁ SARKIS DE SPUZA - ME
02.175.860/0001-91
SAPO QUE VIROU PRINCIPE
2,00000
27,500
55,00
12/06/2007
ATACADAO DISTR.COM. INDUSTRIA LTDA
75.315.333/0004-51
AÇUCAR REFINADO 10X1KG
9,00000
8,900
80,10
12/06/2007
ATACADAO DISTR.COM. INDUSTRIA LTDA
75.315.333/0004-51
COCO RALADO 1X1KG
11,00000
13,500
148,50
12/06/2007
ATACADAO DISTR.COM. INDUSTRIA LTDA
75.315.333/0004-51
FERMENTO ROYAL 12X 100G
3,00000
16,800
50,40
12/06/2007
ATACADAO DISTR.COM. INDUSTRIA LTDA
75.315.333/0004-51
LEITE CONDENSADO 24X395G
7,00000
42,720
299,04
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/06/2007
ATACADAO DISTR.COM. INDUSTRIA LTDA
75.315.333/0004-51
LEITE DE COCO
15,00000
1,850
27,75
12/06/2007
ATACADAO DISTR.COM. INDUSTRIA LTDA
75.315.333/0004-51
LEITE EM PO 25X400G
4,00000
97,500
390,00
12/06/2007
ATACADAO DISTR.COM. INDUSTRIA LTDA
75.315.333/0004-51
MARGARINA 12X500G
12,00000
19,800
237,60
12/06/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
3.000,00000
0,160
480,00
12/06/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO PLANTONISTA
3.000,00000
0,100
300,00
12/06/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATESTADO MEDICO
2.000,00000
0,150
300,00
12/06/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRICULA
1.000,00000
0,800
800,00
12/06/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHA DE FARMACIA
2.000,00000
0,180
360,00
12/06/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA ENCAMINHAMENTO
30,00000
15,000
450,00
12/06/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PROCEDIMENTO ENFERMAGEM
3.000,00000
0,160
480,00
12/06/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO
10.000,00000
0,060
600,00
12/06/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO DE EXAMES
3.000,00000
0,150
450,00
12/06/2007
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
FLORES NATURAIS
1,00000
428,000
428,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ADESIVO 175 GR
12,00000
7,500
90,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
BROXA REDONDA
5,00000
9,300
46,50
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL P/ PINTURA
50,00000
4,000
200,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM
20,00000
61,000
610,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 50MM
12,00000
16,500
198,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 75MM
15,00000
25,000
375,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25MM
20,00000
8,000
160,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 50MM
20,00000
25,000
500,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 60MM
2,00000
35,000
70,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50KG
8,00000
15,000
120,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ESMALTE LUKSC. 3,6L
8,00000
45,000
360,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
JOELHO 90´ X 100MM
12,00000
3,000
36,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LAMPADA FLUORESCENTE 40
25,00000
4,000
100,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LATEX PVA
5,00000
140,000
700,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LUVA CORRER 50
10,00000
16,000
160,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PALTETILENO 1X25MM
2,00000
75,000
150,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PALTETILENO 3/4 X 2,5MM
2,00000
63,000
126,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
REATOR 2 X 40
6,00000
25,000
150,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
REJUNTE
60,00000
2,000
120,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
THINNER
4,00000
23,500
94,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
UNIÃO SOLDAVEL
8,00000
25,000
200,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VEDA ROSCA 25MT
12,00000
2,500
30,00
12/06/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VITRO 1,50X100
2,00000
165,150
330,30
12/06/2007
NEVES METALURGICA LTDA
46.862.868/0001-00
01-13-205 MOD. MIRASSOLÂNDIA
850,00000
0,650
552,50
12/06/2007
NEVES METALURGICA LTDA
46.862.868/0001-00
BANDEIRA
1,00000
230,000
230,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/06/2007
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COPO 50 ML
3,00000
1,000
3,00
12/06/2007
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COPOS 200 ML C/ 100
6,00000
2,500
15,00
12/06/2007
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
GUARDANAPOS PAPEL 18X22 C/5000
1,00000
27,500
27,50
12/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGE DERME
4,00000
50,000
200,00
12/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BETACORTAZOL
4,00000
21,000
84,00
12/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MACRODARTINA
4,00000
6,020
24,09
12/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE 250 MG
3,00000
34,000
102,00
12/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONAX
1,00000
54,000
54,00
13/06/2007
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
240,000
240,00
13/06/2007
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
C J LAMINA 7 DIAS
1,00000
20,000
20,00
13/06/2007
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CAIXA DE DISCO DIAGRAMA
1,00000
23,000
23,00
13/06/2007
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
RELOGIO DE HORA
1,00000
300,000
300,00
13/06/2007
SOLANGE PINESSO - ME
05.486.314/0001-60
FOGUETES
20,00000
8,500
170,00
14/06/2007
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
DIVISORIA NAVAL
12,81000
51,520
660,00
14/06/2007
EMBALAGENS RIO PRETO LTDA
45.107.620/0001-62
TOUCA SANFONADA
2,00000
10,700
21,40
14/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ALOJAMENTO SEM ROSCA
1,00000
140,000
140,00
14/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PARAFUSO
1,00000
4,000
4,00
14/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
REPARO MAIOR
1,00000
65,000
65,00
14/06/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LUMINARIA TARTARUGA 100W
12,00000
12,500
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Junho de 2007
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LUMINARIAS CALHAS
10,00000
130,000
440,00
14/06/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
REATOR 2 X 40
10,00000
28,000
280,00
14/06/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
SOQUETE FLUOR. PRESSÃO
50,00000
1,500
75,00
14/06/2007
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA TRIGO ESPECIAL 50 KG
20,00000
65,900
1.318,00
14/06/2007
WILTON LUIZ MANZANARES RIO PRETO-ME
04.392.559/0001-65
SERVIÇOS DIVERSOS
2,00000
200,000
400,00
15/06/2007
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
KERRY CHOCOLATE PREMIUM BCO
6,00000
8,700
52,20
15/06/2007
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
470,000
470,00
15/06/2007
CENTRO OESTE CARDANS COM DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA
08.674.007/0001-09
CONJUNTO MANCAL
1,00000
65,000
65,00
15/06/2007
CENTRO OESTE CARDANS COM DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA
08.674.007/0001-09
LUVA DESLIZ
1,00000
143,000
143,00
15/06/2007
CENTRO OESTE CARDANS COM DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA
08.674.007/0001-09
PORTEIRA DESLIZ
1,00000
162,000
162,00
15/06/2007
CENTRO OESTE CARDANS COM DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA
08.674.007/0001-09
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
80,000
160,00
15/06/2007
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
FLORES NATURAIS
1,00000
17,000
17,00
15/06/2007
MARQUINHO SANTOS PROM ARTISTICAS S/C LTDA-ME
56.355.142/0001-26
SERVIÇOS MUSICAIS
1,00000
2.500,000
2.500,00
15/06/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DIPIRONA 1 GR 100AMP 2ML
3,00000
26,000
78,00
15/06/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
LABEL 120 ML
30,00000
16,400
492,00
15/06/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
NIMESULIDA GOTAS 15ML
50,00000
1,780
89,00
15/06/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
PERIDONA SUSPENSÃO 100 ML
50,00000
11,000
550,00
15/06/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CESTO DE LIXO 70LT
2,00000
103,620
207,24
15/06/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE ALEN L LONGA
1,00000
2,360
2,36
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2007
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GARFO
6,00000
2,000
12,00
18/06/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PRATO DESCARTAVEL Nº20
30,00000
1,000
30,00
18/06/2007
FABRICIO ZANIN MACHADO - ME
07.873.418/0001-52
PLOTAGEM DE PROJETOS
39,49000
5,000
197,45
18/06/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
BOBINA DE CAMPO
1,00000
400,000
400,00
18/06/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
SERVIÇOS DIVERSOS
3,00000
849,000
849,00
18/06/2007
PROJETO CRIANÇA FELIZ N COM DE BRINQUEDOS LTDA EPP
07.845.483/0001-74
BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS
2,00000
124,000
248,00
18/06/2007
RECUPERADORA DE PEÇAS MOREIRA LT-ME
05.955.685/0001-43
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
160,000
160,00
19/06/2007
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1
190,50000
2,510
478,155
19/06/2007
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.501,900
2.501,90
19/06/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
1ª MOLA TRAS
1,00000
145,000
145,00
19/06/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA DO JUMELO INFERIOR
2,00000
1,600
3,20
19/06/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHAS SILENCIOSO
1,00000
15,000
15,00
19/06/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
30,000
30,00
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERELIZAÇÃO
30,00000
3,000
90,00
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML
200,00000
0,130
26,00
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30X7
5,00000
11,500
57,50
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30X8
5,00000
11,500
57,50
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIFROFILO
10,00000
8,500
85,00
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETA URINA SISTEMA FECHADO
2,00000
5,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CENDAMICINA 40 MG INJ
50,00000
0,360
18,00
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRAV.
27,00000
0,350
9,45
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INTRA Nº: 25
100,00000
0,350
35,00
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE COMPRESSAS DE 75 X 7,5
50,00000
11,500
575,00
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLUTARALDEIRO 2%
2,00000
22,000
44,00
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO M C/100
40,00000
14,000
560,00
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
METIFORMINA 850
2.973,00000
0,047
139,731
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 10ML
3,00000
58,000
174,00
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 5 ML
2,00000
50,000
100,00
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 20ML
4,00000
58,000
232,00
20/06/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE ETER
3,00000
16,000
48,00
20/06/2007
EDIVALDO RAMOS ME
00.896.672/0001-27
SERVIÇOS ELETRICOS
7,00000
2.130,000
2.130,00
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
24,00000
6,580
78,96
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHA ALUMINIO 500ML
10,00000
1,490
14,90
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVA CLASSIC 750 ML
12,00000
4,490
53,88
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
30,00000
7,700
120,90
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA
12,00000
2,290
27,48
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
18,00000
5,680
50,22
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE CLEAR
20,00000
0,990
19,80
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
39,00000
1,980
38,61
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
33,00000
3,980
65,67
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
1,00000
4,290
4,29
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA FORNO
9,00000
3,750
33,75
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDRO VIDREX
6,00000
7,990
47,94
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
19,00000
4,980
47,31
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR INST. VEJA
18,00000
2,490
44,82
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MOVEIS POLIFL
8,00000
2,690
21,52
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE PEROBA
9,00000
3,190
28,71
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100ML
9,00000
1,700
15,30
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
14,00000
11,980
83,86
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE 90G
12,00000
0,690
8,28
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
37,00000
3,280
61,73
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
RADIUM 200G
15,00000
0,990
14,85
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA C/5 UN
24,00000
4,980
59,76
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
22,00000
4,200
46,20
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMO
15,00000
6,890
51,21
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SEMORIN T FERR
9,00000
2,200
19,80
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH KARPEX 500 ML
2,00000
6,990
13,98
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
12,00000
3,690
44,28
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO
8,00000
3,100
24,80
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
38,00000
11,980
227,62
20/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA PERFUME DA NATU
3,00000
5,990
17,97
20/06/2007
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
OCULOS COM GRAU
4,00000
65,750
263,00
20/06/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA LISA
4,00000
0,500
2,00
20/06/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA MANGA EIXO
2,00000
5,000
10,00
20/06/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA PRESSAO
4,00000
0,500
2,00
20/06/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CONTRA PINO
2,00000
0,500
1,00
20/06/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
GRAXA MARFAK 1KG
1,00000
14,000
14,00
20/06/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO 12X8/5
2,00000
2,500
5,00
20/06/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR DIANT.
2,00000
11,000
22,00
20/06/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
4,00000
100,000
200,00
20/06/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LAMPADA FLUORESCENTE 40
37,00000
4,000
148,00
20/06/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LUMINARIAS CALHAS
1,00000
48,000
48,00
20/06/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
REATOR 2 X 40
13,00000
25,000
325,00
20/06/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
SERVIÇOS A CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA
1,00000
800,000
800,00
20/06/2007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MED CARGA CIL 6
1,00000
60,000
60,00
20/06/2007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M3
10,00000
17,000
170,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 PRETO REM.
1,00000
50,000
50,00
21/06/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 COLOR REM.
1,00000
55,000
55,00
21/06/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 REM.
2,00000
50,000
100,00
21/06/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 REM.
1,00000
55,000
55,00
21/06/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC CARTUCHO 6614 PRETO
1,00000
20,000
20,00
21/06/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC CARTUCHO 8727 PRETO
17,00000
90,000
255,00
21/06/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC CARTUCHO 8728 COLOR
13,00000
120,000
260,00
21/06/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 21 PRETO
2,00000
15,000
30,00
21/06/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 6657
1,00000
20,000
20,00
21/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
12,00000
3,290
39,48
21/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPIO
16,00000
3,500
56,00
21/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVA CLASSIC 750 ML
4,00000
8,980
17,96
21/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
9,00000
2,690
24,21
21/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
15,00000
0,990
14,85
21/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
20,00000
1,990
39,80
21/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
14,00000
2,290
32,06
21/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR INST. VEJA
24,00000
2,490
59,76
21/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE PEROBA
8,00000
3,190
25,52
21/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
8,00000
5,990
47,92
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2007
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,490
47,68
21/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
12,00000
3,690
44,28
21/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA AÇÃO REFRESCANT
18,00000
2,490
44,82
21/06/2007
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
HD 20 GB
1,00000
260,000
260,00
21/06/2007
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
1,00000
65,000
65,00
21/06/2007
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
PLACA DE SOM
1,00000
77,500
77,50
21/06/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.045,72000
4,840
2.475,32
21/06/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO
4,00000
110,000
440,00
21/06/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
6.528,07000
7,000
11.424,24
21/06/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.460,28000
9,280
3.387,88
21/06/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
AMOXILINA 500 MG CPS CX 500
2,00000
45,000
90,00
21/06/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DORILEN CX 50 AP
2,00000
59,500
119,00
21/06/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
NEORINO FR 30 ML
50,00000
0,540
27,00
21/06/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SENTAMICINA 80 MG
50,00000
0,340
17,00
21/06/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO FISIOLOGICO 0,9%
800,00000
0,760
608,00
21/06/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
AMBROXOL 15MG INF
150,00000
1,260
189,00
21/06/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
ANGIMET 250MG COMP
1.000,00000
0,090
90,00
21/06/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
ATENOTON 50MG COMP
2.000,00000
0,016
32,80
21/06/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
BIOFRUCTOSE
50,00000
0,925
46,25
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CITROPLEX 500 MG COMP
1.000,00000
0,086
86,00
21/06/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
HIDROGEN 50 MG
5.000,00000
0,015
74,00
21/06/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
PARACETAMOL 750MG
1.000,00000
0,040
40,00
21/06/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
PERMANGANATO DE POT. COMP
127,00000
0,035
4,407
22/06/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
316,48000
1,210
382,95
22/06/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
F 1 SUPER PLUS SJ
48,00000
5,600
268,80
22/06/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPIRGEROL SP
1,00000
145,000
145,00
22/06/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPITUR AM 68 1/20
2,00000
106,000
212,00
22/06/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 1/20
3,00000
90,000
270,00
23/06/2007
MARCO AURELIO FINO-S.J.R.PRETO-ME
01.135.101/0001-32
TROCA DE JOGO DE LONA
1,00000
280,000
280,00
25/06/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CINTO SEGURANÇA
2,00000
11,000
22,00
25/06/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAÇANETA EXT. PORTA
1,00000
42,000
42,00
25/06/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAÇANETA INTER. PORTA
1,00000
14,000
14,00
25/06/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAÇANETA VIDRO
1,00000
16,000
16,00
25/06/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REFORMA EM PORTA
1,00000
10,000
10,00
25/06/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
3 PARAFUSO EIXO D
4,00000
6,500
26,00
25/06/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
3 PORCA PARLOCK 3
4,00000
3,000
12,00
25/06/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BARDAHL G-A
2,00000
5,610
11,22
25/06/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CORREIA
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
D-40 SUPORTE
1,00000
82,000
82,00
25/06/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ENGATE ROÇADEIRA
1,00000
40,000
40,00
25/06/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO
2,00000
75,000
75,00
25/06/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
MANOPLA
1,00000
4,000
4,00
25/06/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAF. FACA ROC. TAT
2,00000
14,000
28,00
25/06/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
SUPORTE
1,00000
82,000
82,00
25/06/2007
BMT - ASSESSORIA E MARKETING LTDA-ME
08.271.859/0001-47
AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS
1,00000
400,000
400,00
25/06/2007
JURACI FRANCISCO DOS REIS MONTE AZUL PAULISTA ME
05.240.873/0001-95
SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA
1,00000
350,000
350,00
25/06/2007
MAZZO & EUZEBIO LTDA - ME
62.768.262/0001-58
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
350,000
350,00
25/06/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ETIQUETA GRANDE
10,00000
3,900
39,00
25/06/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ETIQUETA PEQUENA
10,00000
3,900
39,00
25/06/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
MARCA TEXTO
10,00000
3,000
30,00
25/06/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PASTA
30,00000
3,000
90,00
25/06/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PLASTICO
100,00000
3,750
375,00
25/06/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
TRAMADOL 100MG/ML
16,00000
7,800
124,80
26/06/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA DE CORRER
12,00000
16,420
98,52
26/06/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
LUVA SOLDAVEL 60MM
6,00000
4,590
27,54
26/06/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
REP. VALV. DESC
1,00000
23,900
23,90
26/06/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
VALVULA RET. HORIZONTAL
2,00000
95,280
190,56
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/06/2007
ABRACADABRA COM. DE ARTIGOS P/ MÁGICAS E BALÊ LTDA
06.980.229/0001-16
MEIAS
10,00000
8,000
80,00
26/06/2007
ABRACADABRA COM. DE ARTIGOS P/ MÁGICAS E BALÊ LTDA
06.980.229/0001-16
PERUCAS
10,00000
23,000
230,00
26/06/2007
CASA DO TULE LTDA
43.813.534/0001-40
TULE BROCAL CORES 60%E 40%D
55,00000
5,700
156,75
26/06/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10MG
160,00000
0,110
17,60
26/06/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BUSCOPAM COMP. COMP.
374,00000
0,100
37,40
26/06/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEPO-PROVERA INJ.
5,00000
7,850
39,25
26/06/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA INJ
300,00000
0,280
84,00
26/06/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOL. 500ML
60,00000
1,050
63,00
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL
12,00000
4,800
57,60
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL DE SILICONE
16,00000
25,000
400,00
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL DE VITON
8,00000
27,000
216,00
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL ELASTICO
1,00000
20,000
20,00
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL ORING
12,00000
5,500
33,00
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
DISCO DE FREIO
16,00000
154,000
2.464,00
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PLACA LISA EIXA DANA
16,00000
79,000
1.264,00
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PORCA
6,00000
1,000
6,00
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR DIF.
1,00000
118,000
118,00
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ROLAMENTO
3,00000
490,000
490,00
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
625,000
625,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
TACOMETRO
1,00000
127,000
127,00
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
TAMPA DA TRANSMISSÃO
1,00000
58,000
58,00
26/06/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
TERMINAL
1,00000
21,400
21,40
26/06/2007
JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME
62.869.078/0001-02
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
1.980,000
1.980,00
26/06/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA 10638
1,00000
69,900
69,90
26/06/2007
MERCADÃO DOS ESPORTES LTDA
60.955.325/0001-50
BOLA CAMPO C/C
10,00000
45,000
450,00
26/06/2007
MERCADÃO DOS ESPORTES LTDA
60.955.325/0001-50
BOLA FUTSAL
4,00000
117,360
201,36
26/06/2007
MERCADÃO DOS ESPORTES LTDA
60.955.325/0001-50
CALÇÃO MERC. GOL POLIESTER
2,00000
15,990
31,98
26/06/2007
MERCADÃO DOS ESPORTES LTDA
60.955.325/0001-50
CALÇÃO MERC. POLIESTER LISO
30,00000
6,990
209,70
26/06/2007
MERCADÃO DOS ESPORTES LTDA
60.955.325/0001-50
CAMISA C/ 14 C/ NUMERO
2,00000
105,990
211,98
26/06/2007
MERCADÃO DOS ESPORTES LTDA
60.955.325/0001-50
CAMISA GOLEIRO
2,00000
19,990
39,98
26/06/2007
MERCADÃO DOS ESPORTES LTDA
60.955.325/0001-50
MEIÃO
30,00000
4,500
135,00
26/06/2007
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
1.672,00000
0,100
167,20
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
85,000
170,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BATENTE HASTE AMORT
2,00000
5,000
10,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BATENTE SUP AMORT
2,00000
10,000
20,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BATENTE SUSP DIANT ORIG
6,00000
13,000
78,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
113,000
113,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOMBA ELETRICA
1,00000
240,000
240,00
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA BANDEIJA
4,00000
9,500
38,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CABO ACELERADOR
5,00000
6,000
30,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CUPILHA RODA TRAZ.
2,00000
0,400
0,80
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO AR RETORNO
1,00000
365,000
365,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JANDA PO AMORT DIANT
2,00000
4,000
8,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT COIFA LADO RODA
1,00000
12,000
12,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT ESTABILIZADOR
4,00000
4,000
16,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KITÃO HOMOCI RODA
1,00000
115,000
115,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
LANTERNA TRAZ.
2,00000
25,000
50,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANG BOMBA ELETRICA
1,00000
11,000
11,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANG RESPIRO
1,00000
13,000
13,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MANGUEIRA COLETOR
2,00000
7,000
14,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO
1,00000
13,000
13,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PINO CENTRAL
2,00000
39,000
78,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PINO TRAVA PASTILHA
4,00000
3,500
14,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PIVO SUSP.
4,00000
90,000
180,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PORCA AMORTECEDOR
2,00000
2,500
5,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PRE FILTRO
1,00000
18,000
18,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR RODA TRAZ.
2,00000
4,000
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Junho de 2007
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANT.
2,00000
49,000
98,00
26/06/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA TRAS.
4,00000
17,000
68,00
26/06/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
AULAS ARTE TERAPEUTICAS
1,00000
600,000
600,00
26/06/2007
VANESSA M. FEGHALI - EPP
04.730.213/0001-20
LEQUE
10,00000
4,000
40,00
27/06/2007
A A INÁCIO CONFECÇÕES-ME
07.866.771/0001-05
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
27/06/2007
EXITO SERV.ASSES.CAP. E DIRECIONAMENTO LT
01.619.511/0001-59
CAPACITAÇÃO P/ O 1º EMPREGO
1,00000
1.380,000
1.380,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ARO FAROL
2,00000
7,000
14,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ARTICULADOR
2,00000
37,000
74,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BOBINA
1,00000
93,000
93,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BORRACHA AMORTECEDOR
4,00000
11,500
23,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BORRACHA ESTABILIZADOR
3,00000
18,500
26,50
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BUCHA TENSOR
4,00000
5,500
22,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CABO EMBREAGEM
1,00000
29,000
29,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CABO VELAS JOGO
1,00000
63,000
63,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COIFA CAMBIO
2,00000
6,000
12,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COXIM MOTOR
1,00000
41,000
41,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COXIM TRAS DIR
1,00000
35,000
35,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00000
55,600
55,60
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
GRADE EXTERNA
2,00000
86,000
172,00
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Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
GRADE INTERNA
2,00000
32,000
64,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
GUIA BANCO
4,00000
4,000
16,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JUNTA CATALIZADOR
1,00000
5,500
5,50
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JUNTA COLETOR ADM
1,00000
4,500
4,50
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JUNTA COLETOR ESCAP
1,00000
5,500
5,50
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JUNTA SAIDA ESCAP
1,00000
6,000
6,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
LETREIRO V W
1,00000
28,000
28,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MAÇANETA
2,00000
189,000
189,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MAÇANETA VIDRO
1,00000
3,000
3,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PIVO SUP.
1,00000
59,000
59,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TERMINAL
2,00000
85,000
170,00
27/06/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VELAS IGNIÇAO
4,00000
10,000
40,00
28/06/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA FINA
2,50000
80,000
100,00
28/06/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
2,00000
40,000
80,00
28/06/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
8,00000
7,000
56,00
28/06/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 P
6,00000
26,000
156,00
28/06/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL
25,00000
15,800
132,00
28/06/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL P/ PINTURA
42,00000
7,000
147,00
28/06/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO
5,00000
13,000
65,00
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Junho de 2007
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50KG
28,00000
26,000
364,00
28/06/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FECHADURA EXT.
3,00000
22,000
66,00
28/06/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA FLUORESCENTE
20,00000
3,500
70,00
28/06/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
1,00000
48,000
48,00
28/06/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SERRA STARRET
1,00000
3,000
3,00
28/06/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
500,00000
0,130
65,00
28/06/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
GUARDA PO
2,00000
2,900
5,80
28/06/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
PARAFUSO PINÇA
2,00000
15,000
30,00
28/06/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
PASTILHA FREIO
1,00000
60,000
60,00
28/06/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
PIVO INF. SUSP.
1,00000
81,000
81,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABOBORA CABOTIÃ
6,00000
15,000
90,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
142,00000
4,800
681,60
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 6X5 KG
9,00000
33,000
297,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
3,00000
25,000
75,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR REFINADO
4,00000
29,000
116,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
4,00000
36,000
144,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA 50KG
2,00000
29,000
58,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CALDO GALINHA
6,00000
8,000
48,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA 2ª
177,00000
4,190
741,63
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Junho de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
164,00000
2,950
483,80
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA 20KG
4,00000
12,000
48,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA 24 KG
6,00000
22,000
132,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHA MATE C/30 X 200GR
2,00000
48,000
96,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHOCOLATE CHOCOMEL
4,00000
36,000
144,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE
3,00000
9,000
27,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO CARIOCA
60,00000
1,400
84,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO AVE MARIA
8,00000
17,000
136,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO PARAFUSO 20X500GR
5,00000
17,000
85,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
6,00000
17,000
102,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
169,00000
4,300
726,70
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30X400GR
5,00000
99,000
495,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 20X900ML
8,00000
39,000
312,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
QUEIJO RALADO 20X50GR
2,00000
18,000
36,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPOLHO 18 KG
5,00000
18,000
90,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL 30 X 1KG
2,00000
12,000
24,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
116,00000
2,050
237,80
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE 24KG
5,00000
25,000
125,00
28/06/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM 7 KG
3,00000
18,000
54,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2007
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO
50,00000
3,200
160,00
28/06/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHORADOR CONCENT. MIRA 10
1,00000
85,000
85,00
28/06/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
AGULHA
50,00000
0,500
25,00
28/06/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ELASTICO
10,00000
4,500
45,00
28/06/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
FITA
10,00000
2,500
25,00
28/06/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LINHA
20,00000
0,500
10,00
29/06/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
CURVA 90 GALV
2,00000
85,420
85,42
29/06/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
KIT REPARO VALV. HIDR.
6,00000
13,970
83,82
29/06/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
NIPLE GALV H2
1,00000
12,130
12,13
29/06/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
PLUG GALV D
1,00000
1,390
1,39
29/06/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
TEE RED GALV
1,00000
23,530
23,53
29/06/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
UNIAO GALV.
3,00000
117,180
175,77
29/06/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
UNIÃO SOLDAVEL
2,00000
31,140
62,28
29/06/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
29/06/2007
DROGARIA CN LTDA-ME
02.672.766/0001-48
UNASYN
1,00000
145,350
145,35
29/06/2007
FAGNER LUIZ R.OLIVEIRA- ME
07.460.337/0001-20
ATIVIDADES EDUCATIVAS E ASSESSORIA NA AREA SOCIAL
1,00000
2.800,000
2.800,00
29/06/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP.
10,00000
7,750
77,50
29/06/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
AMOXILINA 500MG
2,00000
90,000
180,00
29/06/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
CEFALEXINA 500
2,00000
161,400
322,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
DIPIRONA 500MG COMP
2,00000
26,850
53,70
29/06/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
FUROSEMIDA 40MG
3,00000
14,550
43,65
29/06/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO
6,00000
10,000
60,00
29/06/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP
10,00000
7,200
72,00
29/06/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO
2,00000
35,200
70,40
29/06/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
METRONIDAZOL 250 MG
2,00000
19,450
38,90
29/06/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
NIFEDIPINA 20MG
10,00000
14,700
147,00
29/06/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
PROPRANDAL 40 MG
5,00000
9,900
49,50
29/06/2007
LANCHONETE E SORV.BARBOSA & RA
04.739.117/0001-42
REFEIÇÕES
41,00000
8,000
328,00
29/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ 5KG
1.730,00000
1,180
2.041,40
29/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
346,00000
0,820
283,72
29/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
CAFE 500 GR
173,00000
2,950
510,35
29/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
EXTRATO TOMATE 140GR
173,00000
0,400
69,20
29/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA MANDIOCA 500GR
173,00000
0,530
91,69
29/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA TRIGO 1 KG
173,00000
1,000
173,00
29/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
FEIJAO
346,00000
1,770
612,42
29/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
MACARRÃO SPAGUETE
173,00000
1,770
306,21
29/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
OLEO SOJA 900ML
346,00000
2,000
692,00
29/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO C/ 1KG
173,00000
0,370
64,01
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
VINAGRE C/750ML
173,00000
0,600
103,80
29/06/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
MATERIAIS UTILIZADOS EM MEDIÇÃO
1,00000
68.229,680
68.229,68
29/06/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
1,00000
5.000,000
5.000,00
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ABRILAR LIQ
1,00000
23,710
23,71
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ACICLOVIS COMP.
1,00000
43,000
43,00
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALPHAGAN
1,00000
54,000
54,00
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMBROXOL PED.
1,00000
15,000
15,00
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZITROGRAN 500C/3
2,00000
22,000
44,00
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BESEROL COMP.
1,00000
13,420
13,42
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSONOD 100
1,00000
36,990
36,99
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CALTRATE 600 + D
1,00000
48,960
48,96
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CELESTONE SOLUSPAN
8,00000
11,000
88,00
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLARITIOMICINA 500
6,00000
124,000
744,00
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXA-CITANEURIN INJ.
3,00000
6,630
19,89
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXADOR INJ.
4,00000
5,000
20,00
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FORADIL
1,00000
96,070
96,07
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HERPESIL COMP.
10,00000
41,000
410,00
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIGIZINE LIQ
1,00000
22,090
22,09
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ISCOVER 75 C/ 28
1,00000
200,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2007
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LAMITOR 25
3,00000
21,110
63,33
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LERIN COL.
1,00000
10,610
10,61
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MYLARRA PLUS LIQ
1,00000
18,700
18,70
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OMEPRAZOL 20
2,00000
33,500
33,50
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OSTENAN 78 D4
1,00000
40,000
40,00
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
POLI CLAVOXIL 250
1,00000
43,250
43,25
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PRIMIDON
2,00000
32,000
64,00
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUSTRATE
3,00000
13,000
39,00
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TICLID
2,00000
35,000
70,00
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOBREX COLIRIO
1,00000
16,510
16,51
29/06/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TRAVATON COL
1,00000
74,000
74,00
30/06/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
PNEU 185/65 R14 F-570
2,00000
195,000
390,00
30/06/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
SERVIÇOS MECANICOS
6,00000
129,000
144,00
30/06/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
VALVULA TR-414
1,00000
6,000
6,00
30/06/2007
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
1.238,00000
1,010
1.250,38
30/06/2007
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO C/ FERRO VITAMINAS
1.290,00000
1,010
1.302,90
30/06/2007
MARIA DO CARMO V. NASCIMENTO ME
74.606.054/0001-31
MARMITEX
38,00000
5,000
190,00
72.765,395
119.573,484
204.867,542
Fiorilli S/C Software Ltda