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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/07/2007
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP. E TRAT. P/ DESTR. TERM. DESTIN.RES
29,31000
7,430
217,80
01/07/2007
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
LOCAÇÃO DE CARRO COLETOR
1,00000
14,000
14,00
02/07/2007
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
ANALISE DO SAEMI
1,00000
850,000
850,00
02/07/2007
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
02/07/2007
RB TEC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME
06.254.152/0001-05
PEN DRIVE
2,00000
50,000
100,00
03/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO 1
36,00000
7,490
269,64
03/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR DOCYTO 5 KG
18,00000
5,490
98,82
03/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO ELEFANTE 350
18,00000
2,290
41,22
03/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
10,00000
1,390
13,90
03/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
36,00000
1,590
57,24
03/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA 500GR
18,00000
1,350
24,30
03/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GALO SEMOLA
18,00000
3,300
59,40
03/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAC. SEMOL. ESPAGUETTI
18,00000
1,290
23,22
03/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
48,00000
2,260
108,48
03/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
12,00000
0,890
10,68
03/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE C/750ML
18,00000
0,800
14,40
03/07/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET ADMINISTRAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
03/07/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
03/07/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/07/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET SAUDE
1,00000
100,000
100,00
03/07/2007
RODRIGUES DIESEL PÇ. SERVIÇOS LTDA
58.338.310/0001-09
PLACA PRESSÃO EMBREAGEM
1,00000
237,600
237,60
03/07/2007
RODRIGUES DIESEL PÇ. SERVIÇOS LTDA
58.338.310/0001-09
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
110,000
110,00
03/07/2007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MED CARGA CIL 6
2,00000
60,000
120,00
04/07/2007
ACQUA BOOM ANALISES DE AGUA EQUIP.LT
04.233.577/0001-02
SERVIÇOS COLETA E ANALISES DE AGUA
1,00000
890,000
890,00
04/07/2007
CARLOS ISIDORO & CIA LTDA
52.956.976/0001-36
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
35,000
70,00
04/07/2007
EDUARDO A.N. DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME
06.043.567/0001-21
DETERGENTE ALCALINO 50 LTS
2,00000
90,000
180,00
04/07/2007
EDUARDO A.N. DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME
06.043.567/0001-21
DETERGENTE ATIVADO 50 LTS
2,00000
90,000
180,00
04/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.071,39000
6,050
2.506,63
04/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
5.712,34000
7,000
9.941,30
04/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.016,47000
9,280
2.358,26
04/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
OLEO RIMULA 40
5,00000
95,000
475,00
04/07/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSILICICO
300,00000
1,350
405,00
04/07/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
MANUTENÇÃO DA BOMBA DOSADORA
1,00000
250,000
250,00
04/07/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
REAGENTE DPD LIQ. P/ CLORO LIVRE
2,00000
85,000
170,00
04/07/2007
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
COPIAS
378,00000
0,500
189,00
04/07/2007
SALENAVE & CIA LTDA ME
48.307.920/0001-83
CHAVE DE PARTIDA
1,00000
35,000
35,00
04/07/2007
SN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME
69.323.202/0001-70
MOURÃO DE CONCRETO CURNO
22,00000
12,000
264,00
04/07/2007
SN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME
69.323.202/0001-70
TELA DE ALAMBRADO
57,60000
6,000
345,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/07/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ESTOLA
1,00000
25,000
25,00
05/07/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
LANTEJOULA
2,00000
2,400
4,80
05/07/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
LANTEJOULA PEQ
3,00000
1,300
3,90
05/07/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
LAPIS
1,00000
2,000
2,00
05/07/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TINTA CRILICA
4,00000
2,500
10,00
05/07/2007
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
ARAME GALVANIZADO MACIO
1,00000
8,630
8,63
05/07/2007
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
FORRO PVC
18,20000
12,300
223,86
05/07/2007
BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA
55.973.143/0006-86
PERFIL PVC-U 8MM
18,00000
1,400
25,20
05/07/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
SERVIÇOS MECANICOS
6,00000
65,000
80,00
05/07/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
LASTEX
18,00000
0,450
8,10
05/07/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
TECIDO LANATEX
2,12000
42,000
89,04
05/07/2007
LOJAS TANGER LTDA
51.663.763/0012-06
CREPE PAETE LANTEJ MAIOR 11
8,00000
12,890
103,15
05/07/2007
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
CORDA
1,00000
12,000
12,00
05/07/2007
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
KOTHRINE
3,00000
5,500
16,50
05/07/2007
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
RAÇÃO PARA CAVALO
4,00000
19,000
77,00
05/07/2007
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
ROUNDUP 1 1LT
1,00000
17,000
17,00
05/07/2007
ODILO MARIANO CASTELO BRANCO-ME
08.847.222/0001-56
VASSOURA GRAMA
2,00000
27,500
27,50
05/07/2007
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CORREIA
1,00000
99,600
99,60
05/07/2007
VAI XORÁ TINTAS LTDA
05.053.507/0001-27
METALATEX ECO RESINA IMPER. INCOL.
3,00000
125,000
375,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2007
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/07/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LANTERNA TRAZ.
1,00000
96,000
96,00
06/07/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAQ. VIDRO
1,00000
625,000
625,00
06/07/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA
1,00000
20,000
20,00
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CALCULADORA 12 DIG
1,00000
38,000
38,00
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0,7MM
14,00000
0,700
9,80
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CD R GRAVAVEL 700MB C/100
30,00000
0,900
27,00
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. C/500GRS N. 8/0
1,00000
5,600
5,60
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. C/500GRS Nº 2/0
2,00000
6,250
12,50
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
COLA 500MG BRANCA
5,00000
4,500
22,50
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
COLA BRANCA 1KG
4,00000
4,500
18,00
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQ. AGUA 18ML
1,00000
14,500
14,50
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DISQUETE 3,5 1,44 MB
9,00000
15,800
71,10
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ENVELOPE OFICIO
2,00000
0,100
0,20
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ETIQUETA F. CONTINUO
25,00000
0,120
3,00
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA CREPE 19X50
3,00000
2,500
7,50
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA TRANSPARENTE
2,00000
10,000
20,00
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA IMPR
4,00000
12,980
15,78
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GIZ COR
4,00000
1,850
7,40
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO 106/6 C/5000UN
1,00000
6,600
6,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 C/ 5000
2,00000
3,000
6,00
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL CREPOM
80,00000
3,600
36,00
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 180GR
3,00000
19,900
25,90
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL LAMINADO
20,00000
2,400
12,00
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SEDA
140,00000
0,700
14,00
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE A4
2,00000
223,000
223,00
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PISTOLA COLA QUENTE GDE
1,00000
11,500
11,50
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
REFIL COLA QUENTE
2,00000
18,500
37,00
06/07/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TINTA GUACHE
27,00000
29,700
89,10
06/07/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
DISCO INT. EMBR.
1,00000
348,000
348,00
06/07/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
13,000
13,00
06/07/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GARFO EMBREAGEM
1,00000
120,000
120,00
06/07/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PINO 1/2
2,00000
5,000
10,00
06/07/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
REP. PLANTO
2,00000
285,000
285,00
06/07/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR CX CAMBIO
1,00000
7,500
7,50
06/07/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR EMBR. DUPL.
2,00000
6,000
12,00
06/07/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO
2,00000
145,000
145,00
06/07/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
102,000
102,00
06/07/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TRAVA
2,00000
3,000
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/07/2007
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
CORREIA
2,00000
87,000
87,00
06/07/2007
RENE FERRARI COMERCIAL LTDA
64.857.204/0001-26
TERMINAL
1,00000
10,000
10,00
06/07/2007
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
COBERTOR FIRENZE
10,00000
19,500
195,00
06/07/2007
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
SUPERTONE LISTRAS 2,20L
30,00000
17,660
529,80
09/07/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 649 REM.
2,00000
60,000
120,00
09/07/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
MÃO DE OBRA IMPRESSORA
1,00000
20,000
20,00
09/07/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
PLACA IMPRESSORA
1,00000
75,000
75,00
09/07/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 6614
2,00000
20,000
40,00
09/07/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
3,00000
45,000
45,00
09/07/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
2,00000
40,000
40,00
09/07/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
1,00000
15,000
15,00
09/07/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REVISÃO DE IMPRESSORA
1,00000
35,000
35,00
10/07/2007
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS-ME
06.041.236/0001-52
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
111,000
111,00
10/07/2007
ANA PAULA SANCHEZ PEÇAS-ME
06.041.236/0001-52
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
420,000
420,00
10/07/2007
ANTONIO CLAUDIO GATTO ME
04.642.704/0001-19
VIDRO - PECA 6MM
1,00000
75,000
75,00
10/07/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GUARDA PO DO CAMBIO
1,00000
18,000
18,00
10/07/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JUNTA DA BBA. HIDR.
1,00000
2,000
2,00
10/07/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ALAVANCA FREIO
1,00000
51,000
51,00
10/07/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
105,000
210,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOBINA
1,00000
95,000
95,00
10/07/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
9,000
9,00
10/07/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DISCO DE FREIO
2,00000
75,000
150,00
10/07/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
1,00000
160,000
160,00
10/07/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FECHADURA DA PORTA LATERAL
1,00000
225,000
225,00
10/07/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
HOMOCINETICA
2,00000
125,000
150,00
10/07/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO PASTILHA
1,00000
20,000
20,00
10/07/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAQUINA VIDRO
2,00000
66,000
132,00
10/07/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PINO CENTRAL
1,00000
45,000
45,00
10/07/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PIVO INFERIOR
2,00000
92,000
184,00
10/07/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PIVO SUP.
2,00000
90,000
180,00
10/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA CONICA
4,00000
0,800
3,20
10/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA PRESSAO
8,00000
0,250
2,00
10/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CANO INJETOR
1,00000
22,000
22,00
10/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CONTRA PINO
1,00000
1,000
1,00
10/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO 12X8/5
2,00000
1,750
3,50
10/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PORCA SEXTAVADA
2,00000
0,750
1,50
10/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR TPA TRAS.
1,00000
17,000
17,00
10/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
4,00000
270,000
270,00
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TERMINAL ACELERADOR
3,00000
4,000
12,00
10/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TERMINAL FREIO MOTOR
1,00000
6,000
6,00
10/07/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
AMIODARONA 200MG COMP.
1.000,00000
0,104
103,80
10/07/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CETOCOL 2% CREME
10,00000
1,200
12,00
10/07/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DEXCLORFENIRAMINA
200,00000
0,980
196,00
10/07/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DEXMENE0,1% CREME
100,00000
0,599
59,85
10/07/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DIPIRONA GTS
100,00000
0,375
37,50
10/07/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
TYLAFLEX 750 MG COMP.
1.000,00000
0,040
40,00
10/07/2007
WURTH DO BRASIL PEÇAS E FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
ALICATE ANEL INTERNO RETO
1,00000
164,990
164,99
10/07/2007
WURTH DO BRASIL PEÇAS E FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
CHAVE ALLEN
1,00000
17,250
17,25
10/07/2007
WURTH DO BRASIL PEÇAS E FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
CHAVE L RIBE
4,00000
67,150
86,62
11/07/2007
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
VALVULA RETENÇÃO POÇO
1,00000
42,000
42,00
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
ANSELMO, A PIPA E O BALÃO
1,00000
15,500
15,50
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
APARENCIAS ENGANAM
1,00000
11,900
11,90
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
BAÚ DO TATU
1,00000
14,000
14,00
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
BICHO, BICHINHO, BICHÃO
1,00000
16,500
16,50
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
BICHOS DE QUINTAL
1,00000
16,500
16,50
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
BORBOLETA CINZA
1,00000
13,800
13,80
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
CADÊ CLARISSE?
1,00000
16,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
CONTOS, MEROS CONTOS E FIGURAS ATUAIS
1,00000
21,800
21,80
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
DE VOLTA PARA CASA
1,00000
20,000
20,00
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
DIFERENTES- PENSANDO CONCEITOS
1,00000
22,900
22,90
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
EU VI
1,00000
13,800
13,80
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
FAMILIAS DO MUNDINHO
1,00000
20,000
20,00
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
GENTE PODE, GENTE NÃO PODE
1,00000
20,000
20,00
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
GENTE QUE MORA DENTRO DA GENTE
1,00000
18,800
18,80
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
HISTÓRIA BELA DO GATO E PANELA
1,00000
13,900
13,90
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
LELE DA CUCA
1,00000
20,300
20,30
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
LÁ VAI O REI
1,00000
16,000
16,00
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
MACACO VERMELHO
1,00000
15,100
15,10
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
MUNDINHO AZUL
1,00000
20,000
20,00
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
PALHAÇO SEM GRAÇA
1,00000
13,800
13,80
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
PORQUE MENINOS TEM PÉ GRANDE
1,00000
15,800
15,80
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
UM BIFINHO E UM SALAMINHO
1,00000
9,600
9,60
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
UMA HISTÓRIA GIGANTESCA
1,00000
15,000
15,00
11/07/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
VIOLETA EM REVOADA
1,00000
19,000
19,00
11/07/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ANEL BORRACHA BOMBA OLEO
1,00000
0,830
0,83
11/07/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BRONZINA BIELA
3,00000
15,280
45,84
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/07/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BRONZINA ENCOSTO
1,00000
44,250
44,25
11/07/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BRONZINA MANCAL
3,00000
21,000
63,00
11/07/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COLA
1,00000
3,450
3,45
11/07/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COLA SILICONE
1,00000
8,430
8,43
11/07/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
JUNTA CARTER
1,00000
10,500
10,50
11/07/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
JUNTA TAMPA DISTRIB.
2,00000
11,550
11,55
11/07/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
KIT PARAFUSO/PORCA/ARRUELA
1,00000
60,000
60,00
11/07/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
OLEO LUBRIFICANTE
7,00000
4,950
34,65
11/07/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RETENTOR MANCAL
1,00000
27,500
27,50
11/07/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RETENTOR POLIA
1,00000
18,000
18,00
11/07/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
SERVIÇOS MECANICOS
11,00000
481,750
532,00
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
AD. 45CMX25M TRANSPARENTE
2,00000
24,750
49,50
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ARGILA
4,00000
0,870
3,48
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BALAO LISO
4,00000
4,700
9,40
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BARBANTE
2,00000
19,440
19,44
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOBINA KRAFT 40 CM
2,00000
19,550
39,10
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD BROCHURAO CD 48 F
1,00000
14,960
14,96
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD. QUADRICULADO
1,00000
12,650
12,65
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CALCULADORA MESA
1,00000
10,910
10,91
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CANETA ESFEROG. CRISTAL
2,00000
18,500
37,00
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CANETA HIDROGRAFICA
2,00000
4,350
8,70
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X50 CM
12,00000
80,030
87,49
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CD-R 700MB
15,00000
0,850
12,75
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS ACC GALV. C/500GRS N. 8/0
1,00000
4,850
4,85
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS ACC GALV. C/500GRS Nº 2/0
1,00000
5,330
5,33
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA 1 KG
4,00000
6,310
25,24
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA COLORIDA 6 CR
4,00000
2,300
9,20
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA GLIT 25 G
4,00000
3,660
14,64
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
DVD-R GRAVAVEL 4,7
15,00000
1,700
25,50
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE
3,00000
10,810
32,43
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA DUPLA FACE
1,00000
13,350
13,35
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA EMPAC
2,00000
5,570
11,14
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ DE CERA
2,00000
5,960
11,92
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR COR C/ 500 UN
2,00000
21,780
43,56
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR
3,00000
71,230
71,23
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO 106/6 C/5000UN
1,00000
5,770
5,77
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LANTEJOULA GDE 2G ( POTE)
4,00000
3,330
13,32
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS 12 CORES
4,00000
29,800
119,20
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO ATAS 50FLS
10,00000
2,850
28,50
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PALITO PICOLÉ
10,00000
0,570
5,70
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CAMURÇA
10,00000
66,900
66,90
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL COLOR SET 48X66CM
16,00000
51,040
102,08
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPON
8,00000
22,720
22,72
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL ESPELHO VERNIZ 50X60 CM
14,00000
41,860
83,72
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL FANTASIA
4,00000
14,160
28,32
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL GLOSSY PAPER A4
2,00000
33,740
67,48
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA CATALOGO
1,00000
20,580
20,58
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA EM "L" PP OFIC
1,00000
3,970
3,97
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA GRAMPO TRILHO
2,00000
13,970
13,97
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA REG AZ
2,00000
10,590
21,18
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG ZOOMINO
2,00000
5,480
10,96
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. CUBO ALFAB. MAIUSC.
1,00000
3,190
3,19
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. PINÃO
6,00000
12,000
72,00
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. ZOOPARQUE
3,00000
5,480
16,44
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL COMPC COLOR C/12
2,00000
6,950
13,90
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 A4
2,00000
98,900
197,80
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA ESC SORT
1,00000
16,600
16,60
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA PICOTAR
1,00000
39,350
39,35
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250ML
22,00000
21,350
48,30
11/07/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TRANSPARÊNCIA A4
1,00000
26,190
26,19
12/07/2007
BADY TINTAS LTDA - EPP
05.870.628/0002-42
INDUTIL DEMARCAÇÃO
2,00000
52,000
104,00
12/07/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CLORID. CLINDAMICINA
12,00000
22,890
297,57
12/07/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
DIPIRONA SODICA
3,00000
6,200
18,60
12/07/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
QUINOFLOX 500
3,00000
62,080
94,83
12/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITÁRIA
12,00000
1,690
20,28
12/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA
6,00000
3,190
19,14
12/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
6,00000
2,990
17,94
12/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
19,00000
0,990
18,81
12/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
10,00000
4,290
42,90
12/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDRO VIDREX
8,00000
7,990
63,92
12/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MOVEIS POLIFL
8,00000
2,690
21,52
12/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
10,00000
5,990
59,90
12/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL
22,00000
4,780
52,58
12/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
3,00000
2,100
6,30
12/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH KARPEX 500 ML
14,00000
6,990
97,86
12/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
8,00000
5,990
47,92
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Julho de 2007
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/07/2007
GL CONS.DESENV.SOC.A.EDUCATIVA S/S LT
07.232.266/0001-09
PALESTRA
1,00000
150,000
150,00
12/07/2007
JOAO SOARES DOS SANTOS - ME
03.140.135/0001-40
COPIAS DE CHAVES YALE
5,00000
4,000
20,00
12/07/2007
JOAO SOARES DOS SANTOS - ME
03.140.135/0001-40
FECHADURA
1,00000
28,000
28,00
13/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPIO
12,00000
3,500
42,00
13/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA
9,00000
3,190
28,71
13/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
12,00000
2,690
32,28
13/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
7,00000
3,980
13,93
13/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
12,00000
1,390
16,68
13/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 150W
10,00000
2,090
20,90
13/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
19,00000
2,490
47,31
13/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NOVO VEJA MULTI USO
24,00000
2,490
59,76
13/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
13,00000
5,990
77,87
13/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PALMOLIVE 90G
16,00000
0,690
11,04
13/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,490
47,68
13/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA C/5 UN
14,00000
2,490
34,86
13/07/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
3.000,00000
0,140
420,00
13/07/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO PLANTONISTA
3.000,00000
0,160
480,00
13/07/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO CONTROLE FARMACIA
200,00000
0,100
20,00
13/07/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO RECIBO/GUIA
6,00000
12,000
72,00
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Julho de 2007
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/07/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
1.000,00000
0,300
300,00
13/07/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTAO INDICE
1.000,00000
0,150
150,00
13/07/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE PACIENTE
1.000,00000
1,000
1.000,00
13/07/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO BRANCO
250,00000
0,800
200,00
13/07/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA ENCAMINHAMENTO 2 VIAS
5.000,00000
0,150
750,00
13/07/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO
10.000,00000
0,060
600,00
13/07/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO COMBUSTIVEL
20,00000
10,000
200,00
13/07/2007
L. C. ARLINDO
03.533.029/0001-27
CONSERTO DE FOGÃO
5,00000
830,000
830,00
13/07/2007
MARIA EDILURDES VICENTE SANCHES
01.547.998/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
185,000
185,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
ASSISTENCIA TECNICA
2,00000
740,000
740,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
BOBINA
1,00000
600,000
600,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
BOBINA DE CAMPO
1,00000
400,000
400,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
BUCHA
2,00000
80,000
160,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
BUCHA DESGASTE
1,00000
25,000
25,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
BUCHA DESGASTE - INOX
1,00000
30,000
30,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
BUCHA GUIA DE BORRACHA
1,00000
20,000
20,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
CABO DE SAÍDA
6,00000
6,000
36,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
ENROLAMENTO MOTOR
1,00000
200,000
200,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
INVOLUCRO
18,00000
1,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2007
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
MANCAL
2,00000
640,000
640,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
MONTAGEM
1,00000
70,000
70,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
PINO GUIA
1,00000
6,000
6,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
POLIESTER
18,00000
1,000
18,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
RETENTOR
1,00000
15,000
15,00
13/07/2007
MIOTTO COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME
04.212.636/0001-58
SERV. TEC.
2,00000
200,000
200,00
13/07/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE SOLDAGEM
1,00000
460,000
460,00
13/07/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
120,000
120,00
13/07/2007
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMARA 13
1,00000
14,700
14,70
13/07/2007
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
EXTENSÃO 4430
2,00000
4,000
8,00
17/07/2007
CASA DO TULE LTDA
43.813.534/0001-40
TULE BROCAL CORES 60%E 40%D
107,50000
2,850
306,37
17/07/2007
ELETRONICA COMPONEL R.PRETO LTDA-ME
72.743.669/0001-84
BATERIA 3,6 / 500 MA - TELEF.
1,00000
15,000
15,00
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
12,00000
3,290
39,48
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
16,00000
2,950
47,20
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
18,00000
5,380
48,42
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
15,00000
0,990
14,85
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
16,00000
1,990
31,84
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDRO VIDREX
9,00000
7,990
71,91
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
38,00000
7,470
94,62
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2007
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NOVO VEJA MULTI USO
18,00000
4,980
44,82
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
9,00000
5,990
53,91
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO C/4ROLOS
38,00000
1,490
56,62
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PINHO SOL
7,00000
2,390
16,73
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
20,00000
5,700
63,00
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
18,00000
7,380
66,42
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
8,00000
5,990
47,92
17/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VIDREX
8,00000
2,990
23,92
17/07/2007
JUVENAL GIACCHETTO & CIA LTDA
46.877.015/0001-33
ANEIS DE BORRACHA
18,00000
1,200
10,80
17/07/2007
JUVENAL GIACCHETTO & CIA LTDA
46.877.015/0001-33
BRAÇADEIRA
21,00000
21,300
131,10
17/07/2007
R. DE JESUS BARBOSA - ME
07.099.213/0001-61
IDX PLACA
1,00000
86,000
86,00
17/07/2007
R. DE JESUS BARBOSA - ME
07.099.213/0001-61
TRAFO 12 V
1,00000
35,000
35,00
17/07/2007
R. DE JESUS BARBOSA - ME
07.099.213/0001-61
TX ROLING CODE
1,00000
25,000
25,00
18/07/2007
M.P.SOUZA COM.REPRES.MAT.CONST
04.918.283/0001-06
AREIA GROSSA
10,00000
40,000
400,00
18/07/2007
M.P.SOUZA COM.REPRES.MAT.CONST
04.918.283/0001-06
PEDRA
7,00000
48,000
336,00
18/07/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA
02.979.528/0001-80
INALADOR
1,00000
117,000
117,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ALAVANCA FREIO
1,00000
29,000
29,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
AMORTECEDOR
2,00000
90,000
180,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BARRA DIREÇÃO
1,00000
58,000
58,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2007
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BATENTE SUPORTE
1,00000
4,500
4,50
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BOCAL TANQUE
1,00000
21,000
21,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CORPO TBI
1,00000
290,000
290,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CORREIA MICRO V.
1,00000
38,000
38,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COXIM SUSPENSÃO
2,00000
42,000
84,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
13,000
13,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JOGO CABO VELAS
1,00000
75,000
75,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JOGO VELAS
4,00000
10,000
40,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
51,000
51,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MOLAS SUSP.
2,00000
105,000
210,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
REGULADOR PRESSAÕ
1,00000
53,000
53,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO CORREIA DENTADA
1,00000
48,000
48,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO RODA DIANT.
2,00000
54,000
108,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
SERVO FREIO
1,00000
190,000
190,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
SILENCIOSO MOTOR
1,00000
170,000
170,00
18/07/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
SUPORTE MOTOR
1,00000
25,000
25,00
19/07/2007
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
G.L.P.
213,00000
2,510
534,63
19/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.207,69000
6,050
2.671,507
19/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE OLEO RIMULA X
5,00000
95,000
475,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2007
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
5.590,09000
7,000
9.782,89
19/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
EXTINTOR
1,00000
10,000
10,00
19/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
FILTRO OLEO
1,00000
8,000
8,00
19/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.040,16000
9,280
2.413,206
19/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
OLEO
2,00000
4,500
9,00
19/07/2007
MARIA EDILURDES VICENTE SANCHES
01.547.998/0001-01
LONA REBITADA
2,00000
100,000
200,00
19/07/2007
TRANS ECO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA ME
04.063.161/0005-09
FRETE
1,00000
389,470
389,47
19/07/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇO DE SOLDAGEM
1,00000
35,000
35,00
19/07/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
490,000
490,00
19/07/2007
VANDERLEI VILCHES DE SOUZA - ME
07.400.904/0001-53
SERVIÇOS MECANICOS
6,00000
642,000
642,00
20/07/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
SERVIÇOS MECANICOS
6,00000
80,000
95,00
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO (NAME) ALFABETIZAÇÃO
60,00000
9,020
541,20
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO (NAME) M/C/H/G/P PROFESSOR
20,00000
14,760
73,80
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO (NAME) RF1- LO/LC/LP
60,00000
8,450
507,00
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO - ATIVIDADES PARA FIXAÇÃO
60,00000
14,080
844,80
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO 1º SÉRIE - A3 3º BIM.
50,00000
18,720
936,00
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO 2ª SÉRIE A3 3º BIM.
67,00000
18,720
1.254,24
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO 4ª SÉRIE A3
80,00000
18,720
1.497,60
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO 4ª SÉRIE C2º SEM EDUCAÇÃO ARTIST.
67,00000
21,280
1.425,76
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2007
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO A3 3] BIM. M/C/H/G/P
86,00000
18,720
1.609,92
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO ATIVIDADE P/ FIXAÇÃO PROFESSOR
3,00000
5,740
17,22
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO C 2º SEM - EDUC. ARTISTICA
236,00000
78,600
4.670,28
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO LM/C.I/D.I 1º ANO
60,00000
8,450
507,00
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO LM/CI/DI PROFESSOR
3,00000
5,740
17,22
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO LO/LC/LP PROFESSOR
3,00000
5,740
17,22
20/07/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVROALFABETIZAÇÃO PROFESSOR
3,00000
5,740
17,22
20/07/2007
JOCELI TERRN GARCIA-ME
03.685.770/0001-03
VIDRO INCOLOR
4,00000
87,500
350,00
20/07/2007
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.501,900
2.501,90
20/07/2007
OLIVEIRA & RIBEIRO COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME
08.819.887/0001-56
BRAÇO AUXIL.
1,00000
175,000
175,00
20/07/2007
OLIVEIRA & RIBEIRO COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME
08.819.887/0001-56
BRAÇO PITMAN
1,00000
180,000
180,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA LISA
4,00000
0,500
2,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BOMBA MANUAL MB
1,00000
28,000
28,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CARCAÇA TERMINAL EMBR.
2,00000
27,000
27,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
COXIM MOTOR
2,00000
50,000
100,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO DIESEL
2,00000
8,500
17,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
20,000
20,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FLANGE CAMBIO
1,00000
65,000
65,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JOGO DE JUNTA CAMBIO
1,00000
8,000
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Julho de 2007
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
541,000
541,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO 12X8/5
4,00000
1,000
4,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO CARTER EMBR.
6,00000
1,000
6,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PINO DO TERMINAL EMBR.
2,00000
3,500
7,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
REGULADOR EMBR.
1,00000
14,000
14,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
REPARO BOMBA ALIMENTADORA MB
1,00000
15,000
15,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
REPARO BOMBA D'AGUA
1,00000
275,000
275,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR CAMBIO
1,00000
8,000
8,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR MURINGA
1,00000
6,000
6,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO
1,00000
25,000
25,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
6,00000
820,000
820,00
20/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SILICONE INCOLOR
1,00000
10,000
10,00
20/07/2007
SILVA & SILVA ENGENHARIA LTDA
04.185.254/0001-82
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
2.300,000
2.300,00
23/07/2007
ESTEVAM BASSAN
138.431.928-04
MADEIRA SERRADA P/ MATA BURRO
120,00000
17,000
2.040,00
23/07/2007
FRANCESCHI E GUERREIRO LTDA
46.597.068/0001-09
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
160,000
160,00
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
AMACIANTE ELEGANCE AZUL 5 LT
2,00000
8,200
16,40
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
BARRILHA LEVE - 1KG
2,00000
2,150
4,30
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
CESTO 100 L COM TAMPA
1,00000
63,400
63,40
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
DISSOLMIX - 5LT
1,00000
11,600
11,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
F. A. 200 - 5 LT
2,00000
29,800
59,60
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FIBRACO ULTRA PESADO
2,00000
1,150
2,30
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
FORMOL EST. 37/40%
1,00000
20,000
20,00
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO LIMPA BORDA 1 LT
2,00000
8,600
17,20
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT - VERMELHO SAY/206 - 100ML
1,00000
2,800
2,80
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT AZUL SAV/ 305
1,00000
2,800
2,80
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT VERMELHO COL/203 100 ML
1,00000
2,800
2,80
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT- DAMA DA NOITE - 500ML
2,00000
20,200
40,40
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT-KAIAK- 500ML
2,00000
34,750
69,50
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT. FLORAL ROSA 500ML FR
4,00000
16,300
65,20
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT. VERDE COL/401 100ML
1,00000
2,800
2,80
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT.MANDARIN 500ML FR
4,00000
25,100
100,40
23/07/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
SACO P/LIXO 100L PRETO C/100
1,00000
25,100
25,10
23/07/2007
JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME
62.869.078/0001-02
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
2.150,000
2.150,00
24/07/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA SUSP.
50,00000
7,650
382,50
24/07/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEPO-PROVERA 150
5,00000
7,850
39,25
24/07/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA INJ
500,00000
0,280
140,00
24/07/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOL. 500ML
60,00000
1,050
63,00
24/07/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
XYLOCAINA LIQUIDA S/V
1,00000
14,500
14,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2007
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR LINGUA C/100
20,00000
1,450
29,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30X7
5,00000
11,500
57,50
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40X12
10,00000
16,800
168,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
12,00000
4,000
48,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMBROXOL XAROPE ADULTO
95,00000
1,370
130,15
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANCORAN 100MG
3.000,00000
0,130
390,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETA URINA SISTEMA FECHADO
2,00000
5,000
10,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CENTAMICINA 40 MG INJETAVEL
50,00000
0,360
18,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLYMALAIDEIDO 2% GL C/ 5 LTS
10,00000
22,000
220,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE
2,00000
82,000
82,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA V. Nº: 19
100,00000
0,350
35,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA V. Nº: 23
300,00000
0,350
105,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INTRA Nº: 25
200,00000
0,350
70,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIP. MACRO GTS PINÇAS ROLETE
200,00000
1,200
240,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10X4,5
19,00000
8,500
161,50
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO G C/100
5,00000
14,000
70,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
METFORMINA 850 MG
1.390,00000
0,047
65,33
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL CIRURGICO 20 CM RL C/ 100MT
3,00000
138,150
415,50
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL CIRURGICO 25 C/ 100 MTS
5,00000
110,000
550,00
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Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFT 40 CM
2,00000
7,500
15,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70X50 MT
2,00000
7,500
15,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PUPI TOPICO
2,00000
20,000
40,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SABONETE LIQUIDO
3,00000
11,000
33,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 5 ML
5,00000
50,000
250,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 20ML
2,00000
58,000
116,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC.10ML
2,00000
58,000
116,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO GERMIRIO GL C/ 5 LTS
10,00000
18,000
180,00
24/07/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SULFADIAXINA DE PRATA
1,00000
18,500
18,50
24/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITÁRIA
10,00000
1,690
16,90
24/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
5,00000
2,690
13,45
24/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
15,00000
0,990
14,85
24/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
3,00000
1,990
5,97
24/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
6,00000
2,490
14,94
24/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR INST. VEJA
8,00000
2,490
19,92
24/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
5,00000
5,990
29,95
24/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
12,00000
1,490
17,88
24/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
9,00000
0,950
8,55
24/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
5,00000
3,690
18,45
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2007
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
4,00000
5,990
23,96
24/07/2007
IRINEU RODRIGUES BRANCO MSL ME
03.394.879/0001-91
SERVIÇOS MECANICOS
4,00000
364,000
364,00
24/07/2007
L. C. ARLINDO
03.533.029/0001-27
CONSERTO DE FOGÃO
1,00000
80,000
80,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABOBORA CABOTIÃ
4,00000
15,000
60,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
74,00000
4,800
355,20
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 6X5 KG
5,00000
33,000
165,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
4,00000
25,000
100,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR REFINADO
2,00000
29,000
58,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA 50KG
4,00000
29,000
116,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA 2ª
130,00000
4,190
544,70
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
145,00000
2,950
427,75
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA 20KG
3,00000
12,000
36,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA 24 KG
4,00000
22,000
88,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHA MATE C/30 X 200GR
2,00000
48,000
96,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHOCOLATE CHOCOMEL
4,00000
36,000
144,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE
4,00000
9,000
36,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO
30,00000
1,400
42,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO AVE MARIA
3,00000
17,000
51,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO PARAFUSO 20X500GR
2,00000
17,000
34,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2007
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO RETALHO 15 KG
1,00000
17,000
17,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
79,00000
4,300
339,70
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30X400GR
1,00000
99,000
99,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 20X900ML
4,00000
39,000
156,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
QUEIJO RALADO 20X50GR
1,00000
18,000
18,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPOLHO 18 KG
5,00000
18,000
90,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL 30 X 1KG
1,00000
12,000
12,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
60,00000
2,050
123,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE 24KG
6,00000
25,000
150,00
25/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM 7 KG
3,00000
18,000
54,00
25/07/2007
JURACI DIONISIO ME
08.886.849/0001-16
AREIA GROSSA
3,00000
45,000
135,00
25/07/2007
JURACI DIONISIO ME
08.886.849/0001-16
BARRA FERRO 1/4
2,00000
12,400
24,80
25/07/2007
JURACI DIONISIO ME
08.886.849/0001-16
BARRAS FERRO 5/16
10,00000
17,000
170,00
25/07/2007
JURACI DIONISIO ME
08.886.849/0001-16
CAL
35,00000
5,800
203,00
25/07/2007
JURACI DIONISIO ME
08.886.849/0001-16
CIMENTO 50KG
30,00000
13,000
390,00
25/07/2007
JURACI DIONISIO ME
08.886.849/0001-16
TIJOLO 8 FURO
300,00000
0,320
96,00
25/07/2007
OLIVEIRA E MELLO CONFECÇÕES LTDA-ME
73.038.010/0001-90
CAMISETA EM MALHA
70,00000
18,000
1.260,00
25/07/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DISCO COT. 12X5/8.
2,00000
6,000
12,00
25/07/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
ELETRODO 325
1,00000
6,500
6,50
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Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/07/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO 20X20 >18´
23,00000
16,000
368,00
25/07/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO X 1X 3/16
1,00000
20,000
20,00
25/07/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO X 1´ X 1/8
1,00000
11,000
11,00
25/07/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
GANCHO 3/4
4,00000
2,500
10,00
25/07/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
METALON 50 X 50 X18.
3,00000
45,000
135,00
25/07/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TRINCO 16
2,00000
5,000
10,00
25/07/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO 20 X 40 X 18
3,00000
25,000
75,00
25/07/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO D 1 1/4
2,00000
30,000
60,00
25/07/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
ZARCÃO VERDE
1,00000
55,000
55,00
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ACICLOVIR 200 MG
1,00000
44,000
44,00
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZITROGRAN 500C/3
7,00000
27,040
189,28
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BENERVA 300
3,00000
16,570
49,71
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAM COMP. COMP.
1,00000
9,640
9,64
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEFALEXINA 500
1,00000
20,000
20,00
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLORATAD D COMP
3,00000
23,090
69,27
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLOV-AIR 500 C/ 14
3,00000
67,450
202,35
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
COMPLEXO B
1,00000
10,000
10,00
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
COSOPT
1,00000
78,450
78,45
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DECADRON 4MG CP
15,00000
9,760
146,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2007
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DESTILBENOL
1,00000
29,220
29,22
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXADOR COMP
1,00000
36,360
36,36
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DORFLOXACINE 400
4,00000
20,000
80,00
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
EBASTEL COMP
1,00000
26,270
26,27
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
EFUREX PDA
2,00000
11,240
22,48
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENAPROTEC 20
4,00000
27,980
111,92
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIDROXINE 25 MG
1,00000
21,680
21,68
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIXIGINE LIQ.
2,00000
22,090
44,18
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MACRODARTINA
3,00000
8,030
24,09
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NUTRAPLUS
1,00000
22,180
22,18
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OMEPRAZOL 20
2,00000
10,000
20,00
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PANTOPAZ 40 C/ 14
2,00000
40,830
81,68
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PONSTAN
1,00000
16,310
16,31
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PRED-FORT COL.
1,00000
27,170
27,17
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PYR-PAN COMP.
1,00000
14,460
14,46
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUINDEV
6,00000
41,290
247,74
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUINOLEVI
1,00000
41,290
41,29
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SECNIDAL 900
1,00000
18,300
18,30
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SINGULAIR
1,00000
138,790
138,79
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2007
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TRISORB
1,00000
13,740
13,74
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VENAFLON
4,00000
45,430
181,60
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
XALACON
1,00000
116,080
116,08
25/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ZYMAR
1,00000
22,840
22,84
25/07/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
BIOFRUCTOSE
50,00000
0,925
46,25
25/07/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CLORETO DE POTASSIO 19,1 % AMP. X10ML
50,00000
0,176
8,815
25/07/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CLORETO DE SODIO 0,9% INJ
20,00000
0,169
3,376
25/07/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CORTISTON 500 MG INJ
50,00000
2,980
149,00
25/07/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DICLOF. DIETILAMONIO 1% GEL
20,00000
1,503
30,058
25/07/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DIPIRONA GOTAS 10ML
100,00000
0,375
37,50
25/07/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
EMINIL 10 MG INJ C/ 1 AMP X 2ML
100,00000
0,245
24,50
26/07/2007
BENEDITO ANTONIO DE SOUZA MSL ME
00.018.930/0001-72
CALÇÃO
11,00000
10,000
110,00
26/07/2007
BENEDITO ANTONIO DE SOUZA MSL ME
00.018.930/0001-72
MEIÃO
13,00000
22,500
149,00
26/07/2007
COMPAC RENTAL LTDA
04.751.150/0001-98
LOCAÇÃO DE MARTELO ROTATIVO
1,00000
70,000
70,00
26/07/2007
FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME
59.810.416/0001-18
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
218,000
218,00
26/07/2007
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
1.712,00000
0,100
171,20
26/07/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PNEU215/75R17.5
2,00000
620,000
1.240,00
26/07/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
45,000
60,00
27/07/2007
A A INÁCIO CONFECÇÕES-ME
07.866.771/0001-05
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Julho de 2007
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/07/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ARAME COZ. KL, GALV. 16 ML
3,00000
6,850
20,55
27/07/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA FINA LAVADA
1,00000
40,000
40,00
27/07/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
5,50000
120,000
220,00
27/07/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
4,00000
7,000
28,00
27/07/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA FLUORESCENTE 40
10,00000
3,500
35,00
27/07/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA POL. 1/2X2,0
200,00000
0,450
90,00
27/07/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
4,40000
108,950
156,95
27/07/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REATOR 2 X 40
3,00000
14,000
42,00
27/07/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACOS CAL REBOQUE
30,00000
10,600
159,00
27/07/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACOS CIMENTO 50KL
57,00000
42,000
798,00
27/07/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FURO 19X19
1.000,00000
0,630
315,00
27/07/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
1.260,00000
0,130
163,80
27/07/2007
FAGNER LUIZ R.OLIVEIRA- ME
07.460.337/0001-20
ATIVIDADES EDUCATIVAS E ASSESSORIA NA AREA SOCIAL
1,00000
2.800,000
2.800,00
27/07/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
1,270
1,27
27/07/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
8,560
8,56
27/07/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
FILTRO OLEO
1,00000
16,600
16,60
27/07/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
KIT LIMPEZA
1,00000
1,000
1,00
27/07/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
OLEO MOTOR 5W40
4,00000
22,750
91,00
27/07/2007
FARIA VEICULOS LTDA
01.869.253/0002-40
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
81,570
81,57
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/07/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA BASQUETE
1,00000
119,900
119,90
27/07/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
ADITIVO RADIADOR
1,00000
37,700
37,70
27/07/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
ANEL RETENTOR
1,00000
3,600
3,60
27/07/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
BUCHA BARR.
2,00000
25,140
50,28
27/07/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
KIT 3 FILTROS
1,00000
53,170
53,17
27/07/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
KIT VELA IGN
1,00000
37,380
37,38
27/07/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
LIQ. FREIOS
1,00000
9,210
9,21
27/07/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
OLEO MOTOR 20W 50 SJ
4,00000
15,480
35,44
27/07/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
489,100
489,10
27/07/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
AULAS ARTE TERAPEUTICAS
1,00000
600,000
600,00
27/07/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CRIANÇA PORT DE DEFICIENCIA
1,00000
400,000
400,00
27/07/2007
SANTA FE ELETRICIDADE LTDA - M E
00.982.622/0001-62
REFORMA DO QUADRO DE BOMBA
1,00000
50,000
50,00
27/07/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA RSF
2,00000
0,410
0,82
27/07/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ARO DE FERRO P/ CARRIOLA
1,00000
21,210
21,21
27/07/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE COMBINADA 020MM
1,00000
10,020
10,02
27/07/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE FENDA 1/8 X 08
1,00000
3,830
3,83
27/07/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE MULTIDENTADA
1,00000
17,580
17,58
27/07/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE PHILIPS 3/16X05´
1,00000
5,100
5,10
27/07/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG MALHA TRICOTADA PIGMENTADA
1,00000
1,550
1,55
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Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/07/2007
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
CONSERTO DE PLACA DE TRONCO
1,00000
125,000
125,00
30/07/2007
SEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
48.315.857/0001-27
PF CHAPA 12
1,00000
21,000
21,00
30/07/2007
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
LIMP. E REVISÃO NA MAQ.
2,00000
220,000
220,00
30/07/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ALFINETE
10,00000
2,000
20,00
30/07/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
COLCHETE
10,00000
2,000
20,00
30/07/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
ELASTICO
10,00000
2,600
26,00
30/07/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
TINTA ACRILEX
30,00000
1,300
39,00
31/07/2007
COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA
61.444.261/0001-95
CAFÉ MOIDO
60,00000
7,600
456,00
31/07/2007
COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME
07.656.724/0001-37
XEROX GIGANTE
9,80000
10,000
98,00
31/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ AGULHINHA 5 KG
12,00000
7,460
89,52
31/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO 1
15,00000
7,490
112,35
31/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR 5 KG
12,00000
5,490
65,88
31/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
15,00000
5,490
82,35
31/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
12,00000
4,550
54,60
31/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO ELEFANTE 350
12,00000
2,290
27,48
31/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE
25,00000
0,500
12,50
31/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
38,00000
2,930
55,42
31/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO
16,00000
5,990
95,84
31/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
53,00000
2,260
119,78
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Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
30,00000
0,890
26,70
31/07/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE DE ALCOOL
19,00000
0,800
15,20
31/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.156,83000
6,050
2.609,80
31/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO 140
2,00000
140,000
280,00
31/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO 90
2,00000
110,000
220,00
31/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE ÓLEO 68
3,00000
66,670
200,00
31/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
5.091,18000
7,000
8.909,59
31/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
FILTRO OLEO CASTER
1,00000
8,000
8,00
31/07/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
902,39000
9,280
2.093,604
31/07/2007
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
2.016,00000
2,340
2.358,72
31/07/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ AGULHINHA 5 KG
1.720,00000
1,180
2.029,60
31/07/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
344,00000
0,820
282,08
31/07/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
CAFE 500 GR
172,00000
2,950
507,40
31/07/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
EXTRATO TOMATE 140GR
172,00000
0,400
68,80
31/07/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA MANDIOCA 500GR
172,00000
0,530
91,16
31/07/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA TRIGO 1 KG
172,00000
1,000
172,00
31/07/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
FEIJAO
344,00000
1,770
608,88
31/07/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
MACARRAO ESPAGUETE
172,00000
1,770
304,44
31/07/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
OLEO SOJA 900ML
344,00000
1,998
688,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO C/ 1KG
172,00000
0,370
63,64
31/07/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
VINAGRE C/750ML
172,00000
0,600
103,20
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ABRAÇADEIRA
2,00000
1,500
3,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ABRAÇADEIRA 32MM
2,00000
2,500
5,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA DE ALUMINIO
15,00000
0,250
3,75
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA LISA
4,00000
0,250
1,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BOMBA MANUAL MB
1,00000
16,000
16,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BORRACHA CANO INJETOR
6,00000
1,500
9,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BORRACHA PEDAL EMBR/ FREIO
2,00000
2,000
4,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BUCHA DE POLYAMIDA
1,00000
2,000
2,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BUCHA ESTABILIZADOR TRAZ.
4,00000
30,000
120,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CABO AFOGADOR
1,00000
29,000
29,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
1,00000
85,000
85,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CJ DE ARTICULAÇÃO CAMBIO
1,00000
552,000
552,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CRUZETA CARDAN
1,00000
165,000
165,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ENFORCA GATO ABRAÇADEIRA
10,00000
0,500
5,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO AR
1,00000
47,000
47,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO HIDR
1,00000
8,000
8,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FLEXIVEL DIR. HIDRAULICA
1,00000
35,000
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Julho de 2007
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00000
20,000
20,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FLUIDO EMBREAGEM
2,00000
16,000
32,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
GRAXA MARFAK 1KG
2,00000
14,000
28,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
INSERT P/ TUBO 1/2
1,00000
1,500
1,50
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JOGO DE LONA TRAZ.
1,00000
150,000
150,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JOGO FILTRO DIESEL 1/2 LITRO
1,00000
8,000
8,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JOGO LONA DE FREIO
1,00000
120,000
120,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JUNTA PONTA DE EIXO
1,00000
2,000
2,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JUNTA T. VALV.
1,00000
10,000
10,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
LITRO OLEO TEXAMATIC
2,00000
12,000
24,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
LUVA 1/2 MM
1,00000
1,500
1,50
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
MANGUEIRA DIR HIDR
1,00000
30,000
30,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
MOLA DO ACELERADOR
1,00000
2,000
2,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO 10MM AÇO COMPL.
2,00000
1,880
3,76
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO RODA TRAZ.
1,00000
12,000
12,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO TAMPA VALVULA
4,00000
4,000
16,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PINO DO PATIM
8,00000
10,000
80,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PORCA LONGA 1/2
1,00000
4,000
4,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PUNHO ALAVANCA
1,00000
60,000
60,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
REPARO BOMBA ALIMENTADORA MB
1,00000
6,000
6,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
REPARO C/ COPO BOMBA ALIMENT.
1,00000
8,000
8,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
REPARO TRABULADOR CAMBIO
1,00000
79,990
79,99
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR CAMBIO/ FLANGE TRAZ
1,00000
35,000
35,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR RODA DIANTEIRA
2,00000
22,000
44,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR TRAZ.
2,00000
15,000
30,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANT.
3,00000
365,000
540,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO RODA TRAS.
2,00000
125,000
250,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
15,00000
1.406,000
1.406,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SILICONE INCOLOR
2,00000
10,000
20,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TECALON MT
3,00000
2,500
7,50
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TERMINAL ACELERADOR
4,00000
3,500
14,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TERMINAL CAMBIO
1,00000
65,000
65,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TERMINAL DE ARTICULAÇÃO
1,00000
95,000
95,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TERMINAL DO ACELERADOR MAIOR
2,00000
6,500
13,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA ARANHA
2,00000
2,500
5,00
31/07/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA PINO PATIM
4,00000
2,500
10,00
31/07/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
AGUA DESTILADA 05ML
1,00000
30,000
30,00
31/07/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DIPIRONA 1 GR 100AMP 2ML
2,00000
28,000
56,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2007
Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 C/28
10,00000
6,160
61,60
31/07/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
FUROSEMIDA 20MG AMP 2 ML
1,00000
13,500
13,50
31/07/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
GLICOSE 25% 10ML
100,00000
0,170
17,00
31/07/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
NEORINO FR 30 ML
50,00000
0,540
27,00
31/07/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
NIMESULIDA GOTAS 15ML
50,00000
0,860
43,00
31/07/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML
100,00000
1,220
122,00
31/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZITROMICINA 500
20,00000
20,000
400,00
31/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIPRO 500
1.000,00000
0,330
330,00
31/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESPIRONOLACTONA 50MG
20,00000
18,370
367,40
31/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEOMICINA POMADA
300,00000
4,500
1.350,00
31/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEOSALDINA COMP.
20,00000
11,370
227,40
31/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NOVAMIN 500
15,00000
21,800
327,00
31/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUINDEV
15,00000
41,290
619,35
31/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
REPOFLOR CAPS
15,00000
24,750
371,25
31/07/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SELENO
8,00000
15,900
127,20
77.077,970
47.399,445
149.377,876
Fiorilli S/C Software Ltda