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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/01/2007
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
1,00000
650,000
650,00
02/01/2007
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP. E TRAT. P/ DESTR. TERM. DESTIN.RES
1,00000
220,000
220,00
02/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
318,00000
6,490
2.063,82
02/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL C/02 KG
159,00000
2,250
357,75
02/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
159,00000
3,600
572,40
02/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 140GR
159,00000
0,550
87,45
02/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
159,00000
0,990
157,41
02/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
159,00000
1,390
221,01
02/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
159,00000
4,200
667,80
02/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO 500GR
318,00000
0,990
314,82
02/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
318,00000
1,890
601,02
02/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
159,00000
0,790
125,61
02/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE C/750ML
159,00000
0,990
157,41
02/01/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
PROVEDOR DE INTERNET
1,00000
550,000
550,00
02/01/2007
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
SERVIÇOS COLETA E ANALISES DE AGUA
1,00000
1.599,640
1.599,64
03/01/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ARAME ZINCADO 14
101,00000
2,930
295,93
03/01/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ROUNDUP MONSANTO 5 LTS
2,00000
57,500
115,00
03/01/2007
IRMAOS MAZZOCATO P.REVEST. LTDA
04.695.103/0001-74
PISO CECAFI 37X37 GRANITO BRANCO CX 2M
56,00000
8,650
484,00
03/01/2007
IRMAOS MAZZOCATO P.REVEST. LTDA
04.695.103/0001-74
PISO FORMIGRES 32X43 CX 2M
126,00000
9,000
1.134,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/01/2007
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL
1,00000
2.492,050
2.492,05
03/01/2007
SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SODIO
420,00000
1,140
478,80
03/01/2007
VALERIA VANESSA BASDOA - ME
03.057.811/0001-17
FRALDA DESCARTAVEL
3,00000
11,500
34,50
03/01/2007
VALERIA VANESSA BASDOA - ME
03.057.811/0001-17
FRALDA NATURAL
3,00000
8,900
26,70
04/01/2007
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
FORMULARIO PERSONALIZADO EMPENHO
3,00000
110,000
330,00
04/01/2007
MARCOS MACHADO NOVA EUROPA ME
00.545.420/0001-53
FOTOLITOGRAVURA PARA PLACA EM AÇO INOX 15X25 CM
1,00000
85,000
85,00
04/01/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA RASPA
4,00000
4,870
19,48
04/01/2007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M3
10,00000
16,100
161,00
04/01/2007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGÊNIO MED. CIL. GÁS
2,00000
60,000
120,00
05/01/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
REGISTRO DE PVC ESFERA SOLDAVEL 25
5,00000
8,000
40,00
05/01/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAÇANETA EXT PORTA DI/ES
1,00000
36,000
36,00
05/01/2007
BMT - ASSESSORIA E MARKETING LTDA-ME
08.271.859/0001-47
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
350,000
350,00
05/01/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
BRANCOL RA 500DS-5KG
1,00000
31,000
31,00
05/01/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA CHOQUE 5LT
2,00000
69,600
139,20
05/01/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA MANUT.5 LT
2,00000
43,000
86,00
05/01/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
GENCO GENCLOR GRAN-1KG
3,00000
12,100
36,30
05/01/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT FLASH 500ML FRC
2,00000
19,900
39,80
05/01/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT JASMIM (593) 500ML FRC
2,00000
19,800
39,60
05/01/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT STILETTO 500ML FR
2,00000
22,800
45,60
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT- DAMA DA NOITE - 500ML
2,00000
20,200
40,40
05/01/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT. TALCO 500ML FR
2,00000
20,350
40,70
05/01/2007
JOSE AUGUSTO SANSON-EPP
06.911.118/0001-58
QMT.MANDARIN 500ML FR
2,00000
25,100
50,20
05/01/2007
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COPOS DESCARTAVEIS 180ML CX C/2500
1,00000
45,000
45,00
05/01/2007
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
COPOS DESCARTAVEIS 300ML C/ 2000
1,00000
58,000
58,00
05/01/2007
R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
03.518.088/0001-26
SACOS PARA LIXO 100 LITROS
1,00000
22,000
22,00
08/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
BATENTE 1,40
2,00000
26,000
52,00
08/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
CADEADO 90
2,00000
25,000
50,00
08/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DISCO COT. 12X5/8.
1,00000
6,000
6,00
08/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DOBRADIÇA 3 X 2 1/2
3,00000
2,000
6,00
08/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
ELETRODO 250
1,00000
6,000
6,00
08/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FECHADURA STAM
1,00000
20,000
20,00
08/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO L 5/8X1/8
1,00000
15,000
15,00
08/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO U 100 X 20 X 18. 2T
9,00000
10,000
90,00
08/01/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
REATOR 1X40
2,00000
15,000
30,00
08/01/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
REATOR ELETRICO 2X40
2,00000
25,000
50,00
08/01/2007
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
CONSERTO DE CENTRAL DE PABX MODULARE
1,00000
275,000
275,00
08/01/2007
RIOTEL TELECOM EMBAL E COM LTDA ME
53.940.409/0001-54
INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA
1,00000
100,300
100,30
09/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZETA GRANDE P/R
1,00000
45,000
45,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZETA ROCAD TATU C
1,00000
30,000
30,00
09/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZETA ROCAD. IM
2,00000
27,000
54,00
09/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA ENG. RAPIDO
1,00000
26,000
26,00
09/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA FURO QUADRADO
3,00000
62,000
62,00
09/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA FURO REDONDO
1,00000
55,000
55,00
09/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PINO ELASTICO 6X75
1,00000
2,000
2,00
09/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PORCA DE CARROCERIA
4,00000
5,000
20,00
09/01/2007
COMERP-COOP DE TRAB MED E DE ENFERM
03.654.362/0001-94
SERVIÇOS MEDICOS
1,00000
1.890,000
1.890,00
09/01/2007
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
CONSERTO DE PNEUS
1,00000
0,000
0,00
09/01/2007
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS
2,00000
2.990,000
2.990,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO AMB.
3.000,00000
0,130
390,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
2.000,00000
0,130
260,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO PLANTONISTA
3.000,00000
0,160
480,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO GUIA DE ENCAMINHAMENTO
5.000,00000
0,150
750,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO GUIA RECIBO
10,00000
12,000
120,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO OFICIO A4
3.000,00000
0,100
300,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO REGUENESO SADT
2.000,00000
0,130
260,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
1.000,00000
0,260
260,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTAO AGENDAMENTO
1.000,00000
0,160
160,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTAO INDICE
1.000,00000
0,160
160,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE OFICIO
1.450,00000
0,280
222,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO BRANCO
163,00000
1,100
179,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO MATRICULA
1.000,00000
0,330
330,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO MEDIO
250,00000
0,800
200,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO OURO
163,00000
1,098
179,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO
10.000,00000
0,060
600,00
09/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO AZUL
2.000,00000
0,080
160,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANEL SINCRONIZADO
4,00000
25,000
100,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO TRES TRAZ.
2,00000
40,000
80,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COROA E PINHAO
1,00000
430,000
430,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM CAMBIO
2,00000
12,000
24,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
COXIM MOTOR
1,00000
35,000
35,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ENGRENAGEM 4ª MARCHA
1,00000
220,000
220,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ENGRENAGEM RÉ
1,00000
30,000
30,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FLEXIVEL FREIO
2,00000
15,000
30,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO 3/4
2,00000
42,000
84,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO DA RÉ
1,00000
25,000
25,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO DE JUNTA CAMBIO
1,00000
12,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
1,00000
240,000
240,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA TRAZ. EXT.
2,00000
45,000
90,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA TRAZ. INT.
2,00000
57,000
114,00
09/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VELAS IGNIÇAO
4,00000
8,500
34,00
09/01/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
LITHOLINE MP 1/170 IPIRANGA
1,00000
1.145,000
1.145,00
09/01/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
5,00000
89,900
449,50
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COPO DISTRIBUIDOR
1,00000
41,000
41,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CORREIA DENTADA
1,00000
45,000
45,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
DISCO DE FREIO
2,00000
80,000
160,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG CABO VELA
1,00000
115,000
115,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JOGO DE PASTILHA
1,00000
75,000
75,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MANGUEIRA AGUA
1,00000
15,000
15,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PADO AÇO
1,00000
40,000
40,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PARAFUSO CABEÇOTE
8,00000
4,500
36,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RADIADOR AGUA
1,00000
250,000
250,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO CORREA
1,00000
45,000
45,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO CORREIA DENTADA
1,00000
65,000
65,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO RODA TRAZ.
2,00000
45,000
90,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TAMPA DA VALVULA
1,00000
119,000
119,00
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TBI COMPLEB
1,00000
210,000
210,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VALVULA ADM
4,00000
15,000
60,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VALVULAS ESCAP
4,00000
20,000
80,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VEF TBI
1,00000
15,000
15,00
09/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VELAS IGNIÇAO
4,00000
11,000
44,00
09/01/2007
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
EVAPORADOR BRASTEMP DUPLEX 340
1,00000
197,750
197,75
10/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
BARRA BD 4144 CURTA 1618
1,00000
220,000
220,00
10/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
DONAX TM
5,00000
12,000
60,00
10/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
JOGO JUNTAS DO CAMBIO
1,00000
5,000
5,00
10/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
KIT DE EMBREAGEM 6192 1618
1,00000
550,000
550,00
10/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
ROLAMENTO 6204 Z
1,00000
12,000
12,00
10/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
TERMINAL PD 2380 DIREITO
1,00000
60,000
60,00
10/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
TERMINAL PD 2381 ESQUERDO
1,00000
60,000
60,00
10/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
TORRE DO CAMBIO L-1418/1618
1,00000
40,000
40,00
10/01/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.186,52000
4,050
2.951,86
10/01/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
5.439,05000
5,550
10.175,637
10/01/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.356,09000
7,470
3.376,89
10/01/2007
JOÃO ANTONIO DE SOUZA
59.853.754/0001-37
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
2,00000
1.203,000
1.203,00
10/01/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA PENALTY 10663
3,00000
94,330
283,00
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/01/2007
MARIA EDILURDES VICENTE SANCHES
01.547.998/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
75,000
75,00
10/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANTI CORROSIVO 300ML
1,00000
6,000
6,00
10/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FLEXIVEL COMP. 355 C/ PORCA GIRA
1,00000
66,000
66,00
10/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
KIT FLEXIVEL 355/6 MOTOR 370
1,00000
86,000
86,00
10/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR DA POLIA DO 355/6
1,00000
17,000
17,00
10/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
345,000
345,00
11/01/2007
CONSTROESTE CONTR.E PARTICIPAÇOES LTDA
06.291.846/0009-61
PEDRA BRITADA 1/16 C
7,30000
19,000
138,70
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
29,00000
8,970
86,71
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
12,00000
2,950
35,40
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
24,00000
5,980
71,76
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
29,00000
1,980
28,71
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
37,00000
3,980
73,63
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
26,00000
4,980
64,74
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR INST. VEJA
39,00000
4,980
97,11
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MOVEIS
8,00000
2,190
17,52
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MOVEIS POLIFL
6,00000
2,690
16,14
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO PEROBA
12,00000
2,990
35,88
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
21,00000
12,980
136,29
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
48,00000
3,580
85,92
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA C/5 UN
19,00000
4,980
47,31
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
8,00000
2,100
16,80
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMO
9,00000
3,290
29,61
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
8,00000
3,390
27,12
11/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
24,00000
16,470
131,76
11/01/2007
RECUPERADORA DE PEÇAS MOREIRA LT-ME
05.955.685/0001-43
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
315,000
315,00
11/01/2007
SO TRATOR COM.RECUP.PÇ.ENGRENAG.LTDA ME
45.100.351/0001-02
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
250,000
250,00
11/01/2007
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO
6,00000
635,000
635,00
12/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
PNEU 225/75 R15
2,00000
396,000
792,00
12/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
SERVIÇOS MECANICOS
5,00000
36,250
55,00
12/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
VALVULA TR-414
2,00000
5,000
10,00
12/01/2007
EQUIPAMENTOS CARDIOVASCULARES RIO PRETO LTDA
45.111.077/0001-77
SERVIÇOS MEDICOS
1,00000
100,000
100,00
12/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
35,00000
6,490
227,15
12/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR DOCYTO 5 KG
40,00000
6,950
278,00
12/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
18,00000
3,990
71,82
12/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 350 GR
18,00000
2,290
41,22
12/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO ELEFANTE 350
9,00000
2,290
20,61
12/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
40,00000
0,990
39,60
12/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
19,00000
4,200
79,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2007
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA 500GR
42,00000
1,350
56,70
12/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO SELMI 500GR
43,00000
1,290
55,47
12/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOLHO TOMATE TRAD.
18,00000
1,990
35,82
12/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
96,00000
1,890
181,44
12/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
18,00000
0,890
16,02
12/01/2007
MARIA EDILURDES VICENTE SANCHES
01.547.998/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
45,000
45,00
12/01/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DEXAMETASONA CREME 10GR
100,00000
0,760
76,00
12/01/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
FENOBARBITAL 100MG C/20 CP
40,00000
0,730
29,20
15/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
CON 175/70 R 13 BARIUM
2,00000
124,000
248,00
15/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
PNEU 185 R 14
2,00000
122,000
244,00
15/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
SERVIÇOS MECANICOS
11,00000
70,000
100,00
15/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
VALVULA TR-414
2,00000
6,000
12,00
15/01/2007
CONFECÇÕES SHANILLA LTDA-ME
67.888.883/0001-99
COLETE S/ MANGA ADULTO
1,00000
102,000
102,00
15/01/2007
ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA
07.283.373/0001-66
SERVIÇOS DIVERSOS
5,00000
48,000
240,00
15/01/2007
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
PMAF 110
100,00000
0,450
45,00
15/01/2007
ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇAO LTDA
00.377.847/0001-90
TELHA ONDULADA 305X110X6
14,00000
30,000
420,00
15/01/2007
PRO-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
EXAUSTOR 40CM ARVE
2,00000
106,000
212,00
15/01/2007
SANTA FE ELETRICIDADE LTDA - M E
00.982.622/0001-62
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
70,000
70,00
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEFALIUM
1,00000
13,980
13,98
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CRITICAL MASS
1,00000
73,000
73,00
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
1,00000
47,000
47,00
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HITIZINA COMP
1,00000
21,250
21,25
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ICADEN SPRAY
1,00000
46,670
46,67
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LORAX
3,00000
18,460
55,38
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MINOXIDIL
1,00000
37,000
37,00
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NOOTROPIL 800
2,00000
22,230
44,46
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PECTINA
1,00000
54,000
54,00
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROLOPA 250
1,00000
60,460
60,46
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUADRIDERM CREME
1,00000
17,000
17,00
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUSTRATE
3,00000
15,220
45,66
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE 250 GR
2,00000
34,900
69,80
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TICLID
2,00000
38,950
77,90
15/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ZATIROX PDA
1,00000
26,110
26,11
16/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
BUCHA/AMORTECEDOR/DI
2,00000
4,000
8,00
16/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
SERVIÇOS MECANICOS
4,00000
162,000
188,00
16/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
TERMINAL DIREÇÃO PD 1099
2,00000
42,500
85,00
16/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
TERMINAL DIREÇÃO/ PD 1100 L. ESQ
1,00000
48,000
48,00
16/01/2007
L F GARCIA MARMORARIA - ME
04.554.620/0001-23
MESA, PIA BALCÃO, SOLEIRA
1,00000
1.100,000
1.100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALPHOGAR P.
1,00000
55,700
55,70
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
APROCILIN 500 0/14
6,00000
49,350
296,10
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ATROVENT GOTAS
1,00000
13,170
13,17
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BEROTEC GTS
1,00000
4,600
4,60
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAN COMP GTS
1,00000
9,110
9,11
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CORATAD D
2,00000
22,860
45,72
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEPAKENE 250
3,00000
12,410
37,23
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LOCTULONA
1,00000
28,020
28,02
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NOOAIPINA
1,00000
34,490
34,49
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NOVAMAX 875/125 D14
1,00000
88,890
88,89
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RITALINA
3,00000
16,930
50,79
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TILEX 30
2,00000
18,220
36,44
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TRAIATER
1,00000
77,010
77,01
16/01/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
XALAPAN COL
1,00000
114,930
114,93
17/01/2007
A.M. FILICI - ME
05.663.104/0001-08
CADEIRAS FIXAS
13,00000
40,000
520,00
17/01/2007
A.M. FILICI - ME
05.663.104/0001-08
CESTO P/ LIXO
1,00000
8,000
8,00
17/01/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
BIELA COMPRESSOR 355 WABCO
1,00000
80,000
80,00
17/01/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
BUCHA TRAZEIRA 0,60 COMPRESSOR 355 WA
1,00000
45,000
45,00
17/01/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
JOGO BRONZINA COMPRESSOR 0,30 355
1,00000
35,000
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2007
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
JOGO PISTAO E ANEL
1,00000
155,000
155,00
17/01/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
PLACA DE LAMINAS CABEÇOTE
1,00000
85,000
85,00
17/01/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REP INF COMPRESSOR 355 WABCO
1,00000
30,000
30,00
17/01/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
140,000
140,00
17/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANT-HOR R
1,00000
95,000
95,00
17/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAF. FACA ROC. TAT
2,00000
15,000
30,00
17/01/2007
DORISNEY NUNES ROSA ME
03.149.433/0001-00
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
390,000
390,00
17/01/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSILICICO
120,00000
1,350
162,00
17/01/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
REAGENTE DPD LIQ. P/ CLORO LIVRE
2,00000
85,000
170,00
17/01/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
TAB 200G TRICLORO
525,00000
3,100
1.627,50
17/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO 20X20 >18´
1,00000
16,000
16,00
17/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO K 7/8 X 1/8
5,00000
20,000
100,00
17/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO D 2 1/2 X 14
3,00000
78,000
234,00
17/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO D 2X14
2,00000
62,000
124,00
17/01/2007
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
ESPUMA
10,00000
5,000
50,00
17/01/2007
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
TECIDO PLASTICO
10,00000
15,000
150,00
17/01/2007
TOSETTO COM. E RECONDICIONAMENTO DE TURBO LTDA
65.068.462/0001-96
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
300,000
300,00
17/01/2007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M3
10,00000
17,000
170,00
18/01/2007
ANTONIO CLAUDIO GATTO ME
04.642.704/0001-19
VIDRO CRISTAL INCOLOR E FANTASIA SUBST
80,00000
5,625
450,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
BORRACHA BRANCA
10,00000
7,400
74,00
18/01/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CADERNO BROCH 60 F
120,00000
1,250
150,00
18/01/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CADERNO BROCHURA 80
200,00000
1,600
320,00
18/01/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
CANETA BIC
20,00000
24,000
480,00
18/01/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
COLA ESCOLAR
15,00000
4,640
69,60
18/01/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
LAPIS COR GR
60,00000
2,990
179,40
18/01/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
LAPIS PRETO
10,00000
24,000
240,00
18/01/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
PAPEL ALMAÇO
10,00000
18,850
188,50
18/01/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
PAPEL CREPON
115,00000
0,960
55,20
18/01/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
PAPEL PARDO
30,00000
5,750
172,50
18/01/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
PAPEL SULFITE
300,00000
1,990
597,00
18/01/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LT-EPP
49.968.035/0001-08
REGUA PL
200,00000
0,350
70,00
18/01/2007
GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A
07.369.685/0035-36
PREGO GERDAU CC 26X84-7.1/2X1
40,00000
4,546
181,84
18/01/2007
MARIA EDILURDES VICENTE SANCHES
01.547.998/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
225,000
225,00
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
ANEL DE COMPENS
1,00000
13,000
13,00
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
BRONZE DA COROA/PINHAO HL-4
1,00000
4,000
4,00
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
DEFLETOR DO SEMI EIXO L1113
1,00000
2,280
2,28
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
FLANGE DO PINHAO
1,00000
101,390
101,39
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
JUNTA TAMPA DIFERENCIAL S/ AMIANTO
1,00000
8,000
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2007
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
LT SPIRAX
2,00000
12,300
24,60
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
PORCA PINHAO DIFERENCIAL HL-4/5/5Z
1,00000
13,000
13,00
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
RET 0351P 00500BAGP PINHAO
1,00000
15,010
15,01
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
ROL. 330632/511482 CORPO PINHAO
2,00000
125,000
250,00
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
ROL. 47487/420 512392 LAT. CORDA
2,00000
87,070
174,14
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
ROLAMENTO 316790 510148 F45818
1,00000
105,000
105,00
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
SEMI EIXO
1,00000
206,720
206,72
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
SPIRAX A 90 LT
3,00000
11,500
34,50
19/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
TUBO DE COLA DE SILICONE
1,00000
10,940
10,94
19/01/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C 8727 AL PRETO
1,00000
70,000
70,00
19/01/2007
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
1.773,000
1.773,00
19/01/2007
NELSON PEREIRA DIAS
364.136.668-20
MADEIRA SERRADA P/ MATA BURRO
14,50000
155,000
2.247,50
19/01/2007
VAI XORÁ TINTAS LTDA
05.053.507/0001-27
LUKS LATEX PVA AZUL CEU LT
1,00000
125,000
125,00
20/01/2007
OFICINA DE TORNO E SOLDA PATROPY LTDA-ME
00.528.765/0001-07
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
500,000
500,00
22/01/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA FORONI
1,00000
21,000
21,00
22/01/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
AGENDA S. DOM. - EXECUTIVA PREMIUM 2007
1,00000
13,500
13,50
22/01/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA FABER ESFER. P. MEDIA AZUL
1,00000
21,900
21,90
22/01/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA PILOT 1,0 SUPERGRIP RETRAT. AZUL
1,00000
3,000
3,00
22/01/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA PILOT 1,0 SUPERGRIP RETRAT. VERMELHA
1,00000
3,000
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/01/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. C/500 GRS N.1
2,00000
6,990
13,98
22/01/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DISQUETE 3 1/2 HD CX. 10
6,00000
8,000
48,00
22/01/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR SIMPLES MEDIO
1,00000
9,900
9,90
22/01/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE A4
1,00000
105,000
105,00
22/01/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ OFICIO LARGO C/VISOR
1,00000
84,730
84,73
22/01/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO-PRETA
1,00000
10,800
10,80
22/01/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PERFURADOR CENTRAL
1,00000
25,400
25,40
22/01/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PORTA CARTAO
1,00000
3,500
3,50
22/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
ANEL DO PINHAO DIF HL-4
1,00000
11,630
11,63
22/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
CONJ CX SAT 1114 CPL 03350011
1,00000
1.217,790
1.217,79
22/01/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
TRAVA DO ROLAMENTO BERC
1,00000
2,000
2,00
22/01/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.177,60000
4,050
2.939,89
22/01/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
4.170,82000
5,490
7.632,682
22/01/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
902,53000
7,410
2.213,59
22/01/2007
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
ALAVANCA
1,00000
129,000
129,00
22/01/2007
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
BICO INJETOR
6,00000
55,000
330,00
22/01/2007
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
DIAFRAGMA
1,00000
20,000
20,00
22/01/2007
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
DISCO INTERMEDIÁRIO
6,00000
23,000
138,00
22/01/2007
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
ELEMENTO
6,00000
140,000
840,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/01/2007
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO ARRUELAS
1,00000
24,000
24,00
22/01/2007
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE JUNTA
1,00000
28,000
28,00
22/01/2007
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE REPARO DA BOMBA
1,00000
46,000
46,00
22/01/2007
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE REPARO DA BOMBINHA
1,00000
8,000
8,00
22/01/2007
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
JOGO DE REPARO DO REGULADOR
1,00000
15,000
15,00
22/01/2007
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PINO DE PRESSÃO
6,00000
8,000
48,00
22/01/2007
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
PISTAO
1,00000
16,000
16,00
22/01/2007
L. C. VALEZI INJETORAS - ME
03.514.751/0001-14
VALVULA
6,00000
70,000
420,00
22/01/2007
MS EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIOS LTDA
62.880.265/0001-89
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL
6,00000
120,000
360,00
22/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR DIANT.
3,00000
8,000
24,00
22/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
490,000
490,00
22/01/2007
VAI XORÁ TINTAS LTDA
05.053.507/0001-27
LUKS ESM. SINT. BRIL. AZUL MAR GL
8,00000
76,000
304,00
22/01/2007
VAI XORÁ TINTAS LTDA
05.053.507/0001-27
LUKS LATEX PVA GELO LATA
1,00000
125,000
125,00
22/01/2007
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CALIBRADOR 7188
1,00000
48,000
48,00
22/01/2007
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMARA KM 24
2,00000
100,000
200,00
23/01/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
ADITIVO P/ CAMBIO GA500
1,00000
35,000
35,00
23/01/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CAMBIO H-100 - REM COREA
1,00000
1.500,000
1.500,00
23/01/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
OLEO CAMBIO
2,00000
12,500
25,00
23/01/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
100,000
100,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/01/2007
AUTOMECANIA SANCHES COM.AUTO P. IPIGUA LT
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
200,000
200,00
23/01/2007
BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME
07.782.671/0001-09
CARIMBO
1,00000
18,000
18,00
23/01/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
CABO FREIO MAO
1,00000
25,000
25,00
23/01/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
CABO VELA
2,00000
178,000
178,00
23/01/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
CILINDRO RODA
2,00000
19,750
39,50
23/01/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
FILTRO COMB: INJ ELETR.
1,00000
14,000
14,00
23/01/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
FILTRO OLEO
2,00000
25,500
25,50
23/01/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
LUBRIFICANTES: OLEO MOTOR
9,00000
16,000
72,00
23/01/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
PONT HOMOC
2,00000
165,000
330,00
23/01/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
RETENTOR RODA DIANTEIRA
2,00000
15,000
30,00
23/01/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
ROLAMENTO RODA DIANT.
2,00000
32,500
65,00
23/01/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
TAMPA DISTRIBUIDOR
1,00000
34,000
34,00
23/01/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
VELA IGNIÇÃO
1,00000
50,000
50,00
23/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BANDEIJA SUSP. C/ BUDA
1,00000
166,000
166,00
23/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CINTO SEGURANÇA
2,00000
48,000
96,00
23/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FEIXE DE MOLAS
1,00000
145,000
145,00
23/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO CABO VELAS
1,00000
58,000
58,00
23/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JUNTA DESLIZANTE C/ KIT
4,00000
140,000
560,00
23/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PALHETA LIMPADOR
1,00000
29,000
29,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
TAMPA DO TANQUE
1,00000
19,500
19,50
23/01/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
VELAS IGNIÇAO
4,00000
8,500
34,00
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ADITIVO RADIADOR
6,00000
9,390
56,34
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ARRUELA MOLAS
12,00000
1,350
16,20
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
BUCHA
1,00000
28,000
28,00
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CANO INJETOR
6,00000
34,500
207,00
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
CASTANHA COLETOR ORIGINAL
5,00000
17,250
86,25
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COLA
1,00000
3,450
3,45
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
COLA SILICONE
1,00000
7,950
7,95
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
EIXO ACELERADOR CUTO ORIGINAL
1,00000
20,250
20,25
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ELEMENTO DIESEL
2,00000
7,500
15,00
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
ELEMENTO LUBRIFICANTE
1,00000
24,000
24,00
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
FILTRO
1,00000
97,500
97,50
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
GUIA VALVULA
12,00000
6,000
72,00
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
INTERRUPTOR OLEO
1,00000
117,000
117,00
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
JOGO JUNTA
1,00000
278,000
278,00
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
OLEO LUBRIFICANTE
20,00000
8,070
161,40
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PARAFUSO COLETOR ORIGINAL
5,00000
19,050
95,25
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
PISTA VIRABREQUIM
1,00000
12,800
12,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
REGULADOR VALVULAS
12,00000
19,200
230,40
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
RETENTOR VALVULA ESC.
24,00000
3,600
86,40
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
599,850
599,85
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
TRAVA VALVULA
48,00000
1,500
72,00
23/01/2007
RETIFICA RIO PRETO LTDA
58.532.763/0001-63
VALVULA ESCAP
12,00000
13,580
162,96
23/01/2007
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
FELPUDO
18,00000
16,560
248,07
23/01/2007
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
FELPUDO 1.60 LG
11,70000
19,800
185,33
23/01/2007
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
PERCALEEN EXTRA 2,80 LARGURA
34,20000
29,740
411,63
23/01/2007
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
TECIDO FRALDA 0,65L
49,30000
2,370
97,24
23/01/2007
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHOS LTDA
43.764.620/0004-52
XADREZ SALETE BORDAR
37,20000
28,660
433,75
24/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAFUSO
6,00000
35,000
210,00
24/01/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO
3,00000
5,600
16,80
24/01/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
AREIA GROSSA
8,00000
40,000
320,00
24/01/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO
40,00000
5,500
220,00
24/01/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM
5,00000
30,000
150,00
24/01/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25MM
10,00000
8,000
80,00
24/01/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 50MM
2,00000
25,800
51,60
24/01/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50KG
70,00000
13,000
910,00
24/01/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
30,00000
17,000
510,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/01/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
PEDRA BRITADA
5,00000
40,000
200,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CABO EMBREAGEM
4,00000
18,000
36,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CAMPANA TRAZ.
2,00000
65,000
130,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CILINDRO RODA
1,00000
38,000
38,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CILINDRO RODA TRAS.
2,00000
41,000
82,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FECHADURA PORTA
1,00000
59,000
59,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FLEXIVEL EMBREAGEM
2,00000
9,500
19,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JOGO DE PASTILHA
1,00000
21,000
21,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JOGO MOLA PASTILHA
1,00000
21,000
21,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PALHETA LIMPADOR
1,00000
42,000
42,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RETENTOR RODA
2,00000
10,500
21,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO EXTERNO
1,00000
29,000
29,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO INTERNO
1,00000
21,000
21,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO RODA
1,00000
20,000
20,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TAMBOR FREIO TRASEIRO
2,00000
65,000
130,00
24/01/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TAMPA RESERVATORIO
1,00000
7,000
7,00
25/01/2007
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
CILINDRO MESTRE
1,00000
210,000
210,00
25/01/2007
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
CUPILHA
2,00000
1,000
2,00
25/01/2007
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
FLUIDO
1,00000
8,000
8,00
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Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2007
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
GRAXA
1,00000
8,000
8,00
25/01/2007
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
HIDROVACUO
2,00000
220,000
220,00
25/01/2007
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
JOGO DE LONA
1,00000
18,000
18,00
25/01/2007
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
JOGO DE PASTILHA
1,00000
42,000
42,00
25/01/2007
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
REP DE PINÇA
2,00000
31,000
62,00
25/01/2007
PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
05.891.286/0001-66
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO
2,00000
9,000
18,00
25/01/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
SERVIÇOS ARTESANAIS E ARTISTICOS
1,00000
600,000
600,00
25/01/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CADERNO
10,00000
10,500
105,00
25/01/2007
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
CRUZETA
1,00000
65,810
65,81
25/01/2007
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
LUVA
1,00000
142,580
142,58
25/01/2007
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
PONTEIRA DESLIZANTE
1,00000
131,610
131,61
25/01/2007
TRASSI & CARIDA LTDA ME
00.430.018/0001-23
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
90,000
90,00
26/01/2007
M.P.SOUZA COM.REPRES.MAT.CONST
04.918.283/0001-06
AREIA GROSSA
1,00000
40,000
40,00
26/01/2007
M.P.SOUZA COM.REPRES.MAT.CONST
04.918.283/0001-06
BLOCO 8 FUROS
300,00000
0,250
75,00
26/01/2007
M.P.SOUZA COM.REPRES.MAT.CONST
04.918.283/0001-06
CIMENTO
1,00000
13,000
13,00
26/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ABRAÇADEIRA 32MM
5,00000
3,500
17,50
26/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA PRESSAO
8,00000
0,500
4,00
26/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BALDE OLEO RIMULA X
6,00000
8,500
51,00
26/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
INTERRUPTOR OLEO
1,00000
8,000
8,00
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Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JUNTA FLANGE ESCAP.
1,00000
5,000
5,00
26/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
LITRO OLEO TEXAMATIC
2,00000
12,000
24,00
26/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
MANGUEIRA 7,5MM
1,00000
8,500
8,50
26/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO AÇO 8X20
9,00000
1,250
11,25
26/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PORCA PRISIONEIRA
4,00000
1,500
6,00
26/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
970,000
970,00
26/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SILICONE INCOLOR
2,00000
12,500
25,00
26/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TERMINAL ACELERADOR
1,00000
2,500
2,50
26/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
VEDA ESCAPE
1,00000
6,500
6,50
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
AD 45CM X 25M
1,00000
24,640
24,64
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APONTADOR SIMPLES
12,00000
1,120
13,44
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BALAO CINTILANTE MISTO
4,00000
3,620
14,48
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BALAO LISO
17,00000
17,840
37,91
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOBINA KRAFT 40 CM
2,00000
18,720
37,44
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA
3,00000
5,990
17,97
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD 10X1 200F
1,00000
42,990
42,99
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD 12X1 240F
1,00000
28,250
28,25
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD BROCHURAO 96F
1,00000
14,800
14,80
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CAD BROCHURAO CD 48 F
1,00000
15,190
15,19
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO BROCHURA 48 FL
6,00000
8,770
52,62
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO CARTOG. S/SEDA 48F
6,00000
10,880
65,28
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CANETA ESFEROGRAFICA
1,00000
13,450
13,45
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA 40 X 50CM
2,00000
14,840
14,84
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA 45X60CM
10,00000
29,340
48,90
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CD-R 700MB
50,00000
0,880
44,00
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA 40 GR
4,00000
2,700
10,80
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BRANCA 1KG
5,00000
6,310
31,55
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA GLIT 25 G
6,00000
14,640
21,96
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA QUENTE 1KG
1,00000
10,800
10,80
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
DVD-R GRAVAVEL 4,7
10,00000
1,890
18,90
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ENV SACO 36 KO 80G
1,00000
37,850
37,85
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE 19X50 3M
3,00000
14,120
42,36
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ DE CERA 15 CORES
27,00000
8,670
234,09
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR BRANCO C/500UN
1,00000
12,210
12,21
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR COR C/ 500 UN
1,00000
21,032
21,032
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GLITER (POTE) 3GR C/12
2,00000
3,120
6,24
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR
2,00000
6,490
12,98
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO 106/6 C/5000UN
2,00000
5,510
11,02
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Valor Uni.
Total
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO 26/6
1,00000
27,770
27,77
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
KIT CAN BIC
1,00000
59,810
59,81
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LANTEJOULA GDE 2G ( POTE)
3,00000
6,660
9,99
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS 12 CORES
5,00000
29,800
149,00
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS PRETO Nº2
3,00000
18,910
56,73
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PALITO CHICABON
10,00000
0,950
9,50
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CARTOLINA 50X66CM
2,00000
21,200
42,40
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL COLOR SET 48X66CM
1,00000
6,540
6,54
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPON
5,00000
19,360
24,20
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPON LISO 48X200CM
2,00000
5,800
5,80
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL ESPELHO VERNIZ 50X60 CM
5,00000
34,500
34,50
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL GLOSSY PAPER A4
2,00000
29,350
58,70
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL VERGE 180GR
1,00000
6,600
6,60
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA CATALOGO 10 ENV C/ VISOR
1,00000
20,950
20,95
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA REG AZ
1,00000
10,790
10,79
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG ZOOMINO
9,00000
5,860
52,74
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. BRINCANDO C/ LETRAS
4,00000
3,810
15,24
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. CARIMBO CIRANDA DOS NUME
4,00000
3,810
15,24
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. DAMA C/ ESTOJO
5,00000
5,200
26,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 815-08
6,00000
11,300
67,80
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL ATOMICO
1,00000
14,140
14,14
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GDE
1,00000
6,840
6,84
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PORTA CARTAO
2,00000
6,120
12,24
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 A4 500FL
16,00000
95,740
374,12
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 215 X 315 OF9
1,00000
94,960
94,96
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 297 X 420 A3
3,00000
19,830
59,49
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA KS-125
2,00000
14,900
29,80
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TESOURA TS-85 MULTIUSO
2,00000
4,260
8,52
26/01/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250ML
24,00000
11,360
34,08
26/01/2007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M3
20,00000
16,100
322,00
29/01/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMIODARONA
1.570,00000
0,450
706,50
29/01/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO GEL
36,00000
4,800
172,80
29/01/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZETACIL 600.000 UI
100,00000
1,800
180,00
29/01/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMETIDINA INJ C/ AMPOLAS
2,00000
70,000
140,00
29/01/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CROXONAZOL
50,00000
2,400
120,00
29/01/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 25%
500,00000
0,300
150,00
29/01/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 50%
200,00000
0,350
70,00
29/01/2007
COMERP-COOP DE TRAB MED E DE ENFERM
03.654.362/0001-94
SERVIÇOS MEDICOS
8,00000
31,500
252,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2007
FAGNER LUIZ R.OLIVEIRA- ME
07.460.337/0001-20
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
2.800,000
2.800,00
29/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ AGULHINHA 5 KG
314,00000
7,460
2.342,44
29/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL C/02 KG
157,00000
2,170
340,69
29/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
157,00000
4,250
667,25
29/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE 100 GRS
157,00000
0,500
78,50
29/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
157,00000
1,150
180,55
29/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
157,00000
1,340
210,38
29/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJÃO CARIOCA
157,00000
3,320
521,24
29/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
314,00000
2,260
709,64
29/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REI MASSAS PREMIUM
314,00000
1,150
361,10
29/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
157,00000
0,500
78,50
29/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE C/750ML
157,00000
0,990
155,43
29/01/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
CM CBR 20
2,00000
55,000
110,00
29/01/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PN 900.20 14L GB
2,00000
588,000
1.176,00
29/01/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PROTETOR RADIAL 20RS - TOP TEC
2,00000
25,000
50,00
29/01/2007
V. PETINELI & FILHOS LTDA - EPP
72.871.817/0001-46
CAPA INTERNA CORREIA DENTADA
1,00000
74,000
74,00
29/01/2007
V. PETINELI & FILHOS LTDA - EPP
72.871.817/0001-46
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
58,000
58,00
29/01/2007
V. PETINELI & FILHOS LTDA - EPP
72.871.817/0001-46
CORREIA AR CONDICIONADO
1,00000
70,000
70,00
29/01/2007
V. PETINELI & FILHOS LTDA - EPP
72.871.817/0001-46
CORREIA CONTA ROLANTE
1,00000
106,000
106,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2007
V. PETINELI & FILHOS LTDA - EPP
72.871.817/0001-46
CORREIA DENTADA
1,00000
157,000
157,00
29/01/2007
V. PETINELI & FILHOS LTDA - EPP
72.871.817/0001-46
CORREIA DIR. HIDRAULICA
1,00000
17,000
17,00
29/01/2007
V. PETINELI & FILHOS LTDA - EPP
72.871.817/0001-46
JOGO VELAS
1,00000
56,000
56,00
29/01/2007
V. PETINELI & FILHOS LTDA - EPP
72.871.817/0001-46
ROLAMENTO APOIO CORREIA DENTADA
1,00000
106,000
106,00
29/01/2007
V. PETINELI & FILHOS LTDA - EPP
72.871.817/0001-46
ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR
1,00000
88,000
88,00
29/01/2007
V. PETINELI & FILHOS LTDA - EPP
72.871.817/0001-46
TENSOR CORREIA DENTADA
1,00000
232,000
232,00
29/01/2007
VAI XORÁ TINTAS LTDA
05.053.507/0001-27
LUKS ESM. SINT. BRIL. AZUL MAR GL
4,00000
38,000
152,00
29/01/2007
VAI XORÁ TINTAS LTDA
05.053.507/0001-27
LUKS ESM. SINT. BRIL. BRANCO GL
1,00000
38,000
38,00
29/01/2007
VAI XORÁ TINTAS LTDA
05.053.507/0001-27
LUKS LATEX PVA AZUL CEU LT
2,00000
125,000
250,00
30/01/2007
BATISTA, OLIVEIRA ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA-ME
44.453.678/0001-03
BOLSAS DE LONA
3,00000
55,000
165,00
30/01/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LAMINA BE-415
1,00000
45,000
45,00
30/01/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LAMINA BE-515
1,00000
42,000
42,00
30/01/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ROUNDUP MONSANTO 5 LTS
2,00000
71,000
142,00
30/01/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TESOURA P/ GALHO
1,00000
60,000
60,00
30/01/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TORDON 2.4-D (1 LT)
1,00000
54,000
54,00
30/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
40,00000
7,460
298,40
30/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL C/02 KG
20,00000
5,490
109,80
30/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
20,00000
4,250
85,00
30/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 140GR
20,00000
0,500
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
20,00000
1,150
23,00
30/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
10,00000
1,590
15,90
30/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
19,00000
3,320
63,08
30/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO 500GR
40,00000
2,580
51,60
30/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO SPAGUETE
20,00000
1,290
25,80
30/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
40,00000
2,260
90,40
30/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
20,00000
0,890
17,80
30/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANTI CORROSIVO 300ML
1,00000
6,000
6,00
30/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CILINDRO AUX. EMBREAGEM
1,00000
90,000
90,00
30/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
1,00000
105,000
105,00
30/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FLUIDO EMBREAGEM
1,00000
13,000
13,00
30/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
GRAXA MARFAK 1KG
1,00000
12,500
12,50
30/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JOGO DE EMBUCHAMENTO
1,00000
180,000
180,00
30/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RET. CUBO
2,00000
27,500
55,00
30/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR DIANT.
2,00000
7,000
14,00
30/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
1.160,000
1.160,00
30/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TAMBOR FREIO D/T
2,00000
160,000
320,00
30/01/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA ARANHA
2,00000
3,000
6,00
31/01/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LATERAL PORTA
1,00000
49,000
49,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO
20,00000
0,400
8,00
31/01/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAC EXT PORTA
1,00000
32,000
32,00
31/01/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAC EXT PORTA MALAS
1,00000
27,000
27,00
31/01/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAC EXT TAMPA MOTOR
1,00000
29,000
29,00
31/01/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
PUXADOR PORTA
1,00000
10,000
10,00
31/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BARRA
4,00000
12,000
48,00
31/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CORREIA
3,00000
20,000
60,00
31/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PALHETA
2,00000
82,000
82,00
31/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PINOS
2,00000
13,200
13,20
31/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PORCA 5/8 NC
8,00000
1,200
9,60
31/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR
6,00000
16,500
49,00
31/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO
7,00000
100,000
216,00
31/01/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TUBO
1,00000
42,000
42,00
31/01/2007
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
SERVIÇOS COLETA E ANALISES DE AGUA
1,00000
650,000
650,00
31/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
BIELETA
2,00000
17,000
34,00
31/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
BU/VW 110495 BAN DI BRÇ SUP
4,00000
10,000
40,00
31/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
KIT BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
6,000
12,00
31/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
PN 175/70 R14
4,00000
220,000
880,00
31/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
PNEU 185/65 R 14
2,00000
186,000
372,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
226,000
226,00
31/01/2007
COMETA AUTOMOTIVA LTDA-EPP
05.606.417/0001-16
VALVULA TR-414
6,00000
11,000
34,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
7,00000
120,000
280,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 2 P
3,00000
9,666
28,998
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 P
3,00000
26,000
78,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 5/16X12MT
5,00000
17,000
85,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRAS FERRO 1/4 X 12M
5,00000
12,000
60,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRAS FERRO 5/16
10,00000
17,000
170,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAIXA DESCARGA
3,00000
15,000
45,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL REBOQUE
7,00000
5,300
37,10
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COLAS PEQUENAS
2,00000
1,300
2,60
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
COTOVELO 3/4 AZUL
10,00000
3,000
30,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
DESCIDA LONGA
4,00000
5,800
23,20
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
JOGO PORTAL 0,80 CM
1,00000
52,800
52,80
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MASSOS PREGOS 26X72
34,00000
7,800
265,20
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA
1,00000
40,000
40,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
3,00000
80,000
120,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PORTAIS 070X14
2,00000
53,000
106,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACOS ARGAMASSA INT
30,00000
6,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACOS CAL
25,00000
5,300
132,50
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACOS CAL PINTURA
40,00000
3,500
140,30
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACOS CAL REBOQUE
12,00000
5,300
63,60
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACOS CIMENTO
60,00000
39,000
780,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SIFÃO 3/4 X 1 1/2
5,00000
4,000
20,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FURO
500,00000
0,264
132,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
2.500,00000
0,220
275,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TORNEIRA BICA MOVEL
2,00000
32,000
64,00
31/01/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TUBO SILICONE
1,00000
4,000
4,00
31/01/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO (NAME) ALFABETIZAÇÃO
52,00000
9,020
469,04
31/01/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO 1ª SÉRIE C 1º SEM-EDUCAÇÃO ARTISTICA
41,00000
17,000
697,00
31/01/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO 1º ANO ATIVIDAES P/ FIXAÇÃO
52,00000
14,080
732,16
31/01/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO 1º ANO L.O/ LC/LP
52,00000
8,450
439,40
31/01/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO A - M/H/G/C/P 4ª SÉRIE
63,00000
18,720
1.179,36
31/01/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO A 1º BIM. M/C/H/G 1ª SERIE
41,00000
13,780
564,98
31/01/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO A 1º BIM. M/C/H/G/P 2ª SÉRIE
64,00000
18,720
1.198,08
31/01/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO A 1º BIM. M/C/H/G/P 3ª SÉRIE
73,00000
18,720
1.366,56
31/01/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO C 1º SEM. EDUC. ARTISTICA 3º SÉRIE
73,00000
21,280
1.553,44
31/01/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO C 1º SEM. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 2ª SÉRIE
64,00000
21,280
1.361,92
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Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO C1 º SEM. EDUC. ARTISTICA 4º SÉRIE
63,00000
21,280
1.340,64
31/01/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO LM/C.I/D.I 1º ANO
52,00000
8,450
439,40
31/01/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO PORTUGUES 1ª SERIE - 1º BIM
41,00000
9,220
378,02
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
28,00000
8,970
83,72
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPIO
28,00000
10,500
98,00
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVA CLASSIC 750 ML
24,00000
8,400
100,80
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
15,00000
2,290
34,35
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
9,00000
2,950
26,55
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
30,00000
8,970
89,70
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
36,00000
4,950
35,64
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
35,00000
5,970
69,65
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100 W
16,00000
1,200
19,20
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 150W
15,00000
2,090
31,35
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
12,00000
2,290
27,48
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 60W
15,00000
1,000
15,00
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
25,00000
7,470
62,25
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR INST. VEJA
38,00000
9,960
94,62
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
22,00000
11,980
131,78
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
42,00000
5,370
75,18
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Janeiro de 2007
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM PO 1 KG
10,00000
7,980
39,90
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 150 GR
30,00000
2,180
32,70
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
24,00000
4,200
50,40
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
25,00000
11,070
92,25
31/01/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
17,00000
16,470
93,33
31/01/2007
IRMAOS MAZZOCATO P.REVEST. LTDA
04.695.103/0001-74
PISO CECAFI 37X37 GRANITO BRANCO CX 2M
20,00000
8,450
169,00
31/01/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CEDULA DE VOTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.700,00000
0,050
185,00
31/01/2007
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
522,00000
0,980
511,56
31/01/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
KIT 3 FILTROS
1,00000
53,170
53,17
31/01/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
KIT CORREIAS MOTOR
1,00000
52,060
52,06
31/01/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
KIT PALHETA
1,00000
49,310
49,31
31/01/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
KIT VELA IGN
1,00000
37,380
37,38
31/01/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
LUBRIFICANTE 65
1,00000
11,880
11,88
31/01/2007
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
370,000
370,00
31/01/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO 500GR
12,00000
3,200
38,40
31/01/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHORADOR CONCENT. MIRA 10
1,00000
65,000
65,00
31/01/2007
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
SERVIÇOS DIVERSOS
1.126,00000
0,100
112,60
31/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO D 1 1/2 X14
1,00000
45,000
45,00
31/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO D 2 1/2 X 14
1,00000
60,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2007
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO X 1 1/2 X 1/4
1,00000
34,000
34,00
31/01/2007
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA
8,00000
178,000
1.424,00
74.793,810
52.051,951
146.883,338
Fiorilli S/C Software Ltda