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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
COPO 300ML PLASTICO
4,00000
4,300
17,20
01/08/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
GARFO
6,00000
2,000
12,00
01/08/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
OCULOS COM GRAU
2,00000
100,000
200,00
01/08/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PRATO DESCARTAVEL Nº20
30,00000
1,000
30,00
01/08/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TNT
2,00000
50,000
100,00
01/08/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
TOALHA PERSONALIZADA
5,00000
1,800
9,00
01/08/2007
AUTOMECANIA SANCHES COM.AUTO P. IPIGUA LT
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS MECANICOS
5,00000
1.045,000
1.045,00
01/08/2007
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
ANALISE DO SAEMI
1,00000
850,000
850,00
01/08/2007
FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME
59.810.416/0001-18
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
163,000
163,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
AMORTECEDOR SUSP. DIANT.
2,00000
112,000
224,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
AMORTECEDOR SUSP. TRAS.
2,00000
92,500
185,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BARRA BRAÇO AUX.
1,00000
124,000
124,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BARRA BRAÇO PITMAN
1,00000
70,000
70,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BORR. SUP
2,00000
12,000
24,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
CABO VELA
1,00000
82,000
82,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
DISCO DE FREIO
2,00000
75,000
150,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
EMBREAGEM
1,00000
165,000
165,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
FILTRO AR
2,00000
32,000
64,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
LONA FREIO
1,00000
22,000
22,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
PALHETA UNIV DX16
2,00000
22,500
45,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
PASTILHA
1,00000
15,500
15,50
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
PIVO SUP. SUSP.
4,00000
109,000
218,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
PIVO SUSP INF
2,00000
45,000
90,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA
1,00000
69,000
69,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
SONDA LAMBDA
1,00000
67,500
67,50
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
TAMBOR FREIO TRASEIRO
2,00000
75,000
150,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
TERMINAL DIREÇÃO DIR
4,00000
65,500
131,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
TERMINAL DIREÇÃO ESQ
4,00000
109,000
218,00
01/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
VELA IGINIÇÃO RESIST.
1,00000
37,500
37,50
01/08/2007
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLAS FUTEBOL CAMPO
3,00000
55,600
166,80
01/08/2007
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
REDE FUTSAL
1,00000
79,700
79,70
01/08/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CEFALEXINA 500
1.500,00000
0,170
255,00
01/08/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
OCYLIN 500 MG
1.000,00000
0,130
130,00
02/08/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
REGULADOR PRESSAÕ
1,00000
102,500
102,50
02/08/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
SERVO DA EMBREAGEM
1,00000
200,000
200,00
02/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
AMORTECEDOR
4,00000
9,000
36,00
02/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BOIA
1,00000
160,000
160,00
02/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CABO FREIO DIANT.
1,00000
27,000
27,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CABO FREIO TRAZ.
1,00000
35,000
35,00
02/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CILINDRO RODA
1,00000
42,000
42,00
02/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CONJ ENGR. DIF.
1,00000
343,000
343,00
02/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
COXIN. TQ
4,00000
5,500
11,00
02/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
MANGUEIRA
1,00000
28,000
28,00
02/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL
1,00000
14,000
14,00
02/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TAMPA TQ ACD
1,00000
15,000
15,00
02/08/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT C/200
6,00000
15,000
90,00
02/08/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
COMPLEXO B1 C/ 100
2,00000
17,000
34,00
02/08/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
HIRUDOID GEL
2,00000
17,000
34,00
02/08/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
NORIPURUM E.V
1,00000
42,000
42,00
02/08/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL-VIT
16,00000
15,000
240,00
02/08/2007
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
03/08/2007
COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME
07.656.724/0001-37
XEROX
10,00000
0,500
5,00
03/08/2007
COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME
07.656.724/0001-37
XEROX GIGANTE
4,00000
10,000
40,00
03/08/2007
DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
03.189.580/0001-03
RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ
4.568,00000
14,070
64.271,70
03/08/2007
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0010-17
LIQUIDIFICADOR
1,00000
129,900
129,90
03/08/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA 10671
1,00000
119,900
119,90
03/08/2007
MARIA HELENA DE ANDRADE-ME
06.067.914/0001-56
FILTRO OLEO
73,00000
275,950
1.063,75
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
BASE DE METAL
2,00000
11,000
22,00
03/08/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LAMPADA U. METALICO 400W
2,00000
29,000
58,00
03/08/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LAMPADAS HALÓGENA 220V
2,00000
5,000
10,00
03/08/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
REFLETOR HALÓGENA 220V
2,00000
30,000
60,00
03/08/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
RELES ILUMATIC 220V
2,00000
38,000
76,00
03/08/2007
SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
53.206.058/0001-52
SERVIÇOS DIVERSOS
2,00000
50,000
100,00
03/08/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BICO ENCHER C/ PRESILHA
1,00000
8,730
8,73
03/08/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
BICO ENCHER DUPLO
1,00000
26,770
26,77
03/08/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4
2,00000
9,110
18,22
03/08/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ESPIGÃO AÇO MACHO
2,00000
1,650
3,30
03/08/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG RASPA C/ TECIDO
5,00000
7,290
36,45
03/08/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
PINO DE ENGATE
2,00000
1,760
3,52
03/08/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
SOQUETE 024MM ENC. 3/4
1,00000
18,990
18,99
06/08/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS
1,00000
50,000
50,00
06/08/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET ADMINISTRAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
06/08/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
06/08/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
06/08/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET SAUDE
1,00000
100,000
100,00
06/08/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C 8727 AL PRETO
2,00000
70,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/08/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C 8728 AL COLOR
1,00000
75,000
75,00
06/08/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
MOUSE CLONE
1,00000
25,000
25,00
06/08/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA DE CARTUCHO HP 28-A COLOR
1,00000
25,000
25,00
06/08/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA TONER HP 1160
1,00000
90,000
90,00
06/08/2007
MARIA HELENA DE ANDRADE-ME
06.067.914/0001-56
TECFIL PL366
7,00000
8,350
58,45
06/08/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO HIDR
1,00000
10,000
10,00
06/08/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
50,000
50,00
07/08/2007
ACQUA BOOM ANALISES DE AGUA EQUIP.LT
04.233.577/0001-02
SERVIÇOS COLETA E ANALISES DE AGUA
1,00000
890,000
890,00
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA BRILHANTE
30,00000
5,980
89,70
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
21,00000
6,580
69,09
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPIO
11,00000
7,000
38,50
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BOM AR - LAVANDA
12,00000
13,580
81,48
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHA ALUMINIO 500ML
21,00000
2,980
31,29
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA INGLESA
18,00000
9,980
89,82
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
40,00000
14,080
138,34
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DEF. URCA EUC. FRESH
22,00000
5,980
65,78
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE CLEAR
32,00000
1,980
31,68
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
27,00000
1,980
26,73
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
40,00000
3,980
79,60
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
14,00000
2,785
19,46
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
14,00000
4,580
32,06
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDRO VIDREX
11,00000
31,960
87,89
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
36,00000
4,980
89,64
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR INST. VEJA
30,00000
4,980
74,70
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MOVEIS POLIFL
17,00000
5,380
45,73
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE PEROBA
12,00000
6,380
38,28
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
24,00000
17,970
143,76
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
65,00000
5,960
96,85
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA YPE
19,00000
4,980
47,31
07/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
14,00000
7,380
51,66
07/08/2007
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES-ME
08.464.159/0001-79
COROA
1,00000
20,000
20,00
07/08/2007
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES-ME
08.464.159/0001-79
CORRENTE
1,00000
45,000
45,00
07/08/2007
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES-ME
08.464.159/0001-79
LIMA
2,00000
5,000
10,00
07/08/2007
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES-ME
08.464.159/0001-79
SABRE 3/8
1,00000
130,000
130,00
07/08/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CESTO DE LIXO 70LT
2,00000
106,730
213,46
08/08/2007
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
15,00000
3,800
57,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ADITIVO RADIADOR
1,00000
16,000
16,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
154,000
308,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ANTI CHAMA
1,00000
9,500
9,50
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BATENTE C/ RAL.
2,00000
28,000
56,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CABO VEJA METRO
1,00000
13,500
13,50
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CILINDRO RODA TRAS.
1,00000
45,000
45,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COMP. TRAZ.
2,00000
220,000
440,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CONE. AR QUENTE
1,00000
4,000
4,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CORREIA ATERNADOR
1,00000
10,500
10,50
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CORREIA DENTADA
1,00000
17,500
17,50
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
6,000
6,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG PASTILHA FREIO
1,00000
65,000
65,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JG PINO POTINS
2,00000
3,000
6,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL
1,00000
6,500
6,50
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MANGUEIRA AGUA RAD
1,00000
12,000
12,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MOLA PATINS
1,00000
10,000
10,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PATINS FREIO
2,00000
27,500
55,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RETENTOR RODA
2,00000
9,000
18,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RETENTOR RODA TRAZ.
2,00000
12,500
25,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TAMPA RADIADOR
1,00000
6,000
6,00
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VEDADOR ESCAP.
3,00000
3,000
9,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VELAS IGNIÇAO
4,00000
10,500
42,00
08/08/2007
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
FARINHA TRIGO ESPECIAL 50 KG
20,00000
68,700
1.374,00
08/08/2007
RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF
02.396.291/0001-04
MELHORADOR PÃO BP 20 KG
1,00000
68,000
68,00
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
AD 45CM X 25M
1,00000
34,910
34,91
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
AD. APLIQUE SORTIDO MEDIO
6,00000
1,100
6,60
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
APONTADOR SIMPLES
1,00000
14,670
14,67
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BALAO LISO
11,00000
21,150
25,85
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BARBANTE
5,00000
38,880
48,60
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOBINA KRAFT 60CM
1,00000
28,300
28,30
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BOBINA STRONG 60 CM
1,00000
28,880
28,88
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA
2,00000
6,150
12,30
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CADERNO BROCHURAO
2,00000
28,920
28,92
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA E.V.A. 45 X 60 CM
1,00000
5,430
5,43
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X50 CM
13,00000
59,680
96,98
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CLIPS 2/00
1,00000
5,330
5,33
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA BRANCA 1KG
2,00000
6,310
12,62
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COLA QUENTE 1KG
1,00000
13,530
13,53
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ETIQ. ADES.
1,00000
5,570
5,57
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ETIQ. PRES C/ 100
1,00000
1,450
1,45
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA 2MM X 10M SOUTACHE
1,00000
4,290
4,29
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA ADESIVA TRANSPARENTE
1,00000
10,190
10,19
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA CREPE 19X50 3M
1,00000
14,990
14,99
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITILHO
1,00000
6,890
6,89
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS 12 CORES
4,00000
21,660
86,64
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS PRETO Nº2
1,00000
18,290
18,29
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO COL CLASSICOS SEMPRE +
2,00000
12,780
12,78
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO COL. FOLC. CONTOS E CANTOS
2,00000
9,940
9,94
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LIVRO COL. POESIAS P/ CRIANÇA
1,00000
4,970
4,97
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MALETA C/ LIVRO+DVD
3,00000
20,340
20,34
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MASSA MODELAR SOFT C/ 6 CORES
5,00000
6,780
33,90
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CARTAO FOSCO
3,00000
22,730
22,73
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL COLOR SET 48X66CM
5,00000
34,400
34,40
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL ESPELHO VERNIZ
2,00000
14,470
14,47
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL VERGE 180GR
1,00000
6,300
6,30
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. CONJUNTO C/ 6 ESTRELAS
2,00000
5,290
10,58
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. CONJUNTO C/ 8 TRIANGULOS
1,00000
4,670
4,67
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. ESTRELA EXTRA GRANDE
6,00000
0,710
4,26
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. PEQ. CONSTRUTOR
9,00000
7,960
35,82
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PEDAG. PINÃO
1,00000
12,000
12,00
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 500 3/4 TRINCHA
1,00000
7,210
7,21
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GDE
1,00000
6,840
6,84
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PORTA CARTAO
1,00000
5,670
5,67
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
REGUA PLAST. 30CM
1,00000
3,620
3,62
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO 25 X 37 MET. LOVE OURO
1,00000
14,640
14,64
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SACO METALIZADO
1,00000
14,640
14,64
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 A4
8,00000
8,950
17,90
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 A4 500FL
3,00000
98,900
296,70
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA DIMENS METAL
1,00000
24,110
24,11
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE
6,00000
12,160
13,56
08/08/2007
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA P/ TECIDO
6,00000
27,600
27,60
09/08/2007
CONSTROESTE CONTR.E PARTICIPAÇOES LTDA
06.291.846/0009-61
PEDRA BRITADA 1/16 C
6,81000
23,000
156,63
09/08/2007
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÚDE
1,00000
135,000
135,00
09/08/2007
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS
1,00000
745,000
745,00
09/08/2007
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCAÇÃO
1,00000
410,000
410,00
09/08/2007
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESTRADA
1,00000
460,000
460,00
09/08/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
MEDALHAS 41899
30,00000
1,990
59,70
09/08/2007
MARCELO FACINCANI ME
04.751.870/0001-53
COLORAL
10,00000
4,500
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/08/2007
MARCELO FACINCANI ME
04.751.870/0001-53
TEMPERO COMPLETO
55,00000
3,300
181,50
09/08/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHORADOR CONCENT. MIRA 10
2,00000
85,000
170,00
10/08/2007
MARIA HELENA DE ANDRADE-ME
06.067.914/0001-56
TECFIL PL 345
2,00000
16,800
33,60
10/08/2007
MARIA HELENA DE ANDRADE-ME
06.067.914/0001-56
TECFIL PSL 562
4,00000
8,600
34,40
10/08/2007
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
VEDA PORTA ALUMINIO
2,00000
13,000
26,00
11/08/2007
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
80,000
80,00
13/08/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
97,500
195,00
13/08/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BORRACHA INF. AMORT. DIANT.
2,00000
12,500
25,00
13/08/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CABO FREIO MAO
1,00000
72,000
72,00
13/08/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CENTRALIZADOR SAP. FREIO
2,00000
2,200
4,40
13/08/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CRUZETA CARDAN H100
1,00000
106,000
106,00
13/08/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CUPILHA
2,00000
0,550
1,10
13/08/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
KIT REPARO CUBO RODA DIANT.
1,00000
35,000
35,00
13/08/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PASTILHA FREIO
1,00000
55,000
55,00
13/08/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
4,00000
24,500
49,00
13/08/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
ROLAMENTO INT.RODA DIANT.
2,00000
42,500
85,00
13/08/2007
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
ROLAMENTO RODA
2,00000
40,500
81,00
13/08/2007
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ. MANG. 3/4X2 1,90
1,00000
93,450
93,45
13/08/2007
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO PERSONALIZADO
3,00000
110,000
330,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
3.000,00000
0,130
390,00
13/08/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO PLANTONISTA
3.000,00000
0,160
480,00
13/08/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO
3.000,00000
0,160
480,00
13/08/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO CERTIDÃO
300,00000
0,200
60,00
13/08/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BOLETIM PROCEDIMENTO
3.000,00000
0,160
480,00
13/08/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA TAXA LICENÇA ISS
200,00000
0,600
120,00
13/08/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTAO INDICE
1.000,00000
0,160
160,00
13/08/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRICULA
1.000,00000
0,800
800,00
13/08/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE OFICIO
1.000,00000
0,180
180,00
13/08/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA REFERENCIA COM REFERENCIA
5.000,00000
0,150
750,00
13/08/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
LAUDO MEDICO
1.000,00000
0,160
160,00
13/08/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PLANILHA DIARIA
1.000,00000
0,160
160,00
13/08/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO
10.000,00000
0,060
600,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
ANTI CHAMA
2,00000
25,000
25,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BIELETA
2,00000
13,000
26,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOBINA IGNIÇAO
1,00000
95,000
95,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BOTÃO AFOGADOR
1,00000
19,000
19,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BRAÇO SUSPENSÃO
1,00000
226,000
226,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA BRAÇO TRANSV
4,00000
16,000
64,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA PEDAL
1,00000
9,500
9,50
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
BUCHA PEDAL EMBREAGEM
4,00000
19,000
38,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CILINDRO RODA
4,00000
38,000
152,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CONEXÃO T
1,00000
6,000
6,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
CORREIA HIDRAULICO
1,00000
12,000
12,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
DISCO DE FREIO
2,00000
61,000
122,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO AR
1,00000
62,000
62,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO
1,00000
15,000
15,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
GARFO EMBREAGEM
2,00000
113,000
113,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
INTERRUPTOR OLEO
5,00000
6,500
32,50
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO CABO VELAS
2,00000
152,000
152,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
JOGO VELAS
1,00000
34,000
34,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
4,500
9,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM
2,00000
470,000
470,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT PEDAL
1,00000
15,000
15,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
KIT TRAMBULADOR
1,00000
6,000
6,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
MAQUINA VIDRO
1,00000
66,000
66,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PARAFUSO PINO
2,00000
3,500
7,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO
1,00000
58,000
58,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PINO CENTRAL
1,00000
44,000
44,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PIVO PORTA COMPLETO
4,00000
40,000
160,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PIVO SUSP.
1,00000
62,000
62,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR MANCAL
1,00000
21,000
21,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
RETENTOR PILOTO
1,00000
16,000
16,00
13/08/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
T AR
1,00000
2,500
2,50
13/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
2ª MOLA TRAS.
1,00000
106,390
106,39
13/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
4ª MOLA TRAS.
1,00000
68,080
68,08
13/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 5/8X82X340
1,00000
12,000
12,00
13/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 9/16 X 7
2,00000
4,000
8,00
13/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 5/8
2,00000
0,800
1,60
13/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 9/16
2,00000
0,510
1,02
13/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
25,000
50,00
14/08/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
BUARN PORTA
1,00000
43,000
43,00
14/08/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CANALETA PORTA C/ PESTANA FRISO
1,00000
75,000
75,00
14/08/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MÃO VIDRO
1,00000
44,000
44,00
14/08/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA
1,00000
82,000
82,00
14/08/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
32,500
32,50
14/08/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
TIRANTE REGULAGEM
2,00000
30,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2007
AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
71.666.952/0001-97
VALVULA NIVELAMENTO BOSCH
1,00000
100,000
100,00
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ARQUIVO MORTO PAPELAO
4,00000
21,000
84,00
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
BOBINA 57MM X 30CM CX/ 30
1,00000
15,600
15,60
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC
2,00000
24,100
24,10
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARGA COMPACTOR METAL
12,00000
4,300
51,60
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL 700MB
14,00000
1,900
13,00
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. C/500GRS N. 8/0
2,00000
5,600
11,20
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. C/500GRS Nº 2/0
2,00000
6,250
12,50
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CRACHA 70 X 100 CRISTAL C/ PRESILHA
35,00000
0,450
15,75
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DISQUETE 3,5 1,44 MB
12,00000
14,890
92,07
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
DVD-R GRAVAVEL 4,7
13,00000
1,800
23,40
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ADESIVA CREPE 19X50
1,00000
15,000
15,00
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA ESC. NYLON OLIVETTI DUPLO CARRETEL
1,00000
3,800
3,80
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
FITA IMPR. CMI 600 H. CURTA
2,00000
3,200
6,40
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR
2,00000
32,200
32,20
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO 26/6
9,00000
6,250
28,00
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 120 GR
2,00000
6,300
12,60
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 180GR
1,00000
13,900
13,90
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE A4
4,00000
340,000
450,00
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Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ OFICIO LARGO C/VISOR
1,00000
84,730
84,73
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX ELAST.
5,00000
0,700
3,50
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO PRETA
1,00000
10,800
10,80
14/08/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA SUSPENSA
1,00000
43,500
43,50
14/08/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 649 REM
1,00000
60,000
60,00
14/08/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6614 REM.
1,00000
25,000
25,00
14/08/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6656 REM
1,00000
25,000
25,00
14/08/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8727 REM.
4,00000
150,000
200,00
14/08/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 21 PRETO
2,00000
15,000
30,00
14/08/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC. CARTUCHO 22 COLOR
1,00000
20,000
20,00
14/08/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 6614
1,00000
20,000
20,00
14/08/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
16,00000
75,000
240,00
14/08/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
10,00000
80,000
200,00
14/08/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6696
3,00000
30,000
45,00
14/08/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ALICATE UNIVERSAL
1,00000
25,000
25,00
14/08/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CABO ENXADA
3,00000
4,500
13,50
14/08/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CORDA TRANÇADA PP 8MM
2,00000
15,000
30,00
14/08/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ENXADA 2,5
2,00000
15,000
30,00
14/08/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FACA ROCADEIRA
2,00000
25,000
50,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LUVA PVC
3,00000
12,000
36,00
14/08/2007
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TESOURA DE PODA CABO LONGO
1,00000
25,000
25,00
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODAO HIDROFILO 500GR
5,00000
8,500
42,50
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 10CM
15,00000
3,500
52,50
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 15 CM
20,00000
5,000
100,00
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 20CM
20,00000
7,000
140,00
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETA URINA SISTEMA FECHADO
4,00000
5,000
20,00
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLYMALAIDEIDO 2% GL C/ 5 LTS
2,00000
22,000
44,00
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLCHAO CASCA DE OVO
2,00000
65,000
130,00
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50
10,00000
2,300
23,00
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE COMPRESSAS DE 75 X 7,5
50,00000
11,500
575,00
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASE TIPO QUEIJO
3,00000
28,500
85,50
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO G C/100
5,00000
14,000
70,00
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL CIRURGICO 10 C/ 100 MTS
1,00000
82,000
82,00
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL CIRURGICO 25 C/ 100 MTS
1,00000
189,500
189,50
14/08/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO GERMIRIO GL C/ 5 LTS
5,00000
18,000
90,00
14/08/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CABEÇOTE
1,00000
1.400,000
1.400,00
14/08/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
JUNTA CABEÇOTE
1,00000
77,000
77,00
14/08/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
JUNTA COLETOR ADM
4,00000
4,000
16,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
JUNTA COLETOR ESCAP
4,00000
4,000
16,00
14/08/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
JUNTA T. VALV.
1,00000
20,000
20,00
14/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
13,00000
3,290
42,77
14/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
20,00000
7,702
73,40
14/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
12,00000
2,690
32,28
14/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
12,00000
0,990
11,88
14/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
9,00000
1,990
17,91
14/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
20,00000
2,490
49,80
14/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR INST. VEJA
12,00000
2,490
29,88
14/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
5,00000
5,990
29,95
14/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
28,00000
1,490
41,72
14/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH TIRA MANCHAS
6,00000
3,690
22,14
14/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
8,00000
5,990
47,92
15/08/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS
2,00000
50,000
100,00
15/08/2007
AUTO POSTO PURURUCA LTDA
64.819.808/0001-88
GASOLINA
33,53000
2,499
83,80
15/08/2007
BECTONDICKINSON IND CIR LTDA
21.551.379/0013-31
SER INS 100ULTRAFINE II30G PCT
8.000,00000
0,250
2.000,00
15/08/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CORREIA
1,00000
80,000
80,00
15/08/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
MANGOTE DO RADIADOR
2,00000
123,000
123,00
15/08/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR
1,00000
146,000
146,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/08/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
TAMPA RADIADOR
1,00000
15,000
15,00
15/08/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPIRGEROL SP
1,00000
145,000
145,00
15/08/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
1,00000
90,000
90,00
15/08/2007
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
180,000
180,00
16/08/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ANESTÉSICO COLÍRIO
2,00000
5,800
11,60
16/08/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BROMAZEPAN 6MG C/30
1,00000
37,500
37,50
16/08/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BUSCOPAN COMPOSTO INJ.
100,00000
0,450
45,00
16/08/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEPO-PROVERA INJ.
37,00000
7,850
290,45
16/08/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 2MG
200,00000
0,280
56,00
16/08/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
LORAX
17,00000
16,500
280,50
16/08/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
NIMODIPINA 30 MG CPR
500,00000
0,162
81,00
16/08/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
PRIMIDON 100
1,00000
32,000
32,00
16/08/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG C/20
1,00000
1,000
1,00
16/08/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG C/30
16,00000
3,000
24,00
16/08/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SUSTRATE
300,00000
0,278
83,40
16/08/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
TICLOPIDINA 250 MG
180,00000
0,350
63,00
16/08/2007
COML.DE EMBALAGENS PERAL LTDA
03.126.898/0001-37
KIT ARTIGOS PARA FESTA
1,00000
120,000
120,00
16/08/2007
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1
117,40000
2,510
294,674
16/08/2007
COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME
07.656.724/0001-37
PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO
2,00000
1,500
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/08/2007
COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME
07.656.724/0001-37
XEROX GIGANTE
2,35000
10,000
23,50
16/08/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
1.845,05000
4,840
2.232,516
16/08/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO 140
2,00000
140,000
280,00
16/08/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO 90
2,00000
110,000
220,00
16/08/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE RIMULA 40
3,00000
95,000
285,00
16/08/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
BALDE ÓLEO 68
2,00000
100,000
200,00
16/08/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
3.988,60000
5,250
6.980,05
16/08/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
508,94000
6,960
1.180,79
16/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
ARRUELA LISA 5/8
8,00000
0,640
5,12
16/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA SILENCIOSA DO OLHO DA MOLA
4,00000
12,000
48,00
16/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 9/16X85X185 C
3,00000
15,000
45,00
16/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 9/16
6,00000
0,600
3,60
16/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
20,000
40,00
17/08/2007
ABC CONSULT.EDUCACIONAL S/C LT
04.258.957/0001-93
CURSO DE CAPACITAÇÃO
1,00000
3.950,000
3.950,00
17/08/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAINÉIS
1,00000
383,000
383,00
17/08/2007
ART CALHAS MM INDÚSTRIA E COM. DE CALHAS LTDA-ME
06.863.858/0001-66
CHAPA GALVANIZADA
6,00000
100,000
600,00
17/08/2007
AUTOMECANIA SANCHES COM.AUTO P. IPIGUA LT
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
500,000
500,00
17/08/2007
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG. 3/4 X 2 0,80CM
1,00000
39,900
39,90
17/08/2007
DÁCIO PRETI JUNIOR-ME
03.106.073/0001-50
CONSERTO
2,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2007
DÁCIO PRETI JUNIOR-ME
03.106.073/0001-50
RESSOLAGEM DE PNEU
3,00000
440,000
660,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
188,00000
4,800
902,40
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
4,00000
36,000
144,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA 50KG
6,00000
29,000
174,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA 2ª
198,00000
4,190
829,62
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
189,00000
2,950
557,55
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA 20KG
6,00000
12,000
72,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA 24 KG
4,00000
22,000
88,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHA MATE C/30 X 200GR
2,00000
48,000
96,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CX CHOCOLATE CHOCOMEL 20 X 400G
8,00000
36,000
288,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE
6,00000
9,000
54,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE ARROZ 6 P 5
12,00000
33,000
396,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇUCAR CRISTAL
12,00000
25,000
300,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARDO DE AÇUCAR REFINADO
4,00000
29,000
116,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO
90,00000
1,400
126,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO AVE MARIA
11,00000
17,000
187,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO PARAFUSO 20X500GR
11,00000
17,000
187,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
11,00000
17,000
187,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
196,00000
4,300
842,80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESQUIK 30X400GR
6,00000
99,000
594,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 20X900ML
12,00000
39,000
468,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
QUEIJO RALADO 20X50GR
3,00000
18,000
54,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPOLHO 18 KG
4,00000
18,000
72,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL 30 X 1KG
3,00000
12,000
36,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
145,00000
2,050
297,25
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE 24KG
8,00000
25,000
200,00
17/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM 7 KG
4,00000
18,000
72,00
17/08/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
977,14000
1,750
1.710,00
17/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
CABO VELA
3,00000
65,000
195,00
17/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
DISCO DE FREIO
4,00000
44,000
176,00
17/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
EMBR: KIT
2,00000
165,000
330,00
17/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
FILTRO AR
1,00000
32,000
32,00
17/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
FLEXIVEL FREIO
2,00000
7,500
15,00
17/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
TAMBOR FREIO TRASEIRO
2,00000
75,000
150,00
17/08/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
VELA IGINIÇÃO RESIST.
4,00000
37,500
150,00
20/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
3 PORCA PARLOCK 3
2,00000
3,500
7,00
20/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
60,000
60,00
20/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO SEPARADOR
1,00000
50,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2007
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/08/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAFUSO FIXAÇÃO EIXO
2,00000
6,500
13,00
20/08/2007
BELILA COM. DE ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS LDTA
63.064.364/0001-55
PASTA
1,00000
200,000
200,00
20/08/2007
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
SERVIÇO DE SOLDAGEM
2,00000
232,000
232,00
20/08/2007
FLORES FUNILARIA E PINTURA LTD-ME
02.236.126/0001-95
SERVIÇOS MECANICOS
3,00000
950,000
950,00
20/08/2007
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
2.501,900
2.501,90
20/08/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CANETA
50,00000
1,000
50,00
20/08/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
COLA QUENTE
30,00000
1,000
30,00
20/08/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PAPEL CREPON
30,00000
1,000
30,00
20/08/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PAPEL FANTASIA
4,00000
0,400
1,60
20/08/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
SULFITE
20,00000
3,500
70,00
20/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
AMORTECEDOR DIANTEIRO
1,00000
53,000
53,00
20/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BANDEJA C/ BUCHAS SUSP. DIANT. DIR/ESQ.
2,00000
22,500
45,00
20/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
KIT DIANTEIRO
1,00000
65,000
65,00
20/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PA PARATI 1.6/1.8 95/96 VARGA S/A
1,00000
30,000
30,00
20/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PNEU 175/70 R13
4,00000
137,000
548,00
20/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
ROLAMENTO D.
1,00000
50,000
50,00
20/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
ROLAMENTO TRAZEIRO
1,00000
32,000
32,00
20/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
SERVIÇOS MECANICOS
13,00000
92,500
255,00
20/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
TE RETO DIREITO
1,00000
25,000
25,00
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Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/08/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
BOBINA CALCULADORA
30,00000
2,000
60,00
21/08/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
BOBINA FAX 216 X 30
15,00000
6,000
90,00
21/08/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA P/ MICRO
1,00000
25,000
25,00
21/08/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
DISQUETE 3 1/2´ CX.C/10 UN.
3,00000
9,000
27,00
21/08/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FORMULARIO CONTINUO 1 VIA C/ 3000 FLS
4,00000
70,000
280,00
21/08/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
GRAMPO 26/6
6,00000
2,500
15,00
21/08/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
REFIL P/ IMPR. EPSON
6,00000
2,500
15,00
21/08/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO
50,00000
3,200
160,00
21/08/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
MELHORADOR CONCENT. MIRA 10
1,00000
85,000
85,00
21/08/2007
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA CBUQ
8,00000
178,000
1.424,00
22/08/2007
GRECA DISTRIB.ASFALTOS LTDA
02.351.006/0004-81
EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2
400,00000
1,171
468,43
22/08/2007
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
OCULOS COM GRAU
2,00000
100,000
200,00
22/08/2007
MELISSA BUZZINI DE MARCHI SJR.PRETO-ME
02.999.971/0001-12
TELA QUADR. 2 1/2 FIO 12
3,00000
8,030
24,09
22/08/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LAMPADAS V. M. 125 W 220V
23,00000
14,000
322,00
22/08/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
REATORES V M 125 W 220 AFE
10,00000
40,000
400,00
22/08/2007
RECUPERADORA DE PEÇAS MOREIRA LT-ME
05.955.685/0001-43
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
160,000
160,00
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
BAHAMA
10,50000
3,400
17,85
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
CASA
3,00000
2,000
6,00
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
CLONE
1,00000
9,730
9,73
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
COTTON
2,50900
26,000
65,13
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
ELASTICO PERSONALIZADO
1,00000
39,000
39,00
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
IPÊ
8,00000
7,800
62,40
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
LINHA
35,00000
2,000
70,00
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
MALHA ALGODÃO
0,30000
22,000
6,60
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
PAMPA
2,00000
10,000
20,00
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
PRIMAVERA
7,00000
10,500
73,50
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
RENDA FITA
3,90000
80,000
312,00
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
TECIDO LANATEX
0,37500
59,000
22,12
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
VISCOFEX
1,66500
35,500
59,108
23/08/2007
D. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
01.951.958/0001-20
VISCOSE
0,62000
28,000
17,36
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
A GALINHA RUIVA
1,00000
17,600
17,60
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
A HISTÓRIA DA LESMA
1,00000
14,320
14,32
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
AS APARENCIAS ENGANAM
1,00000
9,520
9,52
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
AS FAMILIAS DO MUNDINHO
1,00000
16,800
16,80
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
BOI ZAMBU E O MOSQUITIM
1,00000
18,400
18,40
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
CAMILA NÃO QUER TOMAR BANHO
1,00000
6,320
6,32
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
CASO DO POTE QUEBRADO
1,00000
21,600
21,60
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
CHAPEUZINHO AMARELO
1,00000
17,600
17,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
CLIFFORET THE BIG RED DOG
1,00000
44,680
44,68
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
DE VOLTA PRA CASA
1,00000
18,000
18,00
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
EDUCAÇÃO INFANTIL E PERCEPÇÃO MATEMÁTICA
1,00000
29,600
29,60
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
ERA UMA VEZ UM RIO
1,00000
13,600
13,60
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
EU VEJO
1,00000
19,120
19,12
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
GALINHA XADREZ
2,00000
18,000
36,00
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
GENTE PODE, A GENTE NÃO PODE
1,00000
16,000
16,00
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
JOÃO NÃO CABE MAIS
1,00000
10,320
10,32
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
MUITO ALÉM DA GRAMÁTICA
1,00000
20,800
20,80
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
NARIZINH - A MENINA DO NARIZ
1,00000
4,800
4,80
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
OI EU SOU A MAGALI
1,00000
14,400
14,40
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
PACHECO, O CACHORRO GIGANTE
1,00000
11,360
11,36
23/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
PAIS E MÃES
1,00000
15,920
15,92
23/08/2007
IMPAR SPORTS IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA
04.504.429/0005-09
BOLA FUT. CAMPO
1,00000
93,900
93,90
23/08/2007
IMPAR SPORTS IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA
04.504.429/0005-09
BOLA FUTSAL
1,00000
39,900
39,90
23/08/2007
OLDINEI RODRIGUES JORGE
COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO
1,00000
90,000
90,00
23/08/2007
OLDINEI RODRIGUES JORGE
RECUPERAÇÃO DE BERÇOS
1,00000
70,000
70,00
23/08/2007
OLDINEI RODRIGUES JORGE
SERVIÇO DE SOLDAGEM
1,00000
30,000
30,00
23/08/2007
OLDINEI RODRIGUES JORGE
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
520,000
520,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Agosto de 2007
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/08/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
VALVULA SOLENOIDE FREIO
1,00000
300,000
300,00
23/08/2007
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
140,000
140,00
23/08/2007
RUMO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA-ME
66.888.777/0001-42
DISCO CORTE DIAMANTADO TURBO
1,00000
12,000
12,00
23/08/2007
RUMO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA-ME
66.888.777/0001-42
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO ATC
1,00000
15,000
15,00
23/08/2007
RUMO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA-ME
66.888.777/0001-42
SERRA MARMORE MAKITA
1,00000
276,000
276,00
23/08/2007
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
PLACA DA OBRA
1,00000
400,000
400,00
23/08/2007
SCAMVIAS CONSTR E EMPREND LTDA
05.329.125/0001-83
RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ
5.710,00000
14,000
79.940,00
23/08/2007
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA CBUQ
8,00000
178,000
1.424,00
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
O QUE SE VÊ NO ABCE
1,00000
16,800
16,80
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
PEPO, O CAVALINHO QUE NASCEU
1,00000
13,360
13,36
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
PÉ, O PATO DIFERENTE
1,00000
14,080
14,08
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
QUEM TEM MEDO DO QUE?
1,00000
16,800
16,80
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
RATINHO E A CASA
1,00000
13,920
13,92
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
REI PRETO OURO PRETO
1,00000
15,920
15,92
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
RELAÇÃO ENTRE OS SERES VIVOS
1,00000
14,720
14,72
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
RITA SAPECA BRINCA DE CIRCO
1,00000
7,920
7,92
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
RÁPIDO COMO GAFANHOTO
1,00000
20,800
20,80
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
SABE QUEM PUXOU A ORELHA DO COELHO?
1,00000
13,520
13,52
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
UM BICHINHO SÓ PRA MIM
1,00000
19,760
19,76
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
UM MUNDINHO PARA TODOS
1,00000
20,800
20,80
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
UM SUPER AMIGO
1,00000
14,000
14,00
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
VAMOS ABRAÇAR O MUNDINHO
1,00000
16,800
16,80
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
VELHINHA E AS GALINHAS
1,00000
20,130
20,13
24/08/2007
DISTRIBUIDORA DE LIVROS SARKIS & SILVA LTDA
08.165.734/0001-32
VOVÓ REGINA
1,00000
20,140
20,14
24/08/2007
MELISSA BUZZINI DE MARCHI SJR.PRETO-ME
02.999.971/0001-12
POSTE DE CONCRETO CURVO
7,00000
12,000
84,00
24/08/2007
MELISSA BUZZINI DE MARCHI SJR.PRETO-ME
02.999.971/0001-12
TELA QUADR. 3-FIO 12
19,80000
5,667
112,201
24/08/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
BALDANA 2.1/2
2,00000
15,000
30,00
24/08/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
CANTONEIRA 7/8 X 1/8
2,00000
20,000
40,00
24/08/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
DISCO COT. 12X5/8.
2,00000
10,000
20,00
24/08/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
ELETRODO 325
1,00000
7,000
7,00
24/08/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
FERRO MEC 3/8.
3,00000
13,500
40,50
24/08/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO 1 1/2 X14.
2,00000
50,000
100,00
24/08/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO 2 X 14
1,00000
60,000
60,00
24/08/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
TUBO 50X 30X18.
3,00000
35,000
105,00
24/08/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
U. 100X20X20
30,00000
9,000
270,00
24/08/2007
PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME
05.327.783/0001-36
U. 45X30X14
3,00000
16,000
48,00
26/08/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PINCEL
20,00000
3,000
60,00
26/08/2007
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
TINTA ACRILEX
20,00000
2,250
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2007
ATELIER DE COSTURA FANTASI-E LTD.ME
62.166.509/0001-66
LOCAÇÃO DE FANTASIAS
10,00000
50,000
500,00
27/08/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
CABEÇOTE PP ALIVIO MANUAL VITON
1,00000
290,000
290,00
27/08/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
FILTRO STD VITON ATE 20 L
2,00000
75,000
150,00
27/08/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
VALVULA TGL VITON ATÉ 20 L
1,00000
60,000
60,00
27/08/2007
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
COPIAS
663,00000
0,100
66,30
27/08/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TERMINAL FREIO MOTOR
1,00000
8,000
8,00
27/08/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
AULAS ARTE TERAPEUTICAS
1,00000
600,000
600,00
27/08/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
SERVIÇOS A CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA
1,00000
400,000
400,00
27/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
BRAÇO PITMAN
1,00000
80,000
80,00
27/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PNEU 225/75 R15
2,00000
355,000
710,00
27/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
SERVIÇOS MECANICOS
6,00000
70,000
100,00
28/08/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
F 1 SUPER PLUS SJ
96,00000
5,600
537,60
28/08/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
FLUIDO DE FREIO 30/500
30,00000
5,900
177,00
28/08/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPIRGEROL SP
1,00000
123,000
123,00
28/08/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPITUR AM 68 1/20
2,00000
110,000
220,00
28/08/2007
NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20 IPIRANGA
5,00000
90,000
450,00
28/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
PNEU 215/80 R16 S/T
2,00000
365,000
730,00
28/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
SERVIÇOS MECANICOS
5,00000
37,500
60,00
28/08/2007
SORELLA AUTOMOTIVA LTDA
04.017.625/0002-06
VALVULA TR-414
3,00000
5,000
15,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/08/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
BEXIGA IMPERIAL
2,00000
2,800
5,60
29/08/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
ELASTICO
1,00000
2,300
2,30
29/08/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FITA METALOIDE
4,00000
2,700
10,80
29/08/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
FLOR
10,00000
15,000
42,00
29/08/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
PAPEL CREPON LAMINADO
2,00000
1,300
2,60
29/08/2007
3 MARIAS FESTAS LTDA
67.794.677/0001-10
SPRAY COLORGIM
8,00000
28,500
115,00
29/08/2007
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CAIXA DE DISCO
2,00000
23,000
46,00
29/08/2007
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
KIT CABO
1,00000
60,000
60,00
29/08/2007
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
TAMPA DO CUBO
1,00000
15,000
15,00
29/08/2007
MELISSA BUZZINI DE MARCHI SJR.PRETO-ME
02.999.971/0001-12
POSTE DE CONCRETO CURVO
9,00000
12,000
108,00
29/08/2007
MELISSA BUZZINI DE MARCHI SJR.PRETO-ME
02.999.971/0001-12
TELA QUADR. 3-FIO 12
21,60000
5,670
122,472
29/08/2007
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
BORRACHA CAPU EXT
1,00000
30,000
30,00
29/08/2007
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
FAIXA REFLETIVA ADESIVA
22,00000
4,000
88,00
29/08/2007
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE
1,00000
65,000
65,00
29/08/2007
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
LANTER GF 175
1,00000
16,000
16,00
29/08/2007
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
COLMEIA NOVA
1,00000
0,000
0,00
29/08/2007
ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
00.516.330/0001-34
TAMPA RADIADOR
1,00000
18,000
18,00
29/08/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DIPIRONA 1 GR 100AMP 2ML
3,00000
28,000
84,00
29/08/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
GLICOSE 25% CX 200
1,00000
34,000
34,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/08/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
IPRATROPIO SOLUÇÃO 20ML
20,00000
1,290
25,80
29/08/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
NIMESULIDA GOTAS 15ML
200,00000
0,860
172,00
30/08/2007
A A INÁCIO CONFECÇÕES-ME
07.866.771/0001-05
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA FINA
2,50000
106,800
106,80
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
3,50000
84,000
147,00
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
B. CANO 3 POL.
2,00000
23,000
46,00
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 2 P
1,00000
15,900
15,90
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 3/4
6,00000
6,830
41,00
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA CANO 4 P
6,00000
26,000
156,00
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRA FERRO 1/4
5,00000
12,000
60,00
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
BARRAS FERRO 5/16
3,00000
18,000
54,00
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL
10,00000
5,500
55,00
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO
5,00000
14,000
70,00
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
MANGUEIRA 3/4 X 2.5
100,00000
0,630
63,00
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA
1,00000
48,000
48,00
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26X72
12,00000
9,000
108,00
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
REATOR 2 X 40
2,00000
17,600
35,20
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACOS CAL
30,00000
11,000
165,00
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SACOS CIMENTO
34,00000
28,000
476,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FURO
80,00000
0,330
26,40
30/08/2007
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
2.000,00000
0,420
280,00
30/08/2007
FABRICIO ZANIN MACHADO - ME
07.873.418/0001-52
PLOTAGEM DE PROJETOS
46,52000
5,000
232,60
30/08/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 42175
2,00000
18,900
37,80
30/08/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 42176
2,00000
16,900
33,80
30/08/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5 KG
1.740,00000
1,180
2.053,20
30/08/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
348,00000
0,820
285,36
30/08/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
CAFÉ TORRADO E MOÍDO C/ 500 GR
174,00000
2,950
513,30
30/08/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
EXTRATO TOMATE 140GR
174,00000
0,400
69,60
30/08/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA MANDIOCA 500GR
174,00000
0,530
92,22
30/08/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA TRIGO 1 KG
174,00000
1,000
174,00
30/08/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 C/ 1 KG
348,00000
1,770
615,96
30/08/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
MACARRÃO SPAGUETE
174,00000
1,770
307,98
30/08/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
OLEO SOJA 900ML
348,00000
2,000
696,00
30/08/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO C/ 1KG
174,00000
0,370
64,38
30/08/2007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
VINAGRE C/750ML
174,00000
0,600
104,40
30/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
3ª MOLA DIANT
1,00000
53,200
53,20
30/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BRAÇADEIRA DA MOLA
2,00000
4,300
8,60
30/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 9/16X85X185 C
1,00000
19,000
19,00
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Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 3/8 X 5
1,00000
2,500
2,50
30/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 9/16
2,00000
0,600
1,20
30/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8
1,00000
0,350
0,35
30/08/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
35,000
35,00
31/08/2007
EXITO SERV.ASSES.CAP. E DIRECIONAMENTO LT
01.619.511/0001-59
CAPACITAÇÃO DE ADOLESCENTES
1,00000
750,000
750,00
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
6,00000
3,290
19,74
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITÁRIA
20,00000
1,690
33,80
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPIO
2,00000
7,000
7,00
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
18,00000
9,500
85,50
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA
18,00000
2,290
41,22
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESENTUPIDOR DIABO VERDE
6,00000
6,490
38,94
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
31,00000
8,070
83,39
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
30,00000
1,980
29,70
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
16,00000
1,990
31,84
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
6,00000
1,395
8,34
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
HARPIC 500ML
25,00000
8,580
107,25
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100 W
15,00000
1,200
18,00
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
26,00000
4,580
59,54
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDRO VIDREX
9,00000
15,980
71,91
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2007
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR INST. VEJA
46,00000
7,470
114,54
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MOVEIS
26,00000
4,380
56,94
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100ML
8,00000
1,890
15,12
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
23,00000
11,980
137,77
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
68,00000
4,470
101,32
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA YPE
10,00000
2,490
24,90
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM PO 1 KG
10,00000
4,490
44,90
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 90GR
12,00000
0,890
10,68
31/08/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
21,00000
17,970
125,79
31/08/2007
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
2.934,00000
2,340
3.432,78
31/08/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CALOTA COURO P/MAQ.LAVAR
4,00000
4,500
18,00
31/08/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG RASPA C/ TECIDO
12,00000
7,290
87,48
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ACICLOVIR 200 MG
1,00000
42,750
42,75
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALPAGRAR COL.
1,00000
56,250
56,25
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BALUROL 400
1,00000
19,550
19,55
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOCONAZOL CREME
1,00000
21,680
21,68
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOCONAZOL XAMPU
2,00000
30,000
60,00
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMICIM 300
10,00000
43,750
437,50
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
COLD CREAN
1,00000
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY 100ML
3,00000
47,000
141,00
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXADOR INJ.
3,00000
7,750
23,25
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENALPRIL 5 C/ 30
4,00000
11,630
46,52
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FASIGYN COMP
4,00000
8,540
34,00
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GRARLAR COMP
1,00000
7,490
7,49
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ICADEN SPRAY
1,00000
47,610
47,61
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ISCOVER 75 C/ 28
1,00000
258,110
258,11
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ISCOVER COMP
1,00000
258,110
258,11
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LORSACOR 50 C/ 30
7,00000
39,450
276,15
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MACRODARTINA
4,00000
8,030
32,12
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
METILCORD 250
1,00000
18,590
18,59
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OMEPRAZOL
1,00000
20,000
20,00
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PARTOPAZ 40 C/ 28
1,00000
73,890
73,89
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PRESSOIT 5 MG
1,00000
22,190
22,19
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREXIGE 400
1,00000
32,330
32,33
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUINDEV
4,00000
41,290
165,16
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RAMIPRIL 5 MG C/ 30
2,00000
53,980
107,96
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SINVASTOCOR 20 C/30
1,00000
52,230
52,23
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUSTRATE
3,00000
15,370
46,11
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Agosto de 2007
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Data
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
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VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TICLID
2,00000
39,340
78,68
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TRAVATON COL
1,00000
77,790
77,79
31/08/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
YALACON COL
1,00000
116,080
116,08
77.006,609
44.107,487
249.843,520
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