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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 60
10,00000
3,750
37,50
02/04/2007
A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
64.931.405/0001-26
VALVULA RET. HORIZONTAL
1,00000
167,810
167,81
02/04/2007
BENILDIS PRINCE - ME
74.320.607/0001-95
SERVIÇOS COLETA E ANALISES DE AGUA
1,00000
850,000
850,00
02/04/2007
DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
03.189.580/0001-03
RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ
1.285,71000
14,000
17.999,94
02/04/2007
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP. E TRAT. P/ DESTR. TERM. DESTIN.RES
60,00000
3,500
210,00
02/04/2007
ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
05.069.548/0001-01
LOCAÇÃO DE CARRO COLETOR
1,00000
10,000
10,00
02/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO 1
15,00000
7,490
112,35
02/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL C/02 KG
12,00000
5,490
65,88
02/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
10,00000
4,250
42,50
02/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 140GR
12,00000
2,290
27,48
02/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
15,00000
1,590
23,85
02/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
15,00000
4,790
71,85
02/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
20,00000
0,890
17,80
02/04/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET ADMINISTRAÇÃO
1,00000
250,000
250,00
02/04/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET EDUCAÇÃO
1,00000
100,000
100,00
02/04/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET FUNDO SOCIAL
1,00000
100,000
100,00
02/04/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
MENSALIDADE INTERNET SAUDE
1,00000
100,000
100,00
02/04/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
ACIDO FLUORSILICICO
300,00000
1,350
405,00
02/04/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
REAGENTE DPD LIQ. P/ CLORO LIVRE
2,00000
85,000
170,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C 8727 AL PRETO
1,00000
70,000
70,00
02/04/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C 8728 AL COLOR
1,00000
75,000
75,00
02/04/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FORMULARIO CONTINUO 1 VIA C/ 3000 FLS
2,00000
70,000
140,00
02/04/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA DE CARTUCHO 27-A PRETO
4,00000
20,000
80,00
02/04/2007
I.J.L. COM. ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA TONER HP 1160
1,00000
90,000
90,00
02/04/2007
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
01.778.520/0001-92
OCULOS COM GRAU
4,00000
103,750
415,00
02/04/2007
O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
02.831.403/0001-08
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL
1,00000
2.955,000
2.955,00
02/04/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
MAO DE OBRA
1,00000
1.167,420
1.167,42
02/04/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
MATERIAL
1,00000
12.380,340
12.380,34
02/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHAS SILENCIOSO
1,00000
5,000
5,00
02/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
GRAMPO 1/2X58X220 B
2,00000
15,000
30,00
02/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO
1,00000
2,500
2,50
02/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO
1,00000
3,280
3,28
02/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 1/2
4,00000
0,500
2,00
02/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8
1,00000
0,350
0,35
02/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 9/16
1,00000
0,510
0,51
02/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
30,000
30,00
03/04/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMPLICTIL GTS
2,00000
2,980
5,96
03/04/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10MG
500,00000
0,110
55,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEPO-PROVERA INJ.
6,00000
7,850
47,10
03/04/2007
EMBALAGENS RIO PRETO LTDA
45.107.620/0001-62
SACO PLASTICO
4,15000
35,980
149,317
03/04/2007
JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO R.P.
03.564.661/0001-38
SERVIÇO DE CONSERTOS
2,00000
195,000
195,00
03/04/2007
MIRA RIO DISTR.PROD.ALIMENTICIOS LTDA
04.076.226/0001-27
FERM. FLEISCH. FRESCO
50,00000
3,000
150,00
03/04/2007
O.B. TOBIAS - PADARIA - ME
07.471.561/0001-18
EMULPAN SUPER
1,00000
120,000
120,00
03/04/2007
O.B. TOBIAS - PADARIA - ME
07.471.561/0001-18
OLEO EMULSIFICANTE
2,00000
55,000
110,00
03/04/2007
PRISMA PROJ.CONST.COML.LTDA ME
03.428.016/0001-98
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
1.900,000
1.900,00
03/04/2007
RONALDO DIONIZIO VIDOTTO
03.029.560/0001-67
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
750,000
750,00
03/04/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
CIMETIDINA 300 MG CX 100
1,00000
25,000
25,00
03/04/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
GLICOSE 25% CX 200
1,00000
34,000
34,00
03/04/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
IPRATROPIO SOLUÇÃO 20ML
10,00000
1,290
12,90
03/04/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
LABEL 120 ML
15,00000
16,980
254,70
03/04/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO FISIOLOGICO 0,9%
96,00000
1,200
115,20
03/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ADESIVO CONTATO
1,00000
15,120
15,12
03/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
JOGO BROCA 01.5X06.5MM
1,00000
43,730
43,73
03/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
JOGO CH TORX L CURTA 07X40
1,00000
33,620
33,62
03/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LOCTITE SUPER BONDER
1,00000
5,750
5,75
03/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG MALHA C/ LATEX
1,00000
5,890
5,89
03/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG RASPA
2,00000
6,570
13,14
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
REBOLO USO GERAL
1,00000
11,630
11,63
03/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
TRAFILADO
0,80000
4,410
3,528
04/04/2007
GRANADANET SERV.DE INFORMATICA LTDA
03.206.812/0001-86
INSTALAÇÃO DE AP ROUTER
1,00000
150,000
150,00
04/04/2007
J. MAHFUZ LTDA
54.289.996/0010-17
TELEFONE
1,00000
99,000
99,00
04/04/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
BIOFRUCTOSE
50,00000
0,925
46,25
04/04/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
CLORETO DE POTÁSSIO 19.1%
50,00000
0,176
8,82
04/04/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DILTIAZEN 60 MG COMP
2,00000
6,480
12,96
04/04/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GLUTARON
1,00000
10,000
10,00
04/04/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
HIDROGEN 50 MG
5.000,00000
0,015
74,00
04/04/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
NEOSULIDA 50MG/GTS
50,00000
0,900
45,00
04/04/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
TYLAFLEX 750 MG COMP.
2.000,00000
0,040
80,00
05/04/2007
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
LANTER GF 174 TRAZ
2,00000
27,500
55,00
05/04/2007
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
PALHETA
4,00000
52,000
104,00
09/04/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4 MG
300,00000
0,280
84,00
09/04/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 500ML
72,00000
1,050
75,60
09/04/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
COPO DISTRIBUIDOR
1,00000
65,700
65,70
09/04/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
FILTRO AR
2,00000
24,500
49,00
09/04/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
JG CABO VELA
1,00000
39,300
39,30
09/04/2007
ELEOTERIO & DUTRA LTDA
06.341.712/0001-50
VELA IGNIÇÃO
4,00000
12,500
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
24,00000
2,990
71,76
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITÁRIA
18,00000
2,990
53,82
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
30,00000
5,240
76,62
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
22,00000
2,990
65,78
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
20,00000
0,990
19,80
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
8,00000
1,990
15,92
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDRO VIDREX
6,00000
7,990
47,94
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
9,00000
2,490
22,41
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
10,00000
5,990
59,90
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
25,00000
1,790
44,75
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA C/5 UN
8,00000
2,490
19,92
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
9,00000
2,100
18,90
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH KARPEX 500 ML
18,00000
5,990
107,82
09/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
15,00000
5,490
82,35
09/04/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
LAMINA 5/8
2,00000
270,000
540,00
09/04/2007
JOÃO HENRIQUE RIBEIRO ALVES-ME
05.437.583/0001-36
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
2,00000
3.500,000
3.500,00
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ARQUIVO MORTO PAPELAO
4,00000
21,000
84,00
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL
10,00000
0,600
6,00
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CANETA HIDROGRAFICA
2,00000
10,200
20,40
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARTOLINA COLOR SET
10,00000
98,000
98,00
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CARTOLINA E.V.A. 60 X 40 X 2 MM
18,00000
121,500
243,00
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. C/500GRS Nº 2/0
1,00000
6,250
6,25
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
COLA GLITTER 6 CORES
2,00000
9,500
19,00
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
ETIQUETA F. CONTINUO
56,00000
0,120
6,72
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR
2,00000
8,900
17,80
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 C/ 5000
2,00000
3,100
6,20
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
LIVRO ATAS 200 FLS
3,00000
12,500
37,50
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT
2,00000
1,200
2,40
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE A4
3,00000
241,900
241,90
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA AZ OFICIO LARGO C/VISOR
1,00000
84,730
84,73
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E
1,00000
1,800
1,80
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
PINCEL ATOMICO C/12
2,00000
10,200
20,40
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
RECIBO COMERCIAL -C/CAN 215X94 FLS
2,00000
1,600
3,20
10/04/2007
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
05.411.274/0001-97
TESOURA DESART CORTE CRIATIVO
2,00000
3,100
6,20
10/04/2007
BADY TINTAS LTDA - EPP
05.870.628/0002-42
INDUTIL DEMARCAÇÃO
2,00000
104,000
104,00
10/04/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
MEDALHA 41905
30,00000
2,150
64,50
10/04/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 41710
2,00000
89,900
179,80
10/04/2007
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 42197
1,00000
37,900
37,90
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
2ª MOLA DIANTEIRA
1,00000
410,000
410,00
10/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO ESPECIAL
1,00000
6,310
6,31
10/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12MM
1,00000
0,450
0,45
10/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
20,000
20,00
11/04/2007
ANTONIO ALVARENGA DE ANDRADE
01172689849
300 M3 MADEIRA EM TORA
3,00000
60,000
180,00
11/04/2007
ATACADAO DISTR.COM. INDUSTRIA LTDA
75.315.333/0004-51
SABONETE 90GR
108,00000
1,480
39,96
11/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
12,00000
2,990
35,88
11/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPIO
10,00000
3,500
35,00
11/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVA CLASSIC 750 ML
12,00000
4,200
50,40
11/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
12,00000
2,290
27,48
11/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE
12,00000
2,690
32,28
11/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE CLEAR
12,00000
0,990
11,88
11/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
10,00000
0,990
9,90
11/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
20,00000
1,990
39,80
11/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
6,00000
5,990
35,94
11/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
26,00000
1,790
46,54
11/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMO
10,00000
3,290
32,90
11/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VANISH KARPEX 500 ML
6,00000
5,990
35,94
11/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA PERFUME DA NATU
9,00000
5,490
49,41
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/04/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO
2,00000
14,300
28,60
11/04/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
HIDROXIDO DE ALUMINIO
1,00000
86,080
86,08
11/04/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
NEOMICINA + BACITRACINA
3,00000
50,800
152,40
11/04/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
NIFEDIPINA 20MG
4,00000
14,700
58,80
11/04/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
POMADA (BISNAGA DE ALUMINIO C/ 25 G)
1,00000
125,610
125,61
11/04/2007
FUNDAÇAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP
43.640.754/0001-19
SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL
1,00000
51,090
51,09
11/04/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
1.884,67000
6,050
2.280,53
11/04/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
6.017,07000
7,000
10.530,06
11/04/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.220,78000
9,280
2.832,247
11/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CS MESTRE SERVO
1,00000
230,000
230,00
11/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
DISCO DE FREIO
2,00000
120,000
240,00
11/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
HOMOCINETICA
4,00000
110,000
440,00
11/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PARAFUSO RODA
8,00000
5,000
40,00
11/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PINÇA FREIO
1,00000
180,000
180,00
11/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ESTOPA COLORIDA
2,00000
13,980
27,96
11/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENOPROTEC 20C/30
3,00000
27,180
81,54
11/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HERPESIL COMP.
3,00000
54,020
162,06
11/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NOVAMIN 500
10,00000
21,580
215,80
12/04/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA EM PAINÉIS
1,00000
390,000
390,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/04/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA
1,00000
250,000
250,00
12/04/2007
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 1/2 X 2 1,15
1,00000
42,420
42,42
12/04/2007
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/4 X 2 1,12
1,00000
70,420
70,42
12/04/2007
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/8 X 2 1,15
1,00000
42,420
42,42
12/04/2007
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3/8 X 2 1,50
1,00000
39,420
39,42
12/04/2007
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ MANG 5/8 X 2 1,10
1,00000
59,420
59,42
12/04/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BOMBA D´AGUA
1,00000
310,000
310,00
12/04/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BUCHA G JUMELO TRAS
4,00000
6,000
24,00
12/04/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BUCHA JUMELO TRAS. SUP.
4,00000
6,500
26,00
12/04/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BUCHA P JUMELO TRAS
4,00000
5,000
20,00
12/04/2007
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CILINDRO AUX. EMBREAGEM
1,00000
110,500
110,50
12/04/2007
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
CAIXA TRIPLEX
1,00000
85,000
85,00
12/04/2007
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
RELOGIO DE HORA R. SEMANAL
1,00000
145,000
145,00
12/04/2007
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA-EPP
54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TACOGRAFO
1,00000
45,000
45,00
12/04/2007
OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALIS.QUIMICAS LT
07.742.911/0001-33
SERVIÇOS COLETA E ANALISES DE AGUA
1,00000
1.599,640
1.599,64
12/04/2007
ORLANDO ZARDI MIRASSOLANDIA-ME
03.380.956/0001-54
CARNE DE FRANGO
504,90000
2,150
1.085,53
12/04/2007
ORLANDO ZARDI MIRASSOLANDIA-ME
03.380.956/0001-54
CARNE DE VACA
672,90000
3,050
2.052,34
12/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CARCAÇA DO SEMI EIXO TRAZ
1,00000
198,000
198,00
12/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ROLAMENTO RODA TRAS.
4,00000
86,000
172,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/04/2007
ALVARES & LOPES LTDA
03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS
3,00000
50,000
150,00
13/04/2007
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
BALDE DE OLEO
2,00000
87,000
174,00
13/04/2007
C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
01.454.210/0001-12
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA
1,00000
400,000
400,00
13/04/2007
ED CARLOS SALAZAR - ME
07.511.945/0001-17
SERVIÇOS MECANICOS
6,00000
1.675,000
1.675,00
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
12,00000
2,990
35,88
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHA ALUMINIO 500ML
8,00000
1,490
11,92
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
34,00000
10,650
121,90
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
15,00000
5,980
44,85
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE CLEAR
24,00000
0,990
23,76
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
14,00000
1,990
27,86
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO DE PEROBA
9,00000
2,990
26,91
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
8,00000
5,990
47,92
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
24,00000
1,790
42,96
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO NEUTRO
6,00000
1,790
10,74
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
19,00000
0,690
13,11
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
8,00000
2,100
16,80
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CREMO
12,00000
3,290
39,48
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA C/ CLORO
18,00000
3,100
55,80
13/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA MAÇA VERDE
18,00000
2,490
44,82
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/04/2007
NITRO-AR COMÉRCIO LTDA
05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.
15,00000
3,800
57,00
13/04/2007
SANDOVAL DA CONCEIÇÃO - ME
68.078.534/0001-74
3ª MOLA TRASEIRA
1,00000
85,000
85,00
13/04/2007
SANDOVAL DA CONCEIÇÃO - ME
68.078.534/0001-74
MOLA CURTA USADA
3,00000
10,000
30,00
13/04/2007
SANDOVAL DA CONCEIÇÃO - ME
68.078.534/0001-74
PINO DA MOLA TRAS
1,00000
13,000
13,00
13/04/2007
SANDOVAL DA CONCEIÇÃO - ME
68.078.534/0001-74
PINO DE CENTRO
1,00000
10,000
10,00
13/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ALICATE UNIVERSAL 8 ´
1,00000
24,180
24,18
13/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE FENDA 1/4 X 06
1,00000
5,320
5,32
13/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE PHILIPS 1/4 X 06
1,00000
5,910
5,91
13/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
RODIZIO PVC CINZA ROSCA FIXA
2,00000
8,200
16,40
13/04/2007
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
RODIZIO PVC CINZA ROSCA GIRA
6,00000
10,100
60,60
16/04/2007
AUTOMECANIA SANCHES COM.AUTO P. IPIGUA LT
02.003.645/0001-03
SERVIÇOS MECANICOS
2,00000
440,000
440,00
16/04/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
ADRENALINA INJ.
1,00000
14,380
14,38
16/04/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMPLICTIL GTS
2,00000
2,980
5,96
16/04/2007
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA INJ
300,00000
0,280
84,00
16/04/2007
JURACI FRANCISCO DOS REIS MONTE AZUL PAULISTA ME
05.240.873/0001-95
MATERIAIS UTILIZADOS EM POÇO SEMI-ARTESIANO
1,00000
15.260,000
15.260,00
16/04/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BRAÇO AUXIL.
1,00000
122,700
122,70
16/04/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
BRAÇO PITMAN
1,00000
123,000
123,00
16/04/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
EMBREAGEM
2,00000
443,000
443,00
16/04/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
OLEO FREIO
1,00000
6,900
6,90
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
PIVO SUP. SUSP.
2,00000
61,500
123,00
16/04/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
PIVO SUSP INF
2,00000
45,000
90,00
16/04/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
RETENTOR RODA TRAZ.
4,00000
8,000
32,00
16/04/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
ROLAMENTO RODA DIANT.
1,00000
30,000
30,00
16/04/2007
MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME
00.010.187/0001-04
ROLAMENTO RODA TRAS.
4,00000
74,500
149,00
16/04/2007
SHIRLEY TEREZINHA FRANCISCO BELCHIOR-ME
04.077.959/0001-86
CORTINA
27,00000
571,795
5.000,00
16/04/2007
VANESSA DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
54.854.252/0001-07
GAROTO-COB. AO LEITE
130,00000
30,036
1.953,00
17/04/2007
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA
1,00000
341,000
341,00
17/04/2007
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA - ME
07.646.262/0001-77
TAB 200G TRICLORO
525,00000
3,100
1.627,50
18/04/2007
AGROMETAL COML.DE FERRAMENTAS
48.539.548/0001-30
LUVA GALV TUPY
5,00000
20,200
101,00
18/04/2007
AGROMETAL COML.DE FERRAMENTAS
48.539.548/0001-30
TUBO GALV G 2.1/2
3,00000
213,000
639,00
18/04/2007
CIRASA COM.IND.RIOPRETENSE AUT
59.970.624/0001-84
SEMI EIXO
1,00000
178,980
178,98
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AEROCORT
10,00000
31,000
310,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40X12
20,00000
16,800
336,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALMOTOLIA PLASTICA CLARA
3,00000
1,600
4,80
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BOLSA COLETA URINA SISTEMA FECHADO
4,00000
5,000
20,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CENDAMICINA 40 MG INJ
50,00000
0,360
18,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO
10,00000
5,500
55,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CORDONE
1,00000
12,000
12,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COTONETES COM 100 UND
3,00000
1,800
5,40
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DIAMICRON
8,00000
38,000
304,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INTRA Nº: 25
200,00000
0,350
70,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIP. MACRO GTS PINÇAS ROLETE
300,00000
1,200
360,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESTROGENOS CONJ. CREME
50,00000
4,700
235,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FENERGAN INJ.
192,00000
0,620
119,04
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FUROSEMIDA 40MG
4.500,00000
0,020
90,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GARROTE/ TUBO DE LATEX
5,00000
2,500
12,50
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO G C/100
27,00000
14,000
378,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO P C/100
30,00000
14,000
420,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS CIRURGICAS 7.5
50,00000
1,200
60,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
METFORMINA 850 MG
2.000,00000
0,047
94,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE BRANCO 25X10
24,00000
4,500
108,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MONOTILAMINO Nº: 3
3,00000
48,500
145,50
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFT
3,00000
40,000
120,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL P/ ELETRO
2,00000
15,000
30,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PLEOSIN
10,00000
24,000
240,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PUPI TOPICO
2,00000
20,000
40,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC.10ML
2,00000
58,000
116,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE ETER
2,00000
16,000
32,00
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA ENUCAÇÃO
4,00000
11,600
23,20
18/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VASELINA LIQUIDA
1,00000
20,000
20,00
18/04/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
AMIDRON 200 MG
2.000,00000
0,104
207,60
18/04/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
DEXAGREEN 0,1 % CREME 10%
50,00000
0,599
29,925
18/04/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
FLUCANIL 150MG CAPS.
45,00000
0,239
10,773
18/04/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GEL P/ ECG
1,00000
4,710
4,71
19/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CHAVE SETA
1,00000
160,000
160,00
19/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO AR EXT.
1,00000
45,000
45,00
19/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO AR INT.
1,00000
25,000
25,00
19/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PAR DE AMORTECEDOR
1,00000
329,000
329,00
19/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
INSULINA REGULAR
10,00000
38,900
389,00
19/04/2007
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
METFORMINA 850 MG
8.000,00000
0,047
376,00
19/04/2007
FABRICIO ZANIN MACHADO - ME
07.873.418/0001-52
POLOTAGEM DE PROJETOS
79,40000
5,000
397,00
19/04/2007
MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
1.773,000
1.773,00
19/04/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
MAO DE OBRA
1,00000
900,000
900,00
19/04/2007
PASIL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05.516.472/0001-15
MATERIAIS UTILIZADOS EM MEDIÇÃO
1,00000
6.301,470
6.301,47
19/04/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
CABO FLEX 25 M
4,00000
11,850
47,40
19/04/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LAMPADAS ROLOGENO 500X220
3,00000
10,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2007
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LAMPADAS V. SODIO 150 W
2,00000
34,000
68,00
20/04/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT C/200
2,00000
15,000
30,00
20/04/2007
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENALVIT C/30
8,00000
15,000
120,00
20/04/2007
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
MOUSE OPTICO
1,00000
25,000
25,00
20/04/2007
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
PLACA DE REDE
1,00000
26,000
26,00
20/04/2007
MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC
1,00000
135,000
135,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ABRAÇADEIRA
2,00000
2,000
4,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ADITIVO
2,00000
16,000
32,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
ALAVANCA GARFO EMBREAGEM
3,00000
3,900
11,70
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
AMORTECEDOR TAMPA TRAZEIRA
1,00000
46,000
46,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BATENTE PORTA
1,00000
6,000
6,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
BATENTE SUSPENÇAO
2,00000
14,000
28,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CORREIA
1,00000
11,000
11,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
8,500
8,50
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
COXIM MOTOR
2,00000
46,000
46,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FECHADURA DO PORTA MALA
1,00000
36,000
36,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FEIXO DO CINTO
2,00000
49,500
99,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FILTRO AR
1,00000
16,500
16,50
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00000
10,500
10,50
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
GRAFITE SPRAY
1,00000
4,000
4,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
KIT BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
9,000
18,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MACACO
1,00000
32,000
32,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
22,000
22,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
MOLA FREIO
1,00000
4,500
4,50
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PLATINADO
1,00000
13,500
13,50
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
POLIA ALTERNADOR
1,00000
24,000
24,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
POLIA MOTOR
1,00000
44,000
44,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
POLLETE
1,00000
27,000
27,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
PORCA
2,00000
0,800
1,60
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
RETENTOR POLIA
1,00000
10,000
10,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
SILENCIOSO MOTOR
1,00000
119,000
119,00
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TAMPA ÓLEO
1,00000
6,500
6,50
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
TREVO CABO EMBREAGEM
3,00000
5,500
16,50
20/04/2007
RAFAEL APARECIDO MUNHOZ - ME
04.190.522/0001-54
VELAS
4,00000
7,500
30,00
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ACETILCISTEINA XPE
1,00000
13,920
13,92
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ACICLOVIS COMP.
1,00000
44,000
44,00
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AEROCORT
1,00000
31,010
31,01
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ANAFROXIL 25
3,00000
20,780
62,34
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ATENORESE 100
6,00000
28,740
172,44
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZITROGRAN 500C/3
6,00000
26,250
157,50
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BIOZITRON 900
5,00000
25,990
129,95
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CRITICAL MASS
1,00000
72,000
72,00
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEPAKENE 250
3,00000
12,410
37,23
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DILTIAZEN
2,00000
25,500
51,00
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ISCOVER 75
1,00000
255,560
255,56
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEOZINE 25
2,00000
6,190
12,38
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NORIPURUM COMP
1,00000
23,430
23,43
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NORIPURUM XPE
1,00000
13,990
13,99
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OFLOX COL.
1,00000
22,600
22,60
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OTOBETNOVATE
1,00000
8,380
8,38
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PARTOCAL
2,00000
58,730
58,73
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PRIMIDON
1,00000
34,340
34,34
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUINDEV
6,00000
41,290
247,74
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
REDVIT
1,00000
28,900
28,90
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RITALINA
3,00000
16,930
50,79
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RIVOTRIL 2MG C/20
3,00000
12,320
36,93
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RIVOTRIL 2MG C/30
1,00000
12,320
12,32
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUSTRATE
3,00000
15,220
45,66
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TICLID
2,00000
38,950
77,90
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VASOPRIL 20
1,00000
38,910
38,91
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VIDYM
1,00000
22,960
22,96
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VITERGAN ZINCO PLUS
1,00000
49,630
49,63
20/04/2007
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VYTORIN 10/20 MG C/ 28
2,00000
89,090
178,18
23/04/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 649 REM
1,00000
60,000
60,00
23/04/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8727 REM.
1,00000
50,000
50,00
23/04/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
MANUTENÇÃO IMPRESSORA
1,00000
35,000
35,00
23/04/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC CARTUCHO 6614 PRETO
1,00000
20,000
20,00
23/04/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC CARTUCHO 6656 PRETO
3,00000
15,000
45,00
23/04/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC CARTUCHO 6657 COLOR
2,00000
20,000
40,00
23/04/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC CARTUCHO 8727 PRETO
4,00000
15,000
60,00
23/04/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
REC CARTUCHO 8728 COLOR
1,00000
20,000
20,00
23/04/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 6614
3,00000
40,000
60,00
23/04/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
30,00000
60,000
450,00
23/04/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA CARTUCHO 8728 COLOR
12,00000
80,000
240,00
23/04/2007
C & M COM.REMANUFATURA CARTUCHOS LT
06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO
1,00000
15,000
15,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABOBORA CABOTIÃ 20 KG
15,00000
15,000
225,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
156,00000
4,800
748,80
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 6X5 KG
12,00000
33,000
396,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTA 6X5KG
11,00000
25,000
275,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR REFINADO 6X5KG
5,00000
29,000
145,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BALDE DE MARGARINA
7,00000
36,000
252,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA 50KG
12,00000
29,000
348,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA 20KG
11,00000
12,000
132,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA 24 KG
12,00000
22,000
264,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 4KG
5,00000
9,000
45,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO 20X500GR
20,00000
17,000
340,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
15,00000
17,000
255,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
160,00000
4,300
688,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 20X900ML
13,00000
39,000
507,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
QUEIJO RALADO 20X50GR
5,00000
18,000
90,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPOLHO 18 KG
10,00000
18,000
180,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
174,00000
2,050
356,70
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE 24KG
15,00000
25,000
375,00
23/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM 7 KG
9,00000
18,000
162,00
23/04/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.307,60000
6,050
2.792,216
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
6.659,05000
7,000
11.653,37
23/04/2007
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.219,45000
9,280
2.829,19
23/04/2007
LUCLAU MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA-ME
04.215.441/0001-61
ESMALTE SINTETICO
3,00000
42,800
128,40
23/04/2007
LUCLAU MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA-ME
04.215.441/0001-61
LATEX LUCKSCOLOR 18 LTR
3,00000
138,000
414,00
23/04/2007
LUCLAU MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA-ME
04.215.441/0001-61
LIXA D'AGUA PINTURA
10,00000
0,680
6,80
23/04/2007
LUCLAU MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA-ME
04.215.441/0001-61
MASSA PVA 18 LTR
2,00000
42,800
85,60
23/04/2007
LUCLAU MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA-ME
04.215.441/0001-61
SELADORA ACR 18 LTR
3,00000
76,000
228,00
23/04/2007
LUCLAU MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA-ME
04.215.441/0001-61
TEXTURA ATL 18 LTR
2,00000
79,800
159,60
23/04/2007
LUCLAU MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA-ME
04.215.441/0001-61
THINNER
1,00000
20,800
20,80
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
26,00000
2,990
77,74
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITÁRIA
18,00000
2,990
53,82
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALGO BOM GUARDANAPIO
14,00000
3,500
49,00
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRAVA CLASSIC 750 ML
12,00000
4,490
53,88
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHA ALUMINIO 500ML
14,00000
1,490
20,86
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
17,00000
5,900
50,15
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
12,00000
2,990
35,88
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO SOL 500ML
24,00000
2,390
57,36
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
24,00000
0,990
23,76
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
28,00000
1,990
55,72
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
19,00000
2,290
43,51
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDRO VIDREX
6,00000
7,990
47,94
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
24,00000
2,490
59,76
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO PEROBA
7,00000
3,190
22,33
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SINGER 100ML
6,00000
1,700
10,20
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OMO MULTIAÇÃO 1 KG
15,00000
5,990
89,85
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
22,00000
1,790
39,38
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA C/5 UN
17,00000
2,490
42,33
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RADIUM CLORO
8,00000
2,100
16,80
24/04/2007
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VEJA LIMPADOR CONCEN
12,00000
5,990
71,88
24/04/2007
LANCHONETE E SORV.BARBOSA & RA
04.739.117/0001-42
REFEIÇÃO
17,00000
8,000
136,00
24/04/2007
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
64.533.797/0001-75
GLIONIL 5 MG COMP
1.000,00000
0,013
13,40
25/04/2007
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA P/BORDAR
1,00000
3,150
3,15
25/04/2007
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLEA
7,00000
5,950
41,65
25/04/2007
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA MOULINÊ
3,00000
10,800
32,40
25/04/2007
A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO ETAMINE
2,00000
13,900
27,80
25/04/2007
FRANCESCHI E GUERREIRO LTDA
46.597.068/0001-09
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA
1,00000
350,000
350,00
25/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
3ª MOLA TRASEIRA
1,00000
40,840
40,84
25/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO
1,00000
1,800
1,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8
1,00000
0,400
0,40
25/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
20,000
20,00
26/04/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
3.000,00000
0,130
390,00
26/04/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ATENDIMENTO PLANTONISTA
3.000,00000
0,160
480,00
26/04/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
1.000,00000
0,260
260,00
26/04/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTAO INDICE
1.000,00000
0,160
160,00
26/04/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTÃO HIPERTENSO
1.000,00000
0,160
160,00
26/04/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRICULA
1.000,00000
0,330
330,00
26/04/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
GUIA ENCAMINHAMENTO 2 VIAS
5.000,00000
0,150
750,00
26/04/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO
10.000,00000
0,060
600,00
26/04/2007
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO DE EXAMES
3.000,00000
0,130
390,00
26/04/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO
10,00000
6,500
65,00
26/04/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO
80,00000
5,500
440,00
26/04/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM
15,00000
30,000
450,00
26/04/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CIMENTO 50KG
110,00000
13,000
1.430,00
26/04/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 3/8
25,00000
25,000
625,00
26/04/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 4,2
10,00000
5,500
55,00
26/04/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
FERRO 5/16
45,00000
17,000
765,00
26/04/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LAMPADA INC.100
50,00000
1,250
62,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2007
LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LAMPADA MISTA 250
5,00000
15,000
75,00
26/04/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
INTERRUPTOR OLEO
1,00000
95,000
95,00
26/04/2007
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
500,000
500,00
26/04/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
AULAS ARTE TERAPEUTICAS
1,00000
600,000
600,00
26/04/2007
RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
07.441.643/0001-10
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO
1,00000
400,000
400,00
27/04/2007
A A INÁCIO CONFECÇÕES-ME
07.866.771/0001-05
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
480,000
480,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BOTÃO
1,00000
4,000
4,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BUCHA
6,00000
36,000
104,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZETA ROCAD. IM
4,00000
54,000
108,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
DISCO
1,00000
134,000
134,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FACA ROC.
1,00000
100,000
100,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GUARDA PO
1,00000
3,000
3,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA ENG.RAPIDO
1,00000
24,000
24,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA FURO QUADRADO
1,00000
16,000
16,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA FURO REDONDO
1,00000
25,200
25,20
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
MANCAL
2,00000
112,000
224,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAF. COMPL 3/8 X 3
1,00000
2,000
2,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAFUSO ROC
6,00000
5,500
33,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PINO ELASTICO 6X75
1,00000
2,000
2,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PINOS
2,00000
11,800
11,80
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PORCA
1,00000
145,000
145,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
REPARO
1,00000
43,000
43,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR
2,00000
67,000
67,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO
3,00000
167,000
167,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TAMPA
1,00000
6,000
6,00
27/04/2007
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TIRANTE
1,00000
4,000
4,00
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
BEXIGA CORAÇÃO
50,00000
0,370
18,50
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
BOLA DE ISOPOR 75MM
100,00000
0,450
45,00
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
BROCHURÃO
50,00000
1,500
75,00
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CADERNO QUADRICULADO
50,00000
0,800
40,00
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
COLA
6,00000
6,200
37,20
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
DIARIO DE CLASSE
20,00000
2,000
40,00
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
DISQUETE
4,00000
8,500
34,00
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
DUREX GDE
6,00000
0,800
4,80
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
E.V.A.
7,00000
1,600
11,20
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
FITA CREPE
6,00000
3,800
22,80
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
JOGO PEDAGÓGICO
1,00000
33,500
33,50
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LAPIS DE COR
12,00000
2,900
34,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LAPIS PRETO
2,00000
24,500
49,00
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL COUCHE
1,00000
16,900
16,90
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL CREPON
8,00000
3,600
28,80
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA TRANSPARENTE
2,00000
1,800
3,60
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PERFURADOR
3,00000
8,900
26,70
27/04/2007
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
SULFITE 297 X 420 A3
1,00000
28,000
28,00
27/04/2007
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1
156,79000
2,510
393,543
27/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO -2B- LM/CI/DI
57,00000
13,330
759,81
27/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO-2B- LO/LC/LP
57,00000
13,330
759,81
27/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO A 2 MT. H. G. C. - 4ª SÉRIE
81,00000
40,000
3.240,00
27/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO (NAME) ALFABETIZAÇÃO
57,00000
13,340
760,38
27/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO A2-M/C/H/G/P 2º ANO
61,00000
40,000
2.440,00
27/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO A2-M/C/H/G/P 3º ANO
66,00000
40,000
2.640,00
27/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
LIVRO A2-M/C/H/G/P 5º ANO
76,00000
40,000
3.040,00
27/04/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CABO
1,00000
48,000
48,00
27/04/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO AR EXT.
1,00000
50,000
50,00
27/04/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO DE AR INTERNO
1,00000
80,000
80,00
27/04/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
JUNTA TERMINAL
2,00000
6,000
12,00
27/04/2007
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PINOS
1,00000
75,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2007
NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
08.268.987/0001-31
PONTA EIXO TRAZ.
1,00000
235,000
235,00
27/04/2007
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
ESPUMA
4,00000
6,000
24,00
27/04/2007
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
TECIDO PLASTICO
10,00000
5,800
58,00
27/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
BUCHA DO OLHO DA MOLA DIANT. P/ TRAS.
4,00000
37,000
148,00
27/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 5/8
1,00000
0,800
0,80
27/04/2007
POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
47.529.557/0001-88
SERVIÇOS MECANICOS
4,00000
53,000
106,00
27/04/2007
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML
72,00000
1,220
87,84
30/04/2007
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
2.133,00000
2,020
2.154,33
84.056,270
70.548,186
178.180,178
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