Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2006
ARCA PLASTICOS LTDA.
03.040.449/0001-71
TUBO POLIETILENO 1 1/2X30
500,00000
1,150
575,00
01/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
ANTENA UNIVERSAL
1,00000
43,000
43,00
01/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
GUARNIÇAO PORTA
1,00000
49,000
49,00
01/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAQUINA VIDRO
1,00000
44,000
44,00
01/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAÇANETA INTER. PORTA
1,00000
14,000
14,00
01/09/2006
AUTO FREIO CAMIONEIRO RIO PRETO LTDA.ME
71.666.952/0001-97
SERVO EMBREAGEM WABCO LONGO
1,00000
200,000
200,00
01/09/2006
COMETA AUTOMOTIVA LTDA. EPP
05.606.417/0001-16
PNEU 285/75 R15
4,00000
440,000
1.760,00
01/09/2006
COMETA AUTOMOTIVA LTDA. EPP
05.606.417/0001-16
VALVULA TR-414
4,00000
6,000
24,00
01/09/2006
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENAL-VIT
6,00000
15,000
90,00
04/09/2006
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
01.140.868/0001-50
CINAGERON 75 MG
1.000,00000
0,060
60,00
04/09/2006
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
01.140.868/0001-50
CLOFENACO POMADA
10,00000
6,800
68,00
04/09/2006
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
01.140.868/0001-50
DILTIAZEM 180MG
100,00000
1,800
180,00
04/09/2006
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
01.140.868/0001-50
DRAMIN GOTAS
100,00000
6,800
680,00
04/09/2006
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
01.140.868/0001-50
GENTAMICINA 40MG
50,00000
0,550
27,50
04/09/2006
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
01.140.868/0001-50
NEOMICINA POMADA
50,00000
1,400
70,00
04/09/2006
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
01.140.868/0001-50
POLIVITAMINICO
1.000,00000
0,200
200,00
04/09/2006
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 250 ML
120,00000
1,150
138,00
05/09/2006
ANDRESSA CAROLINE GUIMARÃES- ME
04.838.125/0001-46
COROA 3/8
1,00000
20,000
20,00
05/09/2006
ANDRESSA CAROLINE GUIMARÃES- ME
04.838.125/0001-46
CORRENTE 3/8
1,00000
40,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 2 of 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/09/2006
ANDRESSA CAROLINE GUIMARÃES- ME
04.838.125/0001-46
FACÃO 26 F
1,00000
100,000
100,00
05/09/2006
ANDRESSA CAROLINE GUIMARÃES- ME
04.838.125/0001-46
LIMA P/ AMOLAR CORRENTE
2,00000
5,000
10,00
05/09/2006
ANDRESSA CAROLINE GUIMARÃES- ME
04.838.125/0001-46
PINHÃO 404
1,00000
20,000
20,00
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
AMACIANTE ELEG. E. FORTE 1 LT
1,00000
16,800
16,80
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
AMACIANTE ELEGANCE AZUL 5KG
1,00000
8,150
8,15
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
DISSOLMIX - 5KG BB
2,00000
10,500
21,00
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
F. A. 200 - 5KG
1,00000
28,400
28,40
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
FIBRAÇÃO ULTRA PESADO (G)
1,00000
2,200
2,20
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
FIBRAÇÃO ULTRA PESADO (P)
4,00000
1,150
4,60
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
GENCO ALGICIDA CHOQUE 5LT
4,00000
69,600
278,40
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
GENCO ALGICIDA MANUT.5 LT
4,00000
40,200
160,80
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
GENCO GENFLOC - 1LT
10,00000
8,950
89,50
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
LIMPA PISO GEL PINHO- 5KG BB
2,00000
12,000
24,00
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT- DAMA DA NOITE - 500ML
2,00000
20,200
40,40
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT- LAVANDA FIORI - 500ML FRC
2,00000
22,400
44,80
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT-KAIAK- 500ML
2,00000
34,750
69,50
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT. FLORAL ROSA 500ML FR
2,00000
16,300
32,60
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT.MANDARIN 500ML FR
2,00000
25,100
50,20
05/09/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
SACO P/LIXO 100L PRETO C/100
1,00000
23,200
23,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 3 of 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ALMOFADA CARIMBO
2,00000
6,490
12,98
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
BALAO LISO
8,00000
2,230
17,84
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CARTOLINA 50X66CM
1,00000
21,200
21,20
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
COMPASSO MADEIRA 40 CM
2,00000
4,580
9,16
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
CORRETIVO LIQ. AGUA 18ML
1,00000
10,940
10,94
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
ETIQUETA P/ CD-DVD 115MM
1,00000
20,150
20,15
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA N.1 7MMX10M CETIM
7,00000
1,450
10,15
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
FITA N.5 22MMX10 CETIM
7,00000
3,000
21,00
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GIZ COR
30,00000
2,210
66,30
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
GRAMPO TRILHO 50 UN
2,00000
4,110
8,22
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LANTEJOULA GDE 2G ( POTE)
2,00000
3,330
6,66
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LANTEJOULA PEQ.2G (POTE)
2,00000
3,330
6,66
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
LAPIS 12 CORES
1,00000
23,910
23,91
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
MALETA N.ONDA
1,00000
7,540
7,54
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL COLOR SET 48X66CM
5,00000
7,210
36,05
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL CREPON LISO 48X200CM
7,00000
2,990
20,93
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL LAMINADO 49X59CM
3,00000
15,970
47,91
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PAPEL VEGETAL A-4
4,00000
5,560
22,24
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA CATALOGO 10 ENV C/ VISOR
1,00000
18,410
18,41
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 4 of 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PASTA TRILHO
1,00000
4,080
4,08
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 815-00
2,00000
8,360
16,72
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 815-04
1,00000
9,460
9,46
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 815-08
1,00000
11,040
11,04
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PINCEL 815-10
1,00000
12,460
12,46
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
PURPURINA (POTE) 3 GR
2,00000
3,330
6,66
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SQUADRO MADEIRA 45 E 60 G
4,00000
4,520
18,08
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 A4 500FL
1,00000
43,250
43,25
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA ACRILEX FOSCA C/6 CR
12,00000
5,960
71,52
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250 ML
4,00000
7,500
30,00
05/09/2006
SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA
58.746.595/0001-09
TRANSFERIDOR 180G MDEIRA
2,00000
6,640
13,28
05/09/2006
fERRAM COMERCIO DE VIDROS LTDA.
03.962.448/0001-84
ESPELHO R.E
1,00000
8,000
8,00
06/09/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
MACACO HIDRAULICO
1,00000
145,000
145,00
06/09/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
20,000
20,00
06/09/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
OLEO HIDRAULICO
1,00000
108,000
108,00
06/09/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 21 ORIGINAL
2,00000
47,500
95,00
06/09/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 22 ORIGINAL
1,00000
65,000
65,00
06/09/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 REM.
1,00000
50,000
50,00
06/09/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 REM.
3,00000
110,000
165,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/09/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO COMP. 51649 A
1,00000
70,000
70,00
06/09/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6657 REM.
1,00000
55,000
55,00
06/09/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8727 REM.
1,00000
50,000
50,00
06/09/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO ORIGINAL 8727
2,00000
130,000
130,00
06/09/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO ORIGINAL 8728
5,00000
150,000
375,00
06/09/2006
SMELL-SPLASH LIMP B.COM. PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SODIO
420,00000
1,140
478,80
06/09/2006
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMARA KM 24
1,00000
107,500
107,50
08/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
22,00000
5,690
125,18
08/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTA L 5KG
20,00000
6,950
139,00
08/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE
20,00000
0,450
9,00
08/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
20,00000
0,850
17,00
08/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
20,00000
1,490
29,80
08/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
20,00000
3,990
79,80
08/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA 500GR
20,00000
1,350
27,00
08/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARÃO SEMOL. ESPAGUETI
81,00000
1,290
104,49
08/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
80,00000
1,790
143,20
08/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
20,00000
0,590
11,80
08/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE C/750ML
20,00000
0,800
16,00
08/09/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.043,61000
4,050
2.758,889
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
4.983,43000
5,820
9.668,118
08/09/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.530,40000
10,360
3.963,776
08/09/2006
HORTMAX COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA.
07.070.672/0001-12
ADAPTADOR 1 PRETO
3,00000
0,350
1,05
08/09/2006
HORTMAX COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA.
07.070.672/0001-12
ADAPTADOR 2 PRETO
2,00000
1,630
3,26
08/09/2006
HORTMAX COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA.
07.070.672/0001-12
BUCHA REDU ROSC 2X1
1,00000
6,900
6,90
08/09/2006
HORTMAX COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA.
07.070.672/0001-12
LUVA ROSC 2
1,00000
5,000
5,00
08/09/2006
HORTMAX COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA.
07.070.672/0001-12
TEE 1 PRETO
2,00000
1,250
2,50
08/09/2006
HORTMAX COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA.
07.070.672/0001-12
TEE RED 2X 1.1/4 PRETO
2,00000
6,400
12,80
08/09/2006
MERCANTIL DE CEREAIS R.P.LTDA
47.521.604/0001-47
FARINHA TRIGO ESPECIAL 50 KG
20,00000
54,000
1.080,00
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALPHAGAN
1,00000
55,700
55,70
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ASTRO 600
1,00000
19,270
19,27
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BECLOSOL AQ. NASAL
1,00000
40,030
40,03
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CAPILAREMA 75
1,00000
28,710
28,71
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CARBONATO DE CALCIO
1,00000
37,000
37,00
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CERUMIN
1,00000
8,560
8,56
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMIN C
8,00000
42,470
339,76
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
COSOPT
1,00000
77,670
77,67
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIASMIM
1,00000
54,340
54,34
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIPIRONA 250
2,00000
12,410
24,82
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENOPROTEC 20C/30
8,00000
27,180
217,44
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLUIMUCIL XPE
1,00000
21,610
21,61
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLUOXETINA
1,00000
30,000
30,00
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LOBERIN
1,00000
22,120
22,12
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
METILCORD 500 C/ 30
6,00000
34,480
206,88
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MONURIL
1,00000
37,530
37,53
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NOVADERM GIN.
1,00000
27,900
27,90
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PILOCARPINA 2%
1,00000
18,390
18,39
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RIVOTRIL 2MG C/30
3,00000
12,320
36,96
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SIGMA-CLAV B 400
1,00000
31,090
31,09
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SINVASTATINA 40 / 30
4,00000
40,310
161,24
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUSTRATE
3,00000
15,270
45,66
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TARTARATO DE DRIMODINA 0,2
1,00000
32,900
32,90
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TICLID
2,00000
38,950
77,90
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TRAVATON COL
1,00000
77,010
77,01
09/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONOX 500 C/ 7
6,00000
54,600
327,60
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABACAXI
180,00000
0,900
162,00
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABOBORA CABOTIÃ
3,00000
20,000
60,00
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
194,00000
2,290
444,18
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 6X5 KG
15,00000
49,880
374,10
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTA 6X5KG
8,00000
66,000
264,00
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR REFINADO 6X5KG
7,00000
77,680
271,92
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BANANA
11,00000
14,000
154,00
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA 50KG
4,00000
46,000
184,00
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CALDO GALINHA 10X63 GR
10,00000
11,000
82,50
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA 2ª
236,00000
3,040
717,44
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE FRANGO EDERIVADOS
187,00000
1,330
248,71
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA 20KG
4,00000
17,000
68,00
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA 24 KG
3,00000
29,000
87,00
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHOCOLATE CHOCOMEL 25X400GR
7,00000
76,000
266,00
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 4KG
10,00000
17,000
85,00
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO
92,00000
2,300
105,80
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO 20X500GR
8,00000
33,200
132,80
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO PARAFUSO 20X500GR
8,00000
33,200
132,80
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO 15KG
7,00000
33,200
116,20
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAMÃO COMUM
8,00000
11,000
88,00
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MARGARINA 15 KG
7,00000
59,000
206,50
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAÇA NACIONAL
6,00000
36,000
216,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
189,00000
2,390
451,79
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 20X900ML
15,00000
62,000
465,00
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPOLHO 18 KG - SC
4,00000
13,000
52,00
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
129,00000
1,390
179,31
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE 24KG
5,00000
22,000
110,00
11/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM 7 KG
4,00000
20,000
80,00
11/09/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ACOPLAMENTO CAMBIO
1,00000
10,000
10,00
11/09/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ALAVANCA GARFO EMBREAGEM
1,00000
11,000
11,00
11/09/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
110,000
220,00
11/09/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL
1,00000
215,000
215,00
11/09/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
1,00000
145,000
145,00
11/09/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MAÇANETA PORTA MALA
1,00000
170,000
170,00
11/09/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PORCA RODA DIANTEIRA E TRAZEIRA
6,00000
6,000
36,00
11/09/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ROLAMENTO RODA
1,00000
59,000
59,00
11/09/2006
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
OCULOS COM GRAU
4,00000
100,000
400,00
11/09/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
EMENDA ACO T 1/4
3,00000
3,100
9,30
11/09/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA COND.LONA INT. INJ.
3,00000
7,800
23,40
11/09/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA OLEO/SOLV. 1/4
1,00000
9,670
9,67
12/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LATERAL PORTAL C/ PARAFUSO
1,00000
49,000
49,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO CAPA PARAFUSO
3,00000
0,500
1,50
12/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO GRAMPO PORTA
6,00000
0,500
3,00
12/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO GRAMPO REVESTIMENTO
16,00000
0,400
6,40
12/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO PORCA RAPIDA
2,00000
1,000
2,00
12/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAQ. VIDRO
1,00000
47,000
47,00
12/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAÇANETA EXT. PORTA
1,00000
29,000
29,00
12/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAÇANETA INT. PORTA C/ PARAFUSO
1,00000
14,000
14,00
12/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAÇANETA INTER. PORTA
1,00000
28,000
28,00
12/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MOLDURA MAÇANETA INT.
1,00000
4,000
4,00
12/09/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
OCULOS CLIPER
1,00000
26,000
26,00
12/09/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
AÇUCAR CRISTAL
8,00000
37,200
297,60
12/09/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
CALDO GALINHA
4,00000
10,500
42,00
12/09/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
CHA MATE
2,00000
60,000
120,00
12/09/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
CHOCOLATE CHOCOMEL
2,00000
60,000
120,00
12/09/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
MACARRAO PARAFUSO
5,00000
15,000
75,00
12/09/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
NESQUIKE - MORANGO
3,00000
96,000
288,00
12/09/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
OLEO SOJA 20X900ML
4,00000
31,800
127,20
12/09/2006
PNEUSOL COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.-ME
07.631.469/0001-78
PNEU 185 R 14
4,00000
244,000
976,00
12/09/2006
PNEUSOL COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.-ME
07.631.469/0001-78
VALVULA TR-414
4,00000
6,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/09/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
ANEL TUBO ESCP.
1,00000
20,000
20,00
13/09/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
BALANCIM ESCAPE
1,00000
101,000
101,00
13/09/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CILINDRO AUX. EMBREAGEM
1,00000
100,300
100,30
13/09/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
39,000
39,00
13/09/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
MANGUEIRA SUP. RAD.
1,00000
32,500
32,50
13/09/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
OLEO MOTOR
7,00000
7,000
49,00
13/09/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PIVO INF. SUSP.
1,00000
90,200
90,20
13/09/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PIVO SUP. SUSP.
1,00000
98,000
98,00
13/09/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PORCA SEXT. 3/8
2,00000
0,300
0,60
13/09/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PORCA SEXTAVADA C/ FLAGE 8 MM
2,00000
0,700
1,40
13/09/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PRISIONEIRO 3/8 40MM
2,00000
2,500
5,00
13/09/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
PRISIONEIRO AÇO 8X30
2,00000
2,000
4,00
13/09/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR DIANTEIRO MOTOR
1,00000
38,000
38,00
13/09/2006
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
04.076.226/0001-27
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO 500GR
20,00000
3,200
64,00
13/09/2006
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
04.076.226/0001-27
MARGARINA 15 KG
2,00000
45,000
90,00
13/09/2006
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
04.076.226/0001-27
MELHORADOR FARINHA - 20KG
1,00000
95,000
95,00
13/09/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
ASSENTO INJ.
2,00000
10,200
20,40
13/09/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
COLA
1,00000
24,000
24,00
13/09/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
TECIDO PLASTICO
14,70000
12,000
176,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML
200,00000
0,200
40,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 5ML
200,00000
0,150
30,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40X12
5,00000
18,500
92,50
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODÃO ROLETE C/ 100UN
10,00000
1,600
16,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMINOFILINA CP.
500,00000
0,150
75,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMIODARONA 100MG CP
1.000,00000
0,450
450,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANESTESICO GEL
12,00000
4,800
57,60
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BACLOFENO 10MG
530,00000
0,550
291,50
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZETACIL 600.000
50,00000
1,800
90,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMENTO COLTOSOL
2,00000
20,500
41,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMETIDINA INJETAVEL C/ 100 AMP
2,00000
65,000
130,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLIPS P/ REVELAÇÃO
2,00000
4,500
9,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO
10,00000
4,500
45,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DESCARPACK 07 LT
7,00000
3,500
24,50
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE
150,00000
1,880
282,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA GINECOLOGIA
500,00000
0,450
225,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10X4,5
10,00000
9,500
95,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPELHO CLINICO
20,00000
4,500
90,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FAIXA CREPE 10CM (C/12 UND)
20,00000
3,500
70,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FAIXA CREPE 15CM (C/12 UND
20,00000
5,500
110,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA 40
2,00000
65,000
130,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FLUORNIZ
5,00000
16,500
82,50
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE
30,00000
11,500
345,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 25% 10ML
100,00000
0,300
30,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA GO
10,00000
7,500
75,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO P C/100
2,00000
18,000
36,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
METRONIDAZOL 250 MG
500,00000
0,150
75,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE LARGO
10,00000
9,500
95,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
REPLAK LIQUIDO
20,00000
4,500
90,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA A. A.2
1,00000
22,500
22,50
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA AP. A. 3
1,00000
22,500
22,50
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RESINA AP. A. 3.5
1,00000
22,500
22,50
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SELANTE FLUOR. MATIZADO
1,00000
110,000
110,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 10ML
1.000,00000
0,450
450,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 5 ML
1.000,00000
0,270
270,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SUGADOR DESC. C/ 40 UN
10,00000
3,500
35,00
14/09/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VERNIZ 10 ML
1,00000
8,500
8,50
14/09/2006
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO 8727 REM.
2,00000
70,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2006
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO 8728 REM.
1,00000
75,000
75,00
14/09/2006
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CD-R 80 M
45,00000
1,500
67,50
14/09/2006
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA TONER HP 1160
2,00000
90,000
180,00
14/09/2006
MARCIO VALSECHI E CIA. LTDA.
01.648.800/0001-86
ESTEIRA P/ PÃO
15,00000
18,200
273,00
14/09/2006
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
DEXAMETASONA CREME 10GR
150,00000
1,280
192,00
14/09/2006
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
DIAZEPAM 10 MG COMP.
5,00000
10,000
50,00
14/09/2006
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
FENOBARBITAL 100MG 20 CP
25,00000
1,800
45,00
14/09/2006
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
NIMESULIDA GOTAS 15ML
100,00000
1,780
178,00
14/09/2006
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA
8,00000
169,520
1.356,19
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMOXILINA 500MG
2.000,00000
0,169
338,00
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ATENOLOL 100MG
1.000,00000
0,140
140,00
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ATENORESE 100
3,00000
28,740
86,22
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAN COMPOSTO INJ.
100,00000
1,280
128,00
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAN INJ. SIMPLES
100,00000
0,800
80,00
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CORTISONAL 100
50,00000
3,710
185,50
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEPO-PROVERA 150
1,00000
16,500
16,50
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXAMETASON 4MG INJ.
300,00000
1,200
360,00
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DICLOFENACO INJETAVEL
360,00000
0,410
147,60
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENOPROTEC 20C/30
4,00000
27,180
108,72
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FUROSEMIDA 40MG
2.000,00000
0,100
200,00
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GELOL
10,00000
9,550
95,50
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LEVOFLOXACINA 500
4,00000
54,000
216,00
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PARACETAMOL 750MG
1.500,00000
0,097
145,50
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PERMAGANATO DE POTASSIO C/500
1,00000
58,000
58,00
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREDNISONA 20 MG
500,00000
0,180
90,00
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO FISIOLOGICO 500ML C/ 20
2,00000
27,400
54,80
14/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO GLICOSADO 500ML C/20
2,00000
30,800
61,60
15/09/2006
CALMON-COM.FERRO E MAT.P/CONST.LTDA.
59.312.678/0001-52
CANTONEIRA 5/8X1/8
52,00000
2,650
137,50
15/09/2006
CALMON-COM.FERRO E MAT.P/CONST.LTDA.
59.312.678/0001-52
FERRO CHATO 1/2X1/8
50,00000
2,650
132,50
15/09/2006
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
ADAPTADOR CURTO 2 P"
7,00000
5,000
35,00
15/09/2006
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
CANO ESGOTO 4"
3,00000
30,500
91,50
15/09/2006
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
LUVA ESGOTO 4 P"
8,00000
3,500
28,00
15/09/2006
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
LUVA SOLDAVEL 2 P"
5,00000
6,000
30,00
15/09/2006
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
TORNEIRA ESFERA 3/4
6,00000
7,000
42,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO
1.000,00000
0,100
100,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO AMB.
3.000,00000
0,130
390,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO GUIA ENCAMINHAMENTO
5.000,00000
0,150
750,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO GUIA RECIBO
20,00000
5,500
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO OFICIO
3.000,00000
0,100
300,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO RECEITUARIO AZUL
20,00000
4,500
90,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTAO AGENDAMENTO
1.000,00000
0,160
160,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTAO INDICE
1.000,00000
0,160
160,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRICULA
1.000,00000
0,330
330,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE OFICIO
1.000,00000
0,160
160,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO 26X36
250,00000
1,000
250,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHA HISTÓRICO DE ALUNO
200,00000
2,000
400,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHA REMISSIVA
200,00000
0,500
100,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PROCEDIMENTO ENFERMAGEM
1.000,00000
0,130
130,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO
20.000,00000
0,060
1.200,00
15/09/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO DE EXAMES
2.000,00000
0,130
260,00
15/09/2006
MARCIO VALSECHI E CIA. LTDA.
01.648.800/0001-86
ASSASEIRA P/ PÃO DOCE
14,00000
15,500
217,00
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMBROXOL PED.
70,00000
3,070
214,90
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ATROPRINA
20,00000
0,790
15,80
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEFALEXINA 500
2.000,00000
0,340
680,00
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DESONOL CREME
2,00000
15,170
30,34
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXAMETASON 4MG INJ.
74,00000
1,200
88,80
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESTROGENOS CONJ. CREME
20,00000
9,700
194,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 C/28
39,00000
11,760
458,64
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GARDENAL 100
2,00000
4,850
9,70
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
METFORMINA 850 MG
2.000,00000
0,110
220,00
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
METROCLOPRAMIDA INJ.
100,00000
0,420
42,00
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MOTILIUN LIQ.
1,00000
32,250
32,25
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROLOPA 250
4,00000
60,470
241,88
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROTOVET GTS
1,00000
4,790
4,79
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RIVOTRIL 2,5 GTS
3,00000
11,100
33,30
15/09/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO REHIDRATANTE
200,00000
1,000
200,00
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
CONEC. 22X3/4 BRONZE
4,00000
7,270
29,08
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
CONEC. 28X 1 BRONZE
4,00000
11,580
46,32
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
CONEC. RM 22X3/4 BRONZE
12,00000
5,520
66,24
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
CONEC. RM 28X 1 BRONZE
4,00000
8,190
32,76
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
COTOVELO 90 22MM COBRE
13,00000
4,210
54,73
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
COTOVELO 90 28 MM COBRE
2,00000
6,260
12,52
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
CURVA 45 22MM COBRE
2,00000
3,630
7,26
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M
1,00000
2,600
2,60
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
LIXA FERRO GR 120
2,00000
1,170
2,34
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
LUVA 22MM COBRE
3,00000
1,860
5,58
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"
4,00000
11,510
46,04
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
TE 28X22X28
1,00000
15,830
15,83
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
TUBO COBRE "E" 22X 0,60 X 5 M
6,00000
94,070
564,42
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
TUBO COBRE "E" 28X0,60X5M
1,00000
118,870
118,87
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
UNIÃO 22MM BRONZE
21,00000
13,490
283,29
16/09/2006
TUDO D´AGUA MAT.CONSTR.LTDA
02.611.072/0001-09
VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 3/4"
1,00000
29,120
29,12
18/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO 25 GRS
6.592,00000
0,080
527,36
18/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO DE 50GR
20.605,00000
0,171
3.502,85
18/09/2006
MARCON COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA.
00.610.882/0001-07
BATERIA 150 MB
1,00000
270,000
270,00
18/09/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
OLEO ATF DEXROM II 1/20
1,00000
140,000
140,00
18/09/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
OLEO IPIRGEROL SP 90 1/2
1,00000
114,700
114,70
18/09/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
OLEO IPTUR AM 68 1/2
3,00000
101,500
304,50
18/09/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
OLEO ULTRAMO TURBO 40 1/2
10,00000
179,800
899,00
19/09/2006
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ. MANG. 1/2X2 0,97
1,00000
36,000
36,00
19/09/2006
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ. MANG. 3/4X2 1.25
1,00000
62,000
62,00
19/09/2006
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ. MANG. LONA C/ ABRAÇADEIRA
1,00000
18,700
18,70
19/09/2006
CARLOS GALUBAN & CIA.LTDA.
55.299.440/0018-21
AMORTECEDOR
2,00000
134,840
269,68
19/09/2006
CARLOS GALUBAN & CIA.LTDA.
55.299.440/0018-21
EMBUCHAMENTO 50.00 MM
1,00000
440,870
440,87
19/09/2006
CARLOS GALUBAN & CIA.LTDA.
55.299.440/0018-21
TERMINAL ESQUERDO
1,00000
214,570
214,57
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
28,00000
5,980
83,72
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVA CLASSIC 750 ML
7,00000
4,200
29,40
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
18,00000
2,950
53,10
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
18,00000
2,990
53,82
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO SOL 500ML
15,00000
2,390
35,85
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
24,00000
1,990
47,76
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GUARDANAPOS
12,00000
3,500
42,00
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
12,00000
2,290
27,48
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPA VIDROS
9,00000
7,990
71,91
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR AJAX
12,00000
3,290
39,48
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
12,00000
2,490
29,88
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA 1LT
12,00000
5,490
65,88
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR VEJA MULTI USO
12,00000
2,490
29,88
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,790
57,28
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA C/5 UN
18,00000
2,490
44,82
19/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM PO 1 KG
18,00000
6,490
116,82
19/09/2006
IND.E COM. DE AQUECEDORES SOLAR RIO PRETO LTDA. ME
00.258.912/0001-68
CONJUNTO SOLAR DE PISCINA
1,00000
7.800,000
7.800,00
20/09/2006
SUPERDUTO IND. E COMER. ARTEFATOS PLASTICOS LTDA.
05.788.555/0001-63
TUBO PBA 50 DE 60
20,00000
24,400
488,00
22/09/2006
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ. MANG. 1/2 TEFLON 0,30 X 2 FG
1,00000
26,000
26,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2006
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ. MANG. 3/8 X 2.25MT X X02 FG
1,00000
50,000
50,00
22/09/2006
BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
01.590.484/0001-39
CONJ. MANG. 7/8 OLEO 0,42CM
1,00000
16,000
16,00
22/09/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.084,94000
5,400
2.814,686
22/09/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
4.681,34000
7,760
9.082,603
22/09/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.692,55000
10,360
4.383,845
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
BOBINA FAX 216 X 30
4,00000
5,000
20,00
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CARTAO PONTO MENSAL 86X180 100F
4,00000
5,500
22,00
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CD R GRAVAVEL 700MB C/30
2,00000
30,000
60,00
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CLIPS ACC GALV. C/500 GRS N.1
1,00000
6,990
6,99
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CLIPS ACC GALV. C/500 GRS N.6/0
1,00000
5,620
5,62
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
DISQUETE 3,5 1,44 MB
4,00000
7,900
31,60
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
FITA ADESIVA CREPE 19X50
1,00000
12,000
12,00
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
GRAMPO TRILHO 80MM C/ 50
4,00000
4,800
19,20
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
GUILHOTINA FACÃO
1,00000
95,200
95,20
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
MARCA TEXTO PILOT
2,00000
1,100
2,20
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PAPEL A4
2,00000
105,000
210,00
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PASTA AZ OFICIO LARGO C/VISOR
1,00000
84,730
84,73
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO VERMELHO
10,00000
0,550
5,50
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PORTA CARTAO
1,00000
5,800
5,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PROTETOR CART. HABILITAÇAÕ
35,00000
0,200
7,00
25/09/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
TINTA ALMOFADA P/ CARIMBO
1,00000
3,500
3,50
25/09/2006
JOAO SOARES DOS SANTOS-ME
03.140.135/0001-40
COPIAS DE CHAVES YALE
2,00000
4,000
8,00
25/09/2006
JOAO SOARES DOS SANTOS-ME
03.140.135/0001-40
FECHADURA
1,00000
40,000
40,00
25/09/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
ALGEMAS
2,00000
117,000
234,00
25/09/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
ARRUELAS
12,00000
2,000
24,00
25/09/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
BUCHAS
6,00000
17,000
102,00
25/09/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
CENTRO
2,00000
9,000
18,00
25/09/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
MOLA
1,00000
312,000
312,00
25/09/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
MOLA MESTRA TRAZ.
2,00000
288,000
576,00
25/09/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
PINOS
6,00000
8,000
48,00
25/09/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
SUPORTE TR
2,00000
180,000
360,00
25/09/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
TRAVA
6,00000
4,000
24,00
25/09/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CESTO LIXO 55LT C/ TAMPA
2,00000
42,500
85,00
25/09/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA RASPA
2,00000
5,100
10,20
26/09/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
479,38000
1,940
929,997
26/09/2006
SOLARIO- I.R.DA SILVA
06.058.685/0001-03
CAPA TERMICA 3X3
1,00000
300,000
300,00
26/09/2006
SOLARIO- I.R.DA SILVA
06.058.685/0001-03
CORRIMÃO AQ. INOX
4,00000
510,000
2.040,00
26/09/2006
SOLARIO- I.R.DA SILVA
06.058.685/0001-03
ESCADA 4 DEGRAUS SODRAMAR
1,00000
520,000
520,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/09/2006
SOLARIO- I.R.DA SILVA
06.058.685/0001-03
FILTRO F.28 COMPLETO
1,00000
800,000
800,00
28/09/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
3,00000
40,000
120,00
28/09/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL PINTURA 8 KG
10,00000
3,400
34,00
28/09/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL REBOQUE
10,00000
4,800
48,00
28/09/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50KG
35,00000
13,000
455,00
28/09/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
3,00000
40,000
120,00
28/09/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PORTA LAMINADA
1,00000
105,000
105,00
28/09/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TELHA ETERNITE
26,00000
6,500
169,00
28/09/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
1.000,00000
0,100
100,00
29/09/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
ACTSORB PLUS 6.5X 9.5 CM
2,00000
18,300
36,60
29/09/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
DYNA FLEX 80GR KIT
15,00000
93,000
1.395,00
29/09/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
NU-GEL HIDROGEL COM ALGINATO 25 G
6,00000
68,500
411,00
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
27,00000
5,980
80,73
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVA CLASSIC 750 ML
12,00000
4,200
50,40
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
18,00000
2,950
53,10
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESENTUPIDOR DIABO VERDE
8,00000
6,490
51,92
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
31,00000
5,980
92,69
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO SOL 500ML
12,00000
2,390
28,68
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
18,00000
0,990
17,82
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2006
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
16,00000
1,990
31,84
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
38,00000
4,980
94,62
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA 1LT
18,00000
10,980
98,82
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR INST. VEJA
44,00000
4,980
109,56
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
51,00000
3,580
91,29
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA C/5 UN
13,00000
2,490
32,37
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM PO 1 KG
20,00000
12,980
129,80
29/09/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAPOLIO RAD.
13,00000
6,580
42,77
30/09/2006
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
2.140,00000
1,960
2.097,20
112.910,350
22.332,787
102.588,044
Fiorilli S/C Software Ltda