Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH 24
50,00000
2,500
125,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA DESC. 13X4,5
20,00000
16,500
330,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA DESC. 30X08
20,00000
11,500
230,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA DESCART. 25X7
15,00000
11,500
172,50
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
2,00000
54,000
108,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLOREXIDINA 2%
6,00000
20,000
120,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DESCARPACK 7 LTS
30,00000
3,500
105,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA GINECOLOGIA
500,00000
0,450
225,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10X4,5
30,00000
9,500
285,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FAIXA CREPE 10CM (C/12 UND)
30,00000
3,500
105,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FAIXA CREPE 15CM (C/12 UND
30,00000
5,500
165,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FAIXA DE CREPE 20CM (C/12UN)
30,00000
7,500
225,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA 7.5
100,00000
1,200
120,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA 8.0
50,00000
1,200
60,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA C/100 FLS
10,00000
8,500
85,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SCALP 23G
200,00000
0,350
70,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 1 ML
500,00000
0,420
210,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
650,00000
0,200
130,00
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 5 ML
1.500,00000
0,270
405,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 2 of 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 20ML
500,00000
0,600
300,00
02/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
150,00000
5,950
892,50
02/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL C/02 KG
150,00000
2,690
403,50
02/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
150,00000
3,400
510,00
02/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 140GR
150,00000
0,450
67,50
02/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
150,00000
0,790
118,50
02/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
150,00000
0,990
148,50
02/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
150,00000
3,790
568,50
02/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO SEMOLA 500 GR
300,00000
1,200
360,00
02/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
300,00000
1,800
540,00
02/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
150,00000
0,600
90,00
02/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE C/750ML
150,00000
0,800
120,00
02/05/2006
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
ASSENTO BOLINHA
1,00000
35,000
35,00
02/05/2006
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL CX C/10
2,00000
23,000
46,00
02/05/2006
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
LANTERNA TRAZ.
1,00000
20,000
20,00
02/05/2006
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
LANTERNA TRAZ. S/VIG
1,00000
15,000
15,00
02/05/2006
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
MASTRINHO PLASTICO
2,00000
4,000
8,00
02/05/2006
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
PARALAMA PEQ.
2,00000
6,000
12,00
02/05/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO AR
1,00000
52,000
52,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 3 of 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
PALHETA
2,00000
48,000
96,00
02/05/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
QUEBRA SOL
1,00000
45,000
45,00
02/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BICONCOR S
5,00000
55,760
278,80
02/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMICINA
10,00000
42,470
424,70
02/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DRAMICION MR C/60
3,00000
37,030
111,09
02/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESCLEROVITAN PLUS
5,00000
32,620
163,10
02/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUINOFLAC 500 C/14
2,00000
31,790
63,58
03/05/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
CRUZETA
1,00000
144,000
144,00
03/05/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
GUIA CENTRAL PTA SALAO
1,00000
50,500
50,50
03/05/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
GUIA INF. PTA SALAO
1,00000
82,600
82,60
03/05/2006
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME
04.785.672/0001-00
GUIA SUP. PTA SALAO
1,00000
25,000
25,00
03/05/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BRAÇO - D10
1,00000
95,000
95,00
03/05/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO
2,00000
11,000
22,00
03/05/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
J. LONA
1,00000
25,000
25,00
03/05/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
DIFERENCIAL COMPL.
1,00000
1.635,000
1.635,00
04/05/2006
BADY TINTAS LTDA. EPP
05.870.628/0002-42
FILTRO OLEO
1,00000
22,000
22,00
04/05/2006
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENALVIT C/30
3,00000
17,000
51,00
04/05/2006
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
CARNE BOV. MOIDA
304,00000
3,080
936,32
04/05/2006
J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME
68.336.254/0001-19
COXA DE FRANGO
243,00000
1,800
437,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 4 of 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2006
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TESOURA P/ GALHO
1,00000
69,000
69,00
08/05/2006
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
LANCHEIRA TERMOLAR 6 LT
2,00000
74,600
149,20
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BRAÇO PALHETA
2,00000
28,000
56,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BUJÃO DO CAMBIO
1,00000
6,000
6,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CALDA GRAXA
2,00000
3,500
7,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CILINDRO RODA
1,00000
28,000
28,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CONCTOR MANG. GASOLINA
1,00000
8,000
8,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CONCTOR MANGUEIRA DA GASOLINA
1,00000
4,000
4,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CORREIA ATERNADOR
1,00000
9,500
9,50
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CORREIA DENTADA
1,00000
16,500
16,50
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
COXIM ESCAPAMENTO
1,00000
5,000
5,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CUPILHA RODA TRAZ.
10,00000
0,400
4,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
FECHADURA DO PORTA MALA
1,00000
85,000
85,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00000
9,000
9,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
FLEXIVEL FREIO
1,00000
11,000
11,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PARAFUSO RODA TRAZ.
5,00000
5,500
27,50
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PASTILHA FREIO
2,00000
83,000
83,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PONTA EIXO TRAZ.
1,00000
82,000
82,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PORCA RODA
5,00000
4,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PORCA SEMI EIXO TRAZ.
2,00000
20,500
20,50
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
RETENTOR RODA TRAZ.
2,00000
9,000
18,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ROLAMENTO RODA
2,00000
107,000
107,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
SAPATA ACELERADOR
1,00000
7,000
7,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
SILENCIOSOMOTOR
1,00000
126,000
126,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
TRAVA PORCA EXO
2,00000
2,000
4,00
09/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
VARETA ACELERADOR REGULAGEM
2,00000
13,000
26,00
09/05/2006
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ANEL VEDAÇÃO 4''
1,00000
15,000
15,00
09/05/2006
MERCADÃO TRATORES R.PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ENGATE RÁPIDO
1,00000
135,000
135,00
10/05/2006
AJAX-COMERCIAL ACUMULADORES MARCON LTDA.
00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC 150 MB
1,00000
270,000
270,00
10/05/2006
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SODIO
300,00000
1,000
300,00
10/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
1.476,12000
5,070
2.494,775
10/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
1.662,10000
3,880
3.224,65
10/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.426,40000
8,070
3.837,07
10/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
OLEO 40 W
3,00000
8,000
24,00
10/05/2006
JURKOVICH-INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS LTDA.
74.469.685/0001-56
CADEIRA UNIV. S/PR
15,00000
50,000
750,00
11/05/2006
FRANÇA CARBURADORES COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
59.810.416/0001-18
BORRACHA DE FIXAÇÃO FILTRO AR
2,00000
6,000
12,00
11/05/2006
FRANÇA CARBURADORES COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
59.810.416/0001-18
JOGO DE JUNTA CARBURADOR
1,00000
12,000
12,00
11/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
373,80000
1,690
631,77
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
3.155,70000
1,940
6.122,15
11/05/2006
MARCELO FACINCANI ME
04.751.870/0001-53
COLORAL
20,00000
4,200
84,00
11/05/2006
MARCELO FACINCANI ME
04.751.870/0001-53
TEMPERO COMPLETO
50,00000
3,200
160,00
15/05/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 REM.
1,00000
75,000
75,00
15/05/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 REM.
2,00000
55,000
110,00
15/05/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6656 REM
1,00000
50,000
50,00
15/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ACHOCOLATADO NESQUICK 30X400GR
4,00000
96,000
384,00
15/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ARROZ 6X5 KG
20,00000
29,400
588,00
15/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
CALDO GALINHA 10X63 GR
17,90000
10,500
188,20
15/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
CHOCOLATE CHOCOMEL 24 X400 GR
3,00000
60,000
180,00
15/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
MACARRÃO AVE MARIA 500GR
80,00000
0,900
72,00
15/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
MACARRÃO PARAFUSO
80,00000
0,900
72,00
15/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
QUEIJO RALADO
60,00000
0,950
57,00
15/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
SAL REFINADO C/ 1KG
44,00000
1,300
57,20
15/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
VINAGRE C/750ML
25,00000
0,600
15,00
16/05/2006
DENIR CECCONI
60.648.581/0001-02
BARRAS DE TUBO PBA 60MM
7,00000
50,000
350,00
16/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
92,00000
14,950
275,08
16/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
22,00000
2,890
63,58
16/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
30,00000
2,890
86,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA
169,00000
11,560
488,41
16/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
78,00000
14,950
233,22
16/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
54,00000
1,500
40,50
16/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
50,00000
5,970
99,50
16/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100 W
100,00000
3,600
120,00
16/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PANO DE CHÃO
38,00000
7,200
68,40
16/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
122,00000
8,950
218,38
16/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM PO 1 KG
40,00000
32,450
259,60
16/05/2006
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA. - ME
07.646.262/0001-77
REAGENTE DPD LIQ. P/ CLORO LIVRE
3,00000
90,000
270,00
16/05/2006
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA. - ME
07.646.262/0001-77
SOLUÇÃO SPADNS C/500ML
1,00000
110,000
110,00
16/05/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO AMB.
2.000,00000
0,120
240,00
16/05/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO PLANTONISTA
2.000,00000
0,150
300,00
16/05/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO CADASTRO SOLICITAÇÃO EXAME
3.000,00000
0,120
360,00
16/05/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO CONCILIAÇÃO BANCARIA
1.000,00000
0,090
90,00
16/05/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ENCAMINHAMENTO AMBULATORIAL
3.000,00000
0,140
420,00
16/05/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO OFICIO
3.000,00000
0,090
270,00
16/05/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO PRONTO SOCORRO
2.000,00000
0,120
240,00
16/05/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
1.000,00000
0,300
300,00
16/05/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTAO AGENDAMENTO
1.000,00000
0,150
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/05/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE CADASTRO PACIENTE
1.000,00000
0,320
320,00
16/05/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHA INDICE
1.000,00000
0,150
150,00
16/05/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
PANFLETOS CONTRA A GRIPE
2.000,00000
0,045
90,00
16/05/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO
10.000,00000
0,050
500,00
16/05/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
FERRO 20X20 >18'
1,00000
23,000
23,00
16/05/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
FERRO L 7/8 X 18 '
1,00000
29,000
29,00
16/05/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
JOGO 3/4
7,00000
3,000
21,00
16/05/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
PAINEL 2X1 .18'
1,00000
100,000
100,00
16/05/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
TRINCO 15 CM
3,00000
6,000
18,00
16/05/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
TUBO 15 X15 # 18.
5,00000
13,000
65,00
16/05/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
TUBO 20X30 #18
2,00000
15,000
30,00
16/05/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
TUBO 50X50 - 18
1,00000
48,000
48,00
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
179,00000
2,290
409,91
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BANANA
18,00000
14,000
252,00
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA 50KG
6,00000
46,000
276,00
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA 2ª
195,00000
3,040
592,80
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
112,00000
1,330
148,96
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA 20KG
6,00000
17,000
102,00
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA 24 KG
5,00000
29,000
145,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAMÃO COMUM
9,00000
11,000
99,00
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAÇA NACIONAL
6,00000
36,000
216,00
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
169,00000
2,390
403,91
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO 25 GRS
1.856,00000
0,080
148,48
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO DE 50GR
11.905,00000
0,170
2.023,85
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPOLHO 18 KG - SC
5,00000
13,000
65,00
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
90,00000
1,390
125,10
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE 24KG
8,00000
22,000
176,00
17/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM 7 KG
5,00000
20,000
100,00
17/05/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
COLA
2,00000
12,000
24,00
17/05/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
ESPUMA
4,00000
14,000
56,00
17/05/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
TECIDO PLASTICO
1,50000
14,500
21,75
17/05/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
ALICATE UNIVERSAL 8 "
1,00000
25,680
25,68
17/05/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE CANHÃO SEXT. 06MM
2,00000
11,500
23,00
17/05/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE COMBINADA 10MM
1,00000
3,770
3,77
17/05/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE FIXA 10 X11MM
1,00000
2,790
2,79
17/05/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE PHILIPS 3/16X05"
1,00000
4,690
4,69
17/05/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE PHILIPS5/16X06
1,00000
8,180
8,18
17/05/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
SOQUETE 19MM ENC. 3/4" ESTR. CURTO
1,00000
23,640
23,64
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
BOBINA FAX 216 X 30
2,00000
5,000
10,00
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CANETA FABER GRIP PLUS
1,00000
15,000
15,00
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CLIPS ACC GALV. C/500 GRS N.1
1,00000
6,990
6,99
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CLIPS ACC GALV. C/500GRS N. 8/0
1,00000
5,620
5,62
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CLIPS ACC GALV. C/500GRS Nº 2/0
2,00000
1,060
2,12
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
DISQUETE 3 1/2 HD CX. 10
6,00000
7,610
45,66
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO
100,00000
0,150
15,00
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
FITA IMPRESSORA EPSON
2,00000
4,990
9,98
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
FITA IMPRESSORA EPSON LX300 MX80 / FX 70
2,00000
14,000
28,00
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
GRAMPO 23/10 C/5000
1,00000
8,300
8,30
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
GRAMPO ACC 26/6 C/ 5000
3,00000
3,100
9,30
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
LAPIS PRETO Nº2
6,00000
0,350
2,10
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
LIVRO PONTO OFICIO 4 ASSIN. 50 FLS
2,00000
4,400
8,80
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PAPEL SULFITE OFICIO A4
1,00000
105,000
105,00
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO VERMELHO
10,00000
0,550
5,50
18/05/2006
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PASTA SUSPENSA
1,00000
37,900
37,90
18/05/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BOMBA MANUAL P/40
1,00000
45,000
45,00
18/05/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
VARETA CARTER
1,00000
15,000
15,00
18/05/2006
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
01.140.868/0001-50
CINAGERON 75 MG
1.000,00000
0,060
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2006
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
01.140.868/0001-50
FENITOINA 100 MG 100 CP
5,00000
9,000
45,00
18/05/2006
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
01.140.868/0001-50
SORO FISIOLOGICO 250 ML
80,00000
1,150
92,00
18/05/2006
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
01.140.868/0001-50
TOPIGLOS (PDA P/ ASSADURA)
50,00000
2,800
140,00
18/05/2006
E ZONATO & CIA LTDA.
02.108.482/0001-23
REFEIÇÃO
1,00000
14,500
14,50
18/05/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
ADAPTIC COBERT. FERIM. 7,5X7,5 C
30,00000
2,800
84,00
18/05/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
DYNA FLEX 80GR KIT
8,00000
93,000
744,00
18/05/2006
J.MAHFUZ LTDA.
54.289.996/0022-50
BATEDEIRA ARNO CLASSIC
1,00000
109,000
109,00
18/05/2006
MIUDINHO DE RIO PRETO GIGANTE DAS MIUDEZAS LTDA.
69.197.762/0001-26
BORRACHA ROCHEDO
2,00000
20,000
40,00
19/05/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
ISAFLUIDO 1/20
1,00000
130,000
130,00
19/05/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
LUBRIFICANTE ULTRAMO TURBO 1/20
2,00000
90,000
180,00
19/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIPROCILIN 500 C/14
2,00000
49,350
98,70
19/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLORATAD D COMP
2,00000
22,860
45,72
19/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSONY 100ML
2,00000
37,000
74,00
19/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MACRODONTINA 100MG
3,00000
7,950
23,85
19/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
POLICLAVUMOCIL 250
2,00000
43,250
86,50
19/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
REDVIT
2,00000
32,320
64,64
19/05/2006
WHITE MARTINS
35.820.448/0094-35
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL
1,00000
39,100
39,10
20/05/2006
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA MISTA 250
2,00000
14,010
28,02
20/05/2006
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR METAL. 400 W
3,00000
85,050
255,15
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2006
ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
58.246.059/0001-44
REATOR MULTIV. 400W
3,00000
97,550
292,65
22/05/2006
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
01.140.868/0001-50
NEOMICINA POMADA
100,00000
1,400
140,00
22/05/2006
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
GAXETA DO CONDUTOR DE AR
1,00000
1,160
1,16
22/05/2006
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
GAXETA DO DISTRIBUIDOR DE AR
1,00000
0,990
0,99
22/05/2006
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
LANÇADEIRA
2,00000
4,050
8,10
22/05/2006
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
MOLA DO ROLETE
2,00000
2,560
5,12
22/05/2006
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
RETENTOR PRESSÃO
5,00000
4,580
22,90
22/05/2006
FUNDIÇÃO PRADO LTDA.
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO/PVC 075 X 085 MM
2,00000
48,000
96,00
22/05/2006
FUNDIÇÃO PRADO LTDA.
55.092.100/0001-87
TAMPÃO T-80
2,00000
180,000
360,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ADITIVO RADIADOR
1,00000
13,000
13,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BAQUELITE BOMBA
1,00000
3,500
3,50
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BATENTE PORTA
1,00000
4,000
4,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
32,000
32,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BOMBA D'AGUA
1,00000
68,000
68,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CABO EMBREAGEM
2,00000
10,000
20,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CAPA EMBREAGEM
2,00000
9,500
19,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CAPA PEDAL
2,00000
1,500
3,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CHICOTE DISTR.
1,00000
42,000
42,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CONJUNTO MESTRE SERVO
1,00000
260,000
260,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
DISTRIBUIDOR
1,00000
475,000
475,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ENGRENAGEM
1,00000
41,000
41,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
FECHADURA DO PORTA MALA
1,00000
19,000
19,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
FECHADURA PORTA
1,00000
38,000
38,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
FLEXIVEL EMBREAGEM
6,00000
25,500
51,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
GUIA BANCO
2,00000
60,000
120,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
HASTE AFOGADOR
1,00000
17,000
17,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MANGUEIRA LONADA
2,00000
8,000
16,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MODULO IGNIÇÃO
1,00000
110,000
110,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MOLA FREIO
2,00000
6,500
13,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
OLEO MELHORADOR
2,00000
13,000
26,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PARAFUSO
6,00000
3,000
18,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PINO BOMBA
1,00000
6,000
6,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PORCA TRAVANTE
12,00000
1,500
18,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ROLAMENTO COLUNA
1,00000
10,000
10,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ROTOR DISTRIBUIÇAO
2,00000
46,000
46,00
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
TAMPA DISTRIBUIDOR
1,00000
36,500
36,50
22/05/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
VELA IGNIÇAO
4,00000
8,500
34,00
22/05/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
FERRO 1T X18.
1,00000
12,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/05/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
FERRO 20 X30 # 18.
1,00000
18,000
18,00
22/05/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
FERRO LAMINADO
29,00000
2,500
72,50
22/05/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
FERRO U 100X20# 20 3T
3,00000
12,000
36,00
22/05/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
TELHAS LAMINADAS
56,00000
2,500
140,00
23/05/2006
ANTONIO PAVANETE
613.024.308-15
PRANCHAS DE EUCALÍPTO
96,00000
25,000
2.400,00
23/05/2006
DROGARIA RIO BRANCO RIO PRETO LTDA.
53.616.165/0001-59
PREDISIN SOL 60ML
1,00000
11,140
11,14
23/05/2006
DROGARIA RIO BRANCO RIO PRETO LTDA.
53.616.165/0001-59
SERETIDE SPRAY 25/50
1,00000
60,170
60,17
23/05/2006
MIRIAM BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA -ME
04.565.402/0001-94
VARETAS 2 MTS. C/ ENGATES
30,00000
30,000
900,00
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
BANDEIRA DO BRASIL
6,00000
5,800
34,80
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
BOLA DE ISOPOR 200MM
17,00000
4,000
68,00
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
BOLA ISOPOR 08 MM
20,00000
0,600
12,00
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
CELOFANE COLORIDO
30,00000
0,700
21,00
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
COLA ISOPOR
1,00000
6,500
6,50
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
FITA PVC
4,00000
3,000
12,00
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
PALITO CHURRASCO
1,00000
2,500
2,50
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
PAPEL A4
5,00000
15,000
75,00
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
PAPEL CARTÃO
60,00000
0,700
42,00
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
PAPEL COLOR SET
90,00000
0,500
45,00
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
PAPEL CREPON
40,00000
0,450
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
PAPEL SEDA
40,00000
0,100
4,00
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
PAPEL VERNIZ
40,00000
0,250
10,00
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
PLACA ISOPOR
4,00000
2,250
9,00
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
QUADRO ESCOLAR
1,00000
25,000
25,00
24/05/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
TINTA GUACHE
7,00000
2,300
16,10
24/05/2006
COMERCIO DE CAFÉ E CEREAIS FACHINI JR. LTDA.
61.444.261/0001-95
CAFÉ MOIDO
45,00000
6,600
297,00
24/05/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
8,00000
34,000
272,00
24/05/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL - 20 KG
15,00000
5,300
79,50
24/05/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CANO PVC 100MM
3,00000
26,000
78,00
24/05/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50KG
50,00000
12,500
625,00
24/05/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FIO SOLIDO 2.5
50,00000
0,800
40,00
24/05/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
1,00000
36,000
36,00
24/05/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26X72
10,00000
7,800
78,00
24/05/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
1.500,00000
0,100
150,00
24/05/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
ISAFLUIDO 1/20
2,00000
130,000
260,00
24/05/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
OLEO AW 68 1/20
6,00000
104,500
627,00
25/05/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
EMBLEMA
1,00000
10,000
10,00
25/05/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FRISO GRADE DIR.
1,00000
10,000
10,00
25/05/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FRISO GRADE ESQ.
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
GRADE RADIADOR
1,00000
64,000
64,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
BALANCEIRO DE VALVULAS
2,00000
55,000
110,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
BOMBA OLEO MOTOR
1,00000
40,000
40,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
BRONZINA BIELA
1,00000
29,000
29,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
BRONZINA MANCAL
1,00000
45,000
45,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
BUCHA BIELA
4,00000
5,000
20,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
BUCHA DO COMANDO
1,00000
40,000
40,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
CHAPA CAPA DE TUCHO
1,00000
12,000
12,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
COMANDO VALVULA
1,00000
95,000
95,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
CORREIA ATERNADOR
1,00000
10,000
10,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
FILTRO AR
2,00000
20,000
40,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
FRANGE BOMBA GASOLINA
1,00000
5,000
5,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
GUIA VALVULA
8,00000
4,500
36,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
INTERRUPTOR OLEO
1,00000
10,500
10,50
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
JUNTA MOTOR
1,00000
21,500
21,50
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
OLEO LUBRIFICANTE TUCHO HIDRAULICO
4,00000
5,500
22,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
TAMPA DISTRIBUIDOR
1,00000
18,000
18,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
TUCHO DE VALVULAS =15
8,00000
10,500
84,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
VALVULA ADMISSAO
4,00000
20,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
VALVULA ESCAP
4,00000
18,000
72,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
VELA IGNIÇAO
1,00000
20,000
20,00
25/05/2006
ELEOTERIO & DUTRA LTDA.
06.341.712/0001-50
VIRABREQUIM REC.
1,00000
120,000
120,00
26/05/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
ACTOSORB PLUS 10,5X10,5CM 10
20,00000
26,500
530,00
26/05/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
ACTSORB PLUS 6.5X 9.5 CM
20,00000
18,300
366,00
26/05/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
NU-GEL HIDROGEL COM ALGINATO 25 G
5,00000
68,500
342,50
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AAS 100 MG-ACIDO ACETIL SALICILICO
1.000,00000
0,028
28,00
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALIVIUN
1,00000
11,800
11,80
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMBROXOL PED.
250,00000
3,070
767,50
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMOXILINA 500MG
2.000,00000
0,169
338,00
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAN COMPOSTO INJ.
100,00000
1,280
128,00
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CORTISONAL 100
50,00000
3,710
185,50
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEPO-PROVERA 150
3,00000
16,500
49,50
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEXAMETASONA 4MG (DECADRON)
200,00000
1,200
240,00
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIPIRONA GOTAS 10ML
200,00000
0,800
160,00
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ERUTOSE
100,00000
1,400
140,00
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
METIFORMINA 850
2.000,00000
0,110
220,00
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NORFLOXACINA 400
1,00000
22,000
22,00
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PARACETAMOL GOTAS
157,00000
2,680
420,76
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROLOPA 250
3,00000
60,460
181,38
26/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROPRONALOL 40
2.000,00000
0,045
90,00
29/05/2006
ACHILIS LUCIO BRUGATTI
171.618.008-20
TORAS DE EUCALIPTO
20,00000
44,850
897,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR LINGUA C/100
20,00000
1,650
33,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH 22
30,00000
2,500
75,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCTH N.14
10,00000
2,500
25,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML
150,00000
0,200
30,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30X7
10,00000
11,500
115,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
2,00000
54,000
108,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALMOTOLIA BRANCA
10,00000
1,800
18,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMIODARONA 100MG CP
930,00000
0,450
418,50
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BACLOFENO 10MG
320,00000
0,550
176,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZETACIL 1200.000
100,00000
2,200
220,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CAPTOPRIL 25MG
5.000,00000
0,040
200,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CETOCONAZOL CP
150,00000
0,220
33,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMETIDINA INJETAVEL C/ 100 AMP
2,00000
65,000
130,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CLOREXIDINA 2%
3,00000
20,000
60,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE
150,00000
1,880
282,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS
200,00000
1,400
280,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ETER
3,00000
16,500
49,50
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FAIXA CREPE 10CM (C/12 UND)
20,00000
3,500
70,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FAIXA CREPE 15CM (C/12 UND
20,00000
5,500
110,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FAIXA DE CREPE 20CM (C/12UN)
20,00000
7,500
150,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA 4 - 0 (CX C/ 24 UN)
2,00000
55,000
110,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASES
50,00000
11,500
575,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GERMIRIO
1,00000
18,000
18,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 50% - 10ML
100,00000
0,350
35,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA 7.5
50,00000
1,200
60,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVA 8.0
50,00000
1,200
60,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
MICROPORE LARGO
20,00000
9,500
190,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFT
2,00000
45,000
90,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
POLVIDINE TÓPICO
3,00000
18,000
54,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RANITIDINA 150 MG
500,00000
0,120
60,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SCALP 23G
200,00000
0,350
70,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 1 ML
200,00000
0,420
84,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML
300,00000
0,200
60,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 5 ML
500,00000
0,270
135,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 20ML
200,00000
0,600
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC.10ML
200,00000
0,450
90,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA FOLLEY Nº 14
3,00000
4,500
13,50
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLAGICO 250 ML
120,00000
1,200
144,00
29/05/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
VASELINA LIQUIDA
3,00000
20,000
60,00
29/05/2006
DELEIDE FACHIN ORPE
263.825.198-47
VASSOURA CAIPIRA
50,00000
4,000
200,00
29/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
145,00000
11,900
862,75
29/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL C/02 KG
145,00000
5,380
390,05
29/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
145,00000
6,800
493,00
29/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 140GR
145,00000
0,900
65,25
29/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
145,00000
1,580
114,55
29/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
145,00000
1,980
143,55
29/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
145,00000
7,580
549,55
29/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO SEMOLA 500 GR
290,00000
2,400
348,00
29/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
290,00000
3,600
522,00
29/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
145,00000
1,200
87,00
29/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE C/750ML
145,00000
1,600
116,00
29/05/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA SEG PVC 46CM
2,00000
10,020
20,04
30/05/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ALAVANCA
1,00000
175,000
175,00
30/05/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
KIT
1,00000
28,000
28,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/05/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
REPARO
1,00000
15,000
15,00
30/05/2006
DARCY DO CARMO NUCCI CUNHA
06.005.099/0001-09
AGENDA
1,00000
7,900
7,90
30/05/2006
DARCY DO CARMO NUCCI CUNHA
06.005.099/0001-09
BLOCO RESCISÃO CONTRATO
1,00000
3,000
3,00
30/05/2006
DARCY DO CARMO NUCCI CUNHA
06.005.099/0001-09
BOBINA 56 MM
10,00000
0,700
7,00
30/05/2006
DARCY DO CARMO NUCCI CUNHA
06.005.099/0001-09
BORRACHA
4,00000
1,000
4,00
30/05/2006
DARCY DO CARMO NUCCI CUNHA
06.005.099/0001-09
GRAMPEADOR
1,00000
7,500
7,50
30/05/2006
DARCY DO CARMO NUCCI CUNHA
06.005.099/0001-09
GRAMPO 26/6
1,00000
4,000
4,00
30/05/2006
DARCY DO CARMO NUCCI CUNHA
06.005.099/0001-09
PASTA 2CM
2,00000
1,400
2,80
30/05/2006
DARCY DO CARMO NUCCI CUNHA
06.005.099/0001-09
PRANCHETA ACRILICA
1,00000
8,700
8,70
30/05/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
DENTE WA- 180
1,00000
110,000
110,00
30/05/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
FILTRO
2,00000
270,000
270,00
30/05/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
PARAFUSO LONGO
2,00000
8,000
16,00
30/05/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
PORCA
2,00000
2,000
4,00
30/05/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
TUBO COBRE
1,00000
15,000
15,00
31/05/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
MACACO HIDRAULICO
1,00000
160,000
160,00
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABACAXI
280,00000
0,900
252,00
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABOBORA CABOTIÃ
3,00000
20,000
60,00
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
105,00000
2,290
240,45
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
10,00000
5,950
59,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL C/02 KG
10,00000
6,590
65,90
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BANANA
12,00000
14,000
168,00
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
30,00000
3,400
102,00
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA 2ª
283,00000
3,040
860,32
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE FRANGO EDERIVADOS
189,00000
1,330
251,37
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA
6,00000
46,000
276,00
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA 20KG
6,00000
17,000
102,00
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA 24 KG
5,00000
29,000
145,00
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 140GR
48,00000
2,290
109,92
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
30,00000
1,490
44,70
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
10,00000
4,990
49,90
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA 500GR
34,00000
0,690
23,46
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO SEMOLA 500 GR
38,00000
1,290
49,02
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAMÃO COMUM
12,00000
11,000
132,00
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAÇA NACIONAL
8,00000
36,000
288,00
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
145,00000
2,390
346,55
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
30,00000
1,800
54,00
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO 25 GRS
1.650,00000
0,080
132,00
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO DE 50GR
15.257,00000
0,170
2.593,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
30,00000
0,890
26,70
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
67,00000
1,390
93,13
31/05/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE 24KG
8,00000
22,000
176,00
31/05/2006
FRANÇA CARBURADORES COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
59.810.416/0001-18
DIAFRAGMA
2,00000
5,000
10,00
31/05/2006
FRANÇA CARBURADORES COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
59.810.416/0001-18
GICLE DE MARCHA LENTA
2,00000
8,000
16,00
31/05/2006
FRANÇA CARBURADORES COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
59.810.416/0001-18
INJETOR
2,00000
6,000
12,00
31/05/2006
FRANÇA CARBURADORES COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
59.810.416/0001-18
JOGO DE JUNTA
1,00000
12,000
12,00
31/05/2006
FRANÇA CARBURADORES COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
59.810.416/0001-18
ROSCA DE AÇO 5MM
6,00000
6,000
36,00
31/05/2006
FRANÇA CARBURADORES COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
59.810.416/0001-18
TRAVA DA HASTE DA INJEÇÃO
2,00000
3,000
6,00
31/05/2006
FRANÇA CARBURADORES COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
59.810.416/0001-18
VALVULA DA BOIA
2,00000
9,000
18,00
31/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
2.095,71000
5,720
3.003,011
31/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
4.875,97000
5,820
9.459,67
31/05/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.691,34000
7,650
4.313,14
31/05/2006
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
2.280,00000
0,980
2.234,40
31/05/2006
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LINHA CLEA
14,00000
7,500
105,00
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BECLOSOL SPRAY
1,00000
40,130
40,13
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CELPOTROFINE
1,00000
54,180
54,18
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CHOROGAR 5000 VI
5,00000
63,130
315,65
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CILODEX POMADA
1,00000
24,830
24,83
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLARITIN COMP.
1,00000
30,470
30,47
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
COMPLEXO B
1,00000
17,210
17,21
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CRITICAL MASS
2,00000
72,000
144,00
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIMETAP COMP
1,00000
12,900
12,90
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLUCONAZOL 150
2,00000
12,000
24,00
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OMEPRAZOL 40MG
1,00000
23,000
23,00
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PECTINA 50MG
1,00000
26,000
26,00
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
REDUCTIN 1.25
1,00000
41,530
41,53
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
REFRESH GEL
1,00000
25,750
25,75
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TANDRILAC
1,00000
30,750
30,75
31/05/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
XALATAN COLÍRIO
1,00000
102,310
102,31
116.017,540
11.929,787
99.274,996
Fiorilli S/C Software Ltda